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DIA MES AO
N 69 - 2016 16 01 17
Atencion:
Mediante la presente orden srvase le agradeceremos realizar el siguiente servicio, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones dadas.
ARTCULOS VALOR
IGV S/.183.05
VB * VB ** TOTAL S/.1,200.00
Nota:
RECIB CONFORME FECHA
* Coordinador General del Proyecto.
DIA MES AO
** Coordinador Administrativo del Proyecto. 25 02 17
Nombre : AlfredoSaulFellesClaros
Cargo : CoordinadorGeneraldelProyecto.
ORDEN DE COMPRA
DIA MES AO
N 014- 2017 09 03 17
Atencion:
Mediante la presente orden srvase atender los siguientes pedido, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones dadas.
ARTCULOS VALOR
EQUIPONUEVOMARCAGGM
IGV
VB * VB ** TOTAL
NOTA
1. Cada Orden debe facturarse por separado en original y tres copias RECIB CONFORME FECHA
2. Nos reservamos el derecho de devolver, la mercadera que no est de acuerdo con nuestras DIA MES AO
especificaciones
Nombre : AlfredoSaulFellesClaros
Cargo : CoordinadorGeneraldelProyecto.
Nota:
* Coordinador General del Proyecto.
Atencion:
Mediante la presente orden srvase atender los siguientes pedido, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones dadas.
ARTCULOS VALOR
IGV S/.20.58
VB * VB ** TOTAL S/.134.90
NOTA
1. Cada Orden debe facturarse por separado en original y tres copias RECIB CONFORME FECHA
2. Nos reservamos el derecho de devolver, la mercadera que no est de acuerdo con nuestras DIA MES AO
especificaciones 24 11 16
Nombre : AlfredoSaulFellesClaros
Cargo : CoordinadorGeneraldelProyecto.
Nota:
* Coordinador General del Proyecto.
IMPORTE
N DE FECHA DE
PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTO
ORDEN DOCUMENTO NETO IGV TOTAL
01-2016 MONTALVO DE SILVA YELMA 02 POSIT 6/18/2016 001-50972 5.00 0.00 5.00
01-2016 BUSTAMANTE ABAD, RICARDO 01 TAMPON GRANDE 5/19/2016 0003-2468 6.00 0.00 6.00
01-2016 QUICHE LAOS, MONICA YULISSA 01 SELLO NO NEGOCIABLE 5/19/2016 0001-931 5.00 5.00
01-2016 CARLOS CHAVESTA, JUAN DANIEL 06 PLUMONES/ 2 POSSIT / 01 CUADERNO STANFOR 6/18/2016 0001-3090 33.89 6.11 40.00
01-2016 HUBY PACHECO, MARIA SILVIA 02 TIJERA KP 6/18/2016 0001-1127 11.86 2.14 14.00
04 UND PLUMONES FC / 12 UND BOLIRAFO FABER CASTELL / 5
UND ARCHIVADOR L / 1.5 MIL PAPEL BOND / 1 UND TINTAN
01-2016 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 7/7/2016 001-190640 78.47 14.13 92.60
TAMPON PELIKAN / 2 PQT SEPARADORES ARTESCO / 02 UND
CORRECTOR FABER CASTELL / UND TIJERA OFICINA OVE
01-2016 RETUERTO CRUZ, JESUS DIEGO 01 SELLO DE MADERA 6/8/2016 0001-98 8.47 1.53 10.00
Firma del Coordinador General Firma del Comisionado SALDO APERTURA 400.00
RENDICION 320.60
SALDO 79.40