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ANEXO N 09

ESTIMACION DEL FACTOR DE CORRECCION

1. Correccin de Costos de Bienes Transables

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos x PSD


PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08

FACTOR DE CORRECCION 1
= xPSD
(1+ IGV )(1+ ARANC )

% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5%

FACTOR DE CORRECION 1
= x1.08
(1+0.19)(1+0.055)
FACTOR DE CORRECCION = 0.86

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable x 0.86

2. Correccin de Costos de Bienes No Transables

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos

FACTOR DE CORRECCION 1
=
(1+ IGV )
FACTOR DE CORRECION 1
=
(1+0 .19 )
FACTOR DE CORRECCION = 0.84

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable x 0.84

3. Correccin de Costos de la Mano de Obra No Calificada

Factores de correccin normados por R.D. N 001-2004-EF/68.01:

REGION URBANO RURAL


- Lima Metropolitana 0.86 -
- Resto Costa 0.68 0.57
- Sierra 0.60 0.41
- Selva 0.63 0.49

FACTOR DE CORRECCION = 0.41

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada x 0.41


4. Correccin de Costos de la Mano de Obra Calificada

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos

FACTOR DE CORRECCION 1
=
1+ IMP . RENTA + IES
FACTOR DE CORRECION 1
=
( 1+0 . 10 )
Renta (10%)

FACTOR DE CORRECCION = 0.90

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada x 0.90

5. Resultados
Como consecuencia de los Ajustes o correcciones anteriores, el Factor de correccin a
utilizar para la Evaluacin a Precios sociales ser:

Factor de
Descripcin
Correccin
Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada 0.41
Mano de Obra No Calificada 0.90
PROMEDIO 0.84
Fuente: "Enfoques de la Evaluacin Econmica de Proyectos y Tratamiento
de los Costos" - Direccin Nacional de Saneamiento - Area de Preinversin
del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

FACTOR DE CORRECCION = 0.84


ANEXO N 10
ABASTECIMIENTOS ALTERNATIVOS

VALOR DEL TIEMPO


(SOLES/HORA)
Propsito Propsito No Laboral Propsito No Laboral
Laboral rea Urbana rea Rural
AREA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
URBANA
4.96 3.32 1.49 0.74 1.5 0.5
Fuente: Directiva N 001-2001 EF-68.01 de la ODI del MEF.

CALCULO DEL TIEMPO DE ACARREO

Distancia Velocidad Tiempo Tiempo


Descripcin Observacin
promedio (m) media (m/s) promedio (seg) promedio (min)
Ida 300.00 0.4 750.0 12.50 Madre o hijo
Vuelta 300.00 0.40 750.0 12.50 Madre o hijo
Total 25.00

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Tiempo Acarreo N de Viajes Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Persona por viaje (minutos) (Baldes) /dia Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/.dia)
que Acarrea
(1) (2) (3) = (1)x(2)/ 60 (4) (5) = (3)x(4)
Padres e hijo 24.0 3 1.20 1.50 1.80
hijos menores 24.0 1 0.40 1.00 0.40
Total 4 2.20

Valor del tiempo de acarreo por mes (S/.): S/. 2.2 x 30 = 66.00
Nmero Total de viajes por familia: 4 viajes = 4.00
Capacidad Neta del recipiente (lts): 18 lts = 18.00
Acarreo diario por Familia (lts): 4 viajes x 18 lts = 72.00
Acarreo mensual por Familia (m3): 72 lts x 30/1000 = 2.16
Valor del tiempo de acarreo por m3 (S/.): S/. 66.00 / 2.16 m3 = 31.94

N de Familias Conectadas 0

N de Familias No Conectadas 85

Volumen de acarreo por m3 / ao: 2,203.20

Costo de acarreo por m3 (A precios sociales): S/. 31.94

Costo de acarreo por m3 (A precios privados): S/. 38.02

Nota: Para la estimacin del costo de acarreo a precios privados se aplic el Factor de correcin (FC= 0.84).
.
ANEXO N 12
COSTOS DE INVERSION - COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)

CORRECCION
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. PARCIAL TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL
SOCIALES
TAN GI BLES
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 94,903.09 0.792 75,163.25
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE 8.20X3.60 mts und 1.00 951.25 951.25
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS glb 1.00 3000.00 3000.00
01.03.00 ALQUILER DE ALMACEN mes 6.00 120.00 720.00
01.04.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 23340.40 23340.40
01.05.00 FLETE RURAL glb 1.00 66891.44 66891.44

02.00.00 CAPTACION (03 UND) 8,013.94 0.792 6,347.04


02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 12.94 1.10 14.23
02.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 7.56 22.51 170.18
02.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.60 40.50 1117.80
02.04.00 CONCRETO f'c=100 KG/CM2. m3 0.66 355.63 234.72
02.05.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2. m3 3.85 398.48 1534.15
02.06.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 0.18 413.66 74.46
02.07.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 18.90 3.76 71.06
02.08.00 TARRAJEO INT. C/ IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM m2 7.77 30.40 236.21
02.09.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 28.63 56.60 1620.46
02.10.00 FILTRO DE ARENA m3 3.15 174.38 549.30
02.11.00 FILTRO DE GRAVA m3 3.15 174.71 550.34
02.12.00 PINTURA CON ESMALTE m2 28.63 6.53 186.95
02.13.00 ACARREO DE MATERIAL A OBRA D= 100M m3 4.68 34.07 159.45
02.14.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 3.00 213.44 640.32
02.15.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40m und 3.00 152.71 458.13
02.16.00 TUBERIA PVC SAP C-10, =2" m 18.00 9.20 165.60
02.17.00 CODO PVC SAP 2"X90 und 6.00 38.43 230.58
02.18.00 CANASTILLA PVC DE 2 1/2" und 3.00 75.53 226.59
02.19.00 VALVULA COMPUERTA 2 1/2" - FLEXIBLE und 3.00 263.95 791.85

03.00.00 LINEA DE CONDUCCION 321,963.01 0.792 254,994.70


03.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 7531.65 1.15 8661.40
03.02.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 2576.75 33.18 85496.57
03.03.00 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO m3 134.64 288.18 38800.56
03.04.00 REFINE, NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIA m 7531.65 0.93 7004.43
03.05.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" m 7531.65 0.83 6251.27
03.06.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m 7531.65 3.83 28846.22
03.07.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =2 1/2" m 3307.39 12.16 40217.86
03.08.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-15, =2 1/2" m 2765.70 15.72 43476.80
03.09.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FG, =2 1/2" m 1458.56 36.57 53339.54
03.10.00 ACCESORIOS PVC glb 1.00 5500.00 5500.00
03.11.00 PRUEBA HIDRAULICA m 7531.65 0.58 4368.36

04.00.00 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 13,159.15 0.820 10,790.50


04.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 20.25 1.10 22.28
04.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 3.46 22.51 77.88
04.03.00 NIVELACION Y APISONADO, E=0.15 M m2 13.85 2.53 35.04
04.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 55.24 38.42 2122.32
04.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO m2 10.18 29.35 298.78
04.06.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 615.87 3.76 2315.67
04.07.00 CONCRETO f'c=100 KG/CM2. m3 1.39 355.63 494.33
04.08.00 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 m3 6.23 512.78 3194.62
04.09.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 41.92 56.60 2372.67
04.10.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=2 CM m2 35.63 32.68 1164.39
04.11.00 PINTURA CON ESMALTE m2 31.74 6.53 207.26
04.12.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 1.00 213.44 213.44
04.13.00 ACCESORIOS PARA VENTILACION und 1.00 44.18 44.18
04.14.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 271.16 271.16
04.15.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO m3 20.00 6.38 127.60
04.16.00 ESCALERA DE ACCESO und 1.00 197.53 197.53

05.00.00 CASETA DE VALVULAS (01 UND) 3,167.13 0.792 2,508.37


05.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.14 1.10 3.45
05.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 0.87 22.51 19.58
05.03.00 CONSTRUCCION DE DRENES C/MAT. GRANULAR Y TUBERIA m 7.00 20.35 142.45
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.92 29.35 261.80
05.05.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 27.83 3.76 104.64
05.06.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 0.96 413.66 397.11
05.07.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 16.23 56.60 918.62
05.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 4.23 6.53 27.62
05.09.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 1.00 213.44 213.44
05.10.00 VALVULA Y ACCSESORIOS CASETA DE VALVULAS und 1.00 1078.42 1078.42

06.00.00 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 653,010.82 0.820 535,468.87


06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 23765.44 1.15 27330.26
06.01.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 8289.16 33.18 275034.33
06.01.03 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO m3 266.40 288.18 76771.15
06.01.04 REFINE, NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIA m 23765.44 0.93 22101.86
06.01.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" m 23765.44 0.83 19725.32
06.01.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m 23765.44 3.83 91021.64
06.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =2" m 1671.29 14.06 23498.34
06.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =11/2" m 774.19 10.81 8368.99
06.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =1" m 1154.99 4.83 5578.60
06.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =3/4" m 3217.84 4.40 14158.50
06.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =1/2" m 16947.13 3.76 63721.21
06.01.12 ACCESORIOS PVC glb 1.00 5500.00 5500.00
06.01.12 PRUEBA HIDRAULICA m 23765.44 0.85 20200.62

07.00.00 CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 3,706.12 0.840 3,113.14
07.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4.32 1.10 4.75
07.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 1.20 22.51 27.01
07.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.40 40.50 826.20
07.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 41.50 3.76 156.04
07.05.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 1.26 413.66 521.21
07.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 14.19 56.60 803.15
07.07.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM. m2 9.36 37.37 349.78
07.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 14.19 6.53 92.66
07.09.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 3.00 213.44 640.32
07.10.00 ACCESORIOS CRP6 glb 3.00 95.00 285.00

08.00.00 CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 49,466.17 0.840 41,551.58
08.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 50.40 1.10 55.44
08.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 14.00 22.51 315.14
08.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 238.00 40.50 9639.00
08.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 484.12 3.76 1820.29
08.05.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 14.72 413.66 6089.08
08.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 165.55 56.60 9370.13
08.07.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM m2 109.20 37.37 4080.80
08.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 165.55 6.53 1081.04
08.09.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40m und 35.00 152.71 5344.85
08.10.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 35.00 213.44 7470.40
08.11.00 ACCESORIOS CRP7 glb 35.00 120.00 4200.00

09.00.00 CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 4,861.44 0.840 4,083.61


09.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 11.97 1.10 13.17
09.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 9.20 22.51 207.09
09.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.80 40.50 801.90
09.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 83.40 3.76 313.58
09.05.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2. m3 0.28 398.48 111.57
09.06.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2 m3 1.24 413.66 512.94
09.07.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 18.12 56.60 1025.59
09.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 18.12 6.53 118.32
09.09.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40m und 6.00 152.71 916.26
09.10.00 ACCESORIOS CAJA VALVULA DE PURGA glb 6.00 140.17 841.02

10.00.00 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 2,922.08 0.840 2,454.55


10.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2.10 1.10 2.31
10.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 3.45 22.51 77.66
10.03.00 LECHO DE GRAVA m3 0.15 32.33 4.85
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.28 40.50 456.84
10.05.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 m3 0.55 398.48 219.16
10.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 9.30 56.60 526.38
10.07.00 PINTURA CON ESMALTE m2 9.30 6.53 60.73
10.08.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40m und 5.00 152.71 763.55
10.09.00 ACCESORIOS CAJA VALVULA DE CONTROL glb 5.00 162.12 810.60

11.00.00 PASE AEREO PARA QUEBRADAS 19,609.68 0.840 16,472.13


11.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14.76 1.10 16.24
11.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 25.92 22.51 583.46
11.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.60 40.50 550.80
11.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 373.23 3.76 1403.34
11.05.00 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+70%P.G. m3 5.76 527.41 3037.88
11.06.00 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 m3 7.02 512.78 3599.72
11.07.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 16.80 56.60 950.88
11.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 16.80 6.53 109.70
11.09.00 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" m 372.75 22.83 8509.88
11.10.00 ACCESORIOS PASE AEREO und 2.00 423.89 847.78

12.00.00 CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 80,851.45 0.792 64,034.35
12.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 71.40 1.10 78.54
12.02.00 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA m2 81.60 80.70 6585.12
12.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 354.00 40.50 14337.00
12.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 825.35 3.76 3103.32
12.05.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 34.17 413.66 14134.76
12.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 480.93 56.60 27220.64
12.07.00 INSTALACION CAJA DE PASO, VALVULAS Y ACCESORIOS EN PILETA CON LAVADERO und 85.00 177.69 15103.65
12.08.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m 28.50 10.12 288.42

13.00.00 CAPACITACION 4,000.00 0.910 3,640.00


13.01.00 CAPACITACION SANITARIAS mes 2.00 2000.00 4000.00

COSTO DIRECTO 1,259,634.08 1,020,622.09


GASTOS GENERALES (10%) 125,963.41 81,649.77
UTILIDAD (5%) 62,981.70 51,031.10

SUB-TOTAL 1,448,579.19 1,153,302.96


IMPUESTO 18% (IGV) 260,744.25
TOTAL TANGIBLE (S/.) 1,709,323.44 1,153,302.96

INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) GLB 42,733.09 0.91 38,887.11
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 2.5% GLB 42,733.09 0.91 38,887.11
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 85,466.17 77,774.22

COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,794,789.62

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES S/. 1,231,077.18 1,231,077.18


ANEXO N 13
COSTOS DE INVERSION - COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
MEDIANTE LETRINAS CON BIODIGESTORES (ALTERNATIVA UNICA)

CORRECCION
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL
SOCIALES
TANGIBLES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 214.20 2.33 499.09 0.79 395.28
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.20 1.10 235.62 0.79 186.61

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS


02.01.00 EXCAVACION MANUAL m3 42.84 22.51 964.33 0.79 763.75
02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 53.55 53.55 2,867.60 0.79 2,271.14

03.00.00 CONSTRUCCION CASETA DE LETRINA


03.01.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
03.01.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 42.84 413.66 17,721.19 0.79 14,035.19
03.02.00 OBRAS CONCRETO ARMADO
03.02.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 6.12 413.66 2,531.60 0.79 2,005.03
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.60 40.50 1,239.30
03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 377.23 3.76 1,418.38 0.79 1,123.36
03.03.00 ALBAILERIA
03.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA m2 846.12 61.71 52,214.07 0.79 41,353.54
03.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.04.01 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 846.12 56.60 47,890.39 0.79 37,929.19
03.05.00 PISOS Y PAVIMENTOS
03.05.01 PISO DE CONCRETO E=2", CONCRETO FC=140 KG/CM2 PULIDO m2 214.20 52.39 11,221.94 0.79 8,887.77
03.06.00 ZOCALO Y CONTRAZOCALO
03.06.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20M. m 382.50 18.19 6,957.68 0.79 5,510.48
03.07.00 COBERTURAS
03.07.01 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA (1.14X0.72X5mm) m2 309.40 51.52 15,940.29 0.79 12,624.71
03.07.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"X3"X1.40M und 255.00 20.82 5,309.10 0.79 4,194.19
03.08.00 CARPINTERIA DE MADERA
03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA C/MARCO DE MADERA TORNILLO DE 0.70X1.60M und 85.00 232.24 19,740.40 0.79 15,634.40
VENTANA DE 0.30X0.60 C/MARCO DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" 5,357.55
03.08.02 und 85.00 63.03
INC/MOSQUITERO
03.09.00 CERRAJERIA
03.09.01 ACCESORIOS DE CERRAJERIA PARA PUERTAS DE LETRINAS und 85.00 95.06 8,080.10 0.79 6,399.44
03.10.00 PINTURA
03.10.01 PINTURA BARNIS 02 MANOS m2 1,237.26 14.66 18,138.23 0.79 14,365.48
03.10.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS m2 922.62 14.51 13,387.22 0.79 10,602.68

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS


04.01.00 DESAGUE
04.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, = 2" pto 85.00 73.31 6,231.35 0.79 4,935.23
04.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, =4 pto 85.00 77.47 6,584.95 0.79 5,215.28
04.01.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE, = 2" m 102.00 12.67 1,292.34 0.79 1,023.53
04.01.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE, = 4" m 85.00 24.81 2,108.85 0.79 1,670.21
04.01.05 SALIDA DE VENTILACION EN PVC, = 2" C/SOMBRERO pto 85.00 82.86 7,043.10 0.79 5,578.14
04.01.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" und 85.00 51.64 4,389.40 0.79 3,476.40
04.01.07 INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO, INC/ACCESORIOS und 85.00 177.21 15,062.85 0.79 11,929.78
04.02.00 AGUA
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, = 2" pto 85.00 74.93 6,369.05 0.79 5,044.29
04.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, =4 m3 170.00 6.81 1,157.70 0.79 916.90
04.03.00 BIODIGESTOR
04.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 154.91 2.33 360.94 0.79 285.86
04.03.02 EXCAVACION MANUAL m3 479.83 22.51 10,800.97 0.79 8,554.37
04.03.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 106.25 19.66 2,088.88 0.79 1,654.39
04.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 466.97 28.93 13,509.44 0.79 10,699.48
04.03.05 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL m2 212.50 5.81 1,234.63 0.79 977.82
04.03.06 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA TUBERIA, E=0.10M m 425.00 7.85 3,336.25 0.79 2,642.31
04.03.07 TUBERIA PVC SAL, = 4" m 425.00 26.59 11,300.75 0.79 8,950.19
04.03.08 SOLADO DE 4" CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 m2 198.00 40.09 7,937.82 0.79 6,286.75
04.03.09 BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 1,600 lts und 85.00 1,284.20 109,157.00 0.79 86,452.34
04.03.10 PRUEBA HIDRAULICA m 425.00 0.58 246.50 0.79 195.23
04.04.00 POZO DE DRENAJE
04.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 85.00 2.33 198.05 0.79 156.86
04.04.02 EXCAVACION MANUAL m3 195.00 22.51 4,389.45 0.79 3,476.44
04.04.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 42.50 19.66 835.55 0.79 661.76
04.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 191.25 28.93 5,532.86 0.79 4,382.03
04.04.05 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL m2 85.00 5.81 493.85 0.79 391.13
04.04.06 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA TUBERIA, E=0.10M m 170.00 7.85 1,334.50 0.79 1,056.92
04.04.07 TUBERIA PVC SAL, = 4" m 170.00 26.59 4,520.30 0.79 3,580.08
04.04.08 FILTRO DE GRAVA m3 127.50 73.86 9,417.15 0.79 7,458.38
04.04.09 PRUEBA HIDRAULICA m 170.00 0.58 98.60 0.79 78.09

COSTO DIRECTO 468,747.15 366,012.42


GASTOS GENERALES (10%) 46,874.71 36,601.24
UTILIDAD (5%) 23,437.36 18,300.62

SUB-TOTAL 539,059.22 420,914.28


IMPUESTO 18% (IGV) 97,030.66
TOTAL TANGIBLE (S/.) 636,089.88 420,914.28

TOTAL INTANGIBLE (S/.) 23,437.36 21,328.00


EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 11,718.68 0.91 10,664.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (2.5%) 11,718.68 0.91 10,664.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 659,527.24

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (F = 0.84) S/. 442,242.28 442,242.28


ANEXO N 14
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OPERACIN SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado)


Inversin a
Factor
Descripcin und cantidad P.U. Inversiones Precios
Correccion
Sociales
AGUA POTABLE
Operacin
Tcnico jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Peon jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Mantenimiento
Tcnicos jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Obreros/Limpieza y desinfeccin (2 veces/ao) jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Materiales de Consumo glb 0.00 80.00 0.00 0.850 0.00
TOTAL ESTIMADO ANUAL 0.00 0.00

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)


Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)


Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO N 15
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

OPERACIN SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado)


Inversion a
Inversiones Factor
Descripcin und Cantidad P.U. Precios
Privadas Correccion
Sociales
Operacin
Ingeniero jorn 85.00 35.00 2975.00 0.909 2,704.28
Tcnico jorn 85.00 20.00 1700.00 0.909 1,545.30

Mantenimiento
Peon /Limpieza y desinfeccin Tuberia ( 2 veces/ao) glb 1.00 450.00 450.00 0.410 184.50
Peon/Limpieza y desinfeccin Reservorio ( 2 veces/a glb 1.00 800.00 800.00 0.410 328.00
Tecnico/Cloracion (Mensual) glb 1.00 180.00 2160.00 0.909 1,963.44
Materiales de Consumo glb 1.00 250.00 250.00 0.850 212.50
TOTAL ESTIMADO ANUAL 8335.00 6,938.02
COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)
Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00

TOTAL MANTENIMIENTO 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00

Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00

TOTAL MANTENIMIENTO 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)


Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58

TOTAL MANTENIMIENTO 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44

TOTAL OPERAC & MANTEN 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02

Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58

TOTAL MANTENIMIENTO 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44

TOTAL OPERAC & MANTEN 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
ANEXO N 16

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES


COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado)


Inversin a
Factor
Descripcin und cantidad P.U. Inversiones Precios
Correccion
Sociales
AGUA POTABLE
Operacin
Tcnico jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Peon jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Mantenimiento
Tcnicos jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Obreros/Limpieza y desinfeccin (2 veces/ao) jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Materiales de Consumo glb 0.00 80.00 0.00 0.850 0.00
TOTAL ESTIMADO ANUAL 0.00 0.00
ANEXO N 17

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1)

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado)


Inversion a
Inversiones Factor
Actividad und cantidad P.U. Precios
Privadas Correccion
Sociales

Operacin
Peones hh 85.00 30.00 2550.00 0.41 1,045.50
Mantenimiento
Peon/Limpieza de Hoyo und 85.00 30.00 2550.00 0.41 1,045.50
Insumos/Cal glb 1.00 250.00 250.00 0.85 212.50
Herramientas manuales glb 1.00 130.00 130.00 0.85 110.50

TOTAL 5480.00 2,414.00

Fuente: Las cantidades de insumos y demas parametros han sido considerados de acuerdo a las Normas del Ministerio de Salud para Proyectos de
Saneamiento Basico Rural y de acuerdo a la Guia del MEFpara dichos proyectos.

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)


Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00

TOTAL MANTENIMIENTO 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00

Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00

TOTAL MANTENIMIENTO 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00

TOTAL OPERAC & MANTEN 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)


Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50

TOTAL MANTENIMIENTO 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50

TOTAL OPERAC & MANTEN 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00

Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50

TOTAL MANTENIMIENTO 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50

TOTAL OPERAC & MANTEN 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
ANEXO N 18
ALTERNATIVA UNICA:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO
DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
: IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

PERIODO
RUBRO VAC PP
0 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,794,789.62 1,794,789.62 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 1,709,323.44 1,709,323.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 85,466.17 85,466.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Expediente Tcnico 42,733.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Supervisin de Obra 42,733.09

B) COSTOS DE OPERACIN Y
70,964.19 0.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00
2. Mantenimiento 0.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1,865,753.81 1,794,789.62 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00

D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS


796,946.53 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66
SIN PROYECTO
1. Usuarios Conectados (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Usuarios No Conectados (**) 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66

E) COSTOS DE OPERAC. Y MANTENIM.


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO (SITUAC. OPTIMIZADA)
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 796,946.53 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66

G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 1,068,807.28 1,711,023.95 -75,430.66 -75,430.66 -75,430.66 -75,430.66

FA 10% 1.000 0.621 0.386 0.239 0.149

VAC PP 1,359,842.16 1,711,023.95 -46,842.44 -29,116.24 -18,027.93 -11,239.17


(*) Los Usuarios Conectados no pagan un costo mensual, otorgandose el servicio de manera gratuita.
(**) En el caso de los Usuarios No Conectados se consideran los costos de acarreo.
ANEXO N 19
ALTERNATIVA UNICA:

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO
RUBRO VAC PS
0 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,231,077.18 1,231,077.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 1,153,302.96 1,153,302.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 77,774.22 77,774.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Expediente Tcnico 38,887.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Supervisin de Obra 38,887.11 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIN Y
59,070.26 0.00 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58
2. Mantenimiento 0.00 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1,290,147.44 1,231,077.18 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02

D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS


669,502.18 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21
SIN PROYECTO
1. Usuarios Conectados (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Usuarios No Conectados (**) 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21

E) COSTOS DE OPERAC. Y MANTENIM.


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO (SITUAC. OPTIMIZADA)
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 0.00 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21

G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 620,645.26 1,160,706.97 -63,432.20 -63,432.20 -63,432.20 -63,432.20

FA 10% 1.000 0.621 0.386 0.239 0.149

VAC PS 865,386.33 1,160,706.97 -39,391.39 -24,484.83 -15,160.29 -9,451.40


(*) Los Usuarios Conectados no pagan un costo mensual, otorgandose el servicio de manera gratuita.
(**) En el caso de los Usuarios No Conectados se consideran los costos de acarreo.

Nota: Para la estimacin de los Costos a precios sociales se ha utilizado un Factor de correccin de costos del rden de 0.75.
ANEXO N 20
ALTERNATIVA N 01:

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES
: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
: CAPACITACION EN LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

PERIODO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 659,527.24 659,527.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 636,089.88 636,089.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 23,437.36
2.1. Expediente Tcnico 11,718.68
2.4. Supervisin de Obra 11,718.68

B) COSTOS DE OPERACIN Y
38,814.84 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
2. Mantenimiento 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 698,342.08 665,007.24 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 698,342.08 665,007.24 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00

FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.467 0.424 0.386

VAC PP 686,894.08 665,007.24 4,981.32 4,526.48 4,115.48 3,742.84 3,403.08 3,090.72 2,559.16 2,323.52 2,115.28
ANEXO N 21
ALTERNATIVA N 01:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES
: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
: CAPACITACION EN LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 331,681.71 331,681.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 420,914.28 420,914.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 21,328.00
2.1. Expediente Tcnico 10,664.00
2.4. Supervisin de Obra 10,664.00

B) COSTOS DE OPERACIN Y
14,831.62 0.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50
2. Mantenimiento 0.00 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 346,513.32 331,681.71 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 346,513.32 331,681.71 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00

FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

VAC PS 341,465.20 331,681.71 2,194.33 1,993.96 1,812.91 1,648.76 1,499.09 1,361.50 1,238.38 1,127.34 1,023.54 931.80
ANEXO N 22

COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA


COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Privados)

CON PROYECTO SIN PROYECTO


COSTOS
AO ABASTEC.
INVERSION OP. Y MANT. TOTAL OP. Y MANT. TOTAL INCREM
ALTERNATIV.
0 1,794,789.62 0.00 1,794,789.62 83,765.66 0.00 83,765.66 1,711,023.95
1 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
2 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
3 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
4 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
5 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
6 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
7 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
8 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
9 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
10 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
11 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
12 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
13 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
14 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
15 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
16 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
17 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
18 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
19 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
20 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66

COMPONENTE DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA


COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

CON PROYECTO SIN PROYECTO


COSTOS
AO ABASTEC.
INVERSION OP. Y MANT. TOTAL OP. Y MANT. TOTAL INCREM
ALTERNATIV.
0 1,231,077.18 0.00 1,231,077.18 70,370.21 0.00 70,370.21 1,160,706.97
1 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
2 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
3 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
4 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
5 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
6 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
7 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
8 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
9 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
10 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
11 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
12 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
13 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
14 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
15 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
16 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
17 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
18 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
19 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
20 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
ANEXO N 23

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS - ALTERNATIVA UNICA


COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Privados)

CON PROYECTO SIN PROYECTO


COSTOS
AO
INVERSION OP. Y MANT. TOTAL OP. Y MANT. TOTAL INCREM

0 659,527.24 0.00 659,527.24 0.00 0.00 659,527.24


1 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
2 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
3 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
4 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
5 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
6 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
7 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
8 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
9 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
10 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS - ALTERNATIVA UNICA


COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

CON PROYECTO SIN PROYECTO


COSTOS
AO
INVERSION OP. Y MANT. TOTAL OP. Y MANT. TOTAL INCREM

0 331,681.71 0.00 331,681.71 0.00 0.00 331,681.71


1 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
2 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
3 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
4 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
5 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
6 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
7 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
8 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
9 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
10 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
ANEXO N 23
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN EL CASERO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

LOCALIDAD
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)

UNIDAD DE MESES
METAS
MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO %
OBRAS PROVISIONALES %
CAPTACION (03 UND) %
LINEA DE CONDUCCION %
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) %
CASETA DE VALVULAS (01 UND) %
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION %
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) %
PASE AEREO PARA QUEBRADAS %
CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDE %
CAPACITACION %
SUPERVISION DE OBRA %

COMPONENTE: SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS


(ALTERNATIVA UNICA)

UNIDAD DE MESES
METAS
MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO %
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES %
SUPERVISION DE OBRA %
ANEXO N 24

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGN COMPONENTES (ALTERNATIVA UNICA)

COMPONENTE O SECUENCIA DE DURACION RECURSOS


ACTIVIDAD RESPONSABLES
SUB-COMPONENTE EJECUCION (MESES) NECESARIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
EXPEDIENTE TECNICO Jul-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


OBRAS PROVISIONALES Aug-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROIVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


CAPTACION (03 UND) Aug-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


LINEA DE CONDUCCION Ago-14/Set-14 2.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) Aug-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


COMPONENTE CASETA DE VALVULAS (01 UND) Aug-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO
SISTEMA DE
AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION Ago-14/Set-14 2.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) Oct-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


PASE AEREO PARA QUEBRADAS Oct-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDER Oct-14/Nov-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


CAPACITACION Nov-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


SUPERVISION DE OBRA Ago-14/Nov-14 2.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE


COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO Jul-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO
SISTEMA DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
ELIMINACION INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES Ago-14/Nov-14 2.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO
SANITARIA DE
EXCRETAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
SUPERVISION DE OBRA Ago-14/Nov-14 2.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO
ANEXO N 25

DETERMINACION DEL COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO


ALTERNATIVA UNICA - COMPONENTE AGUA POTABLE

OPER & MANT PRODUCION


AOS
(S/.) (M3)
0 0
1 8,335 8,618
2 8,335 8,679
3 8,335 8,740
4 8,335 8,801
5 8,335 8,861
6 8,335 8,922
7 8,335 8,983
8 8,335 9,044
9 8,335 9,105
10 8,335 9,166
11 8,335 9,226
12 8,335 9,287
13 8,335 9,348
14 8,335 9,409
15 8,335 9,470
16 8,335 9,531
17 8,335 9,591
18 8,335 9,652
19 8,335 9,713
20 8,335 9,774
TOTAL 166,700 183,919

VP (O&M) VP (Produccin)
TASA DESC
(1) (2)
10% 70,961 69,765

COSTO MARGINAL POR M3 PRODUCIDO (2)/(1)

COSTO (S/. POR M3) 1.02


ANEXO N 32
COSTO DEL SERVICIO, CAPACIDAD DEL SERVICIO Y REQUERIMIENTO
DE SUBSIDIOS (ALTERNATIVA UNICA)

CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO

Consumo Inversin a Costos de O&M Total Costos a


aos Consumo de agua
(m3/ao) incremental Precios a precios de precios de
(m3/ao Privados (S/.) mercado mercado
0 0 0 1,794,789.62 S/. 1,794,789.62
1 8,618 8,618 8,335.00 8335
2 8,679 8,679 8,335.00 8335
3 8,740 8,740 8,335.00 8335
4 8,801 8,801 8,335.00 8335
5 8,861 8,861 8,335.00 8335
6 8,922 8,922 8,335.00 8335
7 8,983 8,983 8,335.00 8335
8 9,044 9,044 8,335.00 8335
9 9,105 9,105 8,335.00 8335
10 9,166 9,166 8,335.00 8335
11 9,226 9,226 8,335.00 8335
12 9,287 9,287 8,335.00 8335
13 9,348 9,348 8,335.00 8335
14 9,409 9,409 8,335.00 8335
15 9,470 9,470 8,335.00 8335
16 9,531 9,531 8,335.00 8335
17 9,591 9,591 8,335.00 8335
18 9,652 9,652 8,335.00 8335
19 9,713 9,713 8,335.00 8335
20 9,774 9,774 8,335.00 8335
VALOR ACTUAL 183,919 1794789.6164 166,700.00 1961489.61641

CIP(I+OM) 1961489.6164 10.66 por m3


183,919

CIP(OM) 166,700.00 0.906 por m3


183,919

ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

Capacidad de pago
Pensin Subsidio
COSTOS UNITARIOS S/.m3 Soles por m3 (soles/mes/viv.) por familia requerido
(S/.mes/fam.)

Costo Incremental total por m3 consumido 10.66 79.99 7.50 SI


Mximo costo/m3 consumido factible ser
cubierto con Ingreso Familiar 1.23 9.24 7.50 SI
Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.906 6.80 7.50 NO
Considerando consumo de 7.5 m3/mes/conexin
ANEXO N 26
COSTO DEL SERVICIO, CAPACIDAD DEL SERVICIO Y REQUERIMIENTO
DE SUBSIDIOS (ALTERNATIVA UNICA)

CAPACIDAD PAGO/
SOLES/ M3 TARIFA/CONEX./MES (S/.) EXISTE
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO FAMILIA/ MES (S/.)
(1) (2) = (1) x (18.00 m3) CAPACIDAD DE PAGO
(3) = S/. 360 x 0.05

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO 184.65 1,384.88 12.50 NO

INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 183.63 1,377.23 12.50 NO


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1.02 7.65 12.50 SI
PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO (*)

INFORMACION:
Consumo de Agua (Sit. Con Proyecto): 7.50 m3/mes/fam
Nro. de familias conectadas en el ltimo ao: 96
Volumenes de agua en el ltimo ao: 9,773.89 m3/ao
Inversin Total (Precios de Mercado): S/. 1,794,789.62
Ingreso Mensual promedio por familia : S/. 250.00 (*)
Cargo Fijo Mensual por familia (Sit. Sin Proyecto): S/. 0.00
Cargo Fijo Mensual por familia (Sit. Con Proyecto): S/. 7.65
Costo Marginal por m3 (Sit. Con Proyecto): S/. 1.02 (**)

(*) El ingreso promedio mensual ha sido calculado en base a una encuesta realizada a las familias de la zona en estudio.
(**) Es importante recalcar que en el presente proyecto, por las condiciones que presenta la localidad, no se preve micromedicin del servicio, por lo
cual la Municipalidad adoptar un cargo fijo equivalente de S/.15.00 mensuales. Segn el Analisis anterior, queda demostrada la capacidad
de pago de los beneficiarios.
(ALTERNATIVA RECOMENDADA)
ALTERNATIVA UNICA

AOS (NUEVOS SOLES)


COSTOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ###

OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
SIN PIP
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
OPERACIN 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225
###
CON PIP
MANTENIMIENTO 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590
###
ANEXO N 27
RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO

INVERSION INDICADORES ECONOMICOS


COMPONENTE O SUBCOMPONENTE ALTERNATIVA INVERSION
A PRECIOS (S/.)
VAN (S/.) TIR (%) VAC (S/.) ICE
De Mercado 1,794,790
Sistema de Agua Potable Unica
Sociales 1,231,077 497,429 16% 865,386 2,486.74
De Mercado 659,527
Sistema de Eliminacin Sanitaria de Excretas Unica
Sociales 331,682 341,465 981.22
De Mercado 2,454,317
TOTAL ALT. UNICA
Sociales 1,562,759 1,206,852 3,467.96

ANEXO N 28
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA)

MESES
METAS TOTAL
1 2 3 4 5
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EXPEDIENTE TECNICO 42,733.09 42,733.09
OBRAS PROVISIONALES 128,783.49 128,783.49
CAPTACION (03 UND) 10,874.92 10,874.92
LINEA DE CONDUCCION 218,451.90 218,451.90 436,903.80
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 17,856.97 17,856.97
CASETA DE VALVULAS (01 UND) 4,297.80 4,297.80
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 443,067.84 443,067.84 886,135.68
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 5,029.20 5,029.20
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 67,125.59 67,125.59
CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 6,596.97 6,596.97
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 3,965.26 3,965.26
PASE AEREO PARA QUEBRADAS 26,610.34 26,610.34
CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 54,857.71 54,857.71 109,715.42
CAPACITACION 5,428.00 5,428.00
SUPERVISION DE OBRA 10,683.27 10,683.27 10,683.27 10,683.27 42,733.09
SUB-TOTAL 1 368,794 694,358 617,936 70,969 1,794,789.62

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS


EXPEDIENTE TECNICO 11718.68 11,718.68
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES 159022.47 0.00 21093.62 138280.41 318,396.50
SUPERVISION DE OBRA 2929.67 2929.67 2,929.67 2,929.67 11,718.68
SUB-TOTAL 2 161952.14 2929.67 24023.29 141,210.08 341,833.86
TOTAL DE INVERSIN 530,746 697,287 641,959 212,179 2,136,623.48
ANEXO N 29
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE INVERSIN SEGN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA)

MESES (NUEVOS SOLES) TOTAL


METAS
Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12 POR META

Construccin de 08 estructuras de Captacin


Instalacin de Lneas de Conduccin
Instalacion de 2 Reservorios
Implementacin de Redes de Distribucin 368,794 694,358 617,936 70,969 1,752,056.53
Implementacin de Conexiones en Piletas Pblicas
Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria

Construccin de Sistema de Biodigestores


161,952 2,930 24,023 141,210 330,115.18

TOTAL POR PERIODO 530,746 697,287 641,959.48 212,179 2,082,171.71

ANEXO N 30
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA)

MESES
METAS TOTAL
Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100
OBRAS PROVISIONALES 0 100 0 0 100
CAPTACION (03 UND) 0 100 0 0 100
LINEA DE CONDUCCION 0 100 0 0 100
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 0 34 33 33 100
CASETA DE VALVULAS (01 UND) 0 0 70 30 100
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0 34 33 33 100
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 0 0 70 30 100
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 0 0 50 50 100
CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 0 0 70 30 100
CAPACITACION 0 34 33 33 100
SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100

SUB-COMPONENTE LETRINAS SANITARIAS


EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES 0 34 33 33 100
SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100

ANEXO N 31
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA)

MESES
METAS TOTAL
Jul-12 Aug-12 set-12 Apr-11

Construccin de 08 estructuras de Captacin


Instalacin de Lneas de Conduccin
Instalacion de 2 Reservorios
Implementacin de Redes de Distribucin 21.05 39.63 35.27 4.05 100.00
Implementacin de Conexiones en Piletas Pblicas
Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria

Construccin de Sistema de Biodigestores


49 1 7 43 100
RESUMEN INVERSION DEL PROYECTO

INVERSION

COMPONENTE O SUBCOMPONENTE MONTO


A PRECIOS
(S/.)

ALTERNATIVA De Mercado 1,794,790


SISTEMA DE AGUA POTABLE
UNICA Sociales 1,231,077
ALTERNATIVA De Mercado 659,527
SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
UNICA Sociales 331,682
ALTERNATIVA De Mercado 2,454,317
MONTO TOTAL (S/.)
UNICA Sociales 1,562,759
BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS
Usuarios no sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 82.12
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.51
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 183.63

BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS


No se consideraron Antiguos Usuarios 0.00
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 0.00