MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MUNICIPAL, ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA - AVENIDA

M UNIC IPALIDAD PR OVINC IAL DE PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

TACNA

M UNIC IPALIDAD PR OVINC IAL DE

TACNA
MODULO l

Resumen Ejecutivo

1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

El presente proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA

MUNICIPAL, ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA
VEGA - AVENIDA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE GREGORIO
ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

1.2 Objetivo del Proyecto

Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar
como nuestro objetivo central o principal: ADECUADA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR DE LA AVENIDA MUNICIPAL, ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE
INCA GARCILAZO DE LA VEGA - AVENIDA PANAMERICANA SUR,
DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
.

1.3 Balance Oferta y Demanda

Cuadro N 1: Balance Oferta - Demanda

CON PROYECTO
CARACTERSTICAS
SIN
TCNICAS DE LA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PROYECTO
AVENIDA MUNICIPAL
Tramo 01 Tramo 02 Tramo 03 Tramo 01 Tramo 02 Tramo 03

Longitud de la va (m.) 9,330.34 1,975.09 4,409.82 2,945.43 1,975.09 4,409.82 2,945.43

Ancho de la va(m) 10 - 14 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60

Categora Va Local Va Local Va Local

IMD 1281 828 373 273 828 373 273

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Pistas
Superficie de
143,559.25 99,809.81 99,809.81
Rodadura (m2)
Espesor de
- 0,30 0,30
Pavimento (m)
Espesor de Carpeta
- 2" 2"
asfltica (pulg.)

Material tierra asfalto en frio asfalto en caliente

Velocidad Directriz
20 - 30 40 - 50 40 - 50
(Km./hora)
Pendiente mxima
Variable Variable Variable
(%)
Ancho de Pista (m) 10 - 12 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60

Veredas

Ancho de veredas
- - - - - - -
laterales (m)

rea Construida (m2) - - - - - - -

Bermas

Material - - - - - - -
Espesor de carpeta
asfltica (pulg.)
- - - - - - -
Bermas construidas
- - - - - - -
(m2)
Sealizacin
Horizontal
Marcas en el
- 354.92 - - 354.92 - -
Pavimento (m2)
Sealizacin Vertical
Postes de
- 29 - - 29 - -
sealizacin (unidad)
Jardineras

Jardineras - - - - - - -

Geometra - - - - - - -

rboles - - - - - - -
reas Verdes
(Csped) (m2) - - - - - - -

1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1

COMPONENTE I: Infraestructura Vial vehicular

Construccin de va vehicular: (a) base granular en un rea de 99,809.81m2;

(b) carpeta asfltica en fro en todo el tramo de la va, con un rea total de
62,145.73m2, la cual tendr un espesor de 2, que ser construido de
pavimento flexible (carpeta asfltica en frio).

COMPONENTE II: Adecuada Sealizacin

Sealizacin horizontal: (a) 354.92m2 de sealizacin horizontal; (b) 186ml.
de pintado intermitente. Sealizacin vertical 29 unidades; los cuales se
ubican a lo largo de la va.

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ALTERNATIVA 2

COMPONENTE I: Infraestructura Vial vehicular

Construccin de va vehicular: (a) base granular en un rea de

99,809.81m2; (b )carpeta asfltica en fro en todo el tramo de la va, con un
rea total de 62,145.73m2, la cual tendr un espesor de 2, que ser
construido de pavimento flexible (carpeta asfltica en caliente).

COMPONENTE II: Adecuada Sealizacin

Sealizacin horizontal: (a) 354.92m2 de sealizacin horizontal; (b) 186ml.

de pintado intermitente. Sealizacin vertical 29 unidades; los cuales se
ubican a lo largo de la va.

1.5 Costos del PIP

Cuadro N 2: COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo Directo 4,468,808.83
Gastos Generales (8%) 357,504.71
Expediente Tcnico (1.5%) 67,032.13
Supervisin (2.50%) 111,720.22
Liquidacin (0.8%) 35,750.47
TOTAL PRESUPUESTO 5,040,816.36

Cuadro N 3: COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Costo Directo 4,709,325.83
Gastos Generales (8%) 376,746.07
Expediente Tcnico (1.5%) 70,639.89
Supervisin (2.50%) 117,733.15
Liquidacin (0.8%) 37,674.61
TOTAL PRESUPUESTO 5,312,119.55

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1.6 Beneficios del PIP

Los principales beneficios del proyecto son la mejora de las condiciones de

transitabilidad en la zona del proyecto, lo cual se puede cuantificar
principalmente por:

Reduccin de Costo Operativo Vehicular, COV

Ahorro de tiempo de los usuarios.

As como tambin se pueden enumerar los siguientes beneficios:

Reduccin de la contaminacin del aire por el polvo.

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la zona.
Reduccin de las enfermedades en las vas respiratorias.
Disminucin del tiempo de desplazamiento a nivel vehicular y peatonal.
Mayor rentabilidad de los predios en la zona.

Para cuantificar estos beneficios, se ha utilizado los COV calculados por el MTC,
los que ya incluyen el ahorro de tiempos de los usuarios.

Los COV utilizados son los que corresponden a una va de la costa de la

siguiente caracterstica:

CUADRO N 4

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (US$ por km) SEGN TIPO DE VEHICULO

Bus Bus
Escenario Regin Tipologa
Superficie Estado Auto Camioneta Cam.2E Cam.3E Articulado
Mediano Grande
Sin
Costa L AFIRMADO M 0.43142 0.37444 0.87024 0.820512 1.516704 1.74048 1.914528
Proyecto
Con
Costa L ASF B 0.23606 0.26862 0.522144 0.596736 0.646464 0.886816 1.152032
Proyecto
Ahorro
0.19536 0.10582 0.348096 0.223776 0.87024 0.853664 0.762496

Fuente: MTC

1.7 Resultados de la Evaluacin Social

Los siguientes son los indicadores de evaluacin por cada alternativa:

ALTERNATIVA 01
VAN S/. 4,964,557.40 TIR 34.44%

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ALTERNATIVA 02
VAN S/.4,758,491.22 TIR 32.40%

1.8 Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Provincial de Tacna en concordancia con sus funciones y
competencia municipal antes desarrollada, una vez concluida, por la modalidad
de Administracin Directa, recepcionar la obra, hacindose responsable de la
operacin y mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el
municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin
de las inversiones del presente proyecto.

1.9 Impacto Ambiental

Cuadro N 5: IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO Y MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS POTENCIALES DEL

MEDIDAS DE MITIGACION
PROYECTO

Emisin de polvo y partculas por el Impacto negativo, durante el transporte

movimiento de tierras y movilizacin de humedecer el material terroso o cubrirlo con
maquinaria. algn protector

Las compresoras, martillos neumticos,

generadores y cualquier maquinaria que sea
Produccin de ruidos molestos durante utilizada debern tener los silenciadores y/o
las actividades del movimiento de tierras medios de mitigacin de ruidos necesarios para
controlar estos factores.

Definicin de rutas alternas para permitir el libre

Alteracin temporal de los flujos Viales
trnsito vehicular en la zona de intervencin.

Habilitacin de seales de peligro y barreras de

Riesgos de accidentes de trnsito en la
proteccin especialmente en la zona de
zona
intervencin.

Contaminacin por acumulacin de El desmonte de obra deber eliminarse

basura y desmonte durante ejecucin de permanentemente y prever el traslado adecuado
obras hacia los botaderos autorizados.

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1.10 Organizacin y Gestin

La Municipalidad Provincial de Tacna, cuenta con una adecuada organizacin y

con los recursos indispensables para la ptima gestin de dicho proyecto.
La ejecucin del proyecto lo realizar la Municipalidad Provincial de Tacna, a
travs de la Unidad Ejecutora que tiene como Unidad Orgnica la Gerencia de
Ingeniera y Obras, es decir ser asumida bajo la modalidad de administracin
directa.

La Unidad Ejecutora ser la encargada de elaborar el estudio definitivo, la

ejecucin ser encargada a la Sub Gerencia de Obras y la Supervisin estar a
cargo de la Sub Gerencia de Supervisin de proyectos.

La Municipalidad cuenta con experiencia suficiente en la ejecucin de

proyectos similares contando para ello con la capacidad en personal tcnico,
administrativo, contando tambin con equipamiento y maquinaria.

Asimismo La Gerencia de Administracin: Es el rgano encargado de

administrar los recursos humanos, materiales, econmicos y financieros de la
Institucin, as como de proporcionar oportunamente los bienes y servicios
requeridos por las distintas reas funcionales que aseguren el cabal
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, esta gerencia ser
entonces la encargada de realizar los procesos de licitacin, transferencia de
recursos, y el cumplimiento de todas las normas en materia de procesos de
adquisicin del sector pblico; contando con la logstica necesaria para la
adquisicin de bienes.

La Municipalidad no ha presentado inconvenientes en las obras que se estn

ejecutando bajo la modalidad de administracin directa, determinando que para
la ejecucin de proyectos viales lo ms conveniente para la municipalidad es
por esta va, ya que cuenta con Unidades Orgnicas de soporte tcnico que
complementan la ejecucin de proyectos viales.

1.11 Plan de Implementacin

La ejecucin del proyecto implica realizar en forma programtica una serie de
acciones que permitan que se logren alcanzar metas parciales y metas finales,
tanto fsicas como presupuestales.

El cuadro siguiente resume el Plan de Acciones a implementarse para el caso

de este.

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Cuadro N 6: PLAN DE ACCIONES

CONDICIONES
ACTIVIDADES DURACIN RESPONSABLE
PREVIAS

Declaratoria de
Elaboracin de Sub-Gerencia de
30 das Viabilidad del estudio
Expediente Tcnico Estudios - MPT
de Pre Inversin

Aprobacin del Sub-Gerencia de Expediente Tcnico

02 Semana
Expediente Tcnico Supervisin - MPT Elaborado

Gerencia de
Ingeniera y Obras/ Expediente Tcnico
Ejecucin de la obra 11 Meses
Sub Gerencia de aprobado
Obras - MPT

Sub-Gerencia de
Supervisin de la
11 Meses Supervisin de Obra en Ejecucin
obra
Proyectos - MPT

Sub-Gerencia de
Liquidacin 30 Mes Obra concluida
Supervisin - MPT

Gerencia de
Operacin y Entrega y recepcin
10 aos Ingeniera y Obras -
Mantenimiento de obra.
MPT

1.12 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MUNICIPAL

ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA -
AVENIDA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE GREGORIO
ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA. se enmarca dentro de
los objetivos estratgicos de desarrollo institucional de la gestin municipal y
considerando la dimensin y metas fsicas y presupuestales del mismo, es
factible ser considerado como un proyecto de Inversin Pblica al cumplir
con los requerimientos y contenidos mnimos fijados por el SNIP para la fase
de pre inversin.

El problema central corresponde a la INADECUADA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR DE LA AVENIDA MUNICIPAL ENTRE EL TRAMO DE LA
CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA - AVENIDA PANAMERICANA

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TACNA

SUR; DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA -

TACNA.

Por consiguiente el Objetivo Principal del Proyecto es lograr la ADECUADA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AVENIDA MUNICIPAL ENTRE EL
TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA - AVENIDA
PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN,
PROVINCIA DE TACNA - TACNA.

La modalidad de ejecucin del Proyecto planteada es por EJECUCION

PRESUPUESTARIA DIRECTA, tomando en cuenta la capacidad tcnica,
operativa y logstica, as como experiencia de la Unidad Ejecutora
(GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS) para este tipo de proyectos.

La alternativa 01 elegida es la ms conveniente; el total de la inversin se ha

estimado en S/. 5,040,816.36 nuevos soles; comprende los Estudios
definitivos (expediente tcnico) + Presupuesto de Obra + Direccin Tcnica
Administrativa (G.G.) + Supervisin y Liquidacin de Obras.

Para la alternativa 01 seleccionada se ha estimado un periodo de ejecucin

de 11 meses calendario, incluyendo los estudios respectivos y la liquidacin
final del proyecto.

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de la

MPT

Recomendaciones

Para el caso, se recomienda que de declararse la viabilidad del Proyecto, se

tomen en cuenta las acciones siguientes:

Disponer en la etapa de elaboracin del expediente tcnico, la Unidad

Ejecutora se cia a los parmetros fijados en el presente estudio de pre
inversin.

Recomendar a la OPI y la Unidad Ejecutora que en cumplimiento de la

normativa vigente del SNIP realicen el monitoreo y seguimiento de la
ejecucin del PIP referido.

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1.13 Marco Lgico

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

-Reduccin de la -Encuestas a choferes.

Mejora de las condiciones necesidad bsica
de vida de la poblacin del insatisfecha de -Entrevistas a
F Distrito Gregorio Albarracn transitabilidad vehicular y pobladores y turistas.
I
N peatonal.
- Ahorro en costos de
transporte.

P Adecuada Transitabilidad - Incremento del Indice - Visita al lugar e - Apoyo de los

R Vehicular de la Av. Medio Diario de informe del rea de beneficiarios
O vehculos. catastro. para lograr el
P Municipal entre el tramo de
- Disminucin de los - Entrevistas a mantenimient
O la calle Inca Garcilazo de costos de viaje. empleados y o permanente
S la Vega -Av. Panamericana
I
- Incremento de flujo pobladores
T sur; dist. G. Albarracn, vehicular. - Encuestas de campo
O Prov. de Tacna.

C - 99,809.81m2 de va
O - Acta de Recepcin
- Va vehicular con carpeta vehicular. de Obra MPT.
M
P asfltica en frio. - Disponibilidad
O - Sealizacin horizontal - Informe de Obra. presupuestal
N - Vas con sealizacin en 354.92 m2 asignada.
E
N - 29 seales verticales - Pre-liquidacin y
T Liquidacin.
E
S

- Elaboracin de - Costo de Inversin total - Expediente Tcnico

Expediente Tcnico S/. 5,040,816.36 con el aprobado - MPT
100% del financiamiento - Informe de Cierre
A - Ejecucin y Supervisin por parte de la MPT concluido
C
de la Obra - Facturas y boletas de
T compras y de pago a Asignacin de
- Costo anual de
I profesionales los recursos
V - Liquidacin de la Obra. mantenimiento rutinario tcnicos y
- Cuaderno de Obra e
I de S/.25,690.73 y financieros para
D
Informes de
- Mantenimiento del peridico de S/. Ejecucin - MPT la ejecucin de
A
proyecto. 41,101.40 cada 3 aos, - Liquidacin Tcnica y la obra.
D
E a cargo de la MPT Financiera MPT
S - Presupuesto de
mantenimiento de
infraestructura local -
MPT

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TACNA

ndice de Contenidos
1 Resumen Ejecutivo......................................................................................................... 1
1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) .......................................................... 1
1.2 Objetivo del Proyecto ..................................................................................................... 1
1.3 Balance Oferta y Demanda del PIP .............................................................................. 1
1.4 Alternativas de solucin ................................................................................................ 2
1.5 Costos del PIP ............................................................................................................... 3
1.6 Beneficios del PIP.......................................................................................................... 4
1.7 Resultados de la Evaluacin Social .............................................................................. 4
1.8 Sostenibilidad del PIP .................................................................................................... 5
1.9 Impacto Ambiental ......................................................................................................... 5
1.10 Organizacin y Gestin ............................................................................................... 5
1.11 Plan de Implementacin .............................................................................................. 6
1.12 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................. 7
1.13 Marco Lgico..9

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M UNIC IPALIDAD PR OVINC IAL DE PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

TACNA

ndice de Cuadros

Cuadro N 1: BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................... 1

Cuadro N 2: COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 .................................... 3
Cuadro N 3: COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2.....3
Cuadro N 4: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SEGN TIPO DE VEHICULO .4
Cuadro N 5: IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO Y MEDIDAS DE MITIGACION........... .5
Cuadro N 6: PLAN DE ACCIONES ................................................................................... 7

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11