28/03/2015

 
V


Ing. Csar Eduardo Ticern Revolledo

Marzo 2015

CALIDAD:
Segn ISO 9000:2005
Grado en el que un conjunto de caractersticas
inherentes cumplen con los requisitos
El trmino inherente significa existente en algo.
El trmino calidad puede utilizarse acompaado
de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente.

1
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La Gestin de la Calidad es el conjunto de

acciones planificadas y sistemticas, necesarias
para dar la confianza adecuada de que un
producto o servicio va a satisfacer los requisitos
de calidad.

Un sistema de gestin de la calidad es la manera

en la que una organizacin dirige y controla
aquellas actividades empresariales que estn
asociadas con la calidad.

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En lneas generales, consta de la estructura

organizativa, a la que se aaden la planificacin,
los procesos, los recursos y la documentacin que
se utiliza para alcanzar los objetivos de la calidad,
para mejorar los productos y servicios y para
satisfacer las necesidades de los clientes.

Gestin de la
Calidad

Planificacin Control Aseguramiento Mejora

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Disminucin de costos (no calidad)

Incremento de la eficacia cumplimiento de objetivos

Aumento de la productividad y eficiencia

Cumplimiento de la legislacin vigente

Mejores relaciones con las partes interesadas

Motivacin y participacin del personal

Mayor satisfaccin del cliente / opinin

Mejora del nivel de comunicacin y de satisfaccin de los

trabajadores
Mayor Competitividad

Desde el punto de vista externo:

Potencia la imagen de la empresa frente a los
clientes actuales y potenciales.
Asegura la calidad en las relaciones
comerciales.
Facilita la salida de los productos / servicios al
exterior al asegurarse las empresas receptoras
del cumplimiento de los requisitos de calidad.

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Desde el punto de vista interno:

Mejora en la calidad de los productos y servicios
derivada de procesos ms eficientes para
diferentes funciones de la organizacin.
Decrecen los costos y crecen los ingresos.

La mejora del desempeo y la productividad de su empresa.

Hacer mayor hincapi en los objetivos de su empresa y en lo que esperan sus
clientes.
El logro y mantenimiento de la calidad de sus productos y servicios, a fin de
satisfacer las exigencias y las necesidades implcitas de sus clientes.
La mejora de la satisfaccin del cliente.
La confianza de que la calidad que se persigue se alcanza y se mantiene.
Facilitar pruebas a clientes y posibles clientes de lo que su organizacin puede
hacer por ellos.
Abrir nuevas oportunidades de mercado o conservar la cuota de mercado.
Obtener la certificacin.
Tener la oportunidad de competir en pie de igualdad con organizaciones
mayores (por ejemplo, la capacidad de licitar o presentar presupuestos).

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Pueden ser generadores de burocracia intil y

complicaciones innecesarias para las
actividades.
No obtener el compromiso y colaboracin de
todos los afectados.
Una mala comunicacin puede llevar a generar
importantes barreras en el desarrollo del
anlisis.

La familia de Normas ISO 9000, son una serie de

normas que han sido elaboradas para asistir a las
organizaciones, de todo tipo y tamao, en la
implementacin y la operacin de Sistemas de
Gestin de la Calidad eficaces.

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ISO 9000:2005

ISO 9004:2009 ISO 9001:2008

Fundamentos y
Vocabulario
Directrices para la
Mejora del Requisitos del SGC
Desempeo ISO 19011:2011

Directrices de
Auditora del SGC

ISO 9000:2005 describe los principios y terminologa de los sistemas

de gestin de calidad.
ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los sistemas de gestin
aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes
y los reglamentarios.
ISO 9004:2009 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia
como la eficiencia del sistema de gestin de calidad. Su objetivo es la
mejora en el desempeo de la organizacin.
ISO 19011:2011 proporciona orientacin relativa a las auditorias a
sistemas de gestin de la calidad y de gestin ambiental.

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Normas bsicas de la
familia ISO 9000
ISO 9000 Sistemas de
Gestin de la Calidad
Principios y Vocabulario
ISO 9001 Sistemas de
Gestin de la Calidad requisitos reglamentarios aplicables, para conseguir e
Requisitos
ISO 9004 Sistemas de
Gestin de la Calidad partes interesadas a travs del mantenimiento de la
Recomendaciones para la
Mejora del Desempeo
Propsito
Establece un punto de partida para comprender las normas y
define los trminos fundamentales utilizados en la familia de
normas ISO 9000, que se necesitan para evitar malentendidos
en su utilizacin.
Esta es la norma de requisitos que debe emplearse para
cumplir eficazmente con los requisitos del cliente y con los
incrementar la satisfaccin del cliente. Est orientada a la
eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Esta norma gua proporciona ayuda para la mejora de su
sistema de gestin de la calidad para beneficiar a todas las
satisfaccin del cliente. La norma ISO 9004 abarca tanto la
eficacia como la eficiencia del sistema de gestin de la
calidad.

ISO 19011 Directrices para Proporciona directrices para verificar la capacidad del
la Auditora sistema para conseguir objetivos de calidad definidos. Se
Medioambiental y de la puede usar esta norma tanto internamente como para auditar
Calidad a los suministradores.

En la actualidad, el auge y desarrollo del conjunto de normas

ISO 9000 han tenido los siguientes resultados:

CLIENTES EMPRESAS
PROVEEDORES
PRODUCTORAS
Exigencia de la calidad por parte del cliente.
Reaccin en cadenas para satisfacer las necesidades de los
clientes.
Necesidad de mejora.

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1. Objeto y Campo de Aplicacin.

2. Referencias Normativas.
3. Trminos y Definiciones.
4. Sistemas de Gestin de la Calidad.
5. Responsabilidad de la Direccin.
6. Gestin de los Recursos.
7. Realizacin del Producto.
8. Medicin, Anlisis y Mejora.

Declaraciones de
Calidad.
Manual de Calidad.
Documentos requeridos
por la organizacin.
Procedimientos
requeridos por ISO 9001.
Registros requeridos por
la ISO 9001.

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La documentacin permite la
comunicacin del propsito y la coherencia
de la accin.

Puede estar en cualquier formato, y su

extensin depende de cada organizacin,
segn su tamao, complejidad de los
procesos e interacciones, competencia del
personal, etc.

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Declaraciones documentadas de poltica y

objetivos de calidad.
Documentos necesarios para asegurar la
planificacin, operacin y control de los
procesos.
Registros para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos as como de la
operacin eficaz del SGC.

Un manual de calidad.
Los 6 procedimientos documentados requeridos
por la norma:
- Control de la documentacin.
- Control de los registros.
- Auditorias internas.
- Control de productos no conformes.
- Acciones correctivas.
- Acciones preventivas.

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3.2.13: Mejora continua

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos (3.1.2)
NOTA El proceso (3.4.1) mediante el cual se establecen
objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es
un proceso continuo a travs del uso de los hallazgos de la
auditora (3.9.5), las conclusiones de la auditora (3.9.6), el
anlisis de los datos, la revisin (3.8.7) por la direccin u
otros medios, y generalmente conduce a la accin
correctiva (3.6.5) y preventiva (3.6.4).

3.6.4 Accin preventiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad (3.6.2) potencial u otra situacin potencial no
deseable
NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no
conformidad potencial.
NOTA 2 La accin preventiva se toma para prevenir que
algo suceda, mientras que la accin correctiva (3.6.5) se
toma para prevenir que vuelva a producirse.

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3.6.5 Accin correctiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad (3.6.2) detectada u otra situacin no deseable
NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no
conformidad.
NOTA 2 La accin correctiva se toma para prevenir que
algo vuelva a producirse, mientras que la accin preventiva
(3.6.4) se toma para prevenir que algo suceda.
NOTA 3 Existe diferencia entre correccin (3.6.6) y accin
correctiva.

3.6.6 Correccin
Accin tomada para eliminar una no conformidad (3.6.2)
detectada
NOTA 1 Una correccin puede realizarse junto con una
accin correctiva (3.6.5).
NOTA 2 Una correccin puede ser, por ejemplo, un
reproceso (3.6.7) o una reclasificacin (3.6.8).

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Eficacia y Eficiencia
Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecucin
de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad
para lograr lo que nos proponemos.
Podemos definir la eficiencia como la relacin entre los recursos
utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se
entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos
para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran ms
objetivos con los mismos o menos recursos.
La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace
referencia en la mejor utilizacin de los recursos, en tanto que la
eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo,
aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos.

Meta y Objetivo
Una meta es un pequeo objetivo que lleva a conseguir el objetivo
como tal. La meta se puede entender como la expresin de un objetivo
en trminos cuantitativos y cualitativos.
De la anterior definicin de la expresin meta, podemos concluir que el
objetivo es la sumatoria de todas las metas. Es el resultado final de
una serie de metas y procesos. El objetivo es la cristalizacin de un
plan de accin o de trabajo el cual est conformado por metas.
Una meta, es pues lo que conduce a lograr el objetivo, y en
consecuencia, el objetivo es el resultado de haber alcanzado cada una
de las metas necesarias o planteadas para lograr el objetivo propuesto.

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Poltica y Estrategia
Se entiende como poltica los planes, prcticas, criterios elegidos para
alcanzar un objetivo determinado.
Como estrategia, entiendo el conjunto de acciones encaminadas a
lograr un objetivo.
Por ejemplo. Es una poltica de una empresa el prestar el mejor
servicio a sus clientes. Para lograr el cumplimiento de esa poltica
requiere de una serie de estrategias, entre las que se podra
considerar el ofrecer una atencin personalizada, una lnea de
comunicacin directa con el cliente, etc.

Enfoque al cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisin
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

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25 AOS DE HISTORIA
1987: Primera edicin
1994: Primera revisin menor.
2000: Primera revisin mayor
2008: Segunda revisin menor
2015: Segunda revisin Mayor

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Mantener un set de requisitos base para los prximos 10 aos

Garantizar su aplicabilidad a todo tipo de organizaciones sin importar su
tamao o producto a suministrar.
Mantener el foco actual sobre la gestin eficaz de los procesos para
alcanzar los resultados deseados.
Tener en cuenta los cambios en las prcticas aplicadas en los sistemas de
gestin de la calidad y en la tecnologa desde la ltima revisin de la norma
ISO 9001 del ao 2000.
Reflejar los cambios y el cambio en la complejidad, exigencia y dinmica
del entorno en el cual las organizaciones se desempean.
Garantizar la alineacin entre los diferentes sistemas de gestin.
Facilitar una eficaz evaluacin de la conformidad tanto de primera, segunda
y tercera parte.
Emplear un lenguaje simplificado y unos estilos de redaccin que permitan
un entendimiento y una consistente interpretacin de los requisitos

Jun 2012 Work Draft Cero WD0

Nov 2012 Work Draft Uno WD1
Mar 2013 Comitee Draft CD1
Ene 2014 Draft Intern.Std. DIS
Sep 2014 Final DIS borrador FDIS
Ene 2015 FDIS VOTO FDIS
Sep 2015 ISO 9001 :2015

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Existen diversas normas de sistemas de gestin

(Calidad, ambiente, Seguridad de informacin,
continuidad del negocio, sostenibilidad, gestin de la
energa, etc.)
Las normas comparten elementos comunes pero tienen
diversas formas y estructuras. Esto hace que se genere
confusin y dificultad en la implementacin.
Una estructura y terminologa comn facilita la
implementacin y permite que la organizacin tenga un
sistema de gestin.

El 3 de junio de 2013 el comit ISO TC 176 dio a conocer

el primer borrador de versin ISO 9001:2015.
En este borrador se aprecian cambios importantes
respecto a la actual del 2008, incorporando nuevos
requisitos que obligarn a las organizaciones a realizar una
reestructuracin considerable en su actual sistema de
gestin segn ISO 9001.
Si bien, es necesario tener en cuenta que entre este primer
borrador y la publicacin final se producirn cambios, no
podemos dejar de tener en consideracin que cualquier
organizacin se ver obligada a adaptarse a la nueva
estructura de la norma.

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Nueva estructura de contenidos y requisitos

La redaccin facilitar el encaje de las empresas de servicios (el
trmino Producto se sustituye por Bienes y servicios)
Se considera el entorno socioeconmico de la organizacin
Profundizar en el enfoque a procesos
Gestin de los riesgos y oportunidades
Desaparece el termino Accin preventiva
Documentos y registros pasan a ser Informacin documentada
El concepto Cliente se transforma en Partes interesadas
Se incorpora la Gestin del cambio
Se incide en la mejora continua.

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Alcance
Referencias
Trminos y Definiciones
Contexto de la organizacin:. En esta seccin incluir los requisitos relativos a
la comprensin de la organizacin la implementacin de la norma, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance de su SGC
Liderazgo: Liderazgo y compromiso de la alta direccin, la poltica del SGC, as
como los roles en la organizacin, responsabilidades y autoridades
Planificacin: Acciones para direccionar los riesgos y las oportunidades,
objetivos del SGC y planes para su cumplimiento
Soporte: Recursos que necesita el SGC, conciencia y competencia del
personal, comunicacin e informacin documentada.
Operacin: Planificacin operacional y control.
Evaluacin del desempeo: Monitoreo, medicin, anlisis y evaluacin,
auditora interna y revisin por la direccin.
Mejora : No conformidad, accin correctiva y mejoramiento continuo.

Introduccin
1.Alcance
2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones
4. Entorno de la organizacin
4.1 Entendiendo la organizacin y su entorno.
4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestin de Calidad
4.4 Sistema de Gestin de Calidad

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Comprensin de la organizacin y su contexto

Se debe tener en cuenta todos los factores externos e
internos que sean pertinentes y documentarlos.
Contexto externo: el entorno social y cultural, legal,
reglamentario, financiero, tecnolgico, econmico,
Incluyendo valores y expectativas de las partes
interesadas externas.
Contexto interno: la gobernanza, la estructura
organizativa, los roles y responsabilidades; las polticas,
los objetivos, las personas, incluyendo valores de las
partes interesadas internas y la cultura de la organizaci6n.

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5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso: La alta direccin debe demostrar su
liderazgo y compromiso con respecto a la calidad del sistema de
gestin.
5.2 Poltica: La alta direccin debe establecer una poltica de
calidad que sea adecuada al propsito de la organizacin y sus
resultados previstos
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad: La alta direccin debe
asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para las
funciones relevantes se asignan y comunicadas dentro de la
organizacin.

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6. Planificacin
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades
6.2 Objetivos de calidad y la planificacin
6.3 Planificacin y control de cambios.

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A: Zona de riesgo Alta,, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.

B: Zona de Baja, asumir el riesgo.
M: Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo.
E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.

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7. Soporte
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Infraestructura y ambiente de trabajo
7.1.3 Seguimiento y medicin de equipos de medicin
7.1.4 Requerimiento de conocimiento
7.2 Competencia
7.3 Concienciacin
7.4 Comunicacin
7.5 Informacin documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creacin y actualizacin
7.5.3 Control de la informacin documentada

8. Operacin
8.1 Planificacin y control operacional
8.2 Interaccin con los clientes y otras partes interesadas
8.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
8.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
8.2.3 Comunicacin con el cliente
8.3 Preparacin Operacional
8.4 Control de procesos
8.5 Diseo y desarrollo
8.5.1 Definicin
8.5.2 Anlisis
8.5.3 Implementacin
8.5.4 Verificacin y validacin
8.5.5 Transferencia de operaciones

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8.6 Ejecucin / Implementacin

8.6.1 Control de la produccin y la prestacin del servicio
8.6.2 Validacin de procesos de la produccin y/o de la prestacin del
servicio
8.6.3 Identificacin y trazabilidad
8.6.4 Seguimiento y medicin del producto
8.6.5 Control de producto no conforme
8.6.6 Propiedad de partes interesadas
8.6.7 Preservacin del producto
8.6.8 Actividades post entrega

9. Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfaccin del cliente
9.1.3 Anlisis de datos
9.2 Auditoras Internas
9.3 Revisin por la direccin

10. Mejora
10.1 No conformidades y acciones correctivas
10.2 Mejora continua

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Este cambio har la norma mas general y entendible a

empresas de servicios. Destacan la planificacin y el
liderazgo como ejes importantes y el cambio de la
Realizacin de producto pasa a denominarse
Operaciones

El borrador de la Nueva ISO 9001:2015 especifica que

para la determinacin de riesgos y oportunidades es
necesario que la organizacin identifique y evale sus
aspectos relevantes externos e internos, en base a su
visin y misin con el propsito que no puedan afectar a su
capacidad para conseguir los resultados deseados. La
organizacin debe abordar sus riesgos y tambin sus
oportunidades de manera mas detallada y rigurosa.

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La planificacin y control de cambios que pueden

originarse por diferentes factores:
El entorno externo o interno
La legislacin
Los mtodos de operaciones
Nuevas tecnologas
Nuevas expectativas de las partes interesadas, etc.
Son una constante a la que la organizacin deber
considerar en sus decisiones.

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Introduccin
Sistemas Integrados de Gestin
Integracin de Sistemas
Ventajas de SIG

Las organizaciones deben hacer uso eficiente

de sus recursos, los SIG constituyen una
poderosa herramienta orientada en ese sentido
La Integracin de Sistemas es un objetivo
estratgico cada vez ms requerido por las
empresas que cuentan con alguna Norma ya
implantada
En la actualidad las empresas no disponen de
una Norma sobre Sistema Integrados, pero la
Norma ISO 9000:2008 no solo permite la
integracin, sino que provee las bases para su
realizacin

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Es el Sistema usado por la empresa para

alcanzar su Poltica y sus Objetivos que ha
formalizado la Alta Direccin

Sistema
red de procesos interrelacionados que
actan en forma armnica

SISTEMAINTEGRADODEGESTION GESTION INTEGRAL

Alcanceygestinintegral MejoraContinuadela
ISO9001/9004 satisfaccindenecesidades
2000
ISO14001/14004 (delaspartesinteresadas)
OHSAS18001/18002
Producto ASEGURAMIENTO
SISTEMADECALIDADISO9000 porSistema de CALIDAD

Dominiodeprocesos Producto Focoenlaconformidad

porProceso yenlaPrevencin

Controly Productopor CONTROL de CALIDAD

reproceso Inspeccin Focoenlacorreccin

1960 1970 1990 2000

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VALOR
SUPERIOR
VALOR
SATISFACCION Valor
NECESIDADES percibido
comosuperior
CONFORMIDAD Calidad enrelacin
C/REQUISITOS percibida
Calidad conlas
enrelacin necesidades
definidapor conelprecio
elCliente y
Calidad pagado expectativas
LUJOS
acordadacon
Calidad elCliente
definidapor
elproveedor
1960 1980 1990 2000

RESPONSABLE

PREVENTIVO
Controldel
Riesgoy
REACTIVO Desarrollo
Sostenible

Quien Prevencinde
daa Accidentesy
paga dela
Contaminacin
1970 1980 2000

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La Integracin de Sistemas de Gestin es la

respuesta a una necesidad estratgica del
buen uso de recursos y la procura de excelencia
operacional por parte de una organizacin
visionaria
Integrar Sistemas solo para dar respuesta a
necesidades externas, legales o requerimientos
de parte interesada no tiene mayor impacto en la
generacin de un compromiso verdadero
tendiente a consolidar una CULTURA de
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Sistemade
1 Gestinde
Calidad

Sistemade Sistemade
2 Gestinde Gestinde
Calidad Ambiental

Sistemade Sistemade Sistemade

3 Gestinde Gestinde Gestinde
Calidad Ambiental Seguridad

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CALIDAD

MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Es un conjunto de actividades
coordinadas para dirigir y
controlar una organizacin
referente a temas de
seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y calidad
Es la decisin estratgica y ISO
14001
compromiso asumido por la
ISO
Alta Direccin de integrar sus 9001
OHSAS
sistemas. 18001

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La Poltica del Sistema Integrado de Gestin

Los Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos de mis
actividades.
Quienes son mis clientes internos y externos
Mis procedimientos e instructivos operativos de las actividades que
ejecuto.
Los Planes de Contingencias de mi empresa.
Cumplir con los estndares de SST
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada
Firmar y cumplir con los permisos de trabajo
Realizar una correcta segregacin de residuos
Comunicar los actos o condiciones sub estndares.
Realizar el reporte y la investigacin de los incidentes

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 31000

El cliente y el El entorno El trabajador Riesgos asociados
Foco negocio medioambiental a la Empresa

Establecer, Establecer, Establecer, Establecer las

implementar, implementar y implementar, directrices para
mantener y mejorar un mantener y mejorar un gestionar los
Alcance mejorar un Sistema de Sistema de Gestin de riesgos de la
Sistema de Gestin Seguridad y Salud empresa
Gestin de Ambiental. Ocupacional (S&SO)
Calidad.

Demostrar Demostrar Demostrar capacidad Integrar la gestin

capacidad de capacidad para controlar los del riesgo en el
proporcionar mejorar gestin riesgos S&SO y proceso de
Propsito productos que ambiental mejorar el Administracin de
satisfacen los desempeo. la empresa.
requisitos.

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En trminos generales, las metas

son como los procesos que se deben
seguir y terminar para poder llegar al
objetivo. Todo objetivo est
compuesto por una serie de metas,
que unidas y alcanzadas conforman
el objetivo.

Por lo tanto el objetivo es la

sumatoria de todas las metas. Es el
resultado final de una serie de metas
y procesos. El objetivo es la
cristalizacin de un plan de accin o
de trabajo el cual est conformado
por metas.

DEFINICION DE LA POLITICA INTEGRADA

DIAGNOSTICO FORMACION COMIT SIG
INICIO PROGRAMA IMPLANTACION ELABORACION CALENDARIO ACTIVIDADES

PLANIFICACION DEL SISTEMA

DESARROLLO INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION
IMPLANTACION

AUDITORIAS
SEGUIMIENTO REVISION POR DIRECCION

MEJORACONTINUA
A P
C D

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Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas

Capacitar, concientizar y dar participacin

Retroalimentacin y control

Definir responsabilidades y autoridades

Revisar el desempeo del Sistema

Monitorear los resultados y auditar constantemente

Identificar riesgos y ponerlos bajo control

Estudiar, analizar y perfeccionar los procesos

Normas de Referencia
Integracin de Control de
Riesgos
Marco Regulatorio
Requisitos Integrables
Sistemas Independientes v/s
Integrados
Tipos de Integracin
Control de Procesos
Gestin Integrada

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Integrar estructura y actividades:

Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin de la
capacitacin requerida
Proceso de comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medicin
Auditoras - internas - externas
Revisiones por la Direccin

Interaccinc/Calidad Interaccinc/Ambiente Interaccinc/SyST

Peligrosmecnicos
Especificacionestcnicas Emisionesalaire
delosproductos Peligroselctricos
Vertidosalasaguas
Fuegoyexplosin
Plazosdeentrega Vertidosalsuelo
Sustanciasqumicas
Cantidadesproducidas Generacinde
residuos Peligrosfsicos(ruido,
Costo/Precio iluminacin,calor,etc)
Usoderecursos
Peligrosbiolgicos
Efectosvisualessobre
Peligrosergonmicos
elpaisaje

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Calidad Ambiente SyST

Masa de contamin. Tipo de
Costos de no calidad puestos en juego enfermedades
Tipo de clientes Duracin del crnicas
afectados impacto ocupacionales
Duracin del Extensin Carcter de las
impacto Naturaleza del lesiones agudas:
Afectacin de la contaminante desde un rasguo
participacin en el Fragilidad del medio hasta la muerte
mercado Magnitud del dao
Reversibilidad y
a la propiedad
recuperabilidad.

POLTICA

PLANIFICACION

Necesidades de
Calidad
Clientes
Requisitos Ambiente
Legales Partes
SST interesadas

Implementacin y Operacin
Verificacin y Acciones Correctivas
(incluye mediciones y auditoras)
Revisin por la Direccin

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RealizadaporAuditoresIndependientes
Programadependedelaimportanciade
Aspectosyriesgosdelosprocesosydelos
resultadosdeauditoriasprevias
EvalanlaeficaciadelSIG
SereportaalaAltaDireccinpara
implementarmejoras

Los resultados obtenidos son los

planificados?
Estamos cumpliendo con las leyes?
Estamos logrando los objetivos
trazados?
Cumplimos con nuestros
procedimientos?
Registramos y Analizamos todos estos
datos para mejorar?

40
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Polticas - Objetivos
Procesos
Productos
Leyes
Modificaciones
Satisfaccin Clientes
Auditorias
Propuestas de mejora
Las Estrategias

Mayor seguridad y satisfaccin para el cliente,

empleado, proveedor, sociedad y accionista
Mayor Calidad de Vida para el personal
Mayor Rentabilidad en los negocios
Conciencia Ambiental
Desarrollo Sostenible
Desempeo ambiental

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PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos
promovido por ISO 9001:2008

Enfoque al cliente

Gestin por procesos

Mejora continua

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PASO N 2

Unificar conceptos y desarrollar un

enfoque compartido para los 3 sistemas:
Aspectos
Evaluacin de Riesgos
Riesgos Significativos
Control de Riesgos

PASO N 3
Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin de
la capacitacin
Comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medicin
Auditoras internas / externas
Revisiones por la Direccin

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PASO N 4
Integrar documentacin, conceptos
y prcticas

Procedimientos Conceptos y prcticas

Manual de Gestin No conformidad
Control de Documentos Accidente
Incidente
Control de Registros
Acciones de Contingencia
Control de NC Acciones Correctivas
Acciones Correctivas Acciones Preventivas
Acciones Preventivas Poltica y Objetivos
Identificacin requisitos
Auditoras Internas
legales

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1.- Identificar aspectos ambientales y de SyST en cada

proceso y actividad

2.- Evaluar y definir los aspectos significativos

3.- Poner bajo control los aspectos significativos

4.- Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar

2014 2015
ACTIVIDADES
N D E F M A M J J A

01EvaluacindeDiagnstico FODA Propuesta

02 Alcance del SIG Programas (macro y micro) X
03OrganizacindeImplementacin(RDDCoord.yEquipos) X X
04CapacitacinSIG ISO9001,14001yOHSAS18001 X
PLANEAR 05Soporteinformtico SIG BasetratamientoNC,ACyAP X X X
06Poltica,Objetivos,Programas Difusin/Sensibilizacin X X X X
07Capacitacintcnicasdeevaluacindeaspectosriesgos
08 Procesos, secuencia e interacciones Documentacin X X X X
09Relacionesclienteproveedor Requisitos Sensibilizacin X
X X X X
10Determinacindeaspectos,riesgossignificativos X X X X X
11Cotrolderiesgos:PlandeGestin Implement. X X X X
12 Mediciones de percepcin del cliente X X X X X X
IMPLEMENTAR 13 Sistemas de informacin Indicadores Cuadro de Control X X X X X
14 Manual de Gestin y procedimientos de control del SIG X X X X
15 Implementar calibraciones y otras mejoras necesarias X X X X
16 Generacin de registros (Historial bases de datos) X X X X X X
17 Deteccin de No Conformidades Capacitar en AC/AP X X X X X X X X X X
18 Revisiones de la Direccin (registros) X
19 Seleccionar y capacitar auditores internos SIG X
20 1 Auditora Interna SIG X X
21 2 Auditora Interna Verificacin AC X
VERIFICARY 22 Auditora de Precertificacin X
CORREGIR 23 Corregir No Conformidades X
24 Auditora de Certificacin X

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Hay muchas ventajas al contar con un Sistema Integrado de

Gestin:

1. Permite tener un solo sistema documental

2. La poltica y los objetivos estn integrados
3. Requiere de un solo representante de la gerencia
4. Las auditorias internas se realizan integradamente
5. Se requiere una sola Revisin por la Gerencia
6. Y sobre todo, algo muy importante, es que los aspectos
ambientales y los riesgos laborales se convierten en una forma
de vida al igual a como lo es la calidad, en los procesos
productivos.

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Alineamiento de las diferentes polticas y

objetivos de la organizacin
Armonizacin de diferentes criterios de gestin
Simplificacin de la estructura documental del
sistema
Menor costo de implementacin integrado que
si se implementara un Sistema para 3 Normas
por separado

Menor tiempo y esfuerzo de mantencin del

sistema
Integracin de la informacin y control de
gestin
Mayor eficiencia en el recurso capacitacin
Menor costo de certificacin integrado que
si se llevara por separado
Ahorro en tiempos de respuesta ante
problemas

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