AUDITORIA INTERNA TCNICA DO

D.GO.06
PROCESSO OPERACIONAL

1 OBJETIVO:

1.1 Descrever os Procedimentos necessrios para realizao de Auditoria Tcnica

dos Processos de Operaes com a periodicidade mnima de 1 ano.

2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA:

Manual de Operaes

3 DESCRIES DAS ATIVIDADES:

3.1 Realizar reunio com a Gerncia da Base e a Coordenadora do SGI a fim de

marcar a data da Auditoria;

3.2 Promover a divulgao da data da Auditoria;

3.3 Escolher a equipe auditora, preferencialmente que independam do processo;

3.4 Chegada data, escolher um local adequado, que no haja interrupes

desnecessrias;

3.5 Preencher o formulrio com base nas informaes prestadas pelo auditado;

3.6 Verificar na prtica as informaes fornecidas;

3.7 Verificar se na ltima auditoria foi elaborado um plano de ao s no

conformidades e se foram atendidas;

4 FORMULRIOS:

4.1 F.GO.49 Auditoria Tcnica do Processo de Operaes;

Pgina: 1/1 N Reviso: 00 Data: 08/03/08 Aprovao: Aldo Lande

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