Iconstruye

Manual de Usuario: Facturacin Electrnica

www.iconstruye.com

Marzo de 2015

POLTICA DE CONFIDENCIALIDAD
Toda la informacin contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad con el nico propsito de facilitar la
operacin de clientes ICONSTRUYE DTE. Por lo que queda expresamente prohibido la publicacin, divulgacin y utilizacin de su
contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de iConstruye S.A.
Tabla de Contenidos
1 Introduccin 4
2 Emitir Documentos 4
2.1 Emitir Documentos 4
2.2 Consultar Documentos Emitidos 6
2.3 Acciones 9
2.3.1 Descargar PDF Original 9
2.3.2 Descargar PDF Vista Cedible 10
2.3.3 Reenviar DTE a Contribuyente Electrnico 10
2.3.4 Historial o Traza del DTE 11
2.3.5 Ceder a Factoring 11
2.3.6 Emitir Nota de Crdito 13
2.3.7 Lista desplegable "Ms Acciones" 13
2.3.8 Impresin de Documentos Emitidos 14
2.4 Emitir Factura de Compra desde Estados de Pago de Subcontratos 17
2.4.1 Consultar Facturas de Compra Electrnicas 19
2.4.2 Qu hacer en caso de error? 21
2.5 Liberar estado de pago cuando se desasocia de Factura de Compra 22
3 Recepcin de Documentos Tributarios Electrnicos 24
3.1 Consultar Documentos Recibidos 24
3.2 Factura de Compra 26
3.3 Aceptar o Rechazar DTE 27
3.3.1 Aceptar DTE 28
3.3.2 Rechazar DTE 29
3.4 Acuse re Recibo de Mercadera 29
3.5 Descarga de Datos 33
3.6 Documentos sin Acuse de Recibo Automtico 35
3.7 Conciliacin con SII 36
3.8 Asignacin de Documentos a Iconstruye 38
3.9 Manejo de Tipo de Cambio 41
3.10 Generacin de Acuses Masivos desde Iconstruye 42
3.10.1 Generar ARM Masivo 43
3.10.2 Generar Aceptacin Comercial Masiva (ARC) 42
3.11 Alertas cuando existen problemas en la entrega de los Acuses
de Recepcin, Comercial y ARM en la casilla del emisor 47
3.12 Reenvo de Acuses 48
3.13 Mejoras a las Asignacin de Documentos 49
3.14 Visualizacin de Notas de Crdito que anulan Factura de Compra 49

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1 Introduccin
En el ao 2011 iconstruye incorpor dentro de sus funcionalidades la emisin de documentos tributarios
electrnicos de forma integrada a la operacin de la plataforma transaccional. Este documento entrega una
descripcin que orienta a los usuarios en las distintas acciones requeridas pare emitir y recibir estos documentos.

2 Emisin de Documentos

2.1 Emitir Documentos

El proceso de emisin de DTE se origina cuando el usuario selecciona la opcin Emitir

Documentos en el men Facturacin Electrnica.
Al seleccionar esta opcin, el sistema muestra los distintos tipos de documentos que tiene
autorizada la empresa:

Luego, el usuario debe seleccionar el tipo de documento a emitir, y el sistema abre la pantalla
con el formulario para el ingreso de datos.

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Los datos del documento lo componen:
- Datos de la empresa emisora
- Datos del receptor del documento (cliente)
- Informacin de documentos de referencia
- Ingreso de lneas de detalle
- Descuentos
- Impuestos
- Totales

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Una vez ingresados los datos, en la botonera al final del formulario, el usuario puede:

Firmar y enviar: firmar y enviar la informacin a SII

Previsualizacin: muestra una representacin grfica para que el usuario tenga una referencia
de la informacin que contendr el DTE.
Guardar: graba la informacin para que el usuario pueda terminar el documento y enviar en
forma posterior.
Volver: vuelve a la pgina de emisin de documentos donde aparecen los distintos tipos
disponibles a emitir

2.2 Consultar Documentos Emitidos

Al acceder al men Facturacin Electrnica > Consultar Documentos Emitidos se entrega un

listado de todos los documentos tributarios electrnicos generados por la empresa.
La pantalla cuenta con filtros de bsqueda que permiten al usuario consultar los documentos
por:

Empresa

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 Tipo de documento (Factura Electrnica, Factura de Compra de Compra, Guas de
Despacho, etc.)
Folio (Nmero de documento)
Fecha de emisin
Usuario Creador
Empresa Receptora (Cliente)

En el listado de documentos, se indica:

N de Folio
Tipo de Documento
Razn Social Receptor
Tipo Receptor (electrnico o no)
Fecha Emisin
Fecha Vencimiento
Monto Total
Usuario
Estado:
o Guardado: el documento est en proceso de creacin y puede ser editado para
completarse y enviarse.
o Firmado: proceso interno del sistema.
o Ensobrado: proceso interno del sistema.
o Enviado a SII: el documento fue enviado a SII y se encuentra a la espera de
respuesta.
o Error de envo a SII: hubo un problema de comunicacin con el servicio. En este
estado la plataforma reintenta el envo hasta que este sea exitoso.
o Rechazado SII: el documento fue rechazado por SII debido a que no cumple con
algn requisito. El motivo se puede consultar en el historial o traza del DTE. Los
documentos rechazados pueden ser editados para luego enviarse nuevamente a
SII y reutilizar el folio.
o Aceptado SII
o Aceptado con reparos SII
o Enviado a cliente: una vez aceptado el DTE por SII, si el receptor es un
contribuyente electrnico, el sistema lo enva en forma automtica a su casilla de
intercambio. En el historial o traza del DTE se puede ver a que cuenta de correo
se mand.
o No Enviado a cliente: cuando el receptor no es electrnico y este no ha sido
enviado por correo, aparece este estado.
o Recibido OK: el DTE fue recibido por el receptor electrnico
o No recibido: el DTE No fue recibido por el receptor electrnico ( el motivo se
puede consultar en la traza o historial del DTE)
o Aceptado por cliente: El documento fue Aceptado comercialmente por el
receptor electrnico

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 o Rechazado por cliente: El documento fue Rechazado comercialmente por el
receptor electrnico
o Acuse de recibo de mercadera: el receptor gener el Acuse de recibo de
mercadera correspondiente al documento. Esto es requerido para poder ceder el
documento a factoring.
o No enviado (cliente receptor no electrnico)
Acciones:

Descargar PDF Original

Descargar PDF Vista Cedible
Reenviar DTE a contribuyente electrnico (enva pdf y xml)
Enviar DTE a receptor no electrnico (enva solo el pdf)
Historial o Traza del DTE
Ceder a Factoring
Emitir Nota de Crdito (para Factura Electrnica, Factura Exenta y Factura de Compra)

Ms: permite descargar el archivo xml del DTE y el xml del archivo electrnico de Cesin (AEC) en
caso que el documento est cedido.
El sistema permite descargar a Excel la misma informacin que aparece en el listado.

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2.3 Acciones

2.3.1 Descargar PDF Original

Permite descargar la representacin grfica del DTE en el formato Pdf definido por la empresa.

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2.3.2 Descargar PDF Vista Cedible

La vista cedible corresponde al formato pdf que incluye una leyenda que indica que se trata de la
vista cedible, la cual puede ser entregada al factoring en caso que la factura haya sido cedida y
esta la requiera.

2.3.3 Reenviar DTE a contribuyente electrnico

Esta funcionalidad permite reenviar el documento a la casilla de intercambio del receptor con
copia a algn contacto que el usuario requiera, por ejemplo un contacto comercial u otra
persona que necesite el archivo. Para esto al presionar el icono se abre una ventana donde el
usuario podr ingresar la cuenta de correo que desee.

Al hacer clic en Enviar Documento se manda la copia del documento.

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2.3.4 Historial o Traza del DTE

Indica los estados por los cuales ha pasado del DTE y la hora en la cual se registr cada cambio de
estado

2.3.5 Ceder a Factoring

Esta funcionalidad permite al usuario que desea ceder su Factura Electrnica a un factoring
acceder a un formulario, donde luego de registrar los datos de la organizacin el sistema
generar el Archivo Electrnico de Cesin (AEC), el cual se enva a SII para notificar la cesin del
documento. Los datos a registrar son:

Email cedente
RUT Factoring
Razn social Factoring
Direccin Factoring
Email Factoring

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Al realizarse la Cesin, queda disponible el XML enviado al Factoring para ser descargado si el
cliente lo necesita, y el documento quedar marcado como cedido (marca verde al lado del
nmero de folio).
En el caso de que el XML de cesin sea rechazado por el SII, al lado del Folio se mostrar una
marca en rojo.

Para obtener el XML de la Cesin, el usuario debe seleccionar la opcin AEC (Archivo
Electrnico de Cesin) y automticamente el sistema bajar el archivo correspondiente.

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2.3.6 Emitir Nota de crdito

En el caso que necesite corregir o anular un documento, puede hacerlo directamente

seleccionando este icono, el cual permite acceder al formulario de emisin de nota de crdito,
con la informacin de receptor, referencia y detalle asociado a la factura de origen.

2.3.7 Lista desplegable Ms Acciones

Permite Descargar xml del DTE y en caso que el documento haya sido cedido, el xml de Archivo
Electrnico de Cesin (AEC), xml de Recepcin de DTE, xml Aceptacin o Rechazo y xml de Recibo
de Mercadera.

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2.3.8 Impresin de Documentos Emitidos

El men Facturacin Electrnica > Imprimir Documentos Emitidos, permite acceder a un listado
de documentos emitidos, con el objetivo de poder seleccionar varios documentos para
imprimirlos en forma simultnea

Al seleccionar los documentos y hacer clic en el botn Imprimir, el sistema abre una ventana
con 3 hojas por documento: 2 originales ms la copia cedible. Solo se puede imprimir un mximo
de 10 documentos en forma simultnea.

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Para imprimir ms de 10 documentos en forma simultnea existe la opcin de usar la App de
Impresin Masiva, desarrollada en iconstruye, la cual debe ser instalada en su computador
previamente.

Actualmente la App de impresin masiva funciona para los navegadores Mozilla Firefox e
Internet Explorer, siendo este ltimo el recomendado. Deber descargar el componente
SumataPdf y en el caso de Firefox, deber instalar adems un plugin llamado Clickonce.

Vista pgina de instalacin App de Impresin Masiva:

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Las dos opciones, Imprimir e Imprimir con App, le permiten generar archivos Pdf de manera
simultnea visualizando de esta forma el documento:

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2.4 Emitir Factura de compra desde Estados de Pago de Subcontratos

Para Acceder a la emisin de factura de compra desde estados de pago, debe hacerlo desde el Modulo de
Subcontratos

El sistema entrega un Listado de Estados de Pago Pendientes de facturar correspondientes a subcontratos

en los cuales se indic que el proveedor No emite Factura.

Los estados de pago disponibles para facturar corresponden a todos aquellos documentos creados a
partir del instante en que se asigna el atributo a nivel de empresa Marcar Estados de Pago para envo
DTE. Si desea emitir facturas de compra para documentos generados en forma anterior, puede hacerlo
directamente desde el formulario de emisin del Mdulo Facturacin Electrnica/ Emitir Documentos

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Para Emitir las facturas debe seleccionar los Estados de Pago a facturar, completar el Giro del contratista
y la informacin correspondiente a por concepto de. Para luego hacer clic en generar.

El sistema Valida que el Giro y Concepto estn completos para poder genera la factura.

Las Facturas de compra se envan directamente a SII al hacer click en Generar. El sistema genera una
factura por cada estado de pago y entrega un mensaje de confirmacin indicando los estados de pago
facturados.

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2.4.1 Consultar Facturas de Compra Electrnicas

Las Facturas Electrnicas de Compra emitidas, pueden ser consultadas desde el Mdulo de Facturacin
Electrnica/ Consultar Documentos Emitidos

En el listado de DTE emitidos, se muestran todas las facturas de compra electrnicas generadas en la
plataforma a partir de estados de pago de subcontratos o directamente desde el formulario de emisin
disponible en Facturacin Electrnica/ Emitir Documentos.

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En este listado se puede descargar el xml y la representacin grfica en pdf del DTE

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 2.4.2 Que Hacer en Caso de Error?

En el caso de los DTE, por ejemplo la Factura de Compra Electrnica, la forma de corregir un error es
mediante la emisin de una Nota de Crdito Electrnica. En este caso, los pasos a seguir dependen del
estado de la factura y de si la empresa utiliza la funcionalidad de reversar el estado de la factura (Rol de
usuario 1 > Factura > Revertir Estado Factura)

Motivo Procedimiento sin Rol de reversar Procedimiento con Rol de reversar

El estado de Pago se a) Si factura est pagada: A) Si factura est pagada:

gener por ms de lo Descontar en siguiente EP o en el Descontar en siguiente EP o en el pago
que corresponda. pago de finiquito de finiquito

b) Si factura no est pagada: b) Si factura no est pagada:

1 Revisar que el EP sea el ltimo
emitido (de no ser as, se deber
buscar el ltimo EP y desde ah
comenzar a cancelar la
operacin)
2 Emitir Nota de crdito
3 Cancelar la Factura, en los
motivos debo ingresar el n de la
nota de crdito
4 Cancelar EP
5 Emitir Nuevo EP y enviar a
aprobacin
1 Revisar que el EP sea el ltimo
emitido (de no ser as, se deber
buscar el ltimo EP y desde ah
comenzar a cancelar la operacin)
2 Emitir Nota de Crdito (anulo)
3 Reversar Factura
4 Desasociar EP
5 Asocia Factura a Nota de Crdito
6 Cancelo EP
7 Emitir Nuevo EP y enviar a aprobacin

El estado de Pago se Emitir nuevo EP Emitir nuevo EP

gener por menos de lo
que corresponda.

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2.5 Liberar estado de Pago cuando se desasocia de Factura de
Compra
En Control de documentos, al desasociar el estado de pago asociado a una factura de compra
emitida desde el Mdulo de subcontratos/ emitir factura de compra desde estado de pago, este
podr ser facturado nuevamente

Al desasociar el documento el usuario deber registrar una solicitud de nota de correccin por el
total de la factura para que la informacin quede consistente, ya que la factura que est
desasociando debe ser anulada con una nota de crdito.

Al eliminar la lnea en la pestaa estados de pago asociado, el sistema entrega la siguiente

Alerta:

Al seleccionar aceptar, el estado de pago vuelve a quedar disponible para ser facturado
nuevamente y en el historial queda registrado cuando se desasoci.

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En Subcontratos/ Emitir Factura de compra desde estado de Pago, vuelve a aparecer el
documento para ser facturado nuevamente

En el historial del estado de pago se puede visualizar la generacin de la primera factura, la

desasociacion del documento y la generacin de la nueva factura.

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 3. Recepcin de Documentos Tributarios Electrnicos

Toda empresa certificada por SII para emitir DTE es por definicin Receptor Electrnico. Esto
implica que est obligado a responder al emisor si recibi o no el documento para
posteriormente Aceptar o Rechazar comercialmente.

3.1 Consultar Documentos Recibidos

Est opcin permite acceder a un listado de todos los documentos tributarios electrnicos
recibidos por la empresa y que se encuentran pendientes de Aceptacin o Rechazo comercial y
Acuse de recibo de mercadera.

El listado permite buscar por distintos criterios:

En el campo busca tu documento, puede digitar RUT, Razn Social o N del DTE

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 Fecha de emisin
Fecha de recepcin
Tipo de DTE:
o Factura Electrnica
o Factura no Afecta o Exenta electrnica
o Nota de crdito electrnica
o Nota de dbito electrnica
o Gua de despacho electrnica
Estado de recepcin
o Recibido ok: este estado se genera al recibir el dte, cuando el sistema valida el
formato del archivo y este cumple con la estructura definida por SII, pudiendo
procesar y enviar la respuesta al emisor de que el dte fue recibido.
o No recibido: documentos en los cuales el sistema no fue capaz de procesar la
respuesta por problemas de estructura o porque al validarlo en SII no se
encontraron y en los cuales el usuario decidi no recibir.
Estado del Documento:
o Aceptado: el usuario registro la aceptacin del dte y se envi respuesta al emisor
o Rechazado: el usuario rechaz el dte y se envi respuesta al emisor. Es importante
tener en consideracin que segn SII la empresa receptora tiene un mximo de 8
das a partir de la fecha de recepcin del documento para rechazar el DTE y
reclamar su contenido.
o Sin Aceptacin: el documento est pendiente de responder por parte del
receptor.
Estado de conciliacin: cuando el documento informa documentos de referencia en el
archivo xml, el sistema es capaz de comparar la informacin con los datos registrados en
iconstruye para conciliarlos. Esto se configura a nivel de empresa y empieza a funcionar
desde el instante en que se activa, con los documentos que se van recepcionando. Los
estados posibles son:
o No conciliado
o Parcialmente conciliado
o Totalmente conciliado
Recibo de mercadera
o Sin recibo
o Con recibo
Estado de Integracin
o Integrado a control de documentos de iconstruye
o No integrado
El listado indica
Tipo de documento
N de documento
Empresa emisora
Empresa receptora
Informacin de conciliacin

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Junto al nmero del documento en botn Mas, el usuario puede descargar los distintos tipos
de archivos asociados al documento:

Pdf del dte: si el emisor envi un pdf desde esta opcin se puede descargar el pdf original
enviado por el emisor, en caso contrario, el sistema arma un formato estndar con los
datos registrados en el xml del DTE.
Xml dte
Xml recepcin
Xml Aceptacin / rechazo (solo si el DTE est aceptado o rechazado)
Xml Acuse de recibo de Mercadera (ARM) (Solo si el dte tiene recibo de mercadera)
Pdf ARM (Solo si el dte tiene recibo de mercadera)

3.2 Factura de Compra

En esta opcin se muestra el listado de las Facturas de Compra emitidas por la empresa,
aceptadas por el SII, aqu podr gestionar la Aceptacin o Rechazo Comercial, Acuse de Recibo de
Mercadera y el Asignar la factura a iconstruye.

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 3.3 Aceptar o Rechazar DTE

En el listado de documentos recibidos y factura de compra, al seleccionar el numero de la

factura, se ingresa a una linea de tiempo donde se indican los estados por los cuales ha pasado el
documento desde que se registr su recepcion en el sistema.

Al hacer clic en ver documento, se abre una representacin grfica del DTE

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Las Acciones posibles en esta pgina son:

Aceptar el DTE
Rechazar el DTE
Generar acuse de recibo de Mercadera ARM

3.3.1 Aceptar DTE

Al hacer clic en Aceptar, se abre una ventana donde puede ingresar un correo para recibir una
copia de la aceptacin

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Al Confirmar aceptacin de factura, el sistema actualiza el DTE a Aceptado y enva la
respuesta a la casilla de intercambio del emisor indicada en el mensaje, con copia al correo
digitado por el usuario.

3.3.2 Rechazar DTE

Al hacer clic en Rechazar, se abre una ventana para registrar el motivo de rechazo, dato
requerido por SII

Al confirmar rechazo de factura el sistema actualiza el DTE a Rechazado y enva la respuesta a

la casilla de intercambio del emisor indicada en el mensaje, con copia al correo digitado por el
usuario en el espacio Agregar un nuevo destinatario (Opcional)

Los documentos rechazados antes de 8 das contados desde la fecha de recepcin (fecha en que
el documento quedo en estado recibido ok), No pueden ser cedidos a Factoring por el emisor.

3.4 Acuse de Recibo de Mercadera

Corresponde al acuse de recibo electrnico que verifica la recepcin de las mercaderas o

servicios por parte del receptor segn lo establecido en la Ley 19.983.

Para generar este documento debe hacerlo desde las opciones disponibles en la lnea de tiempo
del DTE

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Al hacer clic en ARM se abre una ventana para que el usuario registre el del recinto donde se
realiz la recepcin de mercaderas o servicios y en caso que requiera, registrar un correo
adicional para recibir una copia de este documento.

Al confirmar Acuse Recibo Ley 19983, el sistema genera un archivo xml que se enva a la casilla
de intercambio del emisor y un pdf que en caso de requerirse en forma extraordinaria, puede ser
impreso y entregado en forma manual (lo vlido para SII es el xml)

El pdf puede ser descargado desde el botn Ms Acciones en la lnea de tiempo del DTE o
desde consultar documentos recibidos en el botn Ms

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El Formato de Recibo de Mercadera es estndar para todas las empresas y cumple con la
estructura normativa requerida por SII

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 3.5 Descarga de Datos

Desde Consultar Documentos Recibidos, es posible acceder a una pestaa desde la cual el
sistema permite descargar un Archivo Excel, con todos los datos contenidos en los xml de los DTE
recibidos

En esta seccin, debe seleccionar la empresa para la cual va a recibir y el rango fecha a consultar

Al hacer clic en Descargar el sistema genera un archivo Excel que contiene una hoja por cada
seccin del DTE
Encabezado
Detalle
Sub totales
Descuentos o recargos globales
Referencias
Comisiones

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 3.6 Documentos Sin Acuse de Recibo Automtico

Dentro de las funcionalidades disponibles en Consulta de Documentos Recibidos, el sistema

permite identificar los documentos recibidos en la casilla de intercambio, pero en los cuales no
fue posible generar la respuesta de recepcin (recibido OK), debido a que la fecha de emisin es
de ms de 2 meses y est por vencer el IVA, o, el emisor mando el DTE solo (no mando el envi,
es decir, vena sin el sobre).

El sistema entrega un listado que indica

Tipo y N de Documento
Fecha y datos del Emisor
Razn social receptora
Informacin de conciliacin
Monto del DTE

Al acceder a la lnea de tiempo el usuario puede decidir si recibe o no el documento

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Al hacer clic en Recibir, se genera la respuesta de recepcin del DTE y se actualiza el estado a
Recibido OK

Al hacer clic en No recibir se genera la respuesta de recepcin del DTE y se actualiza el estado
a No recibido.

En ambos casos los documentos pueden ser consultados en forma posterior desde la opcin
Consultar Documentos Recibidos.

3.7 Conciliacin con SII

Esta funcionalidad permite consultar los documentos recibidos en SII pero que el emisor no ha
enviado al receptor por algn motivo como por ejemplo que desconoce la casilla de intercambio.

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El listado indica
Tipo y N de documento
Razn social y fecha de emisin
Fecha de recepcin en SII y Razn Social del receptor
Monto del documento

Al hacer clic en Solicitar reenvo, se abre una venta para registrar un mensaje y agregar en forma
opcional un destinatario para recibir copia de la solicitud

Al Enviar solicitud, se genera un correo a la casilla de intercambio del emisor, con copia al
destinatario opcional en caso que se haya agregado.

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 3.8 Asignacin de Documentos a Iconstruye

Cuando la empresa receptora trabaja en forma integrada con las funcionalidades de iconstruye,
el sistema le permite ingresar directamente al Mdulo de Facturacin (Control y VB de factura)
y asociar los documentos para su posterior aprobacin de pago. En las empresas que utilizan
Conciliacin Automtica, eso ocurre de forma inmediata al recibir el DTE si es que este cuenta
con las condiciones requeridas para poder conciliar.

Las condiciones para conciliar son:

Que el Emisor enve en la seccin de referencias del DTE:

Tipo de referencia: 803 Contrato, N de referencia N del contrato y Tipo 802 Nota de
pedido, N de referencia: N del Estado de pago Asociado
Tipo de referencia: 801 Orden de Compra, N de referencia N de la orden de compra de
origen y Tipo 50 Gua de Despacho, N de referencia: N de la gua de despacho con que
se enviaron los materiales

En caso que la empresa no utilice Conciliacin Automtica, puede asignar el documento en forma
manual. Para esto debe acceder a la lnea de tiempo del DTE, seccin Mas Acciones

Al seleccionar esta opcin se abre una ventana donde el usuario puede seleccionar si asignar el
documento por Orden de Compra, Gua de recepcin, Centro de gestin o Asignar como factura
sin OC.

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El usuario debe ingresar el Nmero de la orden o el Nmero de la Gua de despacho (ambos
deben estar registrados en iconstruye) o seleccionar el centro de gestin al cual asignar el
documento. Al hacer clic en Asignar, este se integra a iconstruye y puede ser consultado en el
Mdulo Facturacin > Control de Documentos

Una vez integrado el documento a iconstruye, el sistema actualiza el estado de conciliacin a

parcialmente conciliado, totalmente conciliado o No conciliado; este ultimo caso es cuando se
asigna por Orden de compra o centro de gestin, para que el usuario continue con el proceso de
asocin y envio a aprobacion del documento.

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En la consulta de documentos recibidos, se visualiza la actualizacion del estado de conciliacin.

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3.9 Manejo de Tipo de cambio

Cuando una factura viene sin tipo de cambio y referencia rdenes de compra o recepciones en
otra moneda, el sistema no integrar el documento en forma automtica y el usuario podr
asignarlo manualmente. El sistema propone por defecto el tipo de cambio de la orden de compra
y el usuario si desea puede modificarlo.

Al asignar el documento a iconstruye, este se traspasa con el tipo de cambio especificado

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3.10 Generacin de Acuses Masivos desde iconstruye

El objetivo de esta funcionalidad es que el usuario que accede al mdulo de facturacin de

iconstruye, pueda generar desde ah los Acuses de Recibo de Mercadera y de Aceptacin
Comercial. Eso se debe a que en iconstruye el usuario tiene ms informacin disponible para
decidir si acepta o no el documento. Para esto se incorpora un nuevo men al cual se accede con
el siguiente rol de usuario: 1-Facturacin- Generacin de Acuses Electrnicos.

La opcin Generar Acuses permite acceder a un listado de las facturas electrnicas integradas a
iconstruye que se encuentran pendientes de generar Acuse de Recibo de Mercadera (ARM) o
Aceptacin Comercial.

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3.10.1 Generar ARM Masivo

Para Generar el Acuse de Recibo de Mercadera, debe seleccionar los documentos y hacer clic en
el botn ARM.

El sistema propone en el campo recinto, la direccin del centro de gestin del documento al cual
se asign la factura. Al confirmar acuse recibo Ley 19983, el sistema entrega un mensaje de los
documentos a los cuales se gener el acuse y genera el recibo.

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Al consultar el documento en el mdulo de facturacin electrnica, el sistema actualiza el estado
a Aceptado Ley 19983

En la lnea de tiempo, se visualiza el usuario y la hora en que gener el ARM

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3.10.2 Generar Aceptacin Comercial Masiva (ARC)

Para generar ARC debe seleccionar los documentos a aceptar y hacer clic en el botn Aceptar
(ARC)

Al generar la aceptacin el sistema entrega una alerta indicando para que documentos se gener
el acuse

Al consultar en documento en los Documentos Recibidos, el sistema muestra el estado

actualizado a aceptado

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En la lnea de tiempo se puede visualizar el usuario y la hora a la cual se gener el acuse

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Al igual que el ARM, el sistema permite descargar y reenviar desde el botn ms acciones, los
xml correspondientes.

3.11 Alertas cuando existen problemas en la entrega de los Acuses de

Recepcin, Comercial y ARM en la casilla del emisor

En la consulta de documentos recibidos, se incorpora una alerta que indica cuando el emisor de
DTE no ha recibido alguno de los siguientes archivos:
Recepcin de DTE
Aceptacin o Rechazo Comercial (ARC)
Acuse de recibo de mercadera (ARM)

Esta informacin se puede ver como un icono en la consulta de documentos recibidos, donde se
incorpora un filtro y adicionalmente se ve en la lnea de tiempo.

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3.12 Reenvo de Acuses

Desde el botn ms en Consultar documentos recibidos, se podrn reenviar los Acuses

Desde el botn Ms Acciones de la Lnea de tiempo, se podrn reenviar los acuses.

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3.13 Mejoras a la Asignacin de documentos
Se incorpora la informacin de:

Emisor
Receptor
Total factura

Se mejora grficamente la funcionalidad para asignar por Orden de Compra, Gua, centro de
gestin o factura sin OC.

3.14 Visualizacin de Notas de crdito que anulan factura de compra

En la pestaa de Factura de Compra en la consulta de documentos recibidos, se mostrarn las
Notas de crdito asociadas a Facturas de compra emitidas desde el formulario de emisin o de la
emisin desde estado de pago de Facturas.

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Al igual que las facturas, las notas de crdito podrn asignarse al control de documentos para
continuar el proceso de asociacin y cuadre.

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