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Setiembre 2013
Plan Operativo Institucional Anual 2014
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Tabla de contenido
I Presentacin ..................................................................................................................... 4
III. Ina en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Maria Teresa Obregn
Zamora.............................................................................................................................. 19
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8.2 Alineacin PEI-POIA de la Gestin Rectora del SINAFOR ............................................................ 95
8.3. Programacin por Unidad .............................................................................................................. 98
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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I Presentacin
El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional para el perodo 2014, el cual
compendia la articulacin y coordinacin de las actividades programadas por las diferentes
unidades, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Mara Teresa Obregn
Zamora y el Plan Estratgico Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zuiga", como
institucin pblica al servicio de los ciudadanos, para cumplir con el mandato establecido en
el artculo 2 de la Ley 6868, Ley Orgnica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA):
El plan refleja el esfuerzo realizado a fin de articular el accionar institucional con el Plan
Nacional de Desarrollo, la metodologa dictada por los entes externos, el Plan Estratgico
Institucional y los requerimientos para 2014.
Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores se orientan al principio bsico que
supone la utilizacin plena y racional de los recursos disponibles, que permiten mejorar la
respuesta a las necesidades de los usuarios y de los servicios de capacitacin y formacin
profesional, que coadyuve al mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad de
los recursos humanos nacionales, traducindose en un mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo de stos.
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capacita a los docentes, de manera que el diseo y la administracin de los servicios de
capacitacin y formacin profesional, satisfagan las necesidades y facilite la
operacionalizacin del Sistema Nacional de Formacin Profesional.
El documento est estructurado por apartados que contienen, marco jurdico, concepcin
filosfica, lineamientos institucionales, estructura jerrquica, objetivos estratgicos y la
programacin por gestin.
Dentro de la Programacin por Gestin, se presentas las actividades programadas por las
diferentes unidades, agrupadas por las cinco gestiones institucionales y la Direccin
Superior.
La presentacin inicia por el rea sustantiva, que es la que genera y realiza la entrega del
producto a la ciudadana: Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos, Gestin Regional
y Gestin Rectora del SINAFOR. Luego muestra el rea de apoyo a lo sustantivo, que
incluye la Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, Gestin de
Normalizacin de Servicios de Apoyo y la Direccin Superior con sus Unidades Asesoras.
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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II Marco general
El quehacer institucional, est supeditado a una serie de leyes que establecen la realizacin
de actividades, que requieren de una determinada asignacin de recursos institucionales y
deben ser consideradas en el plan presupuesto, entre ellas:
- Ley 7142 del 2 de marzo de 1990, Ley de Promocin de Igualdad Social de la Mujer:
Artculo 2: Los poderes e instituciones del Estado estn obligados a velar porque la
mujer no sufra discriminacin alguna por razn de su gnero y que goce de iguales
derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera poltica,
econmica, social y cultural, conforme con la Convencin sobre la eliminacin de todas
las formas de discriminacin contra la mujer, de las Naciones Unidas, ratificada por
Costa Rica en la Ley N 6968 del 2 de octubre del 1984.
1
La Gaceta, No 115 del 23 de mayo de 1965
2
La Gaceta, No 101 del 27 de mayo de 1983
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Las modificaciones a la Ley 7769, no afectan la responsabilidad asignada originalmente al INA.
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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- La Ley 7735 General de Proteccin a la Madre Adolescente, del 19 de diciembre de
1997, publicada el 19 de enero de 19984 y reformada por Ley 8312 del 12 de setiembre
de 2002, publicada el 21 de octubre de 2002. Seala en:
Artculo 12.-
b) El Instituto Nacional de Aprendizaje financiar y ejecutar programas de
capacitacin tcnico-laboral para las madres adolescentes y las mujeres adolescentes
en riesgo que sean mayores de quince aos e impartir cursos vocacionales dirigidos a
ellas.
- La Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y
su Reglamento (artculo 56).
Esta Ley establece en su artculo primero los criterios mnimos que debern observar la
Contralora General de la Repblica y los entes u rganos sujetos a su fiscalizacin, en
el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluacin de
sus Sistemas de Control Interno.
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Las modificaciones a la Ley 7735, no afectan la responsabilidad asignada originalmente al INA
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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"Artculo 3
j) Brindar, directamente o por subcontratacin, asistencia tcnica, programas de
formacin, consultora y capacitacin para mejorar la competitividad de las PYME.
k) Disear, elaborar y ejecutar programas de capacitacin y formacin profesional,
tendientes a satisfacer las necesidades del sector empresarial formal, o bien procurar su
formalizacin."
b) Se reforma el inciso c) del artculo 7, cuyo texto dir:
"Artculo 7
c) Dictar el presupuesto y las dems normas referentes a gastos e inversiones del
Instituto. Este deber incluir los recursos necesarios para programas de capacitacin y
asistencia tcnica para las PYME.
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Junta Directiva
Unidad de Compras
Ncleo
Regional Heredia Institucionales
Metal Mecnica
Servicios Virtuales
Certificacin
Ncleo
Nutico Pesquero Regional
Archivo Central
Huetar Atlntica
Institucional
Ncleo Salud,
Cultura y Artesanas
Regional
Huetar Norte
Ncleo
Sector Elctrico
Regional
Pacfico Central
Ncleo Textil
Servicio al Usuario
Ncleo Turismo
Unidad Didctica y
Pedaggica
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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Constituido por la misin, la visin, los valores y las polticas institucionales; las que orientan
el quehacer como ente de formacin y capacitacin de los recursos humanos del pas.
Misin
Visin
Valores Compartidos
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Plenitud Laboral
Plenitud Ciudadana
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Plenitud Humana
Poblacin Meta
De acuerdo con la Ley 4903 Ley de Aprendizaje, en su artculo 4, el Instituto dirige sus
esfuerzos a las personas mayores de quince aos, esta poblacin se encuentra conformada
por diferentes grupos, jvenes, adultos, adulto mayor, de ambos sexos, con diferentes
condiciones econmicas y sociales.
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Pblicas y privadas.
Cualquier actividad econmica.
Empresas
Micro, pequeas, medianas o grandes.
Con o sin fines de lucro.
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Sindicatos.
Organizaciones laborales Cooperativas.
Asociaciones solidaristas
Polticas institucionales
Las polticas institucionales proporcionan un marco lgico que gua el accionar del Instituto
Nacional de Aprendizaje, de manera consistente en todas sus dimensiones, a partir de stas
se establecen las lneas de accin necesarias, durante el perodo 2011-2016, para el
cumplimiento de la misin y logro de la visin, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
Mara Teresa Obregn Zamora 2011-2014, el Plan Estratgico Institucional, el entorno
nacional, regional e institucional, posibilitando realizar una planificacin articulada, para el
logro de los objetivos estratgicos institucionales, mediante acciones concretas.
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4. La ciudadana, el sector empresarial y las organizaciones obtendrn servicios del
Sistema de Intermediacin de Empleo, de manera gil y eficiente, que permita a
personas egresadas INA insertarse en el mercado de trabajo.
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continua del Sistema de Gestin de Igualdad y Equidad de Gnero, desde un
enfoque de derechos humanos; en cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la transversalizacin del
enfoque de gnero en el sistema Nacional de Capacitacin y Formacin Profesional,
aportando el cambio cultural y al desarrollo nacional.
Prioridades Institucionales
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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Los objetivos estratgicos fueron construidos a partir del diagnstico institucional y las
grandes lneas de accin estratgica, dirigidas al logro de la misin y la visin institucional.
De acuerdo con la metodologa del Cuadro de Mando Integral, utilizada en la formulacin
del PEI, se presentan los objetivos estratgicos segn las cuatro perspectivas de anlisis:
Perspectiva Cliente
Aprendizaje y Crecimiento
Procesos Internos
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Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de
la capacitacin y la formacin profesional.
Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el
quehacer institucional.
Atender oportunamente la demanda de los grupos de inters, con SCFP de calidad y
acordes con la demanda de los sectores productivos.
Desarrollar integralmente a la poblacin estudiantil, para que incremente sus
conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de
incorporarse al mercado laboral.
Perspectiva Financiera
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III. INA en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Maria Teresa
Obregn Zamora
El PND establece las prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional, las polticas,
objetivos, acciones y metas prioritarias, asimismo constituye el marco para la poltica
presupuestaria del sector pblico y del que derivan los Planes Operativos Institucionales.
El Plan Nacional de Desarrollo constituir el marco global que orientar los planes
operativos institucionales, segn el nivel de autonoma que corresponda de
conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes. (Ley 8131)
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Para la implementacin del PND, la agenda estratgica, del Poder Ejecutivo se articula en
tres niveles: metas nacionales, propuestas por ejes estratgicos y propuestas sectoriales
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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Para el logro de las metas nacionales, se han establecido ejes estratgicos, estructurados de
forma que las tareas han sido distribuidas segn los sectores institucionales, esto debido a
que los resultados esperados transcienden la organizacin sectorial actual y en
consecuencia, las responsabilidades son ms globales en este nivel.
El Instituto ha sido incluido dentro del PND, con metas concretas en los ejes de bienestar
social y competitividad e Innovacin, en los otros dos ejes si bien tiene participacin no hay
metas concretas bajo la responsabilidad del Instituto.
De acuerdo con la diagnosis del plan, para el accionar en este nivel, se analizaron: la
existencia de brechas entre la oferta educativa y las necesidades cada vez ms complejas
del mercado de trabajo y el retraso de la educacin tcnica tanto en cobertura como en
contenidos; lo que reduce las posibilidades de formacin y de empleabilidad de la poblacin
de menores recursos y en consecuencia obstaculiza la reduccin de la pobreza y de la
exclusin social, la competitividad y el crecimiento econmico del pas.
Las polticas dirigidas a esas poblaciones vulnerables, requieren de acciones que permitan
compensar las inequidades acumuladas y crear condiciones necesarias, como desarrollar
en las personas las habilidades y capacidades para el mejoramiento de su insercin en el
mercado laboral, acceso a los servicios pblicos y participacin amplia en la vida social,
econmica y poltica del pas. El PND incluye acciones para aumentar la empleabilidad y el
acceso al empleo productivo de manera inclusiva, como el programa de empleabilidad
donde participa el INA con el MTSS; el sector pretende mejorar la condicin del 20% de la
poblacin desempleada. Entre los objetivos estratgicos de este eje, se encuentran:
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el cual se encuentra relacionado con factores como: la inversin en capital humano, capital
fsico y crecimiento de la productividad.
En lo referente al crecimiento del capital humano, se tienen retos importantes en educacin
secundaria, terciaria y tcnica, la educacin se ha visto impactada por las tasas de
desercin y reprobacin en la educacin diversificada y por la disminucin en la inversin
pblica en esta rea, durante la dcada de los 80S; afectando la infraestructura que
presenta grandes disparidades en cobertura y calidad, rezagos en la inversin de
telecomunicaciones e infraestructura energtica. Por ltimo, el uso ineficiente de los
recursos afecta el crecimiento de la productividad, mostrando que la baja productividad y la
insuficiencia de inversin en infraestructura desmotiva incrementar la productividad.
Consejos Presidenciales
Adems se cuenta con el Consejo Nacional Ambiental, creado mediante Ley 7554 del 4 de
octubre de 1995, al que corresponden las mismas labores, de los recin establecidos,
mediante la Secretara Ejecutiva del Consejo Nacional Ambiental. Los consejos son
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rganos de orientacin, asesora y coordinacin en polticas pblicas, cuyas funciones
generales incluyen: disear polticas y directrices que regulen las actividades de las
instituciones involucradas en el consejo, la proposicin de objetivos estratgicos, metas
sectoriales e indicadores de progreso, elaboracin y colaboracin en la implementacin de
planes de accin especficos, proposicin de mecanismos de control y seguimiento de los
planes de accin, crear los mecanismos de integracin de las opiniones de distintos grupos
de inters en asuntos de importancia y vinculacin con su rea de atencin, entre otras, todo
ello dentro de su rea de atencin.
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Programa de Fortale- 100% de PYME con Porcentaje de PYME Total: 100% (4.455)
cimiento de las PYME servicios de capa- con servicios de 2011: 100% (1.036)
con formacin y capa- citacin y formacin, capacitacin y
formacin, respecto 2012: 100% (1.088)
citacin acorde con sus respecto de lo pro-
necesidades para gramado. de lo programado. 2013: 100% (1.142)
competir en el mercado. 2014: 100% (1.199)
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ESTRUCTURA PROGRAMTICA
PROGRAMAS SUBPROGRAMA
Desarrollo de Servicios
de Capacitacin y
Programa 1: Servicios Formacin Profesional
de Capacitacin y
Formacin Profesional
Prestacin de Servicios de
Capacitacin y Formacin
Profesional
Direccin Superior
Programa 2: Apoyo
Administrativo
Normalizacin y Servicios
de Apoyo
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El programa est conformado en dos subprogramas, a fin de lograr un mayor control sobre
la produccin, facilitar la prestacin de los servicios y la evaluacin.
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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La mayor parte de las unidades institucionales deben realizar actividades hacia la atencin
de las Pyme y el Sistema de Banca de Desarrollo, los cuales adems se expresan en
trminos de recursos financieros dentro de una meta presupuestaria; a fin de atender
requerimientos de la Contralora General de la Repblica y de rendir informes de los
recursos aportados al Sistema, a nivel de subpartida.
Las reas tcnicas de mayor demanda o prioritarias, tanto para disear como para ejecutar
servicios de capacitacin y formacin profesional, para el perodo 2011-2014, han sido
establecidas considerando los resultados preliminares del estudio de la Coalicin
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), los cuales indican:
- Operario de Mquinas
- Mantenimiento industrial Transformacin de Plsticos
- Metalmecnica, Mecnica de Precisin
- Electrnica
- Ingls
- Animacin 2D y 3D
- Subsector Idiomas.
- Subsector Informtica.
- Sector Turismo.
- Sector Elctrico.
- Sector Metal Mecnica.
- Subsector Construccin Civil.
- Mantenimiento y reparacin de equipo y maquinaria.
- Investigacin + Desarrollo + Innovacin en Alta Tecnologa (I +D + i).
- Manejo de Recursos Naturales y Ambientales. (Fortalecer de manera transversal las
diferentes reas prioritarias del pas, para su desarrollo).
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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La utilizacin de aquellos servicios que garanticen una formacin integral y que promuevan
la insercin laboral de la poblacin meta. Se debern suscitar a aquellos sectores de
poblacin ms vulnerables, en aras de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo:
jvenes, privados de libertad, mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza, poblacin
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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inmigrante, personas con necesidades educativas especiales, indgenas y jvenes
participantes en el Programa Avancemos, entre otras poblaciones.
Lineamientos para la ejecucin del Plan de Trabajo INA 2013 en el marco de la Ley
8634 SBD, formulacin 2014.
Unido a los lineamientos dados por las Autoridades Superiores para el perodo de la
administracin, en lo referente a PYME y SBD, deber acatarse lo dispuesto en el
Convenio INA-SBD, sus adendas y cartas de entendimiento que norman las actividades que
se desarrollarn de manera coordinada entre el INA, MEIC y SBD. En este sentido, solo
podr incluirse en el POIA y presupuesto (metas presupuestarias de SBD), las acciones
indicadores, metas y contenido presupuestario establecidas en el Plan de Trabajo aprobado
por el Consejo Rector del SBD en el marco de la LEY 8634 para el 2014.
En este Plan se incluyen una serie de objetivos estratgicos que son responsabilidad del
Instituto, los cuales se enuncian a continuacin:
Cada uno de estos objetivos cuenta con indicadores y metas y contenido econmico que
ampare las acciones estratgicas que deban realizarse en aras de acatar el plan
mencionado.
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Plan Operativo Institucional Anual 2014
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Se presenta el plan a nivel de cada gestin, considerando las unidades que la componen,
objetivos de trabajo y presupuesto asignado, as como los valores metas definidas por cada
una, considerando el PEI.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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VI. Gestin de Formacin Y Servicios Tecnolgicos
6.1 Descripcin
Esta Gestin es parte fundamental del rea sustantiva del Instituto, cuyo cometido es
disear los servicios de capacitacin y formacin profesional, acorde a las necesidades del
mercado. Su compromiso es crear una oferta de servicios que permita a las personas
empleadas, subempleadas, desempleadas, al sector empresarial formal e informal y a la
poblacin en general, satisfacer las necesidades de capacitacin y formacin que le faciliten
la incorporacin al mercado laboral, el incremento de sus ingresos, incentivar la formacin
de empresas, as como, enfrentar los desafos que generan los constantes cambios y
condiciones del mercado.
Una vez validado el perfil, se procede a disear la currcula, de acuerdo con los estudios
realizados, se decide el tipo de servicio por disear, sea un programa de Formacin, cursos,
asesoras de Capacitacin o un servicio de certificacin. Estos productos son incorporados
al Sistema de Informacin de Servicios (SISER), y presentados a las unidades regionales
para que sean ofrecidos, por stas, a los clientes de la Institucin a nivel nacional.
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impacto logrado con la prestacin de los servicios en los sectores productivos y en la
poblacin participante, con la finalidad de realimentar, tomar las medidas preventivas y
correctivas pertinentes.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Tabla 1. Alineacin de Polticas, Prioridades y Objetivos de la Gestin de Formacin y
Servicios Tecnolgicos, por perspectiva.
Ao 2014
Los recursos
Desarrollo de mecanismos
institucionales se
financieros que permitan
administrarn bajo el Ejecutar el presupuesto Monitorear y controlar la ejecucin
asegurar la obtencin y el buen
criterio de lograr su segn prioridades, de las metas y su respectivo
Financiera uso de los recursos para
mayor rendimiento, para objetivos y metas presupuesto en los diferentes
alcanzar los objetivos de la
asegurar la calidad en definidas. niveles de decisin.
institucin al menor costo
la prestacin de los
posible.
SCFP.
Complementar las competencias
didcticas del personal docente.
Normar y generar los procesos
curriculares y metodolgicos
pertinentes a la Formacin
Profesional, segn las
necesidades del mercado laboral
para facilitar el desarrollo de las
competencias de las personas
Actualizar y fortalecer docentes mediante la investigacin
Los recursos
Dotacin y promocin de las competencias del didctica, pedaggica, la
institucionales se
recurso humano idneo, con capital humano docente innovacin, formacin de los
administrarn bajo el
Aprendizaje accesibilidad a la capacitacin y administrativo en docentes en dichas reas,
criterio de lograr su
y continua e incentivos reas estratgicas de asesora y seguimiento.
mayor rendimiento, para
Crecimiento institucionales, que permitan la acuerdo con la
asegurar la calidad en Promover la capacitacin del
estabilidad y la competitividad demanda de los
la prestacin de los recurso humano docente en
en el mercado laboral. diferentes sectores
SCFP. nuevas reas, producto de la
productivos.
vigilancia estratgica para su
aplicacin en el diseo y ejecucin
SCFP.
Reconvertir las competencias del
personal docente de acuerdo con
la demanda del mercado.
Establecer un sistema de gestin
del conocimiento a nivel
institucional.
Fortalecer la participacin de los
comits de enlace a nivel de
cpula, regional y sectorial segn
sus mbitos de accin.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo
Implementar el desarrollo de
proyectos tcnicos intersectoriales
para fortalecer el diseo de la
oferta de SCFP.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo
Lograr la satisfaccin de
Obtener un grado satisfactorio en
la poblacin que ha
la evaluacin de los SCFP.
Servicios de recibido SCFP.
Servicios de Capacitacin y Capacitacin y Impactar con los SCFP
Formacin Profesional de Formacin Profesional, en el mercado laboral,
calidad para formar el recurso impartidos por el INA, facilitando a las Medir el impacto de los SCFP
Cliente
humano competente que sern satisfactorios en personas egresadas su realizados por las unidades
responda a las demandas de cuanto a su calidad empleabilidad y adscritas a la Gestin de
los sectores productivos. para las personas respondiendo a los Formacin y Servicios
fsicas y jurdicas. sectores productivos Tecnolgicos.
con recurso humano
calificado.
Meta
Unidad Servicio o Producto Asociado
Presupuestaria
Productos para la atencin de la Pyme y Sistema
Banca Desarrollo. 1111
Ncleos
Investigacin del mercado. 1115
Diseo de oferta de servicios. 1116
Unidad Didctica y
Pedaggica Asesora y Capacitacin en Desarrollo Curricular. 1118
La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de las
metas presupuestarias.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Los montos asignados responden a las necesidades y naturaleza del quehacer y los
sectores productivos que atienden cada una de las unidades, para el logro de los objetivos
planteados.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Unidad Coordinadora de la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Tabla 3. Programacin de la Unidad Coordinadora Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Ao 2014
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Fuente informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Desarrollar un sistema para Porcentaje de etapas Nmero de etapas Plan de trabajo de las
el diseo y administracin implementadas del implementadas / total de gestiones
curricular que incluya las sistema para el diseo y etapas *100 responsables, informes
etapas de investigacin, administracin de reunin y
diseo, ejecucin, currcicula. 25% 39.161.345 - - 25% 39.161.345 documento del sistema.
seguimiento y evaluacin con
su respectiva validacin,
basada en normas tcnicas
de competencia.
Implementar el Modelo del Porcentaje de avance Total de etapas Registros de los Ncleos
Sistema de Vigilancia en la implementacin implementadas /Total etapas Tecnolgicos y la GFST
Estratgica. del Modelo de Vigilancia del modelo por 100. 25% 39.161.345 5% 7.832.269 20% 31.329.076
Estratgica.
Implementar el proyecto Cantidad de fases del Nmero de Fases del Informes y registros de
"Estructura y Plan para la proyecto "Estructura y proyecto "Estructura y plan la Unidad
Operacionalizacin del Plan para la para la operacionalizacin del 1 - - - 1 - Coordinadora.
SINAFOR". Operacionalizacin del SINAFOR" finalizadas
SINAFOR" finalizadas.
Desarrollar e implementar Plan de Accin del Plan de Accin del Programa Programa de Gestin
proyectos para la Programa de Gestin de Gestin Ambiental Ambiental Institucional.
sostenibilidad ambiental bajo Ambiental Institucional Institucional (PGAI)
el enfoque de mejora (PEGI) implementado. implementado. 1 39.161.345 - - 1 39.161.345
continua para promover la
utilizacin eficiente de los
recursos naturales.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Fuente informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Corresponde a esta unidad, liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular para la
formacin profesional del INA. Como unidad de desarrollo curricular define la normativa, las
orientaciones pedaggicas y la capacitacin de los docentes, que se desempean como:
diseadores de servicios, ejecutores de los servicios de capacitacin y formacin profesional.
Durante el perodo, la unidad trabajar por el logro de dos objetivos operativos, alineados al
PEI.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Los responsables por el logro de los objetivos, y su correspondiente presupuesto, son las
jefaturas de las diferentes unidades, que se muestran en la siguiente tabla:
Unidad Responsable
Industria Grfica Marielos Fonseca Elizondo
Mecnica de Vehculos Javier Bonilla Herrera
Metalmecnica Jorge Quiros Mata
Produccin Textil Jorge Navarro Solano
Turismo Eduardo Araya Bolaos
Agropecuario Maricel Mendez Vargas
Nutico Pesquero Marco Acosta Nassar
Sector Elctrico Luis Alejandro Arias Ruiz
Industria Alimentaria Cesar Durn Morales
Tecnologa de Materiales Gloria Acua Navarro
Comercio y Servicios Luis Morice Mora
Ncleo de Salud, Cultura y Artesanas Mara Auxiliadora Alfaro Alfaro
Los ncleos son las unidades tcnicas especializadas en los diversos subsectores
productivos que atiende el Instituto, encargados de planificar y desarrollar los procesos de
diseo de los servicios de capacitacin y formacin profesional, sobre la base de la
Investigacin, la Vigilancia Tecnolgica y el Desarrollo de Proyectos de I+D+i, entre otros,
en concordancia con los requerimientos de los sectores productivos.
Para el perodo 2014, los ncleos programan una variedad de productos: diseo,
investigacin y evaluacin. En diseo se obtendrn:
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Para la obtencin de estos productos, los ncleos tecnolgicos desarrollan una serie de
actividades, que constituyen el insumo para los procesos de los diseos de la oferta de
servicios, entre estos se incluyen:
Investigacin y Evaluacin
Estudios de Mercado
Perfiles
Estudios de Impacto
Estudios Tcnicos de Adquisicin de Bienes y Servicios
Supervisin Tcnica y Metodolgica
Evaluaciones Tcnico Curriculares
Evaluacin de Asistencia Tcnica
Programacin
Los ncleos planean el logro de 15 objetivos operativos en el perodo, alineados dentro del
PEI, el accionar se orienta a la obtencin de una oferta de servicios pertinente al mercado;
que implica: desarrollar procesos de investigacin para la obtencin de una visin
estratgica, conocer la demanda de capacitacin (actual y tendencias del mercado laboral),
determinar los requerimientos en materia de transferencia tecnolgica, organizacin del
trabajo y gestin empresarial, de los sectores y subsectores productivos a nivel nacional.
Los objetivos, se miden por una serie de indicadores y sus correspondientes valores metas,
para medir el progreso y logro de los mismos.
Seguidamente se presentan tablas con la informacin, segn los objetivos, agrupados por
meta presupuestaria.
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Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Tabla 6. Cantidad de de Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional Desarrollados para Pyme y SBD,
segn Ncleo, Indicadores y Metas. Meta Presupuestaria 1111.
Ao 2014
Desarrollar los SCFP Industria Grfica 90% 24.766.017 45% 12.383.008 45% 12.383.009 Base de datos
de registros de
dirigidos a satisfacer Mecnica de Vehculos 90% 34.840.496 45% 17.420.248 45% 17.420.248 diagnsticos
las necesidades de
dirigidos a
las Pyme, incorpo- Metalmecnica 90% 27.237.968 45% 13.618.984 45% 13.618.984
Pyme.
rando la temtica de
emprendedurismo y la Textil 90% 57.155.215 45% 28.577.607 45% 28.577.608
ley de Banca de Cantidad de
Turismo 90% 139.532.529 45% 69.766.264 45% 69.766.265
Desarrollo. Porcentaje de diagnsticos
diagnsticos tcnico diseados Agropecuario 100% 105.653.566 50% 52.826.783 50% 52.826.783
tcnicos diseados para Pyme / total
para Pyme segn de diagnsticos Nutico Pesquero 100% 45.219.459 20% 9.043.891 80% 36.175.568
demanda. solicitados para
Sector Elctrico 100% 54.425.368 50% 27.212.684 50% 27.212.684
Pyme
Industria Alimentaria 90% 43.785.238 30% 14.595.079 60% 29.190.159
Tecnologa de Materiales 90% 49.146.569 - - 90% 49.146.569
Comercio y Servicios 91% 219.076.689 46% 110.742.062 45% 108.334.627
Salud, Cultura y Artesana 100% 57.120.085 40% 21.420.032 60% 35.700.053
Total indicador 93% 857.959.199 38% 377.606.642 55% 480.352.557
49
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Industria Grfica 90% 21.381.230 45% 10.690.614 45% 10.690.616 Base de datos
Mecnica de Vehculos 90% 30.499.640 45% 15.249.820 45% 15.249.820 de registros de
Asistencias
Metalmecnica 90% 21.507.328 45% 10.753.664 45% 10.753.664 Tcnicas
Cantidad de Textil 90% 55.288.317 45% 27.644.158 45% 27.644.159 diseadas
asistencias tcni- dirigidas a
Turismo 90% 34.100.125 45% 17.050.062 45% 17.050.063
Porcentaje de cas diseadas Pyme.
asistencias tcnicas para Pyme / total Agropecuario 100% 103.949.083 50% 51.974.541 50% 51.974.542
diseadas para de solicitudes de Nutico Pesquero 100% 7.510.259 20% 1.502.051 80% 6.008.208
Pyme. diseos de
Sector Elctrico 100% 35.308.710 50% 17.654.355 50% 17.654.355
asistencia tcnica
en Pyme Industria Alimentaria 90% 45.430.814 30% 15.143.604 60% 30.287.210
Tecnologa de Materiales 90% 44.905.243 - - 90% 44.905.243
Comercio y Servicios 92% 117.865.698 46% 58.932.849 46% 58.932.849
Salud, Cultura y Artesana 100% 25.740.679 40% 10.296.272 60% 15.444.407
Desarrollar los SCFP Total indicador 93% 543.487.126 38% 236.891.990 55% 306.595.136
dirigidos a satisfacer Documentos de
Mecnica de Vehculos 3 18.444.843 3 18.444.843 - -
las necesidades de
Nmero de Metalmecnica 2 28.878.661 2 28.878.661 - - los mdulos
las Pyme, Cantidad de diseados,
incorporando la mdulos
mdulos diseados Agropecuario 8 67.856.528 6 50.892.396 2 16.964.132 identificados
temtica de diseados y/o
y/o actualizados Nutico Pesquero 1 5.880.220 - - 1 5.880.220 para Pyme.
emprendedurismo y la actualizados para
para Pyme, SISER
ley de Banca de Pyme, Sector Elctrico 2 13.382.090 1 6.691.045 1 6.691.045
incorporando
Desarrollo. incorporando
temticas Industria Alimentaria 2 12.857.024 1 6.428.512 1 6.428.512
temticas
transversales. Tecnologa de Materiales 2 12.966.169 2 12.966.169 - -
transversales.
Salud, Cultura y Artesana 1 12.069.103 1 12.069.103 - -
Total indicador 21 172.334.638 16 136.370.729 5 35.963.909
Cantidad de SCFP Nmero de SCFP Industria Grfica 1 5.927.810 - - 1 5.927.810 Documentos de
diseados y/o diseados y/o Mecnica de Vehculos 1 6.095.972 - - 1 6.095.972 diseo de
actualizados, para actualizados, SCFP. SISER
Pyme, que incorpo- para Pyme, que Sector Elctrico 1 2.484.268 - - 1 2.484.268
ren metodologas incorporen mto- Industria Alimentaria 1 6.212.331 - - 1 6.212.331
basadas en dologas basadas
tecnologas de la en tecnologas
informacin y de la informacin Tecnologa de Materiales 2 23.157.505 - - 2 23.157.505
comunicacin. y comunicacin.
Total indicador 6 43.877.886 - - 6 43.877.886
50
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
51
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
52
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
53
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
54
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
55
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
56
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Fuente de
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Informacin
Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad del indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Industria Grfica 2 47.316.557 2 47.316.557 - - Documento del
Mecnica de Vehculos 3 99.794.759 2 66.529.840 1 33.264.919 estudio.
Monitorear las Informes y
tendencias del Metalmecnica 1 52.699.606 - - 1 52.699.606 Registros de
mercado, que Cantidad de estudios Nmero de estudios Textil 2 48.544.471 2 48.544.471 - - Ncleos.
permita mejorar, de mercado de mercado
Turismo 2 21.577.180 - - 2 21.577.180
actualizar y adecuar realizados por sector realizados por sector
la curricula a la productivo. (23) productivo. Agropecuario 2 43.314.699 2 43.314.699 - -
demanda del Sector Elctrico 3 63.900.567 3 63.900.567 - -
mercado.
Industria Alimentaria 5 71.755.716 3 43.053.429 2 28.702.287
Tecnologa de Materiales 3 81.924.068 - - 3 81.924.068
Total indicador 23 530.827.623 14 312.659.563 9 218.168.060
Industria Grfica 90% 13.994.034 45% 6.997.017 45% 6.997.017 Base de datos
Mecnica de Vehculos 90% 17.417.201 45% 8.708.600 45% 8.708.601 de registros de
diagnsticos
Metalmecnica 90% 61.092.082 45% 30.546.041 45% 30.546.041 (solicitados y
Disear servicios de Cantidad de
Porcentaje de 20.909.284 realizados).
capacitacin, diagnsticos tcnico Turismo 90% 41.818.567 45% 20.909.283 45%
diagnsticos tcnicos
alineados a la diseados / total de Agropecuario 100% 154.733.966 45% 69.630.284 55% 85.103.682
diseados segn
demanda actual y diagnsticos Sector Elctrico 90% 48.472.674 45% 24.236.337 45% 24.236.337
demanda.
futura del mercado. solicitados.
Industria Alimentaria 90% 69.913.038 30% 23.304.346 60% 46.608.692
Tecnologa de Materiales 90% 28.220.037 - - 90% 28.220.037
Comercio y Servicios 91% 41.556.217 46% 21.006.439 45% 20.549.778
Total indicador 91% 477.217.816 38% 205.338.347 53% 271.879.469
Emitir criterios Cantidad de estudios Industria Grfica 100% 72.695.132 50% 36.347.566 50% 36.347.566 Registro total de
2. Porcentaje de
tcnicos para la
estudios tcnicos del
tcnicos del proceso Mecnica de Vehculos 100% 174.817.725 50% 87.408.862 50% 87.408.863 estudios
adquisicin de bienes de compra de bienes solicitados y
proceso de compra Metalmecnica 100% 115.498.163 50% 57.749.081 50% 57.749.082 elaborados.
y servicios y servicios realizados
de bienes y servicios
institucionales para la adquisicin de Textil 100% 175.903.954 50% 87.951.977 50% 87.951.977 Informes
realizados para la
mediante el anlisis, bienes y servicios de Turismo 100% 152.621.340 50% 76.310.670 50% 76.310.670
adquisicin de
indagacin y revi- apoyo / Total de
bienes y servicios de Agropecuario 100% 157.478.527 75% 118.108.895 25% 39.369.632
sin de las ofertas, solicitudes de
apoyo.
as como la verifi- estudios tcnicos. Nutico Pesquero 100% 114.092.419 50% 57.046.209 50% 57.046.210
57
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Fuente de
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Informacin
Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad del indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
cacin de Sector Elctrico 100% 124.268.423 50% 62.134.210 50% 62.134.213
cumplimiento de los
bienes y servicios Industria Alimentaria 100% 101.307.370 50% 50.653.685 50% 50.653.685
adquiridos. Tecnologa de Materiales 100% 217.413.285 - - 100% 217.413.285
Comercio y Servicios 100% 374.057.450 60% 224.434.470 40% 149.622.980
Salud, Cultura y
100% 125.690.863 40% 50.276.345 60% 75.414.518
Artesana
Total indicador 100% 1.905.844.651 48% 908.421.970 52% 997.422.681
58
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
59
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
60
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
61
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Objetivo Operativo
Indicador
Grado de satisfaccin de los empresarios acerca del desempeo laboral de los egresados
del INA.
Se establece una meta de un 90% de grado de satisfaccin de los empresarios acerca del
desempeo laboral de los egresados del INA.
62
Gestin Regional
7.1. Descripcin
La Gestin Regional cumple una funcin vital y estratgica a nivel institucional, ya que es la
encargada de mercadear y ejecutar los servicios de capacitacin y formacin profesional en
todo el territorio nacional. Integralmente conforma el subprograma de Prestacin de
Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional, para realizar su funcin se apoya en
nueve Unidades Regionales, 16 Centros Nacionales Especializados, 35 Centros de
Formacin Profesional y la Unidad de Servicio al Usuario; ubicado en diversos puntos del
pas, para atender las demandas de los usuarios.
63
Gestin Regional
Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales
64
Gestin Regional
Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales
Fortalecimiento de iniciativas
innovadoras en el mbito
Fortalecer la participacin
institucional, interinstitucional e
de los comits de enlace a
internacional; para el desarrollo y
nivel cpula, regional y
atencin de programas,
sectorial segn sus mbitos
proyectos, PYME y leyes, que
de accin.
beneficien a poblaciones
especficas.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza Servicios de
Capacitacin y Formacin
Profesional en el territorio
nacional, consciente de la
importancia de un mejor
desempeo ambiental se
compromete, a prevenir y reducir
continuamente los impactos
Desarrollar e implementar
ambientales negativos que se
proyectos para la
generen de las actividades que
Realizacin de esfuerzos sostenibilidad ambiental
realiza, a mantener y mejorar los
para promover la bajo el enfoque de mejora
impactos positivos, para ello Fortalecer el desarrollo
utilizacin de los continua para promover la
implementa estrategias a nivel sostenible en el quehacer
recursos naturales para utilizacin eficiente de los
institucional, en todos los institucional.
el desarrollo sostenible recursos naturales (ahorro
mbitos de accin, aplicando el
con equidad. energtico, agua,
enfoque de mejora continua y
combustible, tarifa
prevencin de la contaminacin,
telefnica, entre otros).
el compromiso de cumplir con
los requisitos legales aplicables
y los suscritos por el INA
Procesos relacionados con los aspectos
Internos ambientales, promoviendo la
utilizacin eficiente de los
recursos naturales, para
contribuir al desarrollo nacional
en armona con el ambiente.
Desarrollar un sistema para
Diseo de una oferta de el diseo y administracin
servicios de capacitacin y curricular que incluya las
La oferta de servicios de
formacin profesional (SCFP) Agilizar el proceso de los etapas de investigacin,
capacitacin y formacin
innovadora, creativa, flexible, diseos innovadores y diseo, ejecucin,
profesional responder a
inclusiva e integradora de las acordes con la demanda seguimiento y evaluacin
las necesidades del
perspectivas de derechos, del mercado. con su respectiva
mercado.
gnero y sostenibilidad validacin, basada en
ambiental. normas tcnicas de
competencia.
Los recursos
Servicios de Capacitacin y
institucionales se
Formacin Profesional de
administrarn bajo el
calidad para formar recurso
criterio de lograr, su
humano competente que
mayor rendimiento, para
responda a las demandas de los
asegurar la calidad en la Planificar la inversin Ejecutar un plan de
sectores productivos.
prestacin de los SCFP. para la dotacin y inversin en equipamiento
mejoramiento de segn las prioridades
Fortalecimiento de iniciativas Las micro, pequeas y
infraestructura y institucionales y
innovadoras en el mbito medianas empresas -
equipamiento requerimientos de los
institucional, interinstitucional e PYME- recibirn
tecnolgico. sectores productivos.
internacional; para el desarrollo y servicios de capacitacin
atencin de programas, y formacin profesional,
proyectos, PYME y leyes, que acordes a sus
beneficien a poblaciones necesidades.
especficas.
65
Gestin Regional
Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales
Fortalecimiento del
Sistema Nacional de
Posicionamiento de la Institucin Formacin Profesional Desarrollar el SINAFOR
como lder de la formacin (SINAFOR), mediante la para lograr el Implementar el proyecto
profesional, con la puesta en articulacin con posicionamiento del INA "Estructura y Plan para la
marcha del Sistema Nacional de diferentes instituciones o como ente rector de la Operacionalizacin del
Formacin Profesional empresas para mejorar capacitacin y formacin SINAFOR".
(SINAFOR). aspectos de la formacin profesional.
profesional y su
respectiva remuneracin.
Fortalecimiento de iniciativas El sector empresarial,
innovadoras en el mbito organizaciones
Maximizar las alianzas
institucional, interinstitucional e laborales, comunales y Generar nuevos convenios
con entes nacionales e
internacional; para el desarrollo y entidades pblicas de cooperacin o alianzas
internacionales para
atencin de programas, recibirn servicios de con entes a nivel nacional e
mejorar el quehacer
proyectos, PYME y leyes, que capacitacin y formacin internacional.
institucional.
beneficien a poblaciones profesional acordes a
especficas. sus necesidades.
Posicionamiento de la El sector empresarial,
investigacin sobre el mercado organizaciones
de trabajo, como prioridad para laborales, comunales y
Crear mecanismos de
fundamentar el quehacer y la entidades pblicas
control y monitoreo sobre la
toma de decisiones, que permita recibirn servicios de
atencin a la demanda.
responder a las necesidades de capacitacin y formacin
la poblacin y de los sectores profesional acordes a
productivos sus necesidades.
La ciudadana, el sector El sector empresarial,
empresarial y las organizaciones organizaciones Proporcionar herramientas
obtendrn servicios del Sistema laborales, comunales y que faciliten la
de Intermediacin de Empleo, de entidades pblicas empleabilidad para la
Procesos
manera gil y eficiente, que recibirn servicios de poblacin egresada y al
Internos
permita a personas egresadas capacitacin y formacin Sector empresarial, el
INA insertarse en el mercado de profesional acordes a Atender oportunamente recurso humano calificado.
trabajo. sus necesidades. la demanda de los grupos
de inters, con SCFP de
Servicios de Capacitacin y calidad y acordes con la Proporcionar herramientas
La oferta de servicios de
Formacin Profesional de demanda de los sectores que faciliten la
capacitacin y formacin
calidad para formar recurso productivos. empleabilidad para la
profesional responder a
humano competente que poblacin egresada y al
las necesidades del
responda a las demandas de los Sector empresarial, el
mercado.
sectores productivos. recurso humano calificado.
Garantizar la graduacin de
tcnicos, mediante la
realizacin de programas de
formacin y capacitacin
profesional en las reas
tcnicas de los sectores
productivos de mayor
El sector empresarial, demanda o prioritarios a
Servicios de Capacitacin y organizaciones nivel nacional, incidiendo a
Formacin Profesional de laborales, comunales y la vez en la empleabilidad
calidad para formar recurso entidades pblicas de los individuos.
humano competente que recibirn servicios de
responda a las demandas de los capacitacin y formacin Ejecutar servicios de
sectores productivos. profesional acordes a capacitacin y formacin
sus necesidades. profesional oportunos y
actualizados de acuerdo
con la demanda de los
sectores productivos, que
permiten el fortalecimiento
del sector empresarial,
organizaciones laborales,
comunales, entidades
66
Gestin Regional
Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales
pblicas y personas fsicas.
Incrementar la ejecucin de
los SCFP en formacin
dual.
Incrementar la ejecucin de
SCFP basados en
tecnologas de la
informacin y la
comunicacin (TIC) en
empresas, cmaras
empresariales,
organizaciones laborales,
comunales, entidades
pblicas y personas fsicas
Garantizar la graduacin de
tcnicos, mediante la
Graduacin de tcnicos
Atender oportunamente realizacin de programas de
Servicios de Capacitacin y con posibilidades de
la demanda de los grupos formacin y capacitacin
Formacin Profesional de insercin laboral en las
de inters, con SCFP de profesional en las reas
calidad para formar recurso reas tcnicas de los
calidad y acordes con la tcnicas de los sectores
humano competente que sectores productivos de
demanda de los sectores productivos de mayor
responda a las demandas de los mayor demanda o
productivos. demanda o prioritarios a
sectores productivos. prioritarios, a nivel
nivel nacional, incidiendo a
nacional.
la vez en la empleabilidad
de los individuos.
La Institucin mantendr
Procesos Servicios de Capacitacin y bajos niveles de
Internos Formacin Profesional de desercin en los
calidad para formar recurso servicios de capacitacin Mantener bajos ndices de
humano competente que y formacin profesional desercin en los SCFP
responda a las demandas de los para que los
sectores productivos. participantes concluyan
los mismos.
La poblacin en
desventaja social del
Incrementar los
pas incrementar sus
Servicios de Capacitacin y conocimientos y destrezas
conocimientos y
Formacin Profesional de de la poblacin en
destrezas mediante los
calidad para formar recurso desventaja social, mediante
servicios de capacitacin
humano competente que SCFP, para que cuente con
y formacin profesional
responda a las demandas de los mayores oportunidades de
ampliando sus
sectores productivos. incorporarse al trabajo
oportunidades de
productivo.
incorporarse al mercado
de trabajo.
67
Gestin Regional
Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales
68
Gestin Regional
Las metas presupuestarias establecidas para el ao 2014; estn relacionadas con los
productos o servicios relevantes de cada una de las unidades adscritas a la Gestin
Regional.
Meta
Unidad Servicio o producto asociado
Presupuestaria
Es importante rescatar que, para cumplir con el Sistema Banca de Desarrollo y responder
a los compromisos con la Ley 8634, las Unidades Regionales tienen dos metas
presupuestarias 1321 y 1391; que abarcan algunos productos y proyectos de
equipamiento; la Unidad de Servicio al Usuario tambin comparte con las Unidades
Regionales la meta presupuestaria 1321.
69
Gestin Regional
Unidad Responsable
Regional Brunca Jorge Fallas Bogarn
Regional Cartago Agnes Vales Rosado
Regional Central Occidental Carmen Lidia Espinoza Molina
Regional Central Oriental Roco Lpez Monge
Regional Chorotega Mario Chacn Chacn
Regional Heredia Lucrecia Alfaro Castelln
Regional Huetar Atlntica Marta Eugenia Arce Quiros
Regional Huetar Norte Luis Barrientos Camacho
Regional Pacifico Central Luis Marcial Arguedas Trejos
Servicio al Usuario Lorena Fonseca Gamboa
Coordinadora Rolando Morales Aguilera
La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de las
metas presupuestarias.
70
Gestin Regional
Unidad Regional Meta 1321 Meta 1322 Meta 1324 Meta 1325 Meta 1326 Meta 1391 Meta 1392 Meta 1393 Meta 1327 Meta 1328 Meta 1329 Total
Cartago 782.134.270 1.959.887.428 1.642.349.174 87.460.454 65.701.968 833.612.010 148.046.960 3.284.301.067 8.803.493.331
Central Occidental 1.101.630.970 3.733.171.185 1.172.635.181 170.406.910 143.693.950 131.914.333 496.769.794 - 6.950.222.323
Central Oriental 1.767.512.722 5.429.923.912 1.935.008.545 567.726.567 503.198.020 672.215.105 2.822.181.421 - 13.697.766.292
Heredia 612.895.920 2.550.518.247 272.025.165 42.073.973 65.772.546 838.084.885 394.958.200 3.202.249.745 7.978.578.681
Huetar Atlntica 650.065.085 2.730.070.329 345.759.513 20.955.197 20.274.028 24.527.254 74.531.580 - 3.866.182.986
Huetar Norte 721.240.089 2.447.415.399 714.259.058 172.635.645 106.245.618 312.969.679 792.042.541 492.629.102 5.759.437.131
Pacfico Central 782.134.270 2.100.815.891 1.468.091.147 64.866.769 75.408.940 34.106.795 96.253.205 - 4.621.677.017
Total Regionales 7.908.334.349 26.347.148.490 8.901.188.389 1.275.412.762 1.129.000.542 2.997.356.615 5.420.058.524 6.979.179.914 - - -
71
Gestin Regional
72
Gestin Regional
Evaluacin del
Desempeo Individual.
Evaluacin Anual de la
Unidad (POIA) /
Relacin de la
Promedio de las Reporte de calificacin
calificacin del
calificaciones del del Desempeo
desempeo de los
Medir el desempeo de desempeo individual vrs (promedio) del total de
funcionarios Vrs 90% - - - 90% -
los procesos. Calificacin obtenida por la funcionarios por cada
Calificacin obtenida
Unidad en la Evaluacin unidad, elaborado por la
por la Unidad en la
anual. Unidad de Recursos
evaluacin anual.
Humanos. (El indicador
no tiene costo, es parte
de la Meta
Presupuestaria 1329)
73
Gestin Regional
74
Gestin Regional
Desarrollar un sistema
para el diseo y
Plan de trabajo de las
administracin curricular
gestiones responsables,
que incluya las etapas Porcentaje de etapas
informes de reunin y
de investigacin, diseo, implementadas del Nmero de etapas
documento del sistema.
ejecucin, seguimiento y sistema para el diseo y implementadas / total de 25% - - - 25% -
(El indicador no tiene
evaluacin con su administracin etapas *100
costo, es parte de la
respectiva validacin, curricular.
Meta Presupuestaria
basada en normas
1329)
tcnicas de
competencia.
Proyecto "Estructura y
Cantidad de fases del Plan para la
Implementar el proyecto Nmero de Fases del
proyecto "Estructura y operacionalizacin del
"Estructura y Plan para proyecto "Estructura y Plan
Plan para la 1 - - - 1 - SINAFOR. (El indicador
la Operacionalizacin del para la Operacionalizacin
Operacionalizacin del no tiene costo, es parte
SINAFOR". del SINAFOR" finalizadas.
SINAFOR" finalizadas. de la Meta
Presupuestaria 1329)
Plan de proyecto,
expediente del
seguimiento,
cronograma de trabajo
Desarrollar sistemas y/o
Porcentaje de etapas del plan piloto,
interfases que permitan
cumplidas del proyecto Etapas cumplidas /Total de presentado a CGI, y
la integracin de la 30% - - - 30% -
de sistemas o etapas del proyecto * 100 documento de
informacin a nivel
interfases. requerimientos. (Lder
institucional.
GG).(El indicador no
tiene costo, es parte de
la Meta Presupuestaria
1329)
Fortalecer la
participacin de los Actas e informes. (El
Cantidad de comits Nmero de comits
comits de enlace a nivel costo del indicador
consultivos regionales consultivos regionales 9 13.874.445 - - 9 13.874.445
cpula, regional y suma a la Meta
conformados y activos. conformados y activos.
sectorial segn sus Presupuestaria 1329)
mbitos de accin.
75
Gestin Regional
Desarrollar e
implementar proyectos
para la sostenibilidad
ambiental bajo el Nmero de Planes de Programa de Gestin
Plan de accin del
enfoque de mejora accin del programa de Ambiental Institucional.
programa de Gestin
continua para promover Gestin Ambiental 1 13.874.445 - - 1 13.874.445 (El costo del indicador
Ambiental Institucional
la utilizacin eficiente de Institucional. (PGAI) suma a la Meta
(PGAI) implementado.
los recursos naturales implementado. Presupuestaria 1329)
(ahorro energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Generar nuevos Cantidad de beneficios Nmero de beneficios Informacin
convenios de obtenidos mediante obtenidos mediante suministrada por las
cooperacin o alianzas alianzas estratgicas alianzas estratgicas Unidades Regionales.
18 6.937.223 9 2.774.889 9 4.162.334
con entes a nivel generadas. generadas. (El costo del indicador
nacional e internacional. suma a la Meta
Presupuestaria 1329)
Generar nuevos Cantidad de alianzas Nmero de alianzas Informacin
convenios de estratgicas generadas. estratgicas generadas. suministrada por las
cooperacin o alianzas Unidades Regionales.
9 6.937.223 4 2.774.889 5 4.162.334
con entes a nivel (El costo del indicador
nacional e internacional. suma a la Meta
Presupuestaria 1329)
SEMS-SISER. (El
Porcentaje de Ejecucin
Medir el desempeo de PASER ejecutado / PASER costo del indicador
del Plan Anual de 90% 48.560.558 - - 90% 48.560.558
los procesos programado*100 suma a la Meta
Servicios (PASER).
Presupuestaria 1329)
Porcentaje de la
Monitorear y controlar la
ejecucin
ejecucin de las metas y SEMS-SISER. (El
presupuestaria de la Presupuesto
su respectivo costo del indicador
Unidad Coordinadora ejecutado/presupuesto 90% 48.560.558 40% 19.424.223 50% 29.136.335
presupuesto en los suma a la Meta
de la Gestin Regional programado* 100
diferentes niveles de Presupuestaria 1329)
y las unidades
decisin
adscritas.
Total Presupuesto 138.744.452 24.974.001 113.770.451
76
Gestin Regional
77
Gestin Regional
78
Gestin Regional
Cantidad de personas
egresadas de programas,
Porcentaje de personas
inscritas en el sistema de
egresadas de programas,
Intermediacin de Empleo
inscritas en el sistema de
(Bolsa de Empleo) que
Promocionar y facilitar la Intermediacin de Empleo
aseguran su insercin en el Informe de
insercin laboral de la (Bolsa de Empleo) que
mercado laboral en su rea 10% 83.147.086 - - 10% 83.147.086 avance del
poblacin egresada utilizando aseguran su insercin en el
tcnica, un ao despus de su proyecto.
la plataforma de empleo. mercado laboral en su rea
graduacin/ Total de personas
tcnica, un ao despus de
egresadas de programas,
su graduacin. (Meta
inscritas en el sistema de
Presupuestaria 1328)
Intermediacin de Empleo
(Bolsa de Empleo) * 100.
Proporcionar herramientas
Porcentaje del Portal de Cantidad de etapas realizadas
que faciliten la empleabilidad Informe de
Empleo y Formacin del Portal de empleo/ Total de
para la poblacin egresada y 100% 181.010.713 - - 100% 181.010.713 avance del
implementado por etapas. etapas del Portal de empleo
al Sector empresarial, el proyecto.
(Meta Presupuestaria 1328) implementado * 100.
recurso humano calificado.
Porcentaje de Servicios de
apoyo y actividades Cantidad de servicios y
operativas del Proceso de actividades brindadas del
Fortalecer la atencin integral Informe
Intermediacin de Empleo, no Proceso de Intermediacin de
de la poblacin estudiantil del 95% 69.167.044 - - 95% 69.167.044 Servicios
incluidas en los objetivos Empleo/ Cantidad de servicios
INA. brindados.
estratgicos, ejecutadas y actividades solicitadas y/o
durante el ao. (Meta programadas. * 100.
Presupuestaria 1328)
Total Presupuesto 1.013.317.186 1.013.317.186
79
Gestin Regional
Unidades Regionales
Programacin
A continuacin se detallan los indicadores con sus respectivas metas y costos para el
cumplimiento de los objetivos operativos del periodo.
80
Gestin Regional
Tabla 16. Cantidad de personas a atender mediante SCFP dirigidos a PYME y SBD.
Meta Presupuestaria 1321
Ao 2014
81
Gestin Regional
82
Gestin Regional
83
Gestin Regional
84
Gestin Regional
85
Gestin Regional
86
Gestin Regional
87
Gestin Regional
88
Gestin Regional
89
Gestin Regional
90
Gestin Regional
91
Gestin Regional
92
Gestin Regional
93
Gestin Regional
94
Gestin Rectora del SINAFOR
8.1. Descripcin
La Gestin Rectora del SINAFOR, fue creada como tal en la reorganizacin institucional
aprobada a finales del ao 2009 y puesta en ejecucin en el ao 2010, surge del proceso de
transformacin de la anterior Gestin Compartida.
La creacin de esta Gestin tuvo como finalidad establecer formalmente, el Sistema Nacional
de Formacin Profesional (SINAFOR), fundamentado en pilares y bases tcnicas, as como
ampliar y fortalecer los vnculos con entes pblicos y privados para fomentar su participacin
utilizando diferentes mecanismos en la prestacin de servicios de capacitacin y formacin
profesional. As mismo, establece lineamientos y propuestas de normativa, que contribuyen
al desarrollo y consolidacin de la rectora Sistema, en concordancia con las exigencias de
calidad en los procesos de enseanza que han caracterizado al Instituto.
95
Gestin Rectora del SINAFOR
Tabla 25. Alineacin de Polticas, Prioridades y Objetivos de la Gestin Rectora del SINAFOR,
segn perspectiva
Objetivo
Perspectiva Poltica Prioridad Estratgico Objetivo Operativo
Institucional
Los recursos Monitorear y controlar la ejecucin de
Desarrollo de mecanismosinstitucionales se las metas y su respectivo
financieros que permitanadministraran bajo el Ejecutar el presupuesto en los diferentes niveles
asegurar la obtencin y el
criterio de lograr su presupuesto de decisin.
Financiera buen uso de los recursosmayor rendimiento, segn prioridades,
para alcanzar los objetivos
para asegurar una objetivos y metas
de la institucin al menor
mayor calidad en la definidas.
costo posible. prestacin de los
SCFP.
Afianzamiento a nivel Desarrollar sistemas y/o interfases
Disponer de
institucional de una que permitan la integracin de la
informacin
cultura de servicio al informacin a nivel institucional.
integra, oportuna
Aprendizaje Consolidacin de una cliente, en procura de
y confiable para la
y cultura de servicio al que los potenciales
toma de
Crecimiento cliente con excelencia. usuarios encuentren
decisiones en el
una respuesta oportuna
mbito
hacia las demandas
institucional.
que se generen.
Desarrollar, validar e implementar el
Sistema de Informacin de la Gestin
Rectora del SINAFOR.
Desarrollar eventos para transferir
competencias tcnicas y pedaggicas
a docentes de entes pblicos y
privados, que prestan servicios de
capacitacin y formacin profesional
con y sin fines de lucro.
Establecer un sistema de
equivalencias y homologaciones
entre los servicios INA y los servicios
Posicionamiento de la Fortalecimiento del Desarrollar el de los entes pblicos y privados, que
Institucin como lder de Sistema Nacional de SINAFOR para permita la administracin de los
la formacin profesional, Formacin Profesional lograr el procesos de articulacin.
con la puesta en marcha (SINAFOR), mediante posicionamiento Implementar el proyecto "Estructura y
Procesos del Sistema Nacional de Plan para la Operacionalizacin del
la articulacin con del INA como ente
Internos Formacin Profesional SINAFOR".
diferentes instituciones rector de la
(SINAFOR). o empresas para capacitacin y la Establecer alianzas para ampliar la
mejorar aspectos de la formacin ejecucin de SCFP, regulados por el
formacin profesional. profesional. INA.
Garantizar que los servicios de
capacitacin y formacin profesional
acreditados se mantengan dentro de
los parmetros de calidad
establecidos en el contrato.
Fiscalizar los convenios de Centros
Colaboradores con el fin de que se
mantengan dentro de los trminos
definidos en el convenio.
Monitorear los resultados de los
Convenios con instituciones de
formacin tcnica y acadmica.
Posicionamiento de la Fortalecimiento del Desarrollar el Articular servicios de capacitacin y
Institucin como lder de Sistema Nacional de SINAFOR para formacin profesional con la
Procesos
la formacin profesional, Formacin Profesional lograr el educacin, ejecutando procesos de
Internos
con la puesta en marcha (SINAFOR), mediante posicionamiento reconocimiento de esquemas de
del Sistema Nacional de la articulacin con del INA como ente estudios con entidades pblicas y
96
Gestin Rectora del SINAFOR
Objetivo
Perspectiva Poltica Prioridad Estratgico Objetivo Operativo
Institucional
Formacin Profesional diferentes instituciones rector de la privadas, para facilitar a las personas
(SINAFOR). o empresas para capacitacin y la usuarias su proceso educativo a lo
mejorar aspectos de la formacin largo de la vida.
formacin profesional. profesional. Dirigir estratgicamente el accionar
de la GR SINAFOR, para asegurar el
cumplimiento de las metas de cada
una de sus unidades, requeridas para
la implementacin del Sistema
Nacional de Formacin Profesional
(SINAFOR).
Consolidacin de una Mantener un proceso de mejora
cultura de planificacin continua en la gestin de riesgos
Los recursos
con base en resultados; institucionales vinculado a la
institucionales se
por medio de sistemas, planificacin institucional y a la toma
administrarn bajo el Mejorar la
procedimientos de decisiones.
criterio de lograr su eficiencia en los
especficos e indicadores
mayor rendimiento, procesos tcnicos Medir el desempeo de los procesos.
tiles, que permitan
para asegurar una y administrativos
orientar eficientemente la
mayor calidad en la institucionales.
asignacin de los recursos
prestacin de los
necesarios para el logro
SCFP.
de los objetivos
institucionales.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza ser-
vicios de capacitacin y
formacin profesional en
el territorio nacional, cons-
ciente de la importancia
de un mejor desempeo
ambiental se compromete,
a prevenir y reducir
continuamente los impac-
tos ambientales negativos
que se generen de las
actividades que realiza, a
Realizacin de Desarrollar e implementar proyectos
mantener y mejorar los
esfuerzos para Fortalecer el para la sostenibilidad ambiental bajo
impactos positivos, para
promover la utilizacin desarrollo el enfoque de mejora continua para
ello implementa estra-
de los recursos sostenible en el promover la utilizacin eficiente de los
tegias a nivel institucional,
naturales para el quehacer recursos naturales. (Ahorro
en todos los mbitos de
desarrollo sostenible institucional. energtico, agua, combustible, tarifa
accin, aplicando el enfo-
con equidad. telefnica, entre otros).
que de mejora continua y
prevencin de la contami-
nacin, el compromiso de
cumplir con los requisitos
legales aplicables y los
suscritos por el INA
relacionados con los
aspectos ambientales,
promoviendo la utilizacin
eficiente de los recursos
naturales, para contribuir
al desarrollo nacional en
armona con el ambiente.
Cliente Los Servicios de
Posicionamiento de la
Capacitacin y Forma-
Institucin como lder de Medir en forma rotativa, el grado de
cin Profesional, impar- Lograr la
la formacin profesional, satisfaccin de la poblacin atendida
tidos por el INA, sern satisfaccin de la
con la puesta en marcha por los servicios tcnicos ofrecidos
satisfactorios en cuanto poblacin que ha
del Sistema Nacional de por las unidades adscritas a la
a su calidad para las recibido SCFP
Formacin Profesional Gestin Rectora del SINAFOR.
personas fsicas y
(SINAFOR).
jurdicas.
97
Gestin Rectora del SINAFOR
Para el perodo 2014, las Unidades de la Gestin Rectora del SINAFOR, tienen una serie de
objetivos y metas, necesarias para cumplir con lo indicado en el Plan Estratgico Institucional
y en el desempeo operativo de la Gestin.
Unidad Monto
Certificacin 154.554.678
Articulacin de la Formacin
Profesional con la Educacin 92.584.792
Centros Colaboradores 159.470.624
Acreditacin 221.320.928
Unidad Coordinadora
68.039.984
Total 695.971.006
98
Gestin Rectora del SINAFOR
Productos:
Directrices estratgicas a las unidades pertenecientes a la Gestin Rectora del
SINAFOR.
99
Gestin Rectora del SINAFOR
100
Gestin Rectora del SINAFOR
101
Gestin Rectora del SINAFOR
Unidad de Certificacin
El servicio de certificacin permite a las personas realizar un proceso para que se les
reconozca oficialmente, las competencias adquiridas (conocimientos y habilidades) en el
desempeo de un oficio, independientemente de la forma en que stas han sido adquiridas,
ya sea que se encuentren trabajando o no, en la actividad en que desean certificarse. La
persona se somete a la evaluacin de sus competencias, mediante la cual se determina su
nivel para obtener la certificacin.
Productos:
Asesora Metodolgica a personas docentes en el diseo y ejecucin de pruebas
para la Certificacin por competencias.
Fiscalizacin del Servicio de Certificacin por Competencias
102
Gestin Rectora del SINAFOR
103
Gestin Rectora del SINAFOR
Productos:
Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional articulados con entidades pblicas
y privadas de educacin.
Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades pblicas y
privadas.
Convenios de cooperacin interinstitucional para la articulacin de la formacin y
educacin.
104
Gestin Rectora del SINAFOR
105
Gestin Rectora del SINAFOR
Esta Unidad es la encargada de establecer convenios con entidades pblicas o privadas, sin
fines de lucro, para satisfacer las necesidades puntuales de servicios de capacitacin y
formacin profesional (SCFP), mediante el aporte de recursos e instalaciones de acuerdo
con los parmetros establecidos por el INA.
El INA evala la capacidad del ente para ofrecer los servicios de capacitacin y formacin
profesional, establece las normas tcnicas y las metodologas para la ejecucin de los
servicios, forma a las personas instructoras y fiscaliza al Centro Colaborador, en el
cumplimiento del convenio. Las personas que se gradan del Centro Colaborador reciben
certificados del INA.
Productos:
Convenios de Centros Colaboradores suscritos.
Fiscalizacin de Centros Colaboradores.
Eventos de transferencias tcnicas y pedaggicas desarrollados, dirigidos a docentes
de entes pblicos y privados.
106
Gestin Rectora del SINAFOR
107
Gestin Rectora del SINAFOR
Unidad de Acreditacin
Productos:
Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional acreditados.
Fiscalizacin de los contratos suscritos con los entes que imparten SCFP
acreditados.
Contratos de SCFP acreditados, con cambio de condiciones.
Eventos de transferencias tcnicas y pedaggicas desarrollados, dirigidos a docentes
de entes pblicos y privados.
108
Gestin Rectora del SINAFOR
Fuente
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Establecer alianzas para Porcentaje de SCFP Cantidad de SCFP acreditados /
ampliar la ejecucin de SCFP, acreditados. Total de SCFP con especialista Base de
regula-dos por el INA. asignado * 100 85% 132.792.556 - - 85% 132.792.556 datos de la
unidad
Garantizar que los servicios Porcentaje de Contratos de Nmero de Contratos de Base de
de capacitacin y formacin Servicios de Acreditacin Servicios de Acreditacin datos unidad
profesional acreditados se Fiscalizados Fiscalizados / Contratos de
mantengan dentro de los Servicios de Acreditacin 100% 44.264.186 - - 100% 44.264.186
parmetros de calidad vigentes
establecidos en el contrato.
109
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Para suplir los bienes y servicios que requieren las diversas dependencias institucionales,
en forma oportuna y eficiente, la Gestin cuenta con cinco unidades en las reas de
recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, compras institucionales y
archivo institucional.
110
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
111
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
112
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
113
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Unidad Monto
Recursos Humanos 4.352.631.022
Recursos Financieros 2.288.416.232
Recursos Materiales 5.110.101.521
Compras Institucionales 741.890.632
Archivo Central Institucional 23.148.308
Unidad Coordinadora 126.141.780
Total 12.642.329.495
Productos:
Coordinacin estratgica.
Elaboracin de directrices o lineamientos para la prestacin de los servicios de
apoyo institucional.
114
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Tabla 32.
Programacin de la Unidad Coordinadora de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo.
Ao 2014
115
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
116
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Productos:
Sistema de Administracin del Recurso Humano.
Sistema de Dotacin de Recurso Humano Idneo.
Informacin del Recurso Humano para la toma de decisiones.
Servicios de capacitacin y formacin profesional al personal para el fortalecimiento de
la productividad.
117
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
118
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
119
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Productos:
Recaudacin y Administracin Contable y Financiera, de los recursos monetarios
institucionales.
120
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
121
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Productos:
Supervisin y fiscalizacin de los contratos de servicios brindados a la sede central
(aseo y limpieza, seguridad y vigilancia y mantenimiento de zonas verdes).
Servicios de las reas de salud ocupacional y seguros de la institucin.
Diseo, supervisin de obras de inversin en construccin, remodelacin, mejoras,
mantenimiento.
Criterios y asesoras en general de Ingeniera y Arquitectura.
Plan Anual de Mejora de Infraestructura.
122
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
123
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
124
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Productos:
Normalizacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin de Bienes y Servicios.
125
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Cantidad de solicitudes de
Modernizar el sistema Porcentaje avance en el Sistema de
abastecimiento realizadas / Total
de abastecimiento, nivel de abastecimiento 80% 89.026.876 - - 80% 89.026.876 Recursos
de solicitudes de abastecimiento
para un mejor manejo institucional. Materiales.
generadas * 100.
de bodega y una
administracin Cantidad de etapas realizadas del Informacin
eficiente de los plan de administracin eficiente de mensual remitida
Pruebas selectivas
inventarios (plan de inventarios / Total de etapas del 38 81.607.969 - - 38 81.607.969 por las unidades
aplicadas a inventarios.
rotacin de los plan de administracin eficiente de pertenecientes a
inventarios, revisin y inventarios *100. la GNSA y UCI.
actualizacin de lista
de recursos Porcentaje de Cantidad de procedimientos
Informes de la
instruccionales). procedimientos internos internos actualizados / Total de 100% - - - 100% -
Unidad.
actualizados. procedimientos*100.
Monitorear y controlar
la ejecucin de las
Porcentaje de avance de
metas y su respectivo Presupuesto ejecutado /
ejecucin presupuestaria 90% - - - 90% - Reportes del SIF.
presupuesto en los Presupuesto asignado*100.
segn meta asignada.
diferentes niveles de
decisin.
Total Presupuesto - 741.890.632 - - - 741.890.632
126
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
De acuerdo con la Ley 7200 del Sistema Nacional de Archivos Artculo 39:la Unidad de
Archivo Central es la que cumple las funciones de reunir, conservar, clasificar, ordenar,
describir, seleccionar, centralizar, administrar, difundir y facilitar la documentacin
producida por la institucin, que conforme su archivara deba mantenerse tcnicamente
organizada, adems tiene, otras funciones contempladas en el artculo 42 de esta Ley
y bajo amparo de la Ley 8292 Ley del Control Interno y sus Normas de Control Interno.
Productos:
Tratamiento archivstico a los documentos del fondo INA.
Capacitacin y auditoras al personal que labora en los Archivos de la institucin.
127
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo
Segundo
Anual Primer Semestre Fuente Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula Semestre
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Cantidad de metros Nmero de metros lineales Base de datos,
lineales del patrimonio del patrimonio documental documentos y la
documental del Instituto al que se le aplica el 6 11.256.255 3 5.007.170 3 6.249.085 Evaluacin final.
que se le aplic el trata- Tratamiento Archivstico.
miento archivstico.
Dirigir la Gestin Cantidad de funcionarios Nmero de funcionarios Archivo documental,
Documental en el Sistema encargados de archivos de encargados de los archivos formulario FRPGC 05,
Institucional de Archivos, gestin, capacitados en de gestin capacitados en informe de
mediante la incorporacin 20 5.201.882 20 5.201.882 - -
organizacin archivstica. organizacin archivstica. capacitacin y la
de una organizacin evaluacin final.
cientfica de archivos, con
el fin de garantizar una Cantidad de archivos de Nmero de archivos de Informe de Auditora
administracin documental gestin auditados. gestin auditados. 5 6.690.171 - - 5 6.690.171 Archivstica.
que preserve la integridad,
confiabilidad del patrimonioCantidad de procedi- Nmero de procedimientos Intranet, documentos
documental institucional. mientos de la Unidad, de la unidad evaluados y de calidad de archivo
evaluados y actualizados actualizados. central.
en mejora continua, 1 - - - 1 -
implementados en el
Sistema de gestin de la
Calidad.
Monitorear y controlar la Porcentaje de avance de Presupuesto ejecutado/ Reportes del SIF.
ejecucin de las metas y su ejecucin presupuestaria Presupuesto asignado*
respectivo presupuesto en segn meta asignada. 100. 90% - 45% - 45% -
los diferentes niveles de
decisin.
128
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Para cada unidad se asigna una meta presupuestaria; en funcin de los productos que genera
cada una segn su naturaleza, se estableci la administracin del presupuesto mediante una
meta presupuestaria, con excepcin de la USEVI, que tiene dos productos diferenciados en su
naturaleza, uno dirigido a la Prestacin de servicios de capacitacin y formacin profesional y el
otro al apoyo administrativo de la Institucin.
La Gestin durante este periodo, trabajar para el logro de las metas establecidas en quince
objetivos operativos, ligados a perspectivas, polticas, prioridades y objetivos estratgicos
institucionales, tal como se muestra a continuacin:
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Institucional Prioridad Institucional Objetivo Operativo
Institucional
Desarrollo de mecanismos Los recursos instituciona-
financieros que permitan les se administrarn bajo Ejecutar el presupuesto
Monitorear y controlar la
asegurar la obtencin y el el criterio de lograr su segn prioridades, objetivos
ejecucin de las metas y su
Financiera buen uso de los recursos mayor rendimiento, para y metas definidas.
respectivo presupuesto en los
para alcanzar los objetivos de asegurar una mayor
diferentes niveles de decisin.
la institucin al menor costo calidad en la prestacin de
posible. los SCFP.
Afianzamiento a nivel Adoptar modelos de
institucional de una cultura inteligencia de negocios y
Disponer de informacin anlisis de la informacin para
de servicio al cliente, en
Aprendizaje Consolidacin de una cultura integra, oportuna y la toma de decisiones.
procura de que los
y de servicio al cliente con confiable para la toma de
potenciales usuarios
Crecimiento excelencia. decisiones en el mbito Desarrollar sistemas y/o
encuentren una respuesta interfaces que permitan la
institucional.
oportuna hacia las deman- integracin de la informacin a
das que se generen. nivel institucional.
129
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Institucional Prioridad Institucional Objetivo Operativo
Institucional
Iniciar el proceso para la
obtencin de la certificacin en
la norma ISO 27000.
Facilitar la prestacin de los
Dotacin y promocin de Actualizar y fortalecer las
Los recursos servicios de capacitacin al
recurso humano idneo, con competencias del capital
institucionales se personal en metodologas
accesibilidad a la humano, docente y
administrarn bajo el virtuales, para la atencin
capacitacin continua e administrativo en reas
criterio de lograr su mayor oportuna de las demandas de
incentivos institucionales, que estratgicas de acuerdo
rendimiento, para asegurar capacitacin.
permitan la estabilidad y la con la demanda de los
competitividad en el mercado una mayor calidad en la Establecer un sistema de
diferentes sectores
laboral. prestacin de los SCFP. gestin del conocimiento a
productivos.
nivel institucional.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza Servicios
de Capacitacin y Formacin
Profesional en el territorio
nacional, consciente de la
importancia de un mejor
desempeo ambiental se
compromete, a prevenir y
reducir continuamente los
impactos ambientales
negativos que se generen de
Desarrollar e implementar
las actividades que realiza, a
proyectos para la
mantener y mejorar los Realizacin de esfuerzos
sostenibilidad ambiental bajo el
impactos positivos, para ello para promover la
Fortalecer el desarrollo enfoque de mejora continua
implementa estrategias a utilizacin de los recursos
sostenible en el quehacer para promover la utilizacin
nivel institucional, en todos naturales para el
institucional. eficiente de los recursos
los mbitos de accin, desarrollo sostenible con
naturales (ahorro energtico,
aplicando el enfoque de equidad.
agua, combustible, tarifa
mejora continua y prevencin
telefnica, entre otros).
de la contaminacin, el
compromiso de cumplir con
los requisitos legales
Procesos aplicables y los suscritos por
Internos el INA relacionados con los
aspectos ambientales,
promoviendo la utilizacin
eficiente de los recursos
naturales, para contribuir al
desarrollo nacional en
armona con el ambiente.
Graduacin de tcnicos
Proporcionar herramientas que
Servicios de Capacitacin y con posibilidades de
faciliten la empleabilidad a la
Formacin Profesional de insercin laboral en las
Atender oportunamente la poblacin egresada y a los
calidad para formar recurso reas tcnicas de los
demanda de los grupos de sectores productivos, el
humano competente que sectores productivos de
inters. recurso humano calificado,
responda a las demandas de mayor demanda o
acorde con la demanda del
los sectores productivos. prioritarios, a nivel
mercado.
nacional.
Consolidacin de una cultura Los recursos Crear e implementar proyectos
de planificacin con base en institucionales se tecnolgicos para la
Planificar la Inversin para
resultados; por medio de administrarn bajo el innovacin y modernizacin
la dotacin y mejoramiento
sistemas, procedimientos criterio de lograr su mayor tecnolgica de instalaciones
de infraestructura y
especficos e indicadores rendimiento, para asegurar fsicas y su equipamiento, con
equipamiento tecnolgico.
tiles, que permitan orientar una mayor calidad en la una visin prospectiva de
eficientemente la asignacin prestacin de los SCFP. mediano plazo.
130
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Institucional Prioridad Institucional Objetivo Operativo
Institucional
de los recursos necesarios Fomentar la utilizacin de las
para el logro de los objetivos tecnologas de Informacin y
institucionales. Comunicacin para mejorar la
prestacin de los servicios
sustantivos y administrativos
de la Institucin.
Medir el desempeo de los
procesos.
Mantener un proceso de
mejora continua en la gestin
de riesgos institucionales
Mejorar la eficiencia en los vinculado a la planificacin
procesos tcnicos y institucional y a la toma de
administrativos decisiones.
institucionales. Implementar un modelo para la
administracin de los paquetes
didcticos, incluyendo
mantenimiento, reparacin,
reconstruccin, actualizacin
tecnolgica del equipamiento.
Garantizar la adecuada
planificacin y control de los
proyectos de tecnologas de la
informacin y comunicacin
Procesos (TICs) mediante la aplicacin
Internos de las mejores prcticas en
administracin de proyectos,
Consolidacin de una cultura para promover el mejoramiento
de planificacin con base en Los recursos gradual de los servicios
resultados; por medio de institucionales se institucionales.
Mejorar la eficiencia en los
sistemas, procedimientos administrarn bajo el
procesos tcnicos y Mantener la continuidad en el
especficos e indicadores criterio de lograr su mayor funcionamiento y actualizacin
administrativos
tiles, que permitan orientar rendimiento, para asegurar de servicios tecnolgicos para
institucionales.
eficientemente la asignacin una mayor calidad en la la formacin profesional
de los recursos necesarios prestacin de los SCFP.
para el logro de los objetivos Desarrollar e investigar
institucionales. recursos TIC's para las
diferentes necesidades
institucionales.
Mantener la continuidad en el
funcionamiento y actualizacin
de los sitios web
institucionales.
Cada unidad presenta sus propios objetivos e indicadores de gestin para el perodo, dado que
los productos o servicios que se realizan son exclusivos de cada unidad; articulados, a su vez,
por la unidad coordinadora para garantizar el logro de los objetivos de la gestin como un todo.
131
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Unidad Monto
Oficina Administracin de Proyectos 86.920.639
Soporte a Servicios Tecnolgicos 264.924.754
Servicios de Informtica y Telemtica 1.868.754.719
Servicios Virtuales 570.646.600
Unidad Coordinadora 230.425.882
Total 3.021.672.594
Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestin
de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin, emitiendo para ello, una serie de
directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la prestacin optima de los
Servicios de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin necesarios a nivel institucional.
Producto:
Servicios de TIC continuos a toda la Institucin.
132
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
133
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Plan de proyecto,
expediente del
Porcentaje de etapas
Desarrollar sistemas y/o seguimiento,
cumplidas del proyecto de Etapas cumplidas el pro- -
interfases que permitan la cronograma de
interfaces que permitan la yecto de intefases / Total
integracin de la - - - 100% trabajo del plan
integracin de la de etapas del proyecto de 100%
informacin a nivel piloto, presentado
informacin a nivel interfases * 100.
institucional. a CGI, y
institucional.
documento de
requerimientos.
Total Presupuesto - 230.425.882 - - - 230.425.882
134
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Producto:
Servicios de TIC continuos a toda la Institucin.
135
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
136
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Producto:
Soporte Tcnico para la Infraestructura de TIC Institucional.
137
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Cantidad de proyectos
implementados para el Archivo de
Porcentaje proyectos
mejoramiento del servicio gestin,
implementados para
a las personas usuarias/ como
Fomentar la utilizacin de el mejoramiento del Total de proyectos
100% 90.733.251 - - 100%
informes y
90.733.251
las tecnologas de servicio a las
orientados al mejora- registros de
Informacin y personas usuarias. miento del servicio a las calidad.
Comunicacin para personas usuarias*100.
mejorar la prestacin de
los servicios sustantivos y
administrativos de la
Institucin. Cantidad de solicitudes
Porcentaje de
atendidas en la Sede -
solicitudes de Archivo
Central / Total de 100% 90.733.251 - 100% 90.733.251
servicios atendidas en USST.
solicitudes recibidas Sede
la Sede Central.
Central* 100.
138
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Producto:
Proyectos de TIC Planificados y Controlados.
139
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
140
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
Productos:
Soporte a consultas Web sobre plataforma virtual.
Servicios de Formacin y Capacitacin al personal INA sobre las Tecnologas de la
Informacin y la Comunicacin.
141
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
142
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
143
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Direccin Superior:
Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva.
Gerencia.
Auditora Interna.
Secretara Tcnica de Junta Directiva.
Planificacin y Evaluacin.
Contralora de Servicios.
144
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Asesora de Calidad.
Asesora Control Interno.
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme.
Asesora para la Igualdad y Equidad de Gnero.
145
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional
146
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional
147
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional
148
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional
Orientar el accionar de la
Institucin para que se ajuste al
ordenamiento jurdico, cumpliendo
con una asesora legal oportuna
mediante la emisin de
dictmenes legales, estudios en
contratacin administrativa y
tramitacin de procedimientos
jurdicos, dando prioridad a las
autoridades superiores y rganos
colegiados constituidos legal y
reglamentariamente a nivel
institucional
Lograr la mejora continua de los
procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad para ofrecer al
usuario servicios de capacitacin y
formacin profesional acorde con
sus requisitos, mediante la
optimizacin del funcionamiento del
sistema.
149
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional
Establecer el rumbo de la
institucin y de la formacin
profesional, considerando como
marco de referencia el proyecto
pas de la presente administracin,
con el fin de contribuir con el
fortalecimiento del sector
empresarial y el bienestar
socioeconmico de la poblacin.
Impulsar el accionar Institucional
hacia reas estratgicas para el
desarrollo nacional.
Mejorar los procesos de
planificacin institucional,
direccionando los recursos y
esfuerzos para el cumplimiento de
su misin, mediante la participacin
activa de las diferentes unidades.
Afianzamiento a nivel
Dotacin y promocin de institucional de una Planificar el accionar de los
Atender oportunamente
recurso humano idneo, con cultura de servicio al Centros de Formacin con visin
la demanda de los
accesibilidad a la cliente, en procura de pas, en concordancia con el
grupos de inters, con
Procesos capacitacin continua e que las potenciales criterio tcnico sobre los
SCFP de calidad y
Internos incentivos institucionales, que personas usuarias requerimientos de formacin
acordes con la
permitan la estabilidad y la encuentren una profesional, que potencien el
demanda de los
competitividad en el mercado respuesta oportuna desarrollo econmico y social de la
sectores productivos.
laboral. hacia las demandas zona de influencia.
que se generen.
Afianzamiento a nivel
institucional de una Mejorar la atencin a la clientela
cultura de servicio al institucional mediante la resolucin
cliente, en procura de armoniosa y oportuna de los
Consolidacin de una cultura
que las potenciales reclamos y consultas planteadas
de servicio al cliente con
personas usuarias por las personas usuarias de los
excelencia.
encuentren una Atender oportunamente servicios institucionales y la
respuesta oportuna la demanda de los produccin del Manual de Prcticas
hacia las demandas grupos de inters, con ticas del INA.
que se generen. SCFP de calidad y
Promover el desarrollo de un El sector empresarial, acordes con la
entorno institucional libre de organizaciones demanda de los
sectores productivos. Aumentar la participacin de
toda forma de violencia y laborales, comunales
mujeres en programas de
discriminacin y fortalecer las y entidades pblicas
capacitacin y formacin
condiciones de seguridad recibirn servicios de
profesional del nivel tcnico, en
para garantizar que se capacitacin y
reas caracterizadas por la poca
prevenga, se desaliente y se formacin profesional
participacin femenina.
sancione el Hostigamiento acordes a sus
Sexual necesidades.
Realizar seguimiento y control a la
Graduacin de poblacin egresada a travs de
Impactar con los SCFP diferentes mecanismos (Convenios
tcnicos con
en el mercado laboral, con instituciones de educacin
Servicios de Capacitacin y posibilidades de
facilitando a las superior, intermediacin de
Formacin Profesional de insercin laboral en
personas egresadas su empleo, bienestar estudiantil) para
calidad para formar el recurso las reas tcnicas de
Cliente empleabilidad y verificar su incorporacin y
humano competente que los sectores
respondiendo a los permanencia en el mercado
responda a las demandas de productivos de mayor
sectores productivos laboral.
los sectores productivos. demanda o
con recurso humano
prioritarios, a nivel Medir el impacto de los servicios de
calificado.
nacional. capacitacin y formacin
profesional.
150
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional
La poblacin en
desventaja social del
Realizar seguimiento y control a la
pas incrementar sus
poblacin egresada a travs de
conocimientos y
diferentes mecanismos (Convenios
destrezas mediante
con instituciones de educacin
los servicios de
superior, intermediacin de
capacitacin y
empleo, bienestar estudiantil) para
formacin profesional
verificar su incorporacin y
ampliando sus
permanencia en el mercado
oportunidades de
laboral.
incorporarse al
mercado de trabajo.
Los Servicios de
Capacitacin y
Formacin
Profesional, Lograr la satisfaccin de Medir la satisfaccin del cliente -
impartidos por el INA, la poblacin que ha usuarios con respecto a los SCFP
sern satisfactorios en recibido SCFP. ofrecidos por la institucin.
cuanto a su calidad
para las personas
fsicas y jurdicas.
Para el perodo 2014 las unidades presentan una serie de objetivos operativos, indicadores
y metas, referentes a los compromisos adquiridos y los correspondientes a su quehacer.
151
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Unidad Monto
Junta Directiva 54.008.485
Presidencia Ejecutiva 349.098.496
Gerencia 1.114.647.660
Auditora Interna 564.088.543
Secretara Tcnica de Junta Directiva 100.801.772
Unidad de Planificacin y Evaluacin 617.753.648
Contralora de Servicios 83.669.874
Asesora de Desarrollo Social 90.648.664
Asesora Legal 1.402.620.614
Asesora de Cooperacin Externa 438.772.492
Asesora de la Comunicacin 973.698.516
Asesora de Calidad 120.138.452
Asesora de Control Interno 66.096.882
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y
584.595.264
Productividad de las Pyme
Asesora para la Igualdad y Equidad de Gnero 242.936.050
Total 6.803.575.412
152
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Direccin Superior
Junta Directiva
153
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Establecer el rumbo de
la institucin y de la
formacin profesional,
considerando como
Cantidad de acuerdos
marco de referencia el
aprobados que inciden en
proyecto pas de la
Porcentaje de los planes estratgicos / Actas de Junta
presente administracin, 100% 54.008.485 50% 27.004.243 50% 27.004.242
acuerdos aprobados Total de acuerdos Directiva
con el fin de contribuir
sometidos para su
con el fortalecimiento del
aprobacin * 100.
sector empresarial y el
bienestar
socioeconmico de la
poblacin.
154
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Presidencia Ejecutiva
Productos:
155
Direccin Superior y Unidades Asesoras
156
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Gerencia
Productos:
Asesoramiento y Seguimiento de Proyectos Institucionales.
Seguimiento de Diversos Estudios de Inters Institucional.
Seguimiento y Emisin de Directrices Institucionales para la buena toma de
Decisiones.
157
Direccin Superior y Unidades Asesoras
158
Direccin Superior y Unidades Asesoras
159
Direccin Superior y Unidades Asesoras
160
Direccin Superior y Unidades Asesoras
161
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Auditora Interna
162
Direccin Superior y Unidades Asesoras
163
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Cantidad de medidas
Mantener un proceso de Porcentaje de
cumplidas en los
mejora continua en la medidas
planes Control Interno
gestin de riesgos incorporadas en los Reportes de
/Cantidad total de 90% - - - 90% -
institucionales vinculado a planes de accin de SICOI.
medidas incorporadas
la planificacin institucional Control Interno
en los planes de
y a la toma de decisiones. cumplidas.
Control Interno * 100
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental
Plan de Accin del Plan de Accin del
bajo el enfoque de mejora Programa de
Programa de Programa de Gestin
continua para promover la Gestin
Gestin Ambiental Ambiental 1 - - - 1 -
utilizacin eficiente de los Ambiental
Institucional (PGAI) Institucional (PGAI)
recursos naturales. (Ahorro Institucional.
implementado implementado
energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Sistemas de
Plan Estratgico de Cantidad de etapas informacin de la
Fiscalizacin del Plan Estratgico Auditoria Interna.
4 - - - 4 -
Elaborar e implementar el elaborado por de Fiscalizacin Procedimientos e
Plan Estratgico de etapas. realizadas. instructivos de
Fiscalizacin, acorde con trabajo
las polticas de fiscalizacin
establecidas, para que Nmero de
todas las acciones sean actividades de alto
ndice de cobertura Sistema de
efectivas y preventivas y se riesgo fiscalizadas en
de actividades de Informacin de
logre contribuir con los el perodo / Total de
alto riesgo en la 60% 564.088.543 - - 60% 564.088.543 Fiscalizacin de
objetivos institucionales. actividades de alto
ejecucin anual de la Auditora
riesgo valoradas por
la fiscalizacin. Interna
la Auditora Interna *
100
164
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Productos:
165
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Archivos
documentales y
Sistema de
Porcentaje de Cantidad de Acuerdos
Incorporacin
Seguimiento de con seguimiento / Total 100% 50.400.886 50% 25.200.443 50% 25.200.443
de Actas y
Brindar el apoyo Acuerdos de acuerdos * 100
Seguimiento de
logstico requerido por acuerdos
la Junta Directiva para (ACUERSOFT)
el cumplimiento de las
disposiciones
contenidas en los
Acuerdos Archivos
correspondientes a las documentales y
Actas. el Sistema de
Porcentaje de Cantidad de actas
Incorporacin
legalizacin de Libros de foliadas / Total de actas 100% 50.400.886 50% 25.200.443 50% 25.200.443
de Actas y
Actas * 100
Seguimiento de
acuerdos
(ACUERSOFT)
166
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Productos:
Planes Institucionales.
Evaluaciones de Resultado del quehacer Institucional.
Investigacin de demanda en el mbito Nacional.
Estadsticas Institucionales.
Anlisis de Eficiencia Institucional.
Asesora en temas propios de la Unidad para la toma de decisiones institucionales.
Seguimiento a Planes Institucionales.
Meta Presupuestaria:
1172 (177.483.154)
2271 (16.844.880)
2272 (423.425.614)
167
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Mejorar los procesos de Cantidad de Informes con Nmero de informes Informes con
la planificacin y emisin de criterios sobre con emisin de criterios emisin de criterios
2 5.923.572 1 2.961.786 1 2.961.786
elaboracin del temas especficos (Meta sobre temas sobre temas
presupuesto. Presupuestaria 2272) especficos. especficos.
Meta alcanzada/ meta
Monitorear y controlar la
programada * 100// Reportes del SIF
ejecucin de las metas y Porcentaje de avance de
Presupuesto Control de
su respectivo presupuesto ejecucin presupuestaria 90% - - - 90% -
ejecutado/Total de Presupuesto
en los diferentes niveles segn meta asignada.
presupuesto asignado * Interno.
de decisin.
100.
Evaluacin del
Desempeo Indi-
vidual. Reporte
de calificacin del
Relacin de la calificacin Promedio de las
desempeo (pro-
del desempeo de los calificaciones del
medio) del total de
Medir el desempeo de funcionarios versus desempeo individual.
90% - - - 90% - funcionarios por
los procesos. Calificacin obtenida por la Versus Calificacin
cada unidad, ela-
Unidad en la evaluacin obtenida por la Unidad
borado por la
anual. en la Evaluacin anual.
Unidad de Recur-
sos Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad (
Diagnosticar la
conformacin y Cantidad de metodologas
Nmero de
desempeo de las diseadas e Archivo de gestin,
metodologas diseadas
unidades institucionales, implementadas para el como informes y
e implementadas para 1 7.973.176 1 7.973.176 - -
con el fin de recomendar control y seguimiento de registros de
el control y seguimiento
medidas correctivas para los procesos. (Meta calidad.
de los procesos.
alcanzar una mayor Presupuestaria 2272)
eficiencia.
168
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Fortalecer la
comunicacin efectiva
con los entes Nmero de sesiones de Archivo de gestin,
Cantidad de sesiones de
fiscalizadores externos, sensibilizacin dirigidas como informes y
sensibilizacin dirigidas a 1 - - - 1 -
que posibiliten procesos a los entes registros de
los entes fiscalizadores.
de sensibilizacin y fiscalizadores. calidad.
conocimiento en materia
de formacin profesional.
Cantidad de unidades
regionales cuyos equi-
Porcentaje de unidades pos de investigacin y /
Consolidar un modelo de
regionales cuyos equipos o prospeccin han sido
prospeccin institucional, Archivo de gestin,
de investigacin y / o asesorados y capaci-
que permita aportar como informes y
prospeccin han sido tados / Cantidad de 100% 32.638.284 - - 100% 32.638.284
informacin actualizada registros de
asesorados y capacitados. unidades regionales
para la toma de calidad.
(Meta Presupuestaria cuyos equipos solicita-
decisiones.
1172) ron asesora y capacita-
cin en investigacin y /
o prospeccin*100.
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental
bajo el enfoque de mejora Plan de Accin del Plan de Accin del
Programa de
continua para promover la Programa de Gestin Programa de Gestin
1 - - - 1 - Gestin Ambiental
utilizacin eficiente de los Ambiental Institucional Ambiental Institucional
Institucional.
recursos naturales. (PGAI) implementado. (PGAI) implementado
(Ahorro energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
169
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Realizar seguimiento y
control a la poblacin
egresada a travs de Cantidad de las etapas
diferentes mecanismos cumplidas del proyecto
Porcentaje de etapas
(Convenios con institu- seguimiento de las Archivo de gestin,
cumplidas del proyecto
ciones de educacin personas egresadas / como informes y
seguimiento de las 100% 10.990.220 - - 100% 10.990.220
superior, intermediacin Total de las etapas del registros de
personas egresadas. (Meta
de empleo, bienestar proyecto seguimiento calidad.
Presupuestaria 1172)
estudiantil) para verificar de las personas egresa-
su incorporacin y das* 100.
permanencia en el
mercado laboral.
Cantidad de estudios de Informes de
Medir el impacto de los Nmero de estudios de
evaluacin de impacto de resultados de
servicios de capacitacin evaluacin de impacto 3 47.395.322 - - 3 47.395.322
los SCFP. (Meta estudios de
y formacin profesional. de los SCFP.
Presupuestaria 1172) evaluacin.
Mantener un proceso de Cantidad de medidas
mejora continua en la cumplidas en los planes
Porcentaje de medidas
gestin de riesgos Control Interno
incorporadas en los planes
institucionales vinculado a /Cantidad total de 100% - - - 100% - Reportes de SICOI.
de accin de Control
la planificacin medidas incorporadas
Interno cumplidas.
institucional y a la toma en los planes de Control
de decisiones. Interno * 100
Medir la satisfaccin del Cantidad de Informes de Informes
Nmero de Informes de
cliente - usuarios con oportunidades de mejora oportunidades de
oportunidades de
respecto a los SCFP para la satisfaccin del 1 10.303.331 - - 1 10.303.331 mejora para la
mejora para la
ofrecidos por la cliente. (Meta satisfaccin del
satisfaccin del cliente.
institucin. Presupuestaria 1172) cliente.
Cantidad de Ncleos
cuyos equipos de
Porcentaje de Ncleos investigacin y/o
Consolidar un modelo de
cuyos equipos de prospeccin han sido
prospeccin institucional, Archivo de gestin,
investigacin y / o asesorados y capaci-
que permita aportar como informes y
prospeccin han sido tados / Cantidad de 100% 16.319.142 - - 100% 16.319.142
informacin actualizada registros de
asesorados y capacitados. Ncleos cuyos equipos
para la toma de calidad.
(Meta Presupuestaria solicitaron asesora y
decisiones.
1172) capacitacin en inves-
tigacin y/o
prospeccin*100.
170
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Cantidad de estudios y
Nmero de estudios y
diagnsticos de Archivo de gestin,
diagnsticos de
determinacin de como informes y
determinacin de 8 59.836.855 - - 8 59.836.855
necesidades, viabilidad y registros de
necesidades, viabilidad
mercado realizados. (Meta calidad.
y mercado realizados.
Presupuestaria 1172)
Cantidad de actividades
Nmero de actividades
relacionadas con el
de seguimiento a las
Sistema Banca de Archivo de gestin,
unidades institucionales
Desarrollo, tratadas con las 4 16.844.880 - - 4 16.844.880 como informes y
relacionadas con el
unidades institucionales. registros de calidad
Sistema Banca de
(Meta Presupuestaria
Desarrollo.
2271)
Cantidad de planes
Nmero de planes Archivo de gestin,
internos y externos sobre
internos y externos como informes y
la planificacin 5 174.797.043 - - 5 174.797.043
sobre la planificacin registros de
institucional. (Meta
institucional. calidad.
Presupuestaria 2272)
Mejorar los procesos de
planificacin institucional, Cantidad de informes
Porcentaje de informes
direccionando los estadsticos Archivo de gestin,
estadsticos sobre temas
recursos y esfuerzos para elaborados/Total de como informes y
estratgicos institucionales. 100% 109.526.352 - - 100% 109.526.352
el cumplimiento de su informes estadsticos registros de
(Meta Presupuestaria
misin, mediante la solicitados y calidad.
2272)
participacin activa de las programados.
diferentes unidades. Cantidad de Estudios
Nmero de Estudios
sobre el Anlisis de la Archivo de gestin,
sobre el Anlisis de la
Eficiencia y Eficacia en las como informes y
Eficiencia y Eficacia en 1 15.946.353 - - 1 15.946.353
Unidades Institucionales. registros de
las Unidades
(Meta Presupuestaria calidad.
Institucionales.
2272)
171
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Cantidad de informes
Archivo de gestin,
sobre el seguimiento a Nmero de informes
como informes y
planes institucionales PEI- sobre el seguimiento a 10 53.446.882 - - 10 53.446.882
registros de
POIA. (Meta planes institucionales.
calidad.
Presupuestaria 2272)
Total Presupuesto - 617.753.648 - 10.934.962 - 606.818.686
172
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Contralora de Servicios
Productos:
Consultas y Reclamos Resueltos.
173
Direccin Superior y Unidades Asesoras
174
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Mejorar la atencin a la
clientela institucional
mediante la resolucin Sistema
Total de reclamos o informtico de la
armoniosa y oportuna de los Porcentaje de
consultas resueltos / Contralora de
reclamos y consultas resoluciones de los
total de reclamos y 90% 80.931.874 - - 90% 80.931.874 Servicios SICS
planteadas por las personas reclamos y consultas
consultas presentadas*
usuarias de los servicios realizadas.
100.
institucionales y la
produccin del Manual de
Prcticas ticas del INA.
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental bajo
el enfoque de mejora Plan de Accin del Plan de Accin del Programa
continua para promover la Programa de Gestin Programa de Gestin Gestin
1 160.000 1 160.000 - -
utilizacin eficiente de los Ambiental Institucional Ambiental Institucional Ambiental
recursos naturales. (Ahorro (PGAI) implementado. (PGAI) implementado. Institucional.
energtico, agua,
combustible, tarifa telefnica,
entre otros).
Total Presupuesto - 83.669.874 - 1.160.000 - 82.509.874
175
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Productos:
Acciones de Integracin Interinstitucionales e Institucional en la atencin de necesidades de
capacitacin de la poblacin en desventaja social, establecida en la legislacin costarricense.
Estrategias de intervencin para la atencin de poblaciones en desventaja social definidas
como metas en el Plan Nacional de Desarrollo.
176
Direccin Superior y Unidades Asesoras
177
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Cantidad de medidas
Mantener un proceso de
Porcentaje de medidas cumplidas en los planes
mejora continua en la gestin
incorporadas en los Control Interno
de riesgos institucionales Reportes de
planes de accin de /Cantidad total de 100% 2.000.000 - - 100% 2.000.000
vinculado a la planificacin SICOI.
Control Interno medidas incorporadas
institucional y a la toma de
cumplidas. en los planes de Control
decisiones.
Interno * 100.
Realizar seguimiento y
control a la poblacin
egresada a travs de
Cantidad personas en
diferentes mecanismos Registro de
Porcentaje de personas desventaja social
(Convenios con instituciones participantes en
en desventaja social referidos y matriculados
de educacin superior, 100% 30.000.000 - - 100% 30.000.000 desventaja social
referidas y matriculadas en programas del INA /
intermediacin de empleo, capacitados
en programas del INA. Total de personas
bienestar estudiantil) para (SEMS).
referidas *100
verificar su incorporacin y
permanencia en el mercado
laboral.
Registro de leyes
Cantidad de
y decretos
instituciones
Facilitar la incorporacin y Porcentaje de vinculantes con el
coordinadas para la
permanencia de las instituciones, INA.
atencin de la poblacin
poblaciones en desventaja coordinadas para la Registro de
en desventaja social /
social, en los servicios de atencin de la poblacin 95% 11.000.000 - - 95% 11.000.000 informes de
nmero de instituciones
capacitacin y formacin en desventaja social reunin con las
involucradas en la
profesional, mediante establecidas en la diferentes
atencin a la poblacin
estrategias y mecanismos de normativa jurdica. instituciones.
en desventaja social *
articulacin interinstitucional e Oficios de
100
institucional, como de convocatoria.
seguimiento y monitoreo para Registro de
que cuenten con mayores Cantidad de personas Nmero de personas en personas
oportunidades de en desventaja social desventaja social referidas.
incorporarse al trabajo referidas para referidas para 3500 15.648.664 - - 3500 15.648.664 Registro de
productivo. capacitacin en las capacitacin en las personas con
Unidades Regionales. Unidades Regionales. control y
seguimiento.
178
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Matriz de las
Cantidad de personas Nmero de personas
personas
funcionarias funcionarias
250 6.000.000 - - 250 6.000.000 capacitadas, en
capacitadas en temas capacitadas en temas
registros de la
sociales. sociales.
unidad.
Reportes
Cantidad de estudiantes semestrales y
Nmero de estudiantes
INA incorporados en el anuales de la
incorporados en el 1200 6.000.000 - - 1200 6.000.000
Programa poblacin
Programa Avancemos
AVANCEMOS.) estudiantil
matriculada.
179
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Cantidad de Nmero de
sistematizaciones sistematizaciones Matriz de las
efectuadas de las efectuadas de las personas
acciones realizadas por acciones realizadas por 6 3.000.000 - - 6 3.000.000 capacitadas, en
la unidad referente a la unidad referente a registros de la
poblaciones en poblaciones en unidad.
desventaja social. desventaja social.
180
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Asesora Legal
Productos:
181
Direccin Superior y Unidades Asesoras
182
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Nmero de trmites
Orientar el accionar de la Porcentaje de trmites Informes
finalizados con las
Institucin para que se finalizados relacionados semestrales de la
consultas en general que
ajuste al ordenamiento con las consultas en unidad y el
ingresen de las 80% 467.540.205 - - 80% 467.540.205
jurdico, cumpliendo con general que ingresen de Sistema de la
dependencias de la
una asesora legal las dependencias de la Asesora Legal
Institucin / Total de
oportuna mediante la Institucin. (SAL)
trmites ingresados *100
emisin de dictmenes
legales, estudios en
contratacin Nmero de Informes
administrativa y procedimientos jurdicos semestrales de la
Porcentaje de
tramitacin de tramitados y finalizados/ unidad y el
procedimientos jurdicos 80% 467.540.204 - - 80% 467.540.204
procedimientos jurdicos, Cantidad de Sistema de la
tramitados y finalizados.
dando prioridad a las procedimientos jurdicos Asesora Legal
autoridades superiores y ingresados *100 (SAL)
rganos colegiados Informes
constituidos legal y Cantidad de estudios semestrales de la
reglamentariamente a Nmero de estudios
legales en contratacin unidad y el
nivel institucional. legales en contratacin 450 467.540.205 - - 450 467.540.205
administrativa Sistema de la
administrativa realizados.
realizados. Asesora Legal
(SAL)
Total Presupuesto - 1.402.620.614 - - - 1.402.620.614
183
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Productos:
184
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Diagnstico de
necesidades de
Cantidad de proyectos
cooperacin
Gestionar recursos institucionales Nmero de proyectos
internacional.
externos para el desarrollados con institucionales
6 114.307.592 2 38.102.531 4 76.205.061 Proyectos de
desarrollo de proyectos aporte de recursos desarrollados con aporte de
cooperacin
institucionales. externos. (Meta recursos externos.
internacional
Presupuestaria 2276)
debidamente
completados.
Meta alcanzada/ meta
Monitorear y controlar la
Porcentaje de avance programada * 100// Reportes del
ejecucin de las metas y
de ejecucin Presupuesto Sistema de
su respectivo presupuesto 100% - - - 100% -
presupuestaria segn ejecutado/Total de informacin
en los diferentes niveles
meta asignada. presupuesto asignado * financiera y POIA
de decisin.
100.
Cantidad de personas
funcionarias
capacitadas en el Nmero de personas
Archivos de
exterior mediante la capacitadas mediante la
documentacin
Realizar e implementar un canalizacin de becas canalizacin de becas de
50 114.307.591 15 34.292.277 35 80.015.314 interna de la
plan para la atencin de de organizaciones organizaciones
Unidad y bases de
la brecha de las internacionales y internacionales y proyectos
datos.
competencias del proyectos de de cooperacin
personal para cooperacin. (Meta
desempearse segn las Presupuestaria 2276)
demandas del mercado y Porcentaje de
los requerimientos por proyectos de Cantidad de proyectos de
puestos de trabajo. Documentos del
cooperacin tcnica cooperacin tcnica en
diseo del
en transferencia transferencia tecnolgica 14 110.157.309 4 32.659.311 10 77.497.998
proyecto e
tecnolgica tramitados/ total de
implementacin.
tramitados. (Meta proyectos negociados * 100
Presupuestaria 2276)
185
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Reporte de
calificacin del
Relacin de la desempeo
Promedio de las
calificacin del (promedio) del
calificaciones del
desempeo de los total de
Medir el desempeo de desempeo individual
funcionarios versus 100% - - - 100% - funcionarios por
los procesos. versus Calificacin
Calificacin obtenida cada unidad,
obtenida por la Unidad en la
por la Unidad en la elaborado por la
Evaluacin anual.
evaluacin anual. Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad
(POIA).
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental
bajo el enfoque de mejora Plan de Accin del Plan de Accin del
Programa Gestin
continua para promover la Programa de Gestin Programa de Gestin
1 - - - 1 - Ambiental
utilizacin eficiente de los Ambiental Institucional Ambiental Institucional
Institucional.
recursos naturales. (PGAI) implementado. (PGAI) implementado.
(Ahorro energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Mantener un proceso de
Cantidad de medidas
mejora continua en la Porcentaje de
cumplidas en los planes
gestin de riesgos medidas incorporadas
Control Interno /Cantidad
institucionales vinculado a en los planes de 100% - - 100% - Reportes SICOI.
total de medidas
la planificacin accin de Control
incorporadas en los planes
institucional y a la toma Interno cumplidas.
de Control Interno * 100.
de decisiones.
186
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Porcentaje de
acuerdos marco o
Generar nuevos especficos con Nmero de acuerdos marco Archivos de
convenios de cooperacin fuentes o especficos con fuentes documentacin
o alianzas estratgicas internacionales, segn internacionales concretados 100% - - - 100% - interna de la
con entes a nivel nacional cantidad de contactos / total de contactos unidad y bases de
e internacional. con fuentes de realizados * 100. datos.
cooperacin
internacional.
187
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Asesora de la Comunicacin
Productos:
188
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Cantidad de
Instrumentos de
Nmero de instrumentos de
comunicacin Archivos
comunicacin elaborados,
elaborados segn 300 568.698.516 150 284.349.258 150 284.349.258 documentales de
segn necesidades
necesidades la unidad.
Disear e implementar un estratgicas. estratgicas.
(Meta
plan institucional de Presupuestaria 2274)
comunicacin para
mantener informada a la Cantidad de
poblacin. instrumentos de
Nmero de instrumentos de
comunicacin Archivos
comunicacin elaborados
elaborados segn 150 400.000.000 75 200.000.000 75 200.000.000 documentales de
segn necesidades para el
necesidades para el la unidad.
servicio al SBD.
servicio al SBD. (Meta
Presupuestaria 2271)
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Reporte de
calificacin del
Relacin de la
Promedio de las desempeo
calificacin del
calificaciones del (promedio) del
desempeo de los
Medir el desempeo de desempeo individual. total de
funcionarios versus 90% - - - 90% -
los procesos. Versus Calificacin funcionarios por
Calificacin obtenida
obtenida por la Unidad en la cada unidad,
por la Unidad en la
Evaluacin anual. elaborado por la
evaluacin anual.
Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad
189
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Mantener un proceso de
Cantidad de medidas
mejora continua en la Porcentaje de
cumplidas en los planes
gestin de riesgos medidas incorporadas
Control Interno /Cantidad Reportes de
institucionales vinculado en los planes de 100% - - - 100% -
total de medidas SICOI.
a la planificacin accin de Control
incorporadas en los planes
institucional y a la toma Interno cumplidas.
de Control Interno * 100
de decisiones.
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental Plan de Accin del
bajo el enfoque de mejora Programa de Gestin Plan de Accin del
Programa de
continua para promover Ambiental Institucional Programa de Gestin
1 5.000.000 - - 1 5.000.000 Gestin Ambiental
la utilizacin eficiente de (PGAI) implementado. Ambiental Institucional
Institucional.
los recursos naturales. (Meta Presupuestaria (PGAI) implementado
(Ahorro energtico, agua, 2274)
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Total Presupuesto - 973.698.516 - 484.349.258 - 489.349.258
190
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Asesoras de Gerencia
Asesora de Calidad
Presupuestario: 120.138.452
191
Direccin Superior y Unidades Asesoras
192
Direccin Superior y Unidades Asesoras
193
Direccin Superior y Unidades Asesoras
194
Direccin Superior y Unidades Asesoras
195
Direccin Superior y Unidades Asesoras
196
Direccin Superior y Unidades Asesoras
197
Direccin Superior y Unidades Asesoras
198
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Tabla 58. Programacin de la Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME.
Ao 2014
Segundo Fuente
Anual Primer Semestre
Objetivos Operativos Indicadores Frmula Semestre Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Evaluacin del
Desempeo Indi-
vidual. Reporte
de calificacin del
Relacin de la calificacin Promedio de las desempeo
del desempeo de los calificaciones del (promedio) del
Medir el desempeo de los funcionarios versus desempeo individual. total de funciona-
90% - 45% - 45% -
procesos. Calificacin obtenida por la Versus Calificacin rios por cada
Unidad en la evaluacin obtenida por la Unidad en unidad, elabora-
anual. la Evaluacin anual. do por la Unidad
de Recursos
Humanos. Eva-
luacin Anual de
la Unidad (POIA).
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental bajo
Plan de Accin del Plan de Accin del
el enfoque de mejora Programa de
Programa de Gestin Programa de Gestin
continua para promover la 1 - - - 1 - Gestin Ambiental
Ambiental Institucional Ambiental Institucional
utilizacin eficiente de los Institucional.
(PGAI) implementado (PGAI) implementado
recursos naturales. (Ahorro
energtico, agua,
combustible, tarifa telefnica,
199
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Segundo Fuente
Anual Primer Semestre
Objetivos Operativos Indicadores Frmula Semestre Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
entre otros).
Cantidad de actividades
realizadas para la atencin
Porcentaje de actividades y el fomento emprendedor/
Informes de la
realizadas para la atencin Total de actividades 80% 92.312.150 40% 46.156.075 40% 46.156.075
unidad.
y el fomento emprendedor.) programadas para la
atencin y el fomento
emprendedor*100.
Proporcionar herramientas
que faciliten la empleabilidad Cantidad de PYME
para la poblacin egresada y participantes del programa
al sector empresarial el Porcentaje de PYME de fortalecimiento de la Informe de Pyme
recurso humano calificado. participantes del programa competitividad/ Total de participantes en
80% 275.411.676 40% 137.705.838 40% 137.705.838
de fortalecimiento de la PYME que solicitaron los programas de
competitividad. participar del programa de fortalecimiento.
fortalecimiento de la
competitividad*100
Cantidad de PYME Detalle de Pyme
Porcentaje de atencin a atendidas con SCFP / Total atendidas que
80% 140.912.386 40% 70.456.193 40% 70.456.193
las PYME mediante SCFP. de PYME que solicitaron solicitaron
SCFP*100. servicios
Consolidar un modelo de
prospeccin institucional, Informe final de
Cantidad de estudios de Nmero de estudios de
que permita aportar 2 37.979.526 1 18.989.763 1 18.989.763 los estudios
prospeccin realizados. prospeccin realizados
informacin actualizada para realizados
la toma de decisiones.
Total Presupuesto - 584.595.264 - 292.297.632 - 292.297.632
200
Direccin Superior y Unidades Asesoras
201
Direccin Superior y Unidades Asesoras
202
Direccin Superior y Unidades Asesoras
203
Direccin Superior y Unidades Asesoras
Listado de cuadros
Listado de tablas
204
Direccin Superior y Unidades Asesoras
205
Direccin Superior y Unidades Asesoras
206