4084.826.01.

04

Produccin e Ingeniera de Sistemas

Administracin de Software
Procedimiento de uso de Software
Fecha de Vigencia: 11/06/2017
Fecha de Publicacin: 11/06/2017

1. Consideraciones Especficas
1.1. Concepto
La presente normativa establecer procedimientos que permitan regular el uso y la instalacin de
software en las computadoras (estaciones de trabajo y laptops) del Banco de Crdito de Bolivia.
1.2. Objetivos
El objetivo de esta norma es la de definir las obligaciones por parte del usuario con respecto al software
asignado, as como el procedimiento de instalacin de software autorizado e identificacin de software
no autorizado o sin licencia instalado en las estaciones de trabajo y/o laptops asignados al personal del
Banco de Crdito de Bolivia as mismo se definir el procedimiento de revisin y desinstalacin de
software.
1.3. Unidades/Puestos
a) La Gerencia de Produccin e Ingeniera gestionar la adquisicin del software.
b) Ingeniera de Sistemas: aprobar la instalacin de software autorizado en las estaciones de trabajo
(desktop y laptop), evaluar la solicitud de instalacin de software especial y har revisiones peridicas
de software instalado a fin de identificar software no autorizado o sin licencia.
c) Soporte Segundo Nivel: En coordinacin con Ingeniera de Sistemas realizar la instalacin del
software autorizado o desinstalara el no autorizado.
d) Help Desk: Apoyar identificando posibles instalaciones de software no autorizado en estaciones de
trabajo (desktop y laptop) y solicitar a Ingeniera de Sistemas la revisin del caso.
e) El Personal del BCP ser responsable del software instalado en el equipo asignado segn norma
4110.020.01.01 y por tanto deber conocer y revisar peridicamente los programas instalados a fin de
detectar software no autorizado, el cual debe ser reportado a Help Desk mediante ticket para su
desinstalacin.
1.4. Condiciones
a) Ingeniera de Sistemas es quin aprobar la instalacin de software autorizado a las estaciones de
trabajo (desktop y laptop) y establecer un control sobre su uso.
b) Todas las instalaciones o desinstalaciones de software en los equipos de cmputo asignados al
personal BCP deben ser realizados solo por el rea de Soporte en coordinacin con Ingeniera de
Sistemas.
c) Ser de responsabilidad administrativa y legal del personal del Banco, si se encontraran instalados en
su equipo de cmputo programas o aplicativos diferentes a los asignados formalmente.
d) sta responsabilidad no podr ser transferida a un tercero, como un acuerdo de partes. Slo ser
posible reasignar dicha responsabilidad, en tanto exista una autorizacin de la jefatura responsable del
rea en la que se halle instalado el equipo de cmputo.
e) Igualmente, tambin comprender dicha responsabilidad a los equipos que, aunque no sean
propiedad del Banco, se encontraran asignados en el rea con autorizacin de las Jefaturas
correspondientes.
f) Ingeniera de Sistemas aplicar sistemas de control estrictos de forma peridica para prevenir el uso
de copias no autorizadas de software. Esto incluye la toma de medidas eficaces para verificar el
cumplimiento de estos estndares y la aplicacin de acciones disciplinarias apropiadas para el caso de
violacin de las normas establecidas, las que se encuentran tipificadas como falta grave en el
Reglamento Interno del Banco.
g) Las solicitudes de software especial, deben ser solicitadas a Ingeniera de Sistemas mediante correo
adjuntando Vo.Bo de su Gerencia y especificando las razones de su uso.

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h) Ingeniera de Sistemas recibir las solicitudes de software especial y analizara su aprobacin o
rechazo.
i) Los usuarios a quienes se les asigne una estacin de trabajo (desktop o laptop) debern tener
instalado slo software autorizado y con licencia de acuerdo a las funciones que desempean y sern
responsables de cualquier cambio del software que se instale en sus estaciones. Para lo cual debern
reportar cualquier software no autorizado y sin licencia instalacin en sus estaciones para su
desinstalacin, mediante un ticket a travs del portal de Help Desk.
1.5. Restricciones
a) No se instalar ni bajar de Internet ningn software a la computadora, para evitar que el personal del
Banco viole de manera no intencional o inadvertida las leyes de derechos de autor y con el fin de que no
copie o duplique ningn programa instalado en su computadora.
b) La copia o uso de cualquier software no autorizado formalmente por el Banco ser ilegal y puede
exponer al personal del Banco, al que se le ha asignado el equipo de cmputo, a responsabilidad civil y
legal bajo las leyes de derechos de autor.
c) Est terminantemente prohibido el uso de copias de software no autorizados por el Banco, lo que ser
responsabilidad administrativa y legal del empleado al cual se le haya asignado el equipo.
d) Est prohibido que el personal del Banco realice cualquier instalacin o desinstalacin de software.
2. Procedimientos
2.1. Revisin e Identificacin de Software no Autorizado y/o sin Licencia
Nota. Este proceso permite asegurar que los usuarios tengan instalado slo software autorizado.
Ingeniera de Sistemas (Analista de Produccin)
a) De forma semestral obtiene la informacin de software instalado en las estaciones de trabajo (desktop
y laptop).
b) Genera un reporte de software no autorizado y/o sin licencia, lo enva mediante correo electrnico al
Supervisor de Ingeniera de Sistemas y al buzn de Seguridad.
c) De los casos observados, se enva correo al usuario con copia a Seguridad solicitando genere un
ticket a travs del portal de la mesa de ayuda para que soporte ejecute la desinstalacin.
HelpDesk
d) Revisa la bandeja de tickets del portal y de encontrar un ticket para soporte lo transferir para su
atencin.
Soporte Segundo Nivel
e) Procede con la desinstalacin solicitada, cierra el ticket que se le asigno.

Flujograma de Revisin e Identificacin de

Software no Autorizado y/o sin Licencia
Ingeniera de Sistemas
Soporte Segundo
(Analista de Produccin) HelpDesk
Nivel

De forma semestral
obtiene informacin
de software

Genera un reporte
de software no
autorizado y/o sin
licencia

De los casos Revisa la bandeja

observados, se portal y de Desinstala
enva correo al encontrar un ticket segn solicitud
usuario con copia a para soporte lo Cierra el ticket
Seguridad transferir

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2.2. Instalacin de Software Especial
Nota. En esta seccin se explica el procedimiento normal de solicitud de instalacin de software
especial realizado por el usuario final. Este procedimiento se aplica a todos los usuarios.
Usuario Final
a) Solicita por correo al rea de Ingeniera de Sistemas la instalacin del software especial, el correo
debe contener el VoBo de su Gerencia y las razones por la que necesita usar este software.
Nota. Se debe disponer de presupuesto en caso de que el software no sea parte del estndar del Banco.
Ingeniera de Sistemas
b) Recibe correo de solicitud y evala la misma.
c) Una vez evaluada la solicitud, responde al correo de solicitud del usuario, si procede le exige por
correo generar el ticket correspondiente a travs del portal de helpdesk.
d) Si corresponde realizar la compra coordina la adquisicin con el Broker del rea del usuario
solicitante.
e) Provee a Soporte Segundo nivel el software a ser instalado y asigna la licencia si corresponde.
Soporte Segundo Nivel
f) Procede con la instalacin solicitada, cierra el ticket que se le asigno.

Flujograma de Instalacin de Software Especial

Ingeniera de Soporte Segundo
Usuario Final Sistemas (Analista Nivel
de Produccin)

Solicita instalacin de Recibe correo de

software especial por solicitud y evala la
correo misma.

Exige generar el ticket

correspondiente a
travs del portal de la
mesa de ayuda.

No Corresponde Si
compra?

Procede con la
Asigna licencia si Coordina la
instalacin
corresponde adquisicin con el
solicitada, cierra
provee a Soporte Broker del rea
el ticket que se le
Software del usuario
asigno

Informa a
Ingeniera de
Sistemas el
estado de la
instalacin

2.3. Revisin de Software Sospechoso

Usuario Final
a) Solicita la revisin de un software desconocido instalado en su equipo, para ello genera un ticket a
travs del portal.
Soporte Segundo Nivel

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b) Si corresponde procede con la desinstalacin solicitada, cierra el ticket que se le asigno indicando las
acciones tomadas.
d) Si el software reportado no corresponde la desinstalacin, cierra el ticket y enva correo de cierre de
caso al usuario.
Ingeniera de Sistemas
e) Brinda soporte a segundo nivel si hay dudas respecto al software en cuestin.

Flujograma de Revisin de Software Sospechoso

Ingeniera de
Usuario Final Soporte Segundo
Sistemas (Analista
Nivel
de Produccin)
Solicita revisin de
software desconocido

Corresponde
desinstalacin? Si
No

Brinda soporte si
Procede con la
Notifica al usuario hay dudas
desinstalacin
por correo la respecto al
solicitada, cierra
razn del mismo. software en
el ticket
cuestin

3. Unidad Responsable
Produccin e Ingeniera

Documento aprobado por:

Valdez Goytia Edgar Rodrigo Gerencia de Divisin Sistemas y Procesos

Torrico Calvimontes Ronald Oscar Gerencia de rea Produccin E Ingeniera

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