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Clase de Riesgo I
Nmero de
trabajadores 22
totales:
Nmero de
trabajadores 22
directos:
Trabajadores
Nmero de
trabajadores
temporales:
0
Nmero de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
I. PLANEAR
1. RECURSOS (10%)
1.1 Recursos financieros, tcnicos, humanos y de otra ndole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (SG-SST) (4%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Responsabilidades en el Sistema de
1.1.2 Gestin de Seguridad y Salud en el 0.5 X 0
Trabajo (SG-SST)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
6
Capacitacin, Induccin y Reinduccin
en Sistema de Gestin de Seguridad y
1.2.2 Salud en el Trabajo (SG-SST), 2 6 X 0
actividades de Promocin y Prevencin
PyP
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
2.2 Objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Evaluacin e identificacin de
2.3.1 1 15 X 0
prioridades
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
2.7 Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO NO APLICA CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Identificacin, evaluacin, para
adquisicin de productos y servicios en
2.9.1 1 15 X 0
Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Evaluacin del impacto de cambios
internos y externos en el Sistema de
2.11.1 1 15 X 0
Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Restricciones y recomendaciones
3.1.6 1 X 0
mdico laborales
3.2 Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
5
Investigacin de Accidentes, Incidentes y
3.2.2 2 5 X 0
Enfermedad Laboral
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Medicin de la prevalencia de
3.3.4 incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 X 0
Enfermedad Laboral
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
15
Identificacin y priorizacin de la
4.1.3 naturaleza de los peligros (Metodologa 3 X 0
adicional, cancergenos y otros)
15
4.2 Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros / riesgos (15%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
15
Mantenimiento peridico de
4.2.5 instalaciones, equipos, mquinas, 2.5 X 2.5
herramientas
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
10
III. VERIFICAR
6. VERIFICACIN DEL SG-SST (5%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Indicadores estructura, proceso y
6.1.1 1.25 X 0
resultado
IV. ACTUAR
7. MEJORAMIENTO (10%)
7.1 Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
10
Ejecucin de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la
7.1.3 2.5 X 2.5
investigacin de incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedad laboral
Items(s)
CICLO Item(s) % Cumplimiento
Cumplidos
I. PLANEAR 22 1 5%
II. GESTION DEL CAMBIO 30 6 20%
III. VERIFICAR 4 0 0%
IV. ACTUAR 4 1 25%
Total 60 8 13%
Items(s)
CAPITULOS Item(s) % Cumplimiento
Cumplidos
1. RECURSOS (10%) 11 1 9%
Total 60 8 13%
Items(s) No
% Incumplimiento
Cumplidos
21 95%
24 80%
4 100%
3 75%
52 87%
ULOS
Items(s) No % Incumplimiento
Cumplidos
10 91%
11 100%
15 83%
9 90%
0 0%
4 100%
3 75%
52 87%
DAR
Items(s) No % Incumplimiento
Cumplidos
7 88%
3 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
6 67%
3 100%
6 100%
4 100%
5 83%
0 0%
4 100%
3 75%
52 87%
VOLVER A LA PORTADA
AVANCE DEL SG-SST DEL CICLO PHVA
Cumpl i mi ento Cicl o PHVA
I. PLANEAR
40%
20%
5%
25% 0% 20%
IV. ACTUAR 0% II. GESTION DEL CAMBIO
III. VERIFICAR
AVANCE DEL SG-SST POR CAPITULOS
Cumplimiento por Capitulos
1. RECURSOS (10%)
100%
7. MEJORAMIENTO (10%) 2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
50%
25%
9%
0% 17%
0%
10%
100%