P&L Tipo de Cliente Linea de Negocio

Operadoras
Residencial

Publicidad
Telefonia
Mediana
Pequea

Internet
Hoteles

Hoteles
Video
Ingresos X X X X X
Ingresos Empresariales X X X X X
Ingreso Grandes Cuentas X
Ingresos Instalaciones X X X
Ingresos Publicidad X
Otros Ingresos
Costo de Venta
Costo De Venta Directo
Costo de Programacin
Costo de Derecho
Costo de Internet
Costo de Telefonia
Otros Costos
Costo de Venta Indirecto
Costo de Personal Tecnico y Call Center

Capitalizacin de Mano de Obra

Previsin Social
Costo de Postera
Servicios Terceros
Servicio al Cliente
Materiales, Mantenimientos y Sumistros de red
Mantto, Reparaciones y Refacciones
Gastos de Oficina
Seguridad y Limpieza
Seguros y Fianzas
Arrendamiento de Inmuebles
Comunicaciones
Servicios Profesionales
Gastos de Viaje
Gastos de Vehiculos
Cargos Indirectos Capitalizables
 Costo de Proyectos
Impuestos y Derechos
Otros Menores
Utilidad Bruta
Utilidad Bruta %
Gasto de Administracin
Costo de Personal
Capitalizacin de Mano de Obra
Previsin Social
Servicios Terceros
Gastos de Oficina
Gastos Corporativos Administrativos
Seguridad y Limpieza
Mantto, Reparaciones y Refacciones
Soporte Tcnico
Arrendamiento de Inmuebles
Comunicaciones
Servicios Profesionales
Seguros y Fianzas
Gastos de Viaje
Gastos de Vehiculos
Impuestos y Derechos
Otros Menores
Gasto de Venta
Costo de Personal
Previsin Social
Servicios Terceros
Publicidad
Publicidad Amortizacion Tablets
Intercambios
Comisiones a Agentes de ventas
Gastos de Oficina
Seguridad y Limpieza
Impuestos y Derechos
Cuentas Incobrables
Mantto, Reparaciones y Refacciones
Seguros y Fianzas
Gastos de Viaje
Gastos de Vehiculos
Arrendamiento de Inmuebles
Comunicaciones
Servicios Profesionales
Otros Menores
EBITDA
EBITDA %
 Cablera
Cuenta Departamento Empresa

2 5 0 1 4 7 9 3 6 8
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X X X
X X X
X X
X X X X
X X
X X X X
X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X
X X
X X X X
X X X X
X
X
X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
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X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X
X X
X X
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X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
 Telecom
Cableras Areas Funcionales
Divisin Regin Localidad VP Dir 1 Dir 2 Empresas Linea de Negocio

Iniciatva Privada
Wholesale
X X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
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X X X X X X
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X X X X X X
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X X X X X X
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X X X X X X
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X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
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X X X X X X
X X X X X X
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X X X X X X
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X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
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X X X X X X
X X X X X X
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X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
 Enterprise
Linea de Negocio Plataforma Tiempo Saldos

Servicios Administrados
Servicios de Integracin
Servicios de Nube

Servicios de Red
Intercompaia

Trimestre
Gobierno

Internet

Reales
Mes

Ao
Voz

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
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X X X X
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X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
Saldos Comparativo
Presupuesto

Acumulados

Trimestre
Mes

X X X X X Ao
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
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X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
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X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
 ESTADO DE RESULTADOS
Punto de Seleccin
TELECOM CABLERAS Cablems
TELECOM CABLERAS Cablecom
TELECOM CABLERAS Cablevisin
TELECOM CABLERAS Telecable
TELECOM CABLERAS TVI
TELECOM ENTERPRISE Bestel
TELECOM ENTERPRISE Metrored
TELECOM ENTERPRISE QuamtumLink

YTD
REAL PRESUPUESTO
INGRESOS
Ingresos Residencial
Ingresos Pequea
Ingresos Micro + Mediana
Ingresos Hoteles
Ingreso Grandes cuentas Cableras
Instalaciones
Ingresos por Publicidad
Otros Ingresos

COSTOS DE VENTA
COSTO DE VENTAS DIRECTOS
Costo de Programacin
Costo de Derechos
Costo de Internet
Costo de Telefonia
Otros costos directos
COSTO DE VENTAS INDIRECTOS
Costo de Personal (tcnicos y call center)
Capitalizacin de Mano de Obra
Prevision Social
Costo de Postera
Servicios Terceros
Servicio al Cliente
Materiales, Mantenimientos y Sumistros de red
Mantto, Reparaciones y Refacciones
Gastos de Oficina
Seguridad y Limpieza
Seguros y Fianzas
Arrendamiento de Inmuebles
 Comunicaciones
Servicios Profesionales
Gastos de Viaje
Gastos de Vehiculos
Cargos Indirectos Capitalizables
Costo de Proyectos
Impuestos y Derechos
Otros Menores

Utilidad Bruta
Utilidad Bruta %

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA

EBITDA
EBITDA %
 REPORTE DE INGRESOS
Filtro Punto de Seleccin
INGRESOS DIVISION INTERIOR REGION BAJIO
REGION CENTRO SUR
REGION OCCIDENTE
REGION SUR
REGION SURESTE
DIVISION METRO METRO
DIVISION NORTE REGION CENTRO GOLFO
REGION NORESTE
REGION NORTE
REGION NUEVO LEON
YTD REGION PACIFICO NORTE
VAR
YTD
AO ANTERIOR REAL
Ingresos por Video
Ingresos por Internet
Ingresos por Telefona
 REPORTE DE GASTOS
Punto de Seleccin
Cablems VP FINANZAS DIR. ADMINISTRACION
Cablecom DIR. BENCHMARK Y ANALISIS
Cablevisin DIR. COMPRAS
Telecable DIR. CONTRALORIA
TVI DIR. FACTURACION Y ALMACEN
Bestel DIR. FINANZAS ENTERPRISE
Metrored DIR. OPERADORES Y RA
QuamtumLink DIR. PLANEACIN FINANCIERA
VP GRANDES EMPDIR. GOBIERNO
DIR. INICIATIVA PRIVADA
DIR. OPERACIN DE VENTAS
DIR. SOPORTE A VENTAS Y ATC
DIR. WHOLESALE
PRESUPUESTO VP JURIDICO DIR. CONTENCIOSO Y ASUNTOS ESPECIALES
DIR. CORPORATIVO
DIR. OPERATIVO Y LITIGIOS RELEVANTES
VP MERCADOTECNDIR. CALIDAD Y PROCESOS
DIR. CICLO DE VIDA
DIR. MERCADOTECNIA
DIR. PRODUCTO TELEFONIA E INTERNET
DIR. PRODUCTO VIDEO
VP OPERACIONESDIR PROYECTOS
DIR. OPERACIONES
DIR. RECURSOS HUMANOS
DIR. SISTEMAS

YTD
REAL PRESUPUESTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
Costo de Personal
Capitalizacin de Mano de Obra1
Prevision Social
Servicios Terceros
Gastos de Oficina
Gastos Corporatvos A
Seguridad y Limpieza
Mantto, Reparaciones y Refacciones A
Arrendamiento de Inmuebles
Comunicaciones
Servicios Profesionales
Seguros y Fianzas
Gastos de viaje
Gastos de Vehiculos
Impuestos y derechos
Otros Menores
TOS

MARK Y ANALISIS

RACION Y ALMACEN
AS ENTERPRISE

ACIN FINANCIERA

IVA PRIVADA
CIN DE VENTAS
TE A VENTAS Y ATC

NCIOSO Y ASUNTOS ESPECIALES

TIVO Y LITIGIOS RELEVANTES

D Y PROCESOS

CTO TELEFONIA E INTERNET

SOS HUMANOS

YTD
VAR
 P&L Cuenta Empre

6
Ingresos
Voz
Telefona Local X X
Interconexion X X
Larga Distancia Nacional X X
Larga distancia internacion X X
Larga distancia internacionaX X
Internet X X
Servicios de red X X
Servicios Administrados X X
Servicios de Integracin X X
Servicios en la Nube X X
Costo de Servicios
Voz
Telefona Local X X
Larga Distancia X X
Larga distancia internacionaX X
Internet X X
Servicios de red X X
Mantenimiento de Red X X
Servicios Administrados X X
Servicios de Integracin X X
Servicios en la Nube X X
Utilidad Bruta
Utilidad Bruta %
Gasto de Administracin
Sueldos y salarios X X X X X X
Honorarios a Otros Profesionales X X X X X X
Soporte Tcnico X X X X X X
Arrendamiento de Inmuebles X X X X X X
Arrendamiento de Vehiculos X X X X X X
Servicios de Seguridad X X X X X X
Energa Elctrica X X X X X X
 Software X X X X X X
Mantenimiento Equipo e Inmuebles X X X X X X
Seguros y Fianzas X X X X X X
Organizacin de Eventos X X X X X X
Gastos de Vehiculos X X X X X X
Publicidad en medios de difusin X X X X X X
Servicios de Limpieza X X X X X X
Telefono directo y celular X X X X X X
Suscripciones X X X X X X
Honorarios, gastos notariales y legal X X X X X X
Capacitacin X X X X X X
Honorarios de auditora externa X X X X X X
Estacionamientos X X X X X X
Fletes y Paquetera X X X X X X
Servicios administrativos X X X X X X
Gastos Corporativos X X X X X X
Activo fijo equipo menor de ofic. y X X X X X X
Consumo de Alimentos X X X X X X
Impuesto predial X X X X X X
Viaticos X X X X X X
Penalidades y multas X X X X X X
Varios X X X X X X
Gasto de Venta
Sueldos y salarios X X X X
Honorarios a Otros Profesionales X X X X
Soporte Tcnico X X X X
Arrendamiento de Inmuebles X X X X
Arrendamiento de Vehiculos X X X X
Servicios de Seguridad X X X X
Energa Elctrica X X X X
Software X X X X
Mantenimiento Equipo e Inmuebles X X X X
Seguros y Fianzas X X X X
Organizacin de Eventos X X X X
Gastos de Vehiculos X X X X
Publicidad en medios de difusin X X X X
Servicios de Limpieza X X X X
Telefono directo y celular X X X X
Suscripciones X X X X
Honorarios, gastos notariales y legal X X X X
Capacitacin X X X X
Honorarios de auditora externa X X X X
Estacionamientos X X X X
Fletes y Paquetera X X X X
Servicios administrativos X X X X
 Gastos Corporativos X X X X
Activo fijo equipo menor de ofic. y X X X X
Consumo de Alimentos X X X X
Impuesto predial X X X X
Viaticos X X X X
Penalidades y multas X X X X
Varios X X X X
Cuentas Incobrables X X X X
EBITDA
EBITDA %
 Enterprise Areas Funcionales
Linea de Negocio Plataforma VP Dir 1 Tiempo Saldos

Servicios Administrados
Servicios de Integracin
Servicios de Nube
Iniciatva Privada

Servicios de Red
Intercompaia

Presupuesto
Wholesale

Trimestre
Gobierno

Internet

Reales
Mes

Ao
Voz

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
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X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X
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X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
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X X X X X X X X X X X X X X X X X
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X X X X X X X X X X X X X X X X X
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X X X X X X X X X X X X X X X X X
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X X X X X X X X X X X X X X X X X
Saldos Comparativo
Acumulados

Trimestre
Mes

Ao

X X X X
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X X X X
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X X X X
X X X X

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X X X X
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X X X X
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