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Secuencia Funcional:
0005 Secuencia funcional correspondiente al ao en ejecucin
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Medio Ambiente
Ao del Buen Servicio Al Ciudadano
HOJA DE CHEQUEO
Resumen Ejecutivo
A. Generalidades ... x
A. GENERALIDADES
Tabla de contenido
1.- DATOS GENERALES............................................................................................................. 5
1.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO: ................................................................................... 7
1.2.- COMPONENTES DEL PROYECTO: ............................................................................... 7
1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO: ...................................................................................... 10
1.4.- METAS FISICAS DEL PROYECTO: .............................................................................. 11
1.5.- INICIO DE OBRA ............................................................................................................... 16
2.- ACTIVIDADES EJECUTADAS. .......................................................................................... 17
3.- PERSONAL DEL PROYECTO. ........................................................................................... 21
4.- MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROYECTO. ............................................................. 22
5.- ASPECTOS SOCIALES. ...................................................................................................... 22
6.- AVANCE FSICO. .................................................................................................................. 22
7.- EJECUCIN PRESUPUESTAL. ......................................................................................... 24
6.- CONCLUSIONES. ....................................................................................................................... 27
7.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. ............................................................................ 27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Medio Ambiente
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Cadena Funcional:
Fecha de Inicio del Proyecto: el proyecto se dio como inicio bajo resolucin y
detallado en el cuaderno de obra fue 08/ 04/2015
Regin : Cusco
Departamento : Cusco
Provincia : La Convencin
Distrito : Maranura
Zonal : Uchumayo
Sectores : Platanal, Pacaypata, Ayunay, Derrumbe, Moyomonte,
Ccochapata, Huayllapata, Tunquipata
Ubicacin Geogrfica:
Hidrogrfica:
Vertiente : Atlntico
Cuenca : Vilcanota
Microcuenca : Uchumayo, Ayunay
Lmites:
OBJETIVOS ESPECFICOS
RECUPERACION DE LA COBERTUR VEGETAL Y MANEJO DE SUELOS EN LA ZONAL UCHUMAYO, DISTRITO DE MARANURA PROVINCIA DE LA
OBRA
CONVENCION - CUSCO
UBICACIN UCHUMAYO-MARANURA
FECHA AGOSTO 2013
GASTOS
ESPECIFICA DE COSTO GASTOS EXPEDIE LIQUIDAC
DESCRIPCION DE TOTAL
GASTO DIRECTO GENERAL TECNICO DE OBRA
SUPERVIS
2. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00
2. 6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00
2. 6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00
2. 6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 4,699,765.47 457,948.44 5,157,713.91
2. 6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,873,207.31 232,187.80 2,105,395.11
2. 6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 130,044.00 30,768.15 160,812.15
2.6.8 INVERSIONES INTANGIBLES 0.00
2.6.81 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 0.00
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 256,568.58 25,768.48 282,337.06
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 14,533.13 569.00 15,102.13
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,050.00 360.00 1,410.00
2. 6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00
2. 6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 48,959.50 48,959.50
TOTAL 6,703,016.78 720,904.39 272,151.71 48,959.50 26,697.48 7,771,729.85
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La obra se dio inicio el 08 de abril del ao 2015 la cual fue Aprobado mediante una
Resolucin Municipal N 054-2015-GM-MDM/LC la cual se menciona en el cuaderno
de obra.
Fuente de Financiamiento
Descripcin Presupuesto (Aportes)
MDM (*)
Costo Directo 6,703,016.78 6,703,016.78
Gastos Generales 720,904.39 720,904.39
Gastos de Supervisin 272,151.71 272,151.71
Gastos de Elab. Exp. Tcnico 48,959.50 48,959.50
Gastos de Liquidacin del Proyecto 26,697.48 26,697.48
TOTAL 7,771,729.86 7,771,729.86
(*) Canon, Sobre canon y Regalas
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FUENTE DE
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL %
FINACIAMIENTO
Aporte Municipal 3,066,905.78 2,144,268.37 2,560,555.70 7,771,729.85 100.00%
Todas las partidas ejecutadas que se muestra en cuadro anterior fueron desarrolladas en
todo los sectores que interviene el proyecto de igual modo en el vivero la cual est ubicado
en maranura alta, las cuales son verificables. En Relacin a algn tipo de atraso obedece
nicamente a la demora en la adquisicin de bienes solicitados al rea de logstica y de
igual modo a la presencia de las precipitaciones pluviales las cuales limitan el normal
desarrollo de acuerdo al cronograma de ejecucin fsica del proyecto.
PROYECTO: RECUPERACIN DE LA COBERTURA VEGETAL Y MANEJO DE SUELOS EN LA ZONA UCHUMAYO EN EL DISTRITO DE MARANURA, LA
CONVENCIN-CUSCO
El cuadro anterior muestra el avance fsico valorizado mensualizado del proyecto que para
el mes de MAYO tiene una avance fsico de 1.83 % (respecto al total del proyecto) y
valorizado asciende a S/. 142,139.07 tambin muestra el avance fsico acumulado de
27.97% (respecto al total del proyecto) y valorizado de S/.2,173,721.96.
El cuadro anterior muestra el resumen del avance fsico valorizado del mes anterior, actual y
acumulado.
Durante el mes de MAYO el proyecto tuvo una ejecucin financiera de S/.143,503.61 lo que
representa 1.85% de avance presupuestal respecto al presupuesto total del proyecto. El
avance financiero acumulado alcanza el 22.55% que significa S/. 1, 752,575.93 respecto al
presupuesto total del proyecto todo esto en fase Girado.
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1 Inversin MDM S/. 7,771,729.85 1,609,072.32 20.70% 143,503.61 1.85% 1,752,575.93 22.55% 6,019,153.92 77.45%
Inversin TOTAL S/. 7,771,729.85 1,609,072.32 20.70% 143,503.61 1.85% 1,752,575.93 22.55% 6,019,153.92 77.45%
Durante el mes de MAYO el proyecto tuvo una ejecucin financiera de S/.211,804.57 lo que
representa 2.73% de avance presupuestal respecto al presupuesto total del proyecto. El
avance financiero acumulado alcanza el 23.53% que significa S/. 1, 828,651.09 respecto al
presupuesto total del proyecto todo esto en fase Devengado.
3.1.- Personal:
a.- Personal Tcnico:
En el presente mes todos los trabajos del personal tcnico y obrero se enfocaron en
la instalacin e implementacin del vivero forestal, trabajos en campo como la
limpieza, fertilizacin y otros, esto con el propsito de cumplir las metas establecidas
por el proyecto para lograr cumplir con el calendario forestal.
En el presente mes se realizaron trabajos enfocados a la siembra de semillas
forestales, desinfeccin y habilitacin de los tneles de Germinacin y llenados de
bandejas, entre otros.
En el mes se realizaron tambin gestiones ante otros proyectos para prstamos de
materiales requeridos por el proyecto, al mismo tiempo se verifico los avances que
vienen teniendo los proyectos forestales, As mismo en el transcurso del mes se
realizaron trabajos de recepcin y verificacin de requerimientos destinados para la
instalacin del vivero y para la produccin de los plantones.
Con respecto al total del proyecto, el avance fsico al 31 de MAYO del 2017; est calculado
en base a las actividades desarrolladas y descritas anteriormente, el cual reporta el 1.83 %
de avance fsico del mes y el acumulado actual 27.97 %, tal como se detalla a continuacin:
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EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAM. ACUM.
MES ACUMUL.
VALORIZADO % VALORIZADO % % %
MAR - 15 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0%
ABR - 15 58,144.37 0.75% 48,959.50 0.63% 0.75% 0.63%
MAY - 15 132,519.68 1.71% 35,946.53 0.46% 2.45% 1.09%
JUN - 15 187,113.17 2.41% 49,245.52 0.63% 4.86% 1.73%
JUL - 15 204,044.38 2.63% 71,952.13 0.93% 7.49% 2.65%
AGO - 15 254,664.97 3.28% 19,176.20 0.25% 10.76% 2.90%
SET - 15 292,257.02 3.76% 13,979.52 0.18% 14.52% 3.08%
OCT - 15 606,308.57 7.80% 15,761.40 0.20% 22.33% 3.28%
NOV - 15 42,686.86 0.55% 66,419.51 0.85% 22.87% 4.14%
DIC - 15 126,923.90 1.63% 25,459.95 0.33% 24.51% 4.46%
ENE - 16 41,256.46 0.53% 68,595.31 0.88% 25.04% 5.35%
FEB - 16 448,158.65 5.77% 191,984.83 2.47% 30.80% 7.82%
MAR - 16 41,390.98 0.53% 48,211.66 0.62% 31.34% 8.44%
ABR - 16 75,162.90 0.97% 133,151.26 1.71% 32.30% 10.15%
MAY - 16 79,203.53 1.02% 37,928.28 0.49% 33.32% 10.64%
JUN - 16 235,383.44 3.03% 59,780.86 0.77% 36.35% 11.41%
JUL - 16 225,812.88 2.91% 42,998.85 0.55% 39.26% 11.96%
AGO - 16 288,188.53 3.71% 35,495.50 0.46% 42.97% 12.42%
SET - 16 283,910.02 3.65% 79,450.64 1.02% 46.62% 13.44%
OCT - 16 492,307.39 6.33% 90,059.38 1.16% 52.95% 14.60%
NOV - 16 156,751.58 2.02% 82,896.03 1.07% 54.97% 15.67%
DIC - 16 137,042.33 1.76% 174,153.99 2.24% 56.73% 17.91%
ENE - 17 71,441.70 0.92% 154,202.55 1.98% 57.65% 19.89%
FEB - 17 448,735.82 5.77% 127,132.24 1.64% 63.43% 21.53%
MAR - 17 38,975.46 0.50% 166,540.26 2.14% 63.93% 23.67%
ABR - 17 75,162.90 0.97% 192,100.97 2.47% 64.90% 26.14%
MAY - 17 72,925.45 0.94% 142,139.07 1.83% 65.83% 27.97%
JUN - 17 220,811.70 2.84% 0.00 0.00% 68.68% -
JUL - 17 544,133.14 7.00% 0.00 0.00% 75.68% -
AGO - 17 253,284.75 3.26% 0.00 0.00% 78.94% -
SET - 17 283,910.02 3.65% 0.00 0.00% 82.59% -
OCT - 17 492,307.39 6.33% 0.00 0.00% 88.92% -
NOV - 17 156,751.58 2.02% 0.00 0.00% 90.94% -
DIC - 17 137,042.33 1.76% 0.00 0.00% 92.70% -
ENE - 18 65,163.62 0.84% 0.00 0.00% 93.54% -
FEB - 18 442,457.74 5.69% 0.00 0.00% 99.24% -
MAR - 18 59,394.64 0.76% 0.00 0.00% 100.00% -
TOTAL 7,771,729.85 100.00% 2,173,721.96 27.97% 27.97%
Ejecucin Financiera: Costos Directos, Gastos Generales, Exp. Tcnico, Liquidacin Y Supervisin: abril-17.
El cuadro siguiente se muestra el avance financiero del proyecto desde el inicio del proyecto hasta la fecha y esto por especfica de gasto por
costo directo y costo indirecto.
EJECUCION FINANCIERA 2017
22 23 24 25 25
N Un Ppto. S/. EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
DESCRIPCION
d. Proyecto 2015 2016 2017 TOTAL
FEBRERO-
ENERO-17 MARZO-17 ABRIL-17 MAYO-18
17
I S/.
COSTOS DIRECTOS 6,703,016.78 330,817.32 576,309.45 - 152,614.54 118,522.16 7,694.83 143,503.61 422,335.14 1,329,461.91
1 S/.
COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 4,699,765.47 225,902.08 478,827.29 - 152,614.54 118,522.16 - 103,013.91 374,150.61 1,078,879.98
2 S/.
COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 1,873,207.31 95,002.60 85,548.33 - 2,621.00 36,329.70 38,950.70 219,501.63
3 S/.
COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 130,044.00 9,912.64 11,933.83 - 5,073.83 4,160.00 9,233.83 31,080.30
GASTOS POR LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA
4 S/.
TRANSPORTE TERRESTRE - - - -
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
5 S/.
MOVILIARIO PARA OFICINA - - - -
GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
6 S/.
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - -
II GASTOS GENERALES S/.
720,904.39 149,537.01 132,217.60 - 12,608.38 29,653.80 - - 42,262.18 324,016.79
1 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/.
457,948.44 141,768.74 116,343.40 - 12,608.38 29,653.80 - 42,262.18 300,374.32
2 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/.
232,187.80 3,268.27 1,394.20 - 4,662.47
3 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/.
30,768.15 4,500.00 14,480.00 - 18,980.00
4 GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOVILIARIO DE OFICINA S/.
- - - -
GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E
5 S/.
INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - -
GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
6 S/.
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - 0 0
III GASTOS DE SUPERVISIN Y/O INSPECCION S/.
272,151.71 28,974.64 18,754.79 - - 12,455.30 7,192.88 - 19,648.18 67,377.61
1 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/.
256,568.58 23,174.64 18,754.79 - - 12,455.30 3,592.88 16,048.18 57,977.61
2 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/.
14,533.13 - - - -
3 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/.
1,050.00 5,800.00 - 3,600.00 3,600.00 9,400.00
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I
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/.
V 48,959.50 - - - - - - - -
1 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/.
- - - -
2 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/.
- - - -
3 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/.
48,959.50 - - - -
V GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA S/.
26,697.48 - - - - - - - -
1 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/.
25,768.48 - - - -
2 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/.
569.00 - - - -
3 COST. CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/.
360.00 - - - -
EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL S/.
7,771,729.85 509,328.97 727,281.84 - 165,222.92 160,631.26 14,887.71 143,503.61 484,245.50 1,720,856.31
Fuente: Elaborado a partir del formato A en fase devengado del rea de planificacin y presupuesto.
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6.- CONCLUSIONES.
En el presente mes se tiene un avance respecto al total del proyecto hasta el 31 de MAYO
del 2017; est calculado en base a las actividades y partidas desarrolladas descritas
anteriormente, el cual asciende a S/. 142,139.07 que representa el 1.83% de avance fsico
del mes. El avance fsico acumulado al mes de MAYO es S/ 2173,721.96 que representa
el 27.97% (con respecto al total del proyecto).
Por otra parte, durante el mes de MAYO se registr un avance financiero en fase GIRADO
es de S/ 143,503.61 que representa 1.85%; por lo que el avance financiero acumulado al
presente mes asciende S/ 1752,575.93 que representa al 22.55% con respecto al
presupuesto total del proyecto.
Se dio como inicio la ejecucin del proyecto, en el sector de Uchumayo, del Distrito de
Maranura, Provincia de La Convencin, el da 08 de abril del 2015, a horas 8:00 a.m., con la
participacin del ing. Juan Navarro Amaru Inspector de Proyectos y el ing. Jos Manuel
Escobar Mesco residente del Proyecto as mismo se cont con la presencia de beneficiarios del
proyecto.
Declaratoria de Viabilidad:
C. DE LA EJECUCION DE OBRA
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IT EM S D ESC R IP C ION UN ID .
1ERA SEMANA 2DA SEMANA 3ERA SEMANA 4TA SEMANA 5TA SEMANA
01/05/2017 07/05/2017 08/05/2017 14/05/2017 15/05/2017 21/05/2017 22/05/2017 28/05/2017 29/05/2017 31/05/2017
01 R epo sici n fo restal co n pro ducci n de planto nes de calidad.
01.01.07.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAm 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.07.03 DESINFECCION DE BANDEJAS BAN 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.07.04 TRASLADO DE BANDEJAS EN TUNELES BAN 80.00 233.00 0.00 114.00 0.00
01.01.07.06 COLOCACION DE SUSTRATO A BANDEJAS B96 BAN 50.00 55.00 80.00 141.00 0.00
01.01.07.07 SIEMBRA DE SEMILLAS DE PINO BAN 105.00 217.00 192.00 35.00 0.00
01.01.07.12 RIEGO RIEG 72.00 112.00 199.00 201.60 120.00
01.01.07.13 FERTI IRRIGACION MANUAL EN CRECIMIENTO JUVENIL m2 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.07.14 FERTI IRRIGACION MANUAL EN CRECIMIENTO EXPONENCIAL m2 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
01.01.07.17 CONTROL DE MALEZAS MANUAL (3 VECES POR AO) m2 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00
01.01.07.18 CONTROL DE ENFERMEDADES EN CRECIMIENTO JUVENIL m2 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
01.01.07.22 CONTROL DE PLAGAS EN CRECIMIENTO JUVENIL m2 0.00 150.00 150.00 100.80 0.00
01.01.07.26 SELECCION DE PLANTONES EN VIVERO PLAN 0.00 30.00 45.00 20.00 0.00
01.01.09 INSTALACIN DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.09.01 TRAZADO Y ESTAQUEADO PARA PLANTACIONES FORESTALES pto 0.00 0.00 8,528.00 13,932.00 8,250.00
01.01.10 MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.10.04 FERTILIZACION EN SUELOS DE TIPO C PLAN 4,955.00 5,663.00 1,737.00 0.00 0.00
01.01.10.05 CONTROL DE MALAS HIERBAS PLAN 4,955.00 5,663.00 1,737.00 0.00 0.00
01.01.10.09 TRASLADO DE INSUMOS CARGUIO MANUAL vje 98.00 118.00 40.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Medio Ambiente
Ao del Buen Servicio Al Ciudadano
D. CUADROS - ANEXOS
D.-
INFORME TCNICO MENSUAL MAYO 2017 CUAD
ROS.
METR
ADO DIARIO DE OBRA:
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MANIFIESTO DE GASTO:
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CONTROL DE CALIDAD:
PANEL FOTOGRAFICO:
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PANEL FOTOGRAFICO