Plan de Calidad Ulma

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Fecha de
Cdigo: Revisin:
aprobacin: Pgina 1 de 20
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
Plan de Aseguramiento
Y
Control de Calidad
N PROYECTOS CDIGO
1 AMPLIACIN DE SISTEMA DE MANEJO DE

1 EQUIPAJES - SALIDAS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Edward Rodrigo Berrocal Loayza Edward Rodrigo Berrocal Loayza Ana Maria Chiquillan Zambrano
SUPERVISOR RESIDENTE GERENTE GENERAL
Fecha: 30/11/2016 Fecha: 30/11/2016 Fecha: 30/11/2016
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
INDICE
1. INTRODUCCIN................................................................................................................. 3
2. POLITICA DE CALIDAD DE PUPGROUP .......................................................................... 3
3. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 3
4. TERMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................................ 5
5. ALCANCE ........................................................................................................................... 8
6. DIAGRAMA DE OPERACIONES ............................................. Error! Bookmark not defined.
7. CDIGOS, ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES .......................................................... 9
8. ORGANIZACIN .............................................................................................................. 10
9. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y PLANES DE CONTROL ........................................ 12
10. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION ...................................................................... 16
11. COMUNICACIN .............................................................................................................. 18
12. DOSSIER DE CALIDAD ................................................................................................... 18
13. REFERENCIAS ................................................................................................................. 18
14. FORMATOS DE CALIDAD ............................................................................................... 18
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
1. INTRODUCCIN
PUPGROUP SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestin de Calidad

(SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos
especificados.
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) describe la metodologa,
organizacin, medios y la secuencia de actividades que PUPGROUP S.A.C. emplear
para la gestin de la calidad del Proyecto Ampliacin de sistema de manejo de equipajes
- Salidas.
2. POLITICA DE CALIDAD DE PUPGROUP
POLITICA DE CALIDAD
PUPGROUP es una empresa dedicada al rubro de construccin y tiene el

compromiso con sus clientes los siguientes puntos:
Cumplir con todas las normas del cliente en temas de calidad, as como tambin el
cumplimiento de normas nacionales e internacionales.
Mejora continua en sus procesos constructivos.
Plantear soluciones innovadoras para la solucin de las necesidades del cliente.
Implementar y mantener vigente el Sistema de Gestin de Calidad.
_______________________________
ANA MARIA CHIQUILLAN ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
3. OBJETIVOS
La finalidad de este PAC es establecer la forma de planificar, controlar, documentar y

verificar las diferentes actividades del Proyecto, en forma permanente durante la ejecucin
de ste, de manera que la calidad de los productos intermedios y del producto final est de
acuerdo a los requerimientos del cliente.
Fecha de
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PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
3.1 OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que plantea PUPGROUP SAC son los siguientes:
ITE FRECUE RESULT
OBJETIVO INDICADOR META
M NCIA ADO
Asegurar que el trabajo
se ejecute en estricto
de acuerdo con los
requerimientos,
especificaciones del Tiempo Real x 100%
1 100% Mensual
Contrato y de las Tiempo Planificado
entidades y normativas
reguladoras vigentes y
otros documentos
aplicados al Proyecto.
Mantener acciones de
Control de Calidad que
aseguren que los N de Registros aprobados x
Mensual
2 trabajos realizados 100% 100%
cumplan con lo N de Registros planeados
establecido en el
Contrato.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

ITE FRECUE RESULT
M NCIA ADO
N de Capacitaciones
Capacitacin del
realizadas x 100%
1 personal en temas de 100 % Mensual
N de Capacitaciones
calidad
planeadas
ITE FRECUE RESULT

M NCIA ADO
N de Registros ejecutados x
2 Registros cerrados 100% 100 % Mensual
N de Registros planteados
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
N de Dossier entregado x
Presentacion de
100%
3 dossier de calidad 100 % Mensual
N de dossier planeados por
mensual y de cierre
entregar
3.3 CURVA S
3.4 CHARLAS DE CALIDAD
Durante la Ejecucion de este proyecto se realizaran las siguientes charlas tcnicas.
- Fichas tcnicas de materiales. Dia 8/12/16

- Vaciado de concreto con concrelisto. Dia 15/12/16
- Correcto cableado elctrico y data. Dia 22/12/16
- Trabajos en Melamine. Dia 29/12/16
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
DEFINICIONES (INFR-P-6)
Fecha de
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PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
C-LAP: miembro de INFR encargado/responsable de la gestin del proyecto.
CDT: (formato) Comentario a Documentos Tcnicos. Registro de las observaciones y

comentarios a los documentos tcnicos gestionados por CONS.
CONS: Equipo de la Gerencia de Construccin de la GCI
Documentos de Diseo: Son los planos, especificaciones tcnicas, memorias descriptivas,

memorias de clculo, presupuestos, cronogramas y/o cualquier otro documento que resulte
del proceso de planificacin, elaboracin de diseo y desarrollo de los sub proyectos.
GCONS: Gerencia de Construccin de la GCI.
Contratista: persona natural o jurdica encargada de la construccin, cuyos alcances,

compromisos y responsabilidades estn definidas en un Contrato y/u Orden de
Compra/Servicio, emitido por LAP.
Control de Calidad: La calidad estar asegurada por el Contratista, bajo la supervisin del
C-LAP.
Cronograma de Detalle del Proyecto: Relacin de tareas/actividades que, organizadas en

un orden lgico y secuencial, logran el Alcance contratado. Se recomienda la organizacin
en base a la EDT del proyecto. El Cronograma de Detalle se realiza a nivel 3 y muestra el
detalle suficiente para seguimiento y control de la ingeniera, procura y construccin. El
cronograma mostrar la Ruta Crtica del proyecto y los Hitos de cumplimiento.
Cronograma Semanal: Es un Cronograma de Detalle que muestra las tareas/actividades

de la semana a trabajar.
PPI: Plan de Puntos de Inspeccin.
EDT: Estructura de Desglose de Trabajo.
Cronograma Maestro: Cronograma integrado del portafolio de proyectos a cargo de la

Gerencia de INFR. Usualmente se desarrolla a nivel 2 y recoge las fechas de inicio/trmino
de las actividades principales de los proyectos (incluye ingeniera, procura y construccin,
de ser el caso).
Culminacin Mecnica: Se entiende por culminacin mecnica de la(s) obra(s) cuando se

concluye lo descrito en el Alcance principal de la obra, paquete o sub proyecto, de acuerdo a
lo estipulado en el contrato, el cual deber cumplir con lo siguiente: (a) todos los materiales
y equipos debern encontrar debidamente ensamblados, instalados y construidos de
acuerdo con los Alcances establecidos en el contrato; (b) una o varias partes de la obra que
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
puedan ser ocupadas para su uso y operadas de acuerdo a las leyes peruanas y las buenas
prcticas de ingeniera, sin peligro o dao a las personas ni a bienes, incluyendo pero no
limitndose a la infraestructura del Aeropuerto, a solicitud expresa de LAP. En ambos casos,
se deben haber realizado satisfactoriamente las pruebas de arranque de los equipos y
sistemas pertinentes.
Documentos Tcnicos: son los planos, especificaciones tcnicas, memorias descriptivas,

memorias de clculo, presupuestos, cronogramas y/o cualquier otro documento que resulte
del proceso de elaboracin de diseo.
Especialista CAD: miembro del equipo de ING encargado de coordinar con el Contratista
y/o Responsable del proyecto los aspectos relacionados al formato digital y fsico de los
Documentos de Diseo.
FSK: Esquemas de campo. Son documentos generados como respuesta a la identificacin

de desviacin en las consideraciones del diseador o a la variacin de las condiciones de
campo.
INFR: Gerencia de Infraestructura de LAP. Incluye los equipos de Ingeniera y Construccin,

Control de Proyectos y Administracin de Contratos.
ING: Equipo de Ingeniera y Construccin conformado por miembros de INFR, encargados

de la gestin del diseo y construccin de proyectos de infraestructura.
OC/OS: Documento formal por el cual se comunica al proveedor la adquisicin de un

material o servicio. Denominado tambin pedido, de acuerdo a la terminologa SAP.
PCR: Solicitud de Cambio
Plan de Trabajo: desarrollado por el Contratista
Proyecto: sub-divisiones de trabajo definidas por LAP para el contratista.
RFI: (Request for Information). Solicitud formal de informacin del Contratista/Consultor

hacia LAP. Formato INFR-P-1-FE
RNC: Reporte de No Conformidad. Notificacin al Contratista sobre trabajos concluidos mal

ejecutados (diseo o construccin), que obligarn a una accin correctiva, Formato INFR-P-
2-FA.
Fecha de
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PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
RSO: Reporte de Supervisin. Notificacin al Contratista sobre la desviacin(es) de un

trabajo en proceso (diseo o construccin), que obligarn a una accin preventiva, Formato
INFR-P-2-FB.
Reportes del Contratista: Informes preparados por el Contratista que se usarn como
documentacin base para la supervisin de los proyectos. Pueden ser segn corresponda,
cronogramas, reportes de avance, valorizaciones, partes diarios, protocolos de prueba, entre
otros.
Submittal: Solicitud formal mediante el cual el Contratista solicita aprobacin de LAP,

Formato INFR-P-1-FF.
Supervisin: hace referencia a la(s) empresa(s) encargada(s) por OSITRAN para efectuar
la supervisin de las obras que ejecuta LAP, como parte del Proyecto de Ampliacin y
Mejora del AIJCH.
Sub Proyecto: Se refiere a cada una de las unidades de la EDT (Estructura de

Descomposicin del Trabajo) del proyecto principal denominado Ampliacin y
Remodelacin del AIJCH. Los Sub Proyectos estn definidos en el Plan Maestro.
TD: rea de Trmite Documentario de la Gerencia de INFR encargada del control y

administracin de la documentacin recibida/emitida por INFR.
Transmittal: Documento formal para envo/recepcin de informacin tcnica entre el

Contratista y LAP, Formato INFR-P-1-FD
5. ALCANCE
Realizar la ingeniera final, procura y construccin. El presente proyecto desarrollar dos

tareas principales:
Tarea 1: Obras civiles
Tarea 2: Instalacin de fajas transportadoras
De acuerdo al alcance indicado se considera los siguientes trabajos como principales:
TAREA 1
OBRAS CIVILES
Se instalar una oficina y almacn de obra de 56 m2 en el lugar asignado por el C-
LAP.
Demolicin de piso, tabiques de drywall y muro CMU
Desmontaje de rejas metalica
DEmolicion de bases de concreto
Construccion de bases de concreto
Construccion de muro CMU y tabiquera de drywall
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
Pintado de muros y tabiques

Instalacion de FCR de baldosas
INSTALACIONES ELECTRICAS
Desmontaje y montaje de tableros electricos.
Cableado elctrico para tableros
Entubado y canalizacin
TELECOMUNICACIONES
Cableado con cable UTP Cat 6 para camaras
TAREA 2
INSTALACIN DE FAJAS TRANSPORTADORAS
Instalacion de las fajas transportadoras de acuerdo a los planos
6. CDIGOS, ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES
Los cdigos y estndares aplicables sern los indicados en las Normas peruanas (RNE)
as como las indicadas en las Especificaciones Tcnicas y planos.
Cualquier cambio en los cdigos y estndares aprobados deber ser comunicado y
validado por personal calificado y en concordancia con el cliente.
RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.
CNE: Cdigo Nacional de Electricidad.
ASTM: American Society of Testing and Materials.
ACI: American Concrete Institute.
NEMA: National Electrical Manufacturers Association.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
TEM ESP. DESCRIPCIN CDIGO

24863-3PS-
1 A Pintura
09900
24863-3PS-
2 A Counters y Mostradores
06412
24863-
4 A Fabricaciones metlicas
3PS-05500
24863-3PS-
5 A Fabricaciones de planchas metlicas
05580
24863-3PS-
7 A Ceramic and Porcelain Tail
09310
24863-3PS-
8 E Mtodos y Materiales Bsicos de Electricidad
16050
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
24863-3PS-
9 E Alambres y cables
16120
24863-3PS-
10 E Tuberas, cajas y Gabinetes
16100
24863-3PS-
11 E Dispositivos Cableados
16140
24863-3PS-
12 E Identificacin Elctrica
16195
24863-3PS-
13 E Puesta a Tierra
16452
Seccionadores e Interruptores 24863-3PS-
14 E
16476
24863-3PS-
16 T Sistema de Distribucin de datos y telefona
16742
(Tabla de especificaciones, fuente de referencia alcance de trabajo de la obra)
7. ORGANIZACIN
PUPGROUP ha dispuesto una organizacin acorde a los requerimientos del Proyecto el

personal designado cumplir con sus funciones y responsabilidades, las cuales se sealan
en el tem 9.2.1.
La estructura de la organizacin del Proyecto dirigida por el Residente, es responsable de
todas las actividades de construccin, lo cual incluye el monitoreo de las actividades propias
y de terceros, adems de las actividades de Control de Calidad.
7.1 Organigrama
Fecha de
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PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
A continuacin se muestra la Organizacin que PUPGROUP S.A.C. dispondr para el

desarrollo del Proyecto:
7.2 Funciones respecto a funciones de calidad

7.2.1 Supervisor de Calidad
- Hacer el Plan de Calidad del Proyecto.
- Los diagramas de bloques.
- Puntos de inspeccin.
- Certificaciones y protocolos
- Control de RFI, Submital y Transmital.
- Delegar funciones de calidad al grupo de trabajo.
- Controlar la Calidad en los procesos de construccin.
7.2.2 Residente de Obra

- Difundir la Poltica de Calidad de PUPGROUP a todo el personal del Proyecto.
- Revisar Plan de Calidad.
- Validar el Plan de Aseguramiento y control de la Calidad (PAC) del Proyecto e
impulsar su implementacin.
- Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus soluciones.
- Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del Plan de
Aseguramiento y Control de la calidad (PAC).
- Controlar la Calidad en los procesos de construccin.
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
- Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad,

Calibracin y Ensayos, adjuntando especificaciones tcnicas cuando sea
necesario.
- Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
- Coordinar con el Responsable de calidad del proyecto para el levantamiento de
las No-Conformidades.
- Asegurar que siempre se est trabajando con la informacin actualizada y
aprobada. (Planos y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin)
- Coordinar la ejecucin y entrega de los planos As-Built (planos de replanteo).
7.2.3 Supervisor SSOMA.
- Proveer los recursos necesarios en temas de seguridad para el cumplimiento de
los Objetivos del Plan de Aseguramiento y Control de la calidad (PAC).
7.2.4 Oficina administrativa documentaria
- Presentacion de cartas, seguros y gestin medioambiental.
7.2.5 Oficina tcnica
- Revision de formatos de planos, memorias descriptivas, planes de trabajo y
planes especficos de trabajo.
- Presentacion de fichas tcnicas y muestras de materiales.
- Control de documentos generados en todo el proyecto.
7.2.6 Arquitectura
- Verificacion de la calidad de los materiales de la especialidad
- Verificacion de la calidad de los acabados
7.2.7 Electricas y Comunicaciones.
- Verificacion de la calidad de los materiales de la especialidad
- Verificacion del correcto cableado y entubado.
- Verificacion de las pruebas y certificaciones.
8. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y PLANES DE CONTROL
La gestin de calidad en el proyecto a aplicar proviene del anlisis de las actividades

crticas y requisitos del proyecto. Son identificados durante la etapa planificacin de las
actividades.
9.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION
9.1.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

PUPGROUP establece y mantiene actividades para la gestin de los documentos
aplicados para el proyecto y aquellos de procedencia externa.
Estable la manera adecuada de identificar, administrar, modificar y controlar la
documentacin recibida del cliente y generada por el proyecto.
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
Para el control documentario se establecer los siguientes documentos: Submittal,

Transmittal, Cartas, Registros, RFI, y otros documentos necesarios para la gestin
del proyecto
Los documentos sern controlados por el responsable de control documentario y
deben ser de conocimiento por el rea de calidad
El encargado de control documentario mantiene un listado con toda la
documentacin entregado por el cliente (base de la oferta, contrato, planos,
especificaciones, planes de trabajo, submittal, transmittal, RFI etc.) usadas para la
realizacin del proyecto
La revisin vigente de los documentos viene indicado en el mismo documento y es
actualizada al momento de su revisin.
La forma de presentacin de documentos a LAP es de acuerdo a la siguiente
tabla:
Descripcion del Copia Control

Item Cantidad Tipo de envio CD
Documento Electronica Documentario
1 PLANOS 4 Transmital dwg/pdf Piso 5 x
2 PROTOCOLOS 2 Transmital pdf Piso 5 x
PLANES DE
3 TRABAJO 1 Transmital pdf Piso 5 x
4 RSO 2 Carta Piso 5
5 RNC 2 Carta Piso 5
6 FICHAS TECNICAS 3 SUBMITAL word Piso 5 x
7 MANUALES 2 Transmital pdf Piso 5 x
CERTIFICADOS
8 DE CALIBRACION 2 Transmital pdf Piso 5 x
MEMORIAS
9 DESCRIPTIVAS 4 Transmital word/pdf Piso 5 x
PLANES DE
SEGURIDAD Y
10 CALIDAD 2 Transmital pdf Piso 5 x
9.1.2 CONTROL DE REGISTROS
PUPGROUP Establece la metodologa para la correcta recoleccin, clasificacin,

archivo, retencin y disposicin final de los registros as como el dossier final, que
evidencian la conformidad de los trabajos de acuerdo SGC del proyecto.
Para el desarrollo del control de registro PUPGROUP tendr consideracin los
siguientes requisitos:
Solo se utilizarn los registros aplicables al proyecto
Los registros deben ser llenados de forma clara y legible
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
Los registros deben ser llenados en su totalidad

Los registros deben ser firmados por los responsables que indique el documento,
no quedando firmas en blanco.
Los registros deben contener adjuntos o sketch mostrando el entregable
relacionado.
Se debe realizar la numeracin en forma correlativa de todos los registros de un
mismo cdigo, manteniendo un orden cronolgico.
Si el registro es anulado, no destruirlo debe quedar archivado e indicada la
anulacin en el QC.
Los registros y documentos de calidad generados durante el proyecto sern
recopilados y almacenados en los files como parte del dossier de calidad.
Al final del proyecto se enviaran los listados correspondientes como dossier de
calidad.
9.1.3 INSPECCIN EN LA RECEPCIN DE LOS SUMINISTROS

Establece el mecanismo para verificar el estado de los suministros antes de su
ingreso al almacn a fin de asegurar que cumplan con las especificaciones
establecidas Se aplicara el listado de control de certificado de calidad cuando el
responsable de almacn verifique.
Para el desarrollo de un control eficiente el cual tiene por objetivo orientar la
inspeccin hacia los materiales crticos, esta lista se deber encontrar colocada
en el almacn para el fcil reconocimiento de estos.
El Ingeniero Residente debe validar el flujo de control de los suministros que
regir para el almacn.
9.1.4 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATAS

Las ordenes de servicio (OS) elaboradas por el proyecto, deben de contar con la
revisin del supervisor de calidad en cuanto a la documentacin y exigencias
relativas a la calidad en tal sentido se recomienda considerar las siguientes
condiciones generales para los subcontratistas
El subcontratista debe registrar y validar los registros con el responsable del rea
de construccin involucrada
El subcontratista debe de entregar al encargado de calidad del proyecto una copia
de sus procedimientos protocolos, certificados, ensayos de laboratorio y otros
documentos necesarios para la ejecucin del proyecto.
9.1.5 CALIBRACIN DE EQUIPOS Y MEDICIN DE ENSAYOS
Establece la gestin necesaria para controlar la adecuada calibracin de los equipos

de inspeccin, medicin y ensayos. El proceso de gestin de los equipos de
medicin y ensayo a ser usado deben contar con el Certificado de calibracin
vigente.
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
El rea de calidad deber asegurar que todos los equipos utilizados en el proyecto
cuenten con el certificado de calibracin vigente, para ello, se llevar un control
para as poder tener identificado y controlados, todos los equipos utilizados dentro
del proyecto.
Es responsabilidad de los subcontratistas que sus equipos de medicin y ensayos
se encuentren calibrados (fechas de calibracin vigente).
Todo equipo que llegue a obra sin su respectivo certificado de calibracin, no
ser empleado hasta que se enve el certificado correspondiente.
Se enviara el certificado de calibracin de equipo a LAP.
Todo Certificado de Calibracin debe tener los siguientes puntos:
A) Cdigo de registro. Todo certificado de calibracin debe tener un cdigo nico

de identificacin emitido por la entidad que realiza la certificacin.
B) Empresa Solicitante. Todo certificado de calibracin debe tener el nombre y
razn social de la empresa solicitante.
C) Empresa Certificadora. Todo certificado de calibracin debe tener el nombre de
la empresa que realia la calibracin.
D) Descripcion del Equipo. Todo certificado de calibracin debe tener los siguientes
datos como minimo:
o Marca
o Modelo
o N Serie
o Procedencia
o Ao de Fabricacion
D) Fecha y duracin de calibracion. Todo certificado de calibracin debe indicar el
dia de su calibracin y la duracin de la validez de esta.
E). Metodo de Calibracion. Todo certificado de calibracin debe indicar que mtodo
se ha elegido para calibrar el equipo, asi como la relacin de equipos utiliados para
la calibracin (patrn de medicin).
F). Condiciones Ambientales. Todo certificado de calibracin debe indicar segn
sea el caso la tempratura y humedad al momento de calibracin.
Lista de Equipos.
Megohmmetro
Certificador
9.2 CONTROL DE INGENIERIA

PUPGROUP establecer un control para atender y gestionar los cambios a la
Ingeniera del Proyecto requeridos o identificados como necesarios durante la
ejecucin.
Todos los cambios relacionados al proyecto (RFI) sern realizados si cuenta con
planos, RFI, adicionales, aprobados en costo y plazo segn apliquen.
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
El responsable del control documentario del proyecto deber archivar y mantener

la evidencia fsica de todos los cambios generando durante el desarrollo del
proyecto.
9.3 GESTIN DE RSO Y RNC

El residente llevara a cabo una reunin con las personas involucradas en un plazo no
mayor a 3 das hbiles, a fin de concertar las acciones de cierre (provisin de
recursos, asignacin de responsable, y estimacin de fecha de cierre).
Para el caso de almacn por lo general se empleara las alternativas de clasificar,
usar como esta y rechazar.
En el caso de detectar una no conformidad de proceder a tomar las correcciones
inmediatas indicando el tipo de acciones del defecto planteado en la observacin.
En el caso de detectar un producto NO conforme durante la inspeccin de
materiales ingresados en el almacn, ya sean de algn proveedor o del cliente,
deber especificarse la conformidad encontrada registrado el dao detectado
visualmente, caractersticas fuera de especificacin y/o cantidades no
concordante con la lista de empaque(parking List) y/o la gua de remisin.
9.4 CIERRE DE RSO Y RNC

Todo cierre de RSO y RNC tendrn las siguientes etapas.
Accion Inmediata. Se realizara una inspeccin en campo para identificar la causa

de este RSO y RNC.
Analisis de Causa. Para esto se usar la metodologa de los 5 Por qu?
Accion Correctiva. Para esto se realizara un instructivo a seguir para proceder

con el levantamiento del RSO y RNC.
Certificaciones.
9. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
10.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS (planes de trabajos)
PUPGROUP establecer un mecanismo para el control de los procedimientos

constructivos ejecutada en el desarrollo para el proyecto.
Los planes de trabajo a aplicarse para este proyecto son los siguientes:
ITEM DESCRIPCIN CODIGO

1 Plan de trabajo general PT-GEN-001
2 Plan de gestin de la calidad PUP-SGC-PAC-001
3 Planes especficos de canalizacion PT-SPC-002
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
Plan especifico de instalacin de

4 PT-SPC-001
cerco
PI-PUP-SGC-PAC-
5 Procedimientos Internos
001
10.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
Se presentar un plan con puntos de inspeccin. Los puntos de inspeccin del

presente proyecto son segn ANEXO 01.
10.3 REGISTRO DE CALIDAD
Son los formatos que han sido diseados para completar los datos resultantes de los
procesos y actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de
que PUPGROUP SAC ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el
cliente.
Para este proyecto se utilizaran los siguientes formatos.
ITEM CODIGO DESCRIPCION
1 FC01 Registro de Vaciado de Concreto

2 FC02 Registro de Instalacion de Porcelanato
3 FC03 Inspeccion de Drywall
4 FC04 Registro de Pintura
5 FC05 Registro de Instalacion de Zocalo de Acero Inoxidable
6 FC06 Registro de Instalacion de Caja Luminosa
7 FC07 Registro de Instalacion de Baranda
8 FC08 Protocolo de Inspecion de Granito
Protocolo de Inspecion de Fabricacion de Madera ,
9 FC09 Melamine y Vidrio
10 FC10 Instalacion de Acero Inoxidable
11 FC11 Check List de Instalacion de Tuberia EMT- Electrico
12 FC12 Check List de Cableado Electrico
13 FC13 Registro de Prueba y Continuidad de Aislamiento
14 FC14 Check List de Instalacion de ITM
15 FC15 Check List de Instalacion de Medidor de Energia
16 FC16 Certificacion de Datos
17 FC17 Check List de Instalacion de Tuberia EMT- Telecom
10.4 LISTA Y DESCRIPCION DE ENSAYOS

10.5 N/A
10.6 PROCEDIMIENTOS DE LAS PRUEBAS A REALIZAR.
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
10.7 N/A
10.8 MATRIZ DE CALIDAD.
Ver Anexo 02.
10. COMUNICACIN
La comunicacin con el cliente debe ser a travs del sistema va email, cartas, va
telefnicas (celular) y reuniones dependiendo de las coordinaciones realizadas.
11. DOSSIER DE CALIDAD
Al finalizar el Proyecto se entregar al rea de Calidad el Dossier de calidad; en particular

incAl finalizar el Proyecto se entregar al rea de Calidad el Dossier de calidad; en
particular incluir:
- Listado de Ordenes de Cambios (RFI).
- Listado de Certificados de calidad de los Materiales y consumibles.
- Listado de Manuales de operacin (cuando aplique)
- Listado de Registros de inspecciones, mediciones y ensayos (ya sea en obra o taller)
- Listado de Cartas de Garanta de equipamiento (cuando aplique)
- Listado de Planos As-built.
- Listado de planes de trabajo
- Listado de Certificados de calibracin de equipos (IME)
- Listados de Especificaciones tcnicas
- Listado de materiales
- Listado de status de RNCs cerrados
- Listado de RSOs cerrados
- Listado de Punch List cerrado
- Listado de registros de capacitacin de calidad
12. REFERENCIAS
Especificaciones Tcnicas del Cliente para este Proyecto.

Contrato del Proyecto.
Alcances.
13. FORMATOS DE CALIDAD

Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
ANEXO 01
PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha de
Cdigo: Revisin:
PUP-SGC-PAC-002 30/11/16 00
ANEXO 02
MATRIZ DE CALIDAD

Plan de Calidad Ulma

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Plan de Calidad Ulma

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

1 AMPLIACIN DE SISTEMA DE MANEJO DE

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

PUPGROUP SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestin de Calidad

PUPGROUP es una empresa dedicada al rubro de construccin y tiene el

La finalidad de este PAC es establecer la forma de planificar, controlar, documentar y

3.1 OBJETIVOS GENERALES

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

ITE FRECUE RESULT

3.4 CHARLAS DE CALIDAD

Durante la Ejecucion de este proyecto se realizaran las siguientes charlas tcnicas.

- Fichas tcnicas de materiales. Dia 8/12/16

C-LAP: miembro de INFR encargado/responsable de la gestin del proyecto.

CDT: (formato) Comentario a Documentos Tcnicos. Registro de las observaciones y

CONS: Equipo de la Gerencia de Construccin de la GCI

Documentos de Diseo: Son los planos, especificaciones tcnicas, memorias descriptivas,

GCONS: Gerencia de Construccin de la GCI.

Contratista: persona natural o jurdica encargada de la construccin, cuyos alcances,

Cronograma de Detalle del Proyecto: Relacin de tareas/actividades que, organizadas en

Cronograma Semanal: Es un Cronograma de Detalle que muestra las tareas/actividades

PPI: Plan de Puntos de Inspeccin.

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo.

Cronograma Maestro: Cronograma integrado del portafolio de proyectos a cargo de la

Culminacin Mecnica: Se entiende por culminacin mecnica de la(s) obra(s) cuando se

Documentos Tcnicos: son los planos, especificaciones tcnicas, memorias descriptivas,

FSK: Esquemas de campo. Son documentos generados como respuesta a la identificacin

INFR: Gerencia de Infraestructura de LAP. Incluye los equipos de Ingeniera y Construccin,

ING: Equipo de Ingeniera y Construccin conformado por miembros de INFR, encargados

OC/OS: Documento formal por el cual se comunica al proveedor la adquisicin de un

PCR: Solicitud de Cambio

Plan de Trabajo: desarrollado por el Contratista

Proyecto: sub-divisiones de trabajo definidas por LAP para el contratista.

RFI: (Request for Information). Solicitud formal de informacin del Contratista/Consultor

RNC: Reporte de No Conformidad. Notificacin al Contratista sobre trabajos concluidos mal

RSO: Reporte de Supervisin. Notificacin al Contratista sobre la desviacin(es) de un

Submittal: Solicitud formal mediante el cual el Contratista solicita aprobacin de LAP,

Sub Proyecto: Se refiere a cada una de las unidades de la EDT (Estructura de

TD: rea de Trmite Documentario de la Gerencia de INFR encargada del control y

Transmittal: Documento formal para envo/recepcin de informacin tcnica entre el

Realizar la ingeniera final, procura y construccin. El presente proyecto desarrollar dos

Pintado de muros y tabiques

6. CDIGOS, ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES

TEM ESP. DESCRIPCIN CDIGO

PUPGROUP ha dispuesto una organizacin acorde a los requerimientos del Proyecto el

A continuacin se muestra la Organizacin que PUPGROUP S.A.C. dispondr para el

7.2 Funciones respecto a funciones de calidad

7.2.2 Residente de Obra

- Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad,

8. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y PLANES DE CONTROL

La gestin de calidad en el proyecto a aplicar proviene del anlisis de las actividades

9.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION

9.1.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

Para el control documentario se establecer los siguientes documentos: Submittal,

Descripcion del Copia Control

9.1.2 CONTROL DE REGISTROS

PUPGROUP Establece la metodologa para la correcta recoleccin, clasificacin,

Los registros deben ser llenados en su totalidad

9.1.3 INSPECCIN EN LA RECEPCIN DE LOS SUMINISTROS

9.1.4 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATAS

9.1.5 CALIBRACIN DE EQUIPOS Y MEDICIN DE ENSAYOS

Establece la gestin necesaria para controlar la adecuada calibracin de los equipos

Todo Certificado de Calibracin debe tener los siguientes puntos:

A) Cdigo de registro. Todo certificado de calibracin debe tener un cdigo nico