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Cuentas 2016
14 de junio de 2017
Lineamientos de cara a la prxima Rendicin de
Cuentas
Brasil: Crecimiento Esperado del PIB Argentina: Crecimiento esperado del PIB
Ao 2017 Ao 2017
1,4% 3,2%
3,0%
0,9%
0,5% 2,6%
39%
-2,0% 37%
35%
32,3%
-3,0% 33%
31%
-4,0% 29%
27%
-5,0% 25%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La economa crece por encima de lo proyectado, pero el
empleo sigue cayendo
2,0% 2,0%
2,0% 59
1,5%
1,5% 58
4. Escaso espacio para incrementar el gasto. Existen compromisos de gasto por montos
significativos a ser considerados en esta instancia: el acuerdo salarial en la educacin y la
resolucin del diferendo salarial con el Poder Judicial.
Lineamientos de cara a la prxima Rendicin de
Cuentas
6. Reduccin del dficit fiscal. Los incrementos de gasto que se entienda necesario
propiciar, as como los mayores gastos endgenos, debern estar financiados
enteramente con incrementos de los ingresos.
3,5%
+ US$ 130 + US$ 70
millones millones 3,0% 3,0%
3,0%
2,5%
2,5%
+0,5%
2,0%
2,0%
2,0%
1,5% +1%
1,0%
1,0%
0,5%
0,0%
2017* 2018* 2019*
La no distribucin de utilidades del BROU significar una
prdida de US$ 90 millones por varios aos
700
+21%
600
500
+48%
400
300
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *
340 10.000
320 5.000
300 0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ley de Flexibilizacin represent en 2016 un costo incremental respecto al
previsto originalmente de US$ 330 millones
Las altas jubilatorias por incapacidad total han crecido
significativamente: 1 de cada 5 personas que se jubila
lo hace por invalidez
ALTAS JUBILATORIAS CAUSAL INVALIDEZ Y TOTALES
ALTAS
AO ALTAS TOTALES INVALIDEZ/TOTAL
INVALIDEZ
2007 1.566 12.590 12,4%
2008 1.593 13.717 11,6%
2009 2.246 24.618 9,1%
2010 4.098 33.114 12,4%
2011 4.407 30.903 14,3%
2012 4.704 29.503 15,9%
2013 4.068 24.866 16,4%
2014 5.669 26.563 21,3%
2015 6.487 29.319 22,1%
El gasto total en jubilaciones crece fuertemente, no
solamente por el aumento del nmero de jubilados sino
tambin por la suba de las pasividades: en 2017 subirn
11,7%, contra un IPC que aumentara 6,5% en promedio.
Erogaciones por jubilaciones del BPS
Millones de $ constantes 2016 100.580
+110%
Mill de $ 47.700
promedio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Esto provoca un aumento de gasto permanente de
U$S 100 millones por encima de lo previsto en la
rendicin de cuentas del ao pasado
Pasividades
% del PIB
10,0%
Actual
9,8%
RR.CC. 2015
9,6%
9,4%
600 546
500 484
400
300
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*
Situacin de partida para 2018, sin incorporar medidas
adicionales de aumento de gastos e ingresos
Millones de dlares
Ingresos (diferencia respecto a RR.CC. 2015) 110
+ Reca incremental por mayor crecimiento (+1,5% acum.) 200
- No distribucin de utilidades del BROU a RR.GG. -90
Gasto endgeno e incremental no previstos en RR.CC. 2015 150
+ Aumento del gasto en pasividades no previsto 100
+ Mayores transferencias al SRPFFAA 50
Situacin Fiscal Actual vs Proyeccin RR.CC. 2015 -40
En este marco, se proponen en esta RR.CC. asignaciones
incrementales para continuar el proceso de mejora de
los salarios docentes y para solucionar parte del
diferendo salarial con el PJ (US$ 72 millones).
Gasto Prioritario RR.CC. 2016 72
Millones de dlares
+ ANEP (convenio salarial) 50
+ UdelaR 12
+ Diferendo salarial con el Poder Judicial (acuerdo firmado) 10
Salario Docente Grado 1 de ANEP
$ ctes ene-15 - 20 hs. semanales
30.000
25.000
21.016
20.000 16.845
25.000
15.000
10.000
5.000
0
2005
2012
2019
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
La solucin del diferendo salarial con el P.J. (cancelacin del
reclamo e incremento salarial) supone hasta el momento
US$ 30 millones en tres aos, y superar los US$ 75 millones
en caso de alcanzar acuerdo con todos los funcionarios.
Poder Judicial Masa Salarial
$ ctes 2016
5.100
4.900 Cancelacin de la
deuda en 3 cuotas
4.700
entre 2017 y 2019
4.500
Incremento salarial
4.300 permanente a partir
de 2017
4.100
3.900
3.700
3.500
2017*
2018*
2019*
2020*
2013
2014
2015
2016
2021
que se agregan al gasto incremental por US$ 100
millones ya previsto en la anterior rendicin de
cuentas a partir de 2018
GASTO INCREMENTAL YA ASIGNADO PARA 2018 (en millones de pesos, a valores 2017)
Organismo Concepto Importe
Funcionamiento nueva infraestructura
ANEP 759
Tiempo extendido, fortalecimiento de la educacin media y becas
Proyectos de participacin pblico privada - anualidad 414
Crditos Diversos Infraestructura rea metropolitana 285
Dragado del Ro Uruguay 50
Asignacin de partidas para inversiones
Creacin de cargos para sistemas de informacin
ASSE 330
Creacin de cargos para diversos proyectos asistenciales
Centro asistencial penitenciario - creacin de cargos
Plan Ceibal - asignacin incremental 150
Subsidios y Subvenciones
Plan Ibirapit - asignacin incremental 100
Poder Judicial-Fiscala Nuevo Cdigo de Proceso 185
MI Creacin cargos Escalafn civil penitenciario "S" 149
Sistema de Cuidados 40
Otras partidas 33
GASTO TOTAL INCREMENTAL 2.496
INEFOP para UTEC (2017) Retribuciones personales 118
ANDE para UDELAR (2017) Investigacin y fortalecimiento de posgrados 138
Fondo CND para ANEP (2017) Retribuciones personales 131
GASTO TOTAL CON IMPACTO FISCAL 2.884
Para no deteriorar la situacin fiscal es necesario
obtener ingresos permanentes por US$ 112 millones a
partir de 2018
Millones de dlares
Ingresos 110
+ Reca incremental por mayor crecimiento 2018 (+1,5% acum.) 200
- No distribucin de utilidades del BROU a RR.GG. 2017 en adelante -90
Gasto endgeno e imprevisto 150
+ Aumento del gasto en pasividades no previsto 100
+ Mayores transferencias al SRPFFAA 50
Situacin Fiscal Actual vs Proyeccin RR.CC. 2015 -40
Gasto Prioritario RR.CC. 2016 -72
Necesidad de ingresos adicionales 112
Nota: no se consideran los US$ 100 millones ya previstos en la medida que ya cuentan con financiamiento a
partir de 2018
Medidas de aumento de ingresos para financiar el
aumento del gasto (endgeno y prioritario)
MEDIDAS PROPUESTAS
MONTO CONCEPTO
TOTAL $ 3.310:
300
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
250
Fuente: MIDES, OPP y MEF. 2016 estimacin MEF
100
2003
2014
2016*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
6,5
4,8 5,4
4,2
Gasto Pblico Social (GPS): incluye gasto de
organismos de la Adm. Central y organismos
Educacin Salud Seguridad y asistencia social
descentralizados, BPS y caja militar y policial.
Fuente: MIDES - MEF - OPP. *Para 2016 estimacin MEF
En sntesis