ANEXO N 02

SOLICITUD DE COMISIN DE SERVICIOS

1. Apellidos y nombres : VARGAS JORDAN ANGELICA EMERITA

2. Condicin contractual: CAS ( X ) Otras modal. ( ) Nmero DNI: 42607782
3. Entidad Bancaria: BANCO DE CREDITO - BCP N CCI: 002-495-130118
4. Correo electrnico : avargasj@vivienda. gob.pe
5. rgano solicitante : PNSR- UDI - UNIDAD DE DESARROLLO
6. Cargo : Especialista Social
7. Itinerario / Ruta : Origen: Tacna Destino: MOQUEHUA
Origen: MOQUEHUA Destino: Tacna

8. Motivo de la comisin : TALLER DEL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES META 35

Tipo de Comisin: No Programada ( ) Programada ( X )

9. Cantidad de das : 2.33
10. Fecha de salida : 2/3/2017 Hora de salida : 7:00 a.m.
11. Fecha de retorno : 2/5/2017 Hora de retorno : 8:00 PM
12. Transporte : Areo ( ) Terrestre ( X )
13. Estimado de gastos
a). Pasaje terrestre y gastos de transporte S/.
b). Viticos y asignaciones Costo por da: 320 S/.
c). Combustibles, carburantes S/.
d). Otros gastos (cochera, peaje, lubricantes, etc) S/.
Total presupuesto por comisin de servicios S/.

14. Detalles de desplazamientos internos (de corresponder)

Fecha Hora Programa Actividad

Miercoles 03 de Mayo 12 am - 2 pm Moquegua
VERIFICACIN DEL ACONDICIONAMIENTO
PRUEBA DE EQUIPOS EN LA REGION
Pernoctar en Moquehua

7 am - 7pm Moquegua REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES AL TALLE

META 35
Jueves 04 de Mayo DESARROLLO DE LA CAPACIT
TAREAS FINALES DEL 1ER DA Y ACCIONE
Pernoctar en Moquegua DESARROLLO DEL SEGUNDO DA

7 am - 8 pm Moquegua REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES AL 2 D

CAPACITACIN
DESARROLLO DE LA CAPACIT
Viernes 05 de Mayo CERTIFICACIN A LOS PARTICIPANTES DE L
Retorno a Tacna CUMPLIMIENTO DE LAS ME
Retorno a la Region Tacn
15.
La rendicin de viticos al interior del pas se efecta dentro de los diez (10) das hbiles de culminada la comisin de servicios, de conformidad a l
Decreto Supremo N 007-2013-EF. Si vencido dicho plazo in
norma precitada, el que suscribe, ser pasible de las medidas disciplinarias aplicables de acuerdo a lo establecido en la normati
otras medidas pertinentes si el suscrito no es un servidor pblico.

16. Tacna, 24 de Abril del 2017

Firma del Comisionado Firma del Jefe / Director

 ANEXO N 02

42607782
002-495-130118763070-03

MOQUEHUA

ER DEL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES META 35

745.6

745.6

Actividad

VERIFICACIN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO Y

PRUEBA DE EQUIPOS EN LA REGION MOQEUGUA

REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACIN

META 35
DESARROLLO DE LA CAPACITACIN.
TAREAS FINALES DEL 1ER DA Y ACCIONES PREVIAS PARA EL
DESARROLLO DEL SEGUNDO DA DE TALLER

REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES AL 2 DA DEL TALLER DE

CAPACITACIN
DESARROLLO DE LA CAPACITACIN
CERTIFICACIN A LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 35
Retorno a la Region Tacna
(10) das hbiles de culminada la comisin de servicios, de conformidad a lo establecido en el
Si vencido dicho plazo incumpliera con la
disciplinarias aplicables de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente; u
co.
 ANEXO N 03
RENDICIN DE CUENTAS POR COMISIN DE SERVICIOS

N VITICO N REG. SIAF DA

2017-000737 0000001247 2
DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRES Y APELLIDOS ANGELICA EMERITA VARGAS JORDAN
CARGO Especialista Social
UNIDAD/REA PNSR- UDI - UNIDAD DE DESARROLLO
CONDICIN LABORAL O CONTRACTUAL CAS
DATOS DE LA COMISIN DE SERVICIOS
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NMERO DE COMPROBANTE DE PAGO
VA AEREA ITINERARIO TACTA - LIMA , LIMA - TACNA
FECHA DE SALIDA 2/22/2017 FECHA DE RETORNO 2/26/2017
MOTIVO DEL VIAJE TALLER DE CAPACITACIN AL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO

Clasificador IMPORTE PARCIAL

LIQUIDACIN DE GASTOS TOTAL S/.
de Gasto S/.

1. VITICOS (NACIONAL)
Declaracin Jurada (ANEXO N 5) 23.21.2.2 117.80
Comprobante de Pago (ANEXO N 4) 23.21.22 1,069.20
4. PASAJES (NACIONAL)
Comprobante de Pago

5.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Comprobante de Pago
6. OTROS GASTOS

Gas Licuado
Lubricantes, grasas y afines
Cochera
Lavado, engrase u otros similares
Transporte, traslado de carga, bienes y materiales
Peaje
Otros

TOTAL GASTOS S/. 1,187

TOTAL RECIBIDO S/. 1,187
MAYOR Y/O MENOR GASTO S/.
____________________________________
Firma del Comisionado
 MES AO

3 2017

TOTAL S/.

117.80
1,069.20

1,187.00
1,187.00
 ANEXO N 04
DETALLE DE GASTOS EN COMISIN DE SERVICIO
VITICOS PASAJES Y OTROS GASTOS
N PLANILLA VITICO :
UNIDAD EJECUTORA : PNSR
COMISIONADO : Angelica Emerita Vargas Jordan

COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICADOR

N RAZN SOCIAL
FECHA CLASE SERIE N DE GASTO (*)
PROACCION EMPRESARIAL A.S.C -
1 2/22/2017 Factuta FE01 0002234 23.21.2.2
TAXI DIRECTO

2 2/23/2017 Factuta 00003 000006394 PARDOS CHICKEN 23.21.22

3 2/24/2017 Factuta FC23 0000003321 CHILI S GRILL & BAR CINDEL S.A 23.21.22

4 2/25/2017 Factuta 00005 000006534 PARDOS CHICKEN 23.21.22

5 2/25/2017 Factuta 0001 014545 SUITE SERVICEAPART HOTEL S.A.C 23.21.22

VERGARA ALONSO OSWALDO
6 26/02/1017 Factuta 0001 000297 23.22.2.2
ANTONIO
Sub Total
7 3/2/2017 DECLARACION JURADA 23.21.2.2
Total

TOTAL GASTOS
(*) Detallar las especficas por cada Comprobante de Pago
(**) Sub totalizar los importes por cada rubro de especficas

____________________
Firma del Comisionado
IMPORTE S/.
(**)

60.00

32.50

62.00

30.70

824.00
60.00

1,069.20
117.80
1,187.00

1,187.17
 ANEXO N 05
DECLARACIN JURADA DE GASTOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS ANGELICA EMERITA VARGAS JORDAN
CARGO ESPECIALISTA SOCIAL
UNIDAD/AREA PNSR- UDI - UNIDAD DE DESARROLLO

DATOS DE LA COMISIN DE SERVICIOS

DESTINO (Distrito, Provincia, Regin) TACNA - TACNA- TACNA
FECHA DE SALIDA 2/22/2017 FECHA DE RETORNO
COMPROBANTE DE
N PLANILLA DE VITICO PAGO N

DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por los importes indicados en cada caso, no habiendo podido recabar los
comprobantes de pago que lo acreditan. Dichos gastos se sustentan mediante Declaracin Jurada, la cual no debe exceder del treinta
por ciento (30%) del monto asignado por concepto de viticos.

DETALLE DEL GASTO FECHA LUGAR (Localidad)

1 MOVILIDAD DOMICILIO - AEROPUERTO TACNA

TACNA 2/22/2017
2 MOVILIDA LOCAL HOTEL - TALLER 2/23/2017 LIMA
3 MOVILIDA LOCAL TALLER - TALLER 2/23/2017 LIMA
4 MOVILIDA LOCAL HOTEL - TALLER 2/24/2017 LIMA
5 MOVILIDA LOCAL TALLER - TALLER 2/24/2017 LIMA
6 MOVILIDA LOCAL HOTEL - TALLER 2/25/2017 LIMA
11 MOVILIDA LOCAL TALLER - TALLER 2/25/2017 LIMA
7 BEBIDAS Y FRUTA 2/25/2017 LIMA

8 MOVILIDAD AEROPUERTO TACNA - TACNA

DOMICILIO 2/26/2017
12

____________________________
Firma del Comisionado
ACNA- TACNA
2/26/2017

2017-000737

aso, no habiendo podido recabar los

da, la cual no debe exceder del treinta

IMPORTE S/.

30.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
27.80

30.00

S/. 117.80
 ANEXO N 01

PROGRAMACIN MENSUAL DE COMISIN DE SERVICIOS

DIRECCION / UNIDAD : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA/EQUIPOS ZONALES

PERIODO : DEL 01 AL 04 DEFEBRERO DEL 2017

COMISIN
PERSONAL COMISIONADO CARGO ACTIVIDAD A REALIZAR FECHA FECHA
DESTINO N DAS SALIDA RETORNO

Visitas tcnicas a las obras en ejecucin

RUBEN RAMOS MAGUIA SUPERVISOR en el Departamento de Piura Chiclayo-Piura 5 2/1/2017 2/5/2017
Lugar y fecha: Lima, 07 de fEBREROl del 2017

Firma del Jefe / Director

 ANEXO N 01

N MENSUAL DE COMISIN DE SERVICIOS

OBSERVACIONES