PROCESO GESTIN AMBIENTAL Cdigo : PGA.

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Versin : 03
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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Fecha de aprobacin: Febrero 15 de 2011

Revis: Lder del Sistema de Gestin Ambiental Aprob: Rector
Resolucin No. 222

OBJETIVO ALCANCE

Definir la metodologa a aplicar por la Universidad Industrial de Santander para

Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades productos y servicios
identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunica al personal y dems partes
prestados por la Universidad Industrial de Santander y que estn sujetos a requisitos
interesadas los requisitos ambientales derivados tanto de la legislacin y reglamentacin
legales y/o otros que adopte la Institucin.
como de otros requisitos suscritos voluntariamente por la Universidad aplicables a sus
actividades, instalaciones, productos y servicios prestados.

NORMATIVIDAD
Las polticas, planes y regulacin en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento bsico y ambiental que se
establezcan y adopten como normativa regularatoria por los entes nacionales, regionales y locales encargados y los establecidos y/o adoptados de manera voluntaria por la Universidad
Industrial de Santander
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal.

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

- Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones nacionales e internacionales, regional y local o de las comunicaciones directas de la organizacin.

- Requisito legal aplicable: Especificacin parmetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales de la organizacin

- Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la organizacin contrae libremente con sus proveedores, empresas contratadas, clientes u otras partes interesadas.

CONSIDERACIONES

Cada vez que las Unidades Acadmico Administrativas desarrollen productos y/o servicios que impliquen el cumplimiento de requisitos legales ambientales no
contemplados en la matriz de requisitos legales ambientales debern revisar la misma y solicitar su actualizacin.
La evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales aambientales se realizar anualmente.
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intranet
DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE REFERENCIA

IDENTIFICACIN

INICIO

1. Consulta peridicamente los requisitos legales asociados a la Coordinador Sistema de Matriz de

1.Consulta legislacin y
reglamentaciones los aspectos ambientales derivados de las actividades que realiza la Gestin Ambiental Requisitos
UAA. Funcionario Legales FGA.01
Jefe UAA

2. Informa a la Coordinacin 2. Informa a la Coordinacin Ambiental las actualizaciones y Funcionarios

Ambiental nuevos requisitos legales identificados para analizar su Jefe UAA
aplicabilidad.

3. Realiza la consulta al asesor jurdico sobre la aplicabilidad del Coordinador Sistema de

3.Realiza la consulta al asesor
jurdico en caso de ser necesario
requisito legal y otro que adopte la Institucin en caso de ser Gestin Ambiental
necesario.

4. Determina el grado de Coordinador Sistema de

4. Determina el grado de cumplimiento de los requisitos legales y
cumplimiento Gestin Ambiental
otros subscritos que se definieron como aplicables a la institucin.

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DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
REFERENCIA

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO

Se detect No
incumplimiento?

Si

5. Establece el plan de 5. Establece el plan de Intervencin FTH.116 para los Jefe/Director de la UAA Plan de
intervencin FTH.116 requisitos que no se cumplen y se identifican los recursos Intervencin
requeridos para su ejecucin solicitando aprobacin a las Coordinador Sistema de FTH.116
instancias competentes. Gestin Ambiental

6. Prepara la evaluacin de
cumplimiento 6. Prepara la evaluacin de cumplimiento identificando los Coordinador Sistema de
requisitos que se van a verificar y los elementos a evaluar. Gestin Ambiental

7. Realiza la evaluacin en las diferentes reas, recopilando las Coordinador Sistema de

1 7. Realiza la evaluacin
evidencias que demuestren el nivel de cumplimiento, dejando Gestin Ambiental
registro en la matriz de requisitos legales establecida.

Coordinador Sistema de
8. Compara la evidencia frente al mecanismo establecido y el Gestin Ambiental
8. Compara la evidencia
requisito aplicable para determinar su nivel de cumplimiento.

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DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
REFERENCIA

ACTUALIZACIN

9. Elabora informe de evaluacin de cumplimiento legal y otros

9. Elabora informe de evaluacin Equipo de Evaluacin
que adopte la institucin para presentar al Comit Integrado de
Gestin. designado.

Cumple con los Si

requisitos?

No

10. Informa a la Unidad Responsable para que se establezca o Equipo de Evaluacin

10. Informa a la Unidad 1
Pg3 ajuste el plan de intervencin en caso de no cumplimiento de designado.
responsable
requisitos legales (Vase numeral 5)

ACTUALIZACIN

11. Actualiza la matriz 11. Actualiza la Matriz de Requisitos Legales Ambientales, cada
vez que se generen nuevos cambios y se deja evidencia de los Coordinador Sistema de
requisitos derogados o modificados (control de cambios) y la Gestin Ambiental
publicacin se realizar cada semestre.

FIN
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ANEXO 1. FUENTES DE CONSULTA DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS

Ministerio de medio ambiente. www.minambiente.gov.co

Ministerio de transporte. www.mintransporte.gov.co
ICONTEC. www.icontec.org.co
Consejo Colombiano de Seguridad. www.laseguridad.ws
Diario Oficial, diferentes leyes y normas que expide el gobierno nacional. www.mij.gov.co

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN FECHA DE APROBACIN DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

1 Febrero 15 de 2011 Creacin del Documento

2 Junio 20 de 2011 En la fase de actualizacin se hace revisin a la matriz de requisitos legales ambientales de acuerdo a lo establecido en
el plan de trabajo anual

3 Mayo 17 de 2012 Se cambio la redaccin de las actividades (1-11)