REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

NDICE I.
OBJETIVO.................................................................................................. 2
II. NORMAS GENERALES ........................................................................ 2
III. PROCEDIMIENTO ETAPAS .............................................................. 3
1. Evaluacin de la Necesidad de Compra ............................................. 3
2. Emisin del Requerimiento ................................................................. 3
3. Recepcin del Requerimiento de Compras..................................... 4
4. Procedimiento de Seleccin de Proveedores / Contratistas............ 4
4.1 Licitacin / Concurso Pblico ............................................................... 4
4.2 Licitacin / Concurso Privado ............................................................... 4
4.3 Impugnaciones Valor Pliegos ............................................................... 4
4.4 Seleccin de Proveedores / Contratistas............................................... 5
4.5 Contrataciones Directas........................................................................ 6
4.6 Modificacin del Requerimiento de Compra . 7
5. Recepcin de las Ofertas ..................................................................... 7
6. Apertura de Ofertas .............................................................................. 7
7. Evaluacin de Ofertas .......................................................................... 7
Comisin de Preadjudicacin .......................................................... 8
8. Emisin y Autorizacin de la Orden de Compra / Contrato ............. 9
Tipos de Orden de Compra / Contrato ............................................10
9. Impedimento de Emisin/Revisin de Orden recompra por Monto
Habilitado ... 10
10. Revisin de una Orden de Compra / Contrato ............................... 11
11. Ejecucin del Contrato ...................................................................... 11
12. Garantas............................................................................................. 11
13. Locacin, Concesin de Uso, Venta o Adquisicin de Bienes
Inmuebles..... 11
Rgimen de preferencias ................................................................ 12
14. Rgimen de Iniciativas de Terceros.................................................. 12
IV Disposiciones Transitorias .... 14
Registro de Proveedores / Contratistas ....... 14

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

OBJETIVO
Establecer la operatoria para la contratacin y locacin de bienes, obras y
servicios, desde la confeccin del requerimiento hasta la emisin de la Orden de
Compra y/o Contrato.

II. NORMAS GENERALES

1. El Departamento de Compras y Contrataciones es responsable de gestionar

todas las contrataciones, solicitando, cuando ello amerite, un Informe Tcnico al
rea competente para acompaar al Requerimiento.
2. Slo se podrn emitir rdenes de Compra / Contratos a Proveedores /
Contratistas que se encuentren habilitados en el Registro de Proveedores /
Contratistas activos de la Empresa.
3. Las revisiones sucesivas de las rdenes de Compra / Contratos se gestionarn
con los mismos niveles de autorizacin requeridos para una nueva Orden de
Compra / Contrato, cualquiera sea la naturaleza de su modificacin.
4. Slo se podrn efectuar ampliaciones de rdenes de compra / Contratos que se
encuentren respaldadas por el correspondiente requerimiento.
5. Las ampliaciones o disminuciones del monto de las rdenes de Compra /
Contratos, sern permitidas hasta el lmite del 30% del monto y/o plazos de la
Orden de Compra / Contrato original.
6. En el caso de superarse dicho lmite permitido, ser necesaria una nueva
consulta de precios, a excepcin de rdenes de Compra / Contratos cuyo monto
original no supere los $ 150.000, en cuyo caso podrn ser ampliadas fuera de los
lmites autorizados, con la aprobacin del nivel superior que corresponda.
7. El procedimiento previsto en el presente, ser complementado con los manuales
de gestin a aplicar por los cuadros de la SOCIEDAD, de conformidad con la
estructura vigente y sus misiones y funciones.
8. En tal sentido, todos los encargados (cualquiera sea el cargo) de cada rea de la
Sociedad que apliquen el presente, son responsables legalmente de la conformidad
de sus actos con las normas aplicables y el cumplimiento de las reglas de tica y
anticorrupcin, las cuales afectan los intereses que persigue la SOCIEDAD.
9. El Departamento de Sistemas deber elaborar una propuesta de sistema de
contratacin informtico que sea eficaz, seguro y eficiente a fin de optimizar los
procesos de compras y contrataciones previstos en el presente. La normativa que
al efecto apruebe el Directorio de la Sociedad formar parte del presente Manual
de Compras y Contrataciones.
10. El Departamento de Sistemas es responsable de otorgar la aprobacin tcnica
de todos los Requerimientos para equipos informticos y/o software (programas),
como as tambin, efectuar el control de calidad de dichos bienes.

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

III. PROCEDIMIENTO - ETAPAS

1. Evaluacin de la Necesidad de Compra

Gerencia Solicitante Detecta la necesidad, analiza y evala el tipo de operacin
posible, de acuerdo a la naturaleza del material o servicio requerido.

Anualmente la Gerencia de Administracin, Finanzas y Servicios realizar una

consulta, exclusivamente para compras, a la totalidad de las reas de la Empresa
a los fines de generar compras globales, a efectos de optimizar los costos y
tiempos de los procesos y obtener mejores cotizaciones y elaborar un PLAN
ANUAL DE COMPRAS.

2. Emisin del Requerimiento

Definido el tipo de contratacin en los casos que corresponda, se emite el
Requerimiento, teniendo en cuenta que debern confeccionarse por separado las
contrataciones que se afecten a Gastos de Explotacin de las asignadas a
Proyectos de Inversin.
El Requerimiento debe incluir la imputacin a la Cuenta Contable correspondiente
y debe contener todas las informaciones / documentaciones necesarias para la
gestin, que permitan definir las caractersticas tcnicas de la adquisicin o
locacin del bien o servicio que se necesite.
El control presupuestario de los Requerimientos imputados a Proyectos de Gastos
y/o Inversin, ser efectuado por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
La verificacin se har por parte del Departamento de Compras y Contrataciones.
En todos los casos se deber indicar si el requerimiento se encuentra incluido en
el Plan Anual de Compras y, para aquellos supuestos que no lo estn, el sector
requirente deber justificar la necesidad de la compra y su no inclusin en dicho
Plan, con el nivel de autorizacin correspondiente.
Los Requerimientos se emitirn con los siguientes niveles de aprobacin:

MONTO APROBACION
Estimados menores a $195.000 Directorio
Presidente
Gerentes
Subgerentes

Estimados mayores a $195.000 Directorio

Presidente

Estimacin del precio de las locaciones, los bienes y servicios requeridos

El rea solicitante registra en el Requerimiento la valorizacin estimada (sin IVA)
de cada una de las adquisiciones o locaciones de los bienes y/o servicios
solicitados, tomando los recaudos necesarios a efectos de que la misma se ajuste
a los precios de mercado existentes para las locaciones, bienes y servicios
demandados.
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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

3. Recepcin del Requerimiento de Compras

El Departamento de Compras y Contrataciones recibir del Sector solicitante los
Requerimientos con todos los datos necesarios, debidamente completados y
ajustados a sus fines; dichos datos sern los que identifican al bien o servicio y
aquellos que sirven para otros fines, como la imputacin contable, informacin
adicional que haga a la compra y/o contratacin (especificaciones tcnicas /
condiciones particulares aprobadas).
El Departamento de Compras y Contrataciones realizar la verificacin de los
datos suministrados por el Sector Solicitante en el Requerimiento antes de
proceder a dar inicio a la gestin.
Asimismo, los Requerimientos con faltantes de datos, errores en la definicin o
descripcin de los bienes o faltante de documentacin tcnica u otros motivos
fundados que imposibiliten el inicio de la gestin del proceso de Consulta de
Precios, debern ser rechazados y remitidos al Sector solicitante (dejando
expresados los motivos fundados), permitiendo a este ltimo completar o corregir
el contenido del requerimiento para su remisin.

4. Procedimiento de Seleccin de Proveedores / Contratistas

4.1. Licitacin / Concurso Pblico:

La licitacin o el concurso sern pblicos cuando el llamado a participar est
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para
obligarse y ser aplicable cuando el monto estimado de la contratacin supere el
mnimo que a tal efecto determine la Tabla de Seleccin de Proveedores /
Contratistas, sin perjuicio del cumplimiento de los dems requisitos que exijan los
pliegos.
Las Licitaciones o Concursos Pblicos sern publicados en dos oportunidades en
dos diarios de circulacin masiva y uno local cuando ello sea posible, con
antelacin mnima de 15 das corridos a la fecha de presentacin de las ofertas.

4.2. Licitacin / Concurso Privado:

La licitacin o el concurso sern privados, cuando el llamado a participar est
dirigido a Proveedores / Contratistas inscriptos en el Registro de la Empresa u
otros por actividad y antecedentes, en el nmero mnimo que establece el
procedimiento, salvo que por razones de actividad o antecedentes no pudiera
alcanzarse tal cantidad, de lo que se deber dejar constancia, y sern aplicables
cuando el monto estimado de la contratacin no supere los niveles establecidos en
la Tabla de Seleccin de Proveedores / Contratistas.

4.3. Impugnaciones / Valor de los pliegos:

En general, para los concursos / licitaciones, los Pliegos de Condiciones
Particulares determinarn plazos, montos y mecanismos de impugnaciones,
pudiendo asimismo incluir criterios de adjudicacin fundados en capacidad
tcnica, antecedentes especficos, cientficos o propuestas y proyectos a
evaluarse. La Empresa podr establecer precios para la venta de pliegos
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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

licitatorios / concursales, presumindose que son gratis si no se establece un valor

en forma expresa.
La consulta de Precios se efectuar teniendo en cuenta una cantidad mnima de
Proveedores / Contratistas, segn lo establece la Tabla de Seleccin de
Proveedores / Contratistas que se adjunta a continuacin:

4.4. Seleccin de Proveedores / Contratistas (Pesos sin IVA)

Contratacin directa sin emisin de Compras o gastos excepcionales, sin

orden de compra. emisin de orden de compra / contrato.
Sin consulta de precios, con aprobacin
(Hasta $ 6.500.-)
del Gerente del rea correspondiente.

Compulsa de precios o contratacin Sin emisin de orden de compra /

directa sin emisin de orden de compra. contrato. Con 2 (dos) presupuestos
comparativos, como mnimo, y
aprobacin del gerente del rea
(De $ 6.501,30 a $ 19.500.-)
correspondiente.

Compulsa de precios o contratacin Con 2 (dos) presupuestos

directa con emisin de orden de comparativos, como mnimo.
compra.

(De $ 19.501,30 a $ 26.000.-)

Compulsa de precios o contratacin Con consulta de precios por escrito a no

directa con emisin de orden de menos de 3 (tres) presupuestos.
compra. (De $ 26.001,30 a $ 130.000)

Licitacin o Concurso Privado En base al punto III 4.2.

(De $ 130.001,30 a $ 3.900.000.-) Con consulta de precios por escrito a no

menos de 5 (cinco) proveedores.
(En el caso de contratacin de obras:
de $ 130.001,30.- a $ 6.500.000.-)

Licitacin pblica En base al punto III 4.1.

(Ms de $ 3.900.000.-)

En el caso de contratacin de obras: ms

de $ 6.500.000.-

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En los casos en que no se encuentre la cantidad de Proveedores / Contratistas

en condiciones de responder a la consulta de precios, se deber dejar expresa
constancia.
En los casos en que por la caracterstica de la adquisicin se debiera difundir o
publicar la consulta de precios o tramitar la obtencin del CDV (Ley de Compre
Argentino, o por el monto de la operacin), se aplicar tambin el procedimiento
previsto a tal efecto, sin perjuicio de la aplicacin del presente.
Las invitaciones de Proveedores / Contratistas para participar, se podrn
determinar a travs de:
Registro de Proveedores / Contratistas
Estudio de Mercado
Fundamentos Tcnicos Especficos
Evaluacin de desempeo de los Proveedores /
Contratistas correspondientes

Se confeccionar el Pedido de Precios incluyendo, segn corresponda:

Formulario de Pedido de Precios
Condiciones Generales del Pedido de Precios
Condiciones Particulares del Pedido de Precios
Condiciones Generales de Compra
Condiciones Generales de Contratacin
Especificaciones tcnicas
Planilla de cotizacin

4.5. Contrataciones Directas

Se realizar una Contratacin Directa, a travs del Departamento de Compras y

Contrataciones, cuando por fundadas circunstancias del servicio no pudiera
contratarse a travs de otro procedimiento, o bien existan causas objetivas que
impidan seguir los procedimientos fijados en el presente.
En todos los casos de contrataciones directas, debern dejarse expresados
(por parte del Gerente del rea requirente) los motivos y circunstancias
que las justifican o impiden la aplicacin de otros procedimientos en tiempo
oportuno. En particular, se aplicarn a los siguientes supuestos:
a) Cuando una licitacin o concurso haya resultado desierto o
fracasado.
b) La realizacin o adquisicin de obras cientficas, tcnicas o artsticas, o
locacin de obras o servicios, cuya ejecucin deba confiarse a empresas,
artistas o especialistas en la materia, fundndose en la necesidad de requerir
especficamente los servicios de las personas fsicas o jurdicas respectivas,
justificando la inexistencia de sustitutos convenientes.
c) Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehculos, equipos o
motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para
determinar las reparaciones necesarias y resultare ms oneroso en caso de
adoptar otro procedimiento de contratacin.
d) Cuando se trate de repuestos o reparacin de equipos y maquinarias con
caractersticas particulares y/o de especializacin.
e) Cuando se trate de bienes cuyos fabricantes o representantes sean
exclusivos, presentndose la documentacin que as lo compruebe.

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

f) Cuando se celebren acuerdos de colaboracin empresaria con personas

jurdicas pblicas o privadas, motivados por especiales razones estratgicas de
conveniencia, que justifiquen la aplicacin de este tipo de contrataciones y no
de otros procedimientos. En este caso se requerir decisin debidamente
fundada del DIRECTORIO.
g) Cuando se efecten contrataciones con organismos o entidades del Estado
Nacional, Provincial, Municipal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o con
empresas con participacin igualitaria o mayoritaria del Estado, o con
Universidades Nacionales o Instituciones educativas estatales.
h) Cuando se trate de obras complementarias indispensables en una obra
en curso de ejecucin que no hubiera podido ser prevista en el proyecto ni en el
contrato respectivo. Cuando se utilice la contratacin directa, se deber solicitar
un mnimo de tres cotizaciones o presupuestos a empresas o firmas del
rubro, siempre que las condiciones del mercado o las causales que la origine lo
permita, debiendo dejar constancia del pedido y/o la imposibilidad en el legajo.

4.6. Modificacin del requerimiento de

Compra
El Departamento de Compras y Contrataciones, para la emisin de una Orden
de Compra o en los Contratos podr modificar del requerimiento de Compras
y/o Contratacin, alguno de sus requisitos, siempre que sea previamente
consensuado con el rea solicitante.
Descripcin
Precio: (hasta tolerancia autorizada)
Cantidad: siempre que sea menor a la cantidad requerida.
Fecha de entrega / Plazo: si difiere de la fecha original indicada en el
requerimiento.
Monto global: si ste no supera la tolerancia permitida.

5. Recepcin de las
Ofertas
Las ofertas sern recibidas en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en la
invitacin. En su caso, las ofertas presentadas fuera de trmino se devolvern
sin abrir.

6. Apertura de Ofertas
De todo acto de apertura de sobres se labrar un acta que deber ser firmada
al menos por tres integrantes de la empresa con funciones o poder para
ello. Tambin lo harn los cotizantes presentes, dejando constancia en caso de
negativa.
En los casos de Licitaciones o Concursos superiores a $ 150.000, adems
asistir un representante de la Asesora Legal de ADIF.
El Acta de Apertura indicar: las ofertas recibidas, montos ofertados, cantidad
de folios presentados por el oferente y cualquier circunstancia que se considere
necesaria o conveniente.
Tambin se indicarn aquellas empresas invitadas que no hubieren
cotizado.

7. Evaluacin de Ofertas

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ADIF proceder al anlisis y a la evaluacin de todas las ofertas presentadas,

para lo cual se tendrn en cuenta las Condiciones Generales de las rdenes de
Compras, los elementos constitutivos de la Propuesta de Bases y Condiciones
Generales de la Contratacin de Servicios y las Bases y Condiciones
Generales de la Contratacin de Obras y Ejecucin de Obras, Locaciones,
Concesiones de Uso y Ventas.
Al efectuar el informe de admisibilidad en licitaciones y concursos pblicos, se
deber exigir la presentacin del certificado fiscal extendido por la AFIP.
Cuando fuere necesaria una previa evaluacin de oferta tcnica, se requerir la
presentacin en 2 (dos) sobres cerrados, uno N 1 con la indicada oferta tcnica
y el otro N 2 con la econmica, debidamente identificados. Slo se proceder a
la apertura de las ofertas econmicas precalificadas tcnicamente,
devolvindose sin abrir los sobres econmicos de las no precalificadas. Dicha
precalificacin deber contar con un informe tcnico aprobado por el nivel que
hubiere autorizado el requerimiento de compra.
Efectuado el estudio comparativo de ofertas, se seleccionar la oferta
admisible ms conveniente teniendo en cuenta el menor precio, la
razonabilidad, la calidad y las dems condiciones de la oferta.
En los casos en que la criticidad de la contratacin lo justifique, la propuesta de
adjudicacin ser conformada previamente por el rea pertinente.
En el documento resumen de las cotizaciones (Planilla Comparativa) se
debern dejar asentadas las pautas y razones de la propuesta de adjudicacin.
En las licitaciones o concursos se proceder a adjudicar la oferta admisible ms
conveniente teniendo en cuenta el precio, la razonabilidad, la calidad y dems
condiciones de la oferta, sin que ello obligue a concretar la contratacin, ya
que por causas justificadas se podr anular el proceso sin que ello genere
derecho alguno a los oferentes en concepto de gastos en los que se haya
incurrido con motivo del proceso de contratacin, lucro cesante o intereses de
capitales requeridos para su financiacin.

Comisin de Evaluacin: Para las propuestas de adjudicacin superiores

a $ 500.000, se requerir un acta de evaluacin suscripta por una Comisin de
Preadjudicacin conformada por representantes del sector solicitante,
Departamento de Compras y Contrataciones y el rea Legal.
Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciacin se requieran
conocimientos tcnicos o especializados, se designar un funcionario
competente en la materia.
La Comisin Evaluadora emitir el dictamen que tendr carcter de
no vinculante- que proporcionar a la autoridad competente para adjudicar los
fundamentos para el dictado del acto decisorio. Sern contenidos mnimos del
mencionado dictamen:
a)Examen de aspectos formales:
Evaluacin del cumplimiento de los requisitos exigidos por este Reglamento y
los respectivos pliegos.
b) Calidades de los oferentes:
Deber consultarse al Registro de Proveedores / Contratistas utilizado en el
llamado o seleccin, si los oferentes son hbiles para contratar con la Empresa.
Cuando alguno de los oferentes no sea hbil para contratar con la Empresa,
debern explicitarse los motivos de su exclusin.

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

c)Evaluacin de las ofertas:

Deber tomarse en consideracin en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles,
se explicitarn los motivos, fundndolos en las disposiciones pertinentes. Si
hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debern explicitarse los
fundamentos para excluirlas del orden de mrito.
Deber determinar el orden de mrito.
En caso de considerarlo necesario se analizarn los antecedentes
econmicos financieros de los oferentes.
d) Recomendacin sobre la resolucin a adoptar para concluir el procedimiento.
Para los casos en que no corresponda la intervencin de la Comisin de
Preadjudicacin (contrataciones de montos inferiores a $ 500.000) la
evaluacin de las ofertas, admisibilidad y conveniencia, ser justificada por las
reas competentes a los efectos de proporcionar los fundamentos para la
adjudicacin.

8. Emisin y autorizacin de la Orden de Compra / Contrato

Se confeccionar el legajo numerado para cada Orden de Compra /
Contrato, formado como mnimo por:
- Requerimiento de Compras o Contratacin (en todos los casos)
- Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones tcnicas
- Ofertas
- Acta de apertura de corresponder
- Planilla Comparativa/fundamentos de adjudicacin
- Informacin adicional (correspondencia interna - externa y todos los informes
que se hubieran emitido en relacin con aspectos de la contratacin suscriptos
por los responsables)
- Orden de Compra / Contrato
- Acuse de recibo o constancia de las invitaciones realizadas
En el caso de corresponder adjuntar:
- Pedido de cotizacin / Constancia de publicaciones
- Acuse de recibo del pedido de cotizacin
- Acta de evaluacin suscripta por la Comisin integrada por sector solicitante y
los representantes del Departamento de Compras y Contrataciones y de la
Asesora Legal (para compras mayores a $ 500.000).
- Estrategia de Compras: periodicidad, punto de pedido, stock mximo, etc.
- Curva / Evolucin de precios histricos
- Estudio de mercado
En los casos en que parte de los documentos mencionados anteriormente deban
archivarse por separado del legajo principal, se incluirn en el legajo las
constancias de desglose correspondientes.
Cumplidos estos pasos, la Orden de Compra / Contrato estar en condiciones de
ser emitida/o, y autorizada/o en forma expresa (firma de la Orden de Compra /
Contrato y aprobacin de la misma/o por sistema) segn la Tabla de Niveles de
Autorizacin y se deber comunicar a los siguientes sectores:
- Proveedor / Contratista adjudicado (a travs del envo de la OC o Contrato)
- Sector solicitante (a travs del Sistema)
- Tesorera (a travs del Sistema)

En el caso de no adjudicarse a la mejor propuesta admisible ms conveniente,

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

se dejar constancia en forma explcita de las razones de la

decisin. El Departamento de Compras y Contrataciones deber llevar un
registro de todos los trmites de compras que se inicien, an en los casos en
que no se emita una Orden de Compra.
Previo a la adjudicacin y a requerimiento de la superioridad se podr requerir
la intervencin de la Asesora de Asuntos Jurdicos a fin de que emita informe
respecto del control de la legalidad.

Tabla Niveles de Adjudicacin ($ Pesos sin IVA)

Ms de $ 13.000.000 Directorio
Hasta $ 13.000.000 Presidente
Hasta $ 6.500.000 Gerente
Hasta $ 975.000 Sub Gerente
Hasta $ 91.000 Departamento de Compras y
Contrataciones
(1)

Nota (1): Slo para adjudicaciones de contrataciones previstas en planes y

presupuestos aprobados por el Directorio.

Tipos de Orden de Compra. Los tipos de rdenes de Compra posibles son los
siguientes:

- Orden de Compra Estndar: Para todas aquellas Compras Regulares con

cantidades, precios y plazos definidos en la misma.

- Orden de Compra Abierta: Son aquellas Compras Regulares en las cuales

se establecen los precios unitarios, plazos y un monto global de Contratacin
(las cantidades son estimadas). Esta modalidad permite solicitar al
proveedor la entrega de cualquiera de los tems establecidos en la O/C hasta
agotar el monto contratado dentro de los plazos establecidos.

- Orden de Compra Global: Son aquellas Compras Regulares en que dada la

diversidad de tems a contratar resulta difcil detallar la totalidad de los mismos
en una O/C Abierta; por tanto, luego de realizado el Pedido de Precios en base
a los tems ms representativos, se realiza la emisin de una O/C Estndar, con
unidad de medida global y plazo de vigencia determinado, adjuntando como
Anexo a la Orden de Compra el Detalle de Precios Unitarios de los tems arriba
referidos.

9. Impedimento de Emisin/Revisin de Orden de Compra por

Monto Habilitado
En los casos en que una vez realizado el Pedido de Precios, el monto a
adjudicar supere el nivel autorizado, deber enviarse al Departamento de
Compras y

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Contrataciones todo el legajo con una nota de Solicitud de Emitir OC y/o

Contrato firmada por el Gerente del rea.
En estos casos, el Departamento de Compras y Contrataciones no reiniciar el
proceso sino que simplemente emitir la Orden de Compra / Contrato solicitado.
Igual tratamiento ser aplicable para las Revisiones por Ampliacin en Monto
que superen el lmite autorizado.

10. Revisin de una Orden de Compra / Contrato

Slo se podrn efectuar Revisiones de Orden de Compra / Contratos que se
encuentren respaldadas por el correspondiente Requerimiento de Compras
conforme a lo mencionado en las Normas Generales del presente.

11. Ejecucin del Contrato.

Sern de aplicacin las disposiciones del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Licitaciones y Concursos de Precio para
Contratacin y Ejecucin de Obras o el de Bases y Condiciones Generales para
la Contratacin y Ejecucin de Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso
que apruebe el DIRECTORIO.

12. Garantas:
Las garantas de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato
debern ser constituidas por los montos y las formalidades establecidas en
el respectivo pliego de bases y condiciones generales o en el pliego de
bases y condiciones particulares.
Corresponder requerir contra-garanta por el equivalente de los montos
que reciba el adjudicatario como adelanto de fondos, en las contrataciones que
as se estableciera.
No ser necesario presentar garantas en las contrataciones de
avisos publicitarios, adquisiciones de publicaciones peridicas, contrataciones
con organismos o entidades del Estado Nacional, Provincial, Municipal,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Empresas con Participacin
Mayoritaria del Estado Nacional, Universidades Nacionales o Instituciones
Educativas estatales, contrataciones de artistas o profesionales y, en general en
las contrataciones directas, salvo que a juicio de la empresa se estime
conveniente.
Las garantas de mantenimiento de oferta sern devueltas a los oferentes que
no resulten adjudicatarios, a los que resulten adjudicatarios y hayan presentado
garanta de cumplimiento del contrato y a los que no resulten precalificados
en aperturas con doble sobre.
Las garantas de cumplimiento del contrato sern devueltas una vez que haya
sido cumplido el mismo a entera satisfaccin de ADIF.
La falta de retiro de las garantas por parte de los interesados dentro de los tres
meses de producido el requisito para su devolucin, implicar la renuncia tcita
de los mismos a favor de ADIF.

13. Locacin, Concesin de Uso, Venta o Adquisicin de Bienes

Inmuebles
Cuando se trate de locacin, concesin de uso, venta o adquisicin de bienes
inmuebles, el procedimiento se deber sujetar en lo que correspondiere al

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

presente, y cumplimentarse los siguientes requisitos:

1. Un informe tcnico de las reas competentes, indicando las caractersticas
del bien a adquirir, vender, locar o concesionar, los fines a ser destinado en
caso de adquisicin, locacin o concesin de uso o su innecesariedad en caso
de venta. El informe tcnico en el caso de venta o concesin de bienes
inmuebles deber incluir, adems, la identificacin de inventario, delimitacin,
superficie, estado de ocupacin, restricciones y afectaciones.
2. Tres tasaciones del valor locativo o de venta del bien, producido por firmas
reconocidas en el mercado inmobiliario.
3. Cuando se trate de venta de bienes inmuebles innecesarios se
deber asimismo requerir la tasacin del bien por parte del Tribunal de
Tasaciones de la Nacin

Rgimen de preferencia

Para el caso de locacin, concesin de uso o venta de inmuebles, se

establecer una preferencia a favor del locatario actual que cuente con la
Certificacin de Buen Cumplimiento de sus obligaciones emitida por la
Gerencia de Administracin, Finanzas y Servicios de la ADIF.
Slo cuando hubiera obtenido esa certificacin, el locatario podr participar del
procedimiento de seleccin.
Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del locatario, fuese inferior al
CINCO POR CIENTO (5%), ambos sern invitados a mejorarlas, en forma
simultnea y bajo sobre cerrado.

14. RGIMEN DE INICIATIVA DE TERCEROS

La presentacin de proyectos bajo el Rgimen de Iniciativa de Terceros

quedar sujeta al presente rgimen:

14.1 La presentacin de proyectos bajo el Rgimen de Iniciativa de Terceros

deber contener como mnimo los siguientes requisitos de admisibilidad:
a) Identificacin del proyecto y su naturaleza;
b) Las bases de su factibilidad econmica y tcnica;
c) Monto estimado de la inversin;
d) Los antecedentes completos del autor de la iniciativa;
e) La fuente de recursos y de financiamiento.

14.2 La presentacin de proyectos bajo el Rgimen de Iniciativa de Terceros

deber incluir una Garanta de Mantenimiento de la Iniciativa del 2% (dos por
ciento) sobre el monto estimado de la inversin, en la forma prevista para la
Emisin de rdenes de Compra y/o Contratos para las Ofertas de Obras. Esta
garanta ser ejecutable en caso de no presentacin de la oferta, sin necesidad
de requerimiento alguno.
14.3 El Presidente o el DIRECTORIO podrn constituir una COMISIN DE
EVALUACIN Y DESAROLLO DE INICIATIVAS DE TERCEROS, la que tendr
a su cargo la recepcin y evaluacin de los proyectos de Iniciativa de Terceros
presentados por los interesados conforme el presente rgimen, no teniendo la

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Empresa plazo alguno para expedirse sobre la misma.

14.4 En el caso de constituirse, la COMISIN DE EVALUACIN Y
DESARROLLO DE INICIATIVA DE TERCEROS estar integrada por
representantes de las Areas Tcnicas competentes en la materia sobre la cual
trate el proyecto. La Comisin evaluar la propuesta, elevando al DIRECTORIO
un informe circunstanciando de la elegibilidad de la misma.
El DIRECTORIO decidir la Declaracin de Inters de la Iniciativa y la inclusin
de la propuesta en el presente Rgimen, considerando las siguientes pautas
bsicas:
1) Que el Proyecto est relacionado con el objeto social de la Empresa o bien
con sus actividades colaterales, subsidiarias o complementarias a la misma; 2)
Que se trate de propuestas destinadas a mejorar la calidad del servicio
prestado o bien la capacidad de su prestacin, es decir, que en cualquier caso
redunde en un beneficio para los usuarios y la sociedad en su conjunto; 3) Que
el monto del proyecto est dentro de las previsiones presupuestarias del
ejercicio y de las proyectadas para los prximos, y por lo tanto no
comprometa el equilibrio de la empresa ni a corto ni a largo plazo.
En caso que la Iniciativa que fuere presentada a la SOCIEDAD, exceda el
marco de sus competencias, capacidades o facultades atribuidas, sta
podr elevarla para la consideracin del MINISTERIO DE PLANIFICACIN
FEDERAL, INVERSIN PBLICA Y SERVICIOS, para su tratamiento en el
marco normativo aplicable, si as lo estima corresponder.
14.5 - Decidida la calificacin de Inters de la Iniciativa, ADIF llamar a
concurso pblico cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Convocatoria
b) Confeccin del respectivo Pliego de Bases y Condiciones conteniendo los
lineamientos generales del contrato con identificacin de la obra o proyecto a
construir y las bases tcnicas y econmicas.
c) Constancia de las publicaciones realizadas conforme al art. 4.1 del Manual
de Compras y Contrataciones.
d) La fecha de presentacin de las ofertas ser establecida entre los 30 y los 90
das contados desde la ltima publicacin;

14.6 En caso de desestimarse el proyecto, cualquiera fuere la causa, el

autor de la iniciativa no tendr derecho a percibir ningn tipo de compensacin
por gastos, honorarios u otros conceptos.

14.7 De considerase que en todos los casos en que las ofertas presentadas
fueran de equivalente conveniencia, ser preferida la de quien hubiera
presentado la iniciativa, entendindose que existe equivalencia de ofertas
cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor
calificada, no supere el DIEZ POR CIENTO (10%) de esta ltima.
La prerrogativa precedente se aplicar cualquiera sea la modalidad de seleccin
adoptada.
14.8 Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador, fuese
superior a la indicada precedentemente, hasta en un VEINTE POR CIENTO
(20%), el oferente mejor calificado y el autor de la iniciativa sern invitados a
mejorar sus ofertas en forma simultnea y en sobre cerrado, no siendo de
aplicacin en este extremo la frmula de equivalencia de ofertas del artculo

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REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

anterior.

14.9 El autor de la Iniciativa de Terceros, en el supuesto de no ser

seleccionado, tendr derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en
calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del UNO POR
CIENTO (1%) del monto por el que resulte aprobada la Contratacin. ADIF, en
ningn caso, estar obligada a reembolsar gastos ni honorarios al autor del
proyecto por su calidad de tal.

14.10 Los derechos del autor de la iniciativa tendrn una vigencia de DOS
(2) aos, a partir de su presentacin, an en el caso de no ser declarada de
inters la misma. Si fuese declarada de Inters la Iniciativa y luego la Licitacin
Pblica o el Concurso de Proyectos Integrales fuese declarado desierto, no se
presentaren ofertas admisibles, o el llamado fuera dejado sin efecto, cualquiera
fuera la causa, el autor de la iniciativa conservar los derechos previstos en el
presente rgimen por el plazo mximo de DOS (2) aos a partir del primer
llamado, siempre y cuando el nuevo llamado se realice utilizando los mismos
estudios y el mismo proyecto.

14.11 El rgimen aqu establecido no obsta a la aplicacin de lo dispuesto

en los Procedimientos Administrativos para la Emisin de rdenes de Compra
y/o Contratos, debiendo fijar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones y/
o los Trminos de Referencia, los extremos requeridos por las normas aqu
mencionadas.

IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Registro de Proveedores / Contratistas:

Hasta tanto ADIF implemente el Registro de Proveedores y Contratistas propio,

las compras y contrataciones, de ser necesario, podrn regirse por algunos de
los Registros utilizados por parte del Estado Nacional.

La normativa que eventualmente se apruebe por el DIRECTORIO a tal efecto

ser complementaria y formar parte del presente Manual de Compras y
Contrataciones.

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