MODELO

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

Coordenador de SMS

Coordenador de Meio
Gerente de Produo

Gerente de Produo
Gerente do Projeto

Sub -

Planejamento,
Adm./Financeiro.

Coordenador da

Comprador PL
Coordenador de

Contratos/

Engenharia

Almoxarifado
Chefe de RH
Coord. de

Medio e

Qualidade
Mecnica

Ambiente
Gerente

Civil
ATIVIDADES BSICAS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE GESTO

A) DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO

Administrao das revises sobre procedimentos e outros controles operativos
relacionados com o Sistema de Gesto. X X X X

Solicitar e implementar a Biblioteca de Procedimentos da Rapadura TREND no Projeto. X

Controle de Normas Tcnicas Externas de aplicao ao Projeto. X X X

Controle da Documentao Tcnica do Projeto (Planos, especificaes tcnicas, etc) X

Administrao da Ficha Tcnica e Programa de Segurana. X
Administrao dos registros relacionados com QSMS (PAC, Relatrios Acontecimento,
registros capacitao, designao EPP, Relatrios de Aspectos Ambientais, Avaliaes de X X X
Risco, etc)

Gesto dos Documentos da SA 8000 / 2001 x X

B) RESPONSABILIDADE DA DIREO
Difuso e Publicao da Poltica Integrada de QSMS X x x X
Assegurar a aplicao do Sistema de Gesto em todos os nveis do Projeto. X
Promover a aplicao do Sistema de Gesto em todos os nveis do Projeto. X X X X
Definio, difuso e medio de avances dos Objetivos de QSMS. X X X X
Emisso e seguimento do Programa de Gesto Ambiental. X X X
Organograma atualizado e designao de responsabilidades. X
Reviso do Relatrio Avaliao Mensal de Desempenho QSMS (Gesto de indicadores
chave) e outros parmetros de medio do nvel de aplicao do Manual da Qualidade X X X X
(Reviso pela direo)
Comunicaes com as Autoridades pblicas e demais partes interessadas (temas
ambientais / Responsabilidade Social) X

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES Pag 1 de 14

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ATIVIDADES BSICAS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE GESTO

Gesto Divulgao Proposta de Melhoras X X X X

C) GESTO DE RECURSOS (HUMANOS E INFRA-ESTRUTURA)

Garantir uma alocao oramentria para implementar e manter o Sistema de Gesto no
Projeto. X X X
Capacitao sobre a aplicao do Manual da Qualidade x X
Detectar as necessidades de capacitao e formao, gesto com Recursos Humanos. X X X X X X X
Assessorar sobre a aplicao da Legislao, Normas Tcnicas, Procedimentos e outros
controles operativos relacionados com o Sistema de Gesto. X X X X X
Capacitao e tomada de concincia sobre Segurana, Qualidade ,Meio Ambiente e
Responsabilidade Social. X X X X
Coordenar tarefas de preveno com o Servio Mdico X
Garantir uma infra-estrutura adequada s caractersticas do Projeto (Barraces,
emergncias mdicas, vestirios, sanitrios, refeitrios, recreao, etc) X X X X
Efetuar inspees e medies de condies ambientais, higiene e relevamento da infra-
estrutura. x X X
Coordenar as atividades de sinalizao e colocao de cartazes no local X X
Administrao dos registros/fichas dos funcionrios x X

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ATIVIDADES BSICAS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE GESTO

D) DESENVOLVIMENTO E EXECUO DO PROJETO/SERVIO

D1)- Planejamento da realizao do Projeto/Servio
Emisso e implementao do MANUAL DA QUALIDADE X X X X
Emisso e implementao de Procedimentos e outros controles operativos. X X X X X X X X X
Determinar o equipamento de construo e instrumentos de medio e controle,
necessrio para o desenvolvimento do Projeto. X X X X
Estabelecer e manter o planejamento global das atividades do Projeto (Cronogramas,
Planejamento detalhado, etc) X X
Determinar planos especficos de inspeo, ensaios e liberao para o caso de produtos
comprados que se denominarem "Produtos No standard". Comprados a fornecedores do X X
vendor list contratual
Planejamento das Atividades de Responsabilidade Social X X

D2)- Processos relacionados com o Cliente

Definio e comunicao dos canais de comunicao Rapadura TREND - Cliente no
Projeto. X
Administrao das comunicaes Rapadura TREND - Cliente no Projeto. X
Tratamento de queixas do Cliente. X X
Gesto de tratamento de Modificaes ao Contrato X X
Registro de modificaes ao Contrato. X
Gesto de aprovaes e comentrios do Cliente sobre modificaes ao Desenho X X X
Gesto de aprovao de documentos que certificam os avances fsicos e a habilitao da
cobrana pelas tarefas realizadas (por exemplo: Conformes a Obra, Certificaes, etc) X X X

Divulgao das Modificaes aos Empregados X X X

D3)- Desenho e Desenvolvimento

Emisso e implementao do Plano de Desenho.
Administrao da documentao utilizada como "Elementos de entrada" X
Reviso do desenho durante seu desenvolvimento. X

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ATIVIDADES BSICAS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE GESTO

Controle de mudanas de Desenho durante seu desenvolvimento. X

Verificaes do desenho (anlise crtica + reviso de documentos) X
Solicitar ou recomendar mudanas de desenho durante o desenvolvimento do Projeto. X X X X X

D4)- Compras.
Gesto de Compras conforme o procedimento de Abastecimento do Projeto. X X
Avaliaes e Qualificaes de Fornecedores e Subcontratistas, realizadas no Projeto. X X X X

Incluir prvia emisso de ordem de compra, nas clausulas gerais das subcontratadas X X
Gesto das atividades de inspeo e ensaio nas instalaes do fornecedor X
Avaliaes de Desempenho de Fornecedores e Contratadas X X X
Inspees e ensaios, segundo RI, Ordens de Compra e chegada de materiais. X

D5)- Produo e Prestao do Servio.

Assegurar a designao de Procedimentos Operativos a nvel Supervisores, encarregados
(incluindo Contratadas) segundo a atividade que realizarem. X X X
Execuo e seguimento das principais atividades operativas do Projeto. X X X
Traabilidade nos trabalhos realizados no Projeto (atividades de construo, instalao,
operao, etc) atravs de documentos tais como Planos, protocolos, relatrios vrios, etc. X X X

Controle de prazos para provises, prestaes e trabalhos a cargo da Rapadura TREND. X X X X

Administrao de registros de Funcionrios qualificados para processos especiais (por
exemplo solda), podendo ser Exames ou registros de avaliao. X X
Administrao de registros de manuteno de equipamentos. X X
Armazenamento, controle, conservao e administrao de materiais e ferramentas. X
Retirada e devoluo de materiais e ferramentas do Almoxarifado X X X
Controle/inventrio em almoxarifado X X X

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ATIVIDADES BSICAS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE GESTO

Controle de materiais propriedade do cliente. (pode incluir: equipamentos e instalaes) X X X

Identificao de produtos que ingressam ao Projeto/Servio. X X X
Implementao das Normas de SMS especficas para cada atividade e segundo o
risco/impacto associado. X X X X

Realizao dos registros/protocolos pelos trabalhos realizados no Projeto/Servio

(segundo os controles operativos que estiverem sendo utilizados). X X X

Identificao do estado de inspeo e ensaio em instalaes (protocolos assinados,

documentos marcados com cores, etc) X
Controle dos elementos de Proteo Pessoal EPI, gesto completa: Solicitao, controles
peridicos, designaes, etc) X X X X
Controle dos elementos de iamento (Estado, Qualidade, clculos e utilizao) X X X
Identificao do estado de inspeo e ensaio materiais que o requererem (carto de cores,
stickers, precintas, identificao por lote, etc) ver procedimentos de Abastecimento da X X
Biblioteca.

Implementar uma metodologia para o Controle ou manejo dos resduos do Projeto/Servio X X X

Gestionar, segundo o lugar e a legislao aplicvel, a disposio final dos resduos. X X
Verificar o cumprimento dos requisitos de QSMS e Responsabilidade Social por parte das
Contratadas. X X X X
Verificar a aplicao do Plano Operativo do Projeto (Manual da Qualidade), incluindo sua
adequao s atividades. X
Controle estatstico de processos operativos (se for exigido pelo contrato) X X X

D6)- Controle dos dispositivos de seguimento e medio

Recepo e administrao dos instrumentos de seguimento e de medio. X X X
Manuteno da correta calibrao dos instrumentos e sua identificao (certificados,
etiquetas identificatrias, datas vigncia, conservao). X X

Controle da designao, dentro do Projeto, dos instrumentos de seguimento e medio. X X X X

Gesto com a Area de Equipamentos e/ou Laboratrio aplicvel ao Projeto. X X X X

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D7)- Identificao e Avaliao de Riscos e Aspectos Ambientais

Solicitar o Registro de Leis aplicveis ao Projeto/Servio. X X X X
Anlise e interpretao do Registro de Leis aplicveis ao Projeto/Servio. X X X X
Difuso do Alcance da Legislao aos funcionrios segundo as atividades afetadas. X X
Identificao de Perigos e avaliao de Riscos e Aspectos Ambientais X X X X
Promover a identificao de Riscos e Aspectos Ambientais. X X X X
Elaborao de APR (Anlises preliminares de risco) X X X X

D8)- Resposta perante Emergncias.

Emitir e implementar as Funes e Planos de Resposta perante emergncias (completo:
Acidente, Incndio, Ambiental) X X

Identificar os responsveis para as Funes Perante emergncia, publicar e difundir. X X X X X

Efetuar, quando for possvel, simulados de situaes de emergncia, deixando registro da
atividade. X X X X

E ) MEDIDA, ANLISE E MELHORAMENTO

Seguimento dos Relatrios de Pedido de Ao Corretiva/Preventiva (PAC) X X X X
Assegurar que seja realizada a valorizao dos Relatrios PAC (Custo da No Qualidade) X X
Controle de Gesto do Projeto/Servio (Quadro de Controle). X X
Verificao do tratamento dos desvios da programao. X X X
Seguimento e Medies sobre as instalaes realizadas (inspees e ensaios), registro de
resultados. X
Gesto de cmputos das atividades do Projeto/Servio (consumo materiais, horas homem,
consumveis, etc) X X X
Anlise de indicadores chave de desempenho. X X X X X X
Realizao dos relatrios de Monitorao QSMS. X X X
Investigao de acidentes/incidentes (causa raiz, plano de ao, medidas corretivas e
preventivas) X X X X

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Qualidade
Mecnica

Ambiente
Gerente

Civil
ATIVIDADES BSICAS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE GESTO

Emisso e envio dos relatrios relacionados com a gesto de QSMS (Estatsticas de

acidentes e impactos ambientais, relatrio Avaliao mensal de Desempenho QSMS, etc) X X X X

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES Pag 7 de 14

 O
ADES POR FUNES

X
Supervisores

X
Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

Desenhista

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X
X
X
x

Tc. de seguana do
trabalho

X
X
X

Tc. de Meio Ambiente

REV.:
DATA:
DOC. :

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Tcnico de Gesto
X
X
X
X
X

Assistente e Tc. Doc.

Inspetores
Pag 8 de 14
 X

Supervisores
X

Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

Desenhista
X
x

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X
X
X
X
X
X

Tc. de seguana do
trabalho
X
X
X
X
X

Tc. de Meio Ambiente

X
X
X
X
x

Tcnico de Gesto

Assistente e Tc. Doc.

Inspetores
Pag 9 de 14
 Supervisores

Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

X
X
Desenhista

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X

Tc. de seguana do
trabalho

Tc. de Meio Ambiente

x
X

Tcnico de Gesto

Assistente e Tc. Doc.

X

Inspetores
Pag 10 de 14
 X
X
X
Supervisores

X
X
X
Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

X
X

Desenhista

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X
Tc. de seguana do
trabalho

X
Tc. de Meio Ambiente
X
X

Tcnico de Gesto

Assistente e Tc. Doc.

X
X

Inspetores
Pag 11 de 14
 X

Supervisores
X

Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

Desenhista

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X
X
X
X

Tc. de seguana do
trabalho
X
X
X
X

Tc. de Meio Ambiente

X
X

Tcnico de Gesto

Assistente e Tc. Doc.

X
X
X
X

Inspetores
Pag 12 de 14
 X
X
X
X

Supervisores

X
X
X
X

Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

Desenhista

X
X
X

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X
X
X
X
X
X
X
X

Tc. de seguana do
trabalho

X
X
X
X
X
X
X
X

Tc. de Meio Ambiente

X
X
X
X

Tcnico de Gesto
X
X

Assistente e Tc. Doc.

X
X

Inspetores
Pag 13 de 14
 Supervisores

Encarregados

ANEXO 2 do POP 041 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR FUNES

Desenhista
X

Mdico do Trabalho

Tc./ Aux./ Estagirio

X

Tc. de seguana do
trabalho
X

Tc. de Meio Ambiente

X

Tcnico de Gesto

Assistente e Tc. Doc.

Inspetores
Pag 14 de 14