P PARTICIPANTE

R RESPONSABLE

Mantenimiento de equipo

Coordinador de Almacn
Coordinador de servicios
Gerente de Operaciones

Lder de Mantenimiento
Gerente Administrativo

Lder de servicios MOE

Auxiliar de Crdito y

Auxiliar de Recursos

Auxiliar de Compras
Lder de Produccin

Supervisor de Taller
Lder de Proyectos

Lder de Compras
Lder de crdito y
Lder de Calidad

Coordinador de
Lder de Ventas
Lder de SSO

Lder del SGI

Proyectistas
Lder de RH

Operativos
PUESTO

Cobranza

Humanos
Cobranza
Director

mvil

MOE
PROCEDIMIENTO

SJRO-MSGI-SGI-01 Manual del Sistema de Gestin Integral

P P P R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P

SJRO-P-SGI-01 Elaboracin de documentos P R R R R R R R R R R R P P P R P P P P P

SJRO-P-SGI-02 Control de documentos R

PROCESO ESTRATGICO

SJRO-P-SGI-03 Control de registros R P P R R R R R R R R R R R P P P R P P P P P

PROCESO DE GESTIN
INTEGRAL
SJRO-P-SGI-04 Revisin por la direccin R R R R R R R R R R R R R R P P P P P P P

Comunicacin, participacin y
SJRO-P-SGI-05 R R R R R R R R R R R R R R P P P P P P P P P
consulta

SJRO-P-SGI-07 Auditoria interna P P P R R R R R R R R R R R P P P P P P P P P

No conformidad, accin
SJRO-P-SGI-08 R R R R R R R R R R R R R R P P P R P P P P P
correctiva y preventiva
PROCESO DE
OPERATIVOS
PROCESOS

FABRICACIN DE SJRO-P-P-04 Fabricacin de estructuras R P P R R P P P P P

ESTRUCTURAS
PROCESO DE
MANTENIMIENTO DE SJRO-P-P-05 Servicio de mantenimiento R P P R R P P P P P
ESTRUCTURAS
Reclutamiento y seleccin de
SJRO-P-RH-01 R R R R R R R P R
personal
GESTIN DEL TALENTO Competencia, formacin y toma
HUMANO
SJRO-P-RH-02 P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P R P P
de conciencia

SJRO-P-RH-03 Ambiente de trabajo P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P R P P

PROCESOS DE APOYO

Mantenimiento a infraestructura
SJRO-P-M-01 R R R R
y equipo
GESTIN DE LOS
RECURSOS E SJRO-P-A-01 Control de almacn R R R P
INFRAESTRUCTURA
Control de los bienes propiedad
SJRO-P-P-03 R R R R R P R P
del cliente

SJRO-P-CO-01 Compras P P P P P P P P P P P P P R P P P R P P P R P

GESTIN FINANCIERA Seleccin y evaluacin de

Y CONTABLE
SJRO-P-CO-02 P R R
proveedores

SJRO-P-V-01 Ventas R R R R R R P R

Preparacin y respuesta ante

SJRO-P-SSO-01 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
emergencias
Identificacin de peligros y
SJRO-P-SSO-02 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
evaluacin de riesgos de AR
Identificacin de peligros y
SJRO-P-SSO-03 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
evaluacin de riesgos de ANR
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
SJRO-P-SSO-04 Investigacin de incidentes R R R R R R R P P R R P

Identificacin de requisitos
SJRO-P-SSO-05 R P P
legales y otros aplicables
Medidas de seguridad, corte y
SJRO-P-SSO-06 R R R P
soldadura

SJRO-P-SSO-07 Trabajos en alturas R R P R P P

Control de los dispositivos de

SJRO-P-SGI-06 R R R R R R P
seguimiento y medicin
Medicin y seguimiento del
SJRO-P-SGI-09 R R R R R R R R R R R R R R P P P P P P P P P
desempeo

SJRO-P-C-01 Satisfaccin del cliente R R R

SJRO-P-C-02 Quejas y sugerencias R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
Control del producto no
SJRO-P-C-03 R R R R P R R P P P
conforme

SJRO-P-C-04 Control de embarques R R R R R P R P

Control de produccin y
SJRO-P-P-01 R R R R P R R P P P P
prestacin del servicio
Liberacin del producto
SJRO-P-P-02 R R R R R R P
terminado