EXAMEN TRANVERSAL

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Integrantes: Brbara Reyes

Jorge Ortiz
Cinthia Cuevas
Katherine Troncoso
Luis Poblete
.

Profesor: Ricardo Gajardo

Seccin: 003

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 1

INDICE DE CONTENIDOS

TEMS PAG.

1.Resumen Ejecutivo03

1.Introduccion04

2.Objetivo 05

3.Politica06

4 .Mision, vision y principios07

5. Identificacion de riesgos,,,........................................................................................................ 08

6. Identificacion de legislacion y varios..09

7. Principios ............................................................................................................................ 10,11

8. Objetivos metas y programas ............................................................................................. 12,13

9.Servicios de las actividades sistematicas.............................................................................14,15

10.Plan de accion 16

11.Organigrama empresa17

12.Organigrama comite 18

13.Programade integracion19,20,21,22

14. Plan auditoria interna ............................................................................................................. 23

15. verificacion,medicion y seguimiento .......................................................................................24

16.Conclusion............................................................................................................................... 25

17.Anexos 26

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 2

 Resumen Ejecutivo

El presente informe se basa en la implementacin de los sistemas de gestin integrada

adecuandose a los requerimientos de la empresa. pertenececiente al sector vitivincola su Nombre
es Via Casal, ubicada en la comuna de pirque en Santiago de Chile.

Sabemos de la importancia que genera contar con la implementacin de normas internacionales

dentro del mercado nacional. Esta implementacin del sistema integrado lo desarrollamos en base
a las competencias adquiridas este semestre.

La primera parte del estudio refleja la situacin de la empresa lo primero por definir es como
plantear la poltica, esta Fijara los compromisos adquiridos por la alta direccin tambin sus
actividades, objetivos, metas y programas. Lo ms importante en este punto es cumplir con la
legislacin vigente.

Posteriormente damos a conocer la estructura interna, organigrama organizacional adems el de

funcionamiento del sistema de gestin, No asignamos funciones y responsabilidades pero
podemos resaltar quien realizara la supervisin de las actividades del sistema.

Por ltimo estableceremos programas los cuales permitn el desarrollo de la gestin integrada a
todos los procesos de la empresa. Despures de harer realizado la integracin debemos saber
como estamos trabajando,establecer como medir los resultados para demostrarnuestra gestin.
para esto realizaremos un plan de auditorias que nos ayudaran a obtener evidencias, analizaremos
los resultados solicitando revisin por la direccin esta nos permitir evaluar el desempeo despies
de un ao de implementacin. Dependiendo de estos podremos volver a fijar nuestros objetivos y
metas para cumplir con nuestros compromisos adquiridos.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 3

 Introduccin

En el presente informe damos a conocer la implementacin del sistema de gestin integrado en

una organizacin del rubro vitivincola, daremos a conocer la poltica integrada la cual nos
presenta compromisos adquiridos por la alta direccin en busca de sus objetivos especficos a su
vez la misin, visin y la aplicacion de legislacin vigente

Se presenta el organigrama de quienes estn encargados de implementar, controlar y velar por

el cumplimiento del sistema de gestin integrado, identificamos los riesgos asociados en la labor de
la produccin de vino, forma de controlar para que los incidentes no vuelvan a ocurrir.

Es descrita la normativa legal que rige este rubro como, decretos supremos (DS) y estndares
internacionales que se aplican en nuestra organizacin adems se describen los objetivos, metas y
programas que nos permitan ir en busca de una mejora continua.

La supervisin del sistema es parte fundamental ya que de esta funcin se podr determinar la
ptima realizacin de los procesos, esto es muy importante, ya que al estar supervisado
cortantemente se reducen los riesgos de falla en los procesos y sistemas, esto debe hacerse
minuciosamente para as poder asegurar de que todo salga bien, se explicara el programa para
implementar correctamente el sistema de gestin integrado en la organizacin y adems se
mencionara la importancia de una auditoria interna, ya que con esto podemos ver en que estamos
fallando y poder lograr una mejora continua de calidad y eficaz.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 4

 Objetivo

El objetivo del Sistema Integrado de Gestin en seguridad, salud ocupacional, calidad y medio
ambiente, bajo el estndar de ISO 14001, ISO9001 Y OHSAS 18001, es que su implementacin en
Via Casal, permita a todos los que participan en la organizacin tanto personal externo, interno
proveedores y clientes sean capaces de participar en la gestin de identificar, prevenir, controlar
y/o eliminar los peligro,s estandarizar la calidad de nuestros productos y aspectos ambientales que
pudiesen ser causa de accidentes y enfermedades profesionales y/o de impactos ambientales.

La misin principal del SIG de Via Casal, es establecer los mecanismos de control necesarios
de los peligros, aspectos ambientales y calidad de sus actividades rutinarias y no rutinarias de una
manera amigable, puesto que una de sus prioridades es el cuidado de sus trabajadores y del
medio ambiente.

POLITICA

Via Casal est dedicada a producir vinos finos de clase mundial utilizando el mtodo secreto el
cual consiste en combinar dos o ms vinos provenientes de distintas cepas nobles.
Buscando profundizar su trabajo serio y constante por entregar productos de calidad, pensando
siempre en la satisfaccin al cliente y en su permanente esfuerzo por cuidar el medioambiente,
Via Estampa ha decidido implementar un sistema de gestin integrado bajo normas ISO
9001:2000, ISO 14001:1996 e ISO 14001.

Con tal propsito, Via Casal, se ha planteado los siguientes principios fundamentales en su
accionar:

Controlar permanentemente nuestros procesos productivos, de tal manera que los productos
entregados por la Organizacin cumplan con los requisitos establecidos por los clientes.

Cumplir con la legislacin vigente aplicable a nuestros procesos y productos, as como todos los
compromisos asumidos voluntariamente por la Organizacin.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 5

Desarrollar y promover en nuestra empresa e l cuidado del medio ambiente, previniendo y
minimizando las consecuencias que nuestras labores productivas pudieran generar en l.

Establecer una cultura orientada al mejoramiento continuo, tanto en el desempeo ambiental

como en los procesos productivos, para as garantizar y mejorar da a da la calidad de nuestros
productos y actividades.
Fortalecer permanentemente, las competencias tcnicas de nuestro personal, acorde con los
nuevos desafos de la empresa.

El compromiso de revisar y evaluar la gestin ambiental y de calidad en forma peridica para as

verificar el nivel de cumplimiento de nuestra poltica .

MISION

Ser un ejemplo en materia de sustentabilidad vitivincola a travs de la implementacin de

iniciativas de mejora continua en todas nuestras reas de accin.

VISION

Sustentabilidad Social, Medioambiental y Econmica en todo nuestro actuar. Buscamos

continuamente oportunidades de mejora en nuestras operaciones involucrando todo lo que nos
rodea: nuestras Comunidades, el Medioambiente, nuestros Trabajadores, Clientes &
Consumidores.

PRINCIPIOS

Nuestra idea que nos inspira es Trabajar en equipo para maximizar el crecimiento. Damos valor
agregado a nuestros vinos para as poder dar una rentabilidad a nuestra empresa a largo plazo.
Nos respaldamos en el desarrollo sustentable para estar siempre vigentes en el campo.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 6

 IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Segn los estudios hechos en la industria vitivincola podemos identificar claramente que en la
elaboracin del vino, los accidentes ms frecuentes se dan durante la poca de la vendimia.

Los ms leves: sobre esfuerzos, golpes, cortes con objetos o herramientas, cadas de personas a
distinto o mismo nivel, atrapamientos entre otros y los muy poco frecuentes atropellos con
vehculos. Los accidentes graves, muy graves y mortales en este sector, son ocasionados por
atrapamientos por vuelcos de mquinas o vehculos, cadas de personas a distinto nivel y
atropellos.

Las lesiones ms frecuentes son las distensiones, los esguinces, contusiones, aplastamientos,
lumbalgias, fracturas y quemaduras en los accidentes leves; y las lesiones mltiples por
politraumatismo o intoxicaciones en los accidentes graves, muy graves y mortales.

Asimismo, las regiones corporales ms afectadas por estos accidentes fueron la zona lumbar, el
abdomen y las extremidades superiores e inferiores, especialmente las manos, y entre los agentes
materiales ms frecuentes asociados a los accidentes en el trabajo de este sector, podemos
sealar las cajas, productos empaquetados, vehculos, superficies de trnsito, accesos y salidas,
puertas, etc. La adopcin de medidas preventivas frente a las correctivas atenan estos riesgos
que generan las propias instalaciones de la fbrica.

Los aspectos legales con los que nos regimos son la ley 18.462.

Articulo 143 sus atribuciones y cometidos son los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas, mediante actividades de

investigacin, extensin y divulgacin.

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economa vitivincola, analizando en particular sus costos

de produccin, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la produccin y distribucin del material de multiplicacin de los

recursos naturales.

e) Asesorar con carcter general a los viveristas, viticultores e instituciones pblicas, en el manejo
del cultivo de la vid y su explotacin racional.

f) Organizar la proteccin de los viedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y
otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 7

g) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos
derivados de vino.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de produccin agroindustrial o de

comercializacin vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el

consumo.

j) Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicacin de la normativa vigente
relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podr contratar los servicios tcnicos de
instituciones pblicas o privadas y encomendarles la realizacin de anlisis y otras tareas
especficas, siempre que ofrezcan garantas suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el
control de la calidad bromatolgica y genuinidad de los productos derivados de la vid.

k) Promover y divulgar la aplicacin de las normas internacionales de calidad en materia

productiva, industrial y de laboratorio.

l) Desarrollar por s o a travs de convenios con otras instituciones la investigacin en todas las
reas impulsadas por la Organizacin Internacional de la Via y del Vino (OIV), determinando en
cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas.

m) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la
actividad vitivincola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique
o autorice el Instituto ser reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento
establecido en DL 14.001, de 8 de marzo de 1976, generando el inters previsto en dicha norma
desde el da siguiente a la notificacin de la resolucin respectiva.

n) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes
constituirn ttulos que traen aparejada ejecucin la que se regir en lo pertinente por los
artculos 91 y 92 del Cdigo Tributario. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o
tcitamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposicin previsto en el
artculo 151 de la presente ley.

o) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses".

ley 20.123. Ley 19.744, DS 594, DS 54, DS 977.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 8

 CALIDAD

En nuestros esfuerzos por lograr una calidad de excelencia en nuestros vinos nos hemos
preocupado en especial en la ubicacin que hemos destinado a nuestras instalaciones. Sus
preciadas caractersticas geogrficas, su clima mediterrneo con estaciones bien marcadas y los
valles frtiles, otorgan a la regin central de Chile condiciones naturales la produccin de vinos de
excelente calidad.

La capacitacin adquirida junto a enlogos y viedos de Francia y Estados Unidos, le ha permitido

a los productores chilenos mejorar sus procesos de cultivo, refinando de ensambles y tcnicas de
maduracin, obteniendo vinos de mejor calidad y prestigio internacional.

Mientras los vinos que producimos se distinguen por su color y su cuerpo, los vinos blancos son
ms frescos y fciles de beber, con un adecuado equilibrio de azcar-acidez. La relacin calidad-
precio de los vinos de nuestra produccin, han logrado el acceso a mercados de gran consumo
como Sudamrica.

Para poder lograr un alto estndar de calidad de nuestros vinos, contamos con la iso 9001, La
Norma ISO 9001 est basada en un modelo de proceso y desarrolla los 8 principios de la Gestin
de Calidad, elaborados por ISO que actan como base y fundamento de las normativas
relacionadas con la Gestin de la Calidad. Estos son:

Principio 1: Organizacin centrada en el cliente.

Las Organizaciones dependen de sus clientes y en consecuencia deben comprender las actuales y
futuras necesidades de stos, satisfacer los requisitos de los clientes y procurar ir ms all incluso
de las expectativas de los clientes.

Principio 2: Liderazgo.
Los lderes establecen unidad de propsitos, direccin y el ambiente interno de la organizacin.
Ellos crean el entorno en el que el personal puede implicarse totalmente en el logro de los objetivos
de la Organizacin.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 9

Principio 3: Compromiso de las personas.
El personal a todos los niveles son la esencia de una Organizacin y su total compromiso e
involucracin permite a sus capacidades puedan ser utilizadas para el mximo beneficio de la
Organizacin.

Principio 4: Enfoque a procesos.

Los resultados deseados se alcanzan ms eficazmente cuando los recursos y actividades
relacionadas se gestionan como un proceso.

Principio 5: Enfoque hacia la Gestin del Sistema.

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados hacia un objetivo dado,
contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de las Organizaciones.

Principio 6: Mejora Continua.

Un objetivo permanente de una Organizacin debe ser mejorar continuamente.

Principio 7: Enfoque objetivo para la toma de decisiones

Las decisiones eficaces estn basadas en el lgico anlisis de datos y de informacin.

Principio 8: Relaciones con el suministrador mutuamente beneficiosas.

Una relacin mutuamente beneficiosa entre una Organizacin y sus suministradores aumenta la
capacidad de ambos para crear valor.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 10

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS QUE GARANTICEN MEJORAS
CONTINUAS.

La excelencia, ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Aumentar, en todos los

campos y aspectos, de las capacidades individuales de nuestro personal, eficiencia al mximo de
la maquinaria, de las relaciones que se da con el pblico entre cada uno de los miembros de la
organizacin, con la sociedad que se encuentra en los alrededores de la empresa, con la
comunidad y cuanto se les ocurra, que pueda mejorarse en una empresa, y redunde en un
perfeccionamiento de la calidad del producto. Que equivale a la satisfaccin final que el
consumidor obtiene de su producto o servicio.
Beneficios de la mejora continua:

Al disponer de una buena metodologa a costos aceptables, es ms econmico intentar mejorar el

producto o servicio final por otros mtodos igualmente eficaces. La organizacin tiene un carcter
social, cuyos miembros tienen un objetivo comn. Mejorando el funcionamiento de las relaciones
de los individuos que pertenecen a una organizacin, se mejora la capacidad de conseguir los
objetivos y metas.

Tcnicamente, puede haber dos clases de incremento de la calidad de nuestros productos.

Mediante un avance tecnolgico, o mediante la perfeccin de todo el proceso productivo, para esto
debemos observar con especial cuidado y minuciosidad cada uno de los procesos que usamos en
la elaboracin de nuestros productos, para poder acertar completamente A la hora de realizar
cambios, es mejor centrarse temporalmente en algunos aspectos recomendablemente esto se
debe realizar en los procesos mas relevantes, sin dispersar esfuerzos. El resto de los procesos
menos importantes o segundarios se tratarn mas adelante cuando se completen
satisfactoriamente los procesos principales.

Si tecnolgicamente no se puede progresar, o no tiene un coste razonable, la nica forma de

perfeccionar el producto, es mediante un sistema de mejora continua. Siempre hay que colocar to
el esfuerzo posible en intentar obtener mayores resultados. Lo que lleva aparejada una dinmica
continuada de estudio, anlisis, experiencias y soluciones, cuyo propio dinamismo tiene como
consecuencia un proceso de perfeccionamiento continuo e incremento de la satisfaccin del
cliente.
Los procesos de modernizacin y renovacin. Deben de tomarse dentro del sistema de una
manera estratgica. Considerarlas al ms largo plazo previsible que se pueda planificar, segn las
previsiones obtenidas del anlisis de los datos.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 11

La mejora continua se basa principalmente en Alcanzar los mejores resultados de nuestro
producto, este proceso no se puede esperar lograr con solo la labor de un da. Es un proceso
progresivo a largo plazo en el cual se debe colocar especial nfasis en que no puede haber
retrocesos ya que esto nos impide una mejorar continua de calidad. Han de cumplirse los objetivos
con los cuales se acordado en conjunto con la sociedad, y preparase para dar un gran paso para
lograr los prximos requerimientos superiores. Por lo que necesitaremos obtener un rendimiento
superior en nuestra tarea.

La mejora continua de la capacidad y resultados, debe ser el objetivo permanente de la

organizacin. Para ello se utiliza un ciclo PDCA (que quiere decir plan-do-check-act, en espaol
seria planear-hacer-revisar-actuar), el cual se basa en el principio de mejora contina de la gestin
de la calidad. sta es una de las bases que inspiran la filosofa de la gestin excelente. Este es un
programa que nos ayudara a garantizar una mejora continua viable. A continuacin se explicara en
que consiste un PDCA.

La importancia del PDCA es:

Planear, hacer, revisar, actuar.

La manera de ejecutar estos 4 puntos es la siguiente:

Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados de acuerdo
con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado esperado, difiere de otras tcnicas en
las que el logro o la precisin de la especificacin es tambin parte de la mejora.

Hacer: Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una pequea escala.

Revisar: Pasado un perodo previsto con anterioridad, volver a recopilar datos de control y
analizarlos, comparndolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha
producido la mejora esperada. Se deben documentar las conclusiones.

Actuar: Modificar los procesos segn las conclusiones del paso anterior para alcanzar los objetivos
con las especificaciones iniciales, si fuese necesario. Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado
errores en el paso anterior. Documentar el proceso.

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 SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA.

Los sistemas de control interno evolucionan con el tiempo, es por ello que un control puede ser
eficaz en un tiempo dado pero no en otro. Este cambio puede repercutir en la capacidad de advertir
riesgos generados por nuevas circunstancias.
Resulta fundamental que la direccin se revise y actualice peridicamente el sistema de control
interno a efectos de adecuar el mismo a la nueva realidad y nuevos eventuales riesgos. El proceso
de supervisin asegura que el control interno contina funcionando adecuadamente.
Las operaciones de supervisin se materializan de dos formas: actividades continuadas o
evaluaciones puntuales. Cuanto mayor sea el nivel y eficacia de la supervisin continuada menor
ser la necesidad de evaluaciones puntuales. La frecuencia de las evaluaciones puntuales
efectuadas para que la direccin tenga una seguridad razonable de la eficacia del sistema de
control interno quedan a criterio de la direccin, la cual deber considerar la naturaleza e
importancia de los cambios y riesgos asociados a stos, la competencias y experiencia del
personal que aplica los controles, etc.

Supervisin contina:

1. Analizar hasta qu punto el personal al realizar sus actividades normales obtiene evidencia
sobre el adecuado funcionamiento del sistema de control interno.
2. Realizar comparaciones peridicas entre los importes registrados en el sistema contable y
los activos fsicos.
3. Planes de accin sobre las recomendaciones de mejoras al sistema de control interno
sugeridas por el auditor interno y externo.
4. Si se hacen encuestas peridicas al personal para verificar el entendimiento y
cumplimiento de ste sobre el cdigo de tica.

Algunas maneras de controlar las actividades del sistema:

1. Actividades corrientes de gestin que permiten la comunicacin interdisciplinaria, con

cualquier discrepancia ser cuestionada.
2. Comunicaciones recibidas de terceros, esto es fundamental para ver realmente lo que
sucede en nuestras instalaciones realmente, las cuales podran permitir determinar la
existencia de problemas internos.
3. Supervisin rutinaria de las tareas administrativas, permitiendo comprobar si realmente se
ejecutan las funciones de control e identificar las deficiencias existentes.
4. Comprobacin fsica de los datos registrados en el sistema de informacin.
5. Recomendaciones peridicamente efectuadas por los auditores internos y externo para
mejorar los controles internos.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 13

 6. Concurrir a seminarios de formacin permitiendo obtener informacin importante para
mejorar los controles.
7. Solicitar manifestaciones explcitas de comprobacin del entendimiento y cumplimiento del
cdigo de tica de la organizacin.

El alcance y la frecuencia de la evaluacin del control interno varan segn la magnitud e

importancia de los riesgos objeto del control. Los controles que apuntan a los riesgos ms
importantes tendrn una evaluacin con mayor frecuencia y rigurosidad.

Por otra parte el alcance de las evaluaciones depender de a cual de las categoras de objetivos
van dirigidas (operacionales, de informacin financiera o de cumplimiento).

A menudo las evaluaciones se realizan como un proceso autoevaluativo, el cual es llevado a cabo
por los responsables de las unidades, divisiones, etc. Por ejemplo un jefe de lnea centrar su
atencin en la concrecin de objetivos operacionales y de cumplimiento, el responsable financiera
se preocupar de evaluar la fiabilidad de la informacin financiera.

Dentro de las actividades normales y habituales de auditora interna se encuentra la evaluacin del
control interno. Tambin los auditores externos tienen como elemento de anlisis el control interno,
la combinacin de ambas auditoras posibilita, la realizacin de las evaluaciones que la direccin
considere necesarias.

Proceso de evaluacin:

El evaluador deber entender cada una de las actividades de la entidad y cada componente del
sistema de control interno a evaluar. La idea es que el evaluador averige y comprenda el
funcionamiento real del sistema, es por ello que mantendr conversaciones con los empleados,
quienes aplican y se ven afectados por los controles.
El evaluador analizar el diseo del sistema de control interno y los resultados de las pruebas
realizadas, a efectos de determinar si el sistema ofrece una seguridad razonable respecto de los
objetivos implantados.
La evaluacin del sistema de control interno deber ser respaldada y documentada, de forma tal
que respalde la misma y sirva como evidencia ante cualquier posible cuestionamiento.

Plan de accin:

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 14

 1. Determinar el alcance de la evaluacin considerando las categoras, componentes y
actividades de control interno.
2. Identificacin de las actividades de supervisin.
3. Anlisis de las evaluaciones efectuadas por los auditores internos.
4. Establecer las actividades de evaluacin en funcin a las prioridades de las reas de
mayor riesgo.
Resulta muy conveniente que la persona encargada de realizar la evaluacin, sea aquella que
dirija el proceso hasta su finalizacin.

Fuente de informacin:
Una de las mejores fuentes de informacin relativa a las deficiencias de control, es el propio
sistema de control interno. El personal puede advertir aspectos relevantes que pueden servir a
la hora de identificar las deficiencias. Por otra parte las evaluaciones puntuales resultan ser
otra fuente de deteccin de deficiencias de control interno.

Se debe informar:
Todas las deficiencias que afectan a la concrecin de los objetivos establecidos por la empresa
deben ponerse en conocimiento de las personas que puedan tomar medidas para su
correccin. Para la determinacin de las deficiencias, conviene examinar el impacto de stas.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

Gerente general
Subgerente
innovacin
Ingeniera en Prevenci n dey Riesgs Gerente de Pa gina 15
Gerente de
Subgerente Jefe dpto.
Seguridadde
desarrollo
Gerente de Gerente plantadede
Subgerente Control de y
administracin
Asuntos corporativos Control
Control interno
interno
Jefes reas
produccin personas
ocupacional
organizacional
personas proceso
planta Contabilidad
Abastecimiento
Tesorera
gestin
finanzas
 Gerencia unidad
negocios valor
agregado

Operadores

ORGANIGRAMA COMIT

SISTEMA GESTION INTEGRADO

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 16

 Departamento de Coordinador general de Supervisor de medio
medio ambiente. medio ambiente ambiente.

Gerencia de seguridad,
ambiente y salud.

Asesor en salud
ocupacional.

Dpto. de seguridad Supervisor de

industrial y seguridad lnea.
ocupacional.

Supervisor de seg.
Industrial y salud
ocupacional.

PROGRAMA DE INTEGRACION SGI

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 17

La incorporacin de un sistema de gestin de calidad es una decisin estratgica de nuestra
organizacin, el diseo y la implementacin del sistema de gestin de calidad estn influenciado
por:

1. Su entorno organizativo, cambios en su entorno y riesgos asociados a su entorno.

2. Sus necesidades cambiantes.
3. Sus objetivos particulares.
4. Los productos que proporciona.
5. Los procesos que emplea.
6. Su tamao y la estructura de la organizacin.

Para esto usaremos normas de estandarizacin internacionales como es la ISO 9001 y las OHSAS
18001.

ISO 9001

Manual de calidad:

La organizacin debe establecer y mantener un manual de calidad que debe incluir:

1. El alcance del sistema de gestin de calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de

cualquier exclusin.
2. los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de calidad o
referencia a los mismos.
3. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de calidad.

Control de los documentos:

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Los registros
son un tipo especial de documento y deben controlarse de manera eficaz.

Debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles adecuados para:

1. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

2. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
3. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los
documentos.
4. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de usos.
5. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
6. Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determine que
sean necesarios para la planificacin la operacin del sistema de gestin de calidad.
Control de los registros:

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 18

 controlarse, la organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin,
recuperacin, retencin y la disposicin de los registros.

Revisin por la direccin:

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de calidad de la organizacin, a

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacias
continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de calidad.

Informacin de entrada para la revisin:

1. Los resultados de las auditorias.

2. La retroalimentacin del cliente.
3. El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
4. El estado de las acciones correctivas y preventivas.
5. Las acciones de seguimiento de revisiones previas por la direccin.
6. Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad.
7. Recomendaciones para lograr una mejora.

Competencia, formacin y toma de conciencia, la organizacin debe:

1. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto.
2. Cuando sea aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
3. Evaluar la eficacias de las acciones tomadas
4. Asegurarse de que su personal es consiente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de como contribuyen al logro de los objetivos de calidad.
5. Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.

Realizacin del producto:

La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios par la realizacin del
producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de
los otros procesos del sistema de gestin de calidad.

Hay que considerar:

1. Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto

2. La necesidad de establecer procesos y documentos, adems de proporcionar recursos
especficos para el producto
3. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin inspeccin y
ensayo de pruebas especificas del producto.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 19

 4. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.

Revisin de los requisitos relacionados con el producto:

La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto, esta revisin debe
efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente y se
debe asegurar:

1. Que estn definidos los requisitos del producto.

2. Si estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato.

OHSAS 18001.

OHSAS 18001 es la especificacin de evaluacin reconocida internacionalmente para sistemas de

gestin de la salud y la seguridad en el trabajo. Una seleccin de los organismos ms importantes
de comercio, organismos internacionales de normas y de certificacin la han concebido para cubrir
los vacos en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un tercero
independiente.

Este estndar de la serie de la evaluacin de la seguridad y salud en el trabajo (SST), especifica

los requisitos para un sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo destinados a permitir
que una organizacin controle sus riesgos y mejore su desempeo.

Este estndar lo puede aplicar cualquier organizacin que desee:

1. establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar los riegos al

personal y a otras partes interesadas que podran estar expuestas a peligros.
2. implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la SST.
3. Asegurarse de su conformidad con su poltica de SST establecida.
4. Demostrar la conformidad con este sistema.

Todos los requisitos de este estndar OHSAS tienes como fin su incorporacin a cualquier sistema
de gestin de la SST, su grado de aplicacin depende de factores tales como la poltica de SST de
la organizacin, la naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones.

Este estndar esta previsto para tratar la seguridad y la salud en el trabajo, y no en otras reas de
la seguridad y salud como programas para el bienestar de los empleados , seguridad de los
productos y de el medio ambiente.

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 20

Objetivos y programas.

La organizacin debe establecer implementar y mantener objetivos de SST documentados, en los

niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica de
SST, incluidos los objetivos de prevencin de los daos y deterioros de la salud, cumplimiento de
los requisitos legales aplicables y otros requisito que la organizacin suscriba y le de nfasis en la
mejora continua.

Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos, debe tener en cuenta los requisitos
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y sus riesgos para la SST , adems de esto
debe contar con sus soluciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales,
asi como las opiniones de las partes interesadas pertinentes.

Estos programas deben incluir:

1. La asignacin de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y

niveles pertinentes de la organizacin.
2. Medios y plazos para lograr esos objetivos.

Implementacin y operacin.

La alta direccin debe hacerse responsable en ltima instancia de la SST y debe demostrar su
compromiso en:

1. Asegurarse de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,

mantener y mejorar el sistema de gestin de la SST.
2. Definir las funciones y asignar responsabilidades y delegar autoridad para asi facilitar una
gestin de la SST eficaz y se debe documentar y comunicar las funciones
responsabilidades y autoridad.

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 21

El Plan de auditora es el documento director de la misma y constituye, probablemente, la parte
ms importante del proceso.

En la preparacin del Plan de auditora se tendrn en cuenta:

El objeto de la auditora.
El tipo de instalaciones y la dimensin y complejidad de los procesos industriales involucrados.
Las actividades, departamentos y productos implicados.
La documentacin y normativa aplicable.
El equipo auditor.

El Plan de auditora debe incluir los siguientes puntos:

Objetivos y alcance de la auditora.

Ambito de referencia de auditora.
Identicacin de las unidades funcionales y organizativas del auditado.
Identicacin de las funciones y/o de las personas dentro de la organizacin del auditado
con responsabilidades directas y signicativas relativas al SGPRL del auditado.
Identicacin de los elementos del SGPRL del auditado de absoluta prioridad.
Los procedimientos que permitan auditar los elementos del SGPRL del auditado adecuados al
tipo de organizacin del auditado.
La identicacin de los documentos de referencia.
La duracin prevista de las diferentes actividades de la auditora.
Las fechas y lugares donde deber realizarse la auditora.
La identidad de los miembros del equipo auditor.
El calendario de reuniones a mantener con la direccin del auditado.
Los requisitos de condencialidad.
El formato y contenido del informe de auditora, la fecha de emisin prevista y su lista de
distribucin.
Los requisitos de mantenimiento de la documentacin.

VERIFICACION, MEDICION Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEO

Para los procesos relacionados con tareas criticas e importantes que puedan causar un gran dao
para los trabajadores, se han establecido mecanismos de medicin y seguimiento de los procesos

Ingeniera en Prevenci n de Riesgs Pa gina 22

y de sus resultados, los que incluyen el seguimiento del cumplimiento de las caractersticas de los
servicios acordadas contractualmente con los Clientes u/o servicios entregados.

Las mediciones y monitoreo derivadas de los Aspectos Ambientales Significativos estarn

planificadas, realizadas y registradas segn los Procedimientos establecidos por la empresa, segn
las necesidades y prioridades. La Empresa desarrollado e implementado un Plan de Deteccin y
Normalizacin de Anomalas que puedan afectar la Calidad de los servicios, la Seguridad y salud
en el trabajo. Este plan se deber encontrar a cargo del experto en prevencin de riesgos de la
empresa.

Conclusin

Lo que se puede concluir con el presente trabajo, el xito del cumplimiento de la implementacin
de un sistema de gestin integrado a la empresa vincola, en la es muy importante para la
organizacin, ya que permite poseer un mayor control de todos los procesos y poder medirlos por
medio de las auditorias.

Las auditorias sern una parte fundamental en este registro, ya que nos permita identificar si se
cumple con los objetivos planteados por la organizacin descrita en la poltica del sistema de
gestin, las referencias de los consumidores, e implementar mayor rugosidad al elegir a nuestros
proveedores. Tambin se deja en evidencia la estructura organizacional.

Este trabajo cuenta tambin con un sistema de mejoramiento continuo en cada uno de los
procesos, los cuales tiene como objetivo llevar un producto con los ms altos estndares de
calidad al mercado y satisfaces cada vez ms las necesidades de los consumidores.

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 ANEXOS

Sitio vincola

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 Proceso maceracin del vino
Recepcin y seleccin de uvas

Estanque de acero inoxidable para la fermentacin del vino

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