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CAPITULO I
EL PRESUPUESTO PBLICO
Es el instrumento de gestin del Estado para el logro de resultados a favor de
la poblacin, a travs de la prestacin de servicios y logro de metas de
cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Pblicas.
Establece los lmites de gastos durante el ao fiscal, por cada una de las
Entidades del Sector Pblico y los ingresos que los financian, acorde con la
disponibilidad de los Fondos Pblicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.
El gasto del presupuesto pblico se destina al cumplimiento de las funciones
del Estado a travs de programas que proveen bienes y servicios pblicos a la
poblacin, y se puede clasificar de acuerdo a: su naturaleza econmica,
resultados en la poblacin, reas de intervencin, lugar en donde se destina el
gasto y por ejecutor de los recursos.
En otras palabras decimos que el presupuesto pblico es el documento oficial a
travs del cual se implementan los planes del Gobierno estableciendo los
ingresos disponibles y en qu se piensa gastar, en funcin de las prioridades,
objetivos y metas del Estado.
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Artculo 2.
Recursos que
financian el
Presupuesto del
Sector Pblico para
el Ao Fiscal 2016 Los recursos que financian el Presupuesto del Sector
Pblico para el Ao Fiscal 2016 se estiman por fuentes de financiamiento, por
el monto total de S/.138 490 511 244,00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES), conforme
al siguiente detalle:
CAPTULO I
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Donde los ingresos estn compuestos por los Impuestos (IGV, renta, selectivo
al consumo, a las importaciones, impuesto predial y alcabala.), de Recursos
Naturales (Regalas mineras, petroleras y gasferas; canon minero, petrolero y
otros), Tasas y Contribuciones (Tasas, arbitrios, contribuciones, venta de bienes
y prestacin de servicios), Endeudamiento (Crditos internos, crditos externos
y colocacin de bonos), Donaciones (De organismos del exterior, de personas
naturales o jurdicas). Otros ingresos (Intereses, concesiones y utilidades de
empresas).
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EGRESOS
Gastos operativos de las entidades pblicas, gastos de inversin y pago del
servicio de deuda pblica. Proyectos de inversin y mantenimiento. Costos de
prestacin de servicios. Proyectos de inversin y pago del servicio de la deuda
pblica. Actividades y proyectos especficos detallados en convenios de
donacin. Gastos operativos y proyectos de inversin.
Cmo se clasifica el gasto del Presupuesto Pblico?
Los recursos que financian los gastos del presupuesto pblico se destinan, en
primer lugar, al cumplimiento de las funciones del Estado, cuyas diversas
polticas pblicas se reflejan en programas que proveen bienes y servicios
pblicos a la poblacin. En segundo lugar, se destinan al pago de la deuda, de
las pensiones y para la atencin de situaciones imprevistas a cargo de la
reserva de contingencia. Gasto no Financiero ni Previsional es el que no se
destina al pago de la deuda, pensiones ni a la reserva de contingencia. Este se
puede clasificar de acuerdo a: su naturaleza econmica (gasto corriente, gasto
de capital y servicio de la deuda), a su mbito geogrfico (donde se gastan los
recursos del presupuesto), segn la clasificacin institucional (a quien se
asigna los recursos del presupuesto), y por la clasificacin funcional (mbito de
accin del Estado). Partiendo de una clasificacin general, el gasto se divide:
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Clasificacin funcional:
Para qu se gasta?
En la clasificacin funcional, en el Gasto no Financiero ni Previsional se
aprecian las intervenciones del Estado. Es as que, para el ao 2017, el 47%
de dicho gasto se destina a las intervenciones sociales en Educacin, Salud,
Saneamiento y Proteccin Social, entre otros.
El 22% se orienta a las intervenciones productivas en las reas de Transporte y
Comunicaciones, Agropecuaria, Vivienda, Energa y Minas, entre otros.
El 17% se orienta principalmente al rea de Seguridad, Justicia y Defensa
Nacional.
El 14% se destina a las intervenciones administrativas, es decir, al
planeamiento y la gestin, relaciones exteriores y legislativas.
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Clasificacin Institucional:
Quin gasta?
Bajo la clasificacin institucional se evala cmo se realiza el gasto por nivel de
gobierno. Mientras que el Gobierno Nacional concentra el 70% del Gasto no
Financiero ni Previsional, los Gobiernos Regionales participan con el 17% y los
Gobiernos Locales con el 13%. Cabe resaltar que los Gobiernos Regionales y
Locales van a estar sujetos a transferencias por parte del Gobierno Nacional
durante el 2017, por lo que su participacin en el gasto total aumentar.
PILAR 1
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PILAR 2
Acceso a servicios pblicos bsicos de agua y saneamiento
Los recursos para saneamiento aumentan en 71.6% respecto al ao 2016,
llegando a alcanzar la asignacin histrica ms alta para dicho fin.
Los recursos para saneamiento representan el 4.2% del presupuesto total
para el ao 2017.
Se crea el Fondo Agua, Saneamiento y Salud para la ejecucin de proyectos,
con el objetivo de dar cobertura de agua y saneamiento en zonas urbanas y
rurales que lo necesiten.
Continuidad de los Programas Nacionales de Saneamiento Urbano y Rural.
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PILAR 3
Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupcin
Los recursos para seguridad y justicia aumentan en 12.7% y 9.2%,
respectivamente, llegando a concentrar en forma conjunta el 10.1% del
presupuesto para el ao 2017.
Se ejecutarn acciones para la reduccin de delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana.
Se incrementar las remuneraciones del personal militar y policial.
Se fortalecer el Sistema de Recompensas al crimen organizado, trfico de
drogas y sicariato.
Se reducir el trfico ilcito de drogas.
Se mejorar los servicios de justicia penal.
Se construir un mega penal en Ica y se rehabilitarn y/o construirn 25
establecimientos penitenciarios en 16 departamentos del pas.
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PILAR 4
Inversin social a travs de la educacin pblica de calidad y la
prestacin de servicios de salud orientada a las personas
Los recursos en educacin aumentan en 5.3%, representando en el
2017 el 18.4% del presupuesto total.
Se incrementarn las remuneraciones de los docentes y al 2018 nadie
ganar menos de S/ 2,000.
Se mejorar la calidad de los aprendizajes.
Se consolidar la educacin superior.
Se crear, ampliar y mejorar la infraestructura educativa a nivel
nacional.
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PILAR 5
Infraestructura para el desarrollo y productividad
Los recursos para gastos de capital aumentan en 4.8%.
Se priorizan los proyectos de infraestructura en Transportes y
Comunicaciones, Educacin, Salud, Agropecuaria y Saneamiento, que
concentran el 75% de los gastos de capital para el ao 2017.
El gasto en infraestructura en Transportes y Comunicaciones y en el sector
Agropecuario aumentar en 11.9% y 5%, respectivamente.
Pilar 6
Presupuesto descentralizado
Los recursos de los Gobiernos Regionales y Locales aumentan en 9.6%.
El Gobierno Nacional transferir alrededor de S/ 10 mil millones durante el
2017 a los Gobiernos Regionales y Locales.
La infraestructura pblica se ejecutar mayoritariamente en el interior del pas,
por los tres niveles de gobiernos, priorizando los 10 departamentos ms
pobres.
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Ciudadana.
PROGRAMAS SOCIALES
El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 5,780 millones.
QALI WARMA (S/ 1,590 MILLONES): Atender con desayunos y
almuerzos a alrededor de 3.7 millones de escolares de nivel inicial y
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 14,491 millones
PRNCIPALES INTERVENCIONES
1. Proyectos en Transportes S/ 9,303 MILLONES.
2. Concesiones viales, aeroportuarias, ferroviarias y portuarias S/ 1,560
MILLONES.
3. Mantenimiento de las vas nacionales, ferroviarias, vecinales,
departamentales y urbanas S/ 1,699 MILLONES.
4. Proyectos de instalaciones de banda ancha en las regiones de
Cajamarca, Cusco, Piura y Tumbes S/ 407 MILLONES
AGROPECUARIA
El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 3,635 millones .
1. Ejecucin de proyectos de infraestructura de riego: S/ 2,178 MILLONES
2. Ejecucin de proyectos para la reduccin de brechas de infraestructura y
provisin de recursos hdricos con fines agrcolas a travs del Fondo Mi
Riego: S/ 300 MILLONES.
3. Reconversin productiva de 1,150 hectreas de cultivo ilcito en el
VRAEM por cultivos de caf, cacao, pia, entre otros: S/ 60 MILLONES.
4. Renovacin de 2 mil hectreas de caf adicionales: S/ 70 MILLONES.
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PRODUCCIN
El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 638 millones.
1. Desarrollo productivo de empresas a travs de los Centros de
Innovacin Productiva y Tecnolgica: S/ 132 MILLONES
2. Fortalecer la Pesca Artesanal y desarrollar la Acuicultura a travs del
otorgamiento de 244 crditos para los pescadores artesanales y 161
crditos para los acuicultores: S/ 109 MILLONES
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CAPITULO II
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS)
El Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) es un organismo del
Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la
poblacin en situacin de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus
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FUNCIONES
Las funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) son las
siguientes:
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PENSION 65
Pensin 65, se cre en octubre del 2011, con el objetivo de dotar de un ingreso
peridico que atene su vulnerabilidad social, a las personas adultas mayores
de 65 aos que viven en condicin de extrema pobreza.
El Programa participa en el Eje 5 sobre proteccin del adulto mayor que busca
incrementar el bienestar de este sector de la poblacin.
Los usuarios son adultos mayores en situacin de pobreza extrema, de
acuerdo a la calificacin del Sistema de Focalizacin de Hogares (SISFOH) y
que no reciben una pensin o subvencin proveniente del sector pblico o
privado.
Adems del incentivo monetario los adultos mayores usuarios de Pensin 65
reciben atencin de salud, identificacin mediante la entrega del DNI y son
revalorados a travs de los saberes productivos.
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Para que el programa funcione bien, Pensin 65 articula y coordina con otros
sectores y entidades pblicas y privadas con los cuales promueve el acceso a
los servicios que brinda el Estado, permitiendo que los usuarios ejerzan sus
derechos ciudadanos.
Durante el periodo 2011-2015, la pobreza extrema en las personas adultas
mayores de 65 aos se redujo de 6.9% a 3.4%. Esta reduccin fue mayor en el
mbito rural, registrando un descenso de 21.1% a 11%.
En relacin a la tasa de pobreza en las personas adultas mayores de 65 aos a
ms, esta disminuy, a nivel nacional, de 23.8% a 17.9%, mientras que en el
mbito rural la contraccin fue de 13.8 p.p.
Al revisar indicadores de cobertura de servicios vinculados con el desarrollo y
bienestar del adulto mayor, se observa que, a nivel nacional, el porcentaje de
personas adultas mayores de 65 aos a ms que recibieron una pensin,
incluyendo pensiones no contributivas, se increment de 26.7% a 48.1%,
logrando superar la meta establecida para el 2016, que era de 40%. Este
aumento fue mayor en el mbito rural, donde la cobertura se increment de
6.1% a 54.3%.
En ese sentido, la cobertura del seguro de salud para los adultos mayores de
65 aos se increment en el periodo de anlisis, pasando de 70.2% a 83.1%. A
nivel departamental, aumentos superiores a 20 p.p. en la cobertura.
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CAPITULO III
TRABAJA PER
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A quines beneficia?
El programa TRABAJA PERU tiene la finalidad de generar empleo temporal,
promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y
subempleada que se encuentran en situacin de pobreza y extrema pobreza,
ubicadas en zonas urbanas y rurales del pas.
La poblacin puede postular al servicio de empleo temporal bajo las siguientes
condiciones:
a) Desplazado y/o vctima del terrorismo.
b) Postulante por la condicin de persona con discapacidad:
c) Postulante por la condicin de Padre o Madre:
d) Postulante por la condicin de joven:
e) Postulante por la condicin de Adulto:
Cuota de participantes
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QUE FINANCIA?
Proyectos de infraestructura bsica con uso intensivo de mano de obra no
calificada, en zonas urbanas y rurales.
Pavimentacin de vas
Construccin de losas deportivas
Parques y Zonas verdes
Canales de regado
Muros de contencin
Adoquinado de vas
Defensa riberea
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
El programa Trabaja Per financia proyectos de infraestructura bsica, social y
econmica, intensivos en mano de obra no calificada (MONC), formulados y
presentados por Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y
Distritales como organismos proponentes.
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MECANISMO DE FOCALIZACION
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