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ABET LTDA.
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Equipo Auditor SGI Sergio Navarro Trejos Luis Farias Muoz
Representante Gerencia Gerente General

1. OBJETO
Establecer las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de
las auditorias, administrar los resultados de verificacin, sustentacin y mejoramiento
del Sistema de Gestin Integrado, mediante la realizacin de auditorias internas.

2. CAMPO DE APLICACIN

Este procedimiento general se aplica para la realizacin de auditorias internas en

las reas que se encuentren bajo el alcance de certificacin del sistema de gestin
integrado

3. NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento general cumple con

Clusula 8.2.2 Auditoras internas de norma la NCh-ISO 9001:2000

Auditoria: Examen sistemtico e independiente para determinar si las actividades y los

resultados cumplen con las disposiciones previamente establecidas en el sistema de
gestin integrado y si estas disposiciones se han aplicado efectivamente y son
adecuadas para lograr los objetivos propuestos por la organizacin.

Auditor: Persona que cuenta con la calificacin para realizar auditorias internas.

Auditado: persona o rea de Mabet Ltda., bajo el alcance de auditora.

No conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado por la norma

aplicable o por el propio Sistema de Gestin y substanciado mediante evidencia
objetiva.

Observacin: El establecimiento, durante una auditoria, de un hecho aislado que por

si solo no alcanza a constituir una no conformidad.

Evidencia objetiva: Informacin cuya veracidad puede ser probada, basada en

hechos conocidos.

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4. ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por este procedimiento son aquellos procesos productivos
que se encuentran bajo el alcance del Sistema de gestin integrado y declarados en la
estructura organizacional de la empresa, segn organigrama de captulo 2.5
Responsabilidad, autoridad y comunicacin del Manual del Sistema de Gestin
integrado.

5. MTODO

5.1 PROGRAMA Y REALIZACIN DE AUDITORIAS INTERNAS

Las auditorias internas se realizan de acuerdo a un programa anual de auditoria

segn el formulario MB-PG 13 FORM-01 Programa de auditorias internas, el que
considera que sean verificados cada uno de los procesos y elementos del Sistema de
gestin de la Organizacin en funcin de las normas aplicables.

Es responsabilidad del Equipo Auditor S.G.I. la elaboracin del programa anual de

auditorias y de su presentacin durante el mes de marzo al Gerente General para su
aprobacin, oficializacin y distribucin correspondiente.

Para la realizacin de las auditorias internas se debe utilizar a sus propios auditores
internos y estos deben ser independientes de los procesos a auditar o, si lo requiere,
contrata los servicios de auditores externos debidamente calificados

El Gerente de Produccin en conjunto con el Equipo Auditor SGI son responsables

de la toma de acciones correctivas con la aplicacin del MB-PG 10 Acciones
correctivas y preventivas mediante el formulario "Solicitud de accin correctiva o
preventiva" que se deriven de las auditorias, de su implementacin y posterior
verificacin.

El Equipo Auditor SGI es responsable de mantener el archivo de los informes de

auditorias y de las acciones correctivas que de ellas se desprenden.

El proceso general de realizacin de auditorias internas se efecta en Mabet Ltda.

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Conforme al siguiente flujograma:

INICIO

ELABORACIN DEL PROGRAMA

ANUAL DE AUDITORAS

ELABORACIN DEL PLAN DE CADA

AUDITORA

EJECUCIN DE LA REVISIN
DOCUMENTAL

EJECUCIN DE LA AUDITORA DE
TERRENO

ELABORACIN Y ENTREGA DEL

INFORME DE AUDITORA

6.2. RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LDER Y DEL EQUIPO AUDITOR

6.2.1. Del auditor lder

Es responsable por la planificacin y ejecucin de la totalidad de la auditoria.

Identifica y comprende el objetivo, duracin y alcance de la auditoria.

Elabora el plan de auditoria conforme formulario MB-PG 13 FORM-02 Plan de
auditoria.
Valida las no conformidades detectadas por el equipo auditor.
Verifica que los informes de no conformidad se levanten de manera que el
auditado comprenda y entienda en donde esta fallando y no volver a incurrir en dicha
no conformidad
Revisa y firma el informe de auditoria segn formulario MB-PG 13 FORM-03
Informe de auditoria interna
Representa al equipo de auditores frente al Gerente General o su representante.

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6.2.2. Del equipo auditor

Participa en la planificacin de la auditoria mediante la preparacin y verificacin
de los objetivos trazados.
Participa en la reunin de inicio a la auditoria.
Recolecta la informacin y la evidencia objetiva requerida.
Presenta al auditor lder las no conformidades detectadas para su anlisis y
validacin.
Elabora y presenta en conjunto al auditor lder los informes de las auditorias
internas, segn formulario MB-PG 13 FORM-03 "Informe de auditoria interna".

7. REGISTROS

El presente procedimiento considera los siguiente registros:

Formulario MB-PG 13 FORM-01Programa de auditorias internas".
Formulario MB -PG 13 FORM-02 "Plan de auditoria interna".
Formulario MB -PG 13 FORM-03 "Informe de auditoria interna"

8. CONTROL DE CAMBIOS

Revisin N Identificacin de la modificacin Fecha

001 SE INCORPORA CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS, 09-03-2012

PUNTO 8

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9. ANEXOS
No se consideran.

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