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ADECUADAMENTE ATENDIDA.
Oferta
Aos Demanda Dficit
Optimizada
2013 0 3 0 3
2014 1 3 0 3
2015 2 3 0 3
2016 3 3 0 3
2017 4 3 0 3
2018 5 3 0 3
2019 6 3 0 3
2020 7 3 0 3
2021 8 3 0 3
2022 9 3 0 3
2023 10 3 0 3
Fuente: Nminas de matricula e informacin de campo
Elaboracin propia
CUADRO N 30
PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS
1.00 INFRAESTRUCTURA S/. 1.590.282,18
2.00 CAPACITACION S/. 9.545,00
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 28.400,00
4.00 SUPERVISION / INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 94.600,00
5,00 GASTOS GENERALES S/. 302.153,61
TOTAL S/. 2.024.980,79
PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS
1.00 INFRAESTRUCTURA S/. 1.606.709,69
2.00 CAPACITACION S/. 9.545,00
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 28.700,00
4.00 SUPERVISION / INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 95.600,00
5,00 GASTOS GENERALES S/. 305.274,84
TOTAL S/. 2.045.829,53
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Sin Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operacin 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84
Costo de Mantenimiento 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
Total 80295,84 80295,84 80295,84 80295,84 80.295,84 80295,84 80295,84 80295,84 80295,84 80295,84
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Con proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operacin 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84
Costo de Mantenimiento 843,58 843,58 843,58 843,58 52.272,82 843,58 52.272,82 843,58 52.272,82 52.272,82
Total 78019,42 78019,42 78019,42 78019,42 129.448,66 78019,42 129448,66 78019,42 129448,66 129448,66
Con los resultados anteriores se obtiene el siguiente cuadro donde se observa cual
de las alternativas presenta el menor Costo Efectividad:
ALTERNATIVAS
INDICADORES
1 2
IE 600 600
Capacidad de gestin:
Sostenibilidad Institucional:
Sostenibilidad Social:
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto no son relevantes; los impactos
mnimos pueden ser mitigados con un programa de monitoreo que consista en
tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en condiciones optimas. Lo
que nos lleva a concluir, a que las obras a desarrollar por el proyecto, no causaran
mayores impactos sobre los componentes ambientales.
DREA:
Tiene como funcin principal velar por el bienestar de las Instituciones Educativas
de su jurisdiccin en todos los aspectos a travs de su ente descentralizado.
UGEL Carhuaz
Tiene como objetivo principal garantizar el servicio educativo, en ese sentido asume
el compromiso de seguir asumiendo los costos de operacin y mantenimiento
durante la existencia de la Institucin Educativa. Asimismo dicha institucin cuenta
con capacidad tcnica, logstica y recursos para la operacin y mantenimiento del
servicio educativo, ya que ser la encargada de dotar del personal docente,
administrativo, de servicios, y materiales para la realizacin de labores necesarias
en coordinacin con APAFA, DREA, etc.
Modalidad de Ejecucin
MESES
METAS 1 2 3 4 5 6
EXPEDIENTE TECNICO 100%
OBRAS PROVISIONALES 100%
TRABAJOS PRELIMINARES 100%
PABELLONES EDUCATIVOS
(03 AUAS - AULA MULTIPLE -
COCINA - COMEDOR) 25% 25% 25% 25%
AREA ADMINISTRATIVA 25% 25% 25% 25%
CERCO PERIMETRICO,
RAMPAS Y ESCALERAS 25% 25% 25% 25%
PATIO DE HONOR, AREAS
VERDES Y JUEGOS
INFANTILES 33% 33% 34%
MOBILIARIO PARA CENTRO
EDUCATIVO INICIAL Y
CAPACITACIONES 33% 33% 34%
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL 50% 50%
GASTOS GENERALES 20% 20% 20% 20% 20%
GASTOS DE SUPERVISIN 20% 20% 20% 20% 20%
1% 22% 17% 22% 22% 15%
AVANCE POR MES
Por lo tanto, se recomienda que se continu con la siguiente fase del ciclo del
proyecto (Inversin: expediente tcnico y posteriormente la ejecucin del proyecto).
La elaboracin del expediente tcnico deber tener en cuenta los aspectos tcnicos
considerados en este perfil, para conseguir el objetivo planteado.
EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS
PEDAGGICA Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA
LA PLANA DOCENTE, APAFA Y POBLACIN ESCOLAR SE
COMPLEMENTARIA ADECUADA REUBICACIN DE LA I.E.I, CONSTRUCCIN 03 AULAS, 01 EJECUCIN DE LA OBRA CONTRATOS
MANTIENEN BIEN ORGANIZADOS A LO LARGO DEL
Y SUFICIENTE. ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA
COCINA-COMEDOR, 01 AULA DE USO MLTIPLE, TIEMPO Y MANTIENEN EN CONDICIONES ADECUADAS
CONTRATISTA SELECCIONADA INFORMES
SERVICIOS HIGINICOS, REA ADMINISTRATIVA. LA INFRAESTRUCTURA. SE CUMPLEN LOS
Componentes ADECUADA LOCALIZACIN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS TCNICOS PARCIALES Y FINAL DE LA
COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LA MUNICIPALIDAD,
LA I.E. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
ADECUADOS. UGEL, DIRECTORA, PROFESORAS Y PADRES DE FAMILIA
MUNICIPALIDAD. INFORME DEL
DOCENTES CAPACITADOS EXISTEN INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS QUE
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y
DOCENTES SUFICIENTEMENTE REFUERZAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
MOBILIARIOS. ACTA DE COMPROMISO DE
CAPACITADOS. LA APAFA.
LOCALIZACIN (REUBICACIN)
DE LA I.E.I EN EL TERRENO DE
LA AV. CENTRAL S/ N DE
PARIAHUANCA.
CONSTRUCCIN DE 03 AULAS
+ 01 AMB. COCINA COMEDOR
+ 01 AULA DE USO MLTIPLE
CONSTRUCCIN DE REA
ADMINISTRATIVA (01 SE CUMPLE CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIN
DIRECCIN + SALA DE COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/ . FSICO Y FINANCIERO PROYECTADO SE REALIZA UNA
PROFESORES + TPICO) 2024980,79 COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES EXPEDIENTE TCNICO. FACTURAS Y RIGUROSA SUPERVISIN DE LA CALIDAD DE LOS
CONSTRUCCIN DE CERCO S/ . 1666417,10 BOLETAS DE LOS GASTOS REALIZADOS. MATERIALES A USARSE EN LA INFRAESTRUCTURA Y SE
PERIMTRICO DE CONCRETO INFORMES ESPECFICOS SOBRE LA MATERIA, ADQUIERE EL MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO, DE
F'C= 210 KG/ CM2 - CON MURO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIETNO ANUAL DE PARTE DE LA GERENCIAS DE ACUERDO A LOS ESTNDARES ESTABLECIDOS. NO
DE SOSTENIMIENTO DE 14.70 S/ .78019.42 PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO Y LA DE OCURREN FENMENOS CLIMATOLGICOS MAYORES,
Actividades
M2. ADQUISICIN DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO INFRAESTRUCTURA. REPORTES QUE RETRASEN EL DESARROLLO DE LA OBRA O
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y S/ . 129,448.66 FINANCIEROS DEL PORTAL DE INCREMENTE EL COSTO DEL PROYECTO. LA APAFA
MATERIALES EDUCATIVOS TRANSPARENCIA ECONMICA INFORMES CUMPLE CON BRINDAR LA AYUDA OFRECIDA PARA EL
INSTALACIN DE JUEGOS DE VALORIZACIN DE OBRAS LIQUIDACIN DESARROLLO DEL PROYECTO. SE CUMPLE CON LOS
INFANTILES: DE LA OBRA. COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES
PATIO DE HONOR, INVOLUCRADAS, ESPECIALMENTE DE LA
CIRCULACION, AREAS VERDES MUNICIPALIDAD.
Y BIOHUERTO
CAPACITACIN A LOS
DOCENTES SOBRE
METODOLOGA DE
ENSEANZA
CAPACITACIN EN
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
C
A
I
| CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 16
P
C
II. ASPECTOS
GENERALES
SERVICIO EDUCATIVO:
Nivel : Inicial
Forma : Escolarizado
Gnero: : Mixto
GESTION:
UGEL : Carhuaz
LOCAL EDUCATIVO:
PROVINCIA : CARHUAZ
DISTRITO : PARIAHUANCA
LOCALIDAD : PARIAHUANCA
Cuadro N 01
Ubicacin Geogrfica del distrito de Pariahuanca.
RANGO
COORDENADAS
DISTRITO ALTITUDINAL CATEGORA
LATITUD LONGITUD m.s.n.m. REGIN
Mapa N 01
Mapa N 02
Mapa N 03
IEI N 311
Cuadro N 02
ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Desde: Huaraz Cruce de Tarica
A: Cruce de Tarica Pariahuanca
Tipo de Va: Asfaltada Afirmada
Medio de Vehculo Vehculo
Transporte: motorizado motorizado
Kilmetros: 18km 5 km aprox
Tiempo: 30 25
I.E.I. N311:
Los docentes y la directora de la I.E.I. N 311, participaron muy activamente
en la elaboracin del estudio, mostrando gran inters por solucionar los
problemas que vienen aquejando tanto a sus pupilos como a ellos y
limitndolos en sus actividades pedaggicas; estas limitaciones son
fundamentalmente en lo que respecta a infraestructura adecuada para
desarrollar su labores, motivados por el anhelo de mejorar su situacin
actual vienen proporcionando toda la informacin solicitada y los
documentos necesarios para la elaboracin del presente estudio de pre
inversin a nivel de perfil.
Asimismo existe el compromiso y la conciencia, de que una vez finalizada la
intervencin se debe preservar y cuidar la infraestructura y el equipamiento
otorgado, coordinando dichas acciones con la APAFA y la UGEL CARHUAZ.
Objetivo 2:
Meta 2.a:
ACUERDO NACIONAL
Objetivo Estratgico:
Mejorar los servicios educativos orientados a brindar una educacin de
calidad, equitativa, moderna y fundamentada en valores.
Proyecto:
58. Construccin y mejoramiento de la infraestructura educativa con
equipamiento moderno de todos los niveles. Construccin de losas deportivas.
A. Normatividad vigente
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada
por los decretos legislativos N1005 y 1091, publicadas en el Diario Oficial El
Peruano el 03 de Mayo de 2008 y el 21 de Junio de 2008, respectivamente y
por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano
el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
IEI N 311
IEI N 311
Turno
Gestin /
La nica Institucin Educativa a nivel Inicial del rea Urbana de
Continuo slo en la maana
IEI N 311
IEI N
447
rea de
Influencia del
PIP.
rea de Influencia
del PIP
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
La poblacin del Distrito de Pariahuanca para el ao 2007 asciende a
1501 habitantes, segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, el cual tiene una Tasa de Crecimiento Anual de 0.54% (segn
censo 1993 y 2007).
Urbano
38%
Rural
62%
Hombre
49%
Mujer
51%
PEA
44%
No PEA
56%
Educacin
45%
26%
19%
3% 3% 2%
1% 2%
Sin nivel Educacin Primaria Secundaria Superior no Superior no Superior univ. Superior univ.
inicial univ. univ. completo incompleto completo
incompleto
Niveles de Pobreza
CUADRO N 08
Situacin de Pobreza en el rea de Influencia
Tasa
% poblac. % poblac. Indice de
Poblacin % poblac. % poblac. sin % mujeres % nios 0- desnutric.
Provincia distrito Quintil 1/ sin sin Desarrollo
2007 Rural agua analfabetas 12 aos Nios 6-9
desag/letr. eletricidda Humano
aos
CARHUAZ CARHUAZ 13836 48% 2 17% 36% 21% 38% 27% 38% 0.5237285
CARHUAZ ACOPAMPA 2488 65% 2 9% 30% 21% 29% 25% 38% 0.5355884
CARHUAZ AMASHCA 1647 56% 1 9% 64% 29% 48% 24% 44% 0.4793294
CARHUAZ ANTA 2368 74% 1 16% 54% 40% 30% 30% 53% 0.5210032
CARHUAZ ATAQUERO 1498 82% 2 8% 72% 24% 46% 28% 50% 0.4756914
CARHUAZ MARCARA 8634 85% 1 28% 53% 25% 47% 27% 50% 0.4647752
CARHUAZ PARIAHUANCA 1501 64% 2 11% 33% 15% 31% 26% 25% 0.5187888
CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO 2552 87% 1 18% 7% 15% 50% 33% 46% 0.4775867
CARHUAZ SHILLA 3280 60% 1 6% 47% 16% 61% 23% 49% 0.4359055
CARHUAZ TINCO 2939 63% 2 22% 23% 21% 25% 25% 37% 0.5515666
CARHUAZ YUNGAR 3159 81% 2 6% 32% 16% 35% 29% 45% 0.5265626
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
a) Agua Potable
El 75% de las viviendas tiene pblica fuera de la vivienda, 12% red pblica
dentro de la vivienda, el 7% hace uso de los ros, acequias o manantiales, en el
siguiente grfico se puede observar:
GRFICO N 05
Pozo
Ro,acequia,manantial o similar
Vecino
75%
Otro
b) Alcantarillado
c) Energa Elctrica
GRFICO N 07
Si tiene
alumbrado
elctrico
81%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Caractersticas Climticas
Esta unidad climtica se extiende hasta los 2,900 m.s.n.m., propia de la sierra
baja, especialmente en el valle interandino del Callejn de Huaylas. Los
cultivos que se adaptan a este clima son los frutales, cereales, tuberosas y
pastos cultivados.
Los intentos concretos por solucionar esta situacin negativa, han sido
prcticamente escasos, por lo cual ha sido necesario, que los mismos padres
de familia y docentes, dentro de sus posibilidades, puedan realizar pequeos
esfuerzos por aminorar levemente la situacin-problema. Es por ello que han
realizado muchas gestiones, lo cual ha conllevado a que se solicite un informe
de Defensa Civil (adjunto en anexos) donde se demuestre el alto riego en el que
estudian los alumnos de la IEI N311, pero a la fecha no se ha dado ninguna
mejora en la infraestructura educativa.
Por ser un rea alejada donde las necesidades son muchas y las
oportunidades cada vez menores, es vlido el inters que tiene la comunidad
del rea de Influencia del Proyecto por ver mejorada la calidad de servicio
que reciben sus hijos, ya que de este depende su aprendizaje y su formacin
como personas. Es por ello la preocupacin y el inters de la localidad por
que sus hijos reciban una adecuada atencin educativa.
CUADRO N 10
Techos deteriorados
Las aulas existentes tanto la aula propia como las prestadas, son de material
rstico y adobe, encontrndose en condiciones de deterioro. A continuacin se
describe el estado actual ambas infraestructuras educativas.
MOBILIARIO
CUADRO N 12
PERSONAL
Cuadro N13
Grupo Problema Inters Estrategias Acuerdos y
Social/ percibido compromisos
Entidad
Municipalidad Inadecuada oferta Institucin Elaboracin de Asume la
Distrital de del servicio promotora del los estudios responsabilidad de
Pariahuanca educativo en la IEI desarrollo local necesarios y financiar los estudios
N 311 busca mejorar la bsqueda de en necesarios (fase Pre
calidad educativa y financiamiento Inversin e Inversin)
promueve el para la ejecucin e iniciar la bsqueda
desarrollo socio- del proyecto. de financiamiento
econmico de su para la ejecucin del
distrito. proyecto.
Deterioro de la Institucin Apoyo a sus Firma de convenio
Municipalidad calidad de vida de promotora del Municipalidades para registrar y
Provincial de su provincia. desarrollo distritales en la evaluar los Proyectos
Carhuaz Provincial busca bsqueda de de Inversin Pblica
mejorar la calidad financiamiento de en el marco del SNIP
de vida de la sus PIP en el de sus distritos.
poblacin marco del SNIP
1
NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES ESCOLARES DE EDUCACIN BSICA REGULAR
NIVEL INICIAL LIMA PERU -AGOSTO 2006- MINEDU
| CAPITULO III: IDENTIFICACIN 65
perimtrico y las dos aulas prestadas se encuentran en total deterioro y alto
riesgo, adems de que no se cuenta con adecuados ambientes
complementarios para el Nivel Inicial.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada localizacin de la I.E.I. N 311
INDICADORES
Segn la segn las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales
Escolares de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial, el rea mnima
absoluta requerida es de 800.00 m2 , sin embargo la IEI N 311 ha
venido funcionando en una rea de solo 544 m2.
CAUSA INDIRECTA
Docentes insuficientemente Capacitados.
INDICADORES
0 capacitaciones inicadas o culminadas al ao 2013
El 100% de los docentes sienten disconformidad con el apoyo del
estado.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente oferta educativa
INDICADORES
Inadecuada localizacin de la I.E.
Oferta educativa no cumple estndares normativos y
adecuados(infraestructura, equipamiento y RRHH).
CAUSA DIRECTA
Efectos Directos
Efectos Indirectos
EFECTO FINAL
EFECTOINDIRECTO EFECTOINDIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
EFECTO FINAL
EFECTOINDIRECTO EFECTOINDIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
La Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial N 311 se
Poblacin Escolar de la Institucin
encuentra Educativa Inicial
inadecuadamente N 311 se encuentra
atendida
Arbol de Causas y efectos.
inadecuadamente atendida
CAUSA DIRECTA
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la
Institucin Educativa Inicial OBJETIVO CENTRAL
N 311 se encuentra PROYECTO
inadecuadamente atendida Poblacin Escolar de la
Institucin Educativa Inicial
N 311 se encuentra
adecuadamente atendida
Los medios son aquellos hechos que nos permiten alcanzar el objetivo central,
es decir, aquellas acciones orientadas a enfrentar las causas que ocasionan el
problema, es as que para definir los medios, se ha reemplazado cada causa
directa e indirecta por una accin positiva que nos permita solucionarlo.
ARBOL DE MEDIOS
el servicio educativo
FIN LTIMO
OBJETIVO CENTRAL
FIN LTIMO
FININDIRECTO FININDIRECTO
OBJETIVO
OBJETIVOCENTRAL
CENTRAL
POBLACIN
POBLACINESCOLAR DEDE
ESCOLAR LALAINSTITUCIN
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIALNN
EDUCATIVA INICIAL
311 311
SE SE
ENCUENTRA
ENCUENTRA ADECUADAMENTE ATENDIDA
ADECUADAMENTE ATENDIDA
el servicio educativo
2Segn las Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de educacin bsica regular nivel inicial-2006; la direccin es un espacio de
uso mltiple sirve como sala de profesores, archivo y tambin podra ser usada como tpico y sala de sicologa en tipologas menores, sin
embargo debido a tres factores importantes se ha considerado para el presente proyecto separar el rea de tpico y sala de
sicologa en otro ambiente diferente al de la direccin, sustentado en lo siguiente:
1 Se debe considerar que la norma est dada en el ao 2006, cuando aun no exista en el Gobierno un Marco Legal sobre el
trabajo de los profesionales de la psicologa en las instituciones educativas.
2 La promulgacin de la Ley 29719 el 24 de Junio del ao 2011, y la aprobacin del Decreto Supremo N 010-2012-ED,
Reglamento de la Ley 29719, el 2 de Junio del 2012, contiene un conjunto de artculos que resaltan el trabajo de los profesionales
de la psicologa en las instituciones educativas; El artculo 3 de la Ley 29719 prescribe taxativamente la obligacin de que cada
centro educativo cuente por lo menos con un psiclogo. Declrese de necesidad la designacin de, por lo menos, un profesional de
Psicologa en cada institucin educativa, encargado de la prevencin y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los
alumnos.
3 Segn la segunda disposicin complementaria del Reglamento de la Ley Nro. 29719, establece que la incorporacin progresiva
de psiclogos en las instituciones educativas se iniciar mediante la aplicacin de proyectos pilotos Dicha marco legal esta
publicada en la pgina web del Ministerio de Educacin (http://ditoe.minedu.gob.pe/NORMATIVAS/ley_29719.pdf) y seala
tambin que sern las Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL) de cada regin de nuestra patria, las que determinarn las
instituciones educativas a ser priorizadas para la incorporacin de un psiclogo.
4.1 FORMULACION
Perfil Estudios
Operacin y
Definitivos /
Mantenimiento
Pre Expediente
Factibilidad Tcnico
Evaluacin
Factibilidad Ejecucin Ex post
Retroalimentacin
A. Servicios Educativos
El proyecto brindar el servicio al Nivel inicial.
Nivel Inicial:
CUADRO N 14
Los beneficiarios indirectos viene a ser todos los pobladores, lo cuales tienen
la plena conciencia de lo importante que es la educacin Inicial de sus hijos,
adems existe la aceptacin de que la obra a realizarse, ser un medio, que
finalmente permitir mejorar la calidad de la educacin ofrecida que es la
verdadera finalidad del proyecto y el profundo deseo de la comuna.
Cabe resaltar que dado que los proyectos alternativos se aplicarn al nivel
de educacin Inicial, se debe analizar la poblacin que se encuentra entre los
03 y 05 aos de edad.
Como se puede observar las tasas de crecimiento por edades, estas se han
utilizado para hacer la proyeccin de la poblacin de referencia segn
edades y considerando el porcentaje de la poblacin total segn edades, en
base a esta informacin procedemos a proyectar la poblacin referencial
por edades: (las tasas de crecimiento a utilizar, si:
CUADRO N 16
Tasa de
% sobre la
EDAD Casos Crecimiento a
Poblacin Total
usar3
03 AOS 30 2,00% 0,54%
04 AOS 23 1,53% 0,54%
05 AOS 19 1,27% 0,54%
FUENTE: Proyeccin de datos INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Elaboracin propia
3
TC calculada es menos a 0, Por tanto se utiliza la TC Distrital.
| CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 82
crecimiento intercensal (La razn esta explicada en la pgina anterior)
determinada en el cuadro siguiente:
CUADRO N 17
03 AOS
31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33
04 AOS 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25
05 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21
TOTAL 74 75 75 76 76 76 77 77 78 78 78
FUENTE: Proyeccin de datos INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Elaboracin propia
En primer lugar, se debe tener en cuenta que si bien existe una edad
normativa para cada ao educativo, en la prctica el problema de retiro
/desercin o por una matrcula tarda es frecuente, dndose que a nivel
inicial no se coloca a un nio de 4 aos en el grupo de nios de 3 aos. Es por
ello que para estimar la demanda potencial para cada grado se considerar
a los nios de todas las edades segn la proporcin en que estn
representados en la matrcula por edad, adicionndole una proporcin de
los nios de estas edades que no estn incorporados en el sistema educativo.
CUADRO N 18
CUADRO N 19
Tasa de Proporcin de
Proporcin de
Asistencia a nios por
matriculados
Edad Alumnos la Inicial edades que
en la IEI 311
por edad. asiste a cada
que asiste. (A)
(B) grado( C= A*B)
61% 61%
03 AOS 19 100%
59% 59%
04 AOS 14 100%
66% 66%
05 AOS 13 100%
TOTAL 46
FUENTE: Nominas e INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Elaboracin propia
CUADRO N 20
CUADRO N 21
Tasas de Aprobacin y
Desercin/Retiro
Grado Aprobacin Desaprobacin Desercin
/Retiro
3 aos 93% 0% 7%
4 aos 65% 0% 35%
5 aos 87% 0% 13%
FUENTE: Nominas
Elaboracin propia
CUADRO N 22
FUENTE: Nominas
Elaboracin propia
Para la proyeccin de la demanda potencial, se realizaron los siguientes
pasos:
CUADRO N 23
| CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 86
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
ITEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Matrculas Estimadas
Sin Proyecto 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20
03 A OS Nmero de nios que
deberan asistir 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12
T ota l 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32
Matrculas Estimadas
Sin Proyecto 14 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19
04 A OS Nmero de nios que
deberan asistir 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
T ota l 23 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28
Matrculas Estimadas
Sin Proyecto 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13
05 A OS Nmero de nios que
deberan asistir 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
T ota l 19 15 19 19 19 19 19 19 19 20 20
T OT AL GEN ER AL 72 72 76 77 77 77 78 78 79 79 79
Elaboracin propia
Debido a que dentro del rea de influencia no hay I.E.Is que brinden el
servicio de educacin Inicial, se considera solo a los que estn siendo
atendidos actualmente por el IEI N 311 de PARIAHUANCA y en base a ello
se proyecta su atencin futura de acuerdo a su comportamiento histrico.
Ello se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 24
Poblacin Demandante Efectiva Histrica
Evolucin Histrica de la Matricula
2009 2010 2011 2012 2013
03 AOS 10 20 19 15 19
04 AOS 15 16 16 20 14
05 AOS 14 11 8 15 13
TOTAL
ANUAL 39 47 43 50 46
Fuente: Nominas de matrcula
Elaboracin Propia
La proyeccin de esta poblacin tomar como base la de la poblacin
potencial, asumindose, generalmente, que si no se lleva a cabo proyecto
CUADRO N 25
Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto
Elaboracin Propia
4
Se usa la tasa intercensal (0.54%) y no la de crecimiento promedio de la evolucin de las matricula del 2000 al 2010 por
grado; debido a que al hallar estas tasas se observo que por razones externas existieron fluctuaciones muy grandes en las
matriculas de ciertos aos; las cuales generan altas tasas de crecimiento promedio; por lo cual no sera tcnico considerarlas
pues podran hacer que el estudio se desvirtu; adicionalmente dado que la demanda efectiva sin proyecto implica que una
situacin que se mantiene constante y sin ninguna mejora; es tambin correcto asumir que el crecimiento de la demanda
efectiva sin proyecto crece al ritmo constante de la poblacin (tasa intercensal).
CUADRO N 26
Tasas de Aprobacin y
Desercin/Retiro
Grado Aprobacin Desaprobacin Desercin
/Retiro
3 aos 95% 0% 5%
4 aos 95% 0% 5%
5 aos 95% 0% 5%
Fuente: Estimacin
Elaboracin Propia
CUADRO N 27
Fuente: Proyecciones.
Elaboracin: Propia
Para poder determinar el dficit real de nivel inicial, es necesario conocer cual
Para ello es necesario diferenciar la oferta real con la oferta actual. La oferta
mientras que la oferta real es la capacidad que tiene el centro educativo para
INFRAESTRUCTURA
En este sentido revisando la tabla, las causas que originan las inadecuadas
condiciones fsicas para brindar el servicio educativo es el hacinamiento, en
| CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 90
promedio para cada alumno, es debido a que la infraestructura no fue
diseada adecuadamente adems la infraestructura se encuentra
deteriorada.
RECURSOS HUMANOS
Por otra es necesario sealar que la IEI 311 cuenta con el siguiente personal:
CUADRO N 28
Recursos Humanos
en el radio de influencia.
RECURSOS FISICOS
Mobiliarios
CUADRO N 29
Cantidad
adecuada
Cantidad
Bienes y para el uso
General
Enseres de nios del
Inventariado
Nivel
INICIAL
Mesas 6 2
Sillas 55 0
Platos 20 0
Tasas 20 0
Armario de
madera 1 0
Librero de
madera 1 0
Televisor
Imaco 1 1
Mesa
Bipersonales 15 13
Fuente: Inventario de bienes y enseres Visita de Campo
A. Oferta Optimizada
CUADRO N 31
Oferta
Aos Demanda Dficit
Optimizada
2013 0 3 0 3
2014 1 3 0 3
2015 2 3 0 3
2016 3 3 0 3
2017 4 3 0 3
2018 5 3 0 3
2019 6 3 0 3
2020 7 3 0 3
2021 8 3 0 3
2022 9 3 0 3
2023 10 3 0 3
CUADRO N 32
alternativos.
5
Segn las Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de educacin bsica regular nivel inicial-2006; la direccin es un espacio
de uso mltiple sirve como sala de profesores, archivo y tambin podra ser usada como tpico y sala de sicologa en tipologas menores, sin
embargo debido a tres factores importantes se ha considerado para el presente proyecto separar el rea de tpico y sala de
sicologa en otro ambiente diferente al de la direccin, sustentado en lo siguiente:
1 Se debe considerar que la norma est dada en el ao 2006, cuando aun no exista en el Gobierno un Marco Legal sobre el
trabajo de los profesionales de la psicologa en las instituciones educativas.
2 La promulgacin de la Ley 29719 el 24 de Junio del ao 2011, y la aprobacin del Decreto Supremo N 010-2012-ED,
Reglamento de la Ley 29719, el 2 de Junio del 2012, contiene un conjunto de artculos que resaltan el trabajo de los profesionales
de la psicologa en las instituciones educativas; El artculo 3 de la Ley 29719 prescribe taxativamente la obligacin de que cada
centro educativo cuente por lo menos con un psiclogo. Declrese de necesidad la designacin de, por lo menos, un profesional de
Psicologa en cada institucin educativa, encargado de la prevencin y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los
alumnos.
3 Segn la segunda disposicin complementaria del Reglamento de la Ley Nro. 29719, establece que la incorporacin progresiva
de psiclogos en las instituciones educativas se iniciar mediante la aplicacin de proyectos pilotos Dicha marco legal esta
publicada en la pgina web del Ministerio de Educacin (http://ditoe.minedu.gob.pe/NORMATIVAS/ley_29719.pdf) y seala
tambin que sern las Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL) de cada regin de nuestra patria, las que determinarn las
instituciones educativas a ser priorizadas para la incorporacin de un psiclogo.
PREGUNTAS SI NO
4.8 COSTOS
| CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 99
4.8.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto
Costos de Operacin
Son los costos que se incurren de manera permanente y contina para el
normal funcionamiento de la I.E.I. N 311 de acuerdo a sus funciones y
atribuciones, que asegure una adecuada prestacin de servicios. Cuyos
costos de traducen a lo siguiente.
CUADRO N 33
PERSONAL
DOCENTE CONTRATADO
1 - PROFESOR 1196,0
DOCENTE NOMBRADO -
2 PROFESOR 1628,6
DOCENTE NOMBRADO -
3 DIRECTOR 2162,7
AUXILIAR DE
EDUCACION
4 CONTRATADO 1350,5
TOTAL S/. 6.338
Fuente: Boletas de pago de los docentes-ANEXOS
CUADRO N 34
| CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 100
OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO
RECIBO DE AGUA (ES
1 COMUNITARIO S/. 5
2 RECIBO DE LUZ S/. 13.5
TOTAL S/. 18.5
Fuente: Recibo y declaracin jurada de pagos (Anexos)
Costos de Mantenimiento
Son los costos en que se incurren para el cuidado necesario de la
infraestructura con el fin de que conserven su condicin normal de
operacin. Para el caso de las I.E.I., se determin en base al reporte
histrico promedio facilitado por la APAFA y la Direccin.
CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO
Costo Costo Factor de
Concepto Cantidad Costo Anual
Unitario Mensual Correccin
Remuneraciones 6.337,82 76.053,84
C/U descrito s en
Docentes y Administrativos Global cdro "P ERSONA L"
6.337,82 76.053,84 0,909
Servicios 18,50 222,00
Agua Global 5,00 5,00 60,00 0,85
Luz Global 13,50 13,50 162,00 0,85
Bienes 335,00 4.020,00
Materiales de Enseanza Global 75,00 75,00 900,00 0,85
Artculos de Limpieza Global 10,00 10,00 120,00 0,85
Materiales para Reparaciones
Global 250,00 250,00 3.000,00
Diversas 0,85
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 6.691,32 80.295,84
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Sin Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operacin 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84
Costo de Mantenimiento 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
Total 80295,84 80295,84 80295,84 80295,84 80.295,84 80295,84 80295,84 80295,84 80295,84 80295,84
Costos de Operacin
Son los costos que se incurren de manera permanente y contina para el
normal funcionamiento de la I.E.I.de acuerdo a sus funciones y
atribuciones, que asegure una adecuada prestacin de servicios. Cuyos
costos de traducen a lo siguiente.
CUADRO N 37
PERSONAL
DOCENTE CONTRATADO
1 - PROFESOR 1196,0
DOCENTE NOMBRADO -
2 PROFESOR 1628,6
DOCENTE NOMBRADO -
3 DIRECTOR 2162,7
AUXILIAR DE
EDUCACION
4 CONTRATADO 1350,5
TOTAL S/. 6.338
Fuente: Boletas de pago de los docentes-ANEXOS
Pago de Servicios; Tomando en cuenta que el consumo no se
incrementar sustancialmente dado que la cantidad de aulas proyectadas
CUADRO N 38
OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO
RECIBO DE AGUA (ES
1 COMUNITARIO) S/. 5
2 RECIBO DE LUZ S/. 13.5
TOTAL S/. 18.5
Elaboracin propia
Costos de Mantenimiento
Son los costos en que se incurren para el cuidado necesario de la
infraestructura con el fin de que conserven su condicin normal de
operacin.
CUADRO N 39
ALTERNATIVA 01 Y 02
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD METRADO UNITARIO TOTAL (S/.)
Mantenimiento Anual
Limpieza General m2 512,78 0,25 128,20
Limpieza de alcantarillas Und. 5,00 125 625,00
6
Hasta que se llegue al mximo permitido por la NORMA, en el cual se debera adicionar un aula ms, segn
las proyecciones a 10 aos dicho caso no suceder
| CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 103
Resellado de Juntas Asflticas ml 1.025,56 1,5 1.538,34
COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 05 AOS 45.918,97
Gastos Generales 10% 4.591,90
Imprevistos 2% 918,38
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO CADA CINCO AOS 51.429,25
CUADRO N 40
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
Costo Costo FACTOR DE Costo
Concepto Cantidad Costo Anual Costo Anual
Unitario Mensual CORRECCION Mensual
Remuneraciones 6.337,82 76.053,84 5.761,65 69.139,85
C/U descrito s en
Docentes y Administrativos Global cdro "P ERSONA L"
6.337,82 76.053,84 0,909 5.761,65 69.139,85
Servicios 18,50 222,00 15,68 188,14
Agua Global 5,00 5,00 60,00 0,85 4,24 50,85
Luz Global 13,50 13,50 162,00 0,85 11,44 137,29
Bienes 75,00 900,00 63,56 762,71
Materiales de Enseanza Global 75,00 75,00 900,00 0,85 63,56 762,71
C/U descrito s en cdro "M A NTENIM IENTO
Otros gastos de Mantenim iento Anual
Global RUTINA RIO Y P ERIODICO " 843,58 0,85 714,90
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 78.019,42 70.805,60
C/U descrito s en cdro "M A NTENIM IENTO
Mantenim iento Periodico Global RUTINA RIO Y P ERIODICO " 51.429,25 0,85 43.584,11
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS) 51.429,25 43.584,11
CUADRO N 41
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Con proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operacin 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84 77.175,84
Costo de Mantenimiento 843,58 843,58 843,58 843,58 52.272,82 843,58 52.272,82 843,58 52.272,82 52.272,82
Total 78019,42 78019,42 78019,42 78019,42 129.448,66 78019,42 129448,66 78019,42 129448,66 129448,66
CUADRO N 42
MATERIALES 0,847
CUADRO N 43
CUADRO N 44
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
Costo Costo FACTOR DE Costo
Concepto Cantidad Costo Anual Costo Anual
Unitario Mensual CORRECCION Mensual
Remuneraciones 6.337,82 76.053,84 5.761,65 69.139,85
C/U descrito s en
Docentes y Administrativos Global cdro "P ERSONA L"
6.337,82 76.053,84 0,909 5.761,65 69.139,85
Servicios 18,50 222,00 15,68 188,14
Agua Global 5,00 5,00 60,00 0,85 4,24 50,85
Luz Global 13,50 13,50 162,00 0,85 11,44 137,29
Bienes 75,00 900,00 63,56 762,71
Materiales de Enseanza Global 75,00 75,00 900,00 0,85 63,56 762,71
C/U descrito s en cdro "M A NTENIM IENTO
Otros gastos de Mantenim iento Anual
Global RUTINA RIO Y P ERIODICO " 843,58 0,85 714,90
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 78.019,42 70.805,60
C/U descrito s en cdro "M A NTENIM IENTO
Mantenim iento Periodico Global RUTINA RIO Y P ERIODICO " 51.429,25 0,85 43.584,11
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS) 51.429,25 43.584,11
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros.
CUADRO N 45
PROYECTO ALTERNATIVO 01
CONCEPTO COSTO TOTAL
SOLES
A INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO 28.400,00
Expediente Tcnico 28.400,00
02.00.00 9.545,00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
02.01.00 9.545,00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Materiales Nacionales 1.800,00
Equipos nacionales 2.000,00
Remuneraciones calificada 5.745,00
Remuneraciones no calificada 0,00
CUADRO N 46
PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS
1.00 INFRAESTRUCTURA S/. 1.590.282,18
2.00 CAPACITACION S/. 9.545,00
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 28.400,00
4.00 SUPERVISION / INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 94.600,00
5,00 GASTOS GENERALES S/. 302.153,61
TOTAL S/. 2.024.980,79
CUADRO N 47
PROYECTO ALTERNATIVO 02
COSTO TOTAL
CONCEPTO SOLES
A INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO 28.700,00
Expediente Tcnico 28.700,00
B INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 1.616.254,69
CUADRO N 48
PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS
1.00 INFRAESTRUCTURA S/. 1.606.709,69
2.00 CAPACITACION S/. 9.545,00
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 28.700,00
4.00 SUPERVISION / INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 95.600,00
5,00 GASTOS GENERALES S/. 305.274,84
TOTAL S/. 2.045.829,53
SUB TOTAL A +
B 1.628.227,18 1.325.214,72
Gastos generales ( A + B ) 302.153,61 0,85 256.062,38
COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIN 94.600,00 85.140,00
Gastos de Supervisin 94.600,00 0,90 85.140,00
PRECIOS PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
1.00 INFRAESTRUCTURA S/. 1.590.282,18 S/. 1.291.290,88
2.00 CAPACITACION S/. 9.545,00 S/. 8.363,84
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 28.400,00 S/. 25.560,00
4.00 SUPERVISION / INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 94.600,00 S/. 85.140,00
5,00 GASTOS GENERALES S/. 302.153,61 S/. 256.062,38
TOTAL S/. 2.024.980,79 S/. 1.666.417,10
CUADRO N 51
PROYECTO ALTERNATIVO 02
COSTO COSTO
CONCEPTO TOTAL FACTOR DE SOCIAL
SOLES CONVERSION SOLES
SUB TOTAL A +
B 1.644.954,69 1.336.783,51
Gastos generales ( A + B ) 305.274,84 0,85 258.707,49
COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIN 95.600,00 86.040,00
Gastos de Supervisin 95.600,00 0,90 86.040,00
PRECIOS PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
1.00 INFRAESTRUCTURA S/. 1.606.709,69 S/. 1.241.798,25
2.00 CAPACITACION S/. 9.545,00 S/. 8.363,84
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 28.700,00 S/. 24.117,65
4.00 SUPERVISION / INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 95.600,00 S/. 86.040,00
5,00 GASTOS GENERALES | CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN 110
S/. 305.274,84 S/. 258.707,49
TOTAL S/. 2.045.829,53 S/. 1.619.027,23
CUADRO N 52
RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA 02
PRECIOS PRECIOS
ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
CUADRO N 53
0 2.024.980,79 2.024.980,79
1 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
2 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
3 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
4 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
5 129.448,66 80.295,84 49.152,82
6 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
7 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
8 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
9 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
10 129.448,66 80.295,84 49.152,82
0 2.045.829,53 2.045.829,53
1 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
2 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
3 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
4 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
5 129.448,66 80.295,84 49.152,82
6 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
7 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
8 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
9 78.019,42 80.295,84 (2.276,42)
10 129.448,66 80.295,84 49.152,82
CUADRO N 55
0 1.666.417,10 1.666.417,10
1 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
2 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
3 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
4 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
5 114.389,71 72.734,77 41.654,94
6 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
7 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
8 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
9 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
10 114.389,71 72.734,77 41.654,94
0 1.681.531,01 1.681.531,01
1 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
2 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
3 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
4 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
5 114.389,71 72.734,77 41.654,94
6 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
7 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
8 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
9 70.805,60 72.734,77 (1.929,17)
10 114.389,71 72.734,77 41.654,94
CUADRO N 57
0 1.666.417,10 1.666.417,10 46
1 70.805,60 72.734,77 -1929,17 51
2 70.805,60 72.734,77 -1929,17 55
3 70.805,60 72.734,77 -1929,17 55
4 70.805,60 72.734,77 -1929,17 55
5 114.389,71 72.734,77 41654,94 56
6 70.805,60 72.734,77 -1929,17 56
7 70.805,60 72.734,77 -1929,17 56
8 70.805,60 72.734,77 -1929,17 56
9 70.805,60 72.734,77 -1929,17 57
10 114.389,71 72.734,77 41654,94 57
1.700.773,42
VACST S/. 520
IE - Promedio Poblacin 600
Beneficiaria
2836,81
ICE (S/. X poblacin Beneficiaria) S/.
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 58
0 1.681.531,01 1.681.531,01 46
1 70.805,60 72.734,77 -1929,17 51
2 70.805,60 72.734,77 -1929,17 55
3 70.805,60 72.734,77 -1929,17 55
4 70.805,60 72.734,77 -1929,17 55
5 114.389,71 72.734,77 41654,94 56
6 70.805,60 72.734,77 -1929,17 56
7 70.805,60 72.734,77 -1929,17 56
8 70.805,60 72.734,77 -1929,17 56
9 70.805,60 72.734,77 -1929,17 57
10 114.389,71 72.734,77 41654,94 57
1.715.887,32
VACST S/. 520
IE - Promedio Poblacin 600
Beneficiaria
2862,02
ICE (S/. X poblacin Beneficiaria) S/.
CUADRO N 59
ALTERNATIVAS
INDICADORES
1 2
IE 600 600
A) Variaciones en la Inversin
CUADRO N 60
C.E.1
C.E.2
2,000.00
-20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%
VARIACIN DE LA INVERSION
4,000.00
3,500.00
3,000.00
COSTO EFECTIVIDAD
2,500.00
C.E.1
2,000.00
C.E.2
1,500.00
1,000.00
500.00
-
-20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%
VARIACIN DE LA INVERSION
CUADRO N 62
5% 2.701,72 2.725,73
7
Personas que se beneficiarn durante la vida til del proyecto.
| CAPITULO V: EVALUACION 122
5.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestin:
Sostenibilidad Institucional:
Sostenibilidad Tcnica:
Sostenibilidad Social:
Impacto Ambiental
El rea de Influencia indirecta del mbito del proyecto, est constituida por
la distribucin geogrfica de la poblacin que ser beneficiada con la
construccin y operacin de la IE de la localidad de PARIAHUANCA.
En la Etapa de Construccin
DREA:
UGEL Carhuaz
Tiene como objetivo principal garantizar el servicio educativo, en ese sentido
asume el compromiso de seguir asumiendo los costos de operacin y
mantenimiento durante la existencia de la Institucin Educativa. Asimismo
dicha institucin cuenta con capacidad tcnica, logstica y recursos para la
operacin y mantenimiento del servicio educativo, ya que ser la encargada
de dotar del personal docente, administrativo, de servicios, y materiales
para la realizacin de labores necesarias en coordinacin con APAFA,
DREA, etc.
Modalidad de Ejecucin
Por lo tanto, se recomienda que se continu con la siguiente fase del ciclo del
proyecto (Inversin: expediente tcnico y posteriormente la ejecucin del
proyecto).