A.1 Manual de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

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MANUAL DE CALIDAD
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CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 1 24/02/10 1 de 32
ANEXO I MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y

MEDIOAMBIENTE
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EMPRESA
PPL SL.
Esta documentacin es propiedad de PPL SL, y el contenido del mismo no podr ser utilizado sin
autorizacin especfica. Queda PROHIBIDA LA REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL sin autorizacin por
escrito del PPL SL.
ELABORADO REVISADO Y APROBADO

Responsable Calidad Gerente
MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIN ANTERIOR:

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NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD
1. SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD

1.1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD Y ALCANCE DEL SISTEMA
1.2. PROCESOS, EXCLUSIONES DE PROCESOS Y SUBCONTRATACIONES
1.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y CONTROL DE LOS REGISTROS
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
2.2. ENFOQUE AL CLIENTE
2.3. POLTICA DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
2.4. PLANIFICACIN
2.5. RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
2.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
3. GESTIN DE LOS RECURSOS

3.1. PROVISIN DE RECURSOS
3.2. RECURSOS HUMANOS
3.3. INFRAESTRUCTURA
3.4. AMBIENTE DE TRABAJO
4. REALIZACIN DEL SERVICIO

4.1. PLANIFICACIN DE PRESTACIN DE LOS SERVICIOS
4.2. PROCESOS REALIZADOS CON EL CLIENTE
4.3. COMPRAS
4.4. PROYECTOS
4.5. DIRECCIN DE OBRA
4.6. EJECUCIN DE INSTALACIONES
4.7. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
4.8. PRESERVACIN DEL PRODUCTO
4.9. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
4.10. VALIDACIN DE PROCESOS
4.11. GESTIN MEDIOAMBIENTAL
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5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PRODUCTOS
5.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS
5.3. SATISFACCIN DE CLIENTES
5.4. AUDITORAS INTERNAS DEL SISTEMA
5.5. CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
5.6. ANLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA
5.7. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
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1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
1.1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
(SGC)
El presente Manual de calidad tiene por objeto describir el sistema de gestin de la calidad, seguridad
y medioambiente para asegurar el cumplimiento de los requisitos de clientes, reglamentarios de
instalaciones y reglamentarios de seguridad y de medioambiente, as como para la mejora continua de la
satisfaccin de nuestros clientes y personal.
En el Manual de calidad se determinan o referencian los procedimientos y mtodos siguiendo la estructura

de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. La extensin de la documentacin est ntimamente ligada con la
competencia del personal de PPL SL.
En el Manual de calidad, Procedimientos o Instrucciones relacionados, se indican los documentos y

registros que se han establecido como necesarios para llevar a cabo la correcta planificacin, ejecucin,
seguimiento y verificacin del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de clientes.
El SGC se aplica sobre los siguientes servicios:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES

DE PRODUCTOS PETROLFEROS LQUIDOS P.P.L.
En los Proyectos se incluye la elaboracin del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bsico, en su
caso, y en la construccin de instalaciones se incluye el seguimiento de la Seguridad y Salud en la
obra, interna o contratada por el cliente.
Adems de estas actividades se realizan Proyectos para la Legalizacin de establecimientos industriales y

comerciales, Direcciones de Obra y suministros de equipos para instalaciones de PPL a peticin del cliente.
Estas actividades tambin se controlan de acuerdo con lo indicado en ste Manual y Procedimientos
relacionados que apliquen a cada una de ellas.
1.2. PROCESOS, EXCLUSIONES Y SUBCONTRATACIONES
PROCESOS Y SUS INTERACCIONES
Los procesos implicados en el SGC y sus interacciones se determinan en el Mapa de procesos que se
incluye a continuacin.
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Entre ellos, se encuentran los procesos de:
a) Direccin y anlisis del SGC,

b) Gestin de recursos (humanos, infraestructura incluyendo los equipos de medicin, su
mantenimiento y ambiente de trabajo),
c) Control de la documentacin del SGC, documentacin externa, y registros de calidad,
d) Procesos de prestacin de servicios
e) Medicin y mejora, que incluyen los procesos de evaluacin de la calidad percibida por los
clientes, auditora interna del SGC, seguimiento y medicin de procesos (indicadores),
seguimiento de productos, de la seguridad y salud y del medioambiente, tratamiento de las
no conformidades, reclamaciones de clientes, accidentes laborales, quejas medioambientales,
gestin de acciones correctivas de calidad-seguridad-medioambiente y acciones preventivas. para
la mejora continua del sistema de gestin de PPL SL, de la satisfaccin de los clientes y del
cumplimiento de requisitos.
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DIRECCIN DEL SISTEMA. AN LISIS Y MEJORA.

Objetivos/Metas
Anlisis Datos y mejora Polticas
Revisin del Sistema Calidad/Seguridad/Medioambiente Indicadores
Calidad, Seguridad y Medioambiente Planificacin del sistema Procesos
MAPA PROCESOS
GESTIN DE RECURSOS CONTROL DOCUMENTACIN Y REGISTROS

Calidad, Seguridad y Medioambiente
Recursos Ambiente trabajo
Infraestructura Documentos Internos Registros
humanos P.R.L.
Documentos Externos Archivo Planes Calidad
PROCESOS DE REALIZACIN SERVICIOS
Presupuestos/Requisitos
Identificacin y trazabilidad
Pedidos clientes
Compras Almacn Planificacin

Proveedores y Subcontratas realizacin OR
Propiedades Facturacin C GA
Cliente
PROYECTO
L NIS
DIRECCIN DE OBRA
Estudios de Seguridad I MO
INSTALACIONES DE P.P.L.
INSTALACIONES DE P.P.L. E S
ENTREGA
CONSTRUCCIN N
PROYECTOS
INSTALACIONES DE P.P.L.
PROYECTO DIRECCIN OBRA CONSTRUCCIN T OFI
LEGALIZACIN ESTABLECIMIENTOS Validacin procesos
E CIA
INDUSTRIALES Y COMERCIALES
S LES
SEGUIMIENTO Y MEDICIN Calidad, Seguridad y Medioambiente

Calidad percibida
Acciones Correctivas Seguimiento de Procesos
Seguimiento Productos
Auditorias Reclamaciones
No conformidades
Accidentes Inspecciones Inspecciones Quejas

Acciones Preventivas
Incidentes seguridad medioambientales medioambientales
Los productos que resultan de la realizacin de servicios son:
a) Documentos de : Proyectos y Direccin de Obra de instalaciones o de Establecimientos Industriales y

Comerciales,
b) Instalaciones de PPL construidas o modificadas.
EXCLUSIN DE PROCESOS
No se realiza exclusin de ningn proceso.
SUBCONTRATACIONES
En el servicio de Proyectos, puede ser objeto de subcontratacin la topografa y ciertos partes del
Proyecto. En Direccin de Obra, aquellas que por su lejana o tipologa es ms rentable para el cliente que
la realice otra persona / empresa exterior a PPL SL.
En la construccin de instalaciones, puede ser objeto de subcontratacin la obra civil e instalacin

elctrica. En otros casos, es el cliente quien se encarga de la obra civil y elctrica.
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En los casos que sea responsabilidad de PPL SL el proceso subcontratado, ste siempre ser objeto de
verificacin de acuerdo con lo indicado en el apartado de Compras y apartado de control de la ejecucin de
obras.
1.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS REGISTROS DE CALIDAD
Se ha establecido el procedimiento 0101 "CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS" en el

cual se define el mtodo a seguir para:
a) elaborar, revisar y aprobar los documentos que soportan el sistema de gestin de la calidad
(Manual de calidad, Procedimientos e Instrucciones cuando se definan), modelos para documentos
y registros,
b) actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurando que se
identifican los cambios y el estado de edicin de los documentos,
c) asegurarse de que las ediciones en vigor de los documentos se encuentran disponibles en los
puntos de uso,
d) asegurarse de que los documentos y registros estn identificados y permanecen legibles y
accesibles, incluidos los provenientes de clientes y los elaborados en cada servicio (archivo por
expediente). Asegurar disponibilidad en los puntos de uso.
e) asegurarse de que se identifican y controla el archivo de normativa y reglamentacin de aplicacin
a los servicios, tanto de calidad, seguridad y medioambiente,
f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada
en el caso de que se mantengan por cualquier razn, y
g) asegurar que los registros de calidad, seguridad y medioambiente se archivan y conservan
correctamente para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como para
determinar si el sistema de gestin de la calidad es eficaz,
h) asegurar que los documentos de origen externos, que la organizacin determina que son
necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de de la calidad, se identifican
y que se controla su distribucin.
Se mantiene actualizada por el responsable de calidad la Lista de ediciones vigentes de

documentacin del sistema (manual, procedimientos, instrucciones y modelos de documentos y
registros de calidad, seguridad y medioambiente) y la Lista de reglamentacin vigente (con referencia
en los casos posibles a acceso de internet o web de normativa de calidad, seguridad y medioambiente, tal
como Ministerios y Consejeras de Industria, Salud y Medio Ambiente, y Ayuntamientos), en la cual se
incluye reglamentacin tcnica para instalaciones, reglamentacin de prevencin de riesgos laborales y
reglamentacin de medio ambiente.
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2. RESPONSABILIDAD DE L A DIRECCIN
2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El Gerente de PPL SL, que forma parte de la direccin de PPL SL, evidencia su compromiso con el
desarrollo e implementacin del sistema de gestin, as como con la mejora continua de su eficacia,
mediante:
a) establecimiento y actualizacin de las polticas de calidad, seguridad y medioambiente, as como

los objetivos y metas derivados de ellas,
b) la divulgacin de las polticas indicadas y sus objetivos/metas al personal de PPL SL, proveedores
y subcontratas, as como de la importancia de satisfacer tanto los requisitos especficos del cliente
como los legales y reglamentarios (tcnicos, de seguridad y de medioambiente),
c) el anlisis de los datos e informacin que genera el sistema (vase aparatado en mapa de
procesos) para realizar las revisiones del mismo, valorando su eficacia y adoptndose las acciones
de mejora, tanto en calidad, seguridad y medioambiente,
d) la asignacin de los recursos (humanos, infraestructura y ambiente de trabajo), necesarios
para la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de la reglamentacin Tcnica de
instalaciones, de Prevencin de Riesgos Laborales y de Medioambiente, y de la satisfaccin de los
clientes y personal de la empresa.
2.2. ENFOQUE AL CLIENTE
Tanto la poltica de calidad, seguridad y medioambiente, los objetivos/metas y los procesos de prestacin
de los servicios de PPL SL tienen un claro enfoque hacia la mejora de la satisfaccin de los clientes y en el
cumplimiento de los requisitos. El Gerente revisar los Presupuestos y Facturas para evaluar la correcta
definicin y cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente. El no tener problemas a la hora de
facturar los servicios implica que el cliente est satisfecho con el servicio prestado, por ello una de las
entradas a la revisin del sistema sern los problemas en la facturacin a clientes, para as detectar una
posible insatisfaccin de los clientes y actuar para la mejora de la calidad percibida.
En el sistema de gestin se ha establecido el procedimiento 0501 "SATISFACCIN DE CLIENTES" para

la evaluacin de la calidad percibida por los clientes. El tratamiento de las quejas de los clientes,
accidentes de seguridad y quejas medioambientales se realiza de acuerdo con el procedimiento 0506
"CONTROL DE NO CONFORMIDADES". Los resultados de ambas actividades son utilizados como
elemento de entrada para la adecuacin y evaluacin de la eficacia del sistema de gestin.
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2.3. POLTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
El Gerente de PPL SL aprueba las polticas de calidad, de seguridad y de medioambiente, y realiza sus
revisiones, asegurndose:
a) que son adecuadas al propsito de la PPL SL,

b) que incluyen un compromiso de cumplir con los requisitos reglamentarios y de mejora continua de la
eficacia del sistema de calidad, seguridad y medioambiente y de la satisfaccin de los clientes,
c) que proporcionan un marco de referencia para establecer los objetivos correspondientes de
calidad, seguridad y medioambiente,
d) que son comunicadas, entendidas y asumidas por el personal de PPL SL y sus subcontratas,
e) que son revisadas para su continua adecuacin a la reglamentacin de calidad, seguridad y
medioambiente y requisitos de los clientes.
2.4. PLANIFICACIN DEL SISTEMA.
La planificacin del sistema se lleva a cabo en las revisiones del sistema por la direccin, ya que en
ellas se realiza:
a) el establecimiento de los objetivos y metas de calidad, seguridad y medioambiente con base en

las polticas y directrices recogidas en las mismas,
b) la asignacin de recursos, que se revisan cuando no sean suficientes para el logro de nuevos
objetivos o requisitos de calidad, seguridad y medioambiente,
c) la revisin del grado de cumplimiento de los objetivos, y
d) el establecimiento de acciones de mejora en calidad, seguridad y medioambiente.
El Gerente aprueba los objetivos asegurndose:
a) que los objetivos y metas se programan en todas aquellas funciones implicadas en la calidad,
seguridad y medioambiente, y
b) que los objetivos sean medibles y coherentes con la poltica de la calidad, seguridad y medioambiente.
El Gerente se asegurar que sta planificacin se realiza con el fin de:
a) lograr la mejora continua de la satisfaccin de los clientes y la mejora continua de los

procesos en su eficacia y cumplimiento de requisitos, implicados en la calidad, seguridad y
medioambiente, y
b) mantener la integridad del sistema cuando se planifican e implementan cambios en requisitos de
clientes o reglamentarios de calidad, seguridad y medioambiente.
En el caso de que los requisitos establecidos en un contrato o pedido de cliente, no puedan ser verificados
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por el sistema de gestin existente, se elaborar por el Responsable Tcnico y se revisar y aprobar por
Gerencia el correspondiente Plan de calidad para ese contrato o pedido. En dicho Plan se identificarn:
a) Los requisitos a satisfacer de calidad, seguridad y medioambiente,

b) Las responsabilidades y autoridad,
c) Los procedimientos existentes de aplicacin y los nuevos procedimientos o mtodos,
d) Los recursos humanos, de infraestructura y ambiente de trabajo necesarios, y
e) Las verificaciones a realizar.
2.5. RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
2.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Las funciones involucradas en el sistema de gestin de la calidad, seguridad y medioambiente, y lneas

generales de autoridad se representan en el Organigrama que se indica a continuacin.
GERENTE
REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIN
RESPONSABLE CALIDAD,
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
RESPONSABLE DOCUMENTACIN, ARCHIVO

RESPONSABLE TCNICO
Y ALMACN
TCNICOS (OFICINA, OBRA, SEGURIDAD) Y

RESPONSABLE OBRAS
DELINEACIN
RESPONSABLE COMPRAS OPERARIOS MECNICOS Y OBRA CIVIL
RESPONSABLE ADMON. Y
PERSONAL
Las responsabilidades y autoridad de cada funcin se determinan en los diferentes apartados de ste
Manual de Calidad Seguridad y Medioambiente y del Procedimiento de Gestin Ambiental. Adems se
describe en el apartado 7 del Procedimiento de Gestin Ambiental una relacin con las funciones y sus
correspondientes responsables, dentro del marco de la gestin ambiental.
La competencia requerida para cada funcin se documenta en la Ficha de Competencia de

funciones, que son elaboradas y aprobadas por Gerencia. En las Fichas de personal se recogen las
evidencias de cada persona para cumplir los requisitos de competencia requerida.
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2.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y RESPONSABLE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y

MEDIOAMBIENTE.
El Gerente de PPL SL es el representante de la direccin de la empresa para la calidad, seguridad y

medioambiente, de forma que con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y
autoridad para:
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestin de la calidad de PPL SL,
b) informar a la direccin de PPL SL sobre el desempeo del sistema de gestin y de cualquier necesidad
de mejora en las revisiones del sistema,
c) asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, de calidad, seguridad y
medioambiente en todos los niveles de PPL SL, proveedores y subcontratas, y
d) representar a PPL SL ante los clientes y otras organizaciones en asuntos relacionados con la calidad,
seguridad y medioambiente.
Adems del representante de la direccin de la empresa existe la funcin de responsable de calidad,

seguridad y medioambiente que realizar las tareas de definicin de los documentos que forman parte
del sistema de calidad, seguridad y medioambiente, seguimiento de los procesos e inspecciones de
seguridad y medioambiente, seguimiento de proveedores y subcontratas en calidad, seguridad y
medioambiente, programacin de auditoras, recopilacin de datos de calidad, seguridad y medioambiente
indicados en el mapa de procesos para la realizacin de las revisiones del sistema y de las reuniones
divulgativas de calidad, seguridad y medioambiente. La designacin se realiza en la Ficha de Personal
correspondiente.
Para cada obra se incluye en anexo al Plan de Seguridad y Salud la Designacin del Tcnico de
Seguridad, con las responsabilidades y autoridad determinadas en la reglamentacin de seguridad y salud
en obra.
2.5.3 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA.
El Gerente asegura que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de PPL SL y con el
exterior de la misma (clientes, organismos oficiales) y de que la comunicacin se efecta considerando la
eficacia del sistema.
Para tener acceso a los datos e informacin, se dispone de un archivo controlado por el Responsable de
documentacin y archivo, en el cual se mantiene actualizada y accesible a todo el personal:
A. La reglamentacin y normativa vigente de calidad, seguridad y medioambiente.

B. La documentacin de cada Expediente de Proyecto, Direccin de Obra o de Ejecucin de obra con
documentacin del trabajo y registros de calidad, seguridad y medioambiente.
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C. Los presupuestos emitidos.

D. Las facturas emitidas.
Se mantienen reuniones peridicas entre Gerencia y responsables tcnico, de obra, compras y

administracin para determinar directrices y en su caso planificar los trabajos. Como documentacin se
utiliza la Hoja de Control de Obras y las diferentes hojas de control de servicios (Proyecto, Direccin
de Obra, Ejecucin instalaciones; Legalizaciones sern las de Proyecto y Direccin de obra). Una de stas
reuniones ser la de revisin del sistema de calidad, la cual se documenta en un acta de reunin.
El personal de PPL SL puede obtener la informacin del estado de cada trabajo en las hojas de control
indicadas y en la documentacin y registros archivados en el expediente. Para la bsqueda de expedientes
se utiliza la Lista de Expedientes (organizada por tipo de instalacin) que mantiene actualizada el
responsable de documentacin y archivo.
Las polticas y objetivos de calidad, seguridad y medioambiente son expuestos por el responsable
de calidad, seguridad y medioambiente en reuniones documentndose las mismas en acta de reuniones
y en el tabln de anuncios, para conocimiento de todo el personal de PPL SL. As mismo, se incluye el
registro de conformidad en los Planes de seguridad y salud de cada obra para evidenciar la
comunicacin de los riesgos laborales y de los requisitos de seguridad y medioambiente al personal
propio y subcontratas de la obra.
El responsable de calidad y de seguridad atender a todo el personal y subcontratas para canalizar

cualquier consulta y propuestas de mejora que se deseen realizar sobre el sistema, los procesos, los
recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo, su formacin, cualificacin y competencia, y
para la mejora de la satisfaccin de los clientes y el cumplimiento de requisitos de calidad, seguridad y
medioambiente.
Cada vez que se d una incorporacin de personal, el responsable de calidad, seguridad y medioambiente
expone a sta persona cuales son las polticas y objetivos vigentes, as como los apartados del sistema que
le son de aplicacin en calidad, seguridad y medioambiente, planificando los reconocimientos mdicos y
cursos de formacin necesarios.
El responsable de calidad, seguridad y medioambiente, transmite a las subcontratas la Poltica de

calidad, de seguridad y medioambiente, as como las instrucciones necesarias para el cumplimiento
de requisitos de calidad, seguridad y medioambiente en las obras. Para ello utilizar el registro de
conformidad con el Plan de seguridad y salud en obra.
Se mantiene actualizado por el responsable de calidad, seguridad y medioambiente un Listado de

comunicaciones (entrada / salida) recibidas y enviadas a organismos oficiales, tanto en calidad,
seguridad y salud y medioambiente. Las comunicaciones con cliente y organismos de aplicacin en cada
trabajo / obra se recogen en la Hoja de Control del servicio correspondiente (Proyecto, Direccin de
obra, Ejecucin de obra).
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La designacin del responsable tcnico de seguridad y salud y resto de funciones de seguridad en

obra, se incluye en registros anexos al Plan de seguridad de cada obra.
Las comunicaciones con el servicio de prevencin externo se archivan por responsable de calidad,
seguridad y medioambiente en el dossier de prevencin de PPL SL, junto con las evaluaciones de riesgos y
documentacin de actividades preventivas.
2.6. REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN
El Gerente realiza la revisin del sistema para evaluar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La
revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema, en la poltica de la calidad, seguridad y medioambiente, en los objetivos y metas, en los recursos
humanos, la infraestructura y ambiente de trabajo.
En la revisin participan todos los responsables que figuran en el Organigrama y se documentar la

correspondiente acta de revisin del sistema por el responsable de calidad, seguridad y medioambiente.
En el acta de revisin del sistema se incluir el resumen de la informacin de entrada y conclusiones

que se indican a continuacin.
Informacin de entrada
A. Seguimiento de los objetivos y metas de calidad, seguridad y medioambiente establecidos y

planteamiento de nuevos objetivos
B. Necesidad de revisar la poltica de calidad, de seguridad y de medioambiente
C. Resultados de las auditorias (internas y externas) del sistema y del seguimiento de las acciones
correctivas establecidas, en calidad, seguridad y medioambiente
D. Informacin proveniente de los clientes (reclamaciones, calidad percibida, presupuestos,
facturacin) y organismos oficiales involucrados en la seguridad industrial, prevencin de riesgos
laborales y medioambiente
E. Conformidad de los productos en cada servicio
F. Desempeo de los procesos con evolucin de los ndices de seguimiento establecidos
G. Resumen de las no conformidades por proceso y servicio, de seguridad y medioambiente, y de
incidentes/accidentes en seguridad y medioambiente, con anlisis de histricos de los mismos,
tanto de PPL SL como de subcontratas
H. Estado de las acciones correctivas y preventivas, su eficacia y seguimiento de las mismas para
eliminacin de las causas de no conformidades, accidentes / incidentes de seguridad y
medioambiente
I. Eficacia de las acciones formativas
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J. Eficacia de las acciones correctivas con proveedores y subcontratas

K. Propuestas presentadas por el personal para la satisfaccin de necesidades de los recursos
humanos, de infraestructura y su mantenimiento, del ambiente de trabajo, as como propuestas
para la mejora del sistema, tanto en calidad, como en seguridad y medioambiente
L. Seguimiento de no conformidades y acciones correctivas de proveedores y subcontratas, y su
implicacin en el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y medioambiente
M. Cambios en la organizacin, en los procesos y servicios, en la reglamentacin y normativa de
aplicacin, en los requisitos de clientes, en el sistema y normas de referencia de calidad, seguridad
y medioambiente, para establecer acciones preventivas y la planificacin de los cambios necesarios
antes de su implantacin.
N. Seguimiento de las acciones de mejora establecidas en revisiones previas del sistema
Resultados de la revisin
Se indicarn las decisiones y acciones relacionadas con:
A. La poltica y los objetivos de calidad, de seguridad y medioambiente

B. La mejora de la eficacia del sistema en los diferentes servicios y procesos, en calidad, seguridad y
medioambiente
C. La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente y reglamentarios, con decisin sobre
los cambios a introducir en aquellos procesos que se vean afectados por nueva reglamentacin de
calidad, seguridad y medioambiente o nuevos requisitos de clientes (criterios para la revisin y
aprobacin de los procesos, aprobacin de equipos y calificacin del personal, uso de mtodos y
procedimientos especficos, requisitos de los registros y de la validacin o pruebas previas a su
implantacin)
D. La necesidad de recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo para la mejora de la
eficacia del sistema y sus procesos, la mejora de los servicios en relacin con los requisitos del
cliente y reglamentarios en calidad, seguridad y medioambiente, con asignacin de
responsabilidades y recursos.
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3. GESTIN DE LOS RECURSOS
3.1. PROVISIN DE RECURSOS
El Gerente de PPL SL analiza las necesidades de recursos y los asigna para:
a) implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia,

b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Para ello, en las revisiones del sistema de gestin de la calidad se analizan las necesidades de
recursos humanos, de infraestructura y para el ambiente de trabajo, asignndose los recursos que se
crean convenientes para la mejora del desempeo y eficacia de los diferentes procesos y servicios.
3.2. RECURSOS HUMANOS
En ste apartado se determina el mtodo a seguir para asegurar que todo el personal que realice trabajos
que afecten a la calidad, seguridad y medioambiente del servicio prestado, disponga de la competencia con
base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas para el desarrollo de las funciones
asignadas.
Las responsabilidades / autoridad en cada funcin se definen en los diferentes apartados de ste Manual o
en los Procedimientos, y la competencia requerida para cada una de ellas se documenta en las Ficha de
Competencia de funciones, que son elaboradas y aprobadas por Gerencia.
El registro de los datos de capacitacin de cada persona (educacin, formacin, habilidades y experiencia)
es la Ficha de Personal, que mantiene actualizada el responsable de calidad. Para cada persona se
mantiene al da un archivo con copia de la documentacin que evidencia el cumplimiento de los requisitos
de capacitacin, incluyndose los documentos de seguridad y salud reglamentarios de aplicacin por el
responsable de seguridad (reconocimiento mdico, diplomas / certificados de empresas externas de
formacin en seguridad y medioambiente, entrega de EPIs, bajas).
El responsable de seguridad mantiene actualizado el Documento de Acreditacin de personal para

evidenciar la formacin impartida al personal, la documentacin soporte de la misma (carpeta de curso de
formacin seguridad y salud en obras de construccin e instalaciones de P.P.L. impartido por el
responsable de seguridad de PPL SL), el Certificado de entrega de EPIs al personal y
reconocimientos mdicos del personal.
El responsable de seguridad con la colaboracin del responsable de compras, solicita la documentacin

reglamentaria de seguridad a las subcontratas.
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En las revisiones del sistema por la direccin se determinan las necesidades de formacin, las acciones
para satisfacer dichas necesidades y se evala la eficacia de las acciones tomadas.
3.3. INFRAESTRUCTURA
Para asegurar que la infraestructura es la necesaria y se mantiene en las condiciones requeridas para no
afectar al cumplimiento de los requisitos se ha establecido el mtodo siguiente para su control:
a) El responsable de Documentacin mantiene actualizados la Lista de stock de almacn y equipos

de medida y Lista de infraestructura de oficina, incluyendo en la Ficha de mantenimiento de
equipamiento para obras los equipos que deben ser objeto de mantenimiento peridico y las
operaciones de mantenimiento a realizar. En sta Ficha se incluyen vehculos / mquinas / EPIs
principales. Los Listados anteriores son aprobados por Gerencia.
b) Los equipos de proteccin personal EPIs entregados al personal se relacionan en el registro de
entrega de EPIs por cada persona.
c) El resultado del mantenimiento efectuado lo documenta el responsable de Documentacin en la Parte
de mantenimiento, con apartados para cada elemento siguiendo la estructura utilizada en la Ficha
de Mantenimiento.
Los documentos anteriores se archivan en apartado de registros dedicado a la Infraestructura y

Mantenimiento por el responsable de Documentacin.
Los Listados y Fichas mencionadas, se analizan en las revisiones del sistema por la direccin para
determinar posibles acciones de mejora o detectar necesidades de nueva infraestructura.
El responsable de calidad documentar en informes de no conformidad el incumplimiento de operaciones

de mantenimiento.
3.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Dentro de las condiciones del ambiente de trabajo se encuentran las siguientes:
a) la ergonoma en los puestos de trabajo de oficina y almacn, el espacio de trabajo, las condiciones de
iluminacin de los puestos de trabajo, las condiciones del medio ambiente en los puestos de trabajo
(ruidos, temperatura, etc.)
b) la seguridad y salud en los puestos de trabajo y en la ejecucin de obras, al amparo de la
Reglamentacin vigente.
Se dispone de un Servicio de Prevencin Externo para la Gestin de la Prevencin de Riesgos

Laborales, manteniendo actualizado el responsable de seguridad la documentacin remitida por ste
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Servicio. Entre los servicios contratados se encuentra: manual de prevencin de riesgos laborales, a
evaluacin de riesgos en oficina y obra, la planificacin de la actividad preventiva y la vigilancia de la salud
de los trabajadores.
En cuanto a la ejecucin de obra, sta siempre se realizar manteniendo las condiciones de seguridad
determinadas en los Planes de Seguridad y Salud de aplicacin y en las Instrucciones de seguridad
aprobadas por el responsable de seguridad. Se realizarn las inspecciones de seguridad que se
referencian en el apartado de control de ejecucin de obras.
As mismo, el responsable de seguridad con ayuda del personal de Administracin, controlar la

elaboracin de los Informes de Accidentes y su tramitacin ante organismos oficiales y cliente, cuando
sea un requisito contractual. El anlisis de accidentes e incidentes se llevar a cabo mediante acciones
correctivas.
El responsable de seguridad y de medioambiente atender las solicitudes de informacin de

organismos oficiales y de clientes, archivando copia de los documentos remitidos, y dejando constancia
de las fechas de entrada y salida de las solicitudes y documentos.
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4. REALIZACIN DE LOS SERVICIOS
4.1. PLANIFICACIN DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS
El Gerente y/o Responsable Tcnico realizan la primera toma de datos del cliente y trabajo a realizar. En
base a estos datos y a la reglamentacin vigente, se elabora el Presupuesto, aunque a veces ser
necesario elaborar por el Responsable de Obras una medicin y planos iniciales para elaborar el
Presupuesto.
Una vez aprobado el Presupuesto por el cliente, el Gerente o Responsable Tcnico, y en su ausencia el
Responsable de Obras, realiza la planificacin del trabajo, utilizando el registro de control establecido
para Proyecto, para Direccin de Obra o para Ejecucin de Obra, en la cual se indica:
a) identificacin del servicio (N expediente), asunto y cliente,

b) datos disponibles o recibidos (presupuesto, proyecto, plan de seguridad y salud, planos, etc),
c) asignacin de personal, y en su caso subcontratas,
d) etapas de realizacin y seguimiento del servicio con criterios de aceptacin,
Cuando sea un requisito contractual se elaborar por el Responsable de Calidad el Plan de Calidad de la
Obra. Dicho Plan de Calidad de Obra, contendr: Alcance y situacin de la obra, expediente, promotor,
apartados del sistema de calidad de PPL SL que sean de aplicacin, procedimientos/instrucciones de nueva
edicin y de aplicacin durante la ejecucin de la obra, ensayos a realizar en obra y laboratorio,
certificados de materiales/equipos a recopilar y pruebas de instalaciones a realizar por Organismo de
Control e Instaladores autorizados.
Durante la planificacin de de la prestacin del servicio se debe determinar las actividades requeridas de
verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas.
Deben existir registros para proporcionar evidencia de que el proceso de prestacin del servicio cumple los
requisitos.
4.2. RELACIONES CON EL CLIENTE
4.2.1 DETERMINACIN Y REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.
En los Presupuestos se identifican los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos no
establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto del objeto del
servicio, los requisitos legales y reglamentarios, y cualquier requisito adicional determinado por PPL SL. En
otros casos es requisito del cliente documentar un Contrato, que sustituye al Presupuesto.
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PPL SL
El Gerente o el responsable Tcnico, determina los requisitos a incluir en los Presupuestos/Contratos,

incluidos los expresados o no por los clientes, pero que puedan afectar al uso del objeto del servicio y a la
reglamentacin de aplicacin. El gerente o responsable Tcnico elabora, revisa y aprueba los Presupuestos
y Contratos, verificando la capacidad de PPL SL para su realizacin. Si la informacin transmitida por el
cliente es insuficiente, se ha de poner en contacto con ste para solicitarle la informacin que considere
necesaria, o indicar tal circunstancia o condicionantes en el Presupuesto.
Para los Presupuesto de ejecucin de instalaciones de P.P.L., y en el caso de no remitir el cliente el

Proyecto o planos/mediciones, se realiza por el responsable Tcnico o de Obra el desarrollo de la
instalacin, en unos planos de planta y en una medicin, los cuales sirven de referencia para el
Presupuesto y en su caso para realizar el posterior Proyecto.
En los Presupuestos se indicar:
a) N Presupuesto (n correlativo/ao),
b) N edicin,
c) Fecha de emisin (dd/mm/ao),
d) Cliente,
e) Asunto,
f) Descripcin y valoracin de trabajos,
g) Conceptos no incluidos,
h) Validez del Presupuesto,
i) Plazo de ejecucin, si es determinado por el cliente.
Cuando se realicen cambios en los Presupuestos se actuar como se ha indicado anteriormente, se emitir
un nuevo Presupuesto con un nuevo nmero de Edicin en vigor. Las sucesivas ediciones se archivan junto
con la edicin original.
Una vez aceptado el Presupuesto se abre por el responsable de documentacin y archivo la carpeta del
Expediente. Una copia del Presupuesto y sus sucesivas ediciones se archiva en cada Expediente.
Se mantiene actualizada por el responsable de documentacin y archivo una Carpeta de Presupuestos

(por ao) con una Lista de Presupuestos que recoge los siguientes apartados : N Presupuesto, Fecha
emisin, N Edicin, Cliente, Resumen del asunto, fecha de remisin/entrega al cliente y una casilla para
indicar si ha sido aprobado por el Cliente.
Las garantas del servicio sern las establecidas reglamentariamente, en especial para instalaciones de
P.P.L..
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4.2.2 COMUNICACIONES CON EL CLIENTE.
Los Presupuestos, y en su caso Contratos, son remitidos al Cliente para asegurar que est claramente
determinado el objeto de la misma y el alcance del servicio a prestar por PPL SL.
En el caso de no firmar el cliente el Presupuesto aceptado, se indicar en el Presupuesto la fecha y persona

que lo aprob, por la persona que recibe la aprobacin.
Cualquier comunicacin del cliente (esquemas, planos, etc) o remitidas al cliente, se revisarn por el
Gerente, responsable Tcnico o de Obras y se adjuntarn al Presupuesto que figura en la carpeta de
Presupuestos o en el Expediente si se aprob el Presupuesto, y se realizarn por el responsable Tcnico o
de Obra la correspondiente anotacin en el documento de seguimiento del trabajo.
La informacin de retroalimentacin del cliente se documenta en los Presupuestos y Contratos, o en

documentacin remitida por los clientes (en mano, por fax, por e mail) que se archiva junto al Presupuesto
o en el Expediente al que corresponden.
Los incumplimientos de requisitos detectados por el cliente se documenta en los informes de no

conformidad y la evaluacin de la calidad percibida en los resultados de las encuestas.
Ser de aplicacin el procedimiento 0506 "NO CONFORMIDADES" para el tratamiento de quejas de los
clientes.
En los diferentes registros de Control del servicio se indican puntos de relacin con los clientes, tales
como datos iniciales, entrega de documentacin, recepcin provisional y definitiva de una instalacin, etc.
El pago de la Factura del trabajo implicar la aceptacin por el cliente del servicio prestado.
Si se detecta por el personal de PPL SL que un bien propiedad del cliente o documento remitido por el
mismo para la realizacin de un Proyecto (p.e. planos), Direccin de Obra (p.e. el Proyecto entregado por
el cliente y autorizaciones) o para la Ejecucin de instalaciones (p.e. el Proyecto o materiales), no es
adecuado, presenta indefiniciones o discrepancias entre sus partes o con la reglamentacin de aplicacin, o
est afectada la calidad del mismo, el responsable Tcnico, responsable de Obra o Administracin emitir
un comunicado al cliente indicando tal circunstancia, mediante correo electrnico, fax o carta, o lo anota en
el registro de control del servicio correspondiente, y solicita una respuesta al asunto, que quedar
anotada en dicho registro o en el documento afectado.
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4.3. COMPRAS
ALTA DE PROVEEDORES/SUBCONTRATAS
Un proveedor/subcontrata ser incluido en la Lista de proveedores/subcontratas aprobada por el Gerente,

cuando en dos pedidos a prueba no se hallan detectado no conformidades en los mismos (p.e.
incumplimiento de plazo de entrega no justificado, error en cantidad o calidad del producto entregado o
trabajo ejecutado). Si se detecta no conformidad, se remitir accin correctiva para solicitar accin que
elimine la causa de la misma, y si se resuelve correctamente no se tendr en cuenta la no conformidad a
efectos cuantitativos. Los proveedores/subcontratas existentes a la fecha de la primera edicin del Manual
de Calidad sern incluidos en la Lista indicada.
El responsable de compras mostrar al Gerente los dos pedidos realizados a prueba y tras su anlisis por el
Gerente se incluir al proveedor/subcontrata en la Lista de proveedores/subcontratas de PPL SL.
El responsable de compras remitir la Solicitud de documentacin y conformidad de seguridad y

medioambiente de subcontratas, para que lo remitan firmado junto con la documentacin indicada en
el mismo. Hasta no recibir sta documentacin no se notifica el pedido en firme a la subcontrata.
PEDIDOS
En base a los Presupuestos aceptados de clientes, se planifican entre el responsable de Obra y responsable
de compras los pedidos a proveedores/subcontratas. Para ello se utilizar el documento Control (Planning
de compras) con referencia al expediente de la obra o trabajo. Los pedidos se documentan en el modelo
de Pedidos a proveedores/subcontratas en el cual se indicar el expediente de la obra.
Los pedidos a proveedores y subcontratas se elaboran y revisan por el responsable Tcnico, responsable
de obras o responsable de compras, asegurndose de que estn claramente definidos los requisitos a
cumplir por el objeto del pedido (productos o servicios), y que los proveedores y subcontratas tienen
capacidad para cumplir los requisitos especificados en los pedidos. Para asegurar esto ltimo, los pedidos
se realizarn a proveedores/subcontratas que figuran en el Listado de proveedores/subcontratas
aprobado por el Gerente, en el cual figura el producto/servicio del proveedor/subcontrata.
Cuando es necesario se indica en el pedido:
a) los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos,

b) los requisitos para la calificacin del personal,
c) los requisitos del sistema de gestin de la calidad del proveedor o subcontrata,
d) los requisitos de prevencin de riesgos laborales (subcontratas y autnomos), y
e) los requisitos medioambientales de aplicacin.
El responsable de compras mantendr carpetas por tipos de suministros con informacin de productos,
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tales como fichas descriptivas, tarifas de precios de proveedores, catlogos. Estos datos sern utilizados
slo como referencia previa pero nunca como un dato para realizar un pedido, ya que siempre se solicitar
confirmacin de productos y precios, antes de aceptar un pedido de un proveedor.
SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Y CALIDAD PROVEEDORES/SUBCONTRATAS
En los pedidos, albaranes y facturas, se indicar el expediente del trabajo para facilitar el control de
gastos por Administracin.
Los pedidos son archivados junto con la hoja de Pedidos de obra por responsable de compras y
posteriormente a su recepcin en el archivo del expediente de obra.
Cuando se reciba el producto, el albarn se revisa y firma por la persona que lo recibe, una vez verificado
la correspondencia entre los solicitado y lo recibido, y que el producto no tiene desperfectos. ste albarn
es remitido al responsable de obra y finalmente al responsable de compras para su archivo junto al pedido
y factura en el expediente. La factura se entrega a Administracin para efectuar el pago de la misma,
siempre que conste en la misma el VB del responsable Tcnico, responsable de obras o responsable de
compras.
Los pedidos realizados directamente en obra y sus albaranes/facturas sern remitidos peridicamente al
responsable de obras y de ste al responsable de compras para su cotejo y archivo en el expediente.
Cuando se reciba un Presupuesto de un proveedor/subcontrata ste ser revisado por el responsable

Tcnico, responsable de Obra o de compras, y se indicar la fecha de recepcin y firma, si est correcto. El
Presupuesto ser archivado junto con el pedido al proveedor/subcontrata.
La verificacin del trabajo realizado por una subcontrata se realizar de acuerdo con lo indicado en el
procedimiento y registro de control de proyecto y de control de ejecucin de obras.
Se mantiene actualizado por el responsable de compras el listado de Control de documentacin de

seguridad y medioambiente de subcontratas, y anualmente se realizar por el responsable de
seguridad la Evaluacin de la seguridad y medioambiente de subcontratas. En caso de no cumplir la
subcontrata la entrega de documentacin o no superar la evaluacin, se remitir accin correctiva a la
misma, y si no es resuelta satisfactoriamente, se dar de baja a la subcontrata.
Si en un suministro de proveedor o subcontrata se detectan desviaciones a los requisitos establecidos en el

pedido o en la calidad del producto recibido, sta se indicar en el Pedido origen del mismo, y si afect al
cumplimiento de requisitos del trabajo realizado por PPL SL se documenta por el responsable de compras
el correspondiente Informe de no conformidad para reparar la desviacin y en caso de ser necesaria, se
documentar por el responsable de calidad una accin correctiva, la cual se comunicar al proveedor o
subcontrata para que implante la accin necesaria para eliminar la causa de la no conformidad.
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Los pedidos con anotaciones de incumplimientos y los informes de no conformidad y acciones correctivas,
se utilizan por el responsable de calidad para el seguimiento de la calidad de proveedores y subcontratas,
siendo un apartado del informe de revisin del sistema por la direccin. En el caso de no adoptarse la
accin correctiva por un proveedor/subcontrata, ste ser dado de baja de la Lista de
proveedores/subcontratas, tras decisin de la Gerencia.
En la norma no hay un apartado para hablar del seguimiento de los pedidos y de la calidad de los
proveedores. A pesar de ello aqu s se hace.
4.4. PROYECTOS
En el procedimiento 0401 "CONTROL DE PROYECTOS" se determina el mtodo a seguir para asegurar el

cumplimiento de requisitos en el servicio de elaboracin de proyectos (incluido el Estudio de Seguridad y
Salud), as como las responsabilidades del personal involucrado.
En dicho procedimiento, se describe el registro Control de Proyecto, en el cual se determina:
o la identificacin del servicio, planificacin, etapas de realizacin, revisiones y verificaciones, asignacin

de personal y subcontratas.
o identificacin del servicio (N expediente), asunto y cliente,
o datos disponibles o recibidos (presupuesto, planos, otros documentos de clientes, etc),
o planificacin y asignacin de personal, y en su caso subcontratas,
o etapas de realizacin del servicio con actividades de revisin y verificaciones, documentacin y registro
de resultados,
o seguimiento y/o mediciones a realizar.
Los proveedores y subcontrataciones se controlarn de acuerdo con lo indicado en el apartado de compras

de ste Manual.
El producto resultado del servicio de Proyecto est constituido por todos los documentos que forman parte
del mismo, y en los cuales se dar respuesta a todos los elementos de entrada, siendo objeto de
verificacin por el Tcnico antes de su entrega para visado por Colegio Oficial y al Cliente.
La Legalizacin de Establecimientos Industriales y Comerciales implica la realizacin de un Proyecto, y por

ello se trata en el sistema de calidad como un Proyecto. En general, al Legalizar instalaciones existentes no
ser requisito la elaboracin del Estudio de Seguridad y Salud en obra, ya que la obra ya est ejecutada.
En el Catlogo de Procesos se determinan los diferentes indicadores de calidad para el seguimiento de la

calidad en ste servicio. Los recursos humanos, la infraestructura, el ambiente de trabajo y el mtodo de
seguimiento del servicio se analizan en la revisin del sistema por la direccin. Las no conformidades
detectadas en los Proyectos y que afecten o puedan afectar al cumplimiento de requisitos sern objeto del
correspondiente Informe de No Conformidad.
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4.5. DIRECCIN DE OBRA
En el procedimiento 0402 "DIRECCIN DE OBRA" se determina el mtodo a seguir para asegurar el

cumplimiento de requisitos en el servicio de direccin de obra y el registro de control de direccin de obra,
as como las responsabilidades del personal involucrado.
En dicho procedimiento, se determina la planificacin del servicio, que incluye el establecimiento de las
etapas de realizacin y la verificacin de requisitos por el Tcnico asignado. Los resultados de la
planificacin y cumplimiento de los requisitos, quedan reflejados en el registro de Control de Direccin
de obra. Los datos e informacin se actualizan, en caso necesario, a medida que progresan las diferentes
etapas del servicio.
El producto resultado del servicio de direccin de obra est constituido por todos los documentos
justificativos del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y documentos as-built, en los cuales se
dar respuesta a todos los elementos de entrada, siendo objeto de verificacin por el Tcnico antes de la
entrega de los mismos y de la instalacin al Cliente.
La Legalizacin de Establecimientos Industriales y Comerciales normalmente implica la realizacin

de la Direccin de Obra ejecutada o Certificacin de la existente, y por ello se trata en el sistema de
calidad como una Direccin de Obra ms. En general, al Legalizar instalaciones existentes no ser requisito
la elaboracin del Plan de Seguridad y Salud en obra, ya que la obra ya est ejecutada.
Los proveedores y subcontrataciones se controlarn de acuerdo con lo indicado en el apartado de compras

de ste Manual.

seguimiento del servicio se analizan en la revisin del sistema por la direccin. Las no conformidades
detectadas en la Direccin de Obra y que afecten o puedan afectar al cumplimiento de requisitos sern
objeto del correspondiente Informe de No Conformidad.
4.6. EJECUCIN DE INSTALACIONES
Se mantiene actualizada un Listado de obras con resumen de los datos principales de cada obra
(presupuesto, Pedidos, fechas de inicio y final, facturas,...).
El resultado del servicio de Ejecucin de instalaciones est constituido por la instalacin ejecutada y todos
los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y documentos as-built, en
los cuales se dar respuesta a todos los elementos de entrada, siendo objeto de verificacin por el Tcnico
antes de la entrega de los mismos y de la instalacin al Cliente.
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En el procedimiento 0403 "EJECUCIN DE OBRA" se determina el mtodo a seguir para asegurar el

cumplimiento de requisitos en el servicio de ejecucin de una obra o una instalacin y el registro de
control de ejecucin de obra, as como las responsabilidades del personal involucrado.
Los resultados de la planificacin general (fechas previstas y reales de inicio y final de obra) y del
cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y medioambiente, quedan reflejados en el registro de
Control de Ejecucin de Obra por el responsable Tcnico de la obra y por el Tcnico de seguridad y
medioambiente. En el mismo, se incluye el establecimiento de las etapas de realizacin y la verificacin de
las mismas por el Tcnico asignado, as como los hitos para cumplir los requisitos de calidad, seguridad y
medioambiente, con apartado para las inspecciones de seguridad y medioambiente. Los datos e
informacin se actualizan, en caso necesario, a medida que progresan las diferentes etapas del servicio.
Como informacin complementaria para el seguimiento de la obra, se utilizar el documento de Control

(Planning) de compras, el Planning de la Obra y el Plan de Calidad, si ste ltimo aplica
contractualmente. As mismo, el personal de PPL SL entregar al Tcnico de la obra, el parte de trabajos
realizados para seguimiento de las horas de trabajo y materiales utilizados.
Para determinar los requisitos de Seguridad y Salud a cumplimentar, se clasifican las obras como sigue :
TIPO DE OBRA OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIN P.R.L.

A Obra con Proyecto Todas las indicadas en RD 1627/97
INSHT : Evaluacin de riesgos y Aviso Previo
Obra sin Proyecto y determinada duracin
B SIR : EBSSg, PSSe, Aviso Previo, Libro
(Con Presupuesto y documento descriptivo breve)
Incidencias, Coordinador Seguridad
INSHT : Evaluacin de riesgos genrica
Obra sin Proyecto y de corta duracin
C SIR : Estudio Medidas Preventivas General EMPg,
(Con repeticin en el tiempo)
Plan de Medidas Preventivas General PMPg
Se elabora el Planning de obra especfico (modelo formato 0403 07) necesario la elaboracin de un Plan
de Seguridad y Salud o Plan Bsico de Seguridad y Salud, o sea para las Obras Tipo A y B. Para las
Obras del Tipo C (Obra sin Proyecto y de corta duracin) se realiza la Planificacin de la misma mediante
el Listado de Obras y Facturacin. En ste ltimo, tambin se registran las Obras Tipo A y B.
Los proveedores y subcontrataciones se controlarn de acuerdo con lo indicado en el apartado de

compras de ste Manual y de acuerdo con lo indicado en los Planes de Seguridad y Salud de las obras.

seguimiento del servicio se analizan en la revisin del sistema por la direccin.
Las no conformidades detectadas en la Ejecucin de Instalaciones y que afecten o puedan afectar al

cumplimiento de requisitos sern objeto del correspondiente Informe de No Conformidad.
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4.7. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Cada servicio es identificado por el cdigo del Expediente una vez aceptado el Presupuesto o recibido el
pedido del cliente:
Estacin de Servicio por ES XXX YY

Almacn por AL XXX YY
Consumo Propio por CP XXX YY
Varios (entre ellos las Legalizaciones que no son P.P.L.) por V XXX YY
Donde:
XXX identifica el establecimiento objeto del trabajo

YY identifica el nmero de obra en dicho establecimiento (correlativo)
ste n de expediente sirve para ordenar e identificar el archivo donde se guardan los documentos y
registros correspondientes.
En los registros de calidad de Proyecto, Direccin de Obra y Ejecucin de Obra, se identificar la instalacin
o establecimiento por su denominacin, situacin y titular de la actividad, as como el expediente.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, el responsable tcnico registrar la identificacin nica del objeto
del servicio segn se especifique contractualmente. sta identificacin se incluir los registros derivados
del servicio.
4.8. PRESERVACIN DEL PRODUCTO.
Como se ha indicado en puntos anteriores, el resultado de los diferentes servicios conlleva la emisin y
conservacin de documentos y registros que sirvan para demostrar que la instalacin o establecimiento
objeto cumple los requisitos reglamentarios y de clientes. Por lo tanto se presta especial atencin a la
conservacin de estos documentos en el archivo de PPL SL. ste archivo facilitar la conservacin en el
tiempo y el acceso rpido al mismo por el personal.
En la entrega de instalaciones ejecutadas se observar el cumplimiento de las condiciones marcadas en los

Presupuestos o Contratos en lo que concierne a la custodia de la misma y la entrega provisional y definitiva
de la instalacin.
El almacn de PPL SL se gestiona por el responsable de compras, para lo cual mantiene actualizado el
stock de productos almacenados y vigilar el estado de conservacin de productos.
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4.9. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
Las pruebas de instalaciones ejecutadas se realizan por organismo de Control acreditado y por ello los
equipos de medida utilizados en las mismas son responsabilidad de estas empresas. No obstante los
equipos de medicin sern objeto de seguimiento por el responsable de documentacin de acuerdo con lo
indicado en el apartado de infraestructura del presente Manual. Cuando detecte que un equipo no se
encuentra apto para su uso, se proceder a su sustitucin, y se determinar por el responsable Tcnico la
validez de los resultados utilizados en registros de calidad anteriores.
Cuando sea un requisito de cliente y reglamentario el responsable de calidad asegurar una incertidumbre
de medida en los equipos, y estos ser objeto de calibracin por en un laboratorio acreditado. El
responsable de documentacin mantendr en archivo los informes de calibracin recibidos.
El responsable de seguridad realizar revisin del correcto estado de funcionamiento de equipos de

proteccin individual y cuando sea necesario remitir el equipo para su revisin en entidad exterior (p.e.
equipo de evaluacin de atmsfera explosiva).
Se han de tomar las siguientes medidas:
- Proteccin de los equipos de medicin.

- Protegerse contra ajustes que pudieran afectar al resultado de la medicin.
- Estar identificado para poder determinar el estado de su calibracin.
- Tomas acciones sobre cualquier equipo afectado
- Registros de los resultados de calibracin y verificacin.
- Confirmar la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista.
4.10 VALIDACIN DE PROCESOS
El proceso de soldadura de tuberas de acero dispondr de la homologacin del mismo por organismo
acreditado. sta homologacin se mantiene en archivo por el responsable Tcnico.
El proceso de montaje de tuberas de polietileno y de doble contenimiento se ejecutar segn

instrucciones del fabricante de la misma.
El proceso de pintura de tuberas o estructuras metlicas se ejecutar segn las especificaciones de

clientes y reglamentarias.
El proceso de montaje de tanques para los PPL se ejecutar segn las especificaciones de clientes y
reglamentarias.
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El trabajo en espacios confinados (instalaciones de PPL) es objeto de un procedimiento elaborado

por el responsable tcnico y/o cliente, y que es incluido en los Planes de Seguridad y Salud en obra de
instalaciones de PPL.
Los trabajos se realizaran siguiendo las pautas de seguridad de las Fichas de trabajo seguro que
mantiene y divulga el responsable de seguridad.
Los procesos para la realizacin de Proyectos, Direccin de Obra y Ejecucin de instalaciones son
objeto de un procedimiento que mantiene actualizado el responsable de calidad, en base a los cambios
surgidos en PPL SL, las no conformidades detectadas, avance de tecnologa, competencia del personal, etc.
Los programas de clculo utilizados en los Proyectos elaborados por PPL SL o subcontratados, sern
objeto de validacin, siendo anotado su seguimiento en el registro de control de proyectos (aptdo. De
subcontrata y de PPL SL). As mismo, se mantiene actualizado por el responsable de calidad el registro de
validacin de programas. En el se indicar el programa y proyectos de referencia utilizados para su
validacin. ste mismo registro ser remitido a la subcontrata de proyecto para su cumplimentacin y
archivo.
4.11 GESTIN MEDIOAMBIENTAL
La sistemtica a seguir para la gestin medioambiental se ha determinado en el procedimiento de

gestin ambiental ubicado en el anexo 2 del proyecto.
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5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PRODUCTOS
En los puntos 4.4, 4.5 y 4.6 se definen los productos que resultan de la ejecucin de los diferentes
servicios.
En los procedimientos 0401 "CONTROL DE PROYECTOS", 0402 "DIRECCIN DE OBRA" y 0403

"EJECUCIN DE OBRA" se ha establecido el mtodo a seguir para realizar el seguimiento, medicin y
registro de los resultados de las verificaciones realizadas sobre el producto (Proyecto, documentacin de la
obra e instalacin ejecutada) para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de los
clientes.
Estos registros indican la persona que autoriza la liberacin del producto, la cual no debe llevarse a cabo
hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
5.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

calidad en cada servicio y otros procesos implicados en el sistema de calidad, seguridad y medioambiente
que el Gerente de PPL SL desea mejorar.
En la revisin del sistema por la direccin se realiza el seguimiento del cumplimiento de objetivos y de la
evolucin de los ndices en cada servicio y procesos, con el fin de asegurar la conformidad del los
productos y mejorar continuamente la eficacia del sistema y de la calidad percibida por los clientes.
5.3. SATISFACCIN DEL CLIENTE
Se realizarn encuestas cada 3 aos. El responsable de calidad lo es por la elaboracin y actualizacin del
modelo de encuesta de calidad percibida. En el modelo de encuesta se indicar la edicin vigente de
la misma y figurar en el Listado de documentacin vigente del sistema.
El personal de administracin, Gerente, responsable de documentacin y tcnicos en contacto con los

clientes, son responsables de recopilar la informacin para cumplimentar las encuestas de calidad
percibida y transmitirlas al responsable de calidad. Los datos para documentar las encuestas se pueden
recoger mediante llamadas telefnicas a los clientes o bien mediante contactos directos con los mismos.
Las encuestas son archivadas por el responsable de calidad, que realiza el anlisis y tratamiento de los
datos de las mismas, para exponer los resultados en la revisin del sistema por la direccin. El anlisis se
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realizar por cada servicio (Proyecto, Direccin de Obra y Ejecucin de Obra).
El nmero de clientes a encuestar ser el total de los mismos si no superan los 50. A partir de 50, se
encuestar al menos un 80 % de los mismos y se deber obtener respuesta en un mnimo del 50% de
stas encuestas.
5.4. AUDITORA INTERNA
Se ha establecido el procedimiento 0501 "AUDITORAS INTERNAS" para llevar a cabo y a intervalos

planificados las auditorias internas para determinar s el sistema de calidad, seguridad y medioambiente:
a) da capacidad a PPL SL para lograr el cumplimiento de las polticas de calidad, seguridad y

medioambiente, de los objetivos planificados, de los requisitos de las normas de referencia, de los
requisitos reglamentarios y de clientes en los diferentes servicios y procesos, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
ste procedimiento ser de aplicacin a las auditoras de calidad, seguridad y medioambiente, intentando
que se realicen de manera conjunta.
La planificacin de las auditorias se realizar por el responsable de calidad junto con el de seguridad y
medioambiente, teniendo en consideracin los resultados de auditorias anteriores, estado de los objetivos
e indicadores, la implicacin del personal en los diferentes apartados del sistema, la reiteracin de no
conformidades y de reclamaciones de clientes, as como los resultados de auditorias externas.
Se elaborar un registro para controlar el seguimiento de las auditoras internas y sus resultados.
Este procedimiento de Auditora Interna se encuentra en el anexo 2 del proyecto.
5.5. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se asegura que el resultado de los servicios o parte de ellos sea conforme con los requisitos de calidad,
seguridad y medioambiente de aplicacin, y en caso contrario se identifica para prevenir su uso o entrega
no intencionada. El registro y las responsabilidades y autoridad relacionadas con el tratamiento de los
productos no conformes y su liberacin estn definidos en el procedimiento 0502 "CONTROL DE NO
CONFORMIDADES".
El tratamiento de la no conformidad incluye la accin para eliminar la no conformidad detectada,

autorizacin de su uso por, la liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente, o en su caso, la accin para impedir su uso o aplicacin originalmente
previsto.
Tras la correccin de un producto no conforme se tendr que realizar una verificacin para demostrar la
conformidad tras la correccin.
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Se tendr que elaborar un registro de las no conformidades.
Las reclamaciones de clientes y quejas de seguridad y medioambiente, as como los accidentes /

incidentes de seguridad y medioambiente se documentarn en un Informe de no conformidad.
5.6. ANLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA
Previamente a la realizacin de las revisiones del sistema por la direccin se recopila y analiza por el
responsable de calidad, de seguridad y de medioambiente, los datos necesarios para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia
del mismo. Se incluirn los resultados del seguimiento y medicin de productos y de procesos, y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes.
ste anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:
a) la satisfaccin del cliente,

b) la conformidad con los requisitos de productos y servicios,
c) las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, tanto en calidad, como en
seguridad y medioambiente, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas en
seguridad y salud, medioambiente y calidad, y
c) los proveedores y subcontratas.
En las revisiones del sistema se establecern las acciones de mejora, las acciones correctivas o las
acciones preventivas que se dirijan a la mejora de la eficacia del sistema, tanto en calidad como en
seguridad y medioambiente, y la mejora de la satisfaccin de los clientes.
5.6. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
Se ha establecido el procedimiento 0503 "ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS"

para la documentacin, implantacin y seguimiento de acciones para eliminar la(s) causa(s) de no
conformidades detectadas en calidad, seguridad y medioambiente, con objeto de prevenir que vuelva a
ocurrir.
En dicho procedimiento tambin se ha establecido el procedimiento para la documentacin, implantacin y

seguimiento de las acciones necesarias para eliminar las causas de no conformidades potenciales, de forma
que se pueda prevenir su ocurrencia. Entre ellas se prestar especial atencin al anlisis y adopcin de
acciones para eliminar causas de accidentes / incidentes de seguridad y medioambiente.

A.1 Manual de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

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ANEXO I MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y

ELABORADO REVISADO Y APROBADO

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIN ANTERIOR:

NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

1. SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD

3. GESTIN DE LOS RECURSOS

4. REALIZACIN DEL SERVICIO

5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

En el Manual de calidad se determinan o referencian los procedimientos y mtodos siguiendo la estructura

En el Manual de calidad, Procedimientos o Instrucciones relacionados, se indican los documentos y

El SGC se aplica sobre los siguientes servicios:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES

Adems de estas actividades se realizan Proyectos para la Legalizacin de establecimientos industriales y

1.2. PROCESOS, EXCLUSIONES Y SUBCONTRATACIONES

PROCESOS Y SUS INTERACCIONES

Entre ellos, se encuentran los procesos de:

a) Direccin y anlisis del SGC,

DIRECCIN DEL SISTEMA. AN LISIS Y MEJORA.

GESTIN DE RECURSOS CONTROL DOCUMENTACIN Y REGISTROS

PROCESOS DE REALIZACIN SERVICIOS

Compras Almacn Planificacin

SEGUIMIENTO Y MEDICIN Calidad, Seguridad y Medioambiente

Accidentes Inspecciones Inspecciones Quejas

Los productos que resultan de la realizacin de servicios son:

a) Documentos de : Proyectos y Direccin de Obra de instalaciones o de Establecimientos Industriales y

No se realiza exclusin de ningn proceso.

En la construccin de instalaciones, puede ser objeto de subcontratacin la obra civil e instalacin

1.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS REGISTROS DE CALIDAD

Se ha establecido el procedimiento 0101 "CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS" en el

Se mantiene actualizada por el responsable de calidad la Lista de ediciones vigentes de

2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN

a) establecimiento y actualizacin de las polticas de calidad, seguridad y medioambiente, as como

2.2. ENFOQUE AL CLIENTE

En el sistema de gestin se ha establecido el procedimiento 0501 "SATISFACCIN DE CLIENTES" para

2.3. POLTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

a) que son adecuadas al propsito de la PPL SL,

2.4. PLANIFICACIN DEL SISTEMA.

a) el establecimiento de los objetivos y metas de calidad, seguridad y medioambiente con base en

El Gerente aprueba los objetivos asegurndose:

El Gerente se asegurar que sta planificacin se realiza con el fin de:

a) lograr la mejora continua de la satisfaccin de los clientes y la mejora continua de los

a) Los requisitos a satisfacer de calidad, seguridad y medioambiente,

2.5. RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

2.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

Las funciones involucradas en el sistema de gestin de la calidad, seguridad y medioambiente, y lneas

RESPONSABLE DOCUMENTACIN, ARCHIVO

TCNICOS (OFICINA, OBRA, SEGURIDAD) Y

RESPONSABLE COMPRAS OPERARIOS MECNICOS Y OBRA CIVIL

La competencia requerida para cada funcin se documenta en la Ficha de Competencia de

2.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y RESPONSABLE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y

El Gerente de PPL SL es el representante de la direccin de la empresa para la calidad, seguridad y

Adems del representante de la direccin de la empresa existe la funcin de responsable de calidad,

2.5.3 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA.

A. La reglamentacin y normativa vigente de calidad, seguridad y medioambiente.

C. Los presupuestos emitidos.

Se mantienen reuniones peridicas entre Gerencia y responsables tcnico, de obra, compras y

El responsable de calidad y de seguridad atender a todo el personal y subcontratas para canalizar

El responsable de calidad, seguridad y medioambiente, transmite a las subcontratas la Poltica de

Se mantiene actualizado por el responsable de calidad, seguridad y medioambiente un Listado de

La designacin del responsable tcnico de seguridad y salud y resto de funciones de seguridad en

2.6. REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN