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1. Objetivo.

Establecer los requisitos para la realizacin de las compras de bienes y servicios

requeridos por el Concejo Municipal de Envigado, para la gestin de sus procesos y el
cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales.

2. Alcance.

Este documento comprende desde la identificacin de la necesidad hasta el seguimiento

y evaluacin del desempeo de los proveedores.

3. Campo de Aplicacin.

Este documento aplica para todas las modalidades de compras y contrataciones

realizadas por el Concejo Municipal de Envigado.

4. Responsables.

Son responsables de velar por la aplicacin de este documento el Presidente y Secretaria

General de la Corporacin.

5. Trminos y Definiciones.

5.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP: Documento para solicitar la

asignacin del registro presupuestal asignado a un proyecto o rubro en el
presupuesto, requerido para la realizacin de una compra.

5.2. Contrato de Menor Cuanta: Es aquel contrato que no supera el valor determinado
para la funcin pblica en funcin del presupuesto anual de la entidad y que se
expresa en salarios mnimos legales mensuales.

5.3. Contrato de Mnima Cuanta: Es aquel contrato cuyo valor no excede del 10% de
la menor cuanta de la entidad contratante. Decreto 2516 de 2011 y ley 1454 de
2011.

5.4. Registro de Disponibilidad Presupuestal - RDP: Documento que acredita el rubro

presupuestal del cual se va a descontar el valor de la compra.

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Cargo: Representante de la Direccin Cargo: Presidente
Firma: Firma:
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5.5. SECOP: Sistema electrnico para la contratacin pblica.

5.6. Interventora: Seguimiento tcnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o jurdica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extensin del mismo lo justifiquen, Ley 1474 del 12 de
julio de 2011, Art. 83, inciso 3.

5.7. Supervisin: Seguimiento tcnico, administrativo, financiero, contable y jurdico

que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad
Estatal cuando no requieren conocimientos especializados, Ley 1474 del 12 de julio
de 2011, Art. 83, inciso 2.

6. Polticas de Operacin.

a. En cada etapa del proceso de contratacin el Secretario General debe garantizar el

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias descritas en la ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007 y dems normas concordantes.
b. La solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) debe estar en
concordancia con los precios fijados en el SICE, como soporte para la iniciacin de la
etapa contractual. (Ver formato AR-F-005 de la Administracin Central).
c. El Comit de Contratacin estar conformado por el Presidente, el Secretario General
y la Secretaria Ejecutiva de la Corporacin, y en caso de requerirse un representante
de la Oficina Jurdica de la Administracin Central o contratista de prestacin de
servicios, el cual fue legalizado a travs de la Resolucin 082 del 28 de agosto de
2012.
d. Las actas del Comit de Contratacin deben dar cuenta de los planteamientos
formulados para la seleccin, modalidad de contratacin, evaluacin y reevaluacin de
los proveedores de la Corporacin.
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7. Contenido.

7.1. Compras o Contrataciones.

Flujo Descripcin de la Actividad Responsable Tiempo

1. Identificacin y Justificacin de la Necesidad de
Compra o Contratacin.

Una vez identifiquen la necesidad de una compra o

contratacin, verifican el registro en el plan de compras o
en los proyectos de funcionamiento y/o inversin de la
entidad y se aseguran que la Secretaria Ejecutiva
diligencie el formato de Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal CDP (AR-F-005). Presidente,
Secretario General
Inmediato
y Secretaria
En caso de no estar el registro en el plan de compras o en Ejecutiva
el proyecto de inversin y/o funcionamiento, se apoyan en
el procedimiento para la elaboracin y seguimiento al plan
de compras de la Corporacin, definido en el proceso
Planificacin Administrativa y Financiera.

Nota 1: Si ya existe un contrato con el proveedor debe iniciarse el

procedimiento desde la Actividad No.8.
Nota 2: Para el Nmero del proceso se debe tomar como referencia el
instructivo para la codificacin de los contratos. Formato CC-I-001
2. Certificacin Presupuestal.

Enva a la Secretara de Hacienda la solicitud del CDP, Secretaria General

segn disposiciones establecidas por esta oficina y el y Secretaria Mx 1 da hbil
presupuesto aprobado para la Corporacin. (Ver proceso Ejecutiva
Planificacin Administrativa y Financiera)

3. Elaboracin de estudios y documentos previos

Concedido el CDP por la Administracin Central, se

registra el proceso en consecutivo de contratos Anexo 17:
formato FO-CCO-17 y se elabora la lista de chequeo
segn modalidad: Anexo 2: Mnima cuanta formato FO-
CCO-18 o Anexo1: Contratacin Directa formato FO-
CCO-19.
Se procede con la elaboracin de los Estudios y
documentos Previos, para la adquisicin del bien o
servicio, segn formato; CC-F-016 de Administracin
central o Anexo No.3 para contratacin directa.

Diligenciar el formato de inexistencia del personal donde

se certifica que la corporacin no posee personal en la
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planta para realizar la labor a contratar. Anexo. 5.

4. Invitacin a Ofertar.

Se procede a la apertura del proceso de contratacin,

mediante aviso de convocatoria pblica, el cual se
publicar en el SECOP (Compra eficiente), para las
modalidades de mnima cuanta o seleccin abreviada. Presidente y
Inmediato
Secretaria General
Para la modalidad de contratacin directa, se realiza el
acto administrativo de justificacin; cuando se requiere de
acuerdo al articulo 73 del decreto 1510 del 2013, y la
invitacin a contratar (Ver Anexos No. 4, No. 6).

5. Evaluacin de las Propuestas y Seleccin del

Proveedor.

En modalidad de mnima cuanta y seleccin abreviada,

de acuerdo con las propuestas econmicas presentadas
por los proponentes y los trminos de la Convocatoria
Pblica establecidos por la Corporacin, seleccionan la
propuesta ms econmica y apropiada para la entidad,
con previa verificacin de los requisitos habilitantes. Los
anlisis y resultados deben registrarse, en el Acta del
Comit de Contratacin.

En la modalidad de contratacin directa, se solicitan los

registros de Educacin, Formacin y Experiencia que
evidencien las competencias requeridas. (Ver Anexo
No.7) y una vez entregados por el proponente, se realiza
acta de evaluacin. (Anexo No. 9) y certificado de Comit de
Mx 1 da hbil
Contratacin
idoneidad y experiencia (Anexo 10)

Se designa el supervisor y/o interventor del contrato, a

travs del Acta de Designacin de Interventor. Anexo 11.

Nota: La evaluacin se efectuar para los proponentes que se presenten

dentro de los trminos establecidos en el cronograma del proceso.

Nota-2: El Secretario General o la Secretaria ejecutiva entregarn copia

de los requisitos para la contratacin al proveedor, con el fin de evitar
retrasos en la legalizacin del contrato.

6. Elaboracin del Contrato. Secretario General

Mx 3 das
y Secretaria
hbiles
Se comunica al proveedor seleccionado la decisin y se Ejecutiva
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elabora el contrato donde se oficializan las condiciones
contractuales entre las partes. (Ver Anexo No. 12).

Nota-1: Si el proveedor no se encuentra registrado en la Administracin

Central, le solicita la respectiva inscripcin para continuar la relacin
contractual. Segn directrices del Almacn Central. Ver CC-F-003 y CC-
014.
7. Registro Presupuestal.

Confirmada la documentacin y los soportes

contractuales, se solicita a la Secretara de Hacienda de la
Administracin Central el Registro de Disponibilidad
Presupuestal RDP (AR-F-006) para el proveedor
seleccionado, segn disposiciones dadas por esta oficina
y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal aprobado Secretario General
y Secretaria Mx 1 da hbil
para la Corporacin. Ver proceso Planificacin Ejecutiva
Administrativa y Financiera.

Nota-1: Los documentos soportes deben considerar las plizas

concertadas en la minuta del contrato y estas deben ser aprobadas por
el Presidente o Secretario General con las firmas y fechas para
continuidad del proceso de legalizacin.

8. Legalizacin del Contrato y Publicacin.

Expedido el RDP, se asegura de asentar las firmas en el

contrato del Contratante y Contratista.

El contrato se legaliza con la suscripcin del acta de inicio,

Secretario General
por ambas partes. (Ver Anexo No. 13)
y Secretaria Mx 1 da hbil
Ejecutiva
Adems, la Secretaria Ejecutiva ingresa la informacin al
SECOP (Colombia compra eficiente) y diligencia el
formato Seguimiento a Contratos, con el fin de mantener
el control sobre los tiempos y pagos efectuados. Ver
Anexo No.18

9. Solicitud de Prestacin del Servicio.

Solicitan al proveedor de manera directa o va fax la

prestacin del servicio formato de Orden de Servicio; (Ver
Secretario General
Anexo No. 15). y Funcionarios
Inmediato

En caso que la solicitud sea al Almacn Municipal

diligencian el formato Solicitud de Compras; CC-F-001.
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Nota 1: Es responsabilidad del funcionario designado el adecuado
diligenciamiento de las rdenes de Servicio y llevar un consecutivo de
las mismas.
Nota 2: El formato de solicitud de compras del Municipio se modifica la
mnima cuanta por el valor del Concejo de acuerdo con el presupuesto
anual.

10. Verificacin del Producto o Servicio Adquirido.

Verifican el producto o servicio adquirido de acuerdo con

la Orden de Servicio o Solicitud de Compra enviada, y en
caso de ser necesario, con la Factura o Informe de
gestin entregado por el contratista, solo para
contratacin directa.

Los contratos de prestacin de servicios, sern Responsable del

certificados por el Secretario General o supervisor y/o Proceso o
interventor asignado, mediante informes firmados por las Secretario General
partes para el pago de obligaciones de la Corporacin,
mientras que la recepcin de los insumos, bienes y Inmediato
materiales se validar mediante las firmas de la factura o
remisin del proveedor y de la Orden de Servicio (Anexo
15) o Solicitud de Compra. Ver Acta de Interventora;
Anexo No.16

Cualquier inconsistencia en la entrega o prestacin del

servicio, la Secretaria General debe emitir un
comunicado(s) al proveedor donde solicita el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y el mejoramiento de las
relaciones entre las partes.

11. Autorizacin del Pago al Proveedor.

Se reciben las facturas o cuentas de cobro presentadas

por los proveedores, as como los informes de gestin
necesarios y los documentos de soporte del pago de la
seguridad social Integral; y se solicita el pago de la
Secretaria
obligacin a la Tesorera Municipal, a travs del Ejecutiva y Mx 1 da hbil
diligenciamiento de las actas de pago segn sus Secretaria General
directrices de la Administracin Municipal. Anexos 19 y
20).

Nota: Ver circular N. 107 de 2012 Documentos de Referencia, donde

se estipula el pago de la ARP para los contratistas del Municipio en aras
de dar cumplimiento a la Ley 1562 de 2012.
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12. Seguimiento a Proveedores.

Se registra toda Orden de Servicio o prestacin del

Secretaria
servicio por parte del proveedor, al igual que toda Mx 1 da hbil
Ejecutiva
inconsistencia presentada, en el formato Seguimiento a
Contratos. Ver Anexo No.18.

13. Liquidacin del Contrato.

Cumplido el objeto contractual y recibido a entera

satisfaccin, o concertada la terminacin del contrato,
solicita firmas entre las partes segn el Acta de Mx 3 das
hbiles despus
Liquidacin del Contrato. Ver Anexo No.21.
Secretario General de recibido el
informe de
Nota: Cuando se liquide un contrato y quede un saldo a favor del actividades
Municipio, se deber remitir por parte de la Secretaria General, copia del
Acta de Liquidacin del Contrato y una solicitud escrita requiriendo se
liberen los recursos financieros disponibles a la Secretara de Hacienda
del Municipio.

14. Re-evaluacin de Proveedores

Semestralmente, re-evalan los proveedores de la Mx 8 das

Corporacin; Ver Anexo No.18 y Anexo 16, de acuerdo a Comit de hbiles antes de
los resultados del Seguimiento al desempeo de los Contratacin terminar el
semestre
mismos durante el perodo, y la Secretaria Ejecutiva
registra los resultados en el Seguimiento a Proveedores.

15. Comunicacin al Proveedor.

Enva los resultados de la re-evaluacin al proveedor, en

caso que se considere necesario o por solicitud del Mx 3 das
Secretario General
proveedor, informando los o necesidad de mejorar las hbiles
relaciones con la Corporacin, y si es del caso, solicita el
plan de mejoramiento a quienes lo requieran por la
gestin realizada.

8. Puntos de Control.

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Asegurar la veracidad y entrega completa de los
Apoyo administrativo
documentos para la contratacin
Verificar el diligenciamiento claro y completo de
la informacin o requisitos para la compra o Secretaria General
contratacin
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Asegurar la seleccin objetiva y transparente del

Secretaria General
proveedor
Responsable del proceso que
Verificacin del producto o servicio adquirido
solita el bien o servicio
Reunin del comit de contratacin cuando el
Presidente y la Secretaria General lo consideren Secretaria General
pertinente

9. Documentos de Referencia.

Constitucin Poltica de Colombia. Artculos 6, 40, 74 y 209

Ley 190 de 1995
Circular 004 de 2011
Decreto 248 de 2008
Decreto 3590 de 2011
Ley 80 de 1993
Ley 489 de 1998
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Ley 1450 de 2011
Ley 1551 de 2012
Manual de Contratacin
Resolucin N 032 de 2011
Decreto 1450 de 2012
Resolucin No. 082 de 2012
Circular de Secretara de Hacienda #107/2012
Circular de Secretaria de Hacienda # 002/2008
Circular de Secretaria de Hacienda # 002/2008
Circular de la Tesorera Municipal #14-00-CR-00002-09
Resolucin 001/2008
Ley 80 de 1993 y dems normas concordantes
Ley 598 de 2000
Ley 1150 de 2007 y dems normas concordantes
Decreto 1510 de 2013
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10. Registros.

Lista de Chequeo de Contratacin Directa

Lista de Chequeo de Mnima Cuanta
Estudios Previos
Resolucin de modalidad contractual
Certificado de inexistencia del personal
Invitacin a contratar
Requisitos para la contratacin
Certificado de inhabilidades
Acta de evaluacin
Certificado de idoneidad y experiencia
Designacin de interventora - supervisin
Contrato
Acta de inicio
Informe de gestin
Orden de servicio
Acta de interventora - supervisin
Consecutivo de contratos
Seguimiento de contratos
Acta de pago
Acta de pago final
Acta de liquidacin
Acta de Comit Contratacin
Cotizaciones o Propuestas
Invitaciones a Ofertar o Convocatorias Pblicas
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Solicitud de Registro de Disponibilidad Presupuestal
Contrato y Documentos de Soporte Legal
Comunicados entre las partes
Plan de Mejoramiento de los Proveedores, si fue necesario.

11. Control de Cambios.

Fecha de
Versin Descripcin del Cambio (Qu y Por qu)
Aprobacin
Diciembre 23 Se ajust todo el procedimiento a la normatividad aplicable y se disearon los
01 formatos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales y
de 2010
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reglamentarias, y los adecuados para el seguimiento y control de la gestin.

En la Actividad No.9 se incluy un formato de Informe de Gestin para los
contratistas de apoyo a la gestin, segn las obligaciones contractuales
adquiridas.
Junio 01 de
03
2010 Se ajust el procedimiento para generar mayor control sobre la entrega de
requisitos para la contratacin y la aprobacin de las plizas que dieran a lugar en
la contratacin. Ver Notas en las Actividades No.5 y No.6
Se ajust el procedimiento a la normatividad aplicable y en la Actividad No. 12, del
numeral 7.1 Compra o Contratacin Directa de Menor Cuanta, se incluy una
nota en la que se establece los documentos que deben ser remitidos por parte del
Concejo Municipal a la Secretara de Hacienda del Municipio cuando se liquida un
contrato y queda un saldo a favor.

Para la actividad 3 descrita en el numeral 7.1 Compra o Contratacin Directa de

Menor Cuanta, se elimin la nota, dado que la entidad utiliza sus propios
formatos.
Mayo 31 de
04
2011 Se modific adems el numeral 3, campo de aplicacin, dado que por Sentencia
de la Corte Constitucional, se suspendi la contratacin del 10% de la mnima
cuanta.

Se modific el formato FO-CCO-09 Orden de Servicio, en el que se eliminaron las

columnas valor unitario, valor total y las filas subtotal, IVA, descuento y total, dado
que esta informacin no se requiere en este formato para el control de precios, el
cual se efecta considerando la propuesta econmica del contratista y la factura o
cuenta de cobro que el mismo presenta.

Se ajust el procedimiento a la normatividad vigente. Dentro de los trminos y

definiciones, numeral 5, se incluyeron los siguientes conceptos: Contrato de
Mnima Cuanta, Interventora y Supervisin y se suprimieron los trminos, SICE Y
CUBS, ya que fueron derogados por el Decreto Ley Antitrmites 019 del 10 de
enero de 2012.

En el numeral 6: Polticas de operacin, se incluy la legalizacin del Comit de

Contratacin, a travs de la Resolucin No. 082 de 2012. (Documento referencia)
y se toma como formato de actas del comit, el formato FO-MCO-04.

En el numeral 7.1. en el ttulo se eliminaron los trminos de contratacin directa de

Octubre 31 de
05 menor cuanta, optando por un ttulo ms genrico, ya que el procedimiento aplica
2012 a toda modalidad de contratacin.

En la actividad 1. Se adiciona el trmino de proyectos de funcionamiento y se

excluye los cdigos y descripcin CUBS, derogados por el Decreto-Ley 019 de
2012. Se incluye el Anexo 1. Para la contratacin Directa y la Nota No.2, sobre el
instructivo para la codificacin de los contratos. As mismo se crea el formato del
consecutivo de contratos para llevar un control de los mismos en todas las etapas
de contratacin.

Se anexa formato de lista de chequeo para las modalidades de contratacin

directa y mnima cuanta, como requisito previo a la contratacin.
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Se ajusta la actividad 3 a la normatividad vigente y se elimina el formato de Aviso

de Convocatoria Pblica. Para la modalidad de contratacin directa, se incluyen
los siguientes documentos de apoyo: Acto administrativo de justificacin (Anexo
No.2) y la Invitacin a Contratar (Anexo No.3).

En la actividad 4, se especific el procedimiento de evaluacin de las propuestas,

de acuerdo a la modalidad de contratacin y los registros para contratacin de
personal calificado, pas de la actividad 5 a la actividad 4, con su respectiva nota
aclaratoria. Igualmente, se modific la nota incluida inicialmente en esta actividad.

En la actividad 7, se suprime el trmino SICE, derogado por el Decreto 019 de

2012 y la referencia del decreto 2472 de 2008, derogado por el Decreto 0734 de
2012, adems se incluye la actividad de suscripcin del acta de inicio, como
soporte de la legalizacin del contrato.

En la actividad 8, se suprime la firma del acta de inicio ya que es previa a la

solicitud de prestacin de servicio y se agrega la Nota 2, de modificacin de la
mnima cuanta.

En la actividad 9, se aclara el uso del informe de gestin para la verificacin de la

prestacin de servicio por parte de los contratistas (Prestacin de Servicios
profesionales o de Apoyo a la Gestin).

Se suprime los contratos de obra pblica ya que estos son adelantados por la
Secretara de Obras Pblicas, por tanto no aplica para el Concejo Municipal. Se
incluye el trmino de supervisin a contratos.

En la actividad 10, se incluye el trmino de Seguridad Social Integral, ya que a

partir del 1 de septiembre de 2012, en concordancia a la Ley 1562 de 2012, los
contratistas del Municipio de Envigado deben presentar el pago correspondiente a
la ARP.

En el Numeral 8. Puntos de Control, se incluy la actividad e.

En el Numeral 9, se actualizaron los documentos de referencia de acuerdo a la

Normatividad vigente y las directrices de la Administracin Municipal.

En el Formato (FO-CCO-06) Requisitos para la contratacin, se suprimieron los

siguientes requisitos: Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales, ya que con la expedicin del decreto ley anti-trmites, la Entidad es la
que debe encargarse de la verificacin de dichos antecedentes. Adems se
incluy, la obligatoriedad de la afiliacin a la ARP para los contratistas (en los
casos en que el plazo del contrato exceda de 30 das).
Adems, se elimin el requisito de presentacin de oficio de declaracin de
inhabilidades e incompatibilidades, ya que est inmerso en una de las clusulas
del contrato.

En el Formato (FO-CCO-08) Acta de Inicio, se incluy el trmino de supervisor, en

concordancia a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Art. 83, inciso 2.

En el formato (FO-CCO-07) Seguimiento a Contratos, se incluy la columna

Saldo del Contrato, con el fin de tener un control del valor por ejecutar de cada
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contratacin, con relacin al ltimo pago efectuado.

El formato (FO-CCO-10) Acta de Interventora, se modific sustancialmente,

incluyendo el trmino de supervisin y cada una de las actividades que esta
implica, en cuanto al seguimiento tcnico, administrativo, financiero, contable y
jurdico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
Entidad Estatal, permitiendo tener un concepto claro para recibir a satisfaccin o
no, los servicios prestados.

Los formatos (FO-CCO-03/04/05), se suprimieron ya que las minutas de contratos

no deben ser formatos establecidos sino un documento gua, que pueda estar
sujeto a modificaciones, segn el tipo de contrato y sus requerimientos. A partir
de ello, se creo un Documento de apoyo (Contrato), con las condiciones y
clusulas necesarias, que se deben pactar entre el Concejo Municipal y sus
contratistas).

Adems, se incluyen los siguientes anexos para la contratacin directa:

Anexo No.1: Estudios Previos Contratacin Directa

Anexo No.2: Acto Administrativo de Justificacin de Modalidad
Contractual
Anexo No.3: Invitacin a contratar

Se incluyen los siguientes formatos:

Anexo No. 17: FO-CCO-17 Consecutivo de contratos

Anexo No. 18: FO-CCO-18 Lista de chequeo contratacin directa
Anexo No. 19: FO-CCO-19 Lista de chequeo Mnima Cuanta.

Se realiz una modificacin al Formato FO-CCO-10 Acta de Interventora, al

incluir cuadro de evaluacin de proveedores por cada pago efectuado, de este
manera tener un seguimiento al comportamiento del proveedor ms continuo y
poder tener argumentos y un control ponderado al realizar la Revaluacin de
Proveedores semestralmente.
Junio 26 de
06 Se elimina (Obsoleto) Formato FO-CCO-11 Seguimiento a Proveedores y se
2013
unifica con el Formato FO-CCO-07 V2 Seguimiento a Contratos, con el fin de
tener un solo registro y hacer ms fcil el seguimiento a la ejecucin de las
compras y contrataciones. (Esta actualizacin comienza a operar a partir del 1 de
julio de 2013).

Se cambia el formato para las actas del comit de contratacin, adecundola y

simplificndolas a las necesidades de ese proceso.
La resolucin de modalidad de contratacin se justifica que debe realizarse en los
Enero 30 de casos que determine el decreto 1510 de 2013.
07 Se crea el anexo # 5 de certificado de inexistencia del personal, de acuerdo a la
2014
normatividad vigente.

Se cambia el acta de verificacin de idoneidad y experiencia por certificacin de

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de verificacin de idoneidad y experiencia. Se incluye el acta de evaluacin para

adecuarse al lo estipulado en el decreto 1510.

Se reenumeran los anexos, debido a que se crean nuevos para adecuar al cambio
de normatividad.

Se incluyen los formatos de actas de pabgo de la administracin municipal en los

anexos de la corporacin.

Se incluye el responsable de los puntos de control

Se actualiza la normatividad vigente:

se retiran: Decreto 019 de 2012, Decreto 0734 de 2012 y Decreto 1397 de 2012
Se adicionan: Constitucin Poltica Artculos 6, 40, 74 y 209, la ley 1551 de 2012,
la ley 489 de 1998 y el decreto 1510 de 2013.

12. Anexos.

Anexo 1: Lista de Chequeo de Contratacin Directa

Anexo 2: Lista de Chequeo de Mnima Cuanta
Anexo 3: Estudios Previos
Anexo 4: Resolucin de modalidad contractual
Anexo 5: Certificado de inexistencia del personal
Anexo 6: Invitacin a contratar
Anexo 7: Requisitos para la contratacin
Anexo 8: Certificado de inhabilidades
Anexo 9: Acta de evaluacin
Anexo 10: Certificado de idoneidad y experiencia
Anexo 11: Designacin de interventora - supervisin
Anexo 12: Contrato
Anexo 13: Acta de inicio
Anexo 14: Informe de gestin
Anexo 15: Orden de servicio
Anexo 16: Acta de interventora - supervisin
Anexo 17: Consecutivo de contratos
Anexo 18: Seguimiento de contratos
Anexo 19: Acta de pago
Anexo 20: Acta de pago final
Anexo 21: Acta de liquidacin
Anexo 22: Acta de Comit Contratacin