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AG-DM-RCC-2017-001
2.- Toda venta realizada, debe llevar alguno de los siguientes documentos: Factura, Nota de
Entrega (NDE), Recibo, que tengan un nmero consecutivo, esto para facilitar luego el
seguimiento.
4.- Para ventas continuas al mismo cliente, el crdito ser de 7 das corridos a partir de la fecha de
entrega.
5.- Todos los cobros de ventas realizadas se harn a travs de la cuenta de Alimentos Gimar BOD
(Cta Corriente 0116-0132-41-0021907510, Rif: J-29624673-4). No se acepta el pago en cuentas
personales. Si el pago es en Efectivo o cheque, el 100% del dinero debe ser depositado el mismo
da o la maana del siguiente en la cuenta de Gimar. La disposicin de dinero inconsultamente,
por parte de los vendedores, ser considerada como Falta Grave, y por ende, causa de DESPIDO.
6.- Las comisiones, viticos, bonos, fletes, sern cancelados los das jueves de cada semana
(para el caso de las comisiones, el pago efectivo se har previa verificacin del pago de la factura
correspondiente en la cuenta BOD).
7.- El Departamento de Administracin debe enviarle al Departamento de Ventas, los das lunes de
cada semana, una relacin de las facturas, recibos y NDE pendientes por cobrar, este ltimo, es
el encargado de hacer el seguimiento con los vendedores y aliados comerciales a los atrasos que
se presenten.
8.- Todo producto insumo de Gimar que sea almacenado por los diferentes vendedores (o sus
clientes), est bajo la responsabilidad de dicho vendedor, por lo que es su deber el cobro
monetario (si es producto como pulpas y rodajas) la devolucin (si es un insumo retornable
como tambores, cestas, cuetes).
Alimentos Gimar S. C. Final va ppal Casero Simara, Bobare Edo. Lara/ Galpn Gimar
Telef. 0253-8961419/0426-5649988/ 0416-3390340/ alimentosgimarsc@hotmail.com/ gimenezas0604@gmail.com