Poi2015 San Juan

POI 2015 - MDSJB
Municipalidad Distrital de San Juan

Bautista
Plan Operativo
Institucional
2015
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Per Ayacucho
POI 2015 - MDSJB
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO
Alcalde
Dr. Mardonio Guillen Cancho
Regidores
Julin Marciano Daz Quispe
Guillermo Quispe Saue
MariaLuz Ramrez Pizarro
Filomeno Berrocal Quispe
Yanet Marisol Noriega Huaytalla
Modesta Epifana Lpez Quispe
Carlos Pillaca Valdz
Gestin 2015 -2018
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Presentacin
El Plan Operativo Institucional del ao 2015, es una herramienta de gestin de corto plazo que
define la accin del Gobierno Local, a travs de un conjunto de objetivos y productos al cual se le
asigna los recursos presupuestales para su ejecucin, en articulacin con el presupuesto
Institucional de Apertura PIA 2015. Est orientado al cumplimiento de la Poltica del Gobierno
Local, de los objetivos del Plan Estratgico Institucional y del Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito.
La Elaboracin del Plan Operativo Institucional, es concordante con lo establecido en la Ley N
30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015 y la Directiva N 0001-
2014-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015. El reto que conlleva este
instrumento de gestin, es la de alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la utilizacin
de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos estratgicos y especficos, as como el
logro de las metas operativas previstas y la optimizacin de la gestin administrativa, econmica
y financiera de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista.
En la elaboracin del Plan Operativo Institucional, han participado las diferentes Unidades,
Oficinas, Gerencias y Sub Gerencias de la Entidad, colaborando en forma proactiva en la
formulacin de los objetivos estratgicos, especficos y la programacin de las actividades y/o
proyectos, concordantes con el diagnstico de la situacin de cada rgano de la Municipalidad,
bajo la direccin y monitoreo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En este contexto, el Plan Operativo Institucional, comprende los objetivos institucionales y

operativos que tienden a consolidar a la Municipalidad como un gobierno local democrtico, bajo
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia para la construccin concertada del
desarrollo integral, armnico y sostenible del distrito, en articulacin con los Procesos del
Presupuesto Participativo por Resultados.
Dr. Mardonio Guillen Cancho

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
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INDICE
PG.
Presentacin 3
Captulo I: Marco Legal 6
Captulo II: Lineamientos Estratgicos 7
Documentos Orientadores para la Planificacin del Desarrollo Local 7
Visin de Futuro del Distrito de San Juan Bautista al 2024 8
Visin y Misin de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista 9
Objetivos Estratgicos Institucionales 10
Estructura Organizacional de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista 11
Captulo III: Diagnstico Institucional 12
MATRIZ FODA 12
Captulo IV: El enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2015 14
Marco Conceptual y legal del POI 14
Definicin Conceptual del POI 14
De la Normatividad Legal Vigente 14
Fundamentos Sustentatorios del Enfoque por Resultados 14
Definicin Conceptual del Enfoque por Resultados 14
Gestin Pblica por Resultados 15
Identificacin de Productos Resultados 15
Plan Operativo Institucional en la Cadena de Resultados 16
Captulo V: Articulacin Estratgica y Programacin de Actividades 17
Resultados, Productos y Actividades Segn Unidades Orgnicas 17
Captulo VI: Programacin de Actividades a Nivel de cada Dependencia
Orgnica 18
Concejo Municipal 19
Despacho de Alcalda 20
Comisin de Regidores 21
Procuradura Publica Municipal 22
Secretaria General 23
Unidad de Tramite Documentario y Archivo 24
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Unidad de Imagen Institucional 25

Gerencia Municipal 26
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 27
Unidad de Presupuesto y Racionalizacin 29
Unidad de Programacin e Inversin 31
Oficina de Asesora Jurdica 33
Oficina de Administracin y Finanzas 34
Unidad de Contabilidad 35
Unidad de Tesorera 37
Unidad de Logstica 39
Unidad de Recursos Humanos 42
Unidad de Informtica 44
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras 45
Gerencia de Desarrollo Econmico 46
Gerencia de Infraestructura Pblica 48
Gerencia de Administracin Tributaria 49
Sub Gerencia de Registro y Fiscalizacin Tributaria 50
Sub Gerencia de Recaudacin y Control 52
Gerencia de Servicios Municipales 53
Sub Gerencia de Saneamiento y Gestin Ambiental 55
Sub Gerencia de Transportes y Comercio 56
Sub Gerencia de Seguridad y Ciudadana 57
Gerencia de Gnero y Desarrollo Social 59
Sub Gerencia de Defensora Municipal de Gnero y Programas Sociales 60
Sub Gerencia de Registro Civil 68
Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Deporte y Participacin Vecinal 71
Captulo VII: Costos 74
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Captulo I: Marco Legal

1.1. Marco Legal
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Ley Bases de la Descentralizacin N 27783.
Ley N 27658 Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Pblico.
Ley N 30114 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014.
Resolucin Directoral N 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva N 003-
2014-EF/50.01, Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico con una perspectiva multianual
Directiva N 0001-2014-EF/50.01- Directiva para los Programas Presupuestales en el
Marco de la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2015
Instructivo N 001-2010-EF/76.01- Instructivo para el Proceso de Presupuesto
Participativo.
Ordenanza Municipal N 021-2014-MDSJB/AYAC, que Aprueba el Cuadro para Asignacin
del Personal de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Ordenanza Municipal N 019 y 020-2014-MDSJB/AYAC, que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones y el Clasificador de Cargo de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista.
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Decreto de Alcalda N 007 y 008-2014, que Aprueba el Manual Nominativo del Personal y
el Manual de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Captulo II: Lineamientos Estratgicos
2.1 Documentos Orientadores para la Planificacin del Desarrollo Local
La planificacin operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la

planificacin del desarrollo local, los cuales son los siguientes:
a) La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
b) El Acuerdo Nacional
c) El Plan Bicentenario, el Per hacia el 2021
d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al ao 2024
e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al ao 2021
f) El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024
f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2015 - 2018
La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de referencia a
escala internacional para evaluar en qu medida nuestro mundo avanza hacia mejores
condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el siglo XXI. El
establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo perodo en el que el sistema de las
Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de Estado para establecer compromisos
claros y explcitos con el desarrollo humano en diversos mbitos.
El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de los tres
niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratgico.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece polticas de Estado, que por lo mismo,
compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del enunciado de la visin
del Plan Wari.
El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al ao 2021, expresa las
orientaciones priorizadas por la poblacin y las autoridades del territorio local, traducido en
objetivos, metas, estrategias y polticas pblicas a implementarse, as como actividades y
proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que contribuirn a alcanzar el desarrollo
local.
Mientras que el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista al ao 2024,
tiene como objetivo priorizar las demandas de la poblacin del distrito, transcrito en objetivos,
metas, estrategias, polticas pblicas, proyectos, actividades y acciones a implementarse.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificacin concertada orientada al logro de resultados,
exige que el Plan Operativo Institucional 2014, se desarrolle progresivamente como un
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POI 2015 - MDSJB
instrumento de gestin institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignacin

presupuestal en el mbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
2.2 Visin de Futuro del Distrito de San Juan Bautista al 2024
VISIN DE SAN JUAN

BAUTISTA AL 2024
San Juan Bautista al 2024, es un distrito
emprendedor, saludable, educado y seguro,
con niveles de gobernabilidad democrtica
que le permite ser competitivo y sostenible
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POI 2015 - MDSJB
2.3 Visin y Misin de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista
Visin
Ser una Municipalidad modelo y sostenible en la prestacin de servicios pblicos de

calidad, promotor de desarrollo econmico y humano, asegurando el uso
responsable, racional y transparente de los recursos con efectividad y eficiencia.
Misin
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Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnologa en beneficio del

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a travs de una
gestin participativa e innovadora.
Objetivos Estratgicos Institucionales
1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social.

2. Ordenar e impulsar el trnsito y transporte urbano.
3. Formalizar la actividad econmica local y mercados.
4. Impulsar la Construccin y Rehabilitacin de vas pblicas.
5. Mejorar la gestin de los residuos slidos.
6. Aplicar una gestin tributaria local adecuada.
7. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
8. Fortalecer la capacidad instalada de la organizacin Municipal en la prestacin de
servicios pblicos municipales. 10
9. Implementar la Gestin de Riesgos.

10. Impulsar la construccin, Implementacin y Rehabilitacin de los espacios
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2.4 Estructura Organizacional de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseado su Organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades,
volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente
estructura de organizacin:
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - 2015 ORGANOS DE COORDINACION
CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES
ORGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO DE COORDINACION ORGANOS CONSULTIVOS

LOCAL DISTRITAL
COMITE DISTRITAL DE SEGUIDAD

CIUDADANA
COMITE DISTRITAL DE DEFENSA

CIVIL
ORGANO DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL COMITE DISTRIAL DEL PROGRAMA

INSTITUCIONAL ALCALDIA DEL VASO DE LECHE
ORGANO DE DEFENSA COMITE DISTRITAL DEL GENERO
OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL
COMITE DISTRITAL DE LA MYPE
ORGANO DE DIRECCION COMITE DISTRITAL DE GESTION

AMBIENTAL
OFICINA DE SECRETARIA
ORGANOS DE APOYO GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE TRAMITE

INSTITUCIONAL DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
OFICINA DE ASESORIA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
JURIDICA PRESUPUESTO
OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y UNIDAD DE PROGRAMACION E
RACIONALIZACION INVERSIONES
UNIDAD DE UNIDAD DE RECURSOS UNIDAD DE

UNIDAD DE TESORERIA UNIDAD DE LOGISTICA
CONTABILIDAD HUMANOS INFORMTICA
ORGANOS DE LINEA ORGANOS DE LINEA
GERENCIA DE GERENCIA DE SERVICIOS GERENCIA DE GERENCIA DE GNERO Y GERENCIA DE DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES ADMINISTRACION TRIBUTARIA DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
SUBGERENCIA DE DEFENSORIA SUBGERENCIA DE PROMOCION
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO FISCALIZACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS EMPRESARIAL, TURISMO Y
Y GESTION AMBIENTAL
SOCIALES ARTESANIA
SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES RECAUDACION Y CONTROL SUBGERENCIA DE EDUCAC.,
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO,
Y COMERCIO CULTURA, DEPORTE Y
CATASTRO Y CONTROL URBANO
PARTICIPACION VECINAL
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
COACTIVA
CIUDADANA
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
ORGANO DESCENTRALIZADO SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE OBRAS
EPSASA
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POI 2015 - MDSJB
Captulo III: Diagnstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestin de corto plazo que define la accin
del Gobierno Municipal de San Juan Bautista, a travs de la identificacin de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo
tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura aprobado por
el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la Ley Anual de
Presupuesto del Sector Pblico.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Voluntad poltica para lograr el Sistemas y procesos administrativos
desarrollo del Distrito. inadecuados y engorrosos.
Capital humano con experiencia en Dbil identificacin institucional de los
gestin municipal con capacidad y servidores.
Liderazgo. Resistencia al cambio de cierto sector de
Gobierno local predispuesto a trabajadores.
recuperar el principio de autoridad Limitadas oportunidades de capacitacin del
con voluntad de trabajo. personal.
Vocacin de concertar con las Desactualizados documentos de Gestin.
Organizaciones sociales.
Limitadas acciones de proyeccin a la
Infraestructura fsica propia y comunidad.
tenencia de bienes inmuebles.
Deficiente control del trnsito automotor en
Infraestructura fsica y ambientes calles de la ciudad.
medianamente adecuados.
Inadecuada prestacin de Servicios
Municipales.
Base tributaria baja.
Alto ndice de tasa de desnutricin y pobreza.
Tecnologa informtica poco implementada.
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POI 2015 - MDSJB
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Diversidad y disponibilidad de Conflictos sociales locales y regionales.

recursos naturales como
potencialidad para promover el Desconfianza y falta de credibilidad por
desarrollo del Distrito. parte de la ciudadana hacia su gobierno
local.
Avance tecnolgico e ingeniera.
Inseguridad ciudadana y violencia social.
La presencia de agentes
cooperantes que ayudan en el Ciudad metropolitana con alta contaminacin
desarrollo econmico social. ambiental.
Oferta de capacitacin y asistencia Distorsin de la informacin por un sector

tcnica. de los comunicadores sociales.
Participacin de la sociedad civil en Crecimiento poblacional desordenado.

la gestin de la corporacin
municipal.
Crecimiento acelerado de demandas para
ejecucin de proyectos.
Descentralizacin administrativa y
Crecimiento del comercio ambulatorio en los
econmica de proyectos y
mercados.
programas sociales.
Alianzas estratgicas con

Espacios recreativos reducidos.
instituciones pblicas y privadas.
Hacer uso de los mecanismos

Legales existentes.
Crecimiento de las MYPES.

Crecimiento sostenido de la
infraestructura privada.
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POI 2015 - MDSJB
Captulo IV: El enfoque de Resultados

en el Plan Operativo Institucional 2015
Marco Conceptual y legal del POI
1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL POI
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestin que contiene la

programacin de actividades, acciones y tareas de las distintas Unidades Orgnicas de la
Municipalidad, a ser ejecutadas en el ao 2015, orientadas hacia la consecucin de los
objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de
poltica y acciones estratgicas del PEI 2015-2018 y el PDC al 2025, y permite la ejecucin de
los recursos Presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, calidad de gasto
y transparencia.
2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Las caractersticas y naturaleza del POI son descritas en la Ley N 28411, Artculo 71,
numerales 1 y 2.
71.1 Las Entidades, para la elaboracin de sus Planes Operativos Institucionales y
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratgico Institucional (PEI)
que debe ser concordante con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes
Estratgicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados
(PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), segn sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratgico de la Entidad, desde una
perspectiva de mediano y largo plazo, a travs de los Planes Operativos Institucionales, en
aquellos aspectos orientados a la asignacin de los fondos pblicos conducentes al
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
Fundamentos Sustentatorios del Enfoque por Resultados
1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS
Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para el diseo, ejecucin, seguimiento y

evaluacin del presupuesto con una articulacin sustentada entre bienes y servicios
(productos) a ser suministrados para generar cambios positivos en el bienestar ciudadano
(resultados). Implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestin, centrada en
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POI 2015 - MDSJB
las lneas de gasto, insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje
programtico y transversal.
(Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas).
2. GESTIN PBLICA POR RESULTADOS
Es un enfoque y una metodologa de gestin y organizacin del Estado (Local, Regional y

Nacional) para responder a las expectativas de la poblacin, teniendo en cuenta los derechos
de las personas y los roles, funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.
(Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas).
3. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS RESULTADOS
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POI 2015 - MDSJB
Plan Operativo Institucional en la Cadena de Resultados.
1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin, instituciones,

comunidades, etc.).
2. Producto: Intervencin o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado.
Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos operativos o de
mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios pblicos que ofrece
la institucin municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que pueden entrar
a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realizacin de las tareas, expresa la
naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende alcanzar y la Unidad
de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medicin ordinal que tiene siempre una direccin o rumbo
esperado.
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POI 2015 - MDSJB
Captulo V: Articulacin Estratgica y

Programacin de Actividades
5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGN UNIDADES ORGNICAS.
En el presente captulo se presenta la articulacin estratgica de los objetivos de los planes

de desarrollo con los objetivos del Plan Operativo Institucional, es as que se plantea la
programacin de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Distrital de
San Juan Bautista para el ao 2015 con sus respectivas metas y planteando los productos y
resultados que se pretende alcanzar.
Dichas actividades operativas han sido formuladas por los rganos responsables
correspondientes, tomando en cuenta su mbito de competencia funcional establecido en el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), la articulacin de las mismas con los
objetivos, lineamientos de poltica y actividades estratgicas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2018 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, as
como con los recursos presupuestarios asignados a cada rgano en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) del 2015.
A continuacin se muestran el detalle de actividades Programadas por cada dependencia, los

cuales fueron elaborados en coordinacin con cada una de estas.
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POI 2015 - MDSJB
Captulo VI: Programacin de

Actividades a nivel de
cada
Dependencia Orgnica.
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POI 2015 - MDSJB
CONCEJO MUNICIPAL
FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA
GESTION PBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
CALCULO DEL
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) INDICADOR DE EVALUACIN
PRODUCTO
PRODUCTO
(TOTAL DE VERDE Mayor a 50%

FISCALIZACIN DE LA GESTIN DEL BUEN PRESUPUESTO
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE
GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100 ROJO Menos de 1%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

CRONOGRAMA
Cant.
Actividades Unidad de Medida SEMESTRE I SEMESTRE II
Prog.
E F M A M J J A S O N D
Sesiones del Concejo Municipal Reuniones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aprobacin de acuerdos de concejo y modificacin de ordenanz Normas 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la
Gestin Documentos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la
corporacin edil Eventos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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POI 2015 - MDSJB
DESPACHO DE ALCALDIA
FORT ALECER LA INT ERVENCION ART ICULADA ENT RE LAS INST IT UCIONES
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REPRESENT ANT ES DE LAS DIFERENT ES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA
GEST ION PBLICA T RANSPARENT E Y EFECT IVA
FORT ALECER LA CAPACIDAD INST ALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA
PREST ACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
(T OT AL DE VERDE Mayor a 50%

PRESUPUEST O
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENT ACIN % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
DE LOS PLANES Y POLT ICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL PROYECT OS Y ACT IVIDADES
DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Direccin estratgica en la gestin Municipal Accin Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Extraordinarias Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Presidir las sesiones solemnes Acciones 7 1 1 1 1 1 1 1
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicacin Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dictar Decretos de Alcalda, con sujecin a las leyes Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presidir y ejecutar las actividades del Comit Distrital de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de San Juan Bautista Acciones
Dictar Resoluciones de Alcalda, con sujecin a las leyes Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Someter a aprobacin del Concejo Municipal el Presupuesto
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Institucional de Apertura 2016 Acciones
Autorizar los pedidos de informacin de los regidores para
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
realizar sus funciones Acciones
Celebrar y participar en Actividades Protocolares. Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Atencin a los vecinos Atendidos 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Suscripcin de Convenios Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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POI 2015 - MDSJB
COMISION DE REGIDORES

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIN MUNICIPAL DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Consejo de Coordinacin Local Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comisiones Permanentes, y
emisin de los Dictmenes
Comit Distrital de Seguridad Ciudadana Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

para su tratamiento en la
Sesiones de Concejo
Reuniones de las
Comit Distrital de Defensa Civil Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comit Distrital del Programa del Vaso de
Leche Accin 7 1 1 1 1 1 1 1
Comit Distrital del Genero Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comit Distrital de la MYPE Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comit Distrital de Gestin Ambiental Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sesiones Ordinarias Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sesiones Extraordinarias Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Iniciativas Legislativas Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informes de Fiscalizacin Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
POI 2015 - MDSJB
PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
RESOLUCIN FAVORABLE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Medidas Cautelares Expedientes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contestacin de Demandas Expedientes 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Demandas, Conciliaciones y arbitrajes Expedientes 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Denuncias Penales Expedientes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medios Impugnatorios Expedientes 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Organizacin de eventos en materia de Defensa del
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estado dentro y fuera de la localidad Expedientes 12
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POI 2015 - MDSJB
SECRETARIA GENERAL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
INFORME VERDE Mayor a 50%

PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO % DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
ESTADISTICO DE LA
EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS A LAS SESIONES DE DE TRANSPARENCIA AL PBLICO
DEFENSORIA DEL AMARILLO De 1% a 50%
CONCEJO, EMISION Y DIFUSIN DE LAS DISPOSICIONES COMO PRCTICAS DE BUEN
PUEBLO DE
DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE GOBIERNO
AYACUCHO ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Desarrollo de celebraciones protocolares Eventos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ordenanzas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Redactar y publicar la normatividad emitida en las sesiones
Decretos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de concejo
Resoluciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atencin de solicitudes de acceso a la informacin Docuementos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Atender pedidos y solicitudes de Regidores Docuementos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y solemnes de
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Concejo Sesiones 72
Dar respuesta a documentos internos y externos Accin 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
23
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
INFORME VERDE Mayor a 50%
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
ESTADISTICO DE LA
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRMITE DE TRANSPARENCIA AL PBLICO
DEFENSORIA DEL AMARILLO De 1% a 50%
DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD COMO PRACTICAS DE BUEN
PUEBLO DE
GOBIERNONO ROJO Menos de 1%
AYACUCHO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Ordenanzas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la Resoluciones 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
documentacin y expedientes cuyo trmite se desarrolla en la Decretos 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Municipalidad distrital de San Juan Bautista Acuerdos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Convenios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atencin al pblico usuario Accin Permanente 206 96 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
(N DE PERSONAS QUE Mayor a 50%

VERDE
CONOCE LAS ACCIONES
% DE POBLACIN QUE CONOCE QUE REALIZA LA
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN Y
SOBRE LAS ACCIONES DE LA MDSJB/TOTAL DE AMARILLO De 1% a 50%
COMUNICACIN INSTITUCIONAL PERSONAS MAYORES DE
GESTIN MUNICIPAL
EDAD,
ENCUESTADAS)*100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Elaboracin de Notas de prensa Ordenanzas 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Diseo, produccin y distribucin de Boletn Institucional Boletines 4 1 1 1 1
Publicacin en los medios impresos (diarios) Publicacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publireportajes en medios de comunicacin televisivos y
Publicacin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
radiales.
Elaboracin e impresin de gigantografas Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Organizacin de conferencias de prensa Evetos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin de spots publicitarios en los medios radiales y
Spots 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
televisivos
Organizacin y Promocin de festividades en coordinacin
Accin 7 1 1 1 1 1 1 1
con las Unidades Orgnicas
Conferencias de prensa Evento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA MUNICIPAL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS PRESUPUESTO
ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PBLICOS, RECURSOS DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
ECONMICOS Y FINANCIEROS DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, polticas y estrategias Informes 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Reuniones de trabajo con autoridades municipales y de otras
Acciones 54 3 5 4 3 4 5 7 3 4 5 7 4
entidades
Reuniones de coordinacin con los funcionarios y trabajadores Acciones 99 8 7 9 8 10 6 9 7 6 10 9 10
Reuniones de coordinacin estratgica en mesas de trabajo Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Control de directrices operativas para la prestacin de
servicios Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pblicos
Evaluacin del cumplimiento de las metas del POI por unidad
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
orgnica
Reuniones de evaluacin estratgica con las Gerencias Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaborar, despachar, recepcionar y atender documentos Documentos 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Emitir resoluciones ante facultades delegadas Resoluciones 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
26
POI 2015 - MDSJB
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONT ROLAR LOS SIST EMAS PRESUPUEST O
ADMINIST RAT IVOS, SERVICIOS PBLICOS, RECURSOS DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
PROYECT OS Y ACT IVIDADES
ECONMICOS Y FINANCIEROS DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, polticas y estrategias Informes 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Reuniones de trabajo con autoridades municipales y de otras
Acciones 54 3 5 4 3 4 5 7 3 4 5 7 4
entidades
Reuniones de coordinacin con los funcionarios y trabajadores Acciones 99 8 7 9 8 10 6 9 7 6 10 9 10
Reuniones de coordinacin estratgica en mesas de trabajo Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Control de directrices operativas para la prestacin de
servicios Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pblicos
Evaluacin del cumplimiento de las metas del POI por unidad
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
orgnica
Reuniones de evaluacin estratgica con las Gerencias Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaborar, despachar, recepcionar y atender documentos Documentos 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Monitoreo y Evaluacin Organigrama de acuerdo a
Acciones 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
estrategias que maneja la Municipalidad
27
POI 2015 - MDSJB
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONT ROLAR LOS SIST EMAS PRESUPUEST O
ADMINIST RAT IVOS, SERVICIOS PBLICOS, RECURSOS DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
ECONMICOS Y FINANCIEROS DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Monitoreo y Evaluacin Reglamento de Organizacin y
Documentos 6 1 1 1 1 1 1
Funciones (ROF)
Monitoreo y Evaluacin del Manual de Organizacin y
Documentos 6 1 1 1 1 1 1
Funciones (MOF)
Monitoreo y Evaluacin del CNP y CAP Documentos 6 1 1 1 1 1 1
Monitoreo, Actualizacin y Evalaucin del Manual de
Documentos 2 1 1
Procedimientos Administrativos - MAPRO-T UPA
Formulacin PAP Documentos 1 1
Formulacin DIRECT IVAS Documentos 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actualizacin del Rgimen de Infracciones y Sanciones
Documentos 1 1
Administrativas - RAISA
Actualizacin del T ARIFARIO Documentos 1 1
Actualizacin y evaluacin de estudios de Costos T UPA Documentos 1 1
Formulacin del Boletn Estadstico 2015 Documentos 4 1 1 1 1
Emitir resoluciones ante facultades delegadas Documentos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
28
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
FORMULACIN, EJECUCIN Y % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
EVALUACIN DE PLANES Y PRESUPUESTO. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Conciliacin del marco legal del presupuesto 2014 y 2015 Documentos 2 1 1
Conciliacin del PIA 2015-I y II Semestre Documentos 1 1
Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR)
2016 Informe 1 1
Desarrollo de Talleres e Informe Final del PPR 2016 Informe 2 1 1
Formulacin proyecto PIA 2016 Documentos 2 1 1
Consolidacin de la evaluacin anual Documentos 1 1
Elaboracin de las modificaciones PIA 2015 Accin 94 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Evaluacin final del presupuesto 2015 Documentos 1 1
Conciliacin de la evaluacin final de presupuesto Documentos 1 1
29
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
FORMULACIN, EJECUCIN Y % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
EVALUACIN DE PLANES Y PRESUPUESTO. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Priorizacin de Gasto Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Formulacin de la Memoria de Gestin 2015 Documentos 1 1
Diligenciamiento del Interactivo de Rendicin de Cuentas del
titular, ao 2014 Documentos 1 0.5 0.5
Monitoreo y coordinacin para el cumplimiento de metas del PIM Accin Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaborar proyecto de POI 2016 Documentos 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Evaluacin del Plan Operativo Documentos 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Formulacin Resumen Ejecutivo Rendicin de Cuentas, ao 20 Documentos 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Autorizacin de certificacin para gastos corrientes e
inversiones Documentos 324 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
30
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
VERDE Mayor a 50%

EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ECONMICA Y SOCIAL PROYECTOS VIABILIZADOS NMERO DE
Y APROBACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS AMARILLO De 1% a 50%
PBLICA PROYECTOS VIABILIZADOS
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Consolidados de Informacin Estadstica del Distrito de San
Documentos 1 1
Juan Bautista
Presentacin al Concurso FONIPREL (Ejecucin de Obras) Perfiles Viables 3 3
Evaluacin de proyectos de Inversin Pblico.(PROYECTO) Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaboracin del Plan Multianual de Inversin Pblica Unidad 1 1
Elaboracin de Directivas para la Formulacin de Proyectos Unidad 3 1 1 1
Aprobacin de trminos de referencia/Planes de trabajo para
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
formulacin de estudios de Pre Inversin
31
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
VERDE Mayor a 50%

EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ECONMICA Y SOCIAL PROYECTOS VIABILIZADOS NMERO DE
Y APROBACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS AMARILLO De 1% a 50%
PBLICA PROYECTOS VIABILIZADOS
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Emisin de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados
Unidad 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
viables y otros
Opinin Tcnica sobre cualquier PIP declarados viables y
Unidad 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
otros (Incluye Verificacin de Viabilidad)
Seguimiento y monitoreo de proyectos Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talleres de Capacitacin (Proyecto) Eventos 3 1 1 1
Elaboracin de reportes para el boletn Estadstico 2015 Accin 4 1 1 1 1
Inventario de Proyecto Viabilizados Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compatibilidad de perfil y Expediente. Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32
POI 2015 - MDSJB
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
EMITIR OPININ JURDICA EN ASUNTOS VERDE Mayor a 50%
LEGALES, NORMATIVOS Y (N DE EXPEDIENTES
% DE EFICACIA EN LA ATENCIN ATENDIDOS/TOTAL DE
ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO AMARILLO De 1% a 50%
DE EXPEDIENTES POR LA OFICINA EXPEDIENTE
COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA PROGRAMADOS)*100
JURDICO NACIONAL ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Opiniones legales Opiniones provedos 558 30 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Dictmenes legales Dictmenes 230 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Revisin y visado de Resoluciones, Decretos y
Documentos 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Convenios
Revisin y visado de contratos Contratos 1 1
Absolucin de consultas laborales y municipales Consultas 3 1 1 1
33
POI 2015 - MDSJB
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS PRESUPUESTO
FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
ESTABLECIDAS DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Emitir Resoluciones segn su competencia Resolucin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gestin de actividades en OAF y unidades Acciones 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Supervisin y control de las operaciones Supervisin 1152 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Elaboracin de Directivas para la administracin de los
recursos Directivas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control del cumplimiento de politicas de austeridad Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control del gasto y de la inversin Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin de informe, memorndum, cartas Informes 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
34
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Notas contables de la ejecucin presupuestal de ingresos y Notas
198 10 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
gastos y dems notas de ajuste. contables
Control, verificacin y registro de documentos para ejecucin
Accin 2740 120 200 250 220 280 250 180 210 180 280 270 300
de la fase del devengado.
Reporte de ejecucin de ingresos y gastos por proyecto a nivel
Documentos 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
de gerencias
Registro contable de la ejecucin de ingresos y gastos Accin 2740 120 200 250 220 280 250 180 210 180 280 270 300
Anlisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles Accin 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
35
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Administracin de anticipos y encargos otorgados Accin 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Conciliacin y validacin de reportes emitidos por distintas
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dependencias y saldos de balance
Elaboracin de hojas de trabajo e impresin de EEFF y libros
Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
contables
Elaboracin y presentacin de Estados Financieros Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo
Accin 4 1 1 1 1
Municipal
Atencin de documentos administrativos Accin 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
36
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE TESORERIA

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIN DE % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MDSJB PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Controlar, verificar y procesar los documentos Revisin de O/C 650 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
sustentatorios de gastos e ingresos Revisin de O/S 630 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Elaboracin C/P para el pago de obligaciones de la Institucin Elaboracin de C/P 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pago de planilla a obreros eventuales Planillas de Pagos 1100 10 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Conciliacin de Auxiliar Standard de todas las fuentes de
Conciliacin de Auxiliares 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
financiamiento con los Estados Bancarios
Elaboracin de los Auxiliares Estndard de toda fuente de
Elaboracin de Auxiliares 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
financiamiento
37
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE TESORERIA

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIN DE % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MDSJB PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Conciliacin de libro caja de todas las fuentes de
Conciliacin de Libro Caja 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
financiamiento con el Auxiliar Standard
Conciliacin de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro
Conciliacin de Auxiliar,
Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Libro caja y SIAF
caja
Controlar la ejecucin de gastos e ingresos Control de Auxiliar Estndar 1370 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Liquidacin y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs Control de Auxiliar Estndar 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Registros en Cuaderno de
Registro y Trmite de los documentos 598 26 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Trmites
Registro, control y archivamiento de los comprobantes de
Archivos de R/I y C/P 580 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
pago y archivos de ingresos
Ejecucin de Arqueos sorpresivos Ejecucin de arqueos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Girado de Cheques Cheques 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
38
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE LOGISTICA
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
(N DE PROCESOS VERDE Mayor a 50%

EJECUT AR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y DE SERVICIO NUMERO DE PROCESOS DE
EJECUT ADOS/T OT AL
QUE REQUIEREN LOS RGANOS DE LA MUNICIPALIDAD COMPRAS Y DE SERVICIOS AMARILLO De 1% a 50%
DE PRESUPUEST O
DEVENGADO)*100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones Procedimiento 1 1
Modificacin del Plan Anual de Contrataciones Procedimiento 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Preparacin de Licitacin Pblica Proceso 1 1
procesos de
Concurso Pblico Proceso 1 1
seleccin clsicos,
subasta inversa y Adjudicacin Directa Pblica Proceso 1 1
compras Adjudicacin Directa Selectiva Proceso 2 1 1
corporativas Adjudicacin de Menor Cuanta Proceso 18 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Ejecucin Contratos Contratos 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
contractual Garantas Contratos 5 1 1 1 1 1
T rmites de inicio de procedimientos sancionador ante el
Procedimiento 3 1 1 1
tribunal de OSCE
Atender las adquisiciones de bienes, servicios y obras segn
necesidades de las reas usuarias (Gasto corriente y de Adquisiciones 1128 72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
capital)
39
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE LOGISTICA
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

EJECUT ADOS/T OT AL
DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Giro de rdenes de compra por bienes (Gasto corriente y de
Ordenes 1128 72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
capital) provenientes de procesos de seleccin y por compras
Giro de rdenes de servicio por bienes (Gasto corriente y de
Ordenes 1128 72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
capital) provenientes de procesos de seleccin y por servicios
Implementacin de los expedientes documentarios para el
Expedientes 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
trmite del compromiso del devengado
Archivo y control de las rdenes de compra y de servicio. Documentos 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Notificar a proveedores y/o contratistas las rdenes de compra
y servicio en casos de adjudicaciones de menor cuanta Documentos 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
y compras directas
Recepcin fsica de los bienes segn especificaciones
Procedimiento 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
tcnicas
Custodia temporal y conservacin de los bienes Procedimiento 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Aplicacin de los procesos tcnicos de almacenamiento y
Procedimiento 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
distribucin de materiales
40
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE LOGISTICA
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

EJECUT ADOS/T OT AL
DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente Procedimiento 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos Procedimiento 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Recepcin y distribucin de bienes donados y saldos de obra
Procedimiento 69 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
segn especificaciones
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas
Procedimiento 2256 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
(Gestin de almacn)
Registro y control de bienes muebles e inmuebles Procedimiento 2112 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones
Procedimiento 2 1 1
de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)
Ejecucin de actos de disposicin y administracin de
Procedimiento 1 1
inmuebles segn Ley N 29151 y su reglamento
Depreciacin del activo fijo en coordinacin con contabilidad Procedimiento 2 1 1
Realizar actos de alta y baja de bienes Procedimiento 2 1 1
T rmite de inscripcin en primera de dominio y todos los
Procedimiento 2 1 1
actos de disposicin y administracin en la SUNARP.
Mantener actualizada la asignacin de bienes de personal de
Procedimiento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
la institucin
Control de sesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades Procedimiento 0
Mantenimiento de locales y servicios de limpieza Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Guardiana y vigilancia Procedimiento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PORCENT AJE DE T RABAJADORES
(N DE TRABAJADORES
DE LA ENT IDAD QUE LOGRAN CAPACITADOS QUE
VERDE Mayor a 50%
LOGRAR EL FORT ALECIMIENT O DE CAPACIDADES FORT ALECER SUS CAPACIDADES, LOGRAN
LABORALES, SOCIALES Y HUMANIST AS A NIVEL DE LOS HABILIDADES FORTALECER SUS
CAPACIDADES EN EL
T RABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD Y DEST REZAS PARA EL MEJOR AMARILLO De 1% a 50%
AO
DESEMPEO DE SUS 2015/TOTAL DE
LABORES TRABAJADORES
CAPACITADOS)*100
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Reconocer y estimular al personal destacado Documentos 21 1 10 10
Establecer alianzas estratgicas, para motivar al personal
promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada Convenios 4 1 1 1 1
comunicacin y relaciones interpersonales
Implementar directivas y/o Reglamentos Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cumplimiento y sancin a los funcionarios y trabajadores que
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
incumplen sus funciones
Elaboracin de planillas mensuales del personal contratado
CAS, Nombrados, Funcionarios, Obras, vctimas de
Planillas 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
terrorismo, pensionistas, sobrevivientes, beneficios sociales y
dietas
Registro de planillas Libros 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Control y Programacin vacacional Papeletas de Salida 910 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Organizar File personal para actualizar en la base de datos Documentos 1420 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
42
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PORCENT AJE DE T RABAJADORES
(N DE TRABAJADORES
DE LA ENT IDAD QUE LOGRAN CAPACITADOS QUE
VERDE Mayor a 50%
LOGRAR EL FORT ALECIMIENT O DE CAPACIDADES FORT ALECER SUS CAPACIDADES, LOGRAN
LABORALES, SOCIALES Y HUMANIST AS A NIVEL DE LOS HABILIDADES FORTALECER SUS
CAPACIDADES EN EL
T RABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD Y DEST REZAS PARA EL MEJOR AMARILLO De 1% a 50%
AO
DESEMPEO DE SUS 2015/TOTAL DE
LABORES TRABAJADORES
CAPACITADOS)*100
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Declaracin Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas Documentos 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Proyeccin de Contratados CAS y SP Contratos 160 40 40 40 40
Compra e Implementacin de Impresora PVC (Fotocheck) Unidad 1 1
Atencin de Expedientes Judiciales, AFP, Reposicin laboral,
Documentos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
denuncias contra servidores
Procesos de convocatoria CAS Documentos 4 1 1 1 1
Emisin de informacin de Record de Asistencia del personal Documentos 910 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Emisin de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento
y gastos de sepelio, asignacin por cumplir 25 y 30 aos de
servicio, compensacin vacacional, Licencias por Salud, por Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Maternidad, Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados
y Funcionarios (DL 276) y obreros
Emisin de constancia de pago de haberes Documentos 910 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Emisin de certificado de trabajo Documentos 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Capacitacin al personal de la institucin Acciones 4 1 1 1 1
43
POI 2015 - MDSJB
UNIDAD DE INFORMATICA
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
% DE CUMPLIMIENT O DE LA LEY VERDE Mayor a 50%

ADOPT AR LAS MEJORES PRCT ICAS DE GEST IN,
DE T RANSPARENCIA AL PBLICO INFORME ESTADSTICO
DESARROLLO DE T ECNOLOGAS DE INFORMACIN, DE LA DEFENSORA DEL AMARILLO De 1% a 50%
COMO PRACT ICAS DE BUEN PUEBLO DE AYACUCHO
COMUNICACIN Y SOPORT E INFORMT ICO
GOBIERNO ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Actualizacin del Portal de T ransparencia Estndar
conteniendo informacin actualizada con lo dispuesto en el Accin Permanente 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D.S. 063-2010-PCM
Actualizacin del Portal Web Institucional con Informacin
Institucional, Documentos Legales e Informacin de inters Accin Permanente 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
poblacional.
Implemetacion del sistemas SIGA en el rea de patrimonio y
logstica, Seguimiento y capacitacin al personal uso del Accin Permanente 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sistema
Implementacion de antivirus coorporativo, con consola de
Accin Permanente 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administracion y politicas de seguridad
Soporte tcnico y mantenimiento preventivo y correctivo de
Accin nica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
equipos informaticos de la institucin
Soporte tcnico y mantenimiento de equipos informticos y de
comunicaciones de la institucion
Soporte tcnico y mantenimiento de aplicaciones informticos
y servidores de aplicacin
44
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
EVALUACION SUPERVISION DE LA OBRAS EN PROCESOS VERDE Mayor a 50%

DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS NUMERO DE SOPORTES (N DE
SOPORTES/TOTAL DE AMARILLO De 1% a 50%
CONCLUIDAS TECNICOS E INFORMATICOS
PRESUPUESTO
DEVENGADO)*100
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Visita a campo, verificacin de los trabajos realizados de las
Accin 32 1 2 3 2 2 3 4 4 5 3 3
obras en proceso de ejecucin
Evaluacion de expediente de pre liquidaciones tcnicas
Expedientes 22 1 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2
financieras
Evaluacion de conformidades de pago Conformidades 38 2 5 2 4 3 3 4 2 4 5 4
Atencin, evaluacin y elaboracin de informes de las

Informes 45 3 5 6 5 4 3 4 5 3 4 3
valorizaciones mensuales de los diferentes obras
Liquidacin fisica financiera de obras concluidas Liquidaciones 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROMOVER LA GENERACIN Y FORT ALECIMIENT O DE CAPACIDADES PARA LA INCUBACION

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EMPRESARIAL Y ACCESO AL EMPLEO DIGNO; Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
INFRAEST RUCT URA
FORT ALECER LA CAPACIDAD INST ALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PREST ACIN
DE SERVICIOS Y POLIT ICAS ECONOMICAS PBLICOS MUNICIPALES
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PROMOVER EL FORT ALECIMIENT O DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO, PROMOCIONAR EL VERDE Mayor a 50%
T URIMSO, LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA, NORMAR, % DE CUMPLIMIENT O DE
N DE ACT. EJEC /ACT. AMARILLO De 1% a 50%
DIRIGIR, EJECUT AR, PLANIFICAR Y CONT ROLAR ACT IVIDADES PROGRAMADAS
PROG*100
POLIT ICAS ECONOMICAS Y PRODUCT IVAS
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Objetivo I Unidad de Medida Cant. Prog. SEMESTRE I SEMESTRE II
Elaboracin del Plan de Desarrollo Economico Resolucin de Aprobacin 1 0.3 0.3 0.4
Elaboracin de la Linea de Base Economico del Distrito de
Resolucin de Aprobacin 1 0.3 0.3 0.4
San Juan Bautista
Implementacin y equipamiento de la Gerencia de Desarrollo
Requerimientos 1 0.5 0.5
Economico
Promocin de lo mecanismos de articuacin al mercado Ferias locales, nacionales
7 1 1 1 2 1 1
(ferias locales, nacionales e internacionales e internacionales
Gestin para la organizacin de capacitaciones y asistencias
asistencias tecnicas 25 5 5 5 5 5
tecnicas
Acuerdo de Consejo de
aprobacin para la
Elaboracin del Informe T ecnico de Priorizacin de Cadenas
creacin y asignacin 1 1
Productivas para la Creacin de la Ley 29337 PROCOMPIT E
presupuestal para su
implementacin de la Ley
46
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROMOVER LA GENERACIN Y FORT ALECIMIENT O DE CAPACIDADES PARA LA INCUBACION

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EMPRESARIAL Y ACCESO AL EMPLEO DIGNO; Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
INFRAEST RUCT URA
FORT ALECER LA CAPACIDAD INST ALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PREST ACIN
DE SERVICIOS Y POLIT ICAS ECONOMICAS PBLICOS MUNICIPALES
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PROMOVER EL FORT ALECIMIENT O DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO, PROMOCIONAR EL VERDE Mayor a 50%
T URIMSO, LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA, NORMAR, % DE CUMPLIMIENT O DE
N DE ACT. EJEC /ACT. AMARILLO De 1% a 50%
DIRIGIR, EJECUT AR, PLANIFICAR Y CONT ROLAR ACT IVIDADES PROGRAMADAS
PROG*100
POLIT ICAS ECONOMICAS Y PRODUCT IVAS
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Objetivo I Unidad de Medida Cant. Prog. SEMESTRE I SEMESTRE II
Elaboracin de un proyecto de ordenanza para Regular el
Ordenanza 1 1
Comercio Ambulatorio en General
Elaboracin de perfil "Mejoramiento del Potencial T uristico
del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Perfil 1 0.5 0.5
Huamanaga - Ayacucho
Elaboracin de expediente "Mejoramiento del Potencial
T uristico del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Expediente 1 0.8 0.2
Huamanaga - Ayacucho
Promocin y organizacin de la Feria Gastronomica de Evento 1 1

carnaval Ayacuchano 2015
Promocin y organizacin de la Feria Gastronomica y Evento 1 1

Artesanal por Semana Santa Ayacucho 2015
Promocin y organizacin del XX Festival del Puca Picante y
IX de Artesania San Juanina en honor al Santo Patron San Evento 1 1
Juan Bautista
Promocin y organizacin de la Expoferia San Juanina Evento 1 1
Dia del Emolientero y del Artesano Ayacuchano Evento 2 1 1
47
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PBLICA
PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA FRENTE AL CAMBIO CLIMTICO; Y
MEJORAR LA PROMOCIN DEL SANEAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
DIRIGIR LA FORMULACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN (TOTAL DE VERDE Mayor a 50%

DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS PRESUPUESTO
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE De 1% a 50%
FINANCIEROS, DEVENGADO/TOTAL AMARILLO
RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIN DE PRESUPUESTO
DE INVERSIONES ASIGNADO)*100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Ejecucicn de Proyectos de Inversin Accin 4 2 2
Elaboracin de Expedientes Tcnicos Accin 7 2 5
Elaboracin de Perfiles Tcnicos Accin 11 5 6
Mantenimiento de Infraestructura Accin 2 1 1
Atencin de consultas a servidores y usuarios Informes 425 20 35 35 35 40 40 40 40 35 35 35 35
Inspeccin de obras accin 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Otras Inspecciones accin 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
48
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

PRESUPUESTO
GENERACION DE CONCIENCIA Y AMPLIACION DE LA BASE % DE EJECUCIN FINANCIERA DE De 1% a 50%
DEVENGADO/TOTAL AMARILLO
TRIBUTARIA PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Campaa Tributaria Accin 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUESTO
GENERACION DE CONCIENCIA Y AMPLIACION DE LA BASE % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
TRIBUTARIA PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Reuniones de trabajo con el equipo de la gerencia de
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administracin tributaria
Fiscalizacin efectiva y notificacin de los contribuyentes omisos Accin 8500 50 300 400 500 800 900 900 900 900 900 900 1050
Fiscalizacin y actualizacin de datos de los contribuyentes
Accin 3500 40 50 100 200 300 300 400 400 400 400 400 510
evasores en la declaracin jurada (evaden lo real del predio)
Elaboracin de acta de fiscalizacin, notificaciones de
constataciones, sansaciones y/o infracciones a establecimientos Accin 150 5 10 10 10 10 10 10 10 10 15 25 25
comerciales segn RAISA
Ejecutar operativos inopinados a bares, cantinas,prostibulos,
Operativo 50 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6
discotecas y otros
Fiscalizar casos especiales de evasion tributaria (solicitud verbal
Accin 250 5 15 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
y/o sospecha de evasin en la declaracin jurada de autovalo)
Inspecciones de inmuebles, previa solicitud para pago de
Accin 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
autovalo
50
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
PROMOVER UNA CULT URA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPET O A LAS
LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENT O T ERRIT ORIAL DEL DIST RIT O

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRESUPUEST O
GENERACION DE CONCIENCIA Y AMPLIACION DE LA BASE % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
T RIBUT ARIA PROYECT OS Y ACT IVIDADES
DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Inspeccin para deduccin del impuesto predial (previa solicitud
Accin 200 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20
del interesado)
Inspeccin para inafectacin de pago de impuesto predial (acorde
Accin 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
a la Ley previa solicitud del interesado)
Atencin de renovacin de deduccin del impuesto predial (previa
Accin 150 5 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15
solicitud del interesado)
Intervencin a espectculos no deportivos Accin 20 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3
Convenio interinstitucional para cruce de informaciones (SUNARP,
COFOPRI, ELECT ROCENT RO, EPSAS, ENT IDADES Convenio 1
FINANCIERAS, GOBIERNOS LOCALES)
Implementaciones de planes y estrategias de trabajo Accin 4 1 1 1 1
Orientar adecuadamente a los contribuyentes y administrados
sobre las normas, procedimientios y obligaciones tributarias y no Orientar 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tributarias de su competencia
51
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
DIRIGIR LA RECAUDACION ORDINARIA DE LOS INGRESOS PRESUPUEST O
T RIBUT ARIOS Y NO T RIBUT ARIOS ASI COMO CONT ROLAR LA DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
DEUDA DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Emitir estados de cuenta correinte de las deudas anteriores a 2015 Documentos 30000 1500 3000 3000 1500 3000 3000 3000 1500 4000 4000 1500 1000
Cruce de informaciones con la Oficina de Subgerencia de
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Catastro y Gerencia de Servicios Municipales
Emisin masiva de Notificaciones y/o Cartas. Documentos 12500 500 1500 1500 1000 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 500
Emisin de cartas a los contribuyentes morosos a Centrales de
Documentos 130 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10
Riesgo.
Remisin de contribuyentes morosos a Cobranza Coactiva,
Documentos 1130 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 130 150
debidamente notificados
Control y Seguimiento de Notificados Accin 38 2 4 5 2 4 4 5 2 4 4 2
Actas de Compromiso en Etapa Ordinaria para los pagos de
Documentos 480 20 30 50 50 20 30 50 50 50 50 50 30
tributos
Seguimiento de Actas de Compromiso con la Oficina de Accin 330 15 20 30 35 15 20 35 35 35 35 35 20
Registro de nuevos contribuyentes en el sistema y padron general Accin 960 40 60 80 100 70 70 100 70 80 80 90 120
Remision de informes en atencion a los documentos judiciales Documentos 115 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Remision de informes en atencion a la solicitud de deducciones y Documentos 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Camapaa tributaria Accin 1 1 1 1
Atencion a la prescripcion T ributaria Accin 1900 100 150 150 200 150 150 250 100 150 150 150 200
Actualizacion de datos en la declaracion Jurada de auatoavaluo Accin 1550 50 150 150 150 100 150 200 100 150 100 100 150
52
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
ACCIONES
VELAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENT O DE LOS SERVICIOS
% DE ACCIONES EJECUT ADAS EJECUT ADAS/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
MUNICIPALES DE ACUERDO A NORMAS VIGENT ES
DE ACCIONES
PLANT EADAS)*100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Recepcion y atencion de solicitudes y/o documentos diversos de
Documentos 2000 200 200 150 150 150 200 150 150 150 200 150 150
servicios municipales
Coordinacin y participacion en reuniones institucinales Documentos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Emisin masiva de Notificaciones y/o Cartas. Documentos 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Control y Seguimiento de Notificados Accin 100 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que realizan
Accin 1000 100 80 80 80 100 80 80 80 80 80 80 80
las sub gerencias
Remision de informes en atencion a documentos diversos Documentos 500 40 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 50
Asesoria y orientacion a usuarios en asuntos de su competencia Documentos 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo disponiendo el uso
adecuado de los recursos economicos, materiales, maquinarias y Accin 4 1 1 1 1
equipos asignados
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de actividades de las
Accin 2000 200 150 150 200 150 150 200 150 150 200 150 150
diferentes sub gerencias a cargo
53
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

ACCIONES
VELAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENT O DE LOS SERVICIOS
% DE ACCIONES EJECUT ADAS EJECUT ADAS/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
MUNICIPALES DE ACUERDO A NORMAS VIGENT ES
DE ACCIONES
PLANT EADAS)*100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Coordinar, articular y ejecutar acciones permanentementes con
Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
los gerentes, directores y trabajadores de la institucion.
Coordinar, articular y ejecutar acciones permanentementes con
las diferentes autoridades por niveles de gobierno y con la Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
poblacion
Proponer y ejecutar reuniones tecnicas y talleres de fortalecimiento
de capacidades del personal de la institucion, organizaciones y Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
poblacion en general
Proponer la creacion de ordenanzas, acuerdos, resoluciones
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
municipales
Resolver en primera instancia las peticiones y/o denuncias
presentadas por los vecinos o contribuyentes, estando facultado
para suscribir actos administrativos (resoluciones gerenciales) asi
como para efectuar actos de gestion y normativos que regulan Accin 1500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
aspectos administrativos a su cargo sealando en el texto unico
de procedimientos adminsitrativos(tupa) vinculada de sus
funciones
Coordinar permanentemente con los gerentes y/o directores de
otros distritos para el cumplimiento de convenios realizados para Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
la ejecucion de activideades conjuntas
54
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIN AMBIENTAL
PROMOVER EL USO SOST ENIBLE DE LOS RECURSOS NAT URALES RENOVABLES Y

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA FRENT E AL CAMBIO CLIMT ICO; Y
MEJORAR LA PROMOCIN DEL SANEAMIENT O Y CALIDAD AMBIENT AL
FORT ALECER LA CULT URA EN LA CONCIENCIA DE LA POBLACION SAN JUANINA PARA

MANT ENER LIMPIA Y ORNAMENT ADO EL DIST RIT O DE SAN JUAN BAUT IST A
NOMBRE DEL INDICADOR DE CALCULO DEL

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) EVALUACIN
PRODUCTO INDICADOR DE
DIFUSIN DE LA EDUCACIN AMBIENT AL Y PART ICIPACIN PRESUPUEST O
% DE EJECUCIN FINANCIERA
CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS Y DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
DE PROYECT OS Y ACT IVIDADES
MANT ENIMIENT O DE PARQUES Y JARDINES. DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Actividades Unidad de Medida Cant. Prog. SEMESTRE I SEMESTRE II
Emitsin de documentos a diferentes Entidades para la firma de Documentos 312 10 15 20 22 25 25 25 30 30 35 35 40
Formular Ordenanzas y elevar para su aprobacin Accin 4 1 1 1 1
Monitoreo y Supervisin de la Limpieza y barrido diaria de calles Accin 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Recojo de Residuos Slidos (basura) diario de los Domicialios Accin 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Monitoreo y Supervisin de la Limpieza del Ro Chaquihuaycco Accin 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Remisin de Notificaciones a personas que Contaminen el Accin 195 5 15 15 15 20 15 20 20 15 15 20 20
Camapaa de Esterilizacin de Canes Hembras y Machos- Accin 66 1 3 3 4 4 5 5 5 8 8 10 10
Camapaa de Desparacitacin de Canes Hembras y Machos- Accin 74 1 3 4 5 5 6 5 6 9 10 10 10
Empadronamiento de Canes-UT RC. Accin 2 1 1
Manteniento de reas Verdes Accin 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Produccin de Plantas Ornamentales en el Vivero Municipal. Accin 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Instalacin de Plantas Ornamentales en reas Verdes. Accin 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Plantamontes-Intalacin de Plantas Forestales en reas Verdes Accin 1 1
Cumplimiento de la meta Programa de Segregacin en la Accin 2 1 1
Sensibilizacin y capacitacin en temas de Cuidado del Medio Accin 37 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 4
Monitoreo y Supervisin a los organizadores de Cortamontes. Accin 50 50
Sensibilizacin y capacitacin a Juntas Vecinales y Accin 48 1 2 3 4 5 4 4 4 5 5 5 6
Monitoreo de Ruido producido por Vehculos Motorizados. Accin 6 3 3
55
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN

DE SERVICIOS PBLICOS

PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y
FORTALECER EL REORDENAMIENTO NOTIFICACIONES /
EJECUTAR LOS ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE AMARILLO De 1% a 50%
DE TRANSPORTE Y COMERCIO TOTAL OPERATIVOS
TRANSPORTE Y COMERCIO
PROGRAMADOS) *100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Organizaciones de la Sub Gerencioa de Transporte y Comercio inplementacion 1 1
Atencion al publico general atencion 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
organizacin de equipo de trabajop y sectorizacion organizacin 2 1 1
negociacion y convenios convenios 4 2 2
Recojo de informacion para la linea de base linea der base 1 1
Inspeccion y Notificaiones a centros comerciales notificaciones 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Inspeccion y Notificaiones de transporte notificaciones 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Fortalecimiento y/o Capacitaciones talleres 18 4 6 4 4
Operativos inopinados a los establecimiento Comerciales y/o
operarivos 22
Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Difusion de Mensajes Publicitarios mensajes 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y CIUDADANA
FORTALECER LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN

JUAN BAUTISTA
VERDE Mayor a 50%
MANTENER EL ORDEN, SEGURIDAD PUBLICA Y PRIBADA EN LA N DE
OPERATIVOS AMARILLO De 1% a 50%
JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA INTERVENCIONES
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Servicio las 24 horas divididos e tres turnos Servicio 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Patrullajes pedestre y motorisado Patrullaje 1074 90 86 90 88 90 90 90 90 90 90 90 90
Patrullajes Mixtos ( PNP, SERENAZGO) Patrullaje 25 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3
Patrullaje Mixto ( JJVV, SERENAZGO) Patrullaje 20 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2
Patrullaje Trinomio ( PNP, SERENAZGO, JJVV) Patrullaje 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operativos Preventivos (SERENAZGO) Notificaciones 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Operativos Inopinados ( PNP, MP, SEENAZGO) Actas 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Apoyo en Emergencias a la Poblacion Accin 108 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Organizacin de las Juntas Vecinales Actas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y CIUDADANA
FORTALECER LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN

JUAN BAUTISTA
VERDE Mayor a 50%
MANTENER EL ORDEN, SEGURIDAD PUBLICA Y PRIBADA EN LA N DE
OPERATIVOS AMARILLO De 1% a 50%
JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA INTERVENCIONES
ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Remision de informes en atencion a los documentos judiciales Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementacion y/o equipamiento al Personal Serenazgo Global 3 1 1 1
Conformacion de las Patrullas Juveniles Accin 2 1 1
Orientacion a las Juntas Vecinales sobre la Violencia Familiar Global 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Orientacion en los centros educativos sobre pandillaje, alcoholismo,
Actas 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
drogadiccion
Capacitacion a los Transportistas Taxis y Mototaxis Actas 5 1 1 1 1 1
Participacion en Izamientos del Pabellon Nacional Global 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cumplimiento del Plan de Instruccin fisica al personal sereno Global 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Capacitacion al personal serenazgo en la parte Legal e intervencione Global 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
58
POI 2015 - MDSJB
GERENCIA DE GENERO Y DESARROLLO SOCIAL
FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PBLICA TRANSPARENTE Y
EFECTIVA
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE
SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
% DE ACEPTACIN DE LA VERDE Mayor a 50%

(N DE PERSONAS QUE
POBLACIN MANIFIESTA ACEPTACIN
GESTIN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
EN LA IMPLEMENTACIN DE CON LOS PROGRAMAS
EN ARMONA Y CONCERTACIN CON LAS AMARILLO De 1% a 50%
PROGRAMAS, PROYECTOS Y IMPLEMENTADOS/TOTAL DE
POLTICAS Y PLANES PERSONAS MAYORES DE
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
EDAD ENCUESTADAS)*100
SOCIAL Menos de 1%
ROJO

CRONOGRAMA
Cant.
Prog.
Suscripcion de convenios Convenios 5 1 1 1 1 1
Coordinacion interinstitucional Reuniones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Coordinacin con las Sub Gerencias a su cargo Reuniones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos a cargo de Supervicin y
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
las Sub Gerencias monitoreo
Informes Tcnicos de los avances y cumplimientos de metas. Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluacin del personal de las Sub Gerencias a su cargo Fichas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transversalizacin del enfoque de genero Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO IMPULSAR EL SISTEMA DE PROTECCIN A LA POBLACION ADULTA Y CON DISCAPACIDAD

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIN DE LA PRESUPUESTO
POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEVENGADO/TOTAL AMARILLO De 1% a 50%
BAUTISTA. DE PRESUPUESTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Unidad de Medida SEMESTRE I SEMESTRE II
Prog.
ADULTO MAYOR - CIAM E F M A M J J A S O N D
Realizar campaa informativa: Capacitaciones, talleres,
perifoneo y publicacin de boletines sobre los Derechos Accin 6 1 1 1 1 1 1
del Adulto Mayor
Reuniones mensuales de todos los Adultos Mayores en
el Auditrium de la Municipalidad Distrital San Juan Actas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bautista.
Inscripcin permanentemente a todas las personas
Accin permanente 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Adultas Mayores del distrito de San Juan Bautista.
Participacn en las actividades socioculturales
Presentacin 2 1 1
(carnavales, Da del Distrito)
Actividades culturales, deportivas y de salud nutricional
Evento 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
con el Adulto Mayor
Taller de Alfabetizacin Taller 1 1
60
POI 2015 - MDSJB
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO IMPULSAR EL SIST EMA DE PROT ECCIN A LA POBLACION ADULT A Y CON DISCAPACIDAD

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y AT ENCIN DE LA PRESUPUEST O
POBLACION VULNERABLES DEL DIST RIT O DE SAN JUAN DEVENGADO/T OT AL AMARILLO De 1% a 50%
BAUT IST A. DE PRESUPUEST O

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
ADULTO MAYOR - CIAM E F M A M J J A S O N D
Taller de manualidades, micro emprendimientos:
Taller 2 1 1
artesana manualidades para el hogar.
Taller de Autocuidado del Adulto Mayor Taller 3 1 1 1
Da Nacional del Adulto Mayor, III Encuentro Cultural de
Adulto Mayor, Celebracin Da de Madre, Padre, Evento 4 1 1 1 1
Celebracin de la Navidad.
Coordinacin con otras instituciones pblicas y privadas,
Accin Permanente 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
alianzas estratgicas.
Inscripcin y participacin en el Presupuesto Libro de actas 1 1
Participativo.
Intercambio de experiencias entre otros CIAM distrital Evento 1 1
Lograr la construccin y equipamiento del local del
Local Implementado 1 1
Adulto Mayor
Identifacin del adultos que no son beneficiarios de los

Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
programas social y gestionar para su incorporacin
61
POI 2015 - MDSJB
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO IMPULSAR EL SIST EMA DE PROT ECCIN A LA POBLACION ADULT A Y CON DISCAPACIDAD

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
OMAPED E F M A M J J A S O N D
Promocin de los derechos de la persona con
discapacidad y vigilar el cumplimiento de las leyes y Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dems disposiciones a favor de ellos.
Fomentar la participacin de las personas con
discapacidad en las actividades culturales, deportivas y
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
recreativas en la comunidad contribuyendo a su
bienestar.
Asistencia tcnica y fortalecimiento de las
Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
organizaciones de personas con discapacidad.
Desarrollar actividades que generen el autodesarrollo

de las personas con discapacidad a travs de la Asistencia Tcnica 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacitacin tcnica, talleres artesanales y proyectos
productivos.
Velar y Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente ley en el mbito de su competencia y
Asistencia Tcnica 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
denunciar su incumplimiento ante el rgano
administrativo correspondiente.
Promover la acreditacin y certificacin a travs del Promocin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONADIS, para el acceso a pensin no contributiva
62
POI 2015 - MDSJB
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISMINUIR LA T ASA DE DESNUT RICIN INFANT IL EN NIOS MENORES DE 05 AOS

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
ULF E F M A M J J A S O N D
Impresin, edicin y/o distribucin de material de difusin Impresin 1500 150 300 150 150 150 150 150 150 150
Recepcin y registro de solicitud de empadronamiento Solicitudes 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Registro de personas que soliciten ser empadronados Registros 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Formular requerimiento de recursos para el

Requerimiento 1 1
empadronamiento
Formular el requerimiento anual de FSU Empadronamiento. 1 1
Capacitacin al personal responsable de la aplicacin de
Capacitacin. 2 1 1
FSU
Informar a la poblacin que demanda empadronamiento Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aplicacin de FSU Accin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Instalacin del aplicativo SISFOH Instalacin 1 1
Capacitacin al digitador Capacitacin. 1 1
Digitacin de FSU Digitacin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Consolidacin y envo de la base de datos en formato
Informe 4 1 1 1 1
PGH
63
POI 2015 - MDSJB

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
VASO DE LECHE E F M A M J J A S O N D
Proceso de empadronamiento de los benificiarios y reporte al INEI Empadronamiento 2 1 1
Presentar el requerimiento de los productos de vaso de leche. Requerimiento 1 1
Recepcion de los productos del programa de vaso de leche. Rececpcin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distribucin oportuna de los productos del programa a los
Distribucin
beneficiarios directos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Monitorear el estado nutricional de los nios menores de 4 aos
Accin
en coordinacin con el centro de salud SJB. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento y monitoreo en forma aliatoria a las madres
beneficiarias, para evaluar el uso y su adecuada alimentacin del Accin
nio benificiario. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reportar la informacin de los beneficiarios, gastos, productos
adquiridos y la cantidad de distribucion a la oficina de la
Reportes
contraloria y digitacion, reporte de los beneficiorios men sistema
de RUBEN. 4 1 1 1 1
T aller dirigido a las lideres sobre el reglamento interno del
T aller
programa Vaso de Leche 2 1 1
T aller dirigido a las lideres sobre los valores nutricionales T aller

1 1 1
T aller dirigido a las lideres sobre vigilancia Nutricional desde los
T aller
alimentos que se adquieren, para el PVL. 1 1
64
POI 2015 - MDSJB

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
VASO DE LECHE E F M A M J J A S O N D
Charla informativa sobre "Lactancia Materna Exclusiva. Para nios
Charla
menores de 06 mese 1 1
Capacitacin en el tema: Violencia familiar y sexual. Capacitacin
1 1
Charla de prevencion y promocin de la salud. EDA;IRA y Salud
Charla
sexual reproductivo. 3 1 1 1
Charla de prevencin y promocin de los Alimentos y del medio
Charla
ambiente. 2 1 1
Charla informativa sobre Maltrato infantil y abuso sexual. Charla 1 1
T alleres productivos. Repostertia con productos de la zona. T aller 3 1 1 1
Marcha de sesibilizacin por el Dia internacional de la no violencia
Sensibilizacin
contra la mujer" 1 1
Reportar la informacin de los beneficiarios del programa vaso de
Reportes
Leche a la oficina del INEI. 2 1 1
Acciones de coordinacn con el comit de Administracin del PVL. Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atencion de los beneficiarios del PVL. Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
visitas permanentes a los clubes de madres y ancianos. Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinacvin con las Instituciones como CLAS SJB,CEM. Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividades de fechas civicas Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Curso taller de Capacitacin para responsable de divisin de
T aller
Programa socia lII y el comit de Administracion de PVL 2 1 1
Pasantias para las responsable. Division de programa social II y
Pasanta
comit de administracin PVL. 1 1
65
POI 2015 - MDSJB
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REDUCIR EL INDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
DEMUNA E F M A M J J A S O N D
Atencin de casos que atenten o vulnerern los derechos de las
Accin Permanente 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
nias, nios y adolescentes
Resolucin de conflictos en base a la conciliacin extrajudicial Actas 104 5 5 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10
Interceder ante organismos judiciales, frente a la vulneracin de

Documentos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
los derechos de las nias, nios y adolescentes
Promover la organizacin del Comit Municipal por los Derechos
Documentos 2 1 1
del Nio, Nia y Adolescente (COMUDENA)
Reuniones con el Comit Municipal por los Derechos del Nio,
Actas 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nia y Adolescente (COMUDENA)
T alleres dirigidos a nios, nias y adolescentes sobre derechos y
Accin Permanente 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
deberes
T aller: Cultivando valores y cambio de actitudes en los padres de

Accin Permanente 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
familia
66
POI 2015 - MDSJB
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REDUCIR EL INDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Capacitacin y acciones de sensibilizacin, elaboracin y
distribucin de materiales informativos y educativos dirigidos a las Accin Permanente 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organizaciones Sociales
T alleres dirigidos a los adolescentes: Aprendiendo a
Accin 8 1 1 1 1 1 1 1 1
comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones
T aller: Conociendo ms sobre la violencia que afecta a nios,
Accin 1 1
nias y adolescentes - Da Internacional de la mujer
Concurso: La magia del arte y la pintura - Da del nio peruano Accin 2 1 1
Evento teatral: Una noche en familia - Da de la familia Accin 1 1
Proyeccin de pelculas por la semana de los derechos del nio Accin 1 1

Concurso: Cuenta cuentos - Da de la convencin de los Derechos
Accin 1 1
del Nio y Da de la Defensora del Nio y Adolescente
T aller: Actuamos frente a la violencia - Da internacional de la no
Accin 1 1
violencia contra la mujer
Programa de capacitacin: Educacin sin violencia para docentes
Capacitacin 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
en cuatro centros educativos pblicos
67
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVIL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO GARANTIZAR UNA ATENCIN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD, (TOTAL DE SOLICITUDES VERDE Mayor a 50%
ATENDIDOS EN EL
NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA NIVEL DE EFICACIA EN LAS
TRMITE 2015 /N DE AMARILLO De 1% a 50%
ATENCIN A LA POBLACIN DE MANERA IDONEA, ORDENADA ATENCIONES A LOS USUARIOS
SOLICITUDES
Y EFICAZ. INGRESADOS 2015 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Inscripcin de Actas de Nacimientos Ordinarias Inscripciones en Actas 1195 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inscripcin de Actas de Nacimientos Extempornea de
Menores y Mayores de Edad(Ley N 26497 Art. 47 y 49), Inscripciones en Actas 93 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Judiciales, Adopciones, Reconstitucin y Reposicin
Inscripcion de Actas de Defuncin Ordinarios, Reconstitucin,
Inscripciones en Actas 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Reposicin y Judiciales
Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios, Reconstitucin Inscripciones en Actas 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Expedicin de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defuncin Expedicin de Actas 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Reporte de cuadros estadstico de hechos vitales y actos
Reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
modificatorios del Estado Civil
Expedicin de Certifcados de Solteria Certificados 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Publicacin de Edictos Matrimoniales (prensa escrita y la
Publicaciones 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Municip )
68
POI 2015 - MDSJB
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
ATENDIDOS EN EL
NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA NIVEL DE EFICACIA EN LAS
SOLICITUDES

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Dispensa total de Publicacin de Edictos Matrimoniales Solicitudes 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instituciones Privadas y Publicas
Expedicin de Certificados Negativo y Viudez Certificados 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Expedicin de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio Civil Expedientes 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Resolucin Registral de Rectificacin Administrativa Resoluciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Depuracin por Avisos Registrales de Matrimonio y Defuncin Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.) Rectificaciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69
POI 2015 - MDSJB
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENDIDOS EN EL
SOLICITUDES

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Disolucin del vinculo Matrimonial (Divorcio) Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial) Inscripciones en Actas 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas Actas 11 5 1 5

Campaas de informacin de inscripcin de Nacimientos,
Campaas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Defunciones y matrimonios
Campaa de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios Campaas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Remitir reportes estadisticos a RENIEC Reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sucripcin de convenio para la implementacin de incripciones de
Convenio 1 1
hechos vitales en linea
Fortalecimiento de capacidades al equipo tecnico del area Capacitacin 2 1 1
70
POI 2015 - MDSJB
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO GARANT IZAR UNA AT ENCIN INT ERCULT URAL Y DE CALIDAD
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
EVOLUCIN DE BENEFICIARIOS QUE (N DE VERDE Mayor a 50%
PERSONAS ACCEDEN A LA ACT IVIDAD FSICA, RECREAT IVA Y ACCEDEN A LA ACT IVIDAD FSICA, BENEFICIARIOS EN EL
DEPORT IVA, FORMALIZACION Y RECONOCIMIENT O DE LAS RECREAT IVA, DEPORT IVA Y AO 2015/N DE AMARILLO De 1% a 50%
ORGANIZACIONES SOCIALES PART ICIPACION VECINAL DEL AO BENEFICIARIOS EN EL
2014 AL 2015 AO 2014)*100 ROJO Menos de 1%

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Actividades de gestin y direccin Rectificaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apoyo a deportistas calificados Documentos 5 1 1 1 1 1
T aller vacacional escuelas abiertas T aller 2 1 1
Competencia de ciclismo local por da de San Juan Bautista Inscripciones en Actas 1 1
Organizacin de campeonato de ajedrez por da de San Juan Actas 1 1
Participacin en juegos laborales Campaas 1 1
Lectura Aire Libre con las Instituciones Educativas Pblicas y

Campaas 3 1 1 1
Privadas (Cerro Acuchimay).
Concurso sobre comprensin lectora con las Instituciones
Concurso 7 1 1 1 1 1 1 1
Pblicas del distrito
Actualizar e inscribir a las organizaciones de base, vecinales,
culturales, educativas, deportivas y otras representatividades de la Reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sociedad civil en el Registro nico de Organizaciones
71
POI 2015 - MDSJB
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FSICA, RECREATIVA Y ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FSICA, BENEFICIARIOS EN EL
DEPORTIVA, FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS RECREATIVA, DEPORTIVA Y AO 2015/N DE AMARILLO De 1% a 50%
ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION VECINAL DEL AO BENEFICIARIOS EN EL

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Asistencia tcnica en el proceso de organizacin de las Juntas
Convenio 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vecinales.
Elaboracin de cartillas, sobre el registro Unico de organizaciones
Convenio 5 1 1 1 1 1
sociales
Elaboracion del Reglamento de Organizacin y Funciones de
Convenio 1 1
las Juntas Vecinales del distrito de San Juan Bautista
Capacitacin para el fortalecimiento de las Organizaciones
Convenio 5 1 1 1 1 1
Sociales de Base
Curso de capacitacin sobre la importancia de la participacin
Convenio 4 1 1 1 1
ciudadana en la gestin local.
Difusin de la Legislacin sobre la Participacin ciudadana en
Convenio 1 1
municipalidades del ambito distrital y provincial
72
POI 2015 - MDSJB
CALCULO DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FSICA, RECREATIVA Y ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FSICA, BENEFICIARIOS EN EL
DEPORTIVA, FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS RECREATIVA, DEPORTIVA Y AO 2015/N DE AMARILLO De 1% a 50%
ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION VECINAL DEL AO BENEFICIARIOS EN EL

CRONOGRAMA
Actividades Cant.
Prog.
Emisin de spots radiales sobre la importancia de organizar y
Convenio 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
formalizar las Org. Sociales.
Taller de capacitacin para los dirigentes de Organizaciones
Convenio 3 1 1 1
Vecinales y Sociales de Base sobre la gestin pblica.
Taller de capacitacin sobre el "Rol de los miembros del
Concejo de Coordinacin Local, Comits de Vigilancia y Control
de la Gestin del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y Convenio 5 1 1 1 1 1
Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y
"Reglamento del Comit de Vigilancia y Control Local".
Acompaamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comit
Convenio 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Vigilancia y Control.
Campaa de promocin sobre ciudadana, deberes y derechos. Convenio 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin, produccin y difusin de plan comunicacional
con enfoque intercultural de acuerdo a las competencias de la Convenio 5 1 1 1 1 1
SGECDyPV a nivel del ambito distrital
73
POI 2015 - MDSJB
Captulo VII: Costos

N Proyecto / Actividad PIA 2015
Ord.
1 Fortalecimiento de Capacidades Nutricionales 50,000.00
2 Electrificacin Urbana 251,142.00
3 Construccin de Sistema de Agua y Desague 485,109.00
4 Implementacin de Centros Educativos 145,000.00
5 Construccin de Pistas y Veredas 448,927.00
6 Fortalecimiento Institucional 5,603.00
7 Elaboracin de Estudios y Perfiles Tcnicos 720,635.00
8 Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo 358,985.00
9 Difusin de la Educacin y Participacin Ciudadana en el Manejo de Residuos 500,000.00
Slidos
10 Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre
de Personas en Vehculos Menores 108,984.00
11 Entrega Adecuada y Oportuna de Bienes de Ayuda Humanitaria por Parte de las
Entidades Gubernamentales 48,629.00
12 Promocin Interna de los Destinos Tursticos 10,890.00
13 Planificacin de Presupuestos Distritales 120,466.00
14 Normar y Fiscalizar 291,418.00
15 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1 821,762.00
16 Mantenimiento y Reparacin de Equipo Mecnico 50,000.00
17 Desarrollo de Capacidades Capacitacin Asesoramiento 21,420.00
18 Desarrollar la Capacidad Humana y Fortalecimiento 22,700.00
19 Administracin de Recursos Municipales 160,774.00
20 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 16,000.00
21 Apoyo a la Accin Comunal 52,000.00
22 Conduccin y Manejo de los Registros Civiles 52,969.00
23 Brindar Defensora Municipal al Nio y al Adolescente 68,631.00
24 Mantenimiento de Infraestructura 200,190.00
25 Conservacin de reas Verdes 161,661.00
26 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 6,536.00
27 Implementacin del Sistema Informtico en la Municipalidad 20,000.00
28 Desarrollo de Planeamiento de Gestin 101,776
29 Vaso de Leche 396,953.00
30 Fomentar el Arte, la Cultura y Preservar el Patrimonio Cultural 201,975.00
31 Promocin del Comercio 108,178.00
32 Academia Municipal 100,000.00
74

Poi2015 San Juan

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POI 2015 - MDSJB

Municipalidad Distrital de San Juan

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Dr. Mardonio Guillen Cancho

Julin Marciano Daz Quispe

Guillermo Quispe Saue

MariaLuz Ramrez Pizarro

Filomeno Berrocal Quispe

Yanet Marisol Noriega Huaytalla

Modesta Epifana Lpez Quispe

Carlos Pillaca Valdz

Gestin 2015 -2018

En este contexto, el Plan Operativo Institucional, comprende los objetivos institucionales y

Dr. Mardonio Guillen Cancho

Unidad de Imagen Institucional 25

Captulo I: Marco Legal

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Captulo II: Lineamientos Estratgicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificacin del Desarrollo Local

La planificacin operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la

instrumento de gestin institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignacin

2.2 Visin de Futuro del Distrito de San Juan Bautista al 2024

VISIN DE SAN JUAN

2.3 Visin y Misin de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista

Ser una Municipalidad modelo y sostenible en la prestacin de servicios pblicos de

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnologa en beneficio del

Objetivos Estratgicos Institucionales

1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social.

9. Implementar la Gestin de Riesgos.

2.4 Estructura Organizacional de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista

CONSEJO DE COORDINACION ORGANOS CONSULTIVOS

COMITE DISTRITAL DE SEGUIDAD

COMITE DISTRITAL DE DEFENSA

OFICINA DE CONTROL COMITE DISTRIAL DEL PROGRAMA

ORGANO DE DEFENSA COMITE DISTRITAL DEL GENERO

ORGANO DE DIRECCION COMITE DISTRITAL DE GESTION

UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE TRAMITE

UNIDAD DE UNIDAD DE RECURSOS UNIDAD DE

ORGANOS DE LINEA ORGANOS DE LINEA

GERENCIA DE GERENCIA DE SERVICIOS GERENCIA DE GERENCIA DE GNERO Y GERENCIA DE DESARROLLO

ORGANO DESCENTRALIZADO SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y

Captulo III: Diagnstico Institucional

Diversidad y disponibilidad de Conflictos sociales locales y regionales.

Oferta de capacitacin y asistencia Distorsin de la informacin por un sector

Participacin de la sociedad civil en Crecimiento poblacional desordenado.

Alianzas estratgicas con

Hacer uso de los mecanismos

Crecimiento de las MYPES.

Captulo IV: El enfoque de Resultados

Marco Conceptual y legal del POI

1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL POI

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestin que contiene la

2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Fundamentos Sustentatorios del Enfoque por Resultados

1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS

Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para el diseo, ejecucin, seguimiento y

2. GESTIN PBLICA POR RESULTADOS

Es un enfoque y una metodologa de gestin y organizacin del Estado (Local, Regional y

3. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS RESULTADOS

Plan Operativo Institucional en la Cadena de Resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin, instituciones,

Captulo V: Articulacin Estratgica y

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGN UNIDADES ORGNICAS.

En el presente captulo se presenta la articulacin estratgica de los objetivos de los planes