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Gerenciamento da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

1 Equipe do SGVM Manuteno 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS

1.1 O Gestor de Manuteno ou representante participou das reunies corporativas do SGVM Manuteno? [ sim =>75% ] 0 Envolver das reunies corporativas do SGVM Manuteno

1.2 A Unidade tem participado das video-conferncias do SGVM Manuteno? [ sim =>75% ] 0 Envolver das vdeo-conferncias do SGVM Manuteno

1.3 A Unidade tem implantado todos os pilares e cada um deles pousse um lider? 0 Possuir os pliares implantados

1.4 O Gestor de Manuteno conhece os desafios definidos pelo SGVM Manuteno para cada um dos pilares? 0 Conhecer os Gaps de cada Pilar

1.5 As atas das ltimas reunies corporativas, de cada um dos pilares, so analisadas criticamente pela Unidade? 0 Analisar criticamente as atas das ltimas reunies corporativas

1.6 Existem e so de conhecimento do Gestor os fluxos dos processos de Manuteno 0 Ter os fluxos dos processos de Manuteno elaborados
0
0
0
0
0
2 Equipe lder de manuteno da Unidade

2.1 A equipe lder de manuteno est constituda (representantes das Funes Manuteno e Operao, no mnimo)? 0 Constituir a equipe lder de Manuteno

2.2 H reunies com freqncia mensal e esto inseridas na agenda de reunies da Unidade? 0 Realizar reunies com frequncia mensal

2.3 E esta , na essncia, um frum de anlise crtica? 0 Tornar as reunies peridicas um frum de anlise crtica

Prticas com potencial de alavancar a eficincia e a eficcia da Funo Manuteno, identificadas a partir de referenciais Discutir com a equipe as prticas com potencial de alavancar a
2.4 0
externos, so discutidas entre a equipe, objetivando sua implantao? eficcia da funo Manuteno

Apresentar as principais dificuldades nas reunies de Gesto da


2.5 As principais dificuldades em cada um dos pilares so discutidas durante as reunies de Gesto da Manuteo ? 0
Manunteno

As mudanas que ocorrem com relao a: estrutura organizacional, contrataes, demisses etc. so avaliadas previamente pelo
Avaliar previamente as mudanas identificando os riscos
2.6 Gerente de Manuteno, GG e DHO com o objetivo de identificar os riscos associados e, consequentemente, definir aes para 0
associados, e definir aes para mitigao
mitiga
As oportunidades identificadas por auditorias internas e externas so tratadas adequadamente pela Unidade (identificao de Tratar adequadamentes as oportunidades identificadas por
2.7 0
causas, determinao de aes e responsveis, gesto das aes e avaliao de eficcia)? auditorias internas e externas
0
0
0
0
0
3 Atendimento ao cliente

Existe um alinhamento entre as Funes Operao e Manuteno com relao s principais oportunidades de melhoria da Alinhar com a Operao as principais oportunidades de melhoria
3.1 0
Unidade? da Unidade
Implantar uma pesquisa de satisfao entre a Manuteno e
3.2 H uma pesquisa de satisfao entre Manuteno e Operao? 0
Operao
0
0
0
0
0
0
4 Contratos de Manuteno

4.1 H inspeo externa no fornecedor? 0


Realizar a inspeo externa no fornecedor

4.2 O controle da qualidade dos servios externos executada? 0


Realizar o controle de qualidade dos servios externos

4.3 H desenvolvimento de fornecedor alternativos locais? 0


Desenvolver fornecedores locais

4.4 O escopo de contratao de servios esta adequado conforme padro da VM? 0


Garantir o escopo de contratao conforme o padro VM
0
0
0
0
0
0
5 Estratgia de Manuteno

Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos


5.1 H uma estratgia para otimizao dos recursos de mo de obra? ( Produtividade, absentesmo, horas extraordinrias, etc) 0
pessoais
H uma estratgia para otimizao dos recursos de materiais? ( padronizao, nacionalizao, desenvolvimento de fornecedores, Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos
5.2 0
etc) materiais
Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos da
5.3 H um estratgia para otimizao dos recursos da contratao de servios? 0
contratao de servios

5.4 Gesto do Aumento da Confiabilidade dos Ativos? 0


Realizar a gesto do aumento da confiabilidade dos ativos

5.5 realizada a Gesto da Carteira dos Projetos de Sustaining (reposio de ativos)? 0


Realizar a gesto da carteira dos projetos de sustaining

5.6 H um procedimento de atualizao referente a documentao? ( desenhos, manuais, laudos tcnicos, sistema digital) 0
Ter um procedimento de atualizao referente a documentao
Ter um procedimento de entrega da documentao de novos
5.7 H um procedimento de entrega da documentao de novos equipamentos? ( desenhos, manuais, laudos tcnicos) 0
equipamentos

5.8 H um responsvel pelo controle documentao? seguido um procedimento? 0


Definir um responsvel pelo controle da documentao
Gerenciamento da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

5.9 H um local nico de guarda dos documentos? Est organizado? 0


Definir um local nico e organizado para a guarda dos documentos

5.10 A Manuteno participa de projetos de Melhoria contnua ( Seis Sigma, Kaizen, EMC, etc.)? 0
Envolver ativamente do Programa de Melhoria Contnua

5.11 A unidade possui Gatekeeper definido para funo manuteno? 0


Existe indicao do gatekeeper na unidade
0
0
0
6 Capacitao

Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da


6.1 Profissionais de manuteno tm descrio de cargos e suas matrizes de capacitao elaboradas e atualizadas? 0
manuteno, e manter atualizadas
Profissionais de operao tm suas matrizes de capacitao para Manuteno Autnoma elaboradas e atualizadas (considerar as Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da
6.2 0
habilidades necessrias para a correta operao dos equipamentos, garantindo a funcionalidade dos mesmos)? operao e manter atualizadas
Criar um planejamento para atender aos gaps identificados nas
6.3 Existe um planejamento definido para atender aos gaps identificados nas matrizes? 0
matrizes
0
0
0
0
0
Gerenciamento da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev
0
7 Anlise crtica do desempenho do Pilar

Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao


7.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0
Pilar

7.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 Envolver os clientes na realizao da anlise crtica

7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms

7.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios

7.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao

7.6 Aes relacionadas as anlises crticas so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes

7.7 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes

Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de


7.8 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0
manuteno
0
0
0
0
8 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar

Apresentar o indicador de Disponibilidade comparando-o com a


8.1 Disponibilidade (acumulada nos ltimos 12 meses) ? 0
Meta da Unidade

8.2 Tendncia da Disponibilidade favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar a tendncia do indicador de Disponibilidade

Apresentar o indicador de Custo Absoluto de Manuteno


8.3 Custo Absoluto de Manuteno (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0
comparando-o com a Meta da Unidade

Apresentar a tendncia do indicador de Custo Absoluto de


8.4 Tendncia do Custo Absoluto de Manuteno favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0
Manuteno
Apresentar o indicador de Custo de Manuteno por Unidade
8.5 Custo de Manuteno por Unidade Produzida (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0
Produzida comparando-o com a Meta da Unidade
Tendncia do Custo de Manuteno por Unidade Produzida favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses Apresentar a tendncia do indicador de Custo de Manuteno por
8.6 0
anteriores)? Unidade Produzida
Ao do PR Ao do RF

Envolver das reunies corporativas do SGVM Manuteno acima de


Envolver das reunies corporativas do SGVM Manuteno acima de 85%
85%

Envolver das vdeo-conferncias do SGVM Manuteno acima de 85% Envolver das vdeo-conferncias do SGVM Manuteno acima de 85%

Possuir um lder para cada pilar Possuir um lder para cada pilar

Conhecer o Plano de Ao de Cada Pilar Conhecer o Plano de Ao de Cada Pilar

Analisar criticamente as atas das ltimas reunies corporativas e criar um Analisar criticamente as atas das ltimas reunies corporativas e criar
plano de ao um plano de ao
O Gerente deve apresentar os fluxos e apresentar as sugestes de
O Gerente deve ter conhecimento dos fluxos e apresent-los
melhoria dos processos de Manuteno

Apresentar a equipe lder com suas funes detalhadas Apresentar a equipe lder com suas funes detalhadas

Realizar reunies mensais e intermedirias Realizar reunies mensais e intermedirias

Analisar criticamente as atas das ltimas reunies internas e criar um plano de Analisar criticamente as atas das ltimas reunies internas e criar um
ao plano de ao

Discutir com a equipe as prticas e suas aes respectivas Discutir com a equipe as prticas e suas aes respectivas

Apresentar as principais dificuldades nas reunies de Gesto da


Apresentar as principais dificuldades nas reunies de Gesto da Manuteno
Manuteno com uma proposta de ao para cada assunto e
com uma proposta de ao para cada assunto
cronograma

Avaliar previamente as mudanas identificando os riscos associados, e Avaliar previamente as mudanas identificando os riscos associados, e
apresentar aes em andamento para mitigao apresentar aes em andamento para mitigao

Tratar adequadamentes as oportunidades identificadas por auditorias internas Tratar adequadamentes as oportunidades identificadas por auditorias
e externas, e classific-las por prioridade internas e externas, e classific-las por prioridade

Alinhar com a Operao as principais oportunidades de melhoria da Unidade, Alinhar com a Operao as principais oportunidades de melhoria da
apresentando as aes e as metas acordadas Unidade, apresentando as aes e as metas acordadas
Implantar uma pesquisa de satisfao entre a Manuteno e Operao com Implantar uma pesquisa de satisfao entre a Manuteno e Operao
aes em andamento com aes em andamento

Realizar a inspeo externa no fornecedor com aes de melhoria Realizar a inspeo externa no fornecedor com aes de melhoria
evidenciadas evidenciadas
Realizar o controle de qualidade dos servios externos com a gerao de um Realizar o controle de qualidade dos servios externos com a gerao de
plano de ao um plano de ao

Desenvolver fornecedores locais com os escopos bem definidos Desenvolver fornecedores locais com os escopos bem definidos

Garantir o escopo de contratao conforme o padro VM, apresentando Garantir o escopo de contratao conforme o padro VM, apresentando
melhorias necessrias melhorias necessrias

Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos pessoais com Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos pessoais
uma classificao de prioridade com uma classificao de prioridade
Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos materiais com Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos materiais
uma classificao de prioridade com uma classificao de prioridade
Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos de servios Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos de servios
contratados com uma classificao de prioridade contratados com uma classificao de prioridade
Realizar a gesto do aumento da confiabilidade dos ativos, apresentando Realizar a gesto do aumento da confiabilidade dos ativos,
aes bem definidas apresentando aes bem definidas
Realizar a gesto da carteira dos projetos de sustaining, apresentando aes Realizar a gesto da carteira dos projetos de sustaining, apresentando
bem definidas aes bem definidas
O procedimento para insero e reviso de documentos de conhecimento de Toda equipe conhece e aplica o procedimento. Existe um levantamento
todos os pilares (amostrar entrevistando aleatriamente a equipe de detalhado dos documentos que precisam ser atualizados e com um
manuteno) cronograma.
O procedimento de entrega da documentao de novos equipamentos de
Evidenciar que os ltimos projetos tiveram seu cadastro completo.
conhecimento da Engenharia de Confiabilidade e do setor de Capex
Definir um responsvel pelo controle da documentao com responsabilidade Definir um responsvel pelo controle da documentao e ter um
definida procedimento e fluxo de trabalho atualizado
Definir um local nico e organizado para a guarda dos documentos, bem Definir um local nico e organizado para a guarda dos documentos, bem
identificado identificado
Envolver ativamente do Programa de Melhoria Contnua apresentando Envolver ativamente do Programa de Melhoria Contnua apresentando
sugestes continuamente sugestes continuamente
Existe indicao do gatekeeper na unidade, o mesmo participa de todos os Existe indicao do gatekeeper na unidade, o mesmo participa de todos
projetos desenvolvidos . os projetos desenvolvidos .

Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da manuteno, e Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da manuteno,
manter atualizadas apresentando os desvios e manter atualizadas apresentando os desvios
Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da operao, e manter Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da operao, e
atualizadas apresentando os desvios manter atualizadas apresentando os desvios
Criar um planejamento para atender aos gaps identificados nas matrizes, e Criar um planejamento para atender aos gaps identificados nas matrizes,
definir as aes necessrias e definir as aes necessrias
Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar, suas Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar,
metas e resultados atingidos suas metas e resultados atingidos
Envolver os clientes na realizao da anlise crtica, apresentando aes Envolver os clientes na realizao da anlise crtica, apresentando aes
conjuntas evidenciadas conjuntas evidenciadas
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses e
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses
tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da anlise de falhas Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da anlise de
padronizada ou FCA falhas padronizada ou FCA e propor aes de correes
Criar consistncia no processo de investigao apresentando informaes Criar consistncia no processo de investigao apresentando
bem claras informaes bem claras
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos alocados nas Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos alocados nas
diversas tarefas necessrias diversas tarefas necessrias
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com correo dos desvios e Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com correo dos desvios
retomada do indicador para a meta esperada e retomada do indicador para a meta esperada
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de manuteno
manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de Controle e
com anlise crtica descrita no prprio Painel de Controle
as principais aes de contorno registradas no GQI

Indicador de Disponibilidade reportado mensalmente atraves do painel de Indicador de Disponibilidade reportado mensalmente atraves do painel
controle no portal e com anlise critica atualizada do desvio caso aplicavel de controle no portal e com anlise critica atualizada do desvio caso
(resultado abaixo da meta) aplicavel (resultado abaixo da meta)
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media semestrais)
semestrais)
Indicador de Custo Absoluto de Manuteno reportado mensalmente atraves Indicador de Custo Absoluto de Manuteno reportado mensalmente
do painel de controle no portal e com anlise critica atualizada do desvio caso atraves do painel de controle no portal e com anlise critica atualizada do
aplicavel (resultado abaixo da meta) desvio caso aplicavel (resultado abaixo da meta)
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media semestrais)
semestrais)
O indicador de Custo de Manuteno por Unidade Produzida supera a Meta O indicador de Custo de Manuteno por Unidade Produzida supera a
VM Meta VM

A tendncia est alinhada com a Meta VM A tendncia est alinhada com a Meta VM
VOTORANTIM METAIS CJM

PILAR CONFIABILIDAD ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


ITEM DESCRIPCIN No Total Adq Prev

1 Estrutura da Engenharia de Manuteno e Confiabilidade 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS Ao do PR Ao do RF

Apresentar um plano de trabalho bem estruturado pela


1.1 Existe uma liderana constituda (no Gerencial)? 0 Constituir uma liderana na Confiabilidade Apresentar um plano de trabalho bem estruturado pela liderana
liderana, com resultados j alcanados
Participar dos fruns corporativos do SGVM Manuteno acima
1.2 O lder ou representante participa ativamente dos fruns corporativos? [ sim >= 75% ] 0 Participar ativamente dos fruns corporativos Participar 100% dos fruns corporativos do SGVM Manuteno
de 85%
A Unidade possui uma equipe de Engenharia de Manuteno Centrada em Confiabilidade com profissionais com formao tcnica Garantir a formao da equipe de confiabilidade com profissionais Gerar a oportunidade para que os profissionais tenham cursos de
1.3 0 Gerar a oportunidade para que os profissionais tenham MBA
ou graduao em engenharia, desde que devidamente capacitados? com formao em engenharia ou tcnica Ps-Graduao
Liderar grupos multifuncionais constitudos por profissionais de
A equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade lidera grupos multifuncionais constitudas por profissionais de Liderar, atravs da equipe de confiabilidade, grupos multifuncionais Liderar grupos multifuncionais constitudos por profissionais de
1.4 0 outras UGBs com aes em andamento e resultados
outras UGBs? constitudos por profissionais de outras UGBs outras UGBs com aes em andamento
evidenciados
A equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade est treinada em ao menos 3 das seguintes ferramentas e Apresentar aes em andamento da equipe de confiabilidade,
Treinar a equipe de confiabilidade nas ferramentas e metodologias Apresentar aes em andamento da equipe de confiabilidade,
1.5 metodologias: Anlise estatstica de dados de vida, confiabilidade de sistemas de equipamentos, RCM, FMEA, FMECA, RCFA, 0 relacionadas as ferramentas e metodologias, com resultados
especficas relacionadas as ferramentas e metodologias
FTA, LCC. evidenciados
Existem metas definidas para a equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade e elas esto alinhadas a Definir metas especficas para a equipe de confiabilidade, e Atingir ao menos uma das metas definidas com resultados Atingir as duas metas de custo e disponibilidade com
1.6 0
estratgias da companhia e tambm relacionadas a custos, disponibilidade e/ou estabilidade operacional da Unidade? garantir o alinhamento com a estratgia da unidade evidenciados em custo ou disponibilidade. resultados evidenciados.
0
0
0
0
0
2 Anlise de falhas

Apresentar os procedimentos com melhorias evidenciadas e


2.1 Existem procedimentos definidos para a anlise de falhas? 0 Definir os procedimentos para a anlise de falhas Apresentar os procedimentos com melhorias evidenciadas
atualizaes constantes
Seguir os critrios dos procedimentos, propor melhorias e
2.2 Os critrios definidos corporativamente de relatrio de anlise de falha so seguidos? 0 Seguir os critrios dos procedimentos Seguir os critrios dos procedimentos e propor melhorias
atualizaes constantes
Os critrios, gatilhos para incio de anlise de falha, definidos nos procedimentos esto relacionados s metas de custos e Relacionar os procedimentos s metas de custos e disponibilidade Evidenciar melhorias de custo ou de disponibilidade conquistadas Evidenciar melhorias de custo e de disponibilidade
2.3 0
disponibilidade da Unidade? da Unidade atravs de resultados de anlises de falha. conquistadas atravs de resultados de anlises de falha.
Iniciar ao menos 50% das anlises de falhas no tempo definido Iniciar ao menos 75% das anlises de falhas no tempo definido Iniciar ao menos 95% das anlises de falhas no tempo definido
2.4 As anlises de falha so iniciadas no tempo definido pelo procedimento? 0
pelo procedimento pelo procedimento pelo procedimento.
Apresentar a abrangncia das anlises de falhas, com
Apresentar a abrangncia das anlises de falhas, com resultados
2.5 As anlises de falha so sistematizadas nas diversas reas da Unidade? 0 Apresentar a abrangncia das anlises de falhas resultados de custo e disponibilidade nas diversas reas da
de custo ou disponibilidade nas diversas reas da unidade.
unidade.
Apresentar o mtodo de aplicao das anlises de falhas com Apresentar o mtodo de aplicao das anlises de falhas com
2.6 O mtodo definido para a realizao e acompanhamento das anlises aplicado? 0 Apresentar o mtodo de aplicao das anlises de falhas
melhorias evidenciadas melhorias evidenciadas e atualizaes constantes
Identificar as causas razes relacionadas s falhas com um Identificar as causas razes relacionadas s falhas sem a
2.7 As causas razes relacionadas s falhas so identificadas? 0 Identificar as causas razes relacionadas s falhas histrico de aplicao conhecido evidenciando a alimentao do ocorrncia de reincidncias evidenciando a alimentao do
SAP dos Equipamentos. SAP dos Equipamentos.

2.8 As aes determinadas bloqueiam as causas razes identificadas? 0 Apresentar as aes de bloqueio das causas identificadas Apresentar as aes de bloqueio com os recursos detalhados Apresentar as aes de bloqueio com o mapa 5W2H completo

Apresentar o plano de ao resultante, com os recursos


Apresentar o plano de ao resultante, com os recursos
2.9 Existe um plano de ao (corretivas e preventivas) resultante e registrado no Sistema GQI? 0 Apresentar o plano de ao resultante e registr-lo no GQI detalhados e a apresentar a AF concluda e registrr as
detalhados e registr-lo no GQI
principais aes no no GQI
Avaliar a efetividade das aes resultantes da anlise de falha,
2.10 avaliada a efetividade das aes resultantes da anlise de falha? 0 Avaliar a efetividade das aes resultantes da anlise de falha Atingir a quebra zero no ativo analisado
comparando com o histrico do ativo analisado
Replicar as aes resultantes em outras reas ou equipamentos Tornar-se referncia externa nas aes resultantes
2.11 As aes resultantes so replicadas em outras reas ou equipamentos similares? 0 Replicar as aes resultantes em outras unidades da VM
similares apresentadas
0
0
0
3 Interao Engenharia de Confiabilidade e demais Pilares do SGVM Manuteno

Realizar a definio ou reviso da criticidade dos


Realizar a definio ou reviso da criticidade dos equipamentos,
3.1 A Engenharia de manuteno centrada em Confiabilidade realiza a definio ou reviso da criticidade de equipamentos? 0 Realizar a definio ou reviso da criticidade dos equipamentos equipamentos, com melhorias evidenciadas e atualizao
com melhorias evidenciadas
constante
rvores Lgicas Mecnica, Instrumentao e Eltrica esto
rvores Lgicas Mecnica, Instrumentao e Eltrica esto rvores Lgicas Mecnica, Instrumentao e Eltrica esto cadastradas no SAP com dados tcnicos cadastrados
3.2 O cadastro dos locais de instalao no SAP est de acordo? 0 cadastradas no SAP (Amostrar Campo e SAP, amostrar 10 cadastradas no SAP com dados tcnicos cadastrados (Amostrar (Amostrar 100 Lis e confrontar a lista tcnica, >90%) e com
equipamentos no campo e verificar o seu cadastro no SAP) 100 Lis e confrontar a lista tcnica, >70%) Ligao de Objetos criadas para todos os motores (amostrar
50 motores em campo e checar
Aplicar o algoritmo de classificao de criticidade com melhorias Aplicar o algoritmo de classificao de criticidade com
3.3 A matriz de classificao de criticidade, disponvel no "PG-VM-MAN-008 ou DD se assim for definido", foi aplicada? 0 Aplicar o algoritmo de classificao de criticidade
evidenciadas melhorias evidenciadas e atualizao constante
Reviso realizada nos ltimos 12 meses (mostrar planilha de
3.4 A poltica de periodicidade de reviso da classificao de criticidade definida no PG-VM-MAN-008 seguida? 0 Reviso realizada a pelo menos 2 anos Reviso realizada a pelo menos 1,5 anos criticidade realizada e atualizaes no SAP regsitradas para os
equipamentos que sofreram alteraes
Definir uma estratgia para a reduo da criticidade da planta. Apresentar a estratgia de reduo de criticidade, com os planos Apresentar a estratgia de reduo de criticidade, os planos de
3.5 Existe uma estratgia definida para a reduo de equipamentos crticos A da planta? 0
Apresentar a distribuio de criticidade dos locais de instalao de ao em andamento ao em andamento e os resultados evidenciados
Os planos de manuteno so elaborados ou revisados com a aplicao de conceitos de confiabilidade, por exemplo, anlise Elaborar ou revisar os planos de manuteno com os conceitos de Elaborar ou revisar os planos de manuteno com os conceitos Elaborar ou revisar os planos de manuteno com os
3.6 0
estatstica de dados de vida , confiabilidade de sistemas de equipamentos,RCM, FMEA, FMECA, RCFA, FTA e LCC ? confiabilidade de confiabilidade, com as melhorias evidenciadas conceitos de confiabilidade, com os resultados evidenciados
Retroalimentar a Engenharia de Manuteno Centrada em Retroalimentar a Engenharia de Manuteno Centrada em
Retroalimentar a Engenharia de Manuteno Centrada em
3.7 A Engenharia de Confiabilidade retro alimentada pela execuo dos planos de manuteno, objetivando a otimizao desses? 0 Confiabilidade com os planos de manuteno e os resultados Confiabilidade com os planos de manuteno, os resultados
Confiabilidade com os planos de manuteno
associados da manuteno associados da manuteno e as melhorias necessrias
Definir as estratgias de materiais a partir dos planos de Definir as estratgias de materiais a partir dos planos de Definir as estratgias de materiais a partir dos planos de
3.8 As estratgias de materiais so definidas a partir dos planos de manuteno (demandas previstas)? 0
manuteno manuteno, apresentando as melhorias necessrias manuteno, apresentando os resultados evidenciados
Avaliar a qualidade dos servios e materiais pela equipe de
Avaliar a qualidade dos servios e materiais pela equipe de Avaliar a qualidade dos servios e materiais pela equipe de
3.9 A qualidade de servios e materiais avaliada periodicamente pela equipe de Confiabilidade e toma aes de correo? 0 Engenharia de Confiabilidade, e apresentar resultados
Engenharia de Confiabilidade Engenharia de Confiabilidade, e propor melhorias contnuas
evidenciados
Criar iniciativas para a padronizao de materiais, com aes Criar iniciativas para a padronizao de materiais, com aes e
3.10 H iniciativas para a padronizao de materiais? 0 Criar iniciativas para a padronizao de materiais
bem estruturadas e coordenadas resultados evidenciados
Criar iniciativas para o desenvolvimento de novos materiais,
Criar iniciativas para o desenvolvimento de novos materiais, com
3.11 H iniciativas para o desenvolvimento de novos materiais? 0 Criar iniciativas para o desenvolvimento de novos materiais com um plano de ao bem estruturado e resultados
um plano de ao bem estruturado e aes em andamento
evidenciados
Participar das reunies de analises crtica dos indicadores dos Participar das reunies de analises crtica dos indicadores dos
O Pilar de Engenharia de Manuteno Centrada em Confiabilidade participa das reunies de anlise crtica dos indicadores dos Participar das reunies de analises crtica dos indicadores dos
3.12 0 outros pilares propondo melhorias para evoluo do SGVM MAN outros pilares propondo e evidenciando melhorias no SGVM
outros pilares de forma a verificar a integrao e os resultados do SGVM MAN na unidade. outros pilares.
durante o ano. MAN durante o ano.
0
0
0
4 Disseminao da cultura de confiabilidade

A Equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade tem iniciativas para melhoria/manuteno da confiabilidade do H iniciativas voltadas sobre confiabilidade do histrico de H iniciativas voltadas sobre confiabilidade do histrico de H iniciativas voltadas sobre confiabilidade do histrico de
4.1 0
histrico de manuteno (sintoma, causa, ao)? manuteno dos equipamentos crticos (classe A) manuteno dos equipamentos crticos classe A e classe B manuteno dos equipamentos crticos classe A, B e C
Garantir o acesso ao ERP e/ou BW, da equipe de confiabilidade, Garantir o acesso ao ERP e/ou BW, da equipe de
A equipe de confiabilidade possui acesso ao ERP e/ou BW sendo capaz de buscar relatrios (histrico, causa e ao) que o
4.2 0 Garantir o acesso ao ERP e/ou BW, da equipe de confiabilidade, apresentando aes de melhorias atravs dos relatrios confiabilidade, apresentando resultados evidenciados atravs
auxiliem na tomada de decises?
na busca de relatrios para as tomadas de deciso analisados dos relatrios analisados
Divulgar os resultados do Pilar de Engenharia de Manuteno
Divulgar os resultados do Pilar de Engenharia de Manuteno
Centrada em Confiabilidade sistematicamente para a unidade,
4.3 A equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade divulga os resultados do pilar na unidade? 0 Centrada em Confiabilidade sistematicamente para a unidade e
Divulgar os resultados do Pilar de Engenharia de Manuteno outras unidades e em Simpsios, Congressos com
para outras unidades.
Centrada em Confiabilidade sistematicamente para a unidade participao e outras empresas.
0
0
0
0
0
0
5 Projetos de confiabilidade
VOTORANTIM METAIS CJM

PILAR CONFIABILIDAD ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


ITEM DESCRIPCIN No Total Adq Prev

Os projetos de confiabilidade esto sendo definidos para os equipamentos/sistemas mais crticos de acordo com a estratgia de Definir os projetos de confiabilidade a partir mais crticos da Definir os projetos de confiabilidade a partir dos equipamentos
5.1 0 Definir os projetos de confiabilidade a partir dos equipamentos/
cada unidade? unidade, com as metas pr-estabelecidas mais crticos da unidade, com os resultados atingidos
sistemas mais crticos da unidade
Validar as metas dos projetos com os clientes antes do incio, Validar as metas dos projetos com os clientes antes do incio,
5.2 As metas dos projetos so validadas junto ao cliente antes do incio do projeto? 0
Validar as metas dos projetos com os clientes antes do incio metas com impactos em custo ou disponibilidade metas com impactos em custo e disponibilidade.
Esto sendo quantificados os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos? Se sim, estes ganhos so validados junto Quantificar os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos. Quantificar os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos e Quantificar os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos e
5.3 0
Controladoria local? Validar junto a Controladoria local comparar com as metas pr-estabelecidas garantir os resultados esperados
Apresentar os ganhos intangveis relacionados aos projetos de
Apresentar os ganhos intangveis relacionados aos projetos de
5.4 Para projetos com ganhos intangveis as metas esto sendo atingidas? 0 Apresentar os ganhos intangveis relacionados aos projetos de confiabilidade, com os resultados atingidos nas reas
confiabilidade, com as melhorias evidenciadas nas reas
confiabilidade analisadas
Apresentar os indicadores de Disp, MTBF e Ganhos Financeiros Apresentar os indicadores de Disp, MTBF e Ganhos
5.5 Os indicadores de MTBF, ganhos financeiros e DISP dos projetos esto sendo acompanhados? 0
Apresentar os indicadores de Disp, MTBF, e Ganhos financeiros. com as metas pr-determinadas Financeiros com os resultados atingidos
Apresentar a metodologia de entrega formal dos projetos ao
Os projetos, aps acompanhamento de seis meses de eficcia, so entregues formalmente ao cliente responsvel em manter a Apresentar a metodologia de entrega formal dos projetos ao
5.6 0 Apresentar a metodologia de entrega formal dos projetos ao cliente cliente responsvel, com as aes de melhoria em andamento cliente responsvel, com as aes de melhoria em andamento,
meta relacionada (item 5.2)?
responsvel e com os resultados j atingidos
Apresentar o LCC dos ativos mais crticos, com um plano de Apresentar o LCC dos ativos mais crticos, com um plano de
5.7 H aplicao de LCC? 0 ao de melhorias contnuas, de acordo com a estratgia da ao de melhorias contnuas, e os resultados j alcanados,
Apresentar o LCC. unidade. de acordo com a estratgia da unidade
Apresentar as necessidades de Sustaining pela Equipe de
Apresentar as necessidades de Sustaining pela Equipe de
5.8 A equipe de confiabilidade identifica as necessidades de Sustaining da Planta? 0 Apresentar a identificao das necessidades de Sustaining pela Confiabilidade, com um plano de ao bem definido e metas
Confiabilidade, com um plano de ao bem definido
Equipe de Confiabilidade estabelecidas
Os especialistas de confiabilidade participam do desenvolvimento de novos projetos nos ltimos 24 meses (determinando a Participar os especialistas de confiabilidade no desenvolvimento Participar os especialistas de confiabilidade no desenvolvimento Participar os especialistas de confiabilidade no
5.9 0
configurao de layout, especificao e padronizao de equipamentos etc..)? [ sim >= 75% de participao] dos novos projetos dos novos projetos entre 85% a 99% desenvolvimento dos novos projetos em 100%
0
0
0
0
6 Encaminhar as melhorias realizadas para a Engenharia de Projetos e padroniz-las

Delegar e responsabilizar a Engenharia de Projetos nas


Integrar e envolver a Engenharia de Projetos nas melhorias
6.1 As melhorias realizadas nos processos e equipamentos so encaminhadas Engenharia de Projetos? 0 Encaminhar para a Engenharia de Projetos as melhorias melhorias necessrias a serem realizadas nos processos e
necessrias a serem realizadas nos processos e equipamentos
realizadas nos processos e equipamentos equipamentos
Criar um banco de dados no SAP, facilitando o acesso a todos os Criar um banco de dados no SAP, facilitando o acesso a todos
6.2 formado um banco de dados no ERP? 0
Criar um banco de dados no SAP envolvidos os envolvidos, e atualizado continuamente
Permitir o acesso ao banco de dados a qualquer colaborador que Permitir o acesso ao banco de dados a qualquer colaborador
6.3 O acesso a esse banco de dados permitido a qualquer funcionrio que possa efetuar mudanas? 0 Permitir o acesso ao banco de dados a qualquer colaborador que possa efetuar mudanas, apresentando mudanas em que possa efetuar mudanas, apresentando os resultados
possa efetuar mudanas andamento evidenciados relacionados com as mudanas
Sistematizar a padronizao de novos projetos, e aplicar pela Apresentar a padronizao em novos projetos, com melhorias Apresentar a padronizao em novos projetos, com melhorias
6.4 A padronizao em novos projetos est sistematizada e aplicada pela Engenharia de Projetos? 0
Engenharia de Projetos evidenciadas evidenciadas e atualizaes constantes
0
0
0
0
0
0
7 Auto-avaliao e avaliao externa

Realizar a auto-avaliao e apresentar aes de melhorias Realizar a auto-avaliao, apresentar aes de melhorias
7.1 Foi realizada a auto-avaliao? 0 Realizar a auto-avaliao
contnuas contnuas e os resultados evidenciados
Os planos de ao da auto-avaliao e da avaliao externa foram registrados no GQI e possuem um acompanhamento efetivo Registrar os planos de ao no GQI, e realizar um Registrar os planos de ao no GQI, com todos os recursos Registrar os planos de ao no GQI, com todos os recursos
7.2 0
(gesto das aes, eficcia das aes etc.)? acompanhamento efetivo definidos definidos e os resultados evidenciados
0
0
0
0
0
0
8 Anlise crtica do desempenho do Pilar

Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao
8.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0
Pilar (com periodiciadade mnima mensal) Pilar, suas metas e resultados atingidos Pilar, suas metas e resultados superando a meta VM
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
8.2 A anlise crtica tem a participao do especialista de confiabilidade e dos clientes? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica apresentando aes conjuntas evidenciadas e resultados
apresentando aes conjuntas evidenciadas
vinculados a cada ao
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6
8.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses
meses e tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da
8.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios
anlise de falhas padronizada anlise de falhas, com aes de bloqueio definidas

Criar consistncia no processo de investigao apresentando Criar consistncia no processo de investigao apresentando
8.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao
informaes bem claras informaes bem claras, e evidncias objetivas

Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados


8.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
e as metas a serem superadas
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
8.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes alocados e a forma de capacitao das pessoas para o
alocados nas diversas tarefas necessrias
cumprimento das tarefas determinadas

Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o programa
8.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes
consequente gerao de aes de melhoria contnua de melhoria contnua e as novas metas a serem atingidas

Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal


Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel
8.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de
manuteno de Controle e as principais aes de contorno registradas no
Controle
GQI
O resultado comparvel e supera a Meta Classe Mundial
Avaliar os indicadores de desempenho em relao a referenciais
8.10 O desempenho dos indicadores avaliado em relao a referenciais comparativos pertinentes (internos e externos)? 0 O resultado comparvel e supera a Meta VM (quando no tivermos a Classe Mundial, adotaremos como
comparativos internos e externos
comparao a Meta VM)
0
0
0
0
9 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar

9.1 Eficcia das Anlises de Falhas (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de Anlise de Falhas A Eeficcia da AF est superior a 75% A Eeficcia da AF est superior a 90%

9.2 Tendncia da Eficcia da Anlise de Falhas favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar o indicador de Anlise de Falhas A Eeficcia da AF est superior a 75% A Eeficcia da AF est superior a 90%

9.3 Anlises de Falhas dentro do Prazo de abertura (7dias)? 0 Apresentar controle do indicador Apresentar controle do indicador (resultado entre 7 e 30 dias) Apresentar controle do indicador (dentro da meta de 7 dias)

9.4 Tendncia de Anlises de Falhas dentro do prazo de abertura (7 dias)? 0 Apresentar controle do indicador Apresentar controle do indicador (resultado entre 7 e 30 dias) Apresentar controle do indicador (dentro da meta de 7 dias)

9.5 MTBF (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de MTBF Apresentar o indicador de MTBF dentro da Meta da Unidade Apresentar o indicador de MTBF acima da Meta da Unidade

9.6 Tendncia do MTBF favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar o indicador de MTBF Apresentar o indicador de MTBF dentro da Meta da Unidade Apresentar o indicador de MTBF acima da Meta da Unidade

Apresentar o indicador de Disponibilidade dentro da Meta da Apresentar o indicador de Disponibilidade acima da Meta da
9.7 Disponibilidade dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar controle do indicador
Unidade Unidade
Tendncia da Disponibilidade dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (Mdia de perdodos de 6 Apresentar o indicador de Disponibilidade dentro da Meta da Apresentar o indicador de Disponibilidade acima da Meta da
9.8 0 Apresentar controle do indicador
Meses, considerados 18 meses anteriores)? Unidade Unidade

9.9 Ganhos Financeiros dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar controle do indicador Os ganhos financeiros esto dentro da meta do projeto Os ganhos financeiros superam a meta do projeto

Tendncia de Ganhos Financeiros dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (Mdia de perdodos
9.10 0 Apresentar controle do indicador Os ganhos financeiros esto dentro da meta do projeto Os ganhos financeiros superam a meta do projeto
de 6 Meses, considerados 18 meses anteriores)?
Planejamento , Programao, Controle e Informatizao da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

1 Estruturar os processos planejamento, programao, controle e informatizao da Funo Manuteno 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS Ao do PR Ao do RF

Tornar abrangente os processos de PPCIM para os


Tornar abrangente os processos de planejamento, programao e Tornar abrangente os processos de PPCIM para os equipamentos
1.1 Os processos planejamento, programao e controle so abrangentes para equipamentos crticos A e B? 0 equipamentos crticos A e B, informando os tempos previstos
controle para os equipamentos crticos A e B crticos A e B, informando os tempos previstos para as tarefas
para as tarefas que devem estar detalhadas sequencialmente

Tornar o perfil de acesso ao software de manuteno adequado Tornar o perfil de acesso ao software de manuteno adequado
Tornar o perfil de acesso ao software de manuteno adequado s
1.2 Planejadores e programadores tm perfil de acesso ao software de manuteno adequado s suas responsabilidades? 0 aos planejadores e programadores, incluindo as caractersticas de aos planejadores e programadores, com caractersticas de
responsabilidades dos planejadores e programadores
gesto gesto e cobrindo o acesso a todos os pilares

Criar o cadastro de dados tcnicos no ERP para os equipamentos Criar entre 85% e 99% do cadastro de dados tcnicos no ERP para Criar 100% do cadastro de dados tcnicos no ERP para os
1.3 A Unidade possui cadastro de dados tcnicos no ERP? [ sim >= 75%] 0
A e B (amostrar 50 equipamentos >70%) os equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos) equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos)
Criar o cadastro de lista tcnica no ERP para os equipamentos A e Criar entre 85% e 99% do cadastro de lista tcnica no ERP para os Criar 100% do cadastro de lista tcnica no ERP para os
1.4 A Unidade possui cadastro de lista tcnica no ERP? [ sim >= 75% ] 0
B (amostrar 50 equipamentos >70%) equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos) equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos)
As principais manutenes preventivas possuem procedimentos tcnicos elaborados - ver procedimentos ERP e/ou GQI se Ter definidas quais so as preventivas crticas quanto a sua
1.5 0 Amostrar 50 atividades, com >70% com procedimento descrito Amostrar 50 atividades, com >90% com procedimento descrito
aplicvel? complexidade tcnica ou nvel de segurano
Criar um macro cronograma anual de paradas para os principais Criar um macro cronograma anual de paradas para os principais Criar um macro cronograma anual de paradas, os recursos
1.6 Existe um macro cronograma anual de paradas para os principais equipamentos? 0
equipamentos equipamentos, com os recursos determinados determinados e as metas especficas
Emitir, via PPCIM os relatrios gerenciais e tcnicos, com as
Emitir, via PPCIM os relatrios gerenciais e tcnicos aos Emitir, via PPCIM os relatrios gerenciais e tcnicos, com as
1.7 O PPCIM emite relatrios gerenciais e tcnicos (exemplo de relatrios contidos no PG) aos envolvidos no processo? 0 principais informaes destacadas e os desvios com as
envolvidos no processo principais informaes destacadas
recomendaes/orientaes para correo evidenciadas
LOs so analisadas diariamente e solicitado correo quando
1.8 O PPCIM tem os registros detalhados dos eventos corretivos? Obs: verificar percentual de apontamentos. 0 Definir rotina de avaliao das Los LOs so analisadas diariamente.
necessrio
Implantar um fluxo do planejamento e da programao, com os
Implantar um fluxo do planejamento e da programao, com os
1.9 H um fluxo do planejamento e da programao implantado? 0 Implantar um fluxo do planejamento e da programao responsveis diretos para cada atividade e os resultados
responsveis diretos para cada atividade
esperados para cada etapa
0
0
0
0
2 Executar a coleta de informaes

Apresentar evidncias de que os planos preventivos so inputs


Apresentar evidncias de que os planos preventivos so inputs Apresentar evidncias de que os planos preventivos so inputs
2.1 Existem evidncias de que os planos preventivos so inputs para o processo programao? 0 para a programao, informando os tempos estimados das
para o processo programao para a programao, informando os tempos estimados das tarefas
tarefas e os roteiros atualizados continuamente
Obter informaes que iro motivar a reviso dos planos
Obter informaes que iro motivar a reviso dos planos Obter informaes que iro motivar a reviso dos planos
2.2 So obtidas informaes que motivaro a reviso dos planos preventivos? 0 preventivos, com base no registro confivel dos colaboradores e
preventivos preventivos, com base no registro confivel dos colaboradores
estudo da engenharia de confiabilidade
Mostrar evidencias de que essas demandas so analisadas,
Existem evidncias de que demandas identificadas pela Funo Operao (inclusive de manuteno autnoma) e ou Manuteno Mostrar no fluxo do planejamento onde essas demadas entram na Mostrar evidencias de que essas demandas so analisadas e priorizadas junto da operao e de quea operao recebe o
2.3 0
so inputs para os processos planejamento e programao? rotina do planejamento priorizadas junto da operao plano de trabalho semanalmente pertinente a sua rea,
mostranto que a priorizao realizada foi programada.
Tornar as informaes coletadas confiveis e "avaliadas" Tornar as informaes coletadas confiveis e "avaliadas" Tornar as informaes coletadas confiveis e "avaliadas"
2.4 As informaes coletadas so confiveis e "avaliadas" continuamente? 0
continuamente continuamente, e utilizadas na retroalimentao dos processos continuamente, e aes de melhorias so evidenciadas
0
0
0
0
0
0
3 Planejar as ordens de servio

Ter a ordem de servio detalhada por etapas do trabalho nas Ter a ordem de servio detalhada por etapas do trabalho nas
O planejamento das atividades tem um nvel de detalhamento que viabiliza sua execuo mesmo que por profissionais com pouca Ter a ordem de servio detalhada por etapas do trabalho nas
3.1 0 operaes ou campo texto com recursos estimados para cada operaes ou campo texto com recursos e tempo definido para
experincia nas instalaes? operaes ou campo texto
etapa cada etapa
O nmero total de notas M1 abertas a mais de 7 dias sem OMs Para toda nota M1 aberta no SAP a mais de 7 dias teis, deve
Para toda nota M1 aberta no SAP a mais de 7 dias teis, deve ter
3.2 O Planejamento tem um controle de todas as notas abertas no sistema? 0 no passa de 10% do total de notas abertas no perodo ter uma OM associada e com HH estimados na operao da
uma OM associada.
selecionado. OM.
Qualificar as equipes (mecnica; eltrica...) e quantificar o HH,
Qualificar as equipes (mecnica; eltrica...) e quantificar o HH,
3.3 feita a qualificao (mecnica; eltrica...) e a quantificao do HH? 0 Qualificar as equipes (mecnica; eltrica...) e quantificar o HH com base no histrico confivel e critrios individuais para cada
sempre com base no histrico das ltimas manutenes
servio
Relacionar os aspectos de sade, segurana e meio ambiente,
alertando para os maiores riscos (citando PGs dos riscos
Relacionar os aspectos de sade, segurana e meio ambiente,
3.4 So relacionados aspectos de sade, segurana e meio ambiente? 0 Relacionar os aspectos de sade, segurana e meio ambiente crticos) e relacionando informaes complementares quando
alertando para os maiores riscos
possvel ex.: Temas dos DDSs, onde tiveram acidentes em
equipamentos similare

Ter definidas quais so as atividades crticas quanto a sua Ter definidas quais so as atividades crticas quanto a sua
Ter definidas quais so as atividades crticas quanto a sua
3.5 So relacionados procedimentos, fotos, desenhos e manuais tcnicos? 0 complexidade tcnica ou nvel de segurano e ter documentos complexidade tcnica ou nvel de segurano e ter documentos
complexidade tcnica ou nvel de segurano
atrelados a tarefa (amostrar 50 ordens crticas, >70%) atrelados a tarefa (amostrar 50 ordens crticas, >90%)

Relacionar os deslocamentos e preparaes relacionadas s


Relacionar pelo planejamento, os deslocamentos e preparaes Relacionar pelo planejamento, os deslocamentos e preparaes
3.6 Deslocamentos e preparaes relacionadas s atividades principais so relacionados pelo planejamento? 0 atividades principais, os tempos utilizados e as melhorias
relacionadas s atividades principais relacionadas s atividades principais, e medir os tempos utilizados
atingidas
Estimar, via planejamento os custos dos servios planejados,
Estimar, via planejamento os custos dos servios planejados, e
3.7 O planejamento estima os custos dos servios planejados? 0 Estimar,via planejamento os custos dos servios planejados apresentar a base de referncia para os clculos e os desvios
apresentar a base de referncia para os clculos
evidenciados
Utilizar transaes de filtros e priorizao, utilizando-se dessa
3.8 Est sendo utilizado o recurso disponibilizado pelo ERP que informa as ordens passveis de programao? 0 Utilizar transaes de filtros e priorizao Utiizar alm dos filtros o Plano de Trabalho
ferramenta para a reunio semanal para priorizao dos servios
Utilizar o recurso "eventos", disponvel no ERP, nos avisos de
Utilizar o recurso "eventos", disponvel no ERP, nos avisos de
Utilizar o recurso "eventos" das notas, disponvel no ERP, nos manuteno, gerenciando atravs de relatrios de OMs e/ou
3.9 Est sendo utilizado o recurso "eventos", disponvel no ERP, nos avisos de manuteno? 0 manuteno, gerenciando atravs de relatrios de OMs e/ou
avisos de manuteno Notas para tomada de deciso e gesto das solicitaes e/ou
Notas.
OMs.
0
0
0
0
4 Programar as ordens de servio

Definir os principais servios a serem realizados na semana


Definir os principais servios a serem realizados na semana Definir os principais servios a serem realizados na semana
O programador rene-se com os responsveis de manuteno e produo, de forma a definirem os principais servios a serem seguinte, em funo das prioridades, pendncias e plano de
4.1 0 seguinte, em funo das prioridades, pendncias e plano de seguinte, em funo das prioridades, pendncias e plano de
realizados na semana seguinte, em funo das prioridades, pendncias e plano de manuteno? manuteno, com os resultados e metas definidas de
manuteno manuteno, com os recursos necessrios
cumprimentos do plano de trabalho
Utilizar o backlog, via programao para definir o pacote de Utilizar o backlog, via programao para definir o pacote de Utilizar o backlog, via programao para definir o pacote de
4.2 A programao visualiza o backlog para definir o pacote de programao? 0
programao programao, com os recursos necessrios programao, e apresentar a evoluo do backlog
Considerar o oramento disponvel nos centros de custos da Considerar o oramento disponvel nos centros de custos da
Considerar o oramento disponvel nos centros de custos da
4.3 O oramento disponvel na rea de manuteno considerado no processo de programao? 0 manuteno, no processo de programao, analisar o orado x manuteno, no processo de programao, cumprir o
manuteno, no processo de programao
realizado e analise critica de desvio. oramento proposto para a manuteno.
Elaborar a programao para paradas setoriais de acordo com
o quadro anual de parada, cronograma definido, Atas de
elaborada a programao de perodo superior a 1 semana das paradas setoriais (visualizar o acompanhamento do quadro anual Elaborar a programao para paradas setoriais de acordo com o Elaborar a programao para paradas setoriais de acordo com o
4.4 0 reunio de pr parada, custo previsto, mo de obra definida,
de paradas)? quadro anual de paradas quadro anual de parada, definido cronograma de execuo.
acompanhamento do plano de ao das atividades de
sustentabilidade da parada.
Definir para todas as oficinas uma carga de trabalho no ERP,
Definir para todas as oficinas uma carga de trabalho no ERP, com
4.5 definida para todas as oficinas uma carga de trabalho no ERP? 0 Definir para todas as oficinas uma carga de trabalho no ERP com a improdutividade medida, atualizada e centros de trabalho
capacidades
com nomes dos recursos - exceto terceiros
Planejamento , Programao, Controle e Informatizao da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

Colear informaes sobre a disponibilidade de materiais e Coletar informaes sobre a disponibilidade de materiais e Coletar informaes sobre a disponibilidade de materiais e
4.6 So coletadas informaes sobre a disponibilidade de materiais e sobressalentes? 0
sobressalentes sobressalentes, reservando suas necessidades sobressalentes, garantindo sua aplicao na prtica
0
0
0
0
0
Planejamento , Programao, Controle e Informatizao da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

5 Realizar o controle das execues

Realizar o follow-up das execues nas ordens de servio


Realizar o follow-up das execues nas ordens de servio atravs atravs do check das verificaes dos supervisores e
5.1 O follow-up das execues nas ordens de servio avaliado atravs do mtodo da anlise crtica (a qualidade do registro)? 0 Realizar o follow-up das execues nas ordens de servio.
do check das verificaes dos supervisores e planejadores planejadores. Quando verificado desvio so tomadas aes
para correo dos mesmos.
Criar um documento de entrega formal das execues,
Criar um documento de entrega formal das execues,
5.2 H uma entrega formal das execues (tanto para a Funo Manuteno quanto para a Funo Operao)? (documento de aceite) 0 Criar um documento de entrega formal das execues apresentando as melhorias evidenciadas e os indicadores de
apresentando as melhorias evidenciadas
satisfao (histrico)
H a devoluo de materiais ou sobressalentes excedentes H a devoluo de materiais ou sobressalentes excedentes H a devoluo de materiais ou sobressalentes excedentes
5.3 H a devoluo de materiais ou sobressalentes excedentes retirados por reserva para cada ordem de servio? 0 retirados por reserva para cada ordem de servio? ( no h retirados por reserva para cada ordem de servio? ( no h retirados por reserva para cada ordem de servio? ( no h
almoxarifados paralelos - vide Pilar Execuo - requisito 1 ) almoxarifados paralelos - vide Pilar Execuo - requisito 1 ) almoxarifados paralelos - vide Pilar Execuo - requisito 1 )
0
0
0
0
0
0
6 Grandes paradas de manuteno

Apresentar o planejamento da mo-de-obra necessria parada, Apresentar o planejamento da mo-de-obra necessria


6.1 Mo-de-obra necessria parada? 0 Apresentar o planejamento da mo-de-obra necessria parada
por tipo de recurso por evento parada, com a meta pr-estabelecida
Apresentar o planejamento do custo estimado para a parada, por Apresentar o planejamento do custo estimado para a parada,
6.2 Custo estimado para a parada? 0 Apresentar o planejamento do custo estimado para a parada
tipo de recurso por evento com a meta pr-estabelecida
Apresentar o planejamento da busca de sinergias internas e Apresentar o planejamento da busca de sinergias internas e Apresentar o planejamento da busca de sinergias internas e
6.3 Busca de sinergias internas e externas (se aplicvel)? 0
externas externas, com as melhorias necessrias externas, com as metas definidas
Apresentar a definio do perodo da parada, com o caminho Apresentar a definio do perodo da parada, com o caminho
6.4 Definio do perodo da parada? 0 Apresentar o planejamento da definio do perodo da parada
crtico determinado crtico determinado e os desvios aceitveis bem estabelecidos
Apresentar o planejamento da quantidade necessria de tcnicos e Apresentar o planejamento da quantidade necessria de
Apresentar o planejamento da quantidade necessria de tcnicos e
6.5 Quantidade necessria de tcnicos e engenheiros de segurana? 0 engenheiros de segurana, suas especialidades e cargas de tcnicos e engenheiros de segurana, suas especialidades e
engenheiros de segurana
trabalho cargas de trabalho, e metas a serem atingidas
Apresentar o plano de treinamento de integrao e polticas da Apresentar o plano de treinamento de integrao e polticas da Apresentar o plano de treinamento de integrao e polticas da
6.6 Treinamento de integrao e polticas da empresa? 0
empresa empresa, com as metas estabelecidas empresa, com os resultados evidenciados
Apresentar as documentaes exigidas aos terceiros
Apresentar as documentaes exigidas aos terceiros contratados Apresentar as documentaes exigidas aos terceiros contratados
6.7 Documentaes exigidas aos terceiros contratados para a parada? 0 contratados para a parada, a ordem de prioridade e os critrios
para a parada para a parada, e a ordem de prioridade
de interrupes dos servios
Apresentar os procedimentos de bloqueio para execuo da
Apresentar os procedimentos de bloqueio para execuo da
6.8 Procedimentos de bloqueio para execuo da parada? 0 Apresentar os procedimentos de bloqueio para execuo da parada parada, com melhorias contnuas evidenciadas, e atualizados
parada, com melhorias contnuas evidenciadas
continuadamente
Apresentar o planejamento de contingncia do sistema de combate Apresentar o plano de contingncia do sistema de combate a Apresentar o plano de contingncia do sistema de combate a
6.9 Planejamento de contingncia do sistema de combate a incndio (quando aplicvel)? 0
a incndio incndio, com as responsabilidades bem definidas incndio, com as responsabilidades e metas bem definidas
Apresentar o resultado da reunio preliminar da parada com
Apresentar a programao da reunio preliminar da parada com Apresentar o resultado da reunio preliminar da parada com
6.10 Reunio preliminar da parada com objetivos e responsveis definidos? 0 objetivos e responsveis definidos, os recursos detalhados, e as
objetivos e responsveis definidos objetivos e responsveis definidos, e os recursos detalhados
metas as serem alcanadas
Apresentar a utilizao de software que auxilie na programao
Apresentar a utilizao de software que auxilie na programao da Apresentar a utilizao de software que auxilie na programao da
6.11 Utilizao de software que auxilie na programao da parada? 0 da parada, as competncias o tempo de programao e os
parada (Project ou Similar) parada, as competncias tcnicas e o tempo de programao
resultados pr-estabelecidos
Apresentar o caminho crtico da parada, com os riscos
Apresentar o caminho crtico da parada, com os riscos envolvidos
6.12 Conhecimento do caminho crtico da parada? 0 Apresentar o conhecimento do caminho crtico da parada envolvidos em cada etapa, e um plano de contingncia para
em cada etapa
cada caso especfico
Apresentar o envolvimento das reas suporte (ambulatrio;
Apresentar o envolvimento das reas suporte (ambulatrio;
Apresentar o envolvimento das reas suporte (ambulatrio; refeitrio; suprimentos; Engenharia de Manuteno; etc.), com
6.13 Envolvimento das reas suporte (ambulatrio; refeitrio; suprimentos; Engenharia de Manuteno; etc.)? 0 refeitrio; suprimentos; Engenharia de Manuteno; etc.), com os
refeitrio; suprimentos; Engenharia de Manuteno; etc.) os recursos detalhados dimensionados, e todos os custos
recursos detalhados dimensionados
envolvidos
Apresentar o formato do acompanhamento dirio e
Apresentar o formato do acompanhamento dirio e
6.14 Acompanhamento dirio e realinhamentos? 0 Apresentar o formato do acompanhamento dirio e realinhamentos realinhamentos, com todos os desvios evidenciados e
realinhamentos, com todos os desvios evidenciados
resolvidos
Confeccionar o book com o registro fotogrfico das atividades
Confeccionar o book contendo todos os sub-requisitos anteriores e
Confeccionar o book contendo todos os sub-requisitos anteriores e executadas, contendo um apndice das principais dificuldades
6.15 Confeco de book contendo todos os sub-requisitos anteriores e registro fotogrfico das atividades executadas? 0 registro fotogrfico das atividades executadas, contendo um
registro fotogrfico das atividades executadas encontradas e as aes de melhorias e contingncias
apndice das principais dificuldades encontradas
realizadas
Apresentar a ata da reunio de fechamento, compilao de dados
Apresentar a ata da reunio de fechamento, compilao de dados Apresentar a ata da reunio de fechamento, os responsveis,
6.16 H reunio de fechamento, compilao de dados e lies aprendidas com a Parada? 0 e lies aprendidas com a Parada, com os responsveis e aes
e lies aprendidas com a Parada as aes em andamento e as metas a serem alcanadas
em andamento
0
0
7 Anlise crtica do desempenho do Pilar

Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao
7.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0
Pilar (com periodiciadade mnima mensal) Pilar, suas metas e resultados atingidos Pilar, suas metas e resultados superando a meta VM
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
Participar os clientes na realizao da anlise crtica, apresentando
7.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica apresentando aes conjuntas evidenciadas e resultados
aes conjuntas evidenciadas
vinculados a cada ao
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6
7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses
meses e tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da
7.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios
anlise de falhas padronizada anlise de falhas, com aes de bloqueio definidas
Criar consistncia no processo de investigao apresentando Criar consistncia no processo de investigao apresentando
7.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao
informaes bem claras informaes bem claras, e evidncias objetivas
Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
7.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
e as metas a serem superadas
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos alocados
7.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes alocados e a forma de capacitao das pessoas para o
nas diversas tarefas necessrias
cumprimento das tarefas determinadas

Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a consequente Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o programa
7.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes
gerao de aes de melhoria contnua de melhoria contnua e as novas metas a serem atingidas

Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
7.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de
manuteno
Controle Controle e as principais aes de contorno registradas no GQI

O resultado comparvel e supera a Meta Classe Mundial


Avaliar os indicadores de desempenho em relao a referenciais
7.10 O desempenho dos indicadores avaliado em relao a referenciais comparativos pertinentes (internos e externos)? 0 O resultado comparvel e supera a Meta VM (quando no tivermos a Classe Mundial, adotaremos como
comparativos internos e externos
comparao a Meta VM)
Avaliar se todas ordens possuem apontamento do HH realizado
Avaliar se todas ordens possuem apontamento do HH realizado Avaliar se todas ordens possuem apontamento do HH realizado e que essas informaes esto sendo retroalimentadas nos
7.11 Os apontamentos dos funcionrios esto sendo monitorados e so geradas aes de correo 0
(amostrar 50 ordens, >75%) (amostrar 50 ordens, >90%) Planos e Ordens futura do mesmo servio (amostrar 50 ordens,
>90%)
0
0
0
8 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar
Planejamento , Programao, Controle e Informatizao da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

Os desempenhos dos indicadores de Backlog so superiores s metas da Unidade e WC (comparao das mdias dos ltimos 12
8.1 0 Apresentar o indicador de Backlog O indicador de Backlog est dentro da Meta VM O indicador de Backlog supera a Meta VM
meses)?
As tendncias so favorveis dos indicadores de Backlog s metas WC (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses
8.2 0 Apresentar o indicador de Backlog O indicador de Backlog est dentro da Meta VM O indicador de Backlog supera a Meta VM
anteriores)?

8.3 Total de homem hora realizado/Total de homens hora planejado (ICPHH) (ano)? 0 Apresentar o indicador de ICPHH O indicador de ICPHH est dentro da Meta VM O indicador de ICPHH supera a Meta VM

Tendncia do Total de homem hora realizado/Total de homens hora planejado (ICPHH) so favorvies (mdia de perodos de 6
8.4 0 Apresentar o indicador de ICPHH O indicador de ICPHH est dentro da Meta VM O indicador de ICPHH supera a Meta VM
meses, considerados 18 meses anteriores)?

8.5 Cumprimento da Cumprimento dos Planos de Preventiva (ICPOM) (acumulado nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM

Tendncia do Cumprimento dos Planos de Preventiva (ICPOM) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18
8.6 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM
meses anteriores)?
Preditiva / Preditiva ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

1 Cadastros e classificaes 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS Ao do PR Ao do RF

Ter listado os equipamentos controlados pelas preditivas e Ter listado os equipamentos controlados pelas preditivas e Ter listado os equipamentos controlados pelas preditivas e
1.1 H cadastro de equipamentos monitorados por Preditiva e Preventiva no ERP? 0 preventivas utilizando-se do campo "Normas" do PM (Amostrar 50 preventivas utilizando-se do campo "Normas" do PM preventivas utilizando-se do campo "Normas" do PM e sua
equipamentos, >50%) (Amostrar 50 equipamentos, >70%) lista tcnica atualizada (amostrar 50 equipamentos, >90%)
Os equipamentos so movimentados no ERP? Amostrar equipamentos e verificar os respectivos locais de instalao ou plano Apresentar a movimentao dos equipamentos no ERP ou plano Apresentar a movimentao dos equipamentos no ERP, Apresentar a movimentao dos equipamentos no ERP,
1.2 0
estruturado de implantao. estrutura de implantao atualizada mensalmente atualizada semanalmente
Identificar os locais de instalao, mant-los visveis e Identificar os locais de instalao, mant-los visveis e
1.3 Os locais de instalao esto identificados, visveis e preservados em campo e tem sua criticidade associada? 0 Identificar os locais de instalao
preservados preservados e atualizados continuamente
Aplicar tcnidas de preditiva, Identificar os locais de Aplicar tcnidas de preditiva, Identificar os locais e pontos
1.4 Todos equipamentos criticos so monitorados por tcnicas de preditiva e esto identificados em software especfico? 0 Aplicar tcnidas de preditiva e Identificar os locais de instalao
instalao e os pontos de medio de medio com parmetros de operao
0
0
0
0
0
0
2 Elaborao e reviso dos planos de manuteno

Definir os processos de elaborao e de reviso de planos


Definir os processos de elaborao e de reviso de planos de Definir os processos de elaborao e de reviso de planos
2.1 Os processos de elaborao e de reviso de planos de manuteno esto definidos? H inputs? 0 de manuteno, atualizados continuamente com melhorias
manuteno de manuteno, atualizados continuamente
especficas
Prever nos planos de manuteno caractersticas
Prever nos planos de manuteno caractersticas
Prever nos planos de manuteno caractersticas relacionadas : relacionadas : civil, isolamento trmico, aterramento
2.2 Esto previstos nos planos de manuteno caractersticas relacionadas : civil, isolamento trmico, aterramento eltrico etc.? 0 relacionadas : civil, isolamento trmico, aterramento
civil, isolamento trmico, aterramento eltrico etc. eltrico etc., atualizadas continuamente com melhorias
eltrico etc., atualizadas continuamente
especficas
Realizar a gesto de calibrao dos instrumentos crticos,
Realizar a gesto de calibrao dos instrumentos crticos,
2.3 realizada a gesto de calibrao dos instrumentos crticos? ( utilizado um software especialista, ERP ou calibrao externa) 0 Realizar a gesto de calibrao dos instrumentos crticos com evidncias objetivas dos desvios, apresentando um
com evidncias objetivas dos desvios
plano de ao de correo
Determinar as estratgias de manuteno de acordo com a Determinar as estratgias de manuteno de acordo com a
Determinar as estratgias de manuteno de acordo com a
2.4 As estratgias de manuteno so determinadas de acordo com a classificao de criticidade? 0 classificao de criticidade, apresentando as melhorias classificao de criticidade, apresentando as melhorias
classificao de criticidade
determinadas determinadas e os resultados evidenciados
Cadastrar o plano de lubrificao no ERP, com os
Cadastrar o plano de lubrificao no ERP, com os
2.5 O plano de lubrificao est cadastrado no ERP? 0 Cadastrar o plano de lubrificao no ERP lubrificantes equivalentes informados e as atualizaes
lubrificantes equivalentes informados
realizadas continuamente
Garantir que o cadastro ou alteraes nos planos de
Garantir que o cadastro ou alteraes nos planos de manuteno Garantir que o cadastro ou alteraes nos planos de
Cadastro ou alteraes nos planos de manuteno do ERP est restrito aos logins de funcionrios alocados na Gerncia de manuteno do ERP seja realizado pela Eng. de
2.6 0 do ERP esteja restrito aos logins de funcionrios alocados na manuteno do ERP seja realizado pela Eng. de
Engenharia e Manuteno? Manuteno com solicitao formal e apresentar histrico
Engenharia de Manuteno Manuteno com solicitao formal (email ou impresso)
dos ltimos 6 meses (email ou impresso)
Possuir um processo de identificao da necessidade de
Possuir um processo de identificao da necessidade de
H um processo de identificao da necessidade de melhorias nos planos de manuteno? (Horas aplicadas, freqncia, check- Possuir um processo de identificao da necessidade de melhorias melhorias nos planos de manuteno, com as melhorias
2.7 0 melhorias nos planos de manuteno, com as melhorias
list, materiais, etc.) nos planos de manuteno identificadas, comparadas historicamente e resultados
identificadas e comparadas
evidenciados
Mostrar evidencias de que esto sendo solicitadas
H evidncias da contnua reviso dos planos de manuteno, objetivando o aumento de sua eficcia (efetividade de freqncia, Definir fluxo para reviso de planos, envolvendo o planejamento, Mostrar evidencias de que as revises esto sendo
2.8 0 alteraes de planos (mostrar 10 evidencias dos ltimos 6
atividades propostas etc.)? execuo e engenharia atendidas (mostrar 10 evidencias dos ltimos 6 meses)
meses)
Apresentar planos de manutenao para todos
Apresentar planos de manutenao para equipamentos estticos Apresentar planos de manutenao para equipamentos
2.9 Existem planos de manuteno e inspeo para equipamentos estticos (tanques, tubulaes, estrutura metlica e estrutura civil)? 0 equipamentos estticos crticos "A", "B" e "C" no ERP, com
crticos "A" no ERP estticos crticos "A" e "B" no ERP
plano de inspeo definido (cronograma)
Apresentar planos de manutenao para equipamentos NR-
Apresentar planos de manutenao para equipamentos NR-13 no Apresentar planos de manutenao para equipamentos NR-
2.10 O plano de Inspeo de Segurana em equipamentos estticos, conforme NR-13, est cadastrado no ERP? 0 13 no ERP, com evidncias das recomendaes e plano de
ERP 13 no ERP, com evidncias das recomendaes
ao de correo
0
0
0
0
3 Implantao, execuo e controle dos planos de manuteno

Definir o processo de execuo da manuteno preventiva,


Definir o processo de execuo da manuteno preventiva,
3.1 O processo de execuo da manuteno preventiva est formalmente definido? 0 Definir o processo de execuo da manuteno preventiva com melhorias contnuas a serem implementadas e os
com melhorias contnuas a serem implementadas
resultados pr-determinados
Definir o processo de execuo da manuteno preditiva,
Definir o processo de execuo da manuteno preditiva,
3.2 O processo de execuo da manuteno preditiva est formalmente definido? 0 Definir o processo de execuo da manuteno preditiva com as melhorias contnuas a serem implementadas e os
com as melhorias contnuas a serem implementadas
resultados pr-determinados
Reanalisar os equipamentos monitorados pela preditiva,
Reanalisar os equipamentos monitorados pela preditiva, registrar o resultado da anlise e alimentar o histrico para
Reanalisar os equipamentos monitorados pela preditiva, aps
3.3 Os equipamentos monitorados pela preditiva, aps interveno so re-analisados? 0 aps interveno, antes da liberao e registrar o resultado a prxima interveno. Deve ser evidenciada uma forma de
interveno, antes da liberao
da anlise controle no ERP para o teste final (operao na mesma OM
ou nova OM)
Identificar em campo os pontos para a coleta de dados Identificar em campo os pontos para a coleta de dados
3.4 Os pontos para a coleta de dados preditivos esto identificados em campo (amostrar alguns equipamentos, painis, etc)? 0 Identificar em campo os pontos para a coleta de dados preditivos
preditivos e elaborar listagem preditivos e so atualizados continuamente
Determinar os parmetros e limites das medies, as
Para os pontos de medio com valores (ex temp, vibrao) analisados por preditiva os parmetros e limites esto definidos? H Determinar os parmetros e limites das medies para os pontos Determinar os parmetros e limites das medies e as
3.5 0 tendncias monitoradas e anlise dos desvios para os
monitoramento da tendncia? de coleta de dados tendncias monitoradas para os pontos de coleta de dados
pontos de coleta de dados
Emitir relatrio peridico mensal sobre a execuo dos
Emitir relatrio peridico mensal sobre a execuo dos planos de Emitir relatrio peridico mensal sobre a execuo dos
3.6 So emitidos relatrios peridicos sobre a execuo dos planos de manuteno? So realizadas anlises crticas dos relatrios? 0 planos de manuteno, com os desvios evidenciados e um
manuteno planos de manuteno, com os desvios evidenciados
plano de ao de melhoria em andameto
Realizar a anlise crtica dos laudos de manuteno
Realizar a anlise crtica dos laudos de manuteno
Realizar a anlise crtica dos laudos de manuteno emitidos por emitidos por servios de terceiros, com os desvios
3.7 H anlise crtica dos laudos de manuteno emitidos por servios de terceiros? 0 emitidos por servios de terceiros, com os desvios
servios de terceiros evidenciados e um plano de ao de melhoria em
evidenciados
andamento
Ter definido os limites dos pontos de medio (amostrar 50 pontos, Ter definido os limites dos pontos de medio (amostrar 50 Ter definido os limites dos pontos de medio (amostrar 50
3.8 Os parmetros e limites dos equipamentos monitorados esto definidos e atualizados? H monitoramento da tendncia? 0
>70%) pontos, >80%) pontos, >90%)
Realizar a gesto de calibrao dos instrumentos crticos,
Realizar a gesto de calibrao dos instrumentos crticos,
3.9 O processo de execuo da calibrao possui sua rastreabilidade definida? 0 Realizar a gesto de calibrao dos instrumentos crticos no SAP com evidncias objetivas dos desvios, apresentando um
com evidncias objetivas dos desvios
plano de ao de correo
Apresentar certificados de calibrao e controle das
As ferramentas utilizadas nas manutenes preditivas e preventivas possuem certificado de calibrao atualizado e estes so Apresentar certificados de calibrao e controle das ferramentas Apresentar certificados de calibrao e controle das
3.10 0 ferramentas de preditiva, com evidncia dos desvios e plano
controlados? de preditiva ferramentas de preditiva, com evidncias dos desvios
de aquisio de novos equipamentos
0
0
0
0
Preditiva / Preditiva ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

4 NR-13 (segurana do trabalho)

Mapear os vasos de presso, por tipo, categoria e Mapear os vasos de presso, por tipo, categoria,
4.1 Os vasos de presso esto mapeados? 0 Mapear os vasos de presso
quantidade quantidade e dados do fornecedor de servio
Classificar os vasos de presso de acordo com as
Classificar os vasos de presso de acordo com as categorias Classificar os vasos de presso de acordo com as
4.2 Os vasos de presso esto classificados, de acordo com as categorias definidas pela NR-13? 0 categorias definidas pela NR-13, e manter atualizada com
definidas pela NR-13 categorias definidas pela NR-13, e manter atualizada
um plano de ao de melhorias evidenciadas
Identificar os vasos de presso com o campo "Normas" do SAP
4.3 Os vasos de presso esto identificados em campo, de acordo com a classificao? 0 Confrontar o Campo com o SAP (amostrar 50 vasos, >80%) Confrontar o Campo com o SAP (amostrar 50 vasos, >90%)
(Amostrar 50 vasos, >70%)
Criar o pronturio ou dados tcnicos para cada vaso de Criar o pronturio para cada vaso de presso, manter
4.4 Cada vaso de presso tem seu pronturio ou dados tcnicos? 0 Criar o pronturio ou dados tcnicos para cada vaso de presso
presso, e manter atualizado atualizado e todas as informaes relevantes registradas
Criar uma rotina de inspees e estratgia de manuteno
Criar uma rotina de inspees e estratgia de manuteno que Criar uma rotina de inspees e estratgia de manuteno
4.5 A rotina de inspees e estratgia de manuteno atende classificao do vaso? 0 que atende classificao do vaso, manter atualizada com
atende classificao do vaso que atende classificao do vaso, e manter atualizada
melhorias contnuas evidenciadas

Apresentar os laudos das atividades de inspees e demais Apresentar os laudos das atividades de inspees
Apresentar os laudos das atividades de inspees e demais
As inspees e demais atividades de manuteno geram laudos e estes so devidamente aprovados por profissional habilitado? atividades de manuteno aprovados por profissional aprovados por profissional habilitado, com as
4.6 0 atividades de manuteno aprovados por profissional habilitado,
Como feita a tratativa das recomendaes identificadas? habilitado, com as recomendaes e plano de ao recomendaes e plano de ao evidenciado e resultados
com as recomendaes identificadas
evidenciado atingidos (reparos executados, no reincidncia do desvio)

Calibrar os instrumentos, e garantir sua aplicabilidade com Calibrar os instrumentos, garantir sua aplicabilidade com os
4.7 Os instrumentos esto devidamente calibrados? 0 Calibrar os instrumentos
os desvios encontrados desvios encontrados e as aes de melhoria em andamento

Criar a inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de Criar a inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de
Criar a inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de
4.8 H inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de segurana e de alvio etc.. 0 segurana e de alvio etc., e manter o cumprimento segurana e de alvio etc., manter o cumprimento atualizado
segurana e de alvio etc.
atualizado e as aes de melhoria evidenciadas
Habilitar os operadores de caldeiras, apresentando um Habilitar os operadores de caldeiras, e evidenciar o
4.9 Para as Unidades que possurem caldeiras, os Operadores so habilitados? 0 Habilitar os operadores de caldeiras
plano de reciclagem cumprimento do plano de reciclagem
0
0
0
0
5 Anlise crtica do desempenho do Pilar

Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados


Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados
5.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0 Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar ao Pilar, os resultados atingidos acima da Meta VM ou
ao Pilar, suas metas e resultados atingidos
Classe Mundial
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
5.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica apresentando aes conjuntas evidenciadas e resultados
apresentando aes conjuntas evidenciadas
vinculados a cada ao
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6
5.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms
meses meses e tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da
5.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios
anlise de falhas padronizada anlise de falhas, com aes de bloqueio definidas
Criar consistncia no processo de investigao
Criar consistncia no processo de investigao
5.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao apresentando informaes bem claras, e evidncias
apresentando informaes bem claras
objetivas
Apresentar as aes de bloqueio com os resultados Apresentar as aes de bloqueio com os resultados
5.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas
esperados esperados e as metas a serem superadas
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
5.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes alocados e a forma de capacitao das pessoas para o
alocados nas diversas tarefas necessrias
cumprimento das tarefas determinadas
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a
5.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes programa de melhoria contnua e as novas metas a serem
consequente gerao de aes de melhoria contnua
atingidas
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de Portal de manuteno com anlise crtica descrita no
5.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 Portal de manuteno com anlise crtica descrita no
manuteno prprio Painel de Controle e as principais aes de contorno
prprio Painel de Controle
registradas no GQI
O resultado comparvel e supera a Meta Classe Mundial
Avaliar os indicadores de desempenho em relao a referenciais
5.10 O desempenho dos indicadores avaliado em relao a referenciais comparativos pertinentes (internos e externos)? 0 O resultado comparvel e supera a Meta VM (quando no tivermos a Classe Mundial, adotaremos como
comparativos internos e externos
comparao a Meta VM)
Mostrar dados estatstcos de falhas provenientes devido a
Mostrar dados estatstcos de falhas provenientes devido a falta de Evidenciar reduo de falhas aps implantao do planos
5.11 H resultados que evidenciam a contribuio dos planos de manuteno para aumento da disponibilidade dos ativos? 0 falta de planos preventivos e mostrar criao de planos para
planos preventivos de manuteno
problemas levantados
0
0
0
6 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar

6.1 Cumprimento do Plano de Manuteno Preditiva (ICPPD) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de ICPPD O indicador de ICPPD est dentro da Meta VM O indicador de ICPPD supera a Meta VM

Tendncia do Cumprimento do Plano de Manuteno Preditiva (ICPPD) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados
6.2 0 Apresentar o indicador de ICPPD O indicador de ICPPD est dentro da Meta VM O indicador de ICPPD supera a Meta VM
18 meses anteriores)?

6.3 Atendimento aos Laudos de Preditiva no prazo (IALPP) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de IALPP O indicador de IALPP est dentro da Meta VM O indicador de IALPP supera a Meta VM

Tendncia do Atendimento aos Laudos de Preditiva no prazo (IALPP) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados
6.4 0 Apresentar o indicador de IALPP O indicador de IALPP est dentro da Meta VM O indicador de IALPP supera a Meta VM
18 meses anteriores)?
Cumprimento do Plano de Manuteno Preventiva (ICPPD) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? (considerar Rotas
6.5 0 Apresentar o indicador O indicador est dentro da Meta VM O indicador supera a Meta VM
Sensitivas, Calibrao e NR13)
Tendncia do Cumprimento do Plano de Manuteno Preventiva (ICPPD) favorvel (mdia de perodos de 6 meses,
6.6 0 Apresentar o indicador O indicador est dentro da Meta VM O indicador supera a Meta VM
considerados 18 meses anteriores)? (considerar Rotas Sensitivas, Calibrao e NR13)
Execuo da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

1 Oficinas de Manuteno 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS Ao do PR Ao do RF

Seguir os procedimentos de manuteno relacionados nas


Seguir os procedimentos de manuteno relacionados nas ordens Seguir os procedimentos de manuteno relacionados nas
1.1 Os procedimentos de manuteno relacionados nas ordens de manuteno so seguidos pelo(s) executante(s)? 0 ordens de manuteno, anotando as melhorias necessrias e
de manuteno ordens de manuteno, anotando as melhorias necessrias
os principais obstculos encontrados

Conhecer a prioridade de execuo, e atender a regra Conhecer a prioridade de execuo, atender a regra
1.2 O(s) executante(s) conhece(m) a prioridade de execuo? Esta respeitada? 0 Conhecer a prioridade de execuo
estabelecida estabelecida, e apresentar as melhorias contnuas necessrias

Garantir as condies de uso das ferramentas manuais, Garantir as condies de uso das ferramentas manuais,
1.3 As ferramentas manuais esto em condies de uso e em quantidade adequada? 0 Garantir as condies de uso das ferramentas manuais
mantendo-as em boas condies de uso mantendo-as sempre em perfeitas condies de uso
Garantir o atendimento da ferramentaria s necessidades da Garantir o atendimento da ferramentaria s necessidades da
Garantir o atendimento da ferramentaria s necessidades da
1.4 A ferramentaria atende as necessidades da manuteno? 0 manuteno, mantendo as ferramentas em boas condies de manuteno, mantendo as ferramentas em perfeitas condies
manuteno
uso de uso
Garantir os EPIs especiais em condies de uso, apresentando- Garantir os EPIs especiais em condies de uso, apresentando-
1.5 Os EPIs especiais esto em condies de uso? ( Mascaras de soldagem, vestimentas para frio/calor/produtos qumicos, etc.) 0 Garantir os EPIs especiais em condies de uso
os em boas condies de uso os em perfeitas condies de uso
Garantir o encerramento pelo executante das ordens de
Garantir o encerramento pelo executante das ordens de
1.6 As ordens de servios esto sendo encerradas pelo executante? 0 Garantir o encerramento pelo executante das ordens de servios servios, com registros confiveis cadastrados, e oportunidades
servios, com registros confiveis cadastrados
de melhorias evidenciadas
Seguir as inspees sensitivas, com registros confiveis e
1.7 As inspees sensitivas esto sendo seguidas? 0 Seguir as inspees sensitivas Seguir as inspees sensitivas, com registros confiveis
melhorias contnuas evidenciadas
Organizar e limpar as oficinas mecnicas, garantindo a
Organizar e limpar as oficinas mecnicas, garantindo a
1.8 As Oficinas mecanicas esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar as oficinas mecnicas eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao
Organizar e limpar as oficinas eltricas/eletrnica, garantindo a
Organizar e limpar as oficinas eltricas/eletrnica, garantindo a
1.9 As Oficinas eltricas / eletronicas esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar as oficinas eltricas/eletrnica eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao
Organizar e limpar a oficina Instrumentao, garantindo a
Organizar e limpar a oficina Instrumentao, garantindo a
1.10 As Oficinas de Instrumentao esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar a oficina Instrumentao eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao

Organizar e limpar a oficina Lubricao, garantindo a Organizar e limpar a oficina Lubricao, garantindo a eliminao
1.11 As Oficinas de lubrificao esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar a oficina Lubricao
eliminao dos materiais no teis para a rea dos materiais no teis para a rea e a correta sinalizao

Organizar e limpar a oficina Civil/Predial, garantindo a


Organizar e limpar a oficina Civil/Predial, garantindo a
1.12 As Oficinas civl e predial esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar a oficina Civil/Predial eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao
Eliminar os almoxarifados paralelos nas oficinas, apresentando
Eliminar os almoxarifados paralelos nas oficinas, apresentando
Eliminar os almoxarifados paralelos nas oficinas ( permitido o padro de devoluo dos materiais ao almoxarifado, e os
o padro de devoluo dos materiais ao almoxarifado (
1.13 H almoxarifados paralelos nas oficinas? 0 apenas alugns itens de giro rpido, no podemos por exemplo ter critrios de requisio dos materiais ( permitido apenas alugns
permitido apenas alugns itens de giro rpido, no podemos por
rolamentos, placas eletrnicas) itens de giro rpido, no podemos por exemplo ter rolamentos,
exemplo ter rolamentos, placas eletrnicas)
placas
Atualizar o quadro de gesto a vista semanalmente e
1.14 O Plano de trabalho semanal est disponvel no quadro de gesto a vista da rea? 0 Atualizar o quadro de gesto a vista Atualizar o quadro de gesto a vista semanalmente
apresentar a anlise crtica da execuo da semana anterior
0
0
2 Atividades de Manuteno Mecnica

Garantir o no vazamento de fluidos de processo, isolantes, Garantir o no vazamento de fluidos de processo, isolantes,
Garantir o no vazamento de fluidos de processo, isolantes, vapor
2.1 No existem vazamentos de fluidos de processo, isolantes, vapor e particulado? 0 vapor e particulado, apresentando os planos de inspeo vapor e particulado, apresentando os planos de inspeo
e particulado
regulares e atualizados regulares e atualizados, e as melhorias contnuas
Garantir as protees mecnicas dos equipamentos rotativos no
Garantir as protees mecnicas dos equipamentos rotativos
Garantir as protees mecnicas dos equipamentos rotativos no local e fixadas adequadamente, apresentar os planos de
no local e fixadas adequadamente, e apresentar os planos de
2.2 As protees mecnicas dos equipamentos rotativos esto no local e fixadas adequadamente? 0 local e fixadas adequadamente (amostrar 50 equipamentos na inspeo regulares e atualizados, e as melhorias contnuas
inspeo regulares e atualizados (amostrar 50 equipamentos na
rea, >60%) e ter notas abertas para as pendncias (amostrar 50 equipamentos na rea, >90%) e ter notas abertas
rea, >80%) e ter notas abertas para as pendncias
para as pendncias

Garantir as bases dos equipamentos rotativos ntegras, com


Garantir as bases dos equipamentos rotativos ntegras, com
Garantir as bases dos equipamentos rotativos ntegras, com fixao adequada dos chumbadores e sem corroso aparente,
2.3 As bases dos equipamentos rotativos esto ntegras, com fixao adequada dos chumbadores e sem corroso aparente? 0 fixao adequada dos chumbadores e sem corroso aparente,
fixao adequada dos chumbadores e sem corroso aparente apresentar os planos de inspeo regulares e atualizados, e as
e apresentar os planos de inspeo regulares e atualizados
melhorias contnuas
Garantir os purgadores dos sistemas de ar comprimido aptos Garantir os purgadores dos sistemas de ar comprimido aptos
Garantir os purgadores dos sistemas de ar comprimido aptos para
2.4 Os purgadores dos sistemas de ar comprimido esto aptos para cumprir funo? 0 para cumprir funo, e apresentar os planos de inspeo para cumprir funo, apresentar os planos de inspeo
cumprir funo
regulares e atualizados regulares e atualizados, e as melhorias contnuas
Garantir os flanges montados adequadamente, apresentar os
Garantir os flanges montados adequadamente, e apresentar os
2.5 Os flanges esto montados adequadamente? 0 Garantir os flanges montados adequadamente planos de inspeo regulares e atualizados, e as melhorias
planos de inspeo regulares e atualizados
contnuas
Garantir os roletes / correias dos sistemas de transporte isentos
Garantir os roletes / correias dos sistemas de transporte isentos
Garantir os roletes / correias dos sistemas de transporte isentos de de particulado e sem rudos caractersticos, apresentar os
2.6 Os roletes / correias dos sistemas de transporte esto isentos de particulado e sem rudos caractersticos? 0 de particulado e sem rudos caractersticos, e apresentar os
particulado e sem rudos caractersticos planos de inspeo regulares e atualizados, e as melhorias
planos de inspeo regulares e atualizados
contnuas

Garantir os sistemas de transmisso por correia com todas as


Garantir os sistemas de transmisso por correia com todas as
Garantir os sistemas de transmisso por correia com todas as correias previstas em projeto, apresentar os planos de inspeo
correias previstas em projeto, e apresentar os planos de
2.7 Os sistemas de transmisso por correia tm todas as correias previstas em projeto? 0 correias previstas em projeto (amostrar 50 equipamentos na rea, regulares e atualizados, e as melhorias contnuas (amostrar 50
inspeo regulares e atualizados (amostrar 50 equipamentos na
>70%) e ter notas abertas para as pendncias equipamentos na rea, >90%) e ter notas abertas para as
rea, >80%) e ter notas abertas para as pendncias
pendnicas
Garantir que as bombas de processo no apresentam sinais de Garantir que as bombas de processo no apresentam sinais de
Garantir que as bombas de processo no apresentam sinais de
2.8 As bombas de processo no apresentam sinais de cavitao? 0 cavitao, e apresentar os planos de inspeo regulares e cavitao, e apresentar os planos de inspeo regulares e
cavitao (amostrar 50 bombas, >60%)
atualizados (amostrar 50 bombas, >80%) atualizados (amostrar 50 bombas, >90%)
0
0
0
0
3 Atividades de Manuteno Eltrica e Eletrnica

Garantir os motores eltricos em boas condies de


Os motores eltricos esto em boas condies de conservao? (nvel de sujeira sobre a carcaa dos mesmos, vedao do Garantir os motores eltricos em boas condies de
3.1 0 Garantir os motores eltricos em boas condies de conservao conservao, apresentando os planos de inspeo atualizados
prensa-cabos e caixa de ligao e integridade do sistema de ventilao). conservao, apresentando os planos de inspeo atualizados
e melhorias contnuas
Organizar e identificar os cabos eltricos, apresentando os
Os cabos eltricos esto organizados e identificados? Avaliar a qualidade de lanamento dos cabos eltricos. Verificar se h Organizar e identificar os cabos eltricos, apresentando os
3.2 0 Organizar e identificar os cabos eltricos planos de inspeo regulares e atualizados e melhorias
cabos de sinais separados dos cabos de fora ou se todos esto juntos em uma mesma bandeja? planos de inspeo regulares e atualizados
contnuas
Garantir a vedao dos painis eltricos, apresentando os
Garantir a vedao dos painis eltricos, apresentando os
3.3 Os painis eltricos esto vedados (abrir e inspecionar a qualidade da instalao e identificao / cdigo de partidas? 0 Garantir a vedao dos painis eltricos planos de inspeo e limpeza regulares e atualizados, e as
planos de inspeo e limpeza regulares e atualizados
melhorias contnuas
Execuo da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

Garantir a conservao das subestaes principal e unitrias


Garantir a conservao das subestaes principal e unitrias
Conservao das subestaes principal e unitrias (civil, equipamentos, cubculos, painis e CCM's). H nos CCMs cpias dos Garantir a conservao das subestaes principal e unitrias (civil, (civil, equipamentos, cubculos, painis e CCM's), apresentar o
3.4 0 (civil, equipamentos, cubculos, painis e CCM's), e apresentar
diagramas eltricos? equipamentos, cubculos, painis e CCM's) plano de inspeo regular e atualizado, e as melhorias
o plano de inspeo regular e atualizado
contnuas
0
0
0
0
0
Execuo da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev
0
4 Atividades de Instrumentao

Garantir o acesso e leitura dos instrumentos, com os planos de Garantir o acesso e leitura dos instrumentos, com os planos de
4.1 Os instrumentos esto em condies de acesso e leitura (integridade)? 0
calibrao atualizados calibrao atualizados e as posies de leitura identificadas
Garantir o acesso e leitura dos instrumentos
Garantir a integridade das malhas de aterramento eltrico,
Garantir a integridade das malhas de aterramento eltrico,
4.2 As malhas de aterramento eltrico esto ntegras? 0 apresentando um plano de inspeo peridica e melhorias
apresentando um plano de inspeo peridica
Garantir a integridade das malhas de aterramento eltrico contnuas
0
0
0
0
0
0
5 Atividades de Lubrificao

5.1 No existem vazamentos de lubrificantes? 0 Garantir que todos os vazamentos tenham notas abertas no SAP Garantir que >80% das notas estejam em processo de Garantir que >90% das notas estejam em processo de
(Amostrar 20 pontos na rea e confrontar com SAP) planejamento / programao planejamento / programao e que 50% j estejam encerrados
Garantir o acesso aos pontos de lubrificao (verificar o Garantir o acesso aos pontos de lubrificao, com a indicao
Garantir o acesso aos pontos de lubrificao, com a indicao
5.2 Os pontos de lubrificao esto acessveis? 0 cumprimento dos planos de lubrificao) (amostrar 50 pontos, dos tipos de lubrificante, compatveis e quantidade a ser
dos tipos de lubrificante (amostrar 50 pontos, >75%
>60% aplicada (amostrar 50 pontos, >90%
0
0
0
0
0
0
6 Atividades de Manuteno Civil e Predial

Garantir o estado adequado de conservao das estruturas


Garantir o estado adequado de conservao das estruturas
6.1 As estruturas metlicas esto em estado adequado de conservao (pintura e caractersticas de corroso)? 0 Garantir o estado adequado de conservao das estruturas metlicas, apresentando um plano de inspeo peridica e
metlicas, apresentando um plano de inspeo peridica
metlicas melhorias contnuas
Garantir que 90% das necessidades de correes estejam em
6.2 Existe conservao de pisos e telhados? 0 Garantir que as necessidades de correes estejam com notas Garantir que 80% das necessidades de correes estejam em fase de planejamento ou programao e que 50% j tenham
criadas no SAP (Amostrar 10 necessidades na rea com o SAP) fase de planejamento ou programao sido encerradas
0
0
0
0
0
0
7 Anlise crtica do desempenho do Pilar

Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao


Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao
7.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0 Pilar, os resultados atingidos acima da Meta VM ou Classe
Pilar Pilar, suas metas e resultados atingidos
Mundial
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
7.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica apresentando aes conjuntas evidenciadas e resultados
apresentando aes conjuntas evidenciadas
vinculados a cada ao
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6
7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms
meses meses e tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da
7.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios
anlise de falhas padronizada anlise de falhas, com aes de bloqueio definidas
Criar consistncia no processo de investigao apresentando Criar consistncia no processo de investigao apresentando
7.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao
informaes bem claras informaes bem claras, e evidncias objetivas
Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
7.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
e as metas a serem superadas
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
7.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes alocados e a forma de capacitao das pessoas para o
alocados nas diversas tarefas necessrias
cumprimento das tarefas determinadas

Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o programa
7.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes
consequente gerao de aes de melhoria contnua de melhoria contnua e as novas metas a serem atingidas

Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
7.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de
manuteno
Controle Controle e as principais aes de contorno registradas no GQI

O resultado comparvel e supera a Meta Classe Mundial


Avaliar os indicadores de desempenho em relao a referenciais
7.10 O desempenho dos indicadores avaliado em relao a referenciais comparativos pertinentes (internos e externos)? 0 O resultado comparvel e supera a Meta VM (quando no tivermos a Classe Mundial, adotaremos como
comparativos internos e externos
comparao a Meta VM)
0
0
0
0
8 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar

8.1 MTTR (acumulado nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de MTTR O indicador de MTTR est dentro da Meta VM O indicador de MTTR supera a Meta VM

8.2 Tendncia do MTTR so favorveis (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar o indicador de MTTR O indicador de MTTR est dentro da Meta VM O indicador de MTTR supera a Meta VM

8.3 Cumprimento do Plano da Programao de Ordens de Manuteno (ICPOM) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM

Tendncia do Cumprimento Plano da Programao de Ordens de Manuteno (ICPOM) favorvel (mdia de perodos de 6
8.4 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM
meses, considerados 18 meses anteriores)?
O desempenho do indicador de Satisfao do Cliente da Manuteno superior s metas definidas pela Unidade (comparao
8.5 0 Apresentar o indicador de ISCM O indicador de ISCM est dentro da Meta VM O indicador de ISCM supera a Meta VM
das mdias dos ltimos 12 meses)?
A tendncia do indicador de Satisfao do Cliente da Manuteno favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18
8.6 0 Apresentar o indicador de ISCM O indicador de ISCM est dentro da Meta VM O indicador de ISCM supera a Meta VM
meses anteriores)?
Estoques de Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

1 Cadastro de um novo item 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS PR Ao do PR RF Ao do RF

Garantir a participao da Equipe de Confiabilidade como


1.1 H participao da equipe de manuteno como aprovadora tecnica na solicitao do cadastro do item.? 0 x x
aprovadora
Criar critrios de padronizao da descrio dos materiais e
1.2 H critrios de padronizao da descrio dos materiais e sobressalentes? 0 x x
sobressalentes

1.3 A equipe de confiabilidade participa do processo de solicitao para incluso de materiais no estoque? 0 x x
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0 0 0
2 Materiais e Sobressalentes crticos

2.1 Os materiais classificados como criticos esto mapeados no SAP com esta caracteristica?? 0 Classificar os materiais e sobressalentes crticos no ERP x x

2.2 Os itens criticos foram definidos utilizando a matriz de criticidade? 0 Aplicar a matriz de criticidade para a classificao destes itens x x

Participar a Equipe de Confiabilidade do processo de classificao


2.3 a equipe de confiabilidade participou do processo de classificao dos materiais criticos? 0 x x
dos materiais e sobressalentes crticos
Os materiais identificados como crticos tm uma gesto diferenciada, com o objetivo de reduzir a probabilidade da no Apresentar uma gesto diferenciada para os materiais e
2.4 0 x x
disponibilidade destes no estoque? (MRP diferenciado; inventario diferenciado; mapeamento no Sap) sobressalentes identificados como crticos
Basear-se no risco operacional para a configurao dos
2.5 a configurao dos parametros de estoque dos materiais criticos, baseou-se no risco operacional? 0 parmetros (quantidade, ponto de reposio, etc.) dos materiais e x x
sobressalentes crticos
Apresentar a gesto visual diferenciada para os materiais e
2.6 Os materiais criticos, tem gesto visual diferenciada no estoque? 0 x x
sobressalentes crticos
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
3 Controle do processo de suprimento

3.1 Controle sobre as solicitaes e pedido geradas? 0 x x


Apresentar o controle sobre as solicitaes e pedido geradas

3.2 O processo de aquisio das RCs de itens criticos tem priorizao pelo suprimentos. 0 x x
Apresentar a priorizao das solicitaes geradas
e feito acompanhamento junto aos fornecedores dos prazos de entrega, de modo a evitar desabastecimento do estoque (follow
3.3 0 x x
up)? Acompanhamento
Controles durante ados prazos de
atividade de entrega
entrega dos
definidos?
itens na Unidade
(garantir
Existe umque os itensestruturado
processo sero entregues
para acom as especificaes
anlise crtica dos de
3.4 Existe sistematica de inspeo dos materiais recebidos, de modo a garantir a conformidade dos materiais estocados? 0 x x
qualidade definidas)?
consumos histricos, os parmetros de cadastro de um
Existe metodo para calculo dos pontos de estoque do item baseando em modelo matematico, e que leva em considerao o determinado item, com o objetivo de reduzir a probabilidade de
3.5 0 x x
historico de consumo e criticidade? aplicado? indisponibilidade do mesmo?
H definido um plano de contingncia para falta de um material e
3.6 Para os materiais criticos, tem um plano de contingencia definido? 0 x x
sobressalente crtico?
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
4 Manuteno da funo dos itens em estoque

Criar procedimentos de armazenamento e manuteno da funo


4.1 existe procedimento de armazenagem que visa garantir a boa manuteno dos materiais estocados? 0 x x
dos materiais e sobressalentes crticos

4.2 A equipe de manuteno participa do processo de avaliao das condies dos materiais estocados? 0 x x
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
5 Anlise crtica do desempenho do Pilar

5.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0 x x


Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar

5.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 x x


Participar os clientes na realizao da anlise crtica
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses e
5.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms x x
6 meses tendncia futura

5.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios x x

5.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao x x

5.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas x x

5.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes x x

5.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes x x


Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no quadro de gesto vista e Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no
5.9 0 x x manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de
Painel de Controle de Indicadores do Portal da manuteno? esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? Portal de manuteno
0 0 0 Controle
0
0 0
0 0
0
0 0 0
6 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar

O desempenho do indicador de Cobertura de Estoque (meses) superiores s metas VM (comparao das mdias dos ltimos 12 Apresentar o indicador de Cobertura de Estoque comparando-o
6.1 0 x O indicador de Cobertura de Estoque supera a Meta VM x O indicador de Cobertura de Estoque supera a Meta Classe Mundial
meses)? com a Meta da Unidade e Classe Mundial
A tendncia do indicador de Cobertura de Estoque (meses) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses
6.2 0 Apresentar a tendncia do indicador de Cobertura de Estoque x A tendncia est alinhada com a Meta VM x A tendncia est alinhada com a Meta Classe Mundial
anteriores)?
O desempenho do indicador de Nvel de Atendimento de Reservas superiores s metas VM (comparao das mdias dos
6.3 0 x x
ltimos 12 meses)?
A tendncia do indicador de Nvel de Atendimento de Reservas favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18
6.4 0 x x
meses anteriores)?
O desempenho do indicador de Nvel de Acuracidade do Estoque superiores s metas VM (comparao das mdias dos ltimos
6.5 0 x x
12 meses)?
A tendncia do indicador de Nvel de Acuracidade do Estoque favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses
6.6 0 x x
anteriores)?
Manuteno Autnoma ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev

1 Estruturar a implantao da Manuteno Autnoma 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ao do NS Ao do PR Ao do RF

Todos os setores da fbrica possuem a Manuteno Autonoma Implantada? Existe um plano de evoluo para insero de novos Garantir que todos setores tenham pelo menos um equipamento Garantir que todos setores tenham pelo menos cinco Garantir que todos setores tenham pelo menos dez
1.1 0
projetos? em MA equipamentos em MA equipamentos em MA
Apresentar a forma de divulgao e apoio formal pela Gerncia Realizao de reunies entre as gerencias de operao e Gerencia Geral participando das reunies de anlise crtica
1.2 H divulgao e apoio formal pela Gerncia Geral continuamente? 0
Geral manuteno para anlise crtica junto a operao e manuteno

1.3 Os facilitadores de Manuteno Autnoma e equipes so definidos formalmente? 0 Definir os facilitadores de Manuteno Autnoma e equipes facilitadores interagem entre si dentro da unidade facilitadores interagem entre si dentro e fora da unidade

Os facilitadores e equipes tm seu conhecimento na metodologia avaliado? So desenvolvidas atividades ou eventos para
1.4 0 Apresentar os treinamentos dos facilitadores e equipes
aumentar tal conhecimento?
As responsabilidades de cada um dos envolvidos esto claramente
1.5 As responsabilidades de cada um dos envolvidos esto claramente definidas? 0
definidas?
0
0
0
0
0
2 Planejar e preparar a implantao da Manuteno Autnoma

2.1 Foram realizados workshops para o planejamento de novas implantaes? 0 Realizar workshops para o planejamento de novas implantaes

2.2 Foram definidos os indicadores de performance e suas respectivas metas? 0 Definir os indicadores de performance e suas respectivas metas

2.3 Facilitadores e equipes foram capacitados? 0 Capacitar os facilitadores e equipes

Apresentar a forma de participao dos facilitadores e equipes na


2.4 Os facilitadores e equipe de MA participam da elaborao dos Planos, rotas e padres? 0
elaborao dos Planos, rotas e padres
Realizar curso de Manuteno Autnoma para os Operadores e
2.5 Foi realizado o curso de Manuteno Autnoma para os Operadores e Supervisores. 0
Supervisores
Realizar curso de Manuteno Planejada para os Operadores e
2.6 Foi realizado o curso de Manuteno Planejada para os Operadores e Supervisores. 0
Supervisores
elaborar os materiais de apoio, etiquetas, LUP's ( Lies de Um
2.7 Os materiais de apoio, etiquetas, LUP's ( Lies de Um Ponto ) e formulrios diversos foram elaborados? 0
Ponto ) e formulrios diversos

2.8 Foi realizado o lanamento do Dia da Grande Limpeza? 0 Realizar o lanamento do Dia da Grande Limpeza
0
0
0
0
3 Implantao e execuo dos planos de manuteno-Passo 1

3.1 Cronograma de reunies do Grupo Autnomo e e to sendo cumpridas? 0 Apresentar o cronograma de reunies do Grupo Autnomo

3.2 Estratificao das etiquetas por tipo de anomalia e local 0 Estratificar as etiquetas por tipo de anomalia e local

3.3 Priorizao e acompanhamento do atendimento das etiquetas 0 Priorizar e acompanhar o atendimento das etiquetas

3.4 Registro de etiquetas e grficos de controle. 0 Registrar as etiquetas e grficos de controle

3.5 Padro inicial de limpeza e inspeo do equipamento. 0 Apresentar o padro inicial de limpeza e inspeo do equipamento

Apresentar o controle de execuo da atividade de limpeza e


3.6 Controle de execuo da atividade de limpeza e inspeo. 0
inspeo

3.7 H um acompanhamento dos indicadores mandatrios? Eles esto vista? 0 Verificar exposio no quadro de atividades

Apresentar o registro de quebra / falha e grfico da quantidade de


3.8 Registro de quebra / falha e grfico da quantidade de quebras. 0
quebras
Apresentar a forma de Insero das prticas de anlise de quebra /
3.9 Insero das prticas de anlise de quebra / falha. 0
falha
Apresentar o mapeamento das FS (Fontes de Sujeira) e LDA
3.10 Mapeamento das FS (Fontes de Sujeira) e LDA (Locais de Difcil Acesso) 0
(Locais de Difcil Acesso)

3.11 H uma rotina de atualizao do quadro de Gesto da Manuteno Autnoma. 0 Criar uma rotina de reunio e atualizao do quadro de atividades

Elaborar as LUP's novas sobre conhecimentos bsicos e


3.12 Elaborao contnua de LUP's sobre conhecimentos bsicos, problemas e melhorias. 0
problemas encontrados
Apresentar os resultados da auditoria e critrios para passagem de
3.13 Auditoria e critrios para passagem de passo. 0
passo
0
0
0
4 Implantar a Manuteno Autnoma - Passo 2

Apresentar a forma de priorizao e estudo para eliminao ou


4.1 0
Priorizao e estudo para eliminao ou reduo das FSs. reduo das FSs
Apresentar a forma de priorizao e estudo para eliminao ou
4.2 0
Priorizao e estudo para eliminao ou reduo dos LDAs. reduo dos LDAs

4.3 0
Mapeamento dos pontos de lubrificao existentes no equipamento. Mapear os pontos de lubrificao existentes no equipamento

4.4 0
Reviso do padro inicial de limpeza e inspeo. Revisar o padro inicial de limpeza e inspeo

4.5 0
Controle de execuo das atividades de limpeza e inspeo. Controlar a execuo das atividades de limpeza e inspeo

4.6 0 Apresentar os padres de controle visual para limpeza e inspeo


Implantar os padres de controle visual para limpeza e inspeo.
Apresentar os resultados da auditoria e critrios para passagem de
4.7 0
Auditoria e critrios para passagem de passo. passo
0
0
0
0
Manuteno Autnoma ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO

NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO

Refinado Diss Cont


No Total Adq Prev
0
5 Implantar a Manuteno Autnoma - Passo 3

5.1 Treinamento dos operadores em lubrificao, terica e pratica. 0


Treinamento
Selecionar osterio e prtico
pontos com focoque
de lubrificao no equipamento
sero objeto de
monitoramento pelos Operadores do grupo de Manuteno
5.2 Seleo dos pontos de lubrificao que sero objeto de monitoramento pelos Operadores 0
Autnoma

5.3 Identificao visual dos pontos de lubrificao que sero monitorados. 0


Identificar visualmente os pontos de lubrificao
Inserir os pontos de lubrificao e otimizao do roteiro de limpeza
5.4 Insero dos pontos de lubrificao e otimizao do roteiro de limpeza e inspeo. 0
e inspeo

5.5 Elaborao de LUP's sobre lubrificao. 0


Elaborar as LUP's sobre lubrificao

5.6 Identificao dos sistemas que compem o equipamento. 0


Identificar os sistemas que compem o equipamento
Apresentar os resultados da auditoria e critrios para passagem de
5.7 Auditoria e critrios para passagem de passo. 0
passo
0
0
0
0
0
6 Implantar a Manuteno Autnoma - Passo 4

6.1 Treinamento do 4 passo. 0


Prover treinamento do 4 passo

6.2 Priorizao por modo de quebra / falha. 0


Apresentar os critrios de priorizao por modo de quebra / falha

6.3 Preparar material de treinamento por sistema identificado. 0 Apresentar o material de treinamento por sistema identificado

Apresentar o plano de treinamento para todos os sistemas


6.4 Elaborar o plano de treinamento para todos os sistemas identificados. 0
identificados.

6.5 Existem evidncias das inspees assistidas? 0 Apresentar um cronograma para as inspees assistidas

6.6 Os roteiros de limpeza, inspeo e lubrificao foram revisados? 0 Revisar os roteiros de limpeza, inspeo e lubrificao

Apresentar os resultados da auditoria e critrios para passagem de


6.7 Auditoria e critrios para passagem de passo por sistema. 0
passo
0
0
0
0
0
7 Anlise crtica do desempenho do Pilar

7.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0 Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar

7.2 A anlise crtica tem a participao dos times de Manuteno Autnoma e Manuteno Planejada? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica

7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise a tendncia e o desempenho

7.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios

7.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao

7.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas

7.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes

7.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes

Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal


Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel
7.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 Portal de manuteno com anlise crtica descrita no
manuteno de Controle e as principais aes de contorno registradas no
prprio Painel de Controle
GQI
Avaliar os indicadores de desempenho em relao a referenciais
7.10 O desempenho dos indicadores avaliado em relao a referenciais comparativos pertinentes (internos e externos)? 0
comparativos internos e externos
0
0
0
0
8 Avaliao do desempenho dos indicadores do Pilar

O desempenho dos indicadores mandatriosde quebra falha em comparao meta definida pela unidade (mdias dos ltimos 12 Apresentar o indicador de Quebra Falha comparando-o com a
8.1 0 O indicador de quebra falha supera a Meta VM O indicador de quebra falha supera a Meta Classe Mundial
meses)? - Quebra falha Meta da Unidade
A tendncia favorvel para os indicadores mandatrios quebra falha referente a meta da Unidade (mdia de perodos de 6
8.2 0 Apresentar a tendncia do indicador de Quebra Falha A tendncia est alinhada com a Meta VM A tendncia est alinhada com a Meta Classe Mundial
meses, considerados 18 meses anteriores mdias dos ltimos 12 meses)?

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