Pip Gobernación Final

CREACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GOBERNACION DEL DISTRITO DE AZNGARO,
PROVINCIA DE AZNGARO-PUNO. 2014
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AZNGARO
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL
CREACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

GOBERNACIN DEL DISTRITO DE AZNGARO, PROVINCIA DE
AZNGARO-PUNO.
PRESUPUESTO : S/. 1,366,200.41
LUGAR : CIUDAD DE
AZNGARO
DISTRITO : AZNGARO
PROVINCIA : AZNGARO
DEPARTAMENTO: PUNO
PUNO - PER
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2013
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................................6
I. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................. 22
1.1 Nombre del Proyecto ................................................................................................ 22
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................................ 22
1.2.1 Unidad Formuladora............................................................................................... 22
1.2.2 Unidad Ejecutora.................................................................................................... 22
1.2.3 Clasificador funcional.............................................................................................. 23
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ................................ 23
Fuente: Elaboracin Propia. ................................................................................................ 26
1.4 Marco de referencia.................................................................................................. 27
1.5 Ubicacin del proyecto.............................................................................................. 32
II. IDENTIFICACIN....................................................................................................... 35
2.1 Diagnstico de la situacin actual .............................................................................. 35
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto ............................................... 35
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada ...................................................................................... 39
2.1.3 Caractersticas de la situacin actual de la gobernacin. ........................................... 48
2.2 Definicin del problema y sus causas ......................................................................... 49
2.3 Objetivo del proyecto................................................................................................ 52
2.4 Alternativas de solucin ............................................................................................ 54
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no ............................... 54
2.4.2 Planteamiento de Alternativas ................................................................................ 55
III. FORMULACIN ........................................................................................................ 58
3.1 El ciclo de proyecto y su horizonte de evaluacin........................................................ 58
3.2 Anlisis de la demanda.............................................................................................. 58
3.2.1 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes ..... 59
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3.2.2 Poblacin de Referencia.......................................................................................... 59
3.2.3 Poblacin demandante sin proyecto ........................................................................ 62
3.2.4 Servicios demandados sin proyecto ......................................................................... 62
3.2.5 Servicios demandados con proyecto........................................................................ 63
3.3 Anlisis de la oferta................................................................................................... 64
3.3.1 Oferta Optimizada .................................................................................................. 64
3.4 Balance oferta demanda......................................................................................... 64
3.5 Descripcin tcnica de las alternativas de solucin ..................................................... 65
3.6 Costos...................................................................................................................... 74
3.6.1 Costos a Precios de mercado ................................................................................... 74
3.6.2 Costos incrementales.............................................................................................. 79
3.6.3 Flujo de costos a precios de mercado....................................................................... 79
IV. EVALUACIN............................................................................................................ 83
4.1 Evaluacin social....................................................................................................... 83
4.1.1 Beneficios sociales.................................................................................................. 83
4.1.2 Estimacin de los costos sociales ............................................................................. 83
4.1.3 Metodologa Costo Efectividad ................................................................................ 90
4.2 Anlisis de sensibilidad.............................................................................................. 92
4.2.1 Anlisis de escenarios de riesgos o peligros ................................................................. 93
4.3 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto ....................................................................... 95
4.4 Evaluacin de Impacto ambiental .............................................................................. 97
4.4.1 Identificacin de impactos ...................................................................................... 97
4.4.2 Plan de manejo ambiental....................................................................................... 98
4.4.3 Evaluacin de impactos........................................................................................... 99
4.4.4 Medidas de mitigacin.......................................................................................... 100
4.5 Seleccin de la mejor alternativa ............................................................................. 101
4.6 Plan de implementacin de la alternativa seleccionada............................................. 102
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4.7 Organizacin y gestin ............................................................................................ 105
4.8 Matriz de marco lgico............................................................................................ 106
V. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 109
VI. ANEXOS ................................................................................................................. 111
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RESUMEN
EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
Creacin de la infraestructura para la gobernacin del distrito de Azngaro,

provincia de Azngaro-puno.
B. Objetivo del Proyecto.
Adecuadas condiciones para la atencin a la poblacin en la gobernacin del

Distrito de Azngaro.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP.
El balance oferta demanda est dado por la diferencia de la demanda en una

situacin sin proyecto y la oferta optimizada, por lo que resulta.
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Servicio Descripcin U.M Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
NMERO DE
1 BENEFICIARIOS HAB. -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933
POR AO
REA
2 M2 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390
CONSTRUIDA
CERCO
3 ML -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180
PERIMTRICO
Fuente: Elaboracin Propia
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D. Descripcin Tcnica del PIP.
Alternativa 1: Consiste en la Creacin de la infraestructura para la

gobernacin del Distrito de Azngaro. Con la construccin de espacios
(Oficinas de Gobernacin, Desarrollo Social y Servicios Pblicos, Unidad de
Personal, Sala de Reuniones , S.U.M, etc), y un cerco perimtrico. De ladrillos KK
con Losa Aligerada; con una estructura metlica de policarbonato translucida, y
los amplios vanos que se muestran en la fachada principal de la edificacin
estn hechos con una estructura metlica teniendo como vidrios y/o cristales,
el vidrio nacional de primera, permitiendo as la iluminacin de los ambientes
ya mencionados; Cada Oficina tiene pisos de cermico, con amplias ventanas
que permiten que los ambientes se iluminen naturalmente; Construccin de
Batera de Servicios Higinicos para cada nivel, con tanque elevado; cada
ambiente esta implementado con el debido mobiliario (escritorios,
computadoras, impresoras, plotters, estantera, sillas, basureros, etc) e
implementacin de elementos de seguridad.
a. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
La construccin de infraestructura Administrativa cuenta con
03 Oficinas de Gobernacin
07 Oficinas
01 Gobernacin + SS.HH
01 Saln de Usos Mltiples
03 bateras de Servicio Higinico
01 sala de regidores
01 Archivo general
01 Mesa de partes
01 Mdulo de atencin
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Para la construccin las Oficinas, se tendr que hacer los trabajos preliminares
como colocacin de cartel de obra; trabajos preliminares que comprendern
limpieza de terreno, trazo y replanteo en 378.28 m2, as como el movimiento
de tierras, que comprender perfilado excavacin, eliminacin de material
excedente, nivelacin y relleno con material propio de 840.00 m2 ; se har los
trabajos tambin de obras de concreto simple que comprender solado,
cimientos, encofrado y desencofrado de sobrecimientos y la evacuacin de
aguas pluviales; obras de concreto armado que comprende la ejecucin de
trabajos de concreto fc = 210kg/cm2, encofrado y desencofrado y acero en
zapatas fy =4200 kg/cm2, columnas, vigas, as como muro de ladrillo de cabeza
en exteriores y soga en interiores; as mismo de harn los trabajos de
arquitectura como tarrajeo primario y tarrajeo en interiores, exteriores, vigas,
vestidura de derrames; cielorrasos con mezcla de cemento y arena en
interiores, tambin se harn los acabados en el piso de cermico en
919.92m2, veredas de concreto en la fachada principal de concreto fc =140
kg/cm2 e=4", zcalos de cermico en las bateras de SS.HH como tambin para
el servicio higinico para la alcalda y contrazcalo de cermico antideslizante
285.19 m2, tambin la colocacin de puertas de madera de guanos, ventanas
Moduglass, pintado con ltex en interiores y exteriores, colocacin de vidrio
semidoble nacional de 6mm. Se harn los trabajos en instalaciones elctricas
salidas de puntos de luz y tomacorrientes, colocacin de fluorescente
rectangular en interiores y colocado de cable Tw N 10, en tubera de PVC de
, tambin se har todo lo concerniente a instalaciones sanitarias colocacin
de inodoro , lavatorio de pared, toallero, papelera as como la colocacin de los
diferentes accesorios para la instalacin sanitaria; y se concluye con la limpieza
final de la obra, rotura de testigos extrados de los diferentes trabajos con
concreto.
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b. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD
Para la construccin del cerco perimtrico se tendr que hacer trabajos

preliminares, tales que comprendern limpieza de terreno y trazo y replanteo
durante el proceso en 180.00m2, as como el movimiento de tierras, que
comprendern excavacin en terreno normal y relleno con material propio
seleccionado, se arn en los trabajos tambin obras de concreto simple que
comprender cimientos corridos, encofrado y desencofrado de sobrecimientos
y armado muros de concreto. Tambin se elaborarn broquetas de concreto
para el muro. Se colocar un portn metlico de 4.00 x 2.60 m, y 15 rejillas
metlicas decorativa en muros 2.58 x 1.70 trapecio.
c. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS

METRADO DE MOBILIARIO
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL

Escritorio 1.50x0.75x0.75m und 35 500 17500.00
Silla Giratoria anatmica und 37 110 4070.00
Computadora CORE 2 DUO und 20 2,500 50000.00
Estantes de madera 2.00x1.00x0.40m und 30 250 7500.00
Reloj de pared und 6 15 90.00
Impresora multifuncin (impresora, copiadora, scanner) und 1 500 500.00
Cmara digital 7.1 Megapix. 2GB memoria und 1 500 500.00
Amplificador Inc. 3 Mic. Inalambricos y parlantes und 1 800 800.00
(colum)jgo
Tachos de basura de plstico pesado und 12 30 360.00
Mesa reuniones 2.50x1.00x0.80m und 1 500 500.00
Sillas und 6 70 420.00
Impresora de inyeccin a tinta und 4 300 1200.00
Ploter und 1 2000 2000.00
Cortinas tapasol und 8 80 640.00
Extintor polvo qumico seco ABC 6kg und 4 70 280.00
Seales Fotoluminecentes und 2 5 10.00
Pintado de lneas de seguridad und 20 9 180.00
Linternas und 1 50 50.00
SILLAS SUM und
TOTAL 86600.00
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Arquitectura
En el proceso de elaboracin del Proyecto se ha tenido en cuenta premisas

tales como: la continuacin de la Arquitectura de la Edificacin adyacente, las
medidas ergonomtricas y antropomtricas, de los ambientes,
Se ha previsto la provisin de materiales que sean de fcil adquisicin en la

zona, las Instalaciones elctricas son tpicas y de fcil implementacin.
La propuesta de diseo considera generar en los ambientes un clima adecuado

para que el usuario permanezca el mayor tiempo posible en los mismos
realizando sus actividades, para ello se ha tenido en cuenta la iluminacin
solar, y las amplias ventanas ya mencionadas que presenta la edificacin.
Alternativa 2: Consiste en el Creacin de la infraestructura para la

gobernacin del Distrito de Azngaro. Con Construccin de espacios (Oficinas
de Gobernacin, Desarrollo Social y Servicios Pblicos, Unidad de Personal, ,
Sala de Reuniones , S.U.M, etc), y un cerco perimtrico. De ladrillos KK con Losa
Aligerada con un cielo raso con baldosa Cielotex, tambin se tiene una
estructura metlica con policarbonato translucido, que permite la iluminacin
de los ambientes ya mencionados; los amplios vanos que se muestran en la
fachada principal estn diseados con el sistema Moduglass, Cada Oficina
tiene pisos de cermico, con amplias ventanas que permiten que los ambientes
se iluminen naturalmente; Construccin de Batera de Servicios Higinicos para
cada nivel, con tanque elevado; cada ambiente esta implementado con el
debido mobiliario (escritorios, computadoras, impresoras, plotters, estantera,
sillas, basureros, etc) e implementacin de elementos de seguridad
a. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
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07 Oficinas
01 Archivo general
01 Mesa de partes
01 Mdulo de atencin
285.19 m2, tambin la colocacin de puertas de madera de guano, ventanas
moduglass, pintado con ltex en interiores y exteriores, colocacin de vidrio
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de inodoro , lavatorio de pared, toallera, papelera as como la colocacin de los
concreto.
b. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

preliminares, tales que comprendern limpieza de terreno y trazo y
replanteo durante el proceso en 180.00m2, as como el movimiento de
tierras, que comprendern excavacin en terreno normal y relleno con
material propio seleccionado, se arn en los trabajos tambin obras de
concreto simple que comprender cimientos corridos, encofrado y
desencofrado de sobrecimientos y armado muros de concreto. Tambin se
elaborarn broquetas de concreto para el muro. Se colocar un portn
metlico de 4.00 x 2.60 m, y 15 rejillas metlicas decorativa en muros 2.58 x
1.70 trapecio.
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c. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS

Impresora multifuncin (impresora, copiadora, und 1 500 500.00
scanner)
Amplificador Inc. 3 Mic. Inalmbricos y parlantes und 1 800 800.00
(colum)jgo
Ploter und 1 2000 2000.00
Pintado de lineas de seguridad und 20 9 180.00
SILLAS SUM und
TOTAL 86600.00
Arquitectura
En el proceso de elaboracin del Proyecto se ha tenido en cuenta premisas tales como:

la continuacin de la Arquitectura de la Edificacin adyacente, las medidas
ergonomtricas y antropomtricas, de los ambientes.
Se ha previsto la provisin de materiales que sean de fcil adquisicin en la zona, las
Instalaciones elctricas son tpicas y de fcil implementacin.
La propuesta de diseo considera generar en los ambientes un clima adecuado para
que el usuario permanezca el mayor tiempo posible en los mismos realizando sus
actividades, para ello se ha tenido en cuenta la iluminacin solar, y las ampl ias
ventanas ya mencionadas que presenta la edificacin.
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E. Costos del PIP.
Alternativa I: En esta alternativa seleccionada el costo de inversin es de S/.

1,366,200.41 nuevos soles.
Alternativa II: los costos de inversin para la alternativa 02 es de S/. 1,594,561.1

nuevos soles.
Costos de Inversin a precios de mercado -Alternativa I

UNIDAD COSTO
DESCRIPCIN CANTIDAD
MEDIDA PARCIAL
ESTUDIO DE INGENIERA 56925,02
Expediente tcnico (5%) Es tudi o 1 56925,02
COSTOS DIRECTOS 1138500,34
I. Infraestructura Administrativa 934561,27
1.1. Estructuras Gl b 1 381359,54
1.2. Arquitecturas Gl b 1 471671,70
1.3. Instalaciones Sanitarias Gl b 1 26300,10
1.4. Instalaciones Elctricas Gl b 1 55229,93
II. Construccin de Cerco perimtrico Gl b 1 117384,07
III. Equipamiento y Mobiliario 86555,00
2.1. Equi pamiento para oficinas Gl b 1 86080,00
2.2. Seguridad Gl b 1 475,00
COSTOS INDIRECTOS 170775,05
Ga s tos Generales (10%) Gl b 1 113850,03
Ga s tos de Supervisin (2.5%) Gl b 1 28462,51
Ga s tos de Li quidacin (2.5%) Gl b 1 28462,51
COSTOS DE INVERSIN 1,366,200.41
Elaboracin: Propia del formulador responsable
F. Beneficios del PIP.
Beneficios cualitativos:
El proyecto beneficiara a la poblacin usuaria en general quienes recibirn de
la gobernacin una atencin adecuada, oportuna y encontrar comodidad y
seguridad en las instalaciones de la gobernacin.
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G. Resultados de Evaluacin Social
La Alternativa 1 presenta un VACT de S/. 1,207,789.99 y un ratio C/E de S/.

411.80, mientras que la Alternativa 2 presenta un VACT de S/. 1,392,725.23 y
un ratio C/E de S/. 474.90
La Alternativa I origina menores costos por habitante, pues el ratio costo-
efectividad para esta alternativa es menor que el de la alternativa II. Por lo
tanto se concluye que la Alternativa seleccionada es la I.
Indicador de Costo Efectividad -Alternativa I

RUBROS VALOR
VACN = 1207789.99
Promedio de Beneficiarios 2933
Indicador Costo Efectividad = 411.8
H. Sostenibilidad del PIP.
Institucional
De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto
es la Municipalidad; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias
para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupues to
Participativo.
La municipalidad provincial de Azngaro, cuenta con una Gerencia de

Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural que actualmente tiene como funcin
principal realizar estudios y construccin de obras ejecutadas en la provincia de
Azngaro, por la modalidad de administracin directa, as como el
mantenimiento fsico de la infraestructura de las distintas unidades
dependientes.
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Los costos de inversin del presente proyecto de inversin pblica sern

financiados por la municipalidad de Azngaro.
Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad de Azngaro, en
formulacin de los estudios requeridos del perfil y expediente tcnico, a su vez
realizar el financiamiento y ejecucin del proyecto y se encargara de facilitar la
jurisdiccin para la intervencin, la operacin y mantenimiento lo realizaran los
beneficiarios juntamente con la municipalidad.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern financiados por la
municipalidad de Azngaro.
I. Impacto Ambiental.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de

construccin del proyecto, se incrementar el polvo por el movimiento de
tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de
disminuir el efecto que causen estos trabajos.
J. Organizacin y Gestin
En la fase de inversin, la Municipalidad Provincial de Azngaro se encargarn

de la elaboracin del Perfil del Proyecto y Expediente Tcnico por consultora.
Luego se propone como Unidad Ejecutora por la modalidad de contrata.
Municipalidad Provincial de Azngaro, entidad que cuenta con la capacidad

tcnica, administrativa y financiera como para llevar a cabo los procesos de
seleccin y contratacin de la persona natural o jurdica que se encargar de la
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elaboracin de los estudios definitivos a nivel de ejecucin (expediente tcnico)

y de la empresa que se encargar de la ejecucin de la obra. Esta entidad
cuenta con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las funciones
mencionadas.
La ejecucin del proyecto se llevara con la supervisin respectiva de la Gerencia

de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural de la municipalidad de Azngaro,
donde la gerencia cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la
supervisin de este tipo de proyectos porque cuenta con la disponibilidad de
los recursos fsicos y humanos necesarios.
Posterior a la ejecucin del proyecto los tenientes gobernadores y gobernacin

del distrito de Azngaro estarn a cargo del cuidado y mantenimiento de la
infraestructura de la gobernacin.
K. Plan de Implementacin.
Se ha programado la ejecucin del proyecto en un periodo de 5 meses, los

cuales se ejecutaran por etapas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
de la Institucin, a continuacin se presenta el cronograma de ejecucin fsica y
financiera del proyecto:
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CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

A VA NCE FSICO PROGRA MA DO (Expresado en %.)
Unidad
COMPONENTE/ A CTIVIDA D de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Medida Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Expediente tcnico (5%) E s tudio 2 5 % 25% 25% 25%
I. Construccin de
inf raestructura
administrativa
1 .1 . O bras provisionales,
trabajos preliminares, s eguridad G lb 50% 50%
y s alud
1 .2 . E s tructuras G lb 3 .2% 3 8.4% 1 9.8% 1 9.3% 1 9.3%
1 .3 . A rquitectura G lb 7 .8 % 1 2.5% 2 0.6% 1 9.0% 1 5.6% 1 7.1% 3 .4 % 2 .0 % 2 .0 %
1 .4 . I ns talaciones Sanitarias G lb 26% 37% 37%

1 .5 . I ns talaciones elctricas y
G lb 16% 31% 34% 19%
mec nicas
II. Equipamiento y mobiliario G lb 100%
III. Construccin de cerco
G lb 1 .6 % 1 .6 % 1 .6 % 1 .6 % 1 .0 % 1 8.2% 2 2.7% 3 7.8% 1 3.9%
perimt rico
Costo Directo
G as tos generales (1 0%) G lb 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
G atos de liquidacin (2 ,5 %) G lb 2 .5 .% 2 .5 .% 2 .5 .% 2 .5 .%
G as tos de Supervisin (2 .5%) I nforme 2 .5% 2 .5% 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 %
COSTOS DE INVERSIN
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CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
COMPONENTE/ Meta Fsica
de
ACTIVIDAD Total
Medida
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14 Sem. 15 Sem. 16 Sem. 17 Sem. 18 Sem. 19 Sem. 20
Expediente tcnico (5%) Estudio 14231.3 14231.3 14231.3 14231.3 56925.02
I. Construccin de
infraestructura 934561.27
administrativa
1.1. Obras provisionales,
trabajos preliminares, Glb 7654.41 7654.41 15308.82
seguridad y salud
1.2. Estructuras Glb 11622.55 140735.32 72390.95 70650.95 70650.95 366050.72
1.3. Arquitectura Glb 36862.80 58921.21 97375.36 89428.64 73805.23 80431.80 15989.42 9428.63 9428.63 471671.70
1.4. Instalaciones
Glb 6870.57 9681.10 9748.43 26300.10
Sanitarias
1.5. Instalaciones
Glb 8571.79 17296.88 18966.52 10394.73 55229.93
elctricas y mecnicas
II. Equipamiento y
Glb 86555.00 86555.00
mobiliario
III. Construccin de
Glb 1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 1195.78 21327.04 26637.35 44388.34 16335.56 117384.07
cerco perimtrico
Costo Directo 7654.4 19277.0 151182.1 135296.2 160094.8 190044.5 89428.6 75001.0 101758.8 42626.8 53817.0 112319.2 1138500.34
Gastos generales (10%) Glb 765.44 1927.70 15118.21 13529.62 16009.48 19004.45 8942.86 7500.10 10175.88 4262.68 5381.70 11231.92 113850.03
Gatos de liquidacin
Glb 7115.63 7115.63 7115.63 7115.63 28462.51
(2,5%)
Gastos de Supervisin
Informe 191.36 481.92 3779.55 3382.41 4002.37 4751.11 2235.72 1875.03 2543.97 1065.67 1345.42 2807.98 28462.51
(2.5%)
COSTOS DE INVERSIN 14231.3 14231.3 14231.3 14231.3 8611.2 21686.6 170079.9 152208.2 180106.6 213800.0 100607.2 84376.1 114478.7 47955.1 60544.1 126359.1 7115.6 7115.6 7115.6 7115.6 1366200.41
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L. Matriz del Marco Lgico.

Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Mejora del Desarrollo La poblacin usuaria en Encuesta directa a l os Es ta bilidad poltica,

s oci oeconmico del general recibir una us uarios que i ngresan a la econmica y s ocial.
di s trito de Azngaro. a tencin adecuada y gobernacin.
FIN
encontrar comodidad
y s eguridad en las
i ns talaciones de la
gobernacin.
Adecuadas La gobernacin estar - Obs ervacin directa y Mejora miento progresivo

condi ciones para la en ptimas condiciones entrevistas a de l a participacin de los
PROPSITO
a tencin a la pa ra el s ervicio de l os pobladores teni entes gobernadores en

poblacin en la beneficiarios. beneficiarios. a cti vi dades inherentes a
gobernacin del s us funciones y us o
- Res ultados de
Di s trito de a decuado del servicio que
moni toreo post
Az ngaro. l a gobernacin.
i nversin.
Sufi ciente y Al a o 2015 l a - Acta de entrega de - Progra ma cin de

a decuada gobernacin de obra y equipo. ma ntenimiento
i nfra estructura Az ngaro contar con a decuado de dicha
- Informe de gestin de
a dministrativa. i nfra estructura propia, i nfra estructura.
l a municipalidad de
i ns talacin de servicios
COMPONENTES
Az ngaro. - Adecuada s upervisin

b s icos, equipamiento
del proyecto.
Exi s tencia de a decuado y con un - Inventario de
i nfra estructura de cerco peri mtrico, i nfra estructura de la - Pres upuesto asignado
s eguridad. gobernacin. oportunamente.
- Informe de Ava nce
fs i co y fi nanciero.
Sufi ciente mobiliario
y equipamiento para - Informes de las
l a s oficinas. uni dades de
s eguimiento.
Cons trucci n de El cos to tota l de - Informe de a vance - Di s ponibilidad oportuna

i nfra es tructura i nvers i n es de S/. fs i co de obra. de recursos financieros ,
a dmi ni s tra ti va . 1,366,200.41 nuevos pa ra cubri r toda s l a s
- Veri ficacin de obra.
s ol es Acti vi da des .
- Cua derno de obras
Expediente tcni co S/. - No ha br i ncremento
ACTIVIDADES
Cons truccin de cerco

56,925.02 - Li ci taciones de s ubstancial de l os costos
peri mtri co.
i ns umos, factura de de l os ma teri a l es de
Ga s tos genera l es S/.
compra s. cons trucci n.
113.850.03
Equi pa mi ento y - Li quidacin de obra. - Fa ctores cl i m ti cos
Ga s tos de s upervi s i n
mobi l i a ri o fa vora bl es .
S/.28462.51
- Cumpl i mi ento a l 100%
Ga s tos de Li qui da ci n
del Ca l enda ri o de
S/. 28462.51
ejecuci n de Obra s
MPA Pgina 20
ASPECTOS
GENERALES
MPA Pgina 21
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
CREACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GOBERNACION DEL DISTRITO DE

AZNGARO, PROVINCIA DE AZNGARO-PUNO.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.2.1 Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Provincial De Azngaro
Nombre: Municipalidad Provincial De Azngaro
Persona responsable de formular el PIP: Ing. Ivan Torres Salas
Cargo: Formulador de PIPs
Telfono:
e-mail:
Persona responsable de la unidad
Ing. Richard Valdivia Postigo
formuladora:
Cargo: Responsable de la Unidad Formuladora
Telfono:
1.2.2 Unidad Ejecutora
Como unidad ejecutora se propone a la municipalidad provincial de Azngaro,

mediante la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural, entidad que
cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera como para llevar a
cabo los procesos de seleccin y contratacin de la persona natural o jurdica
que se encargar de la elaboracin de los estudios definitivos a nivel de
ejecucin (expediente tcnico) y de la empresa que se encargar de la
MPA Pgina 22
ejecucin de la obra. Esta entidad cuenta con los recursos financieros

necesarios para llevar a cabo las funciones mencionadas.
Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Provincial de Azngaro.
nombre: Municipalidad Provincial de Azngaro.
persona responsable de la unidad
Ing. Julio Joel Espinoza Ortiz
ejecutora
Subgerente de Obras y Desarrollo
Cargo:
Urbano.
Telfono:
Direccin: Plaza San Bernardo
Gerencia de infraestructura desarrollo
rgano tcnico responsable
Urbano y Rural.
1.2.3 Clasificador funcional
Responsabilidad funcional (segn anexo snip-04)
Funcin : Orden pblico y seguridad

Programa : Orden interno
Subprograma : Seguridad vecinal y comunal
Responsabilidad funcional : OPI interior
OPI responsable de la evaluacin : OPI Municipalidad Provincial de Azngaro
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
BENEFICIARIOS.
Los actores directos son:
Municipalidad Provincial de Azngaro.
MPA Pgina 23
El gobernador del distrito de Azngaro

Los tenientes gobernadores del distrito de Azngaro
La poblacin del distrito de Azngaro.
Municipalidad Provincial de Azngaro.
Es un rgano de gobierno local de origen democrtico, con autonoma poltica,

econmica y administrativa, cuya finalidad es promover adecuadamente los
servicios pblicos y el desarrollo armnico y sostenible de su jurisdiccin; sus
funciones y competencias estn normadas por la Ley 27972 de
Municipalidades.
Esta institucin coordina con la poblacin organizada, por lo tanto contribuyen

con el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de
Azngaro; es as que identifica en el Objetivo: Organizar un Sistema de
Seguridad Ciudadana el mismo que tiene como objetivos especficos: Organizar
y poner en funcionamiento un sistema de seguridad ciudadana en coordinacin
con el estado y la sociedad civil adems de propiciar una administracin de
justicia con equidad y oportunidad.
Poblacin del distrito de Azngaro.
Es preciso mencionar que el presente proyecto surge de la necesidad de la

poblacin y a partir de la preocupacin de sus autoridades locales de disminuir
la inseguridad ciudadana en el distrito de Azngaro, que en estos ltimos aos
se han incrementado los casos delincuenciales registrados en las denuncias
sobre violaciones a los derechos humanos en la comisaria de la PNP de la
Provincia de Azngaro, que afecta de manera negativa a la poblacin en
general.
MPA Pgina 24
Con la ejecucin del proyecto se quiere garantizar la seguridad ciudadana e

integrar a la poblacin de una forma ms organizada a travs de juntas
vecinales urbanas y rurales existentes en la Provincia.
En la Etapa de Pre-Inversin.
La Municipalidad Provincial de Azngaro, interviene con el proceso de

identificacin del perfil del proyecto, por medio de la Oficina de Unidad
Formuladora de Proyectos y la participacin de la Gerencia de Desarrollo Social
y el rea de participacin ciudadana as como tambin la poblacin organizada
a travs de sus juntas vecinales, sobre todo estas juntas actan en al rea
urbana, asimismo se tiene la participacin en las zonas rurales y la participacin
de la Polica Nacional del Per para la elaboracin del diagnstico.
En la Etapa de Inversin.
La Municipalidad Provincial de Azngaro financiar el total de la inversin,

mediante la compra de equipos de comunicacin, vehculos, mobiliarios y la
implementacin de capacitaciones al personal de seguridad ciudadana y a las
juntas vecinales urbanas y rurales, como compromisos entre la PNP de actuar
coordinadamente con el personal de seguridad ciudadana, las organizaciones
y la sociedad civil.
MPA Pgina 25
Cuadro 1. Matriz de Involucrados.
Grupo de Involucrados Intereses Problemas percibidos
Municipalidad Provincial Disminuir la inseguridad Aumento de la inseguridad

de Azngaro. ciudadana de su poblacin. ciudadana en el Distrito de
Azngaro.
Promover la adecuada No cuentan con infraestructura

prestacin de servicios propia.
pblicos en la Gobernacin.
Ineficiente e ineficaz prestacin
Gobernacin del Distrito Contar con una de los servicios pblicos a la
de Azngaro infraestructura, interna y poblacin.
externa, que permita la
Infraestructura actual de la
interaccin de las
gobernacin no favorece
autoridades polticas y
equitativamente para laborar y
personas con eficiencia;
desplazamiento debido al
favoreciendo
hacinamiento.
equitativamente su
accesibilidad para todas las
personas en general.
Contar con adecuados Prrrogas de tiempo en la atencin
espacios para la atencin al al pblico a causa de la limitacin
Funcionarios Pblicos de pblico usuario y equipos para de espacios y mobiliario, lo cual les
la gobernacin brindar una eficiente y eficaz genera incomodidades y mayores
prestacin del servicio horas de trabajo generando
pblico. ineficiencia laboral.
Contar con un local propio No cuentan con infraestructura
Tenientes Gobernadores donde puedan desarrollar sus propia.
reuniones, capacitaciones,
actividades de tipo social,
cultural y coordinaciones
diversas inherentes a sus
funciones.
Poblacin de la Mejorar las condiciones de Problemas de violencia familiar,
ciudadana seguridad en sus barrios y pandillaje, robos y alcoholi smo
zonas. en los jvenes de la zona
(Juntas vecinales urbanas
y rurales) Prevenir actos de violencia y Falta de una adecuada
delictivos en sus barrios. capacitacin y sensibilizacin
Reconocimiento y Indiferencia de una buena parte

fortalecimiento de sus de la poblacin para participar
Organizaciones. activamente en actividades de
las juntas vecinales.
Fuente: Elaboracin Propia.
MPA Pgina 26
1.4 Marco de referencia
El presente proyecto es el resultado de la preocupacin de los diversos agentes:

como la sociedad civil organizados a travs de juntas vecinales urbanas y rurales,
instituciones gubernamentales como: El gobierno local, polica nacional del Per,
Gobernador del distrito de Azngaro y tenientes gobernadores, han priorizado el
presente proyecto en materia de seguridad ciudadana a nivel Distrital.
Durante el presupuesto participativo, la sociedad civil organizada el gobierno

local, y sectores involucrados han planteado como prioridad la ejecucin del
proyecto en materia de seguridad ciudadana, considerando la propuesta de la
sociedad civil, instituciones y sectores, en este contexto el Gobierno Local en el
marco de sus polticas sectoriales seala como accin prioritaria de combatir los
actos delictivos que afecta a la poblacin de Azngaro, por tanto se encarga esta
competencia al Gobierno local de la Gerencia de Desarrollo Social para su
intervencin.
Es necesario mencionar la iniciativa del gobierno local en materia de seguridad

ciudadana, pues en los talleres de diagnstico participativo hubo una
participacin plena de la sociedad civil a travs de sus juntas vecinales y rurales
su peticin de la elaboracin del presente perfil y su respectivo ejecucin, para l o
cual se han realizado compromisos interinstitucionales comprometiendo su
participacin plena en seguridad ciudadana con fines de garantizar la paz, el
orden y la tranquilidad de la poblacin Azangarina.
Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y local
NIVEL NACIONAL.
El presente proyecto se ha formulado teniendo en cuenta y considerando los

criterios y lineamientos estipulados en el Ley N 27933, LEY DEL SISTEMA
MPA Pgina 27
NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA; que tiene como objetivo delinear

polticas para la elaboracin de un sistema de seguridad ciudadana con
participacin de la sociedad civil, la Polica Nacional, en coordinacin de los
Gobierno Nacional, Regional y Distrital, a fin de garantizar la paz, erradicacin de
la violencia, utilizacin pacfica de las vas y espacios pblicos, el respeto a las
garantas individuales y sociales, contribuyendo a la prevencin de la comisin de
actos delictivos.
Componente del Sistema
Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las

siguientes:
a. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que cuenta con

una Secretaria Tcnica.
b. Los Comits Regionales de Seguridad Ciudadana
c. Los Comits Provinciales de Seguridad Ciudadana
d. Los Comits Distritales de Seguridad Ciudadana
Ley N 28895, establece que las autoridades polticas representan al Presidente

dela Repblica y al Poder Ejecutivo en el mbito de su jurisdiccin y velan por la
ejecucin de la poltica del gobierno, sealando que las autoridades polticas en
todo el territorio dela Repblica son los Gobernadores y Tenientes Gobernadores
quienes estn encargados de cumplir y hacer cumplirla Constitucin y las leyes, y
velar por el orden interno con el apoyo dela Polica Nacional del Per en su
circunscripcin.
CONSTITUCIN POLTICA DEL PER:

Segn la Constitucin Poltica del Per Captulo I Derechos Fundamentales de la
Persona, Artculo 1:La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
MPA Pgina 28
Artculo 44: Son deberes primordiales del Estado, defender la soberana

nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la
poblacin de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
nacin. Asimismo, es deber del estado establecer y ejecutar la poltica de
fronteras y promover la integracin, particularmente latinoamericana; as como
el desarrollo y la cohesin de las zonas fronterizas, en concordancia con la
poltica exterior.
Artculo 197: Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la

participacin vecinal en el desarrollo local; asimismo, brindan servicios de
seguridad ciudadana, con la cooperacin de la Polica Nacional del Per,
conforme a ley.
NIVEL LOCAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (Artculo 85)

Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de promover el
establecimiento de Sistemas de Seguridad Ciudadana en su jurisdiccin, con la
participacin de la Polica Nacional y la sociedad civil.
El artculo 85 del captulo II del ttulo V, de la ley orgnica de municipalidades

indica lo que las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes
funciones:
a. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales:
Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participacin de la
sociedad civil y de la Polica Nacional, y normar el establecimiento de
los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,
campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la
jurisdiccin provincial, de acuerdo a ley.
MPA Pgina 29
Ejercer la labor de coordinacin para las tareas de defensa civil en la

provincia, con sujecin a las normas establecidas en lo que respecta a
los Comits de Defensa Civil Provinciales.
b. Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales:
Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la

Polica Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad
ciudadana.
Promover acciones de apoyo a las compaas de bomberos,
beneficencias, Cruz Roja y dems instituciones de servicio a la
comunidad.
c. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades Distritales:
Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo

crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la
municipalidad provincial respectiva.
Coordinar con el Comit de Defensa Civil del distrito las acciones
necesarias para la atencin de las poblaciones damnificadas por
desastres naturales o de otra ndole.
Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que
recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar
el cumplimiento de sus fines.
De acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad

Provincial de Azngaro: COMIT DE SEGURIDAD CIUDADANA, El Comit de
Seguridad Ciudadana, normado mediante LEY N 27933, que tiene como
objetivo delinear polticas para la elaboracin de un sistema de seguridad
ciudadana con participacin de la sociedad civil, la Polica Nacional, en
coordinacin de los Gobierno Nacional, Regional y Distrital, a fin de garantizar la
MPA Pgina 30
paz, erradicacin de la violencia, utilizacin pacfica de las vas y espacios

pblicos , el respeto a las garantas individuales y sociales, contribuyendo a la
prevencin de la comisin de actos delictivos.
Son funciones del comit de seguridad ciudadana, entre las ms importantes se

menciona:
Estudiar y analizar los problemas de Seguridad Ciudadana a nivel de su

jurisdiccin.
Promover la organizacin de las Juntas Vecinales de su jurisdiccin.
Formular, ejecutar, controlar y aprobar los planes, Programas y Proyectos
de Seguridad Ciudadana de su jurisdiccin, en concordancia con las
polticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
informando al Concejo.
Ejecutar los Planes, Programas y proyectos de seguridad ciudadana
dispuestos por el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Dictar las directivas de seguridad ciudadana a nivel de su Jurisdiccin
colindantes.
Difundir las medidas y acciones sobre seguridad ciudadana y evaluar el
impacto de las mismas.
Estructura Funcional Programtica:
De acuerdo a la estructura Funcional Programtica el proyecto se encuentra

enmarcado en:
Funcin : Orden Pblico y Seguridad

Programa : Orden Interno
Subprograma : Seguridad Vecinal y Comunal
MPA Pgina 31
Este subprograma comprende las acciones orientadas a la proteccin ciudadana

y seguridad vecinal para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la
jurisdiccin de una municipalidad.
1.5 Ubicacin del proyecto
El proyecto Creacin de la Infraestructura para la Gobernacin, se encuentra

ubicado en el departamento de Puno, Provincia de Azngaro, Distrito de
Azngaro.
GRAFICO N 01
UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
PROVINCIA : AZNGARO
DEPARTAMENTO : PUNO
DISTRITO : AZNGARO
MPA Pgina 32
GRAFICO N 02
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
REGIN: PUNO PROVINCIA: AZNGARO
GRAFICO N 03
VISTA DE OBSERVACIN SATELITAL DE LA CIUDAD DE AZNGARO
MPA Pgina 33
IDENTIFICACION
MPA Pgina 34
II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual
El diagnstico de la situacin actual ha sido el resultado de las conclusiones

definidas a travs de las visitas de inspeccin ocular a la zona, las coordinaciones
sostenidas las autoridades gubernamentales, gobernador y tenientes
gobernadores - con los Dirigentes de la Organizacin vecinal y con la poblacin
en general, mediante reuniones, el personal de las reas municipales como la
Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y pre inversin, Catastro Urbano
quien facilitara los diversos documentos de informacin primaria como los
planos del distrito y de la zona, etc. para su respectiva verificacin y anlisis.
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Los motivos que generaron la propuesta para la formulacin del presente

proyecto, es debido a que esta institucin gubernamental carece de un local
propio para el pleno cumplimiento de sus funciones, tanto del gobernador y
tenientes gobernadores, de cumplir y hacer cumplir la Constitucin y las
leyes, y velar por el orden interno con el apoyo de la Polica Nacional del Per
en su circunscripcin, de contribuir en la ejecucin y cumplimiento de las
polticas nacionales y sectoriales dispuestas por el Gobierno Nacional, para el
desarrollo de sus actividades de tipo social, cultural y poltica, reuniones,
capacitaciones y coordinaciones con el gobierno a nivel nacional, regional y
local inherentes a sus funciones.
Actualmente, la gobernacin de la provincia de Azngaro viene funcionando

en las instalaciones de un local pequeo, ocupando solo un ambiente tanto
MPA Pgina 35
para oficina de la gobernacin y para eventos de capacitaciones y reuniones

del gobernador y tenientes gobernadores, donde se puede percibir un
hacinamiento que retrasa y origina aglomeracin en la prestacin de
servicios por parte de la gobernacin. Estas condiciones de la infraestructura
actual no renen los requerimientos mnimos establecidos para una
institucin gubernamental, por lo cual se hace necesario la construccin un
local para la gobernacin con ambientes adecuados para la atencin y
prestacin de servicios al pblico en general. Por consiguiente; las
autoridades de la municipalidad Provincial de Azngaro han tomado el
acuerdo de solucionar la situacin negativa que persiste en la actualidad la
gobernacin, y han priorizado la construccin inmediata de un local propio
para la gobernacin.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Las condiciones en las que cumple sus funciones diversas la Gobernacin del
distrito de Azngaro es en un ambiente saturado, debido al incremento de la
demanda en el servicio y atencin, por lo que, el servicio se ve limitado e
inadecuado atendiendo de manera no apropiada a la poblacin en general
quienes realizan tramites, quejas, solicita informacin, entre otros.
A su vez, en el Distrito de Azngaro en estos ltimos aos se ha generado un

aumento considerado en el ndice de violencia familiar y delincuencial, donde
se han registrado denuncias de violaciones a los derechos humanos, por
infracciones en la ley penal, tutelar y civil, que les hace muy difcil de
controlar a las fuerzas del orden como: a la Polica Nacional del Per y al
personal de seguridad ciudadana del distrito, quienes se ven limitados en sus
intervenciones por varios factores como es el reducido personal de
seguridad, falta de equipos, falta de unidades motorizados y mobiliarios en la
misma rea de seguridad ciudadana y cubrir la demanda existente que en
este caso es la poblacin para brindar seguridad, tranquilidad y orden a la
MPA Pgina 36
poblacin Azangarina en general. En el siguiente cuadro se aprecia la

cantidad registrada de delitos y faltas en los diferentes aos:
CUADRO N01.
EVOLUCIN DE DELITOS EN LA CIUDAD DE AZNGARO
Actos Delictivos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Del i tos 39 45 51 42 78 235 312 320 342

Fa l ta s 85 90 109 49 90 212 128 140 164
Vi ol enci a Fa mi l i a r 86 63 138 87 120 180 210 250 264
Ocurrenci a de Ca l l e 126 262 280 310
Requi s i tori a s 15
Acci dentes de Tr nsitos 30 45 51 20 35 36 41 55 46

Robos 10 9 16 23 42 49 85 102 115
Vi ol a ci n Sexua l - - - 2 1 2 2 3 5
Es ta fa - - - - 2 1 -
Abi gea to 5 3 5 4 4 6 3 3 7
Actos Delictivos Totales 255 255 370 227 372 847 1058 1153 1253
Fuente: Recoleccin PNP, Gobernaciones distritales.
c) las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin
La poblacin de la Provincia de Azngaro necesita ser atendidos de manera

apropiada en sus demandas y en el menor tiempo posible, ya que solo as
estara siendo justificada la ejecucin del presente proyecto.
Asimismo, las autoridades polticas de la gobernacin como el gobernador y

los tenientes gobernadores necesitan con urgencia una infraestructura
propia donde puedan desarrollar sus funciones eficazmente.
d) Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La poblacin asentada en la provincia de Azngaro, especficamente en la

gobernacin de esta ciudad permanentemente se encuentra con un reducido
MPA Pgina 37
ambiente para desarrollo el desarrollo pleno de sus funciones y sus

actividades de esta institucin, en tal sentido de que al acceder a este
ambiente el pblico usuario encuentra las condiciones inadecuadas de la
gobernacin en la ciudad de Azngaro, generando a su vez malestar e
inseguridad en las mismas personas que demandan a diario el servicio, ya
que la gobernacin de Azngaro no tiene una infraestructura propia y
adecuada.
- Temporalidad
La infraestructura de la gobernacin de la provincia de Azngaro es
alquilada, que desde varios aos atrs se encuentra en mal estado de
conservacin y en condiciones de deterioro, que con el pasar del tiempo
se ha venido agravando.
- Relevancia
La situacin negativa que enfrenta la gobernacin de Azngaro, son las
limitaciones y dificultades para el desarrollo de sus actividad inherentes
a sus funciones.
e) la explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha

situacin
El estado est comprometido en impulsar el desarrollo del pas a travs de la

descentralizacin, por lo que es tarea y competencia del estado solucionar
esta situacin negativa.
Asimismo, mediante Ley N 28895 se establece que las autoridades polticas

representan al Presidente de la Repblica y al Poder Ejecutivo en el mbito
de su jurisdiccin y velan por la ejecucin de la poltica del gobierno,
sealando que las autoridades polticas en todo el territorio de la Repblica
son los Gobernadores y Tenientes Gobernadores quienes estn encargados
MPA Pgina 38
de cumplir y hacer cumplir la Constitucin y las leyes, y velar por el orden

interno con el apoyo de la Polica Nacional del Per en su circunscripcin.
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada
El distrito de Azngaro se encuentra ubicado en la Provincia del mismo nombre,

es la tercera ciudad en importancia poltica, econmica y comercial. El clima de la
ciudad de Azngaro est clasificado como, semi lluvioso y fro, con otoo,
invierno y primavera secos, y se encuentra ubicado a 3,861 msnm, desde inicios
de enero a la fecha las condiciones termo pluviomtrico a mostrado las siguiente
caracterstica: una temperatura media mxima de 17.5C y otra temperatura
media mnima ha registrado de 0.6C. La oscilacin trmica fue de 16.9C. Las
precipitaciones han registrado un acumulado total mensual de 1.0 lt/m2, con un
dficit respecto a lo normal.
IMAGEN 04.
CIUDAD DE AZNGARO FUENTE: SEAL DEL SATLITE.
MPA Pgina 39
2.1.2.1 Poblacin:
En trminos de poblacin, la provincia de Azngaro es la tercera de las trece del

departamento de Puno, con el 12.6% del total poblacional departamental.
Segn el CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL INEI DE 2007, cuenta con una
poblacin total de 136,523 habitantes, y consiguientemente es necesario
mencionar que el distrito capital Azngaro tiene una poblacin de 27,823
habitantes y una densidad de 41.99 hab./km2, que representa el 21.68% del
total provincial.
El distrito de Azngaro muestra la mayor tasa de crecimiento poblacional,

posiblemente debido a factores que responden a la violencia poltica desatada
en las dcadas de 1980 y 1990, que ocasionaron una fuerte migracin del
medio rural a los centros urbanos ms importantes, como Azngaro, Juliaca y
Puno. La distribucin poblacional muestra que existen en la provincia cuatro
centros urbanos importantes: Azngaro, Asillo, Chupa y J. D. Choquehuanca; sin
embargo, es necesario sealar que, segn las tasas de crecimiento poblacional
intercensal para cada uno de los distritos, el de Azngaro crece ms
rpidamente que el resto, seguido de Asillo, Samn, Chupa y Arapa.
MPA Pgina 40
CUADRO N 02
POBLACIN DETALLADA PROVINCIAL
URBANA RURAL SUB TOTAL %
Azngaro 16,035 11,788 27,823 20.33
Achaya 117 3,854 3,971 2.90
Arapa 907 7,578 8,485 6.20
Asillo 3,226 13,989 17,215 12.58
Caminaca 113 3,715 3,828 2.80
Chupa 1,771 11,975 13,746 10.05
J. D. Choquehuanca 3,332 1,857 5,189 3.79
Muani 2,436 5,146 7,582 5.54
Potoni 2,541 4,051 6,592 4.82
Samn 407 13,907 14,314 10.46
San Antn 3,379 5,766 9,145 6.68
San Jos 2,162 3,822 5,984 4.37
S. J. Salinas 181 3,853 4,034 2.95
Santiago de Pupuja 210 5,582 5,792 4.23
Tirapata 691 2,438 3,129 2.29
TOTAL 37,508 99,321 136,829 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica censo 2007
IMAGEN 05.
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE LA POBLACIN PROVINCIAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
MPA Pgina 41
La poblacin del Distrito de Azngaro asciende a 27,823 de acuerdo al censo del

2007 realizado por el INEI, mientras que la poblacin beneficiaria indirecta es la
poblacin urbana y rural del Distrito de Azngaro proyectada al 2024, con una
tasa de crecimiento promedio anual de 0.13%, los cuales se detallan a
continuacin en el cuadro.
Cuadro 03.
Poblacin beneficiaria proyectada.
Proyeccin (2007-2024)
Ao/rea
Urbana Rural Total
2007 16035 11788 27823
2008 16056 11773 27829
2009 16077 11757 27834
2010 16098 11742 27840
2011 16119 11727 27845
2012 16139 11712 27851
2013 16160 11696 27857
2014 16181 11681 27863
2015 16203 11666 27868
2016 16224 11651 27874
2017 16245 11636 27880
2018 16266 11621 27886
2019 16287 11605 27892
2020 16308 11590 27898
2021 16329 11575 27905
2022 16351 11560 27911
2023 16372 11545 27917
2024 16393 11530 27923
Fuente: El a boracin propia.
2.1.2.2 ndice de desarrollo humano:
El ndice de desarrollo humano (IDH) en la provincia es de 0.5, con una tasa de

analfabetismo del 24.9% y un ingreso familiar per cpita de 213.1 nuevos soles.
Esto concuerda con el Mapa de pobreza, que considera a la provincia como
extremadamente pobre, pero los distritos menos pobres son Azngaro, Asillo, J.
D. Choquehuanca y Chupa. En el cuadro 6 podemos apreciar que el ingreso
familiar per cpita es ligeramente superior al promedio en los distritos de J. D.
Choquehuanca, Azngaro, Muani y San Jos Provincial. Respecto del nivel de
MPA Pgina 42
analfabetismo, es coincidente tambin con los niveles de pobres extremos, y

son los distritos de Caminaca, Tirapata, Samn, Muani y San Juan de Salinas
los ms carentes en trminos de la formacin de recursos humanos.
2.1.2.3 Educacin:
Azngaro cuenta con un total de 397 instituciones educativas, 96.2% de

educacin formal (inicial, primaria, secundaria y superior). De ellas, el 68.3%
aproximadamente son de educacin primaria, tal como se muestra en el
cuadro. La mayora de estas estn concentradas en los distritos de Azngaro
con el 24.7%, Asillo con el 13.8% y Arapa y Chupa con el 7.3%. Los distritos que
cuentan con menos instituciones educativas son San Juan de Salinas y Achaya
con cerca del 2%. En cuanto a centros de educacin superior, estos solamente
existen en los distritos de Azngaro y Muani.
CUADRO N 03.
DISTRIBUCIN DE CENTROS EDUCATIVOS DE AZNGARO.
Primaria Secundaria Superior Otros
Distrito Inicial CEO y Total %
Menores Adultos Menores Adultos Pedaggica Tecnolgica espec.
Azngaro 14 62 1 13 1 1 1 5 98 24,7
Achaya 1 6 2 9 2,3
Arapa 3 19 5 2 29 7,3
Asillo 9 37 5 1 3 55 13,8
Caminaca 1 7 2 19 4,8
Chupa 3 29 5 1 38 7,3
J. D. Choquehuanca 4 9 2 1 16 4,0
Muani 1 15 3 1 1 21 5,3
Potoni 2 14 2 1 19 4,8
Saman 3 19 4 1 27 6,8
San Anton 4 16 2 1 23 5,8
San Jos 2 15 2 19 4,8
S. J. Salinas 1 6 1 8 2,0
S. de Pupuja 2 18 4 24 6,0
Tirapata 1 8 1 10 2,5
TOTAL 51 271 1 53 3 1 2 15 397 100
Porcentaje 12,8 68,3 0,3 13,3 0,8 0,3 0,5 3,8 100
FUENTE: Unidad de Gestin Educativa Azngaro.
MPA Pgina 43
2.1.2.4 Salud:
En cuanto al servicio de salud, la provincia es atendida por 32 establecimientos

de los que destaca el Hospital de Apoyo, ubicado en la ciudad de Azngaro. Hay
tambin 8 centros de salud, situados en algunas capitales de distrito, con
excepcin de los distritos de Achaya, Caminaca, Samn y Potoni, adems de 23
puestos de salud.
A pesar de esta regular cantidad de establecimientos de salud, las limitantes

para brindar dicho servicio son los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnolgicos, y su uso racional para lograr los objetivos propuestos. Sin
embargo, la escasez de infraestructura econmica como vas, energa elctrica
tambin limita el acceso a los servicios de educacin y de salud. De ah la
necesidad de rehabilitar algunos caminos vecinales, dotar de energa elctrica y
de servicio de telefona a todos los centros y puestos de salud de la provincia, y
tambin integrarlos a la REDESS Azngaro. Es necesario precisar que los centros
y puestos de salud de Samn, Caminaca y Achaya dependen de la REDESS San
Romn, y el puesto de salud de Potoni a la REDESS Melgar.
IMAGEN 06.
Fuente: Direccin Regional de Salud Puno Azngaro.
MPA Pgina 44
2.1.2.5 Economa y produccin:

a. Dinmica Econmica
La economa de la provincia de Azngaro se sustenta fundamentalmente en el
desarrollo de la actividad productiva pecuaria, complementada con la actividad
agrcola, la artesana, el comercio de productos agropecuarios y bienes de
consumo extra regionales y los servicios de transporte. No se cuenta con cifras
respecto del producto bruto interno provincial, pero s se sabe que la
explotacin pecuaria es la que ms aporta a la economa por medio de la
crianza de vacunos, ovinos y alpacas, que generan productos finales como
leche, lana, pieles, carnes para el consumo; asimismo, se obtienen productos
intermedios para la transformacin, como la leche para el procesamiento en
queso y yogurt para el consumo humano, lanas de ovino, fibra de alpaca y
llama, y cueros de ovino, alpaca y vacunos. Estos productos y subproductos son
destinados a la comercializacin en otras regiones, y de all se exportan al
exterior; es el caso de la lana de ovino y la fibra de alpaca.
CUADRO N04
SUPERFICIE Y POBLACIN SEGN DISTRITO
Superficie y Poblacin
Densidad
Poblacin Superficie
DISTRITO Poblacional
2007 Km2
(hab./Km2)
Azngaro 27,823 706.13 39.40
Achaya 3,971 132.23 30.03
Arapa 8,485 329.85 25.72
Asillo 17,215 392.38 43.87
Caminaca 3,828 146.88 26.06
Chupa 13,746 143.21 95.98
J. D. Choquehuanca 5,189 69.73 74.42
Muani 7,582 764.49 9.92
Potoni 6,592 602.95 10.93
Saman 14,314 188.59 75.90
San Anton 9,145 514.84 17.76
San Jos 5,984 372.73 16.05
S. J. Salinas 4,034 106 38.06
Santiago de Pupuja 5,792 301.27 19.23
Tirapata 3,129 198.73 15.74
TOTAL 136,829 4970.01 27.53
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI censo 2007
MPA Pgina 45
b. Produccin Agropecuaria
En el medio rural, la concentracin poblacional est ligada a la agricultura y la

ganadera, lo que ha significado la formacin de unidades agropecuarias cuya
produccin agrcola est orientada sobre todo al autoconsumo de productos
agropecuarios y en una proporcin importante a la venta en los mercados
interno y externo.
Como actividad agrcola, en la provincia se cultivan papa, quinua, caihua,

cebada grano y habas. En mayor proporcin, pastos cultivados como alfalfa
dactylis, trbol ryegrass, avena forrajera y cebada forrajera, tal como se puede
apreciar en el grfico.
IMAGEN 07
PRODUCCIN AGROPECUARIA.
Fuente: ministerio de agricultura e INEI 2007.
MPA Pgina 46
2.1.2.6 Clima
Tiene un clima per hmedo y frio, con una biotenperatura media anual que
oscila entre 4.5 C y 6 C; se registran ocurrencias diarias de temperaturas de
congelacin. El promedio mximo de precipitacin total por ao es de 750 mm,
y el mnimo de 500 mm.
2.1.2.7 Relieve
En la provincia de Azngaro el relieve es relativamente accidentado, con

llanuras de pendientes suaves.
2.1.2.8 Hidrologa
La provincia de Azngaro esta constituido por el rio Ramis y sus dos

formadores, los ros Ayaviri y Azngaro, con sus respectivos afluentes
secundarios; en su extensin total de 14,641 Km2, la de Ayaviri, con 5,543 Km2,
y la de Azngaro con, 8,471 Km2.
2.1.2.9 Superficie
La provincia de Azngaro est conformada por los quince distritos que se

aprecian en el cuadro de abajo. Tiene una extensin territorial de 4,970.01
km2, una densidad poblacional de 27.47 hab./km2
2.1.2.10 Topografa
La provincia de Azngaro, que forma parte de la cordillera Orienta, se

encuentra ubicada en la zona Nor-central del departamento de puno sobre los
3,859 msnm, cuya capital es la ciudad de Azngaro.
MPA Pgina 47
2.1.3 Caractersticas de la situacin actual de la gobernacin.
La gobernacin actualmente est funcionando de manera improvisada en un

ambiente muy reducido, destinado para la oficina que paralelamente sirve
para guardar las motocicletas, en el caso del servicio higinico, este se
encuentra en condiciones inadecuadas.
Adems el acceso es limitado a los servicios higinicos, falta de disponibilidad

de agua, espacio reducido en el ambiente, entre otros, ofreciendo incomodidad
y malestar a los usuarios y a las mismas autoridades polticas de las diferentes
comunidades y centros poblados del mbito de la jurisdiccin de la provincia de
Azngaro.
IMAGEN N08
SITUACIN ACTUAL DE LA GOBERNACIN
MPA Pgina 48
Fuente: elaboracin propia
2.2 Definicin del problema y sus causas
Identificacin del problema central:

El problema identificado es concordante a la situacin actual de la poblacin del
distrito de Azngaro, principalmente a que la gobernacin cuenta con un
ambiente alquilado, muy reducido y hmedo lo que genera incomodidad y
malestar en los usuarios, en el momento de la atencin los usuarios deben
esperar a que se les atienda afuera de las instalaciones por la carencia de
espacio. Asimismo no cuenta con suficiente equipamiento. Por estas razones, el
gobernador y tenientes gobernadores requieren con urgencia nuevas y
adecuadas instalaciones, para realizar sus actividades diversas y brindar un
servicio completo a los usuarios que solicitan sus servicios.
Problema central:
Inadecuadas condiciones para la atencin a la poblacin en la gobernacin del
Identificacin de las causas directas e indirectas:
Causas Directas:
Inadecuada condicin fsica para la gobernacin.
MPA Pgina 49
Carencia de equipamiento adecuado para la prestacin del servicio.

Causas Indirectas:
Inadecuada e insuficiente infraestructura administrativa
Carencia de infraestructura de seguridad.
Limitado e insuficiente mobiliario y equipamiento para las oficinas.
Identificacin de Efectos Directos e Indirectos:
Efectos Directos:
Incomodidad y malestar de los usuarios, y de las mismas autoridades
polticas.
Inseguridad en las instalaciones de la institucin.
Efectos Indirectos:
Escasa participacin de los tenientes gobernadores en eventos

inherentes a sus funciones.
Efecto Final:
Retraso del desarrollo socioeconmico del distrito de Azngaro.
MPA Pgina 50
rbol de problemas, Causas y Efectos
EFECTO FINAL:
Retraso del desarrollo socioeconmico del
distrito de Azngaro.
EFECTO INDIRECTO:
Escasa participacin de los
tenientes gobernadores en eventos
de capacitacin y reuniones.
EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

Incomodidad y malestar de Inseguridad en las
los usuarios, y de las mismas instalaciones de la
autoridades polticas. institucin.
PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuadas condiciones para la atencin a la
poblacin en la gobernacin del Distrito de
Azngaro.
CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:

Inadecuada condicin fsica Carencia de equipamiento
para la gobernacin. adecuado para la prestacin
del servicio.
CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:

Inadecuada e Carencia de Limitado e insuficiente
insuficiente infraestructura de mobiliario y equipamiento
infraestructura seguridad. para las oficinas.
administrativa
MPA Pgina 51
2.3 Objetivo del proyecto
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para la atencin a la poblacin en la gobernacin del
Determinacin de los medios y fines
Medios de primer nivel:

Adecuada condicin fsica para la gobernacin.
Existencia de equipamiento adecuado para la prestacin del servicio.
Medios fundamentales
Suficiente y adecuada infraestructura administrativa.
Existencia de infraestructura de seguridad.
Suficiente mobiliario y equipamiento para las oficinas .
Fin ultimo
Mejora del desarrollo socioeconmico del distrito de Azngaro.
Fines directos
Comodidad y bienestar de los usuarios, y de las mismas autoridades
polticas.
Adecuada seguridad en las instalaciones de la institucin.
Fines indirectos
Participacin activa de los tenientes gobernadores en eventos de
capacitacin y reuniones.
Considerando todo lo descrito se plantea el siguiente rbol de medios y fines que

se presenta a continuacin:
MPA Pgina 52
rbol de Medios y Fines
FIN FINAL:
Mejora del desarrollo socioeconmico del
FIN INDIRECTO:
Participacin activa de los tenientes
gobernadores en eventos de
capacitacin y reuniones.
EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

Comodidad y bienestar de los Adecuada seguridad en las
usuarios, y de las mismas instalaciones de la
autoridades polticas. institucin.
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuadas condiciones para la atencin a la
poblacin en la gobernacin del Distrito de
Azngaro.
MEDIO DE PRIMER NIVEL: MEDIO DE PRIMER NIVEL:

Adecuada condicin fsica Existencia de equipamiento
para la gobernacin. adecuado para la prestacin
del servicio.
MEDIO MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 3:

FUNDAMENTAL 1: FUNDAMENTAL 2: Suficiente mobiliario y
Suficiente y Existencia de equipamiento para las
adecuada infraestructura de oficinas.
infraestructura seguridad.
administrativa.
MPA Pgina 53
2.4 Alternativas de solucin
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
El Medio Fundamental; Suficiente y adecuada infraestructura administrativa, se

considera como indispensable, en vista que se constituye como eje
fundamental en la solucin al problema.
El Medio Fundamental, Existencia de infraestructura de seguridad, se

considera como imprescindible debido a que mejorar la seguridad dentro de la
institucin.
El Medio Fundamental, Suficiente mobiliario y equipamiento para las oficinas ,

resulta indispensable considerando una infraestructura propia mejorar el
desarrollo de actividades y labores en al gobernacin.
Relacin de medios fundamentales
La relacin que existe entre los medios fundamentales planteados es de

complementariedad, debido a la magnitud del resultado esperado de los
medios fundamentales se plantea lo siguiente.
MPA Pgina 54
FIGURA N 10
RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL
IMPRESCINDIBLE1 FUNDAMENTAL
IMPRESCINDIBLE2 FUNDAMENTAL
IMPRESCINDIBLE2
Suficiente y adecuada Existencia de Suficiente mobiliario y
infraestructura infraestructura de equipamiento para las
administrativa. seguridad. oficinas
ACCIN 1 ACCIN 2 ACCIN 2

Construccin de Construccin Equipamiento y
infraestructura de cerco mobiliario
administrativa. perimtrico.
2.4.2 Planteamiento de Alternativas
De acuerdo a la relacin de medios fundamentales se plantean las siguientes

alternativas de solucin al problema central.
Alternativa I
Para la creacin de infraestructura fsica para la gobernacin de Azngaro.
Construccin de espacios (Oficinas de Gobernacin, Desarrollo Social y Servicios
Pblicos, Unidad de Personal, Sala de Reuniones , S.U.M, etc), De ladrillos KK
con Losa Aligerada; con una estructura metlica de policarbonato translucida, y
los amplios vanos que se muestran en la fachada principal de la edificacin
estn hechos con una estructura metlica teniendo como vidrios y/o cris tales,
el vidrio nacional de primera, permitiendo as la iluminacin de los ambientes
ya mencionados; Cada Oficina tiene pisos de cermico, con amplias ventanas
que permiten que los ambientes se iluminen naturalmente; Construccin de
MPA Pgina 55
Batera de Servicios Higinicos para cada nivel, con tanque elevado; cada
ambiente esta implementado con el debido mobiliario (escritorios,
computadoras, impresoras, plotters, estantera, sillas, basureros, etc) e
implementacin de elementos de seguridad y la construccin de un cerco
perimtrico.
Alternativa II
Para la creacin de infraestructura fsica para la gobernacin de Azngaro.
Construccin de espacios (Oficinas de Gobernacion, Desarrollo Social y
Servicios Pblicos, Unidad de Personal, , Sala de Reuniones , S.U.M, etc), De
ladrillos KK con Losa Aligerada con un cielo raso con baldosa Celotex, tambin
se tiene una estructura metlica con policarbonato translucido, que permite la
iluminacin de los ambientes ya mencionados; los amplios vanos que se
muestran en la fachada principal estn diseados con el sistema Moduglass,
Cada Oficina tiene pisos de cermico, con amplias ventanas que permiten que
los ambientes se iluminen naturalmente; Construccin de Batera de Servicios
Higinicos para cada nivel, con tanque elevado; cada ambiente esta
implementado con el debido mobiliario (escritorios, computadoras,
impresoras, plotters, estantera, sillas, basureros, etc) e implementacin de
elementos de seguridad y un cerco perimtrico.
MPA Pgina 56
FORMULACION
MPA Pgina 57
III. FORMULACIN
3.1 El ciclo de proyecto y su horizonte de evaluacin
El proyecto en su alternativa planteada muestra una etapa de pre inversin,

inversin y operacin - mantenimiento; para tal efecto se considera 30 das
calendario para la elaboracin de estudios, para una mejor ilustracin se muestra
el siguiente diagrama.
Inversin
post inversin
Actividades Ao 0
mes mes mes mes Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 01 02 03 04 10
Inversin
Estudios definitivos
Construccin de infraestructura
equipamiento y mobiliario
Gastos Generales
Supervisin y liquidacin
post inversin
Operacin y mantenimiento
3.2 Anlisis de la demanda
El servicio que la alternativa brindar. La alternativa planteada brindar el

servicio da solucin de los problemas que la poblacin solicite o demande de
manera adecuada, es decir la poblacin para su atencin tendr mayor espacio y
comodidad en su espera; esto debido a que en la infraestructura actual
dispondrn de mayor espacio.
MPA Pgina 58
3.2.1 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales

determinantes
Los que realmente demandan los servicios de la gobernacin est conformado

por la poblacin que desea realizar el registro de sus quejas y denuncias, recibir
informes de los tenientes gobernadores al gobernador en forma permanente y
ste a la Direccin General de Gobierno Interior sobre los acontecimientos
polticos sociales y econmicos de su jurisdiccin. y otros trmites, acuden a la
indicada gobernacin para realizar lo indicado, en oportunidades menos
frecuentes se realizarn reuniones entre autoridades y poblacin y de otros
tipos de reuniones para los que ser de utilidad la indicada infraestructura.
Por consiguiente para fines de este trabajo se considerara como determinante

todos los documentos recibidos en la gobernacin como son las solicitudes,
oficios, informes, demandas y otros que el pblico en general hace llegar a la
Gobernacin para su trmite respectivo y el personal que labora en la
Gobernacin.
3.2.2 Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est compuesta por el total de la poblacin de la

Provincia de Azngaro, que alcanza a 138,079 habitantes para el presente ao
2014, mientas que a nivel distrital cuenta con una poblacin de 28,077
habitantes.
MPA Pgina 59
Cuadro N. 04
Poblacin por sexo de la provincia de Azngaro por distritos.
Poblacin 2007 Poblacin 2014*

Distritos
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Azngaro 27823 13582 14241 28077 13706 14371

Achaya 3971 1906 2065 4007 1923 2084
Arapa 8485 4045 4440 8562 4082 4481
Asillo 17215 8193 9022 17372 8268 9104
Caminaca 3828 1836 1992 3863 1853 2010
Chupa 13746 6848 6898 13872 6911 6961
Jos Domingo Choquehuanca 5189 2545 2644 5236 2568 2668
Muani 7582 3714 3868 7651 3748 3903
Potoni 6592 3288 3304 6652 3318 3334
Samn 14314 7185 7129 14445 7251 7194
San Antn 9145 4468 4677 9228 4509 4720
San Jos 5984 2872 3112 6038 2898 3140
San Jun de Salinas 4034 1879 2155 4070 1896 2175
Santiago de Pupuja 5792 2750 3042 5844 2775 3070
Tirapata 3129 1502 1627 3157 1516 1642
TOTAL 136829 66613 70216 138079 67222 70857
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboracin: Propia del Formulador Responsable
MPA Pgina 60
Cuadro N. 05
Poblacin por rea Distrito de Azngaro.
Proyeccin (2007-2024)
Ao/rea
Urbana Rural Total
2007 16035 11788 27823
2008 16056 11773 27829
2009 16077 11757 27834
2010 16098 11742 27840
2011 16119 11727 27845
2012 16139 11712 27851
2013 16160 11696 27857
2014 16181 11681 27863
2015 16203 11666 27868
2016 16224 11651 27874
2017 16245 11636 27880
2018 16266 11621 27886
2019 16287 11605 27892
2020 16308 11590 27898
2021 16329 11575 27905
2022 16351 11560 27911
2023 16372 11545 27917
2024 16393 11530 27923
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboracin: Propia del Formulador Responsable
Imagen N 11
MPA Pgina 61
3.2.3 Poblacin demandante sin proyecto
La poblacin demandante sin proyecto est compuesto por todas las personas
quienes acuden a la gobernacin a realizar el trmite respectivo para las
diferentes necesidades que tengan, en consecuencia la poblacin demandante
sin proyecto es de 258 en una semana. Esto segn documentos recibidos para
su trmite respectivo, datos que figuran en el libro de registros de la
gobernacin. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 06
DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA GOBERNACIN
Da Fecha Solicitudes Oficios Informes Denuncias Otros Total

Domingo 02/03/2014 3 12 24 10 15 64
Lunes 03/03/2014 2 10 6 8 10 36
Martes 04/03/2014 0 8 8 5 5 26
Mircoles 05/03/2014 0 7 4 2 6 19
Jueves 06/03/2014 1 7 6 3 5 22
Viernes 07/03/2014 2 6 3 3 7 21
Total 8 50 51 31 48 188
Fuente: Li bro de Registros de la gobernacin
3.2.4 Servicios demandados sin proyecto
La poblacin que acude a la institucin es la que demanda el servicio y debe

realizar el trmite documentario respectivo para cada caso, por lo que
asumimos que el nmero de personas que se apersonan a la gobernacin para
realizar sus diferentes tramites, es igual que el nmero de servicios
demandados sin proyecto teniendo en cuenta que el problema afecta al 30% de
la poblacin total en todo el ao.
MPA Pgina 62
Cuadro N 07
DEMANDA ESTIMADA SIN PROYECTO
Total
Documentos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anual
Sol icitudes 416 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Ofi ci os 2600 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Informes 2652 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796
Denuncias 1612 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484
Otros 2496 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749
TOTAL 9776 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
Fuente: Elaboracin propia con i nformacin del Libro de
Regi stros
Para la proyeccin de la poblacin sin proyecto se considera como base el ao

2014, en vista que es la informacin que est en registro de la Gobernacin.
3.2.5 Servicios demandados con proyecto
Los servicios demandados con proyecto sern los mismos que en una situacin
sin proyecto, con la diferencia que en esta situacin la poblacin demandante
estar atendida con mayor comodidad, es decir adecuadamente atendida.
Al igual que en el acpite anterior se considera el mismo nmero de servicios

demandados, en vista lo que diferencia en una situacin con proyecto y sin
proyecto es la calidad de atencin.
Cuadro N 08
DEMANDA ESTIMADA CON PROYECTO
Documentos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sol icitudes 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Ofi ci os 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Informes 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796
Denuncias 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484
Otros 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749
TOTAL 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
Fuente: Elaboracin propia
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Cuadro N 09
PROYECCIN DE LA DEMANDA POBLACIONAL E INFRAESTRUCTURA
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Servicio Descripcin U.M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NMERO DE
1 BENEFICIARIOS HAB. 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
POR AO
REA
2 M2 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
CONSTRUIDA
3 CERCO ML 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
PERIMTRICO
3.3 Anlisis de la oferta
3.3.1 Oferta Optimizada
La oferta optimizada esta dada por los servicios que en la actualidad brinda la
gobernacin en los diferentes aspectos, pero para fines de este estudio debido
a la incomodidad que percibe la poblacin usuaria al ser atendidos se considera
la oferta optimizada como nula.
Cuadro N 10
PROYECCIN DE LA OFERTA DE LOS BENEFICIARIOS E INFRAESTRUCTURA
NMERO DE
1 BENEFICIARIOS HAB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POR AO
REA
2 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSTRUIDA
CERCO
3 ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIMTRICO
3.4 Balance oferta demanda
El balance oferta demanda esta dado por la diferencia de la demanda en una

situacin sin proyecto y la oferta optimizada, por lo que resulta.
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Cuadro N 11
BALANCE OFERTA - DEMANDA
NMERO DE
1 BENEFICIARIOS HAB. -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933 -2933
POR AO
2 REA M2 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390 -390
CONSTRUIDA
CERCO
3 ML -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180
PERIMTRICO
3.5 Descripcin tcnica de las alternativas de solucin
A partir de los medios fundamentales que se presentan en el rbol de objetivos,

se realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relacin directa
con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de
acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales,
de manera que se derivan sobre la base de la combinacin de acciones de
planteamiento de alternativas de intervencin.
El cumplimiento de los objetivos que establece el proyecto estar a cargo del

Municipalidad Provincial de Azngaro a travs del presupuesto establecido para
seguimiento y monitoreo, la comisin que se har responsable deber emitir
informes bimestrales de los avances y cumplimiento de metas establecidas en
el estudio siempre y cuando se disponga del financiamiento para la ejecucin
del proyecto. A continuacin se muestra el detalle tcnico de las alternativas.
MPA Pgina 65
Diagrama del Proyecto.
PRIMER NIVEL
ACCESO PRINCIPAL
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
MPA Pgina 66
Alternativa 1: Consiste en la Creacin de la infraestructura para la

gobernacin del Distrito de Azngaro. Con la construccin de espacios
(Oficinas de Gobernacin, Desarrollo Social y Servicios Pblicos, Unidad de
Personal, , Sala de Reuniones , S.U.M, etc), y un cerco perimtrico. De ladrillos
KK con Losa Aligerada; con una estructura metlica de policarbonato
translucida, y los amplios vanos que se muestran en la fachada principal de la
edificacin estn hechos con una estructura metlica teniendo como vidrios
y/o cristales, el vidrio nacional de primera, permitiendo as la iluminacin de los
ambientes ya mencionados; Cada Oficina tiene pisos de cermico, con amplias
ventanas que permiten que los ambientes se iluminen naturalmente;
Construccin de Batera de Servicios Higinicos para cada nivel, con tanque
elevado; cada ambiente esta implementado con el debido mobiliario
(escritorios, computadoras, impresoras, plotters, estantera, sillas, basureros,
etc) e implementacin de elementos de seguridad.
A. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
07 Oficinas
01 Archivo general
01 Mesa de partes
01 Modulo de atencin
MPA Pgina 67

285.19 m2, tambin la colocacin de puertas de madera de guanos, ventanas
Moduglass, pintado con ltex en interiores y exteriores, colocacin de vidrio
de inodoro , lavatorio de pared, toallero, papelera as como la colocacin de los
concreto.
B. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

preliminares, tales que comprendern limpieza de terreno y trazo y replanteo
durante el proceso en 180.00m2, as como el movimiento de tierras, que
MPA Pgina 68
comprendern excavacin en terreno normal y relleno con material propio

seleccionado, se arn en los trabajos tambin obras de concreto simple que
comprender cimientos corridos, encofrado y desencofrado de sobrecimientos
y armado muros de concreto. Tambin se elaborarn broquetas de concreto
para el muro. Se colocar un portn metlico de 4.00 x 2.60 m, y 15 rejillas
metlicas decorativa en muros 2.58 x 1.70 trapecio.
C. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS


Impresora multifuncin (impresora, copiadora, scanner) und 1 500 500.00
Amplificador Inc. 3 Mic. Inalambricos y parlantes und 1 800 800.00
(colum)jgo
Ploter und 1 2000 2000.00
Pintado de lneas de seguridad und 20 9 180.00
SILLAS SUM und
TOTAL 86600.00
Arquitectura
En el proceso de elaboracin del Proyecto se ha tenido en cuenta premisas

tales como: la continuacin de la Arquitectura de la Edificacin adyacente, las
medidas ergonomtricas y antropomtricas, de los ambientes,
MPA Pgina 69
Se ha previsto la provisin de materiales que sean de fcil adquisicin en la

zona, las Instalaciones elctricas son tpicas y de fcil implementacin.
La propuesta de diseo considera generar en los ambientes un clima adecuado

para que el usuario permanezca el mayor tiempo posible en los mismos
realizando sus actividades, para ello se ha tenido en cuenta la iluminacin
solar, y las amplias ventanas ya mencionadas que presenta la edificacin.
Alternativa 2: Consiste en el Creacin de la infraestructura para la

gobernacin del Distrito de Azngaro. Con Construccin de espacios (Oficinas
de Gobernacin, Desarrollo Social y Servicios Pblicos, Unidad de Personal, ,
Sala de Reuniones , S.U.M, etc), y un cerco perimtrico. De ladrillos KK con Losa
Aligerada con un cielo raso con baldosa Cielotex, tambin se tiene una
estructura metlica con policarbonato translucido, que permite la iluminacin
de los ambientes ya mencionados; los amplios vanos que se muestran en la
fachada principal estn diseados con el sistema Moduglass, Cada Oficina
tiene pisos de cermico, con amplias ventanas que permiten que los ambientes
se iluminen naturalmente; Construccin de Batera de Servicios Higinicos para
cada nivel, con tanque elevado; cada ambiente esta implementado con el
debido mobiliario (escritorios, computadoras, impresoras, plotters, estantera,
sillas, basureros, etc) e implementacin de elementos de seguridad
A. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
07 Oficinas
01 Gobernacin+ SS.HH
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01 Archivo general
01 Mesa de partes
01 Mdulo de atencin
285.19 m2, tambin la colocacin de puertas de madera de guano, ventanas
moduglass, pintado con ltex en interiores y exteriores, colocacin de vidrio
de inodoro , lavatorio de pared, toallera, papelera as como la colocacin de los
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concreto.
B. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

preliminares, tales que comprendern limpieza de terreno y trazo y
replanteo durante el proceso en 180.00m2, as como el movimiento de
tierras, que comprendern excavacin en terreno normal y relleno con
material propio seleccionado, se arn en los trabajos tambin obras de
concreto simple que comprender cimientos corridos, encofrado y
desencofrado de sobrecimientos y armado muros de concreto. Tambin se
elaborarn broquetas de concreto para el muro. Se colocar un portn
metlico de 4.00 x 2.60 m, y 15 rejillas metlicas decorativa en muros 2.58 x
1.70 trapecio.
C. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS
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Impresora multifuncin (impresora, copiadora, und 1 500 500.00
scanner)
Amplificador Inc. 3 Mic. Inalmbricos y parlantes und 1 800 800.00
(colum)jgo
Ploter und 1 2000 2000.00
Pintado de lineas de seguridad und 20 9 180.00
SILLAS SUM und
TOTAL 86600.00
Arquitectura
En el proceso de elaboracin del Proyecto se ha tenido en cuenta premisas tales como:

la continuacin de la Arquitectura de la Edificacin adyacente, las medidas
ergonomtricas y antropomtricas, de los ambientes.
Se ha previsto la provisin de materiales que sean de fcil adquisicin en la zona, las
Instalaciones elctricas son tpicas y de fcil implementacin.
La propuesta de diseo considera generar en los ambientes un clima adecuado para
que el usuario permanezca el mayor tiempo posible en los mismos realizando s us
actividades, para ello se ha tenido en cuenta la iluminacin solar, y las amplias
ventanas ya mencionadas que presenta la edificacin.
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3.6 Costos
3.6.1 Costos a Precios de mercado
3.6.1.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado
Los costos en la situacin sin proyecto comprenden los costos de operacin y

mantenimiento habitual de los servicios que ofrece actualmente la
gobernacin, es decir en una situacin en la que no se ejecutar el proyecto,
estos gastos son financiados por recursos ordinarios, provedos por
municipalidad de Azngaro.
a) Costos de operacin: son los costos en que incurre permanentemente y

continuamente y son:
Remuneracin del personal encargado del cuidado del campo deportivo y

estadio con un costo anual de S/. 9,600.00 nuevos soles.
Para el costo de servicios en agua y energa elctrica.
b) Costos de mantenimiento: estos costos asumen el cuidado del ambiente.

Entonces los costos de operacin y mantenimiento en una situacin sin
proyecto asciende a S/. 23,040.00 nuevos soles.
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Cuadro N 12
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Precio N de Costo
CONCEPTO Cantidad
Unitario Meses Anual S/.
I. COSTOS DE OPERACIN 10620
1. 1 REMUNERACIONES 9600
- Gua rdin 800 1 12 9600
- Pers onal de limpieza 0 1 12 0
1. 2 SERVICIOS 1020
- Agua 20 1 12 240
- Luz 35 1 12 420
- Ga tos de limpieza y otros 30 1 12 360
Perc.
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO Unit. Unid. M. Cant. 0
- Ins talaciones El ctricas 0 Gl b. 1 0
- Ins talaciones Sanitarias 0 Gl b. 1 0
- Infra estructura (Pisos, muros, 0 Gl b. 1 0
pi ntura y otros).
TOTAL 10620
Cuadro N 13
Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado - sin proyecto
DESCRIPCIN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operacin 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620
Remuneraciones 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
Servi ci os 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620
Elaboracin: Propia del
formulador responsable
3.6.1.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado
a) Costos de inversin
En estos costos se considera lo siguiente:
- Costo de inversin en infraestructura
Alternativa I: consta con la construccin de infraestructura administrativa,

infraestructura de seguridad, mobiliario y equipamiento. En esta alternativa
la el costo de inversin es de S/. 1,366,200.41 nuevos soles.
MPA Pgina 75
Alternativa II: consta con la construccin de infraestructura administrativa,

infraestructura de seguridad, mobiliario y equipamiento. En esta alternativa
la el costo de inversin es de S/. 1,594,561.10 nuevos soles.
- Expediente tcnico: Es el costo estimado expresado como el 5% del

costo directo.
- Supervisin: Este costo representa los gastos de supervisin de las
obras civiles expresado como el 2.5% del costo de la infraestructura.
- Gastos Generales: son los gastos en lo que la unidad ejecutora incurrir
en la implementacin del proyecto y se ha considerado el 10% de los
costos de inversin directa.
- Gastos de liquidacin. Los gastos de liquidacin se asume el 2.5% del
costo directo de la inversin.
Cuadro N 14
Costos de Inversin a precios de mercado -Alternativa I
UNIDAD COSTO
DESCRIPCIN CANTIDAD
MEDIDA PARCIAL
II. Cosntruccin de Cerco perimtrico Gl b 1 117384,07
COSTOS DE INVERSIN 1366200,41
MPA Pgina 76
Cuadro N 15
Costos de Inversin a precios de mercado -Alternativa II
UNIDAD COSTO
DESCRIPCIN CANTIDAD
MEDIDA PARCIAL
II. Construccin de Cerco perimtrico Gl b 1 116992,07
COSTOS DE INVERSIN 1594561,10
b) Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto
Los costos de operacin incurren en remuneracin del personal encargado del

cuidado de la gobernacin y personal de limpieza que asciende a S/. 19,200.00
nuevos soles anuales, estos incrementos de costo en remuneraciones se debe a
requerir mas de un personal para el cuidado del estadio debido a que habr
mayor trabajo en la limpieza de servicios sanitarios, residuos slidos entre
otras.
Los costos de los servicios anualmente ascienden en S/. 5,400.00 divididos en

los servicios de agua, luz y gastos de limpieza.
Los costos para el mantenimiento de infraestructura como: pisos, muros,

graderos, ventanas, puertas, cobertura y pintura ascienden en S/. 5,510.00
soles, que sern destinados en los arreglos que requiera la infraestructura.
MPA Pgina 77
Es as que los costos de operacin y mantenimiento en una situacin con

proyecto asciende a S/. 30.110.00 nuevos soles.
Cuadro N 16
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la alternativa 01 y 02
Precio N de Costo
CONCEPTO Cantidad
Unitario Meses Anual S/.
I. COSTOS DE OPERACIN 24600
1. 1 REMUNERACIONES 19200
- Guardin 800 1 12 9600
- Personal de limpieza 800 1 12 9600
1. 2 SERVICIOS 5400
- Agua 100 1 12 1200
- Luz 150 1 12 1800
- Gatos de limpieza y otros 200 1 12 2400
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO Perc. Unit. Unid. M. Cant. 5510
- Instalaciones Elctricas 150 Glb. 1 150
- Instalaciones Sanitarias 360 Glb. 1 360
- Infraestructura (Pisos,
5000 Glb. 1 5000
muros, pintura y otros).
TOTAL 30110
Cuadro N 17
Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado - con proyecto
DESCRIPCIN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operacin 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600
Remuneraciones 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200
Servi ci os 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Mantenimiento 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510
TOTAL 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110
MPA Pgina 78
3.6.2 Costos incrementales
Flujo de costos incrementales para las alternativas I y II
Para el clculo de costos incrementales de las alternativas se considera el grado

de comparabilidad que debe existir entre los costos con y sin proyecto; es decir
los costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin
de la alternativa dichos costos se denomina costos incrementales y es la
diferencia de costos anules con proyecto y los costos anuales sin proyecto.
Cuadro N 18
Flujo de Costos incrementales a precios de mercado del proyecto
DESCRIPCIN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Costos de O&M con
proyecto 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110
Opera cin 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600
Ma ntenimiento 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510 5510
Costos de O&M sin
proyecto 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620
Opera cin 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620
Ma ntenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO
INCREMENTAL 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490
3.6.3 Flujo de costos a precios de mercado
Se realiza la estimacin de los flujos de caja incrementales con proyecto y sin

proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto, en cual se muestra
en los siguientes cuadros.
MPA Pgina 79
Cuadro N 19
Flujo de Costos a precios de mercado - Alternativa I
PERIODO
DESCRIPCIN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. ESTUDIO DE INGENIERA 56925,02
Expedi ente tcnico 56925,02
B. COSTO DIRECTO 1138500,34
1.1. Estructuras 381359,54
1.2. Arquitecturas 471671,70
1.3. Instalaciones sanitarias 26300,10
1.4. Instalaciones elctricas 55229,93
II. Cerco perimtrico 117384,07
III. Equipamiento y mobiliario 86555,00
3.1 Equi pamiento para oficinas 86080,00
3.2 Seguri dad 475,00
C. COSTO INDIRECTO 170775,05
Ga s tos Generales (10%) 113850,03
Ga s tos de Supervisin (2.5%) 28462,51
Ga s tos de Li quidacin (2.5%) 28462,51
D. COSTOS DE INVERSIN 1366200,41
E. COSTOS DE O&M CON PROYECTO 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110
F. COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620
G. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 1366200,41 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490
H. Factor de Actualizacin (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
I. Va l os Actual de Costos (VAC) (HxI) 17880,7 16404,343 15049,9 13807,2 12667 11621 10661,7 9781,37 8973,74 8232,79
MPA Pgina 80
Cuadro N 20
Flujo de Costos a precios de mercado - Alternativa II
PERIODO
DESCRIPCIN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1. Estructuras 381359,54
1.1.2. Arquitecturas 661404,28
1.1.3. Instalaciones sanitarias 27260,10
1.1.4. Instalaciones elctricas 55229,93
3.1 Equi pamiento para oficinas 86080,00
3.2 Seguri dad 475,00
E. COSTOS DE O&M CON PROYECTO 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110 30110
F. COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620
G. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 1594561,1 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490 19490
I. Va l os Actual de Costos (VAC) (HxI) 17880,7 16404,343 15049,9 13807,2 12667 11621 10661,7 9781,37 8973,74 8232,79
MPA Pgina 81
EVALUACION
MPA Pgina 82
IV. EVALUACIN
4.1 Evaluacin social
4.1.1 Beneficios sociales
Beneficios cualitativos:
El proyecto beneficiara a la poblacin usuaria en general quienes recibirn de
la gobernacin una atencin adecuada, oportuna y encontrar comodidad y
seguridad en las instalaciones de la gobernacin.
4.1.2 Estimacin de los costos sociales
4.1.2.1 Costos a precios sociales
a) Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales sin proyecto

Los factores de correccin, para estimar los costos sociales segn lo
recomendado en el ANEXO ESNIP 10 se muestran a continuacin:
Cuadro N 21
FACTORES DE CORRECCIN
BIENES NACIONALES 0,847
BIENES IMPORTADOS 0,868
MANO DE OBRA CALIFICADA 0,909
MANO DE OBRA NO CALF. URBANO 0,410
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales sin proyecto es de

S/.4,799.94 nuevos soles.
MPA Pgina 83
Cuadro N 22
Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales - sin proyecto
Precio N de Costo Anual FACTOR COSTO

CONCEPTO Cantidad
Unitario Meses S/. CORREC. SOCIAL S/.
I. COSTOS DE OPERACIN 10620 4799,94
1. 1 REMUNERACIONES 9600 3936
- Gua rdin 800 1 12 9600 0,41 3936
- Pers onal de limpieza 0 1 12 0 0
1. 2 SERVICIOS 1020 863,94
- Agua 20 1 12 240 0,847 203,28
- Luz 35 1 12 420 0,847 355,74
- Ga tos de limpieza y otros 30 1 12 360 0,847 304,92
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO Perc. Unit. Unid. M. Cant. 0 0
- Ins talaciones El ctricas 0 Gl b. 1 0 0

- Ins talaciones Sanitarias 0 Gl b. 1 0 0
- Infra estructura (Pisos, 0 Gl b. 1 0
muros , pintura y otros ). 0
TOTAL 10620 4799,94
Cuadro N 23
Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales - sin proyecto
DESCRIPCIN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operacin 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94
Remuneraciones 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936
Servi ci os 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94
Elaboracin: Propia del formulador
responsable
b) Costos en la situacin con proyecto a precios sociales
Costos de inversin por alternativa.

La inversin total requerida a precios sociales asciende a un monto total de S/.
1,128,770.46 nuevos soles para la alternativa I y un monto total de S/.
1,313,705.70 nuevos soles para la alternativa II. Para mayor detalle podemos
observa en los cuadros de abajo.
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Cuadro N 24
Costos de Inversin a precios sociales -Alternativa I
COSTO FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCIN
PARCIAL CORRECCIN SOCIALES
ESTUDIO DE INGENIERA 56925,02 51744,84
Expediente tcnico (5%) 56925,02 0,909 51744,84
COSTOS DIRECTOS 1138500,34 928849,80
I. Infraestructura Administrativa 934561,27 760689,26
Ins umo de Origen Na cional 594359,42 0,847 503422,43
Ins umo de Origen Importado 0,000 0,00
Ma no de Obra Ca lificada 236040,22 0,909 214560,56
Ma no de Obra No Ca lificada 104161,63 0,410 42706,27
II. Cerco perimtrico 117384,07 94848,46
III. Equipamiento y Mobiliario 86555,00 73312,09
Ma no de Obra Ca lificada 0,909 0,00
Ma no de Obra No Ca lificada 0,410 0,00
COSTOS INDIRECTOS 170775,05 148175,82
Ga s tos Generales (10%) 113850,03 0,847 96430,98
Ga s tos de Supervisin (2.5%) 28462,51 0,909 25872,42
Ga s tos de Li quidacin (2.5%) 28462,51 0,909 25872,42
COSTOS DE INVERSIN 1366200,41 1128770,46
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Cuadro N 25
Costos de Inversin a precios de mercado -Alternativa II
COSTO FACTOR DE PRECIOS

DESCRIPCIN
PARCIAL CORRECCIN SOCIALES
ESTUDIO DE INGENIERA 66440,05 60394,01
Expediente tcnico (5%) 66440,05 0,909 60394,01
COSTOS DIRECTOS 1328800,92 1080368,26
I. Infraestructura Administrativa 1125253,85 912564,04
II. Cerco perimtrico 116992,07 94492,13
III. Equipamiento y Mobiliario 86555,00 73312,09
Ma no de Obra Ca lificada 0,909 0,00
Ma no de Obra No Ca lificada 0,410 0,00
COSTOS INDIRECTOS 199320,13 172943,43
Ga s tos Generales (10%) 132880,09 0,847 112549,44
Ga s tos de Supervisin (2.5%) 33220,02 0,909 30197,00
Ga s tos de Li quidacin (2.5%) 33220,02 0,909 30197,00
COSTOS DE INVERSIN 1594561,10 1313705,70
Costos de operacin y mantenimiento por cada alternativa a precios sociales.

Efectuando la correccin de los precios de mercado, obtenemos los precios
sociales de operacin y mantenimiento para las dos alternativas. El factor de
conversin utilizado es 1/1.18 = 0.847 y 1/1.1=0.9091 para la mano de obra y
para la mano de obra no calificada 0.41 en la sierra.
FACTORES DE CORRECCIN
BIENES NACIONALES 0,847
BIENES IMPORTADOS 0,868
MANO DE OBRA CALIFICADA 0,909
MANO DE OBRA NO CALF. URBANO 0,410
MPA Pgina 86
Los costos desagregados por cada componente se muestran en el siguiente

cuadro:
Cuadro N 26
Costos de O&M con proyecto a precios sociales de la alternativa 01 y 02
Precio N de Costo FACTOR COSTO

CONCEPTO Cantidad
Unitario Meses Anual S/. CORREC. SOCIAL S/.
I. COSTOS DE OPERACIN 24600 12445,8
1. 1 REMUNERACIONES 19200 7872,0
- Gua rdin 800 1 12 9600 0,41 3936,0
- Pers onal de limpieza 800 1 12 9600 0,41 3936,0
1. 2 SERVICIOS 5400 4573,8
- Agua 100 1 12 1200 0,847 1016,4
- Luz 150 1 12 1800 0,847 1524,6
- Ga tos de limpieza y otros 200 1 12 2400 0,847 2032,8
II. COSTOS DE
MANTENIMIENTO Perc. Unit. Unid. M. Cant. 5510 4667,0
- Ins talaciones El ctricas 150 Gl b. 1 150 0,847 127,1
- Ins talaciones Sanitarias 360 Gl b. 1 360 0,847 304,9
- Infra estructura (Pisos, 5000 Gl b. 1 5000 0,847 4235,0
muros , pintura y otros ).
TOTAL 30110 17112,8
4.1.2.2 Flujo de costos a precios sociales
Efectuando la correccin de los costos a precios de mercado, obtenemos los

costos a precios sociales, que permitirn determinar el costo.
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Cuadro N 27
Flujo de Costos a precios sociales - Alternativa I
PERIODO
DESCRIPCIN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


E. COSTOS DE O&M CON PROYECTO 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77
F. COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94
G. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 1128770,46 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83
I. Va l os Actual de Costos (VAC) (HxI) 1128770,46 11296,17 10363,46 9507,76 8722,72 8002,49 7341,74 6735,54 6179,39 5669,17 5201,07
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Cuadro N 28
Flujo de Costos a precios sociales - Alternativa II

PERIODO
DESCRIPCIN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E. COSTOS DE O&M CON PROYECTO 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77 17112,77
F. COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94 4799,94
G. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 1313705,70 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83 12312,83
I. Va l os Actual de Costos (VAC) (HxI) 1313705,70 11296,17 10363,46 9507,76 8722,72 8002,49 7341,74 6735,54 6179,39 5669,17 5201,07
MPA Pgina 89
4.1.3 Metodologa Costo Efectividad
Los beneficios que brindara el proyecto se ver reflejado por la satisfaccin de la

poblacin, por el servicio adecuado prestado; al ser un proyecto de inversin
pblica el proyecto se evaluara con los flujos de precios sociales.
Metodologa costo/efectividad
El proyecto de acuerdo a la evaluacin econmica social realizada; generar

efectos positivos, los cuales sern evaluadas en trminos de costo efectividad.
El costo de inversin social para el presente caso est dado por la inversin del
proyecto social quien incurrir en los gastos de inversin en activos fijos. Los
indicadores de evaluacin social que se utilizaran sern los siguientes:
Donde:
CI es el costo incremental del ao t

I es la inversin realizada en el ao t
VAC es el valor actual de los costos
CE es costo efectividad
PB es la poblacin beneficiaria promedio de los 10 aos proyectados
(indicador de efectividad).
Costo / efectividad a precios sociales.
MPA Pgina 90
CE = costo total a precios sociales / poblacin total
Valor actual de los costos totales
En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de los costos totales a precios privados y sociales ya elaborados.
ALTERNATIVA I
El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios
sociales, en el horizonte de 10 aos y la tasa de descuento social (TSD) del 9%.
Para el nmero de beneficiarios se ha considerado la poblacin promedio en los
diez aos de operacin del proyecto.
Cuadro N 29
Indicador de Costo Efectividad -Alternativa I
RUBROS VALOR
VACN = 1207789.99
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 411.8 nuevos soles
por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una
lnea de corte para evaluar las alternativas.
MPA Pgina 91
ALTERNATIVA II
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 474.90 nuevos soles
por cada uno de los beneficiarios.
Cuadro N 30
Indicador de Costo Efectividad -Alternativa II
RUBROS VALOR
VACN = 1392725.23
CONCLUSIN: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos

concluimos que la mejor alternativa es la I a precios privados y/o precios
sociales, en razn de que el indicador Costo Efectividad es menor a de la
alternativa II.
4.2 Anlisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de Inversin, se hace

indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se
producirn en el Valor Actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad,
de ser el caso ante cambios en las variables inciertas, y analizar en que
circunstancias se elige un proyecto alternativo a otro.
Para el presente proyecto mejoramiento del estadio Azngaro, se manifiesta en

el hecho de que los valores de las variables que se utilizan para evaluar el
proyecto pueden tener desviaciones, con efectos de consideracin en la
medicin de los resultados esperados. La evaluacin del proyecto ser sensible a
las variaciones de uno o ms parmetros, si al incluir estas variaciones en los
MPA Pgina 92
criterios de evaluacin, la prediccin inicial cambia. La Sensibilidad del proyecto

revela el efecto que tiene las variaciones en los pronsticos de las variantes
relevantes sobre la rentabilidad del proyecto.
4.2.1 Anlisis de escenarios de riesgos o peligros
a) Anlisis de vulnerabilidad
Por exposicin
La ubicacin del proyecto en la provincia de Azngaro se expone a peligros
principalmente fenmenos climatolgicos naturales y de precipitacin pluvial,
friaje, heladas y sequas, como en toda la zona altiplnica por cuanto los
peligros de origen natural pueden ser evitados con medidas de reduccin de
riesgos.
Las vulnerabilidades por exposicin, del presente proyecto en general se

constituye eminente pero de bajo nivel puesto que la zona no ha presentado
interrupciones de periodos largos (01 mes, 01 semestre) a consecuencia de
factores naturales, socio naturales y tecnolgicos, adems de no existir zonas
con menor nivel de exposicin a peligros como los antes mencionados y que
permita cubrir las necesidades de la zona en particular.
b) Sensibilidad
El anlisis de la sensibilidad del proyecto nos indica el grado de variabilidad del

indicador de Costo Efectividad, debido a las variaciones que se puedan
presentar durante la ejecucin del proyecto, principalmente en los costos
directos, de manera que en el proyecto podramos identificar como principales
componentes de mayor variabilidad respecto a los precios actuales del
mercado los siguientes rubros:
MPA Pgina 93
- Los precios de los principales insumos y/o materiales de construccin

(como son: cemento, fierro, alambres, ladrillo y otros que se puedan
identificar posteriormente).
- La viga de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se
puede presentar, como son: malformaciones geolgicas y/o
anormalidades del suelo.
- Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los
cuales pueden variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o
disponibilidad de stos pueden ser afectados por sistema de mercadeo,
tiempo, etc.
- Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las
oportunidades de convocatoria por contrata, administracin directa y/o
por encargo.
-
Sensibilizando el indicador de efectividad. Como se pude observar en el cuadro
y en el grfico, la alternativa 1 no cambia de prioridad, sigue siendo la
alternativa que presenta un menor ratio costo-efectividad.
Cuadro N 31
Anlisis de sensibilidad a precios sociales
VARIACIN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
% VAC CE VAC CE
20% 1449348.0 494.2 1671270.3 569.9
15% 1388958.5 473.6 1601634.0 546.1
10% 1328569.0 453.0 1531997.7 522.4
5% 1268179.5 432.4 1462361.5 498.6
0% 1207790.0 411.8 1392725.2 474.9
-5% 1147400.5 391.2 1323089.0 451.1
-10% 1087011.0 370.6 1253452.7 427.4
-15% 1026621.5 350.0 1183816.4 403.6
-20% 966232.0 329.5 1114180.2 379.9
MPA Pgina 94
Figura N 12
Anlisis de sensibilidad de la alternativa I y II
Elaborado a base del cuadro N 27

4.3 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del

proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluacin. La sostenibilidad del proyecto est sujeta a todas las acciones que se
llevarn a cabo desde la fase de pre inversin hasta la fase de operacin y
mantenimiento para lograr la sostenibilidad del proyecto y alcanzar los
beneficios esperados.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en

que el proyecto se desarrolla.
MPA Pgina 95
Institucional
De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto
es la Municipalidad; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias
para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto
Participativo.
La municipalidad provincial de Azngaro, cuenta con una Gerencia de

Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural que actualmente tiene como funcin
principal realizar estudios y construccin de obras ejecutadas en la provincia de
Azngaro, por la modalidad de administracin directa, as como el
mantenimiento fsico de la infraestructura de las distintas unidades
dependientes.
Los costos de inversin del presente proyecto de inversin pblica sern

financiados por la municipalidad de Azngaro.
Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad de Azngaro, en
formulacin de los estudios requeridos del perfil y expediente tcnico, a su ves
realizar el financiamiento y ejecucin del proyecto y se encargar de facilitar la
jurisdiccin para la intervencin, la operacin y mantenimiento lo realizarn los
beneficiarios juntamente con la municipalidad.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern financiados por la
municipalidad de Azngaro
MPA Pgina 96
4.4 Evaluacin de Impacto ambiental
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de construccin

del proyecto, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la
obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que
causen estos trabajos.
El consejo nacional del ambiente CONAM es la mxima autoridad ambiental

nacional, organismo rector de la poltica ambiental, que nace con el fin de velar
por un ambiente saludable, al que todo peruano tiene derecho en ese contexto
ha implementado, normativas que regulan el comportamiento de los agentes
que generan externalidades negativas, ese organismo quedan sujetos todas las
entidades entre nacionales y extranjeros.
En el marco de acuerdo a la Ley General del Medio Ambiente, todos los

proyectos estn sujetos a un estudio de impacto ambiental, por tanto el
proyecto de inversin pblica por su categora y dimensin ha realizado un
estudio de impacto ambiental, en el cual se contempla los posibles impactos
negativos que genere la implementacin de proyecto, identificacin de los
impactos potenciales del proyecto, plan de manejo ambiental, evaluacin de
impactos, programa de prevencin y/o mitigacin y finalmente las
recomendaciones, que quedan especificadas en el estudio de impacto ambiental
(Estudio de Ingeniera).
4.4.1 Identificacin de impactos
La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene como objetivo de medir los efectos

que tendr la ejecucin de obras en el entorno ambiental, por lo tanto
constituye un anlisis y evaluacin de las consecuencias y alcances sobre el
medio ambiente y las medidas de mitigacin.
MPA Pgina 97
Los impactos negativos ms significativos del proyecto a implementarse

podran ser los siguientes: componentes del medio fsico, biolgico,
socioeconmico y cultural, tanto en el sentido positivo y negativo.
Cuadro N 32
Matriz de Identificacin de Impactos
Etapas de la
Fsico Biolgico Socioeconmico
Construccin
- Traslado de - Alteracin de la Ninguna - Generacin de

maquinarias, equipos y estructura del suelo. empleo.
materiales. - Generacin y arrastre de - Molestias por ruido,
- Demoliciones polvo debido a olores y polvos.
- Excavacin de zanjas. excavaciones y relleno - Riesgo de
- Trabajos de concreto de zanjas. accidente.
simple y armado. - Emisin de ruidos por
- Revestimiento, uso de maquinaria y
pintura, acabados. equipos de construccin.
- Finalizacin de la obra. - Contaminacin del suelo
por residuos de obra.
Operacin Ninguna - La poblacin
recibir una
- Contaminacin del suelo atencin adecuada
por residuos slidos. y oportuna.
- Puesta en servicio de
la gobernacin.
4.4.2 Plan de manejo ambiental
Para el plan de manejo ambiental mnimo establece diversas consideraciones

ambientales tales como:
Implementacin de un botiqun con medicamentos para enfermedades

infecciosas.
Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas,
lubricantes, etc., lleguen a los cursos de agua ni al suelo. El
aprovechamiento de combustible y mantenimiento del equipo
MPA Pgina 98
incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutar con mximo cuidado

de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado
sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningn motivo estos
aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo.
4.4.3 Evaluacin de impactos
La evaluacin de los impactos se realiza mediante la aplicacin de la matriz de

interrelacin, aplicando criterios de evaluacin y ponderacin cualitativos. Los
criterios de evaluacin de los impactos potenciales positivos y negativos y los
que ocurrirn en las diferentes etapas del proyecto sern evaluados mediante
lo siguiente:
MAGNITUD DEL DURACIN DEL MITIGABILIDAD DEL

TIPO DE IMPACTO
IMPACTO IMPACTO IMPACTO
(TI)
(M) (D) (G)
Alta (A) Inmediato (I) Baja (B)

Positivo (+)
Medio (M) Temporal (T) Moderada (M)
Negativo (-)
Baja (B) Permanente (P) Alta (A)
Una vez examinado cada impacto y de acuerdo a los criterios establecidos se

determina la significancia de los mismos. El valor segn la escala cualitativa
puede ser Alta, Media o Baja, dependiendo de los valores asignados. La
interpretacin de cada celda de la matriz de los impactos positivos tiene el
siguiente significado.
M: Magnitud
+MD/S D: Duracin
S: Significancia
M: Magnitud
-MDG/S D: Duracin
G: Mitigabilidad
S: Significancia
MPA Pgina 99
Cuadro N 33
Matriz de evaluacin de las Variables de impacto ambiental
Etapa de
Etapa de la Construccin
funcionamiento
Necesidad de suelo para la
Disponibilidad del servicio

Instalacin de estructuras
Estructuras provisionales
Limpieza concluida de la
Traslado de materiales
Equipos y maquinarias
Movimiento de tierra
puesta en servicio y
mantenimiento.
necesarias
EFECTOS AMBIENTALES
Residuos
obra
obra
MEDIO FSICO NATURAL
Aire
- Ruido -BIA/B -BTA/B -BTA/B -ATA/B -BTA/B -BTA/B
- Nivel de polvo -BIA/B -BTA/B -BTA/B -BTA/B -BTA/B

-
- Humos y gases BTA/B
Tierra
- Calidad del suelo -BTA/B -BTA/B -MTM/B -BTA/B
- Cambio de uso
- Erosin -BTA/B
Agua
- Recursos hdricos
- Calidad de agua
MEDIO BIOLGICO
- Flora
- Fauna
MEDIO SOCIOECONMICO
SOCIAL
+AP/A +AP/A
- Incremento del nivel de vida
- Riesgos de accidentes -BTA/B -BTA/B -BTA/B
ECONMICO
- Generacin de empleo +BT/M +BT/M +MT/M +MT/M +MT/M +BT/M +MT/M +MP/M
- Cambio del valor del suelo +AP/A +AP/M
4.4.4 Medidas de mitigacin
La ejecucin del proyecto generar impactos negativos que requieren ser mitigados
con la implementacin y aplicacin de polticas, estrategias y acciones tendientes a
eliminar o minimizar los impactos adversos, mejorando la calidad ambiental,
MPA Pgina 100

aprovechando las oportunidades existentes, tendiendo no slo a eliminar o minimizar

los impactos adversos sino considerar en el desarrollo de estas acciones maximizar la
de los impactos benficos.
En la etapa de construccin de la gobernacin se dar una utilizacin adecuada

de los recursos naturales como son los agregados y fuentes de agua, ubicacin
de botaderos que no afecten el ecosistema. Los costos de estas acciones se
reflejan en los costos generales por impacto ambiental del presupuesto del
proyecto.
En la etapa de uso de la infraestructura administrativa se deber prever a
travs de sealizacin y campaas de educacin. Estas actividades no
representan gastos significativos, sino ms bien un esfuerzo de coordinacin
con entidades y la propia poblacin de la zona beneficiaria.
4.5 Seleccin de la mejor alternativa
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)
es la ms recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa
dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa
dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura
adecuada.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida
como la variable ms incierta para el proyecto.
MPA Pgina 101

4.6 Plan de implementacin de la alternativa seleccionada

Se ha programado la ejecucin del proyecto en un periodo de 5 meses, los cuales
se ejecutaran por etapas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la
Institucin, a continuacin se presenta el cronograma de ejecucin fsica y
financiera del proyecto:
MPA Pgina 102

Cuadro N 34
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
A VA NCE FSICO PROGRA MA DO (Expresado en %.)
Unidad
COMPONENTE/ A CTIVIDA D de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Medida Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Expediente tcnico (5%) E s tudio 2 5 % 25% 25% 25%
I. Construccin de
inf raestructura
administrativa
1 .1 . O bras provisionales,
trabajos preliminares, s eguridad G lb 50% 50%
y s alud
1 .2 . E s tructuras G lb 3 .2% 3 8.4% 1 9.8% 1 9.3% 1 9.3%
1 .3 . A rquitectura G lb 7 .8 % 1 2.5% 2 0.6% 1 9.0% 1 5.6% 1 7.1% 3 .4 % 2 .0 % 2 .0 %
1 .4 . I ns talaciones Sanitarias G lb 26% 37% 37%

1 .5 . I ns talaciones elctricas y
G lb 16% 31% 34% 19%
mec nicas
II. Equipamiento y mobiliario G lb 100%
G lb 1 .6 % 1 .6 % 1 .6 % 1 .6 % 1 .0 % 1 8.2% 2 2.7% 3 7.8% 1 3.9%
perimt rico
Costo Directo
G as tos generales (1 0%) G lb 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
G atos de liquidacin (2 ,5 %) G lb 2 .5 .% 2 .5 .% 2 .5 .% 2 .5 .%
G as tos de Supervisin (2 .5%) I nforme 2 .5% 2 .5% 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 %
COSTOS DE INVERSIN
Elaboracin: Propia del formulador

responsable
MPA Pgina 103

Cuadro N35
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)
Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

COMPONENTE/ Meta Fsica
de
ACTIVIDAD Total
Medida
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14 Sem. 15 Sem. 16 Sem. 17 Sem. 18 Sem. 19 Sem. 20
Expediente tcnico (5%) Estudio 14231.3 14231.3 14231.3 14231.3 56925.02
I. Construccin de
infraestructura 934561.27
administrativa
1.1. Obras provisionales,
trabajos preliminares, Glb 7654.41 7654.41 15308.82
seguridad y salud
1.2. Estructuras Glb 11622.55 140735.32 72390.95 70650.95 70650.95 366050.72
1.3. Arquitectura Glb 36862.80 58921.21 97375.36 89428.64 73805.23 80431.80 15989.42 9428.63 9428.63 471671.70
1.4. Instalaciones
Glb 6870.57 9681.10 9748.43 26300.10
Sanitarias
1.5. Instalaciones
Glb 8571.79 17296.88 18966.52 10394.73 55229.93
elctricas y mecnicas
II. Equipamiento y
Glb 86555.00 86555.00
mobiliario
Glb 1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 1195.78 21327.04 26637.35 44388.34 16335.56 117384.07
perimtrico
Costo Directo 7654.4 19277.0 151182.1 135296.2 160094.8 190044.5 89428.6 75001.0 101758.8 42626.8 53817.0 112319.2 1138500.34
Gastos generales (10%) Glb 765.44 1927.70 15118.21 13529.62 16009.48 19004.45 8942.86 7500.10 10175.88 4262.68 5381.70 11231.92 113850.03
Gatos de liquidacin
Glb 7115.63 7115.63 7115.63 7115.63 28462.51
(2,5%)
Gastos de Supervisin
Informe 191.36 481.92 3779.55 3382.41 4002.37 4751.11 2235.72 1875.03 2543.97 1065.67 1345.42 2807.98 28462.51
(2.5%)
COSTOS DE INVERSIN 14231.3 14231.3 14231.3 14231.3 8611.2 21686.6 170079.9 152208.2 180106.6 213800.0 100607.2 84376.1 114478.7 47955.1 60544.1 126359.1 7115.6 7115.6 7115.6 7115.6 1366200.41
MPA Pgina 104

4.7 Organizacin y gestin
En la fase de inversin, la Municipalidad Provincial de Azngaro se encargarn de

la elaboracin del Perfil del Proyecto y Expediente Tcnico por consultora. Luego
se propone como Unidad Ejecutora por la modalidad de contrata.
Municipalidad Provincial de Azngaro, entidad que cuenta con la capacidad

tcnica, administrativa y financiera como para llevar a cabo los procesos de
seleccin y contratacin de la persona natural o jurdica que se encargar de la
elaboracin de los estudios definitivos a nivel de ejecucin (expediente tcnico) y
de la empresa que se encargar de la ejecucin de la obra. Esta entidad cuenta
con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las funciones
mencionadas.
La ejecucin del proyecto se llevara con la supervisin respectiva de la Gerencia

de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural de la municipalidad de Azngaro,
donde la gerencia cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la supervisin
de este tipo de proyectos porque cuenta con la disponibilidad de los recursos
fsicos y humanos necesarios.
Posterior a la ejecucin del proyecto los tenientes gobernadores y gobernacin

del distrito de Azngaro estarn a cargo del cuidado y mantenimiento de la
infraestructura de la gobernacin.
MPA Pgina 105

4.8 Matriz de marco lgico

Cuadro N 36
Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Mejora del desarrollo La poblacin usuaria Encuesta directa a los Estabilidad poltica,
socioeconmico del en general recibir una usuarios que econmica y social.
atencin adecuada
ingresan a la
FIN
y encontrar gobernacin.
comodidad y seguridad
en las instalaciones de
la gobernacin.
Adecuadas La gobernacin estar - Observacin Mejoramiento

condiciones para la directa y
en ptimas progresivo de la
atencin a la entrevistas a
poblacin en la condiciones para el pobladores participacin de los
gobernacin del beneficiarios.
servicio de los tenientes
PROPSITO
Distrito de - Resultados de
beneficiarios. gobernadores en
Azngaro. monitoreo post
inversin. actividades
inherentes a sus
funciones y uso
adecuado del servicio
que la gobernacin.
MPA Pgina 106

Suficiente y Al ao 2015 la - Acta de entrega de - Programacin de

adecuada obra y equipo. mantenimiento
gobernacin de
infraestructura adecuado de dicha
- Informe de gestin
Azngaro contar con infraestructura.
administrativa. de la municipalidad
infraestructura propia, de Azngaro. - Adecuada
supervisin del
COMPONENTES
instalacin de servicios - Inventario de

Existencia de proyecto.
infraestructura de
infraestructura de bsicos, equipamiento
la gobernacin. - Presupuesto
seguridad. adecuado y con un asignado
- Informe de Avance
oportunamente.
cerco perimtrico, fsico y financiero.
Suficiente mobiliario - Informes de las

unidades de
y equipamiento para
seguimiento.
las oficinas.
Construccin de El costo total de - Informe de avance Disponibilidad

infraestructura fsico de obra.
inversin es de S/. oportuna de recursos
administrativa. - Verificacin de
1,366,200.41 nuevos obra. financieros, para
soles - Cuaderno de obras cubrir todas las
Construccin de cerco
perimtrico. Expediente tcnico S/. - Licitaciones de Actividades.
insumos, factura
56,925.02 de compras.
Equipamiento y Gastos generales S/. - Liquidacin de No habr incremento
ACTIVIDADES
mobiliario obra. substancial de los

113.850.03
costos de los
Gastos de supervisin materiales de
construccin.
S/.28462.51
Gastos de Liquidacin
Factores climticos
S/. 28462.51 favorables.
Cumplimiento al
100% del Calendario
de ejecucin de
Obras
MPA Pgina 107

CONCLUSION
MPA Pgina 108

V. CONCLUSIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente proyecto demuestra que es necesario

contar con una infraestructura adecuada para la gobernacin en el distrito de
Azngaro y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y
trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que
actualmente tiene la gobernacin, sealado como: Inadecuadas condiciones
para la atencin a la poblacin en la gobernacin de distrito de Azngaro
Despus de analizar la situacin actual se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura administrativa suficiente y adecuada.
El objetivo del proyecto es brindar Adecuadas condiciones para la atencin a la

poblacin en la gobernacin del Distrito de Azngaro.
El monto total requerido de la alternativa seleccionada es de S/. 1,366,200.41 Las

actividades de la alternativa seleccionada son: Construccin de infraestructura
administrativa, mobiliario y equipamiento, construccin de cerco perimtrico y el
costo de inversin a precios sociales asciende a S/. 1,128,770.46 nuevos soles.
Los resultados de la evaluacin de los indicadores nos permiten determinar la

alternativa ms rentable en la alternativa seleccionada teniendo un costo
efectividad de S/. 411.80 por beneficiario, bajo estas condiciones la alternativa
primera resulta ser ms rentable socialmente.
Asimismo, luego de analizar los diferentes indicadores, de cada una de las

alternativas, relacionados con la evaluacin del proyecto se puede concluir que
la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente Costo-
efectividad, al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de la poblacin.
Por tanto es recomendable que se proceda dar viabilidad para la inversin y
posteriormente a la ejecucin.
MPA Pgina 109

ANEXOS
MPA Pgina 110

VI. ANEXOS
MPA Pgina 111

Pip Gobernación Final

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CREACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GOBERNACION DEL DISTRITO DE AZNGARO,

PROVINCIA DE AZNGARO-PUNO. 2014

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

CREACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESUPUESTO : S/. 1,366,200.41

1.1 Nombre del Proyecto ................................................................................................ 22

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................................ 22

1.2.1 Unidad Formuladora............................................................................................... 22

1.2.2 Unidad Ejecutora.................................................................................................... 22

1.2.3 Clasificador funcional.............................................................................................. 23

1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ................................ 23

Fuente: Elaboracin Propia. ................................................................................................ 26

1.4 Marco de referencia.................................................................................................. 27

1.5 Ubicacin del proyecto.............................................................................................. 32

2.1 Diagnstico de la situacin actual .............................................................................. 35

2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto ............................................... 35

2.1.2 Zona y Poblacin Afectada ...................................................................................... 39

2.1.3 Caractersticas de la situacin actual de la gobernacin. ........................................... 48

2.2 Definicin del problema y sus causas ......................................................................... 49

2.3 Objetivo del proyecto................................................................................................ 52

2.4 Alternativas de solucin ............................................................................................ 54

2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no ............................... 54

2.4.2 Planteamiento de Alternativas ................................................................................ 55

III. FORMULACIN ........................................................................................................ 58

3.1 El ciclo de proyecto y su horizonte de evaluacin........................................................ 58

3.2 Anlisis de la demanda.............................................................................................. 58

3.2.1 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes ..... 59

3.2.2 Poblacin de Referencia.......................................................................................... 59

3.2.3 Poblacin demandante sin proyecto ........................................................................ 62

3.2.4 Servicios demandados sin proyecto ......................................................................... 62

3.2.5 Servicios demandados con proyecto........................................................................ 63

3.3 Anlisis de la oferta................................................................................................... 64

3.3.1 Oferta Optimizada .................................................................................................. 64

3.4 Balance oferta demanda......................................................................................... 64

3.5 Descripcin tcnica de las alternativas de solucin ..................................................... 65

3.6.1 Costos a Precios de mercado ................................................................................... 74

3.6.2 Costos incrementales.............................................................................................. 79

3.6.3 Flujo de costos a precios de mercado....................................................................... 79

4.1 Evaluacin social....................................................................................................... 83

4.1.1 Beneficios sociales.................................................................................................. 83

4.1.2 Estimacin de los costos sociales ............................................................................. 83

4.1.3 Metodologa Costo Efectividad ................................................................................ 90

4.2 Anlisis de sensibilidad.............................................................................................. 92

4.2.1 Anlisis de escenarios de riesgos o peligros ................................................................. 93

4.3 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto ....................................................................... 95

4.4 Evaluacin de Impacto ambiental .............................................................................. 97

4.4.1 Identificacin de impactos ...................................................................................... 97

4.4.2 Plan de manejo ambiental....................................................................................... 98

4.4.3 Evaluacin de impactos........................................................................................... 99

4.4.4 Medidas de mitigacin.......................................................................................... 100

4.5 Seleccin de la mejor alternativa ............................................................................. 101

4.6 Plan de implementacin de la alternativa seleccionada............................................. 102

4.7 Organizacin y gestin ............................................................................................ 105

4.8 Matriz de marco lgico............................................................................................ 106

V. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 109

VI. ANEXOS ................................................................................................................. 111

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).

Creacin de la infraestructura para la gobernacin del distrito de Azngaro,

B. Objetivo del Proyecto.

Adecuadas condiciones para la atencin a la poblacin en la gobernacin del

C. Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP.

El balance oferta demanda est dado por la diferencia de la demanda en una

BALANCE OFERTA - DEMANDA

D. Descripcin Tcnica del PIP.