PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Examinar y evaluar los controles, ALCANCE DE LA AUDITORIA: Optimizar procesos y
analizando las falencias en relacin con las tecnologas de procedimientos de compras
informacin contable y financiera de la empresa, verificando
la autenticidad de la base de datos

FECHA DE LA AUDITORIA: Enero 24 del 2016
AUDITOR LIDER: Anglica Dvila
RECURSOS PARA LA AUDITORIA: Archivos, graficos de
la estructura empresarial, manual de procedimientos
de las reas, consecutivos ordenes de compra y
servicio, encuestas, entrevistas, papeles de trabajo
EQUIPO AUDITOR:

LUGAR DE LA
FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA AUDITOR AUDITADO
AUDITORIA
Ene-31 Antecedentes, misin, visin , objetivos y 2:20 pm Angelica Fetilizates Planta
polticas de calidad de la empresa Davila
Feb-26 Esquema bsico de tecnologa de 3:40 pm Angelica Fetilizates Planta
informacin como software, hadware, Davila
sistemas de informacin, plataformas
Mar-15 Analisis de fluji de datos entre 4:15 pm Angelica Fetilizates Planta
dependencias involucradas en el proceso Davila
Mar-30 Cotizaciones de los proveedores 5: 10 pm Angelica Fetilizates Planta
Davila
Abr-28 Aplicacin de entradas procesos salidas 5:30 pm Angelica Fetilizates Planta
Davila
May-16 Entrevistas con el personal y el jefe del 10:00 am Angelica Fetilizates Planta
rea Davila
May-29 Informe final
 LUGAR DE LA
FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA AUDITOR AUDITADO
AUDITORIA