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NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
1.1 O Gestor de Manuteno ou representante participou das reunies corporativas do SGVM Manuteno? [ sim =>75% ] 0 Envolver das reunies corporativas do SGVM Manuteno
1.2 A Unidade tem participado das video-conferncias do SGVM Manuteno? [ sim =>75% ] 0 Envolver das vdeo-conferncias do SGVM Manuteno
1.3 A Unidade tem implantado todos os pilares e cada um deles pousse um lider? 0 Possuir os pliares implantados
1.4 O Gestor de Manuteno conhece os desafios definidos pelo SGVM Manuteno para cada um dos pilares? 0 Conhecer os Gaps de cada Pilar
1.5 As atas das ltimas reunies corporativas, de cada um dos pilares, so analisadas criticamente pela Unidade? 0 Analisar criticamente as atas das ltimas reunies corporativas
1.6 Existem e so de conhecimento do Gestor os fluxos dos processos de Manuteno 0 Ter os fluxos dos processos de Manuteno elaborados
0
0
0
0
0
2 Equipe lder de manuteno da Unidade
2.1 A equipe lder de manuteno est constituda (representantes das Funes Manuteno e Operao, no mnimo)? 0 Constituir a equipe lder de Manuteno
2.2 H reunies com freqncia mensal e esto inseridas na agenda de reunies da Unidade? 0 Realizar reunies com frequncia mensal
2.3 E esta , na essncia, um frum de anlise crtica? 0 Tornar as reunies peridicas um frum de anlise crtica
Prticas com potencial de alavancar a eficincia e a eficcia da Funo Manuteno, identificadas a partir de referenciais Discutir com a equipe as prticas com potencial de alavancar a
2.4 0
externos, so discutidas entre a equipe, objetivando sua implantao? eficcia da funo Manuteno
As mudanas que ocorrem com relao a: estrutura organizacional, contrataes, demisses etc. so avaliadas previamente pelo
Avaliar previamente as mudanas identificando os riscos
2.6 Gerente de Manuteno, GG e DHO com o objetivo de identificar os riscos associados e, consequentemente, definir aes para 0
associados, e definir aes para mitigao
mitiga
As oportunidades identificadas por auditorias internas e externas so tratadas adequadamente pela Unidade (identificao de Tratar adequadamentes as oportunidades identificadas por
2.7 0
causas, determinao de aes e responsveis, gesto das aes e avaliao de eficcia)? auditorias internas e externas
0
0
0
0
0
3 Atendimento ao cliente
Existe um alinhamento entre as Funes Operao e Manuteno com relao s principais oportunidades de melhoria da Alinhar com a Operao as principais oportunidades de melhoria
3.1 0
Unidade? da Unidade
Implantar uma pesquisa de satisfao entre a Manuteno e
3.2 H uma pesquisa de satisfao entre Manuteno e Operao? 0
Operao
0
0
0
0
0
0
4 Contratos de Manuteno
5.6 H um procedimento de atualizao referente a documentao? ( desenhos, manuais, laudos tcnicos, sistema digital) 0
Ter um procedimento de atualizao referente a documentao
Ter um procedimento de entrega da documentao de novos
5.7 H um procedimento de entrega da documentao de novos equipamentos? ( desenhos, manuais, laudos tcnicos) 0
equipamentos
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
5.10 A Manuteno participa de projetos de Melhoria contnua ( Seis Sigma, Kaizen, EMC, etc.)? 0
Envolver ativamente do Programa de Melhoria Contnua
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
7.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 Envolver os clientes na realizao da anlise crtica
7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms
8.2 Tendncia da Disponibilidade favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar a tendncia do indicador de Disponibilidade
Envolver das vdeo-conferncias do SGVM Manuteno acima de 85% Envolver das vdeo-conferncias do SGVM Manuteno acima de 85%
Possuir um lder para cada pilar Possuir um lder para cada pilar
Analisar criticamente as atas das ltimas reunies corporativas e criar um Analisar criticamente as atas das ltimas reunies corporativas e criar
plano de ao um plano de ao
O Gerente deve apresentar os fluxos e apresentar as sugestes de
O Gerente deve ter conhecimento dos fluxos e apresent-los
melhoria dos processos de Manuteno
Apresentar a equipe lder com suas funes detalhadas Apresentar a equipe lder com suas funes detalhadas
Analisar criticamente as atas das ltimas reunies internas e criar um plano de Analisar criticamente as atas das ltimas reunies internas e criar um
ao plano de ao
Discutir com a equipe as prticas e suas aes respectivas Discutir com a equipe as prticas e suas aes respectivas
Avaliar previamente as mudanas identificando os riscos associados, e Avaliar previamente as mudanas identificando os riscos associados, e
apresentar aes em andamento para mitigao apresentar aes em andamento para mitigao
Tratar adequadamentes as oportunidades identificadas por auditorias internas Tratar adequadamentes as oportunidades identificadas por auditorias
e externas, e classific-las por prioridade internas e externas, e classific-las por prioridade
Alinhar com a Operao as principais oportunidades de melhoria da Unidade, Alinhar com a Operao as principais oportunidades de melhoria da
apresentando as aes e as metas acordadas Unidade, apresentando as aes e as metas acordadas
Implantar uma pesquisa de satisfao entre a Manuteno e Operao com Implantar uma pesquisa de satisfao entre a Manuteno e Operao
aes em andamento com aes em andamento
Realizar a inspeo externa no fornecedor com aes de melhoria Realizar a inspeo externa no fornecedor com aes de melhoria
evidenciadas evidenciadas
Realizar o controle de qualidade dos servios externos com a gerao de um Realizar o controle de qualidade dos servios externos com a gerao de
plano de ao um plano de ao
Desenvolver fornecedores locais com os escopos bem definidos Desenvolver fornecedores locais com os escopos bem definidos
Garantir o escopo de contratao conforme o padro VM, apresentando Garantir o escopo de contratao conforme o padro VM, apresentando
melhorias necessrias melhorias necessrias
Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos pessoais com Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos pessoais
uma classificao de prioridade com uma classificao de prioridade
Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos materiais com Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos materiais
uma classificao de prioridade com uma classificao de prioridade
Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos de servios Implementar uma estratgia para a otimizao dos recursos de servios
contratados com uma classificao de prioridade contratados com uma classificao de prioridade
Realizar a gesto do aumento da confiabilidade dos ativos, apresentando Realizar a gesto do aumento da confiabilidade dos ativos,
aes bem definidas apresentando aes bem definidas
Realizar a gesto da carteira dos projetos de sustaining, apresentando aes Realizar a gesto da carteira dos projetos de sustaining, apresentando
bem definidas aes bem definidas
O procedimento para insero e reviso de documentos de conhecimento de Toda equipe conhece e aplica o procedimento. Existe um levantamento
todos os pilares (amostrar entrevistando aleatriamente a equipe de detalhado dos documentos que precisam ser atualizados e com um
manuteno) cronograma.
O procedimento de entrega da documentao de novos equipamentos de
Evidenciar que os ltimos projetos tiveram seu cadastro completo.
conhecimento da Engenharia de Confiabilidade e do setor de Capex
Definir um responsvel pelo controle da documentao com responsabilidade Definir um responsvel pelo controle da documentao e ter um
definida procedimento e fluxo de trabalho atualizado
Definir um local nico e organizado para a guarda dos documentos, bem Definir um local nico e organizado para a guarda dos documentos, bem
identificado identificado
Envolver ativamente do Programa de Melhoria Contnua apresentando Envolver ativamente do Programa de Melhoria Contnua apresentando
sugestes continuamente sugestes continuamente
Existe indicao do gatekeeper na unidade, o mesmo participa de todos os Existe indicao do gatekeeper na unidade, o mesmo participa de todos
projetos desenvolvidos . os projetos desenvolvidos .
Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da manuteno, e Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da manuteno,
manter atualizadas apresentando os desvios e manter atualizadas apresentando os desvios
Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da operao, e manter Elaborar as matrizes de capacitao dos colaboradores da operao, e
atualizadas apresentando os desvios manter atualizadas apresentando os desvios
Criar um planejamento para atender aos gaps identificados nas matrizes, e Criar um planejamento para atender aos gaps identificados nas matrizes,
definir as aes necessrias e definir as aes necessrias
Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar, suas Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar,
metas e resultados atingidos suas metas e resultados atingidos
Envolver os clientes na realizao da anlise crtica, apresentando aes Envolver os clientes na realizao da anlise crtica, apresentando aes
conjuntas evidenciadas conjuntas evidenciadas
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses e
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses
tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da anlise de falhas Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da anlise de
padronizada ou FCA falhas padronizada ou FCA e propor aes de correes
Criar consistncia no processo de investigao apresentando informaes Criar consistncia no processo de investigao apresentando
bem claras informaes bem claras
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos alocados nas Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos alocados nas
diversas tarefas necessrias diversas tarefas necessrias
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com correo dos desvios e Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com correo dos desvios
retomada do indicador para a meta esperada e retomada do indicador para a meta esperada
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de manuteno
manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de Controle e
com anlise crtica descrita no prprio Painel de Controle
as principais aes de contorno registradas no GQI
Indicador de Disponibilidade reportado mensalmente atraves do painel de Indicador de Disponibilidade reportado mensalmente atraves do painel
controle no portal e com anlise critica atualizada do desvio caso aplicavel de controle no portal e com anlise critica atualizada do desvio caso
(resultado abaixo da meta) aplicavel (resultado abaixo da meta)
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media semestrais)
semestrais)
Indicador de Custo Absoluto de Manuteno reportado mensalmente atraves Indicador de Custo Absoluto de Manuteno reportado mensalmente
do painel de controle no portal e com anlise critica atualizada do desvio caso atraves do painel de controle no portal e com anlise critica atualizada do
aplicavel (resultado abaixo da meta) desvio caso aplicavel (resultado abaixo da meta)
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media
A tendncia esta positiva em relao aos ultimos 18 meses (media semestrais)
semestrais)
O indicador de Custo de Manuteno por Unidade Produzida supera a Meta O indicador de Custo de Manuteno por Unidade Produzida supera a
VM Meta VM
A tendncia est alinhada com a Meta VM A tendncia est alinhada com a Meta VM
VOTORANTIM METAIS CJM
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
2.8 As aes determinadas bloqueiam as causas razes identificadas? 0 Apresentar as aes de bloqueio das causas identificadas Apresentar as aes de bloqueio com os recursos detalhados Apresentar as aes de bloqueio com o mapa 5W2H completo
A Equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade tem iniciativas para melhoria/manuteno da confiabilidade do H iniciativas voltadas sobre confiabilidade do histrico de H iniciativas voltadas sobre confiabilidade do histrico de H iniciativas voltadas sobre confiabilidade do histrico de
4.1 0
histrico de manuteno (sintoma, causa, ao)? manuteno dos equipamentos crticos (classe A) manuteno dos equipamentos crticos classe A e classe B manuteno dos equipamentos crticos classe A, B e C
Garantir o acesso ao ERP e/ou BW, da equipe de confiabilidade, Garantir o acesso ao ERP e/ou BW, da equipe de
A equipe de confiabilidade possui acesso ao ERP e/ou BW sendo capaz de buscar relatrios (histrico, causa e ao) que o
4.2 0 Garantir o acesso ao ERP e/ou BW, da equipe de confiabilidade, apresentando aes de melhorias atravs dos relatrios confiabilidade, apresentando resultados evidenciados atravs
auxiliem na tomada de decises?
na busca de relatrios para as tomadas de deciso analisados dos relatrios analisados
Divulgar os resultados do Pilar de Engenharia de Manuteno
Divulgar os resultados do Pilar de Engenharia de Manuteno
Centrada em Confiabilidade sistematicamente para a unidade,
4.3 A equipe de engenharia de manuteno centrada em confiabilidade divulga os resultados do pilar na unidade? 0 Centrada em Confiabilidade sistematicamente para a unidade e
Divulgar os resultados do Pilar de Engenharia de Manuteno outras unidades e em Simpsios, Congressos com
para outras unidades.
Centrada em Confiabilidade sistematicamente para a unidade participao e outras empresas.
0
0
0
0
0
0
5 Projetos de confiabilidade
VOTORANTIM METAIS CJM
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Os projetos de confiabilidade esto sendo definidos para os equipamentos/sistemas mais crticos de acordo com a estratgia de Definir os projetos de confiabilidade a partir mais crticos da Definir os projetos de confiabilidade a partir dos equipamentos
5.1 0 Definir os projetos de confiabilidade a partir dos equipamentos/
cada unidade? unidade, com as metas pr-estabelecidas mais crticos da unidade, com os resultados atingidos
sistemas mais crticos da unidade
Validar as metas dos projetos com os clientes antes do incio, Validar as metas dos projetos com os clientes antes do incio,
5.2 As metas dos projetos so validadas junto ao cliente antes do incio do projeto? 0
Validar as metas dos projetos com os clientes antes do incio metas com impactos em custo ou disponibilidade metas com impactos em custo e disponibilidade.
Esto sendo quantificados os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos? Se sim, estes ganhos so validados junto Quantificar os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos. Quantificar os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos e Quantificar os ganhos financeiros dos projetos desenvolvidos e
5.3 0
Controladoria local? Validar junto a Controladoria local comparar com as metas pr-estabelecidas garantir os resultados esperados
Apresentar os ganhos intangveis relacionados aos projetos de
Apresentar os ganhos intangveis relacionados aos projetos de
5.4 Para projetos com ganhos intangveis as metas esto sendo atingidas? 0 Apresentar os ganhos intangveis relacionados aos projetos de confiabilidade, com os resultados atingidos nas reas
confiabilidade, com as melhorias evidenciadas nas reas
confiabilidade analisadas
Apresentar os indicadores de Disp, MTBF e Ganhos Financeiros Apresentar os indicadores de Disp, MTBF e Ganhos
5.5 Os indicadores de MTBF, ganhos financeiros e DISP dos projetos esto sendo acompanhados? 0
Apresentar os indicadores de Disp, MTBF, e Ganhos financeiros. com as metas pr-determinadas Financeiros com os resultados atingidos
Apresentar a metodologia de entrega formal dos projetos ao
Os projetos, aps acompanhamento de seis meses de eficcia, so entregues formalmente ao cliente responsvel em manter a Apresentar a metodologia de entrega formal dos projetos ao
5.6 0 Apresentar a metodologia de entrega formal dos projetos ao cliente cliente responsvel, com as aes de melhoria em andamento cliente responsvel, com as aes de melhoria em andamento,
meta relacionada (item 5.2)?
responsvel e com os resultados j atingidos
Apresentar o LCC dos ativos mais crticos, com um plano de Apresentar o LCC dos ativos mais crticos, com um plano de
5.7 H aplicao de LCC? 0 ao de melhorias contnuas, de acordo com a estratgia da ao de melhorias contnuas, e os resultados j alcanados,
Apresentar o LCC. unidade. de acordo com a estratgia da unidade
Apresentar as necessidades de Sustaining pela Equipe de
Apresentar as necessidades de Sustaining pela Equipe de
5.8 A equipe de confiabilidade identifica as necessidades de Sustaining da Planta? 0 Apresentar a identificao das necessidades de Sustaining pela Confiabilidade, com um plano de ao bem definido e metas
Confiabilidade, com um plano de ao bem definido
Equipe de Confiabilidade estabelecidas
Os especialistas de confiabilidade participam do desenvolvimento de novos projetos nos ltimos 24 meses (determinando a Participar os especialistas de confiabilidade no desenvolvimento Participar os especialistas de confiabilidade no desenvolvimento Participar os especialistas de confiabilidade no
5.9 0
configurao de layout, especificao e padronizao de equipamentos etc..)? [ sim >= 75% de participao] dos novos projetos dos novos projetos entre 85% a 99% desenvolvimento dos novos projetos em 100%
0
0
0
0
6 Encaminhar as melhorias realizadas para a Engenharia de Projetos e padroniz-las
Realizar a auto-avaliao e apresentar aes de melhorias Realizar a auto-avaliao, apresentar aes de melhorias
7.1 Foi realizada a auto-avaliao? 0 Realizar a auto-avaliao
contnuas contnuas e os resultados evidenciados
Os planos de ao da auto-avaliao e da avaliao externa foram registrados no GQI e possuem um acompanhamento efetivo Registrar os planos de ao no GQI, e realizar um Registrar os planos de ao no GQI, com todos os recursos Registrar os planos de ao no GQI, com todos os recursos
7.2 0
(gesto das aes, eficcia das aes etc.)? acompanhamento efetivo definidos definidos e os resultados evidenciados
0
0
0
0
0
0
8 Anlise crtica do desempenho do Pilar
Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao
8.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0
Pilar (com periodiciadade mnima mensal) Pilar, suas metas e resultados atingidos Pilar, suas metas e resultados superando a meta VM
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
8.2 A anlise crtica tem a participao do especialista de confiabilidade e dos clientes? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica apresentando aes conjuntas evidenciadas e resultados
apresentando aes conjuntas evidenciadas
vinculados a cada ao
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6
8.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses
meses e tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da
8.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios
anlise de falhas padronizada anlise de falhas, com aes de bloqueio definidas
Criar consistncia no processo de investigao apresentando Criar consistncia no processo de investigao apresentando
8.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao
informaes bem claras informaes bem claras, e evidncias objetivas
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o programa
8.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes
consequente gerao de aes de melhoria contnua de melhoria contnua e as novas metas a serem atingidas
9.1 Eficcia das Anlises de Falhas (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de Anlise de Falhas A Eeficcia da AF est superior a 75% A Eeficcia da AF est superior a 90%
9.2 Tendncia da Eficcia da Anlise de Falhas favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar o indicador de Anlise de Falhas A Eeficcia da AF est superior a 75% A Eeficcia da AF est superior a 90%
9.3 Anlises de Falhas dentro do Prazo de abertura (7dias)? 0 Apresentar controle do indicador Apresentar controle do indicador (resultado entre 7 e 30 dias) Apresentar controle do indicador (dentro da meta de 7 dias)
9.4 Tendncia de Anlises de Falhas dentro do prazo de abertura (7 dias)? 0 Apresentar controle do indicador Apresentar controle do indicador (resultado entre 7 e 30 dias) Apresentar controle do indicador (dentro da meta de 7 dias)
9.5 MTBF (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de MTBF Apresentar o indicador de MTBF dentro da Meta da Unidade Apresentar o indicador de MTBF acima da Meta da Unidade
9.6 Tendncia do MTBF favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar o indicador de MTBF Apresentar o indicador de MTBF dentro da Meta da Unidade Apresentar o indicador de MTBF acima da Meta da Unidade
Apresentar o indicador de Disponibilidade dentro da Meta da Apresentar o indicador de Disponibilidade acima da Meta da
9.7 Disponibilidade dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar controle do indicador
Unidade Unidade
Tendncia da Disponibilidade dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (Mdia de perdodos de 6 Apresentar o indicador de Disponibilidade dentro da Meta da Apresentar o indicador de Disponibilidade acima da Meta da
9.8 0 Apresentar controle do indicador
Meses, considerados 18 meses anteriores)? Unidade Unidade
9.9 Ganhos Financeiros dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (acumulada nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar controle do indicador Os ganhos financeiros esto dentro da meta do projeto Os ganhos financeiros superam a meta do projeto
Tendncia de Ganhos Financeiros dos Equipamentos que esto sendo realizados projetos de confiabilidade (Mdia de perdodos
9.10 0 Apresentar controle do indicador Os ganhos financeiros esto dentro da meta do projeto Os ganhos financeiros superam a meta do projeto
de 6 Meses, considerados 18 meses anteriores)?
Planejamento , Programao, Controle e Informatizao da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Tornar o perfil de acesso ao software de manuteno adequado Tornar o perfil de acesso ao software de manuteno adequado
Tornar o perfil de acesso ao software de manuteno adequado s
1.2 Planejadores e programadores tm perfil de acesso ao software de manuteno adequado s suas responsabilidades? 0 aos planejadores e programadores, incluindo as caractersticas de aos planejadores e programadores, com caractersticas de
responsabilidades dos planejadores e programadores
gesto gesto e cobrindo o acesso a todos os pilares
Criar o cadastro de dados tcnicos no ERP para os equipamentos Criar entre 85% e 99% do cadastro de dados tcnicos no ERP para Criar 100% do cadastro de dados tcnicos no ERP para os
1.3 A Unidade possui cadastro de dados tcnicos no ERP? [ sim >= 75%] 0
A e B (amostrar 50 equipamentos >70%) os equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos) equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos)
Criar o cadastro de lista tcnica no ERP para os equipamentos A e Criar entre 85% e 99% do cadastro de lista tcnica no ERP para os Criar 100% do cadastro de lista tcnica no ERP para os
1.4 A Unidade possui cadastro de lista tcnica no ERP? [ sim >= 75% ] 0
B (amostrar 50 equipamentos >70%) equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos) equipamentos A e B ( amostrar 50 equipamentos)
As principais manutenes preventivas possuem procedimentos tcnicos elaborados - ver procedimentos ERP e/ou GQI se Ter definidas quais so as preventivas crticas quanto a sua
1.5 0 Amostrar 50 atividades, com >70% com procedimento descrito Amostrar 50 atividades, com >90% com procedimento descrito
aplicvel? complexidade tcnica ou nvel de segurano
Criar um macro cronograma anual de paradas para os principais Criar um macro cronograma anual de paradas para os principais Criar um macro cronograma anual de paradas, os recursos
1.6 Existe um macro cronograma anual de paradas para os principais equipamentos? 0
equipamentos equipamentos, com os recursos determinados determinados e as metas especficas
Emitir, via PPCIM os relatrios gerenciais e tcnicos, com as
Emitir, via PPCIM os relatrios gerenciais e tcnicos aos Emitir, via PPCIM os relatrios gerenciais e tcnicos, com as
1.7 O PPCIM emite relatrios gerenciais e tcnicos (exemplo de relatrios contidos no PG) aos envolvidos no processo? 0 principais informaes destacadas e os desvios com as
envolvidos no processo principais informaes destacadas
recomendaes/orientaes para correo evidenciadas
LOs so analisadas diariamente e solicitado correo quando
1.8 O PPCIM tem os registros detalhados dos eventos corretivos? Obs: verificar percentual de apontamentos. 0 Definir rotina de avaliao das Los LOs so analisadas diariamente.
necessrio
Implantar um fluxo do planejamento e da programao, com os
Implantar um fluxo do planejamento e da programao, com os
1.9 H um fluxo do planejamento e da programao implantado? 0 Implantar um fluxo do planejamento e da programao responsveis diretos para cada atividade e os resultados
responsveis diretos para cada atividade
esperados para cada etapa
0
0
0
0
2 Executar a coleta de informaes
Ter a ordem de servio detalhada por etapas do trabalho nas Ter a ordem de servio detalhada por etapas do trabalho nas
O planejamento das atividades tem um nvel de detalhamento que viabiliza sua execuo mesmo que por profissionais com pouca Ter a ordem de servio detalhada por etapas do trabalho nas
3.1 0 operaes ou campo texto com recursos estimados para cada operaes ou campo texto com recursos e tempo definido para
experincia nas instalaes? operaes ou campo texto
etapa cada etapa
O nmero total de notas M1 abertas a mais de 7 dias sem OMs Para toda nota M1 aberta no SAP a mais de 7 dias teis, deve
Para toda nota M1 aberta no SAP a mais de 7 dias teis, deve ter
3.2 O Planejamento tem um controle de todas as notas abertas no sistema? 0 no passa de 10% do total de notas abertas no perodo ter uma OM associada e com HH estimados na operao da
uma OM associada.
selecionado. OM.
Qualificar as equipes (mecnica; eltrica...) e quantificar o HH,
Qualificar as equipes (mecnica; eltrica...) e quantificar o HH,
3.3 feita a qualificao (mecnica; eltrica...) e a quantificao do HH? 0 Qualificar as equipes (mecnica; eltrica...) e quantificar o HH com base no histrico confivel e critrios individuais para cada
sempre com base no histrico das ltimas manutenes
servio
Relacionar os aspectos de sade, segurana e meio ambiente,
alertando para os maiores riscos (citando PGs dos riscos
Relacionar os aspectos de sade, segurana e meio ambiente,
3.4 So relacionados aspectos de sade, segurana e meio ambiente? 0 Relacionar os aspectos de sade, segurana e meio ambiente crticos) e relacionando informaes complementares quando
alertando para os maiores riscos
possvel ex.: Temas dos DDSs, onde tiveram acidentes em
equipamentos similare
Ter definidas quais so as atividades crticas quanto a sua Ter definidas quais so as atividades crticas quanto a sua
Ter definidas quais so as atividades crticas quanto a sua
3.5 So relacionados procedimentos, fotos, desenhos e manuais tcnicos? 0 complexidade tcnica ou nvel de segurano e ter documentos complexidade tcnica ou nvel de segurano e ter documentos
complexidade tcnica ou nvel de segurano
atrelados a tarefa (amostrar 50 ordens crticas, >70%) atrelados a tarefa (amostrar 50 ordens crticas, >90%)
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Colear informaes sobre a disponibilidade de materiais e Coletar informaes sobre a disponibilidade de materiais e Coletar informaes sobre a disponibilidade de materiais e
4.6 So coletadas informaes sobre a disponibilidade de materiais e sobressalentes? 0
sobressalentes sobressalentes, reservando suas necessidades sobressalentes, garantindo sua aplicao na prtica
0
0
0
0
0
Planejamento , Programao, Controle e Informatizao da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao
7.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0
Pilar (com periodiciadade mnima mensal) Pilar, suas metas e resultados atingidos Pilar, suas metas e resultados superando a meta VM
Participar os clientes na realizao da anlise crtica,
Participar os clientes na realizao da anlise crtica, apresentando
7.2 A anlise crtica tem a participao dos clientes? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica apresentando aes conjuntas evidenciadas e resultados
aes conjuntas evidenciadas
vinculados a cada ao
Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6
7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise o desempenho do ms Considerar durante a anlise o desempenho dos ltimos 6 meses
meses e tendncia futura
Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da Investigar as causas dos desvios atravs da metodologia da
7.4 As causas dos desvios so investigadas? 0 Investigar as causas dos desvios
anlise de falhas padronizada anlise de falhas, com aes de bloqueio definidas
Criar consistncia no processo de investigao apresentando Criar consistncia no processo de investigao apresentando
7.5 O processo de investigao tem consistncia? 0 Criar consistncia no processo de investigao
informaes bem claras informaes bem claras, e evidncias objetivas
Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
7.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas Apresentar as aes de bloqueio com os resultados esperados
e as metas a serem superadas
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos
Apresentar as aes de gerenciamento, com os recursos alocados
7.7 Tais aes so gerenciadas? 0 Gerenciar as aes alocados e a forma de capacitao das pessoas para o
nas diversas tarefas necessrias
cumprimento das tarefas determinadas
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a consequente Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o programa
7.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes
gerao de aes de melhoria contnua de melhoria contnua e as novas metas a serem atingidas
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
7.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de
manuteno
Controle Controle e as principais aes de contorno registradas no GQI
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Os desempenhos dos indicadores de Backlog so superiores s metas da Unidade e WC (comparao das mdias dos ltimos 12
8.1 0 Apresentar o indicador de Backlog O indicador de Backlog est dentro da Meta VM O indicador de Backlog supera a Meta VM
meses)?
As tendncias so favorveis dos indicadores de Backlog s metas WC (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses
8.2 0 Apresentar o indicador de Backlog O indicador de Backlog est dentro da Meta VM O indicador de Backlog supera a Meta VM
anteriores)?
8.3 Total de homem hora realizado/Total de homens hora planejado (ICPHH) (ano)? 0 Apresentar o indicador de ICPHH O indicador de ICPHH est dentro da Meta VM O indicador de ICPHH supera a Meta VM
Tendncia do Total de homem hora realizado/Total de homens hora planejado (ICPHH) so favorvies (mdia de perodos de 6
8.4 0 Apresentar o indicador de ICPHH O indicador de ICPHH est dentro da Meta VM O indicador de ICPHH supera a Meta VM
meses, considerados 18 meses anteriores)?
8.5 Cumprimento da Cumprimento dos Planos de Preventiva (ICPOM) (acumulado nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM
Tendncia do Cumprimento dos Planos de Preventiva (ICPOM) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18
8.6 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM
meses anteriores)?
Preditiva / Preditiva ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Ter listado os equipamentos controlados pelas preditivas e Ter listado os equipamentos controlados pelas preditivas e Ter listado os equipamentos controlados pelas preditivas e
1.1 H cadastro de equipamentos monitorados por Preditiva e Preventiva no ERP? 0 preventivas utilizando-se do campo "Normas" do PM (Amostrar 50 preventivas utilizando-se do campo "Normas" do PM preventivas utilizando-se do campo "Normas" do PM e sua
equipamentos, >50%) (Amostrar 50 equipamentos, >70%) lista tcnica atualizada (amostrar 50 equipamentos, >90%)
Os equipamentos so movimentados no ERP? Amostrar equipamentos e verificar os respectivos locais de instalao ou plano Apresentar a movimentao dos equipamentos no ERP ou plano Apresentar a movimentao dos equipamentos no ERP, Apresentar a movimentao dos equipamentos no ERP,
1.2 0
estruturado de implantao. estrutura de implantao atualizada mensalmente atualizada semanalmente
Identificar os locais de instalao, mant-los visveis e Identificar os locais de instalao, mant-los visveis e
1.3 Os locais de instalao esto identificados, visveis e preservados em campo e tem sua criticidade associada? 0 Identificar os locais de instalao
preservados preservados e atualizados continuamente
Aplicar tcnidas de preditiva, Identificar os locais de Aplicar tcnidas de preditiva, Identificar os locais e pontos
1.4 Todos equipamentos criticos so monitorados por tcnicas de preditiva e esto identificados em software especfico? 0 Aplicar tcnidas de preditiva e Identificar os locais de instalao
instalao e os pontos de medio de medio com parmetros de operao
0
0
0
0
0
0
2 Elaborao e reviso dos planos de manuteno
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Mapear os vasos de presso, por tipo, categoria e Mapear os vasos de presso, por tipo, categoria,
4.1 Os vasos de presso esto mapeados? 0 Mapear os vasos de presso
quantidade quantidade e dados do fornecedor de servio
Classificar os vasos de presso de acordo com as
Classificar os vasos de presso de acordo com as categorias Classificar os vasos de presso de acordo com as
4.2 Os vasos de presso esto classificados, de acordo com as categorias definidas pela NR-13? 0 categorias definidas pela NR-13, e manter atualizada com
definidas pela NR-13 categorias definidas pela NR-13, e manter atualizada
um plano de ao de melhorias evidenciadas
Identificar os vasos de presso com o campo "Normas" do SAP
4.3 Os vasos de presso esto identificados em campo, de acordo com a classificao? 0 Confrontar o Campo com o SAP (amostrar 50 vasos, >80%) Confrontar o Campo com o SAP (amostrar 50 vasos, >90%)
(Amostrar 50 vasos, >70%)
Criar o pronturio ou dados tcnicos para cada vaso de Criar o pronturio para cada vaso de presso, manter
4.4 Cada vaso de presso tem seu pronturio ou dados tcnicos? 0 Criar o pronturio ou dados tcnicos para cada vaso de presso
presso, e manter atualizado atualizado e todas as informaes relevantes registradas
Criar uma rotina de inspees e estratgia de manuteno
Criar uma rotina de inspees e estratgia de manuteno que Criar uma rotina de inspees e estratgia de manuteno
4.5 A rotina de inspees e estratgia de manuteno atende classificao do vaso? 0 que atende classificao do vaso, manter atualizada com
atende classificao do vaso que atende classificao do vaso, e manter atualizada
melhorias contnuas evidenciadas
Apresentar os laudos das atividades de inspees e demais Apresentar os laudos das atividades de inspees
Apresentar os laudos das atividades de inspees e demais
As inspees e demais atividades de manuteno geram laudos e estes so devidamente aprovados por profissional habilitado? atividades de manuteno aprovados por profissional aprovados por profissional habilitado, com as
4.6 0 atividades de manuteno aprovados por profissional habilitado,
Como feita a tratativa das recomendaes identificadas? habilitado, com as recomendaes e plano de ao recomendaes e plano de ao evidenciado e resultados
com as recomendaes identificadas
evidenciado atingidos (reparos executados, no reincidncia do desvio)
Calibrar os instrumentos, e garantir sua aplicabilidade com Calibrar os instrumentos, garantir sua aplicabilidade com os
4.7 Os instrumentos esto devidamente calibrados? 0 Calibrar os instrumentos
os desvios encontrados desvios encontrados e as aes de melhoria em andamento
Criar a inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de Criar a inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de
Criar a inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de
4.8 H inspeo visual: pintura, manmetros, vlvulas de segurana e de alvio etc.. 0 segurana e de alvio etc., e manter o cumprimento segurana e de alvio etc., manter o cumprimento atualizado
segurana e de alvio etc.
atualizado e as aes de melhoria evidenciadas
Habilitar os operadores de caldeiras, apresentando um Habilitar os operadores de caldeiras, e evidenciar o
4.9 Para as Unidades que possurem caldeiras, os Operadores so habilitados? 0 Habilitar os operadores de caldeiras
plano de reciclagem cumprimento do plano de reciclagem
0
0
0
0
5 Anlise crtica do desempenho do Pilar
6.1 Cumprimento do Plano de Manuteno Preditiva (ICPPD) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de ICPPD O indicador de ICPPD est dentro da Meta VM O indicador de ICPPD supera a Meta VM
Tendncia do Cumprimento do Plano de Manuteno Preditiva (ICPPD) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados
6.2 0 Apresentar o indicador de ICPPD O indicador de ICPPD est dentro da Meta VM O indicador de ICPPD supera a Meta VM
18 meses anteriores)?
6.3 Atendimento aos Laudos de Preditiva no prazo (IALPP) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de IALPP O indicador de IALPP est dentro da Meta VM O indicador de IALPP supera a Meta VM
Tendncia do Atendimento aos Laudos de Preditiva no prazo (IALPP) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados
6.4 0 Apresentar o indicador de IALPP O indicador de IALPP est dentro da Meta VM O indicador de IALPP supera a Meta VM
18 meses anteriores)?
Cumprimento do Plano de Manuteno Preventiva (ICPPD) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? (considerar Rotas
6.5 0 Apresentar o indicador O indicador est dentro da Meta VM O indicador supera a Meta VM
Sensitivas, Calibrao e NR13)
Tendncia do Cumprimento do Plano de Manuteno Preventiva (ICPPD) favorvel (mdia de perodos de 6 meses,
6.6 0 Apresentar o indicador O indicador est dentro da Meta VM O indicador supera a Meta VM
considerados 18 meses anteriores)? (considerar Rotas Sensitivas, Calibrao e NR13)
Execuo da Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Conhecer a prioridade de execuo, e atender a regra Conhecer a prioridade de execuo, atender a regra
1.2 O(s) executante(s) conhece(m) a prioridade de execuo? Esta respeitada? 0 Conhecer a prioridade de execuo
estabelecida estabelecida, e apresentar as melhorias contnuas necessrias
Garantir as condies de uso das ferramentas manuais, Garantir as condies de uso das ferramentas manuais,
1.3 As ferramentas manuais esto em condies de uso e em quantidade adequada? 0 Garantir as condies de uso das ferramentas manuais
mantendo-as em boas condies de uso mantendo-as sempre em perfeitas condies de uso
Garantir o atendimento da ferramentaria s necessidades da Garantir o atendimento da ferramentaria s necessidades da
Garantir o atendimento da ferramentaria s necessidades da
1.4 A ferramentaria atende as necessidades da manuteno? 0 manuteno, mantendo as ferramentas em boas condies de manuteno, mantendo as ferramentas em perfeitas condies
manuteno
uso de uso
Garantir os EPIs especiais em condies de uso, apresentando- Garantir os EPIs especiais em condies de uso, apresentando-
1.5 Os EPIs especiais esto em condies de uso? ( Mascaras de soldagem, vestimentas para frio/calor/produtos qumicos, etc.) 0 Garantir os EPIs especiais em condies de uso
os em boas condies de uso os em perfeitas condies de uso
Garantir o encerramento pelo executante das ordens de
Garantir o encerramento pelo executante das ordens de
1.6 As ordens de servios esto sendo encerradas pelo executante? 0 Garantir o encerramento pelo executante das ordens de servios servios, com registros confiveis cadastrados, e oportunidades
servios, com registros confiveis cadastrados
de melhorias evidenciadas
Seguir as inspees sensitivas, com registros confiveis e
1.7 As inspees sensitivas esto sendo seguidas? 0 Seguir as inspees sensitivas Seguir as inspees sensitivas, com registros confiveis
melhorias contnuas evidenciadas
Organizar e limpar as oficinas mecnicas, garantindo a
Organizar e limpar as oficinas mecnicas, garantindo a
1.8 As Oficinas mecanicas esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar as oficinas mecnicas eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao
Organizar e limpar as oficinas eltricas/eletrnica, garantindo a
Organizar e limpar as oficinas eltricas/eletrnica, garantindo a
1.9 As Oficinas eltricas / eletronicas esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar as oficinas eltricas/eletrnica eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao
Organizar e limpar a oficina Instrumentao, garantindo a
Organizar e limpar a oficina Instrumentao, garantindo a
1.10 As Oficinas de Instrumentao esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar a oficina Instrumentao eliminao dos materiais no teis para a rea e a correta
eliminao dos materiais no teis para a rea
sinalizao
Organizar e limpar a oficina Lubricao, garantindo a Organizar e limpar a oficina Lubricao, garantindo a eliminao
1.11 As Oficinas de lubrificao esto organizadas e limpas baseado no conceito de 7S? 0 Organizar e limpar a oficina Lubricao
eliminao dos materiais no teis para a rea dos materiais no teis para a rea e a correta sinalizao
Garantir o no vazamento de fluidos de processo, isolantes, Garantir o no vazamento de fluidos de processo, isolantes,
Garantir o no vazamento de fluidos de processo, isolantes, vapor
2.1 No existem vazamentos de fluidos de processo, isolantes, vapor e particulado? 0 vapor e particulado, apresentando os planos de inspeo vapor e particulado, apresentando os planos de inspeo
e particulado
regulares e atualizados regulares e atualizados, e as melhorias contnuas
Garantir as protees mecnicas dos equipamentos rotativos no
Garantir as protees mecnicas dos equipamentos rotativos
Garantir as protees mecnicas dos equipamentos rotativos no local e fixadas adequadamente, apresentar os planos de
no local e fixadas adequadamente, e apresentar os planos de
2.2 As protees mecnicas dos equipamentos rotativos esto no local e fixadas adequadamente? 0 local e fixadas adequadamente (amostrar 50 equipamentos na inspeo regulares e atualizados, e as melhorias contnuas
inspeo regulares e atualizados (amostrar 50 equipamentos na
rea, >60%) e ter notas abertas para as pendncias (amostrar 50 equipamentos na rea, >90%) e ter notas abertas
rea, >80%) e ter notas abertas para as pendncias
para as pendncias
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Garantir o acesso e leitura dos instrumentos, com os planos de Garantir o acesso e leitura dos instrumentos, com os planos de
4.1 Os instrumentos esto em condies de acesso e leitura (integridade)? 0
calibrao atualizados calibrao atualizados e as posies de leitura identificadas
Garantir o acesso e leitura dos instrumentos
Garantir a integridade das malhas de aterramento eltrico,
Garantir a integridade das malhas de aterramento eltrico,
4.2 As malhas de aterramento eltrico esto ntegras? 0 apresentando um plano de inspeo peridica e melhorias
apresentando um plano de inspeo peridica
Garantir a integridade das malhas de aterramento eltrico contnuas
0
0
0
0
0
0
5 Atividades de Lubrificao
5.1 No existem vazamentos de lubrificantes? 0 Garantir que todos os vazamentos tenham notas abertas no SAP Garantir que >80% das notas estejam em processo de Garantir que >90% das notas estejam em processo de
(Amostrar 20 pontos na rea e confrontar com SAP) planejamento / programao planejamento / programao e que 50% j estejam encerrados
Garantir o acesso aos pontos de lubrificao (verificar o Garantir o acesso aos pontos de lubrificao, com a indicao
Garantir o acesso aos pontos de lubrificao, com a indicao
5.2 Os pontos de lubrificao esto acessveis? 0 cumprimento dos planos de lubrificao) (amostrar 50 pontos, dos tipos de lubrificante, compatveis e quantidade a ser
dos tipos de lubrificante (amostrar 50 pontos, >75%
>60% aplicada (amostrar 50 pontos, >90%
0
0
0
0
0
0
6 Atividades de Manuteno Civil e Predial
Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com a Apresentar a avaliao da eficcia das aes, com o programa
7.8 A eficcia das aes avaliada? 0 Avaliar a eficcia das aes
consequente gerao de aes de melhoria contnua de melhoria contnua e as novas metas a serem atingidas
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
Apresentar o Painel de Controle de KPIs atualizado no Portal de
7.9 Os indicadores e tambm as aes resultantes de anlise crtica esto atualizados e disponveis no Portal da Manuteno e GQI? 0 de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de manuteno com anlise crtica descrita no prprio Painel de
manuteno
Controle Controle e as principais aes de contorno registradas no GQI
8.1 MTTR (acumulado nos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de MTTR O indicador de MTTR est dentro da Meta VM O indicador de MTTR supera a Meta VM
8.2 Tendncia do MTTR so favorveis (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses anteriores)? 0 Apresentar o indicador de MTTR O indicador de MTTR est dentro da Meta VM O indicador de MTTR supera a Meta VM
8.3 Cumprimento do Plano da Programao de Ordens de Manuteno (ICPOM) (comparao das mdias dos ltimos 12 meses)? 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM
Tendncia do Cumprimento Plano da Programao de Ordens de Manuteno (ICPOM) favorvel (mdia de perodos de 6
8.4 0 Apresentar o indicador de ICPOM O indicador de ICPOM est dentro da Meta VM O indicador de ICPOM supera a Meta VM
meses, considerados 18 meses anteriores)?
O desempenho do indicador de Satisfao do Cliente da Manuteno superior s metas definidas pela Unidade (comparao
8.5 0 Apresentar o indicador de ISCM O indicador de ISCM est dentro da Meta VM O indicador de ISCM supera a Meta VM
das mdias dos ltimos 12 meses)?
A tendncia do indicador de Satisfao do Cliente da Manuteno favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18
8.6 0 Apresentar o indicador de ISCM O indicador de ISCM est dentro da Meta VM O indicador de ISCM supera a Meta VM
meses anteriores)?
Estoques de Manuteno ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
1.3 A equipe de confiabilidade participa do processo de solicitao para incluso de materiais no estoque? 0 x x
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0 0 0
2 Materiais e Sobressalentes crticos
2.1 Os materiais classificados como criticos esto mapeados no SAP com esta caracteristica?? 0 Classificar os materiais e sobressalentes crticos no ERP x x
2.2 Os itens criticos foram definidos utilizando a matriz de criticidade? 0 Aplicar a matriz de criticidade para a classificao destes itens x x
3.2 O processo de aquisio das RCs de itens criticos tem priorizao pelo suprimentos. 0 x x
Apresentar a priorizao das solicitaes geradas
e feito acompanhamento junto aos fornecedores dos prazos de entrega, de modo a evitar desabastecimento do estoque (follow
3.3 0 x x
up)? Acompanhamento
Controles durante ados prazos de
atividade de entrega
entrega dos
definidos?
itens na Unidade
(garantir
Existe umque os itensestruturado
processo sero entregues
para acom as especificaes
anlise crtica dos de
3.4 Existe sistematica de inspeo dos materiais recebidos, de modo a garantir a conformidade dos materiais estocados? 0 x x
qualidade definidas)?
consumos histricos, os parmetros de cadastro de um
Existe metodo para calculo dos pontos de estoque do item baseando em modelo matematico, e que leva em considerao o determinado item, com o objetivo de reduzir a probabilidade de
3.5 0 x x
historico de consumo e criticidade? aplicado? indisponibilidade do mesmo?
H definido um plano de contingncia para falta de um material e
3.6 Para os materiais criticos, tem um plano de contingencia definido? 0 x x
sobressalente crtico?
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
4 Manuteno da funo dos itens em estoque
4.2 A equipe de manuteno participa do processo de avaliao das condies dos materiais estocados? 0 x x
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
5 Anlise crtica do desempenho do Pilar
5.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas x x
O desempenho do indicador de Cobertura de Estoque (meses) superiores s metas VM (comparao das mdias dos ltimos 12 Apresentar o indicador de Cobertura de Estoque comparando-o
6.1 0 x O indicador de Cobertura de Estoque supera a Meta VM x O indicador de Cobertura de Estoque supera a Meta Classe Mundial
meses)? com a Meta da Unidade e Classe Mundial
A tendncia do indicador de Cobertura de Estoque (meses) favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses
6.2 0 Apresentar a tendncia do indicador de Cobertura de Estoque x A tendncia est alinhada com a Meta VM x A tendncia est alinhada com a Meta Classe Mundial
anteriores)?
O desempenho do indicador de Nvel de Atendimento de Reservas superiores s metas VM (comparao das mdias dos
6.3 0 x x
ltimos 12 meses)?
A tendncia do indicador de Nvel de Atendimento de Reservas favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18
6.4 0 x x
meses anteriores)?
O desempenho do indicador de Nvel de Acuracidade do Estoque superiores s metas VM (comparao das mdias dos ltimos
6.5 0 x x
12 meses)?
A tendncia do indicador de Nvel de Acuracidade do Estoque favorvel (mdia de perodos de 6 meses, considerados 18 meses
6.6 0 x x
anteriores)?
Manuteno Autnoma ENFOQUE APRENDIZADO APLICAO
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
Todos os setores da fbrica possuem a Manuteno Autonoma Implantada? Existe um plano de evoluo para insero de novos Garantir que todos setores tenham pelo menos um equipamento Garantir que todos setores tenham pelo menos cinco Garantir que todos setores tenham pelo menos dez
1.1 0
projetos? em MA equipamentos em MA equipamentos em MA
Apresentar a forma de divulgao e apoio formal pela Gerncia Realizao de reunies entre as gerencias de operao e Gerencia Geral participando das reunies de anlise crtica
1.2 H divulgao e apoio formal pela Gerncia Geral continuamente? 0
Geral manuteno para anlise crtica junto a operao e manuteno
1.3 Os facilitadores de Manuteno Autnoma e equipes so definidos formalmente? 0 Definir os facilitadores de Manuteno Autnoma e equipes facilitadores interagem entre si dentro da unidade facilitadores interagem entre si dentro e fora da unidade
Os facilitadores e equipes tm seu conhecimento na metodologia avaliado? So desenvolvidas atividades ou eventos para
1.4 0 Apresentar os treinamentos dos facilitadores e equipes
aumentar tal conhecimento?
As responsabilidades de cada um dos envolvidos esto claramente
1.5 As responsabilidades de cada um dos envolvidos esto claramente definidas? 0
definidas?
0
0
0
0
0
2 Planejar e preparar a implantao da Manuteno Autnoma
2.1 Foram realizados workshops para o planejamento de novas implantaes? 0 Realizar workshops para o planejamento de novas implantaes
2.2 Foram definidos os indicadores de performance e suas respectivas metas? 0 Definir os indicadores de performance e suas respectivas metas
2.8 Foi realizado o lanamento do Dia da Grande Limpeza? 0 Realizar o lanamento do Dia da Grande Limpeza
0
0
0
0
3 Implantao e execuo dos planos de manuteno-Passo 1
3.1 Cronograma de reunies do Grupo Autnomo e e to sendo cumpridas? 0 Apresentar o cronograma de reunies do Grupo Autnomo
3.2 Estratificao das etiquetas por tipo de anomalia e local 0 Estratificar as etiquetas por tipo de anomalia e local
3.3 Priorizao e acompanhamento do atendimento das etiquetas 0 Priorizar e acompanhar o atendimento das etiquetas
3.5 Padro inicial de limpeza e inspeo do equipamento. 0 Apresentar o padro inicial de limpeza e inspeo do equipamento
3.7 H um acompanhamento dos indicadores mandatrios? Eles esto vista? 0 Verificar exposio no quadro de atividades
3.11 H uma rotina de atualizao do quadro de Gesto da Manuteno Autnoma. 0 Criar uma rotina de reunio e atualizao do quadro de atividades
4.3 0
Mapeamento dos pontos de lubrificao existentes no equipamento. Mapear os pontos de lubrificao existentes no equipamento
4.4 0
Reviso do padro inicial de limpeza e inspeo. Revisar o padro inicial de limpeza e inspeo
4.5 0
Controle de execuo das atividades de limpeza e inspeo. Controlar a execuo das atividades de limpeza e inspeo
NA SISTEMATIZAO CLASSIFICAO
6.3 Preparar material de treinamento por sistema identificado. 0 Apresentar o material de treinamento por sistema identificado
6.5 Existem evidncias das inspees assistidas? 0 Apresentar um cronograma para as inspees assistidas
6.6 Os roteiros de limpeza, inspeo e lubrificao foram revisados? 0 Revisar os roteiros de limpeza, inspeo e lubrificao
7.1 Os indicadores relacionados ao Pilar tm acompanhamento sistmico e regular? 0 Acompanhar sistematicamente os indicadores relacionados ao Pilar
7.2 A anlise crtica tem a participao dos times de Manuteno Autnoma e Manuteno Planejada? 0 Participar os clientes na realizao da anlise crtica
7.3 Durante a anlise so considerados: tendncia e desempenho? 0 Considerar durante a anlise a tendncia e o desempenho
7.6 Como so estabelecidas as aes para bloqueio dessas causas? 0 Estabelecer aes para o bloqueio dessas causas
O desempenho dos indicadores mandatriosde quebra falha em comparao meta definida pela unidade (mdias dos ltimos 12 Apresentar o indicador de Quebra Falha comparando-o com a
8.1 0 O indicador de quebra falha supera a Meta VM O indicador de quebra falha supera a Meta Classe Mundial
meses)? - Quebra falha Meta da Unidade
A tendncia favorvel para os indicadores mandatrios quebra falha referente a meta da Unidade (mdia de perodos de 6
8.2 0 Apresentar a tendncia do indicador de Quebra Falha A tendncia est alinhada com a Meta VM A tendncia est alinhada com a Meta Classe Mundial
meses, considerados 18 meses anteriores mdias dos ltimos 12 meses)?