ANEXO N 03

FORMATO DE RENDICIN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE NACIONAL

FECHA:

A) INFORMACIN A SER LLENADA POR EL COMISIONADO

INFORMACIN DEL COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

UNIDAD ORGNICA DONDE LABORA:

Subdireccin de Desarrollo de Capacidades

ITINERARIO DE LUGAR DE LUGAR DE

LUGAR DE ORIGEN Lima Sicuani (Cusco) Lima
VIAJE DESTINO RETORNO

FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO

HORA DE SALIDA: HORA DE RETONO:

N DE DAS AUTORIZADOS DURACIN DE LA COMISIN

VITICOS
N N DE PASAJES Y
ALIMENTACIN TOTAL
ORDE FECHA CONCEPTO COMPROBANT GASTOS DE
ALOJAMIENTO DESAYUNO ALMUERZO TUUA GASTO
N E DE PAGO CENA TRANSPORTE
S/. S/. S/.
1 4/1/2014 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
IMPORTE TOTAL GASTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL DE LA DECLARACIN JURADA

TOTAL GASTADO 0.00

IMPORTE OTORGADO

IMPORTE A DEVOLVER 0.00

(*)Tipo de Cambio.-En caso no contar con voucher de tipo de cambio, este se har con el indicado en la siguiente pagina:
http://www.sunat.gob.pe/indicadores/index.html

SUSTENTO EN CASO DE AMPLIACIN DE LA COMISIN Y/O MODIFICACIN DEL GASTO

B) INFORMACIN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE FINANZAS

VITICOS 2.3.2.1.2.2
PASAJES 2.3.2.1.2.1
TOTAL

_______________________ ______________________________ _______________________

JEFE DE LA JEFE DE LA UNIDAD ORGNICA COMISIONADO
UNIDAD DE FINANZAS SOLICITANTE