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Manual de Calidad

MC/AIS01

AISLASUR LTDA

Pablo Neruda # 01885


Temuco, Chile
Manual de Calidad
NDICE

NDICE............................................................................................................................................2

INTRODUCCIN:..........................................................................................................................7

PERFIL DE LA EMPRESA............................................................................................................9

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN...............................................................................10

1.1 GENERALIDADES.......................................................................................................10

1.2 APLICACIN................................................................................................................10

2. REFERENCIAS NORMATIVAS..............................................................................................11

3. TERMINOS Y DEFINICIONES...............................................................................................11

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD...........................................................................11

4.1 REQUISITOS GENERALES..............................................................................................12

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN......................................................................12

4.2.1 GENERALIDADES......................................................................................................13

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD............................................................................................14

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS.................................................................................14

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS.......................................................................................15

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad................................................................16

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN...........................................................................17

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN................................................................................17

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE...................................................................................................17

5.3 POLTICA DE LA CALIDAD............................................................................................17

5.4 PLANIFICACIN...............................................................................................................18

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Manual de Calidad
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD..................................................................................18

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD......................18

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN...........................................18

5.5.1 RESPONSABLIDAD Y AUTORIDAD.......................................................................19

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN...................................................................19

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA.....................................................................................20

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN.....................................................................................20

5.6.1 GENERALIDADES......................................................................................................20

5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN......................................................................20

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN..............................................................................21

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad................................................................21

6. GESTIN DE LOS RECURSOS..............................................................................................22

6.1 PROVISIN DE RECURSOS............................................................................................22

6.2 RECURSOS HUMANOS....................................................................................................22

6.2.1 GENERALIDADES......................................................................................................22

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.................................23

6.3 INFRAESTRUCTURA.......................................................................................................23

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................................23

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad................................................................24

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO........................................................................................24

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO........................................24

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE........................................................25

7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADO CON EL


PRODUCTO...........................................................................................................................25

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Manual de Calidad
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.......25

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.......................................................................25

7.3 DISEO Y DESARROLLO................................................................................................25

7.4 COMPRAS...........................................................................................................................26

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS...........................................................................................26

7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS........................................................................26

7.4.3 VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO....................................................26

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO...........................................................26

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN.............................................................................27

7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA


PRESTACIN DEL SERVICIO............................................................................................27

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD....................................................................27

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE......................................................................................27

7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO..........................................................................27

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN.........................28

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad................................................................28

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.......................................................................................29

8.1 GENERALIDADES............................................................................................................29

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN..........................................................................................30

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE.................................................................................30

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS...............................................30

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO....................................................31

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME..............................................................31

8.4 ANLISIS DE LOS DATOS...............................................................................................31

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Manual de Calidad
8.5 MEJORA..............................................................................................................................32

8.5.1 MEJORA CONTINUA.................................................................................................32

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA..............................................................................................32

8.5.3 ACCIN PREVENTIVA..............................................................................................32

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad................................................................33

Listado de Revisiones....................................................................................................................34

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Manual de Calidad
Redaccin: Claudio Sebastin Muoz Guenel
Aprobacin: Arturo Antonio Fernndez Gebert
Edicin: 1era Edicin
Cdigo: MC/AIS01
Fecha de Implantacin: 01/07/2015

Listado de Distribucin:

Nombre Copia Fecha Firma

Arturo Fernndez Gebert MC/AIS01-01 01/07/2015


Roxana Cofre MC/AIS01-02 01/07/2015

Evaristo Andrade MC/AIS01-03 01/07/2015

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Manual de Calidad
INTRODUCCIN:

El Manual de Calidad es el principal documento de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad en


nuestra organizacin, el cual contempla todas las actividades de nuestra organizacin y el
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
El objeto de AislaSur de la ciudad de Temuco es cumplir con nuestras polticas de calidad y los
requisitos de Sistema de Gestin de Calidad, para la mejorar las expectativas de nuestros
clientes.
AislaSur, nace de profesionales especializados en eficiencia energtica, quienes se interesan que
las envolventes proyectadas se realicen en forma continua y correcta.
Es importante Aislar la vivienda, pero ms an, hacerlo de la manera correcta, Por lo mismo nos
dedicamos a realizar de forma eficiente, envolventes trmicas con Sistema EIFS, la que se logra
utilizando elementos de baja transmitancia trmica, con aislante de poliestireno expandido de
alta densidad.
La diferencia de nuestro producto con otro sistema de aislacin trmica es que, es el sistema ms
eficiente, debido a que asegura la de calefaccin y confort de su vivienda, ya que este Sistema
elimina los puentes trmicos e infiltraciones de su hogar.
Nuestra organizacin consta de vasta experiencia en instalacin de sistema EIFS en obras
importantes para nuestra regin. Hemos realizado nuestras instalaciones en obras nuevas,
existentes y en mejoramientos trmicos de casas y departamentos.
AISLASUR LTDA quiere lograr:
- Mejorar el Compromiso y Formacin de nuestros trabajadores.
- Mejorar la calidad de vida de los usuarios.
- Disminuir la contaminacin ambiental en Temuco.
- Entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
- Reducir tiempos de ejecucin.

Para cumplir con nuestras polticas de calidad, se ha implantado nuestro Sistema de Gestin de
Calidad segn ISO 9001:2008 antes nombrado, implicando los requisitos de norma en todos los
niveles de la organizacin enfocado en la mejora continua de todas actividades de AislaSur.

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Manual de Calidad
PERFIL DE LA EMPRESA

Nombre de la organizacin: AISLASUR LTDA.


Representante legal: Arturo Antonio Fernndez Gebert
Domicilio: Licanco Viejo, Parcela n 4, Padre las Casas
Rut: 76.246.343-1
Razn Social: CONSTRUCTORA AISLASUR LIMITADA
Giro: Construccin
Fecha de constitucin: 12/11/2015
Direccin: Pablo Neruda #01885

Descripcin de la empresa:
- Instalacin de Sistema de aislacin continua, Sistema E.I.F.S.

Profesionales:
- Arturo Antonio Fernndez Gebert: Ingeniero en Construccin y Master en Eficiencia
Energtica.

Nmero de trabajadores: 60 trabajadores.

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Manual de Calidad

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 GENERALIDADES

Este Manual de Calidad nos especifica la poltica, procedimientos y los requisitos de un Sistema
de Gestin de la Calidad, segn la norma ISO 9001:2008.
La implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad demuestra cmo se satisfacen las
expectativas del cliente, legales y la normativa de reglamentacin trmica vigente.
Se aspira a aumentar la satisfaccin del cliente, la eficiencia y eficacia de los procesos y recursos
de nuestra organizacin.

1.2 APLICACIN

AISLASUR LTDA determina los requisitos generales que se aplican son para la Planificacin de
la realizacin del producto.
Nuestra organizacin determin que los siguientes requisitos de la norma ISO 9001, no es de
relevancia para cumplir las expectativas del cliente.

7.3 Diseo y desarrollo


- Se excluye este requisito de la norma debido a que AislaSur se encarga de la Instalacin del
Sistema EIFS, no del diseo de este.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin de servicios
- Se excluye la validacin de los procesos, debido el proyecto y los procesos realizados verifican
la conformidad del resultado.

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Manual de Calidad
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
- Nuestra organizacin no aplicar la identificacin y trazabilidad de los productos, debido a con
la especificacin de compra y registro de la verificacin de compra es necesario para nuestro
Sistema de gestin de Calidad cumpla con las especificaciones determinadas.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Durante la implementacin de nuestro Sistema de gestin de calidad se us como referencia:

- ISO 9001/2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Plan de calidad:
Documento que especfica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien
debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un producto o contrato especfico.[CITATION
Ori141 \l 13322 ]

Eficiencia Energtica:
Reduccin del consumo de energa manteniendo los mismo servicios energticos , sin disminuir
nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento
y fomentando un comportamiento sostenible en su uso.

Sistema EIFS:
Es un sistema de solucin para ahorrar consumo de energa propia de la edificacin, Es un
revestimiento de muro que se aplica solo por los parmetros exteriores como envolvente.

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Puente Trmico:
Son las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variacin de la
uniformidad de la construccin, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los
materiales empleados, lo que lleva a una minoracin de la resistencia trmica respecto de los
cerramientos.

Procedimiento Sistema E.I.F.S


Son los procedimientos del Sistema EIFS, consideraciones y aspectos generales para asegurar su
correcta ejecucin.

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

AISLASUR LTDA establece, documenta, implementar y mantendr un Sistema de Gestin de


la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.
La Gerencia Operativa determin los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la
Calidad, determinando la secuencia e interaccin y los criterios, y los mtodos necesarios para la
eficacia de los procesos de AISLASUR LTDA.
Se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para el seguimiento, medicin,
para la aplicacin de acciones correctivas y/o preventivas, para la mejora del proceso y producto
de AISLASUR LTDA.

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DIAGRAMA DE FLUJO

Figura N1 Diagrama de actividades de AISLASUR y procesos del Sistema EIFS

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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES

El Sistema de Gestin de la Calidad de AISLASUR LTDA, Documenta la poltica de calidad y


objetivos de calidad, Manual de Calidad, Procedimientos y registros de respaldo, para una
adecuada planificacin y control de los procesos, distribuyendo su informacin y los distintos
niveles y departamentos de AISLASUR LTDA.

Figura N 2 Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad

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Manual de Calidad
Nivel de Direccin:

Nivel 1
El Manual de Calidad, es el que describe nuestro Sistema de Gestin de Calidad, segn ISO
9001:2008, indica las polticas de calidad, objetivos de calidad, las responsabilidades,
procedimientos, relaciones y todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin de la
Calidad.

Nivel 2 Plan de Calidad, Documento sobre la planificacin de la realizacin del producto, que
establece los objetivos de calidad, requisitos del producto, organizacin, criterios de aceptacin,
mtodos, etc.
Nivel 3 Procedimientos, Conducto Regular se establece procedimientos generales de la
empresa, administrativos, de compras, de recursos humanos
Nivel 4 Registros de calidad, son los registros necesarios a nuestra organizacin con el fin de
demostrar conformidad de los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de
Calidad.

Nivel de Obra
Nivel 3 Procedimientos, establece procedimientos del Sistema EIFS que, se utiliza para brindar
informacin al personal de la correcta ejecucin de este.
Nivel 4 Registros de calidad

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

El Manual de calidad de AISLASUR LTDA, establece el Alcance del Sistema de Gestin de la


Calidad enfocado en la Planificacin de la Realizacin del Producto para lograr la eficacia y

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eficiencia del sistema de aislacin EIFS, y estableciendo el cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 9001/2008.
Nuestro Manual describe nuestro Sistema de Gestin de calidad.

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad se controlan de acuerdo a la norma ISO
9001 en el Registro de Control de documentos.
- Para el control de documentos:
- Revisin de documentacin y aprobacin del Jefe de Operaciones.
- Actualizar documentacin.
Plan de calidad, se actualizar por cada obra, respaldando y modificando cdigo, fecha y edicin
del documento.
Procedimientos del Sistema EIFS y Conducto Regular, Se actualizar para mejorar su uso o por
cualquier cambio en los procesos o recursos asociados. Respaldando y modificando cdigo,
fecha y edicin del documento.
Manual de calidad, se actualizar segn cualquier cambio que ocurra en los requisitos,
autoridades, actividades o por cambio en la norma ISO 9001, Segn estime conveniente la
Direccin.
Cada cambio o modificacin de Documentos establecidos del Sistema de Gestin de la Calidad,
Ser respaldado tanto escrito como digital.
Los documentos de AISLASUR LTDA son legibles y fcilmente identificables.

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

AISLASUR LTDA controla los registros del Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo a la
norma ISO 9001:2008 se controla la disposicin de los registros, su proteccin, recuperacin,
respaldo e identificacin.
Los registros se mantienen legibles y fcilmente identificables.

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Manual de Calidad
Lista registros de calidad Cdigo: LR.01

Clusula Cdigo Nombre

7.1 RP.001 Registro de Procesos


5.5 RF.002 Registro de Firmas
6.1 RM.003 Registro de Materiales y Herramientas
7.1 RA.004 Registro de Actividades Pendientes
5.1 RR.005 Registro de Reuniones
7.4 RE.006 Registro de Evaluacin de Proveedores
7.4 RCo.007 Registro de verificacin de compra
6.2 RCa.008 Registro de Capacitaciones
6.1 RD.009 Registro de entrega de Documentos y Accesorios
8.2 RNC.0010 Registro de No Conformidades
6.2 RT.0011 Contacto de Trabajadores
4.2.3 RCD.0012 Control de documentos

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad

Control de documentos RCD.0012


Lista de registros de Calidad LR.01
Plan de Calidad AIS-PL

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

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Manual de Calidad
La Direccin de AISLASUR LTDA, est comprometida con la implementacin de Gestin de
calidad y la mejora continua de su eficacia.
Se comunica a la organizacin la poltica de calidad, los objetivos de calidad y la importancia de
satisfacer los requisitos del cliente y requisitos legales.
La direccin revisa y asegura la disponibilidad de recursos.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin de AISLASUR LTDA est enfocada a reconocer las nuevas necesidades de sus
clientes, y a cumplir sus expectativas.

5.3 POLTICA DE LA CALIDAD

La Direccin de AISLASUR LTDA, estableci una poltica de calidad, es adecuada al propsito


de nuestra organizacin, se compromete a cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente
la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada en todos los niveles de nuestra organizacin, para revisar
una continua adecuacin.

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Direccin de AISLASUR LTDA asegura que los objetivos de calidad cumplen con los
requisitos para el producto
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Manual de Calidad
Se establecen en las funciones y niveles involucrados en el proceso de la organizacin.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de la calidad.

Los objetivos de calidad estn documentados en el Plan de calidad y en el tabln de anuncios de


obra, establecindolo tanto en obra como en oficina tcnica.

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestin de la Calidad, se planific e implement para la satisfaccin de los


objetivos de calidad, estableciendo los requisitos especficos del cliente, la descripcin de los
procesos, responsabilidades de las autoridades y tambin se asegurara la revisin de por nuevos
requisitos o nuevos procedimientos por parte del responsable de Gerencia de Operaciones de
AISLASUR LTDA.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

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Manual de Calidad

5.5.1 RESPONSABLIDAD Y AUTORIDAD

AISLASUR LTDA, cumple con la definicin de responsabilidades de las autoridades de la


empresa y con su organigrama correspondiente, establecidos en el Plan de Calidad de la empresa,
en los Perfiles de Cargo y un organigrama de obra en el tabln de anuncios de la obra.

Organizacin Documentacin Ubicacin Responsable


Responsabilidades Perfiles de Cargo Administracin Roxana Cofre
Organigrama
Empresa
19Responsabilidades
Organigrama
Plan de Calidad Direccin
Rev.: 01/07/2015
Operativa
Arturo 1Fernndez
G.
era Edicin

Empresa
Organigrama Obra
Organigrama Obra En Tabln de Obra Supervisor
anuncios
Manual de Calidad
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

El representante por la Direccin de AISLASUR LTDA, Arturo Fernndez G. con Ttulo de


Ingeniera en Construccin y Master en Eficiencia Energtica, tendr la responsabilidad y
autoridad de:
- Cumplir con los procesos y recursos necesarios para la implementacin y mantencin de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
- Establecer reuniones peridicas.
- Mantener actualizados los registros y documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Hacer seguimiento del desempeo y rendimientos del Sistema de Gestin de la Calidad, para
el establecimiento de mejoras.

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

Los tipos y procesos de comunicacin del Sistema de Gestin de la Calidad a los empleados de
AISLASUR LTDA, son los siguientes:
- Reuniones de Direccin.
- Tabln de anuncios sobre Calidad.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 GENERALIDADES

La Direccin de Operaciones revisar el Sistema de Gestin de la Calidad semestralmente en


reuniones con Supervisin y Administracin con el objeto de revisar la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad, conservando registro de la reunin.
Temas a revisar:

- Criterios de aceptacin.
- Evaluacin de contratista principal.
- Indicadores de desempeo de los procesos.

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Manual de Calidad
- Reclamos/ Sugerencias del personal.
- Reclamos/ Sugerencias de clientes.
- Evaluacin de Proveedores.

5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN

La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se efectuar con la revisin de la siguiente


informacin:

- Indicadores de desempeo de los procesos.


- Resultado de Auditorias, de la Empresa principal.
- Encuesta de Satisfaccin al cliente.
- Estado de acciones preventivas y correctivas.
- Recomendaciones para la mejora.
- Reclamos o Sugerencias de Personal de Obra.
- No conformidades de Registros de Calidad.
- Resultados de la Eficiencia de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

Los resultados de la revisin sern con el objetivo de la mejora del Sistema de Gestin de
Calidad.
Se tomarn las medidas aplicables a la mejora de los procesos, recursos y los requisitos de los
clientes.
Las decisiones o acciones tomadas de la revisin, ser responsabilidad de la Direccin de
Operaciones al igual que la fecha lmite de su realizacin.

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad

Plan de Calidad AIS-PL


Encuesta de Satisfaccin al Cliente ESC.ASI 01
Tabln de Anuncios en Obra -

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Manual de Calidad
Reuniones Peridicas de Direccin AIS-PL-14
Perfiles de Cargo PDC.001

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

AISLASUR LTDA, Proporciona los recursos necesarios para mantener eficazmente el proceso y
mejorarlo continuamente.
- Trabajadores.
- Herramientas.
- Materiales.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

Para garantizar la formacin de personal de AISLASUR LTDA, hay capacitacin de


Supervisores, para mayor desempeo y competencia se incluye requisitos de experiencia al
personal, y se realiza la capacitacin necesaria segn corresponda.

22 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin


Manual de Calidad
La responsabilidad para que se cumpla con lo establecido:
- El Jefe de Operaciones, Jefe de Administracin y Supervisor, le corresponder identificar las
necesidades de formacin del personal y someterlas al Jefe de RR.HH.
- El Jefe de RR.HH le corresponder, Registrar la formacin del personal y las necesidades
que se subsanaron, de acuerdo con programa de capacitacin.
- El Gerente de operaciones/ Encargado de calidad, le corresponder aprobar el programa de
capacitacin y comprobara que se mantiene la formacin de sus empleados.

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN

AISLASUR LTDA, realiza expedientes personales con el Curriculum Vitae, ttulos acadmicos,
asistencia, cursos, formacin recibida por la empresa.
Si se encuentran discrepancias entre las cualidades del empleado y los requisitos puestos, se dar
capacitacin u otra accin que le permita al empleado la capacidad necesaria para su tarea.
Se efectuar capacitacin a los empleados sobre importancia de sus actividades dentro de la
empresa, y logros de los objetivos de calidad, segn el programa de capacitacin.

6.3 INFRAESTRUCTURA

AISLASUR LTDA, para la realizacin de los procesos necesita los siguientes elementos:
- Andamios para trabajar en altura
- Espacio de trabajo
- Bodega ( para materiales y herramientas)
- Servicios Bsicos (Bao, Comedor, Servicios de Luz y Agua potable)

La Infraestructura y Servicios bsicos son de responsabilidad de la empresa principal, que


requiera la subcontratacin del Sistema EIFS, especificando las condiciones en el Contrato.

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Manual de Calidad
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

- Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del producto.


- Se protege de las condiciones climticas que afectan al proceso, como viento y lluvia.
- Se realiza bajo un Sistema de Gestin de seguridad.

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad

Procedimientos Sistema EIFS AIS-PROC.


Plan de Calidad AIS-PL
Perfiles de Cargos PDC.001
Ficha de Personal -
Sistema de Gestin de Seguridad -
Conducto Regular CR.001

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Manual de Calidad

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

AISLASUR LTDA, cuenta con una planificacin de la realizacin del producto, a travs de un
plan de la calidad, identificando:
- Los objetivos y requisito del producto
- Los procesos, documentos y los recursos necesarios.
- Requisitos de verificacin, seguimiento, inspeccin y ensayo, y criterios de aceptacin del
producto.
- Registros necesarios.

Se incluye Procedimientos de Sistema EIFS, para la verificacin de los procesos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADO CON EL PRODUCTO

AISLASUR LTDA, determino los requisitos del producto, los requisitos del cliente
(contractuales), requisitos reglamentarios, y los requisitos propios del proceso del Sistema EIFS.

7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

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Manual de Calidad
Nuestra organizacin revisa los requisitos del contrato y especificaciones tcnicas, para el
cumplimiento de los requisitos definidos, y para la realizacin de un anexo de contrato con
mayor especificacin de consideraciones de cubicaciones y presupuesto, y las actividades a
realizar.
- Se hace las aclaraciones pertinentes al Contrato
- AISLASUR LTDA, tiene la capacidad para satisfacer los requisitos definidos.

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Nuestra organizacin ha implementado procedimientos eficaces para la comunicacin con el


cliente.
- Consideraciones sobre el contrato.
- Informacin sobre el producto.
- Encuesta de Satisfaccin al cliente.
- Quejas del cliente.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

Este captulo de la norma ISO 9001 / 2008, no ser parte del Sistema de Gestin de la Calidad
de AISLASUR LTDA, por no formar parte de la estructura organizacional, ni proceso del
producto, por lo cual no cumple con los objetivos de la empresa, ni con los requisitos del cliente.

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

AISLASUR LTDA se asegura que los materiales a ocupar en el producto cumplen con los
requisitos de compra especificados, manteniendo control sobre proveedores y productos
adquiridos, para evitar el menor impacto en nuestro producto final.

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Manual de Calidad
Nuestra organizacin evaluar cualquier no conformidad, para tomar las acciones necesarias para
la conformidad del producto.

7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS

La informacin de compra describe los requisitos del producto, y cuando sea necesario, se
requerirn la siguiente informacin de nuestros proveedores:
- Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.
- Requisitos de la calificacin del personal
- Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

AISLASUR LTDA solicitar informacin de la descripcin del producto, y solo cuando estime
apropiado la Gerencia de Operaciones se requerir mayor informacin de los productos.

7.4.3 VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO

AISLASUR LTDA, establece e implementa inspeccin para verificar los requisitos del producto.
El Encargado de Adquisiciones ser responsable del control y verificacin de los productos, y
cuando la Gerencia de Operaciones/Encargado de Calidad, inspeccionar la organizacin del
proveedor, segn el grado de cumplimiento demostrado en reuniones de Direccin.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN

AISLASUR LTDA planifica como se llevar a cabo la produccin de nuestro producto, En


condiciones controladas, como:

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Manual de Calidad
- Disponibilidad de la descripcin del producto.
- Medicin de Indicadores de Desempeo de los procesos.
- Uso de Herramientas Adecuadas.

7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN


DEL SERVICIO.

- Se excluye la validacin de los procesos, debido el proyecto y los procesos realizados verifican
la conformidad del resultado.

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

- Nuestra organizacin no aplicar la trazabilidad de los productos, debido a con la


especificacin de compra y registro de la verificacin de compra es necesario para nuestro
Sistema de gestin de Calidad cumpla con las especificaciones determinadas.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

AISLASUR LTDA, vela por el cuidado de los bienes que son propiedad del cliente, mientras
estn bajo el control de la organizacin. La organizacin identificar y verificar, controlando los
bienes de la propiedad del cliente, en el caso que hubiera, el Supervisor ser el responsable del
control en el Libro de Obra.

7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Nuestra organizacin preserva y mantiene conformidad del producto, la preservacin incluye la


identificacin, almacenamiento y proteccin del producto, como se determina en el
Procedimiento del Sistema EIFS de AISLASUR LTDA.

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Manual de Calidad
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Nuestra organizacin no requiere equipos de medicin en la realizacin del producto, no se


requiere validacin de estos, debido a que se verifica conformidad en la ejecucin del producto.
AISLASUR, cuenta con seguimiento del desempeo de los procesos del Sistema EIFS, en el cual
habr responsabilidades del Supervisor de Obra sobre la informacin de produccin, Siguiendo
con la responsabilidad de la Gerencia de Operaciones para la realizacin del seguimiento
estadstico de los procesos.

Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad

Plan de Calidad AIS-PL


Revisin de los Requisitos RR.AIS01
Procedimiento Sistema EIFS AIS-PROC.
Procedimiento Tcnico AIS-TEC.
Especificaciones de Compra EC.AIS01
Reuniones de Direccin AIS-PL-14
Conducto Regular CR.001
Perfiles de Cargo PC.001

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Manual de Calidad

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

AISLASUR LTDA, implementa procesos de medicin, anlisis y mejora, segn se estime


conveniente.
- Para demostrar conformidad del producto.
- Para Garantizar conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Para Mejorar y perfeccionar constantemente efectividad del Sistema de gestin de la Calidad
En la Gerencia Operativa se mantendr el control estadstico de los indicadores de desempeo
de los procesos y los procesos documentados en el Manual de Procedimientos de AISLASUR
LTDA.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

Como medidas de desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, AISLASUR supervisar la


informacin relacionada con la percepcin del cliente.
El respaldo de informacin sobre la percepcin del cliente, se registrar en las reuniones de
direccin, en conjunto con encuesta que se realizar al cliente al trmino del contrato.

8.2.2 AUDITORA INTERNA

AISLASUR LTDA, realizar auditoras internas segn programacin de calidad, para establecer
si el Sistema de Gestin de la Calidad:
30 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin
Manual de Calidad
- Se ajusta la planificacin a los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad establecido
por nuestra organizacin
- Es verdaderamente eficaz la implementacin y mantencin del Sistema de Gestin de la
Calidad.
La auditora de nuestro Sistema de gestin de la Calidad, se efectuar segn programa de
auditora, con sus respectivas consideraciones que estime conveniente para la organizacin la
Gerencia de operaciones/ Encargado de calidad como:
- Criterios para la Auditora.
- Frecuencia.
- Responsabilidades.

Con el fin de tomar medidas a las no conformidades detectadas y sus causas, Registrando las
acciones correspondientes.

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

El seguimiento y medicin de los procesos que componen el Sistema de Gestin de la Calidad de


AISLASUR LTDA, se realiza mediante indicadores de desempeo de los procesos, establecido
en el Plan de Calidad de obra.
Con el resultado de la eficiencia y eficacia de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad,
Se realizar un informe mnimo una vez por ao, antes de realizar la reunin de revisin del
Sistema de Gestin de la Calidad, el responsable de este informe es el representante por la
Gerencia de Operaciones/Encargado de Calidad realizar el anlisis de los resultados del Sistema
de Gestin de la Calidad.

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

31 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin


Manual de Calidad
AISLASUR LTDA, Supervisa y establece las caractersticas del producto para verificar el
cumplimiento de los requisitos del producto, esto se efecta durante las etapas del proceso del
Sistema EIFS.
Se conserva la evidencia de conformidad del producto con los criterios de aceptacin dispuestos
por la Direccin, Los registros de calidad indican la persona autorizada para la liberacin del
producto.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

AISLASUR LTDA, garantiza que los productos que no satisfacen la conformidad, sern
identificados y controlados para evitar su entrega.

8.4 ANLISIS DE LOS DATOS

El anlisis de datos de AISALSUR LTDA, Se realizar en forma continua para controlar las
actividades diarias de la organizacin y tambin en una reunin semestral, en el cual, participar
la Direccin de nuestra organizacin para la recopilacin de datos del Sistema de Gestin de la
Calidad, donde se evaluar:
- Resultados de las auditoras.
- Conformidad con los requisitos del producto.
- Acciones correctivas/ preventivas realizadas.
- Desempeo de los procesos del producto.
- Satisfaccin del cliente.
- Revisin de incentivos del personal.
- Los proveedores.
- Trabajadores.

32 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin


Manual de Calidad
8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

AISLASUR LTDA, mejora continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestin de la


Calidad, la cual se implementa en la poltica de calidad, objetivos de calidad, Responsabilidades
de Direccin, Acciones Correctivas y Acciones preventivas que se hagan, revisadas finalmente
por nuestra direccin.

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

AISLASUR LTDA, tomar las acciones necesarias al no cumplir con las conformidades de los
requisitos establecidos, como:
- Quejas de clientes
- No Conformidades de los procesos
- No Conformidades de proveedores
Cualquier requisito que no cumpla con la Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad,
se evaluar la accin correctiva pertinente, segn Gerencia de Operaciones.

8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

AISLASUR LTDA, determina las acciones necesarias para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales, para prevenir que se repitan.
Nuestra organizacin establece procedimiento documentado para la determinacin de las no
conformidades, consideraciones para prevenirlas, se registrarn y se revisar su eficacia
mediante reuniones.

33 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin


Manual de Calidad
Procedimientos de Sistema de Gestin de Calidad

Encuesta de Satisfaccin al cliente ESC.AIS01


Registros de Calidad AIS-PL-18
Reuniones de Direccin AIS-PL-14
Acciones Correctivas ACP.AIS01
Acciones Preventivas ACP.AIS01
Control del Producto No Conforme RNC.0010
Procedimientos Sistema EIFS AIS-PROC.
Plan de Calidad AIS-PL
Perfil de Cargos PC.001
Auditoras Internas AIS-PL-15
Descripcin de los procesos AIS-PL-10
Programa de Puntos de Inspeccin AIS-PPI

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Manual de Calidad
Listado de Revisiones:

Responsable Fecha Edicin Descripcin Breve


Revisin Actual
Arturo Fernndez 01/07/201 1era 1 era Edicin del Manual de Calidad
G. 5 Edicin

35 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin


Manual de Calidad

36 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin


Manual de Calidad

37 Rev.: 01/07/2015 1 era Edicin

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