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ESCUELA : CONTABILIDAD
ALUMNA :
INFANTE FLORES KARINA E.
DIOSES REMICIO MIGUEL
FLORES RAMOS WILLY
GARAVITO PAUCAR PRISCILA
CICLO: IX
SEMESTRE: 2016 - I
UNIVERSIDAD CAT LICA LS A NGELES DE CHIMBTE
N __01___
3. ALCANCE
APELLIDOS Y
CARGO VIGENCIA
NOMBRES
Quintero Solano Rosa GERENTE SI
3. Conclusiones
4. Observaciones
5. Recomendacin
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Propiedad: Que los productos sean los requeridos por las O/C son
realmente de la Entidad auditada.
Condicin: Lo que es
De la verificacin efectuada a la documentacin de contratacin se pudo
determinar la carencia de procedimientos de contratacin de verificar el
rea de la disponibilidad presupuestal para la contratacin tanto de bienes
como de servicios realizndose despus de generada la orden.
PROGRAMA DE AUDITORIA
Empresa: La Empresa ORIN S.A.C.
Periodo: Enero a diciembre del 2015.
PAS
O PROCEDIMIENTO FECHA RESPONSABLES
Informe final.
PROGRAMA DE AUDITORIA
A 2 Programa de Auditoria
RESPUESTAS OBSERVACION
N PREGUNTAS
SI NO N/A ES
3
La empresa declara y pago sus tributos segn el
cronograma de vencimiento?
4
Se encuentran legalizados los libros contables
dentro del plazo?
5
Se encuentran impresos los libros contables?
6
La empresa registra los acuerdos sobre el aumento
de capital?
7 La empresa se encuentra afecto al SCTR de
acuerdo a ley?
8 Se encuentra cerrados los libros contables al 31 de
Diciembre?