Informe - Variaciones Uara - Rev

Cdigo de Proyecto: 150700
INFORME DE VARIACIONES Revisin: 01
Pginas: 1 de 23
Expediente Tcnico
Especialidad:
Liquidacin del Estudio Definitivo Gerencia
Proyecto:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCIN DE OBRA
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE
SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Ttulo: INFORME DE VARIACIONES LIQUIDACIN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
CONTROL DE REVISIONES
Elaborado Revisado Verificado

Rev. Fecha Descripcin del Cambio
Inciales Firma Inciales Firma Inciales Firma
Emitida para Aprobacin del

01 02/04/17 RCR ALSM ALSM
Cliente
01 15/05/17 RCR ALSM ALSM Levantamiento de observaciones

Unidad de Atencin Renal Ambulatoria - Santa Anita
Expediente Tcnico - Liquidacin del Estudio Definitivo
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INFORME DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN DEL PROYECTO

CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL AMBULATORIA
ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA
Lima, 19 de Enero del 2017
1. DATOS GENERALES
Proyecto : CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL

AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA
Cdigo SNIP : 211309
Ubicacin de Proyecto : Ex Fundo el Labrador a la altura del KM 3.5 de la Carretera
Central - Distrito de Santa Anita
2. OBJETIVO:
Informar las variaciones generadas durante el desarrollo del Expediente Tcnico a Nivel de Ejecucin
de Obra del Proyecto Creacin de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria EsSalud, Distrito de
Santa Anita, Provincia de Lima, Departamento de Lima Fase de Inversin.
3. ANTECEDENTES
El Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil del proyecto CREACIN DE LA UNIDAD

DE ATENCIN RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA
ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, fue declarado viable
mediante Resolucin de Gerencia General N 523-GG-ESSALUD-2012, de fecha 04 de
setiembre del 2012, con un monto de inversin total de S/. 8488,375.00, el que considera
los siguiente componentes:
INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

MAYO 2017
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COSTO SEGN
UNIDAD DE
COMPONENTE DE PIP CANTIDAD ESTUDIO DE PRE
MEDIDAD
INVERSION
INTANGIBLES:
Estudio definitivo Estudio 1 166,031.75
Supervisin de estudio definitivo Global 1 33,206.35
Supervisin de obra y equipamiento Global 1 387,407.42
Sub-Total 586,645.52
TANGIBLES:
Construccin de obra civil 5,534,391.78
Obras civiles m2 1,350.68 4,146,744.26
Obras Exteriores y/o complementarias Global 1 270,197.13
Equipamiento Ligado a Obra civil Global 1 445,633.61
Equipamiento especializado Ligado a Obra Und. 3 671,816.78
Equipamiento 2,367,337.92
Biomdico Und. 39 1,772,954.73
Electromecnico Und. 13 27,189.00
Informtico Und. 40 87,480.00
Complementario Und. 51 82,295.38
Mobiliario Administrativo Und. 211 105,760.54
Mobiliario Clnico Und. 179 291,658.27
Sub-Total 7,901,729.70
TOTAL DE INVERSIN (S/.) 8,488,375.23
Cuadro N 01: Detalle de Costos por componentes de Estudio de Pre Inversin del PIP Menor.
La propuesta que plantea el estudio de pre inversin respecto al rol que debe cumplir la
Unidad de Atencin Renal Ambulatoria de la Red Asistencial Almenara, dentro del marco
de la poltica institucional de Essalud, es de una Unidad de Atencin Renal que atender a
pacientes con enfermedad renal crnica (ERC) en fase avanzada del Distrito de Santa Anita,
evitando los desplazamientos hacia otros Distritos, brindndoles una infraestructura,
equipamiento y distribucin funcional adecuada para no generar riesgos de contaminacin
entre los propios pacientes y personal asistencial.
Con fecha 22 de mayo del 2015 EsSalud convoc la ejecucin del proyecto de inversin
Creacin de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria en el Distrito de Santa Anita,
Provincia de Lima, Departamento de Lima Red Asistencial Almenara, tomando como base
el estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, Elaborado por Administracin Directa, a travs
de la Sub Gerencia de Pre Inversin de la Gerencia de Planeamiento y Evaluacin de
Inversiones, de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo.
Con fecha 09 de junio se otorga la buena Pro al Consorcio Salud Santa Anita (integrado por
las empresas Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y la empresa Makno Ingenieros S.A.)
quienes sern los encargados para el desarrollo del ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EJECUCIN DE OBRA CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL
AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Con fecha 15 de julio del 2015, se suscribe el CONTRATO N4600045534 Contratacin del
Servicio de Estudio Definitivo a Nivel de Ejecucin de Obra Creacin de la Unidad de
Atencin Renal Ambulatoria Essalud en el Distrito de Santa Anita, Provincia de Lima,

MAYO 2017
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Departamento de Lima entre las partes Consorcio Salud Santa Anita y el Seguro Social de
Salud EsSalud, dndose inicio as al servicio de consultora.
Como parte del desarrollo de este proyecto el 17 de agosto del 2015, con carta N006-
150700-2015-CSSA, el Consorcio Salud Santa Anita presenta el Anteproyecto que
corresponde al primer entregable, cumpliendo as con lo establecido en los trminos de
referencia.
Con fecha 02 de setiembre y mediante Carta N380-GCPI-ESSALUD-2015, EsSALUD da
a conocer el primer pliego de observaciones correspondiente al Anteproyecto - Primer
entregable.
As mismo, el 04 de setiembre del 2015 con carta N688-GCPI-ESSALUD-2015,
EsSALUD da a conocer las observaciones complementarias Anteproyecto, que corresponde
al primer entregable.
Con fecha 14 de setiembre del 2015 y mediante Carta N012-150700-2015-CSSA, el
Consorcio Salud Santa Anita hace entrega de la subsanacin del primer pliego de
observaciones correspondientes al Anteproyecto (1er entregable).
As mismo con fecha 01 de octubre del 2015 y mediante Carta N015-150700-2015-CSSA,
el Consorcio Salud Santa Anita hace entrega de la subsanacin del segundo pliego de
observaciones, correspondientes al Anteproyecto (1er entregable).
Con fecha 06 de octubre y mediante Carta N2140-GCPI-ESSALUD-2015, EsSALUD
otorga la conformidad del primer entregable que comprende al desarrollo del Anteproyecto,
correspondiente al primer entregable.
Con fecha 05 de octubre del 2015 y mediante carta N017-150700-2015-CSSA, el Consorcio
Salud Santa Anita hace entrega del Primer Informe a Nivel de Expediente Tcnico,
correspondiente al Segundo entregable.
El dia 09 de Noviembre del 2015 con carta N 023-15700-2015-CSSA, el Consorcio Salud
Santa Anita hace entrega del levantamiento de observaciones - Segundo Entregable (Rev.
01).
Con fecha 12 de noviembre de 2015 y mediante Carta N 023-15700-2015-CSSA, el
Consorcio Salud Santa Anita al no haber respuesta por partes de ESSALUD, hace entrega
del Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico, correspondiente al Tercer entregable.
Con fecha 01 de Diciembre de 2015 y mediante Carta N 2818-GCPI-ESSALUD-2015,
ESSALUD hace la devolucin Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico presentado
anteriormente (tercer entregable).
Con fecha 07 de Diciembre y mediante Carta N 027-15700-2015-CSSA, el Consorcio Salud
Santa Anita informa sobre el estado de trmite de la documentacin faltante que comprende
al Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico, correspondiente al Tercer entregable
Con fecha 15 de Diciembre del 2015 y mediante carta N 3006 GCPI-ESSALUD-2015,
ESSALUD entrega la conformidad del segundo entregable.
Con fecha 21 de Diciembre y mediante Carta N 028-15700-2015-CSSA, el Consorcio Salud
Santa Anita hace entrega del Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico,
correspondiente al Tercer entregable.

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Con fecha 22 de Diciembre del 2015 y mediante carta N 3081 - GCPI-ESSALUD-2015,
ESSALUD solicita un informe situacional de la obtencin de las factibilidades y licencias
faltantes que forman parte del Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico,
Con fecha 06 de enero y mediante Carta N 001-15700-2016-CSSA, el Consorcio Salud
Santa Anita hace entrega del informe situacional para la obtencin de las factibilidades y
licencias faltantes que forman parte del Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico,
Con fecha 14 de enero del 2016 y mediante carta N 99 - GCPI-ESSALUD-2016, ESSALUD
solicita la presentacin de informes semanales indicando las acciones que se estn llevando
a cabo para la obtencin de las factibilidades y licencias faltantes que forman parte del
Segundo Informe a Nivel de Expediente Tcnico, correspondiente al Tercer entregable.
En respuesta a partir del 25 de enero del 2016 a la fecha, el Consorcio Salud Santa Anita fue
presentando los informes semanales de las acciones llevadas a cabo para los tres tramites
faltantes (aprobacin del proyecto de media tensin, ITF para el almacenamiento de
combustibles y Licencia de construccin), estos informes se identifican mediante la siguiente
relacin:
CARTA N005-150700-2016, de fecha 25.01.2016
CARTA N007-150700-2016, de fecha 01.02.2016
CARTA N009-150700-2016, de fecha 08.02.2016
CARTA N011-150700-2016, de fecha 15.02.2016
CARTA N013-150700-2016, de fecha 22.02.2016
CARTA N014-150700-2016, de fecha 29.02.2016
CARTA N015-150700-2016, de fecha 08.03.2016
CARTA N017-150700-2016, de fecha 17.03.2016
CARTA N018-150700-2016, de fecha 22.03.2016
CARTA N018-150700-2016, de fecha 30.03.2016
CARTA N020-150700-2016, de fecha 04.04.2016
CARTA N021-150700-2016, de fecha 18.04.2016
CARTA N021-150700-2016, de fecha 28.04.2016
CARTA N024-150700-2016, de fecha 10.05.2016
CARTA N025-150700-2016, de fecha 16.05.2016
CARTA N025-150700-2016, de fecha 25.05.2016
CARTA N028-150700-2016, de fecha 02.06.2016
CARTA N029-150700-2016, de fecha 07.06.2016
CARTA N030-150700-2016, de fecha 14.06.2016
CARTA N031-150700-2016, de fecha 21.06.2016
CARTA N032-150700-2016, de fecha 27.06.2016
CARTA N034-150700-2016, de fecha 04.07.2016

MAYO 2017
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CARTA N035-150700-2016, de fecha 14.07.2016
Con fecha 14 de julio del 2016 y mediante carta N 2249 - GCPI-ESSALUD-2016,

ESSALUD solicita la entrega de los documentos correspondientes al Segundo Informe
(Informe final) del Expediente Tcnico, que comprende el Tercer entregable - Final.
Con fecha 22 de Julio de 2016 y mediante carta N037-150700-2016-CSSA, el Consorcio
Salud Santa Anita, presenta dentro del plazo establecido, el tercer entregable (Informe Final)
de todo el expediente, quedando pendiente como gestin solo la Licencia de Obra, que en
ese entonces se gestionaba en la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
Con fecha 17 de Agosto de 2016 y mediante carta N038-150700-2016-CSSA, el Consorcio
Salud Santa Anita, hace entrega de la Licencia de Obra, otorgado por la Municipalidad
Distrital de Santa Anita, completando as toda documentacin requerido segn los TDR del
presente proyecto.
Con fecha 19 de Octubre del 2016 y mediante carta N 3313 - GCPI-ESSALUD-2016,
ESSALUD da a conocer las observaciones correspondiente al tercer entregable del
Expediente Tcnico.
Con fecha 26 de Octubre de 2016 y mediante carta N039-150700-2016-CSSA, el Consorcio
Salud Santa Anita, presenta dentro del plazo establecido, el levantamiento de observaciones
correspondiente al tercer entregable (Informe Final).
Finalmente con fecha 03 de Abril del 2017 y mediante carta N 789 - GCPI-ESSALUD-
2017, ESSALUD otorga la conformidad al levantamiento de observaciones correspondiente
al tercer entregable del Expediente Tcnico, procediendo as a gestionar la liquidacin del
Estudio Definitivo.
4. ANALISIS
Como resultado del desarrollo del estudio definitivo (de infraestructura y equipamiento), se han
presentado modificaciones en el monto de inversin de los rubros del proyecto, respecto al estudio
de pre inversin:
4.1. VARIACIN DEL COSTO DE LOS COMPONENTES INTANGIBLES
4.1.1. COMPONENTE DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO

El costo del rubro del estudio definitivo en la fase de inversin es menor al costo del estudio definitivo
considerado en el estudio de pre inversin, debido a que mediante el proceso de Adjudicacin de
Menor Cuanta N 62-2015-ESSALUD/GCL-1 (1599M00621) Derivada de ADS N 3-2015-
ESSALUD/GCL-1 convocada por GCL se lleg a firmar el Contrato N 4600045534 por el monto
de S/. 162,000.00 para la Elaboracin del Estudio Definitivo a nivel de ejecucin de obra, haciendo
una diferencia de costo de S/ 4,031.75 (-2.43% respecto al perfil).
COSTO DE INVERSIN VARIACIN
COMPONENTE DEL
PROYECTO ESTUDIO
PERFIL ABSOLUTA RELATIVA
DEFINITIVO
Estudio definitivo 166,031.75 162,000.00 -4,031.75 -2.43%
Cuadro N 02: Comparativo de Costos de Elaboracin del Estudio Definitivo segn estudio de pre
inversin y la fase de inversin.

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4.1.2. COMPONENTE DE SUPERVISIN DE ESTUDIO DEFINITIVO
El costo del rubro de supervisin de estudio definitivo en la fase de inversin es cero respecto al costo
de supervisin del estudio definitivo considerado en el estudio de pre inversin, debido a que durante
la fase de inversin se desarroll la supervisin del estudio definitivo mediante personal de la
Gerencia Central de Infraestructura de EsSalud, habindose revisado y aprobado el primer, segundo
y tercer entregable. Por lo tanto, el costo por supervisin del estudio definitivo en la fase de inversin
es S/. 0.00; haciendo una diferencia de costo de S/ 33,206.35 (-100% respecto al perfil).
COMPONENTE DEL
PROYECTO ESTUDIO
DEFINITIVO
Supervisin de Estudio definitivo 33,206.35 0.00 -33,206.35 -100.00%
Cuadro N 03: Comparativo de Costos de Elaboracin del Estudio Definitivo segn estudio de pre
inversin y la fase de inversin.
4.1.3. COMPONENTE DE SUPERVISION DE OBRA

El costo del rubro de supervisin de obra y equipamiento en la fase de inversin, es mayor al costo
de supervisin de obra y equipamiento considerado en el estudio de pre inversin, debido a que
durante la fase de inversin se ha descrito a detalle los especialistas que van a participar y su
remuneracin de acuerdo al costo existente en el mercado nacional, as como el equipo y mobiliario
a utilizar en la etapa de ejecucin de obra. Por lo tanto, el costo por supervisin de obra y
equipamiento en la fase de inversin es S/. 758,040.00; haciendo una diferencia de costo de S/
370.632.58 (95.67% respecto al perfil).

COMPONENTE DEL
PROYECTO ESTUDIO
DEFINITIVO
Supervisin de obra y
387,407.42 758,040.00 370,632.58 95.67%
equipamiento
Cuadro N 04: Comparativo de Supervisin de Obra segn estudio de pre inversin y la fase de inversin.
El sustento detallado del monto indicado para la supervisin de obra y equipamiento, es la siguiente:

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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO : CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
OBRA CIVIL EQ. EQ. MEDICO

PPTO. DE OBRA : S/. 15,248,862.82 8,278,907.55 4,696,415.25 2,273,540.02
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 9.00 MESES
I. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)
Item Descripcin Cantidad Insidencia Tiempo Parcial Sub total

(meses)
01.01.00 Gastos de Administracin en Obra y Capacitacion Sanitaria 634,500.00
01.01.01 Sueldos y beneficios

01.01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1 100.00% 9 12,000.00 108,000.00
01.01.01.02 - Ingeniero asistente 1 100.00% 9 10,000.00 90,000.00
01.01.01.03 Especialista en Arquitectura 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.04 Ingeniero Elctrico 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.05 Ing. Especialista en Comunicaciones 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.06 - Especialista en Higiene y Seguridad Ocupacional 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.07 Especialista Electromecanico 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.08 Especialista en Programacin, Valorizacin y Liquidacin de Obras 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.09 Especialista en Estructuras 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.10 - Ing. Especialista en Equipamiento 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.11 - Ingeniero Sanitario 1 50.00% 9 10,000.00 45,000.00
01.01.01.12 - Secretario 1 100.00% 9 3,500.00 31,500.00
01.02.00 Movilizacin de personal y servicios de escritorio 72,900.00
01.01.01 Alquiler de camionetas 1 80.00% 9 5,000.00 36,000.00

01.01.02 Material de Oficina 1 100.00% 9 800.00 7,200.00
01.01.03 Equipos de Oficina ( 1 PC, Impresora) 1 100.00% 9 800.00 7,200.00
01.01.04 Muebles de Oficina 1 100.00% 9 1,000.00 9,000.00
01.01.05 Equipos de Seguridad (Casco, Botas de seguridad, Chaleco sealizador) 1 100.00% 9 1,500.00 13,500.00
01.01.06 Alquiler de oficina
01.03.00 Alquiler de Equipos 50,640.00
01.03.01 Equipo de topografa 1 80.00% 9 4,000.00 28,800.00

01.03.02 Equipos varios de topografa 1 80.00% 6 2,000.00 9,600.00
01.03.03 Pc's 3 80.00% 9 500.00 10,800.00
01.03.04 Impresora 1 80.00% 9 200.00 1,440.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION 4.97% S/. 758,040.00
Cuadro N 05: Desagregado del monto de Supervisin de Obra
4.2. VARIACIN DEL COSTO DE LOS COMPONENTES TANGIBLES

Para un adecuado desarrollo tcnico el Comit de Elaboracin ha considerado necesario contemplar
la Infraestructura y el Equipamiento.
4.2.1. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

Como resultado del desarrollo del estudio definitivo, el costo del componente de Infraestructura
determinado en la fase de inversin es mayor al costo del Componente de Infraestructura considerado
en el estudio de pre inversin, debido a la incorporacin de nuevos ambientes segn el Anexo 1
Programa Arquitectnico del Estudio de Pre-Inversin y Relacin de Ambientes Adicionales por
Requerimiento Tcnico de los Trminos de Referencia del Proceso de seleccin Adjudicacin de
Menor Cuanta N 62-2015-ESSALUD/GCL-1 (1599M00621) Derivada de ADS N 3-2015-
ESSALUD/GCL-1 convocada por GCL, haciendo una diferencia de costo de S/ 2,744,515.77
(49.59% respecto al perfil). En el Anexo 01 del presente informe se puede visualizar el detalle de los
costos de inversin del estudio definitivo.

MAYO 2017
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COMPONENTE DEL
PROYECTO ESTUDIO
DEFINITIVO
Obras civiles 5,534,391.78 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%
Cuadro N 06: Comparativo de Infraestructura segn estudio de pre inversin y el expediente tcnico
VARIACIONES DE COSTO DE INFRAESTRUCTURA POR DESARROLLO DEL

ESTUDIO DEFINITIVO
Las variaciones corresponden a variaciones de metas por Modificacin de Programa Arquitectnico
de reas, las que se sustentan con el Anexo 1 Programa Arquitectnico del Estudio de Pre-Inversin
y Relacin de Ambientes Adicionales por Requerimiento Tcnico de los Trminos de Referencia
del Proceso de seleccin Adjudicacin de Menor Cuanta N 62-2015-ESSALUD/GCL-1
(1599M00621) Derivada de ADS N 3-2015-ESSALUD/GCL-1 convocada por GCL. En el cual se
incrementan los siguientes ambientes respecto a lo planteado en la etapa de pre-inversin:
1. Zona Administrativa.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl para esta zona reas para
telecomunicaciones y cuarto de aseo. Por tal razn, la Gerencia de Ingeniera Clnica incorpora en
los Trminos de Referencia las reas mencionadas reas para la adecuada operatividad y funcional
de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que origin un incremento total de 94.50 m2
(59.06% respecto al perfil).
2. Zona de Hemodialisis.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl para esta zona cuarto sptico,
antesala de ambientes aislados, antesala de ambientes aislados, espacio para balanza de plataforma
para discapacitados, depsitos de muestras y ambiente UPS, asimismo se vio la necesidad de ampliar
el rea del ambiente aislados y rea de almacenamiento de ropa sucia. Por tal razn, la Gerencia de
Ingeniera Clnica incorpora en los Trminos de Referencia las reas mencionadas reas para la
adecuada operatividad y funcional de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que origin un
incremento total de 40.76 m2 (7.85% respecto al perfil).
3. Zona de Consulta Externa.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl para esta zona el cuarto de
limpieza. Por tal razn, la Gerencia de Ingeniera Clnica incorpora en los Trminos de Referencia
las reas mencionadas reas para la adecuada operatividad de Unidad de Atencin Renal Ambulatoria
para la adecuada operatividad y funcional de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que
origin un incremento total de 24.00 m2 (9.30% respecto al perfil).
4. Zona de Procedimientos Invasivos.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl para esta zona el cuarto de
aseo, SS.HH. + vestuarios para mujeres y SS.HH. + vestuarios para hombres. Por tal razn, la
Gerencia de Ingeniera Clnica incorpora en los Trminos de Referencia las reas mencionadas reas
para la adecuada operatividad de Unidad de Atencin Renal Ambulatoria para la adecuada
operatividad y funcional de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que origin un incremento
total de 33.50 m2 (52.76% respecto al perfil).

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5. Zona de Servicios Generales.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl la Zona de Servicios
Generales. Por tal razn, la Gerencia de Ingeniera Clnica incorpora en los Trminos de Referencia
la zona mencionada que incluya espacios para central de video, tanque de almacenamiento de
petrleo, sub estacin elctrica, ambiente para tablero general y de transferencia, ampliacin del rea
de grupo electrgeno, SS.HH. para el personal de limpieza (mujeres), SS.HH. para personal de
limpieza (hombres), deposito multiusos y depsito final de residuos slidos para la adecuada
operatividad y funcional de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que origin un incremento
total de 165.30 m2 (100.00% respecto al perfil).
6. Zona de Almacn.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl la Zona de Almacenes. Por tal
razn, la Gerencia de Ingeniera Clnica incorpora en los Trminos de Referencia la zona mencionada
que incluya ambientas para el almacn de sal e insumos para la adecuada operatividad y funcional de
la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que origin un incremento total de 69.20 m2 (100.00%
respecto al perfil).
7. Circulacin y Muros.
El programa arquitectnico del estudio de pre inversin no contempl la Circulacin y Muros. Por
tal razn, la Gerencia de Ingeniera Clnica incorpora en los Trminos de Referencia las reas
mencionadas para la adecuada circulacin de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria, lo que
origin un incremento total de 579.34 m2 (100.00% respecto al perfil).
El sustento comparativo de las reas del programa arquitectnico del estudio de pre inversin y del
programa arquitectnico de reas del Expediente Tcnico se muestra en el siguiente cuadro.
ESTUDIO DE PRE
INVERSIN ESTUDIO DEFINITIVO VARIACIN
CENTRO DE
ID AERA AREA AERA AREA
HEMODIALISIS: RELATIVA
PARCIAL TOTAL % PARCIAL TOTAL % ABSOLUTA
%
(M2) (M2) (M2) (M2)
1 Zona Administrativa 160.00 216.00 15.99% 254.50 254.50 12.68% 94.50 59.06%
2 Zona de Hemodilisis 519.00 700.65 51.87% 559.76 559.76 27.89% 40.76 7.85%
3 Zona de Consulta Externa 258.00 348.00 25.79% 282.00 282.00 14.05% 24.00 9.30%
Zona de Procedimientos
4 63.50 85.73 6.35% 97.00 97.00 4.83% 33.50 52.76%
Invasivos
5 Zona de Servicios Generales 0.00 0.00 0.00% 165.30 165.30 8.24% 165.30 100.00%
6 Zona de Almacenes 0.00 0.00 0.00% 69.20 69.20 3.45% 69.20 100.00%
Circulacin y Muros 0.00 0.00 0.00% 579.34 579.34 28.86% 579.34 100.00%
REA CONSTRUIDA NETA Y

1,000.50 1,350.38 100.00% 2,007.10 2,007.10 100% 1,006.60 100.61%
TOTAL DEL PROYECTO
Cuadro N 07: Comparativo de programa arquitectnico segn estudio de pre inversin y el expediente
tcnico
El Costo por metro cuadro del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil, es mucho menor que
el costo por metro cuadrado resultado de la elaboracin del Expediente Tcnico. Ver el siguiente
cuadro.

MAYO 2017
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN ESTUDIO DEFINITIVO
COMPONENTE
UNIDAD
DEL COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
PROYECTO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Obras civiles M2 1,350.68 4,097.49 5,534,391.78 2,007.10 4,124.81 8,278,907.55
Cuadro N 08: Comparativo de costo por metro cuadrado de la Infraestructura segn estudio de pre
inversin y el expediente Tcnico
El costo de Infraestructura del proyecto ha presentado un incremento durante el desarrollo del

expediente tcnico, debido a las modificaciones de metas detalladas en el tem 4.2.2. Este incremento
asciende a S/. 2,744,515.77. (49.59% respecto al perfil).
ESTUDIO DE PRE ESTUDIO
COMPONENTE VARIACIN
INVERSIN DEFINITIVO
DEL PROYECTO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL ABSOLUTA RELATIVA (%)
Obras civiles 5,534,391.78 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%
Cuadro N 09: Incremento de costo de infraestructura por modificacin de reas.
En el anexo 1 se presenta el detalle de los costos de infraestructura del estudio definitivo.
4.2.2. COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO

Segn el estudio definitivo este equipamiento forma parte del Equipamiento Hospitalario, pero se ha
considerado un volumen especfico para este equipamiento ya que por ser un servicio y/o
equipamiento especializado requiere de una estructura que permita un mayor anlisis de:
intervencin, diseo, condiciones de adquisicin, garantas, operatividad, etc. Razn por el cual el
costo del rubro de Equipamiento obtenido en el estudio definitivo es mayor al costo del rubro de
equipamiento considerado en el estudio de pre inversin.
COMPONENTE DEL
PROYECTO ESTUDIO
DEFINITIVO
Equipamiento 2,367,337.92 6,969,955.26 4,602,617.34 194.42%
Biomdico 1,772,954.73 1,594,229.88 -178,724.85 -10.08%
Electromecnico 27,189.00 95,061.24 67,872.24 249.63%
Informtico 87,480.00 4,696,415.25 4,608,935.25 5268.56%
Complementario 82,295.38 91,281.33 8,985.95 10.92%
Mobiliario Administrativo 105,760.54 112,698.98 6,938.44 6.56%
Mobiliario Clnico 291,658.27 380,268.58 88,610.31 30.38%
Cuadro N 10: Variacin del Equipamiento, segn el estudio de pre inversin y el expediente tcnico
VARIACIONES DE COSTO DE EQUIPAMIENTO POR DESARROLLO DEL ESTUDIO

DEFINITIVO
El sustento detallado del monto indicado para el componente de equipamiento, es la siguiente:
1. Equipos Biomdicos.
Desfase de precios de los equipos, segn cotizaciones y precios referenciales considerados en el
estudio definitivo, varan respecto a los precios considerados en el estudio de pre inversin. Al
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respecto, los precios considerados en el estudio definitivo estn acordes a las ltimas adquisiciones
realizadas por EsSalud lo que justifica la variacin existente, en ese sentido consideramos que los
precios del estudio de pre inversin se encuentran desactualizados debido principalmente al tiempo
transcurrido desde que se elabor el estudio de pre inversin a la fecha.
Menor nmero de equipos, el estudio definitivo considera equipamiento acorde a la infraestructura
de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria - Santa Anita lo que ha generado una reduccin de
equipos con respecto al estudio de pre inversin. Tal es as que, se han retirado equipos considerados
en el estudio de pre inversin, como el desfibrilador con monitor y paneles externas (1 und),
Glucmetro (3 und), mquina de reprocesamiento automtico para reuso de filtro (1 und), equipo de
smosis inversa porttil para mquina de hemodilisis (1 und), equipo automatizado para dilisis
peritoneal continua (2 und) y cama camilla para recuperacin (1 und). En resumen, considerando el
equipamiento biomdico que es el que tiene los mayores costos, en el estudio definitivo existen 32
equipos Biomdicos y en estudio de pre inversin 39 equipos.
2. Equipos Electromecnicos
Desfase Tecnolgico, el equipamiento considerado durante la elaboracin del estudio de pre
inversin es inferior tecnolgicamente respecto al estudio definitivo, el estudio definitivo considera
un Equipo de smosis Inversa Rodable para Mquina de Hemodilisis con un costo de S/. 92,140.93,
el cual no fue considerado en la etapa de pre.inversin.
Variacin de los costos, segn cotizaciones y precios referenciales considerados en el estudio
definitivo, varan respecto a los precios considerados en el estudio de pre inversin. Al respecto, los
precios considerados en el estudio definitivo estn acordes a las ltimas adquisiciones realizadas por
EsSalud lo que justifica la variacin existente, en ese sentido consideramos que los precios del estudio
de pre inversin se encuentran desactualizados debido principalmente al tiempo transcurrido desde
que se elabor el estudio de pre inversin a la fecha.
3. Equipos Informticos
estudio definitivo.
Mayor nmero de equipos, el estudio definitivo considera equipamiento acorde a la infraestructura
de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria - Santa Anita lo que ha generado una reduccin de
equipos con respecto al estudio de pre inversin. Tal es as que, se han incrementado el sistema
cableado estructurado por S/. 393,121.68, data center por S/. 278,381.24, sistema de central telefnica
IP por S/. 312,400.56, Sistema de BMS por S/. 516,906.73, Sistema de Procesamiento Centralizado
por S/. 432,552.67, entre otros como: Sistema de msica y perifoneo, sistema de relojes horarios,
sistema de conmutadores-Switches, sistema de plataforma Wireless centralizado, sistema de control
de accesos, sistema de relojes marcadores de asistencia, sistema de Tv-Video, sistema de deteccin
y alarma de incendios, sistema de procesamiento centralizado, sistema de almacenamiento
centralizado, sistema de comunicacin por radio VHF/Hf.
4. Equipos Complementarios
estudio definitivo, Asimismo, el equipamiento complementario responde al listado de equipos de los
trminos de referencia del Proceso de seleccin Adjudicacin de Menor Cuanta N 62-2015-
ESSALUD/GCL-1 (1599M00621) Derivada de ADS N 3-2015-ESSALUD/GCL-1 convocada por
GCL. En el cual difiere a los propuesto en el estudio de pre-inversin.

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La variacin tambin responde al mayor nmero de equipos, el estudio definitivo considera
equipamiento acorde a la infraestructura de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria - Santa Anita
lo que ha generado un aumento de equipos con respecto al estudio de pre inversin, en el estudio
definitivo existen 63 equipos Complementarios y en estudio de pre inversin 51 equipos.
5. Equipos Mobiliario Administrativos
estudio definitivo.
lo que ha generado un aumento de equipos con respecto al estudio de pre inversin, Tal es as, que
en el estudio definitivo se incrementa entre los principales 2 unidades de ECRAN de pared, 7
unidades de escritorio metlico de 4 cajones, 2 unidades de mesa de madera mltiples usos 90x45cm.
En resumen, en el estudio definitivo existen 244 equipos Complementarios y en estudio de pre
inversin 211 equipos.
6. Equipos Mobiliario Clnicos
estudio definitivo, Asimismo, el equipamiento de mobiliarios clnicos responde al listado de equipos
de los trminos de referencia del Proceso de seleccin Adjudicacin de Menor Cuanta N 62-2015-
ESSALUD/GCL-1 (1599M00621) Derivada de ADS N 3-2015-ESSALUD/GCL-1 convocada por
GCL. En el cual difiere a los propuesto en el estudio de pre-inversin.
lo que ha generado una reduccin de equipos con respecto al estudio de pre inversin, en el estudio
definitivo existen 231 equipos Complementarios y en estudio de pre inversin 179 equipos.
COMPONENTE DEL
PROYECTO ESTUDIO
DEFINITIVO
Biomdico 39 32 -7 -21.88%
Electromecnico 13 4 -9 -225.00%
Informtico 40 17064 17024 99.77%
Complementario 51 63 12 19.05%
Mobiliario Administrativo 211 244 33 13.52%
Mobiliario Clnico 179 231 52 22.51%
Cuadro N 11: Variacin de metas del Equipamiento, segn el estudio de pre inversin y el expediente
tcnico
En el anexo 2 se presenta el detalle de los costos de equipamiento del estudio definitivo.
4.3. VARIACIN DEL MONTO DE INVERSIN TOTAL

Debido a lo sealado en los tems 4.1 y 4.2, resultado del desarrollo del estudio definitivo de obra y
equipamiento, se ha presentado modificaciones en los componentes del proyecto de inversin,
resultando un incremento de 258.54% respecto al monto total del estudio de pre inversin. El detalle
de la variacin por rubros del Proyecto de inversin, se presenta en el siguiente cuadro:

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ESTUDIO DE PREINVERSIN ESTUDIO DEFINITIVO VARIACIN

COMPONENTE DEL PROYECTO
UNIDAD DE COSTO DE UNIDAD DE COSTO DE RELATIVA
CANTIDAD CANTIDAD ABSOLUTA
MEDIDAD INVERSION MEDIDAD INVERSION (%)
INTANGIBLES:
Estudio definitivo Estudio 1 166,031.75 Estudio 0 162,000.00 -4,031.75 -2.43%
Supervisin de estudio definitivo Global 1 33,206.35 Global 0 - -33,206.35 -100.00%
Supervisin de obra y equipamiento Global 1 387,407.42 Global 0 758,040.00 370,632.58 95.67%
Sub-Total 586,645.52 920,040.00 333,394.48 56.83%
TANGIBLES:
Construccin de obra civil 5,534,391.78 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%
Obras civiles m2 1350.68 5,534,391.78 m2 2007.10 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%
Equipamiento 2,367,337.92 6,969,955.26 4,602,617.34 194.42%
Biomdico Und. 39 1,772,954.73 Und. 32 1,594,229.88 -178,724.85 -10.08%
Electromecnico Und. 13 27,189.00 Und. 4 95,061.24 67,872.24 249.63%
Informtico Global 1 87,480.00 Global 1 4,696,415.25 4,608,935.25 5268.56%
Complementario Und. 51 82,295.38 Und. 63 91,281.33 8,985.95 10.92%
Mobiliario Administrativo Und. 211 105,760.54 Und. 244 112,698.98 6,938.44 6.56%
Mobiliario Clnico Und. 179 291,658.27 Und. 231 380,268.58 88,610.31 30.38%
Sub-Total 7,901,729.70 15,248,862.82 7,347,133.12 92.98%
TOTAL DE INVERSIN (S/.) 8,488,375.22 16,168,902.82 7,680,527.60 90.48%
Cuadro N 12: Variacin del Monto Total de Inversin.

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5. CONCLUSIONES
Del anlisis realizado se concluye que el monto total de inversin del Estudio Definitivo a Nivel de
Ejecucin de Obra CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL AMBULATORIA
ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LIMA, considerando el desarrollo en detalle de los componentes del proyecto (obra civil y
equipamiento) y la supervisin de obra, representa una variacin del 90.48%, respecto al monto total
del proyecto considerado en el estudio de pre Inversin a nivel de perfil.
6. ANEXOS:
1. Anexo 1: Costos Detallados del Presupuesto y Gastos Generales del Componente de

Infraestructura
2. Anexo 2: Costos Detallados del Presupuesto del Componente de Equipamiento
3. Formato SNIP N 03 Perfil Simplificado - Banco de proyectos Cdigo SNIP 211309.

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ANEXO 1: COSTOS DETALLADOS DEL PRESUPUESTO Y GASTOS GENERALES DEL

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL

DISTRITO
Obra
DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - LIMA - SANTA
ANITA
Presupuesto base
ARQUITECTURA Y SEALIZACION 1,524,354.08
1.00
ESTRUCTURAS 1,530,442.14
2.00
INSTALACIONES SANITARIAS 438,119.61
3.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 1,322,034.12
4.00
INSTALACIONES MECANICAS 544,485.10
5.00
INSTALACION DE COMUNICACIONES 240,492.90
6.00
MODULO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y DE
246,758.18
7.00 ESTACIONAMIENTO
(CD)S/. 5,846,686.13
COSTO DIRECTO 5,846,686.13
GASTOS GENERALES 11% 643,135.47
UTILIDAD 9% 526,201.75
SUBTOTAL 7,016,023.35
IMPUESTO (IGV) 18% 1,262,884.20
TOTAL PRESUPUESTO 8,278,907.55
Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA 1,657,179.62
MATERIALES 4,016,868.51
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 172,638.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,846,686.13

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GASTOS GENERALES DE OBRAS CIVILES

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCIN UM %Incid y/o VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MESES
Particip
01. GASTOS GENERALES FIJOS
01.01. GASTOS DE LICITACIN Y CONTRATACIN

01.01.01 Documentos de licitacin est 1.00 1.00 552.79 552.79
01.01.02 Elaboracin de propuesta est 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
01.01.03 Inprevistos y personal en oficina central gbl 0.04 1.00 233,867.45 9,354.70
TOTAL GASTOS DE LICITACIN Y CONTRATACIN 11,407.49
01.02. GASTOS DE LIQUIDACIN DE OBRA

01.02.01. Gerente mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
01.02.02. Ingeniero Residente de obra/Especialista mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
01.02.03. Metrador - Autocadista mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.04. Contador mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
01.02.04. Secretaria mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.05. Materiales de oficina est 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.06. Fotocopias est 1.00 1.00 100.00 100.00
01.02.07. Copias de planos est 1.00 1.00 300.00 300.00
01.02.08. Chofer + movilidad mes 0.60 1.00 1,500.00 900.00
01.02.09. Comunicaciones est 1.00 1.00 200.00 200.00
01.02.10. Oficina (Incluye agua + Luz) Und 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
01.02.11. Mantenimiento y limpieza Gbl 0.60 1.00 1,000.00 600.00
TOTAL COSTO LIQUIDACIN DE OBRA 31,600.00
01.03. GASTOS FINANCIEROS

01.03.01. CF Respaldo de Garantia Tecnica mes 0.05 11.00 3,850.00 2,117.50
01.03.02. Garantia de fiel cumplimiento mes 0.05 7.00 3,850.00 1,347.50
01.03.03. Seguros de obra mes 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,465.00
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (01) 47,472.49
02. GASTOS GENERALES VARIABLES

02.01. PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
02.01.01 Ingeniero Gerente de la Obra mes 0.90 11.00 10,000.00 99,000.00
02.01.02 Ingeniero Residente - Jefe de obra mes 0.90 11.00 9,000.00 89,100.00
02.01.03 Ingeniero Asistente mes 0.60 11.00 3,000.00 19,800.00
02.01.04 Arquitecto mes 0.70 7.00 8,000.00 39,200.00
02.01.05 Ing. Civil (estructuras) mes 0.70 7.00 8,000.00 39,200.00
02.01.06 Ing. Sanitario mes 0.30 7.00 8,000.00 16,800.00
02.01.07 Ing. Mecanico mes 0.30 7.00 8,000.00 16,800.00
02.01.08 Ing. Electrico mes 0.30 7.00 8,000.00 16,800.00
02.01.09 Especialista en Comunicaciones mes 0.30 7.00 8,000.00 16,800.00
02.01.10 Especialista en Equipamiento Medico mes 0.30 3.00 8,000.00 7,200.00
02.01.11 Ing. De Seguridad mes 0.70 11.00 2,000.00 15,400.00
02.01.12 Tecnico en computacin mes 0.50 8.00 1,500.00 6,000.00
02.01.13 Administrador mes 0.60 10.00 2,500.00 15,000.00
02.01.14 Secretaria mes 0.40 7.00 2,000.00 5,600.00
02.01.15 Especialista en topografia mes 0.02 4.00 3,000.00 183.44
02.01.06 Almacenero mes 0.50 7.00 2,000.00 7,000.00
02.01.17 Chofer mes 0.50 11.00 2,000.00 11,000.00
02.01.18 Personal de seguridad y vigilancia mes 1.00 11.00 1,500.00 16,500.00
MONTO TOTAL REMUNERACIN PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 437,383.44

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02.02. MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN

02.02.01. Alquiler de camioneta para equipo tecnico mes 0.40 7.00 7,000.00 19,600.00
02.02.02. Alquiler de movilidad para personal mes 0.40 7.00 10,000.00 28,000.00
02.03.03. Combustible y matenimiento mes 0.50 7.00 5,100.00 17,850.00
MONTO TOTAL MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN 65,450.00
02.03. EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

02.03.01. Equipo de Laboratorio ensayo de materiales mes 0.10 7.00 7,000.00 4,900.00
02.03.02. Equipos de comunicacin mes 0.50 7.00 500.00 12,000.00
02.03.02. Alquiler de equipos de computo mes 1.00 7.00 500.00 12,000.00
02.03.02. Alquiler de maquinaria pesada mes 0.60 1.00 10,000.00 6,000.00
02.03.02. Alquiler de grupo electrogeno (para obra) mes 0.40 3.00 10,000.00 12,000.00
02.03.02. Alquiler de luminarias (para obra) mes 0.40 3.00 10,000.00 12,000.00
MONTO TOTAL COSTEO DE EQUIPOS 58,900.00
02.04. MATERIALES Y OTROS

02.04.01. Materiales de campo mes 1.00 7.00 500.00 3,500.00
02.04.02. Materiales de oficina mes 0.70 11.00 2,000.00 15,400.00
MONTO TOTAL DE MATERIALES Y OTROS (ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA) 18,900.00
02.05. OFICINA PRINCIPAL

02.05.01. Director mes 0.10 7.00 9,000.00 6,300.00
02.05.02. Contador mes 0.05 7.00 2,500.00 875.00
02.05.03. Secretaria mes 0.10 7.00 1,500.00 1,050.00
02.05.04. Chofer mes 0.05 7.00 1,500.00 525.00
02.05.05. Leyes sociales gbl 0.70 0.56 7,125.00 2,779.53
02.05.06. Alquiler de oficina mes 0.10 7.00 5,000.00 3,500.00
MONTO TOTAL DE GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 15,029.53
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (02) 595,662.98
SUMATORIA DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GGF- 01 Sub total de Gastos Generales Fijos 47,472.49
GGV- 02 Sub total de Gastos Generales Variables 595,662.98
TOTAL GASTOS GENERALES 643,135.47
DETERMINACIN DE LOS PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

COSTO DIRECTO DE LA OBRA CIVIL 5,846,686.13
Determinacin del porcentaje de Gastos Generales 643,135.47 11.00%
Determinacin del porcentaje de Utilidades 526,201.75 9.00%
TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIADES 20.0%

MAYO 2017
__________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO 2: COSTOS DETALLADOS DEL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE DE

EQUIPAMIENTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL DISTRITO

Obra
DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Presupuesto base
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTOS ($) COSTOS (S/.)
1.00 EQUIPAMIENTO BIOMDICO 32 473,065.25 1,594,229.88
2.00 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 63 27,086.45 91,281.33
3.00 MOBILIARIO CLNICO 231 112,839.34 380,268.58
4.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 244 33,441.84 112,698.98
5.00 EQUIPAMIENTO ELECTROMECNICO 4 28,208.08 95,061.24
TOTAL PRESUPUESTO 574 674,640.96 2,273,540.02
EQUIPAMIENTO BIOMDICO
COSTO UNIT. COSTO UNIT.
COSTO COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
ASPIRADOR DE SECRECIN
BEV06 B 2 1,652.20 3,304.39 5,567.91 11,135.81
RODABLE
CAMA CAMILLA PARA
BYA01 B 1 5,490.40 5,490.40 18,502.64 18,502.64
RECUPERACION
DESFIBRILADOR CON
BMC07 MONITOR Y PALETAS B 1 9,817.29 9,817.29 33,084.27 33,084.27
EXTERNAS
ESTERILIZADOR CON
BDE03 GENERADOR ELECTRICO DE B 2 14,883.90 29,767.80 50,158.74 100,317.49
VAPOR ( 50 A 85 LT)
LMPARA QUIRRGICA DE
BSL02 B 1 15,480.37 15,480.37 52,168.85 52,168.85
TECHO SIMPLE
BHA02 MQUINA DE HEMODILISIS B 22 17,168.57 377,708.57 57,858.09 1,272,877.89
MONITOR DE FUNCIONES
BMA02a VITALES DE 05 PARAMETROS B 2 11,922.97 23,845.94 40,180.41 80,360.82
(RODABLE)
REFRIGERADORA PARA
BLR06 B 1 7,650.48 7,650.48 25,782.12 25,782.12
LABORATORIO (15 A 25 PIES3)
TOTAL 32 473,065.25 1,594,229.88
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
COSTO COSTO
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
BALANZA DIGITAL CON
W-4A C 6 702.05 4,212.33 2,365.92 14,195.55
TALLIMETRO - ADULTO
BALANZA ELECTRNICA DE
W-1A PLATAFORMA, FUERZA 100 C 1 866.47 866.47 2,920.00 2,920.00
KG
BALANZA ELECTRNICA DE
W-1B C 1 702.05 702.05 2,365.92 2,365.92
PLATAFORMA, PARA

MAYO 2017
__________________________________________________________________________________________________________________

COSTO COSTO
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
DISCAPACITADOS (200 KG
APROX.)
CLO22 COCHE DE PARO C 2 4,473.55 8,947.09 15,075.85 30,151.69
DESTRUCTOR DE AGUJAS
L-111 C 1 711.54 711.54 2,397.89 2,397.89
HIPODRMICAS
FLUJMETRO CON
CSU01C C 20 80.51 1,610.25 271.33 5,426.56
HUMIDIFICADOR
LMPARA DE
N-5 RECONOCIMIENTO CUELLO C 4 148.00 592.00 498.76 1,995.04
DE GANSO
NEGATOSCOPIO DE 2
N-2 C 4 183.60 734.40 618.73 2,474.93
CAMPOS
COC01 PANTOSCOPIO C 3 864.48 2,593.44 2,913.30 8,739.89
TENSIMETRO ANEROIDE
EM-4 C 9 205.36 1,848.24 692.06 6,228.57
RODABLE - ADULTO
CEV03A UNIDAD DE SUCCIN C 12 355.72 4,268.63 1,198.77 14,385.28
TOTAL 63 27,086.45 91,281.33
MOBILIARIO CLNICO
COSTO UNIT. COSTO UNIT. COSTO
COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL TOTAL
TOTAL $
$ S/. S/.
ARMARIO METALICO
MA-24 GUARDAROPA DE UN CUERPO MC 13 133.23 1,731.99 448.99 5,836.81
Y DOS COMPARTIMIENTOS
BIOMBO METLICO DE DOS
MA-53 MC 7 218.10 1,526.70 735.00 5,144.98
CUERPOS
CAMILLA METALICA SOBRE
CC-14A BASTIDOR RODABLE CON MC 1 942.42 942.42 3,175.96 3,175.96
BARANDAS
CARRO DE POLIETILENO PARA
K-117 MC 1 1,114.45 1,114.45 3,755.70 3,755.70
TRANSPORTE DE RESIDUOS
CARRO METALICO FICHERO
MA-45 PARA 20 PORTA HISTORIAS MC 1 1,233.62 1,233.62 4,157.28 4,157.28
CLINICAS
CARRO PARA TRANSPORTE
K-105 MC 1 529.22 529.22 1,783.47 1,783.47
PESADO
CILINDRO DE PLSTICO CON
MP-2 MC 2 64.90 129.80 218.71 437.43
TAPA VAIVN
CILINDRO DE PLSTICO CON
MP-2A TAPA VAIVN (180 LT), MC 4 240.00 960.00 808.80 3,235.20
RODABLE
CUBO METLICO PARA
D-7 DESPERDICIOS, CON TAPA MC 32 97.95 3,134.24 330.07 10,562.39
ACCIONADA A PEDAL
ESCALINATA METLICA DE 2
MA-48 MC 9 58.45 526.05 196.98 1,772.79
PELDAOS
ESTANTERIA METLICA DE
M-8 ANGULOS RANURADOS DE 01 MC 17 115.61 1,965.37 389.61 6,623.30
CUERPO 04 ANAQUELES
ESTANTERIA METALICA DE
M-8D ANGULOS RANURADOS DE 02 MC 5 185.90 929.50 626.48 3,132.42
CUERPOS 05 ANAQUELES

MAYO 2017
__________________________________________________________________________________________________________________
COSTO UNIT. COSTO UNIT. COSTO

COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL TOTAL
TOTAL $
$ S/. S/.
M-8G ANGULOS RANURADOS DE 02 MC 4 259.29 1,037.14 873.79 3,495.16
M-8B ANGULOS RANURADOS DE 03 MC 4 259.29 1,037.14 873.79 3,495.16
MESA (DIVAN) PARA
MM-2 MC 6 334.29 2,005.71 1,126.54 6,759.24
EXAMENES Y CURACIONES
MESA (DIVAN) PARA REPOSO O
MM-1 MC 2 304.49 608.98 1,026.13 2,052.26
INYECTABLES
MESA DE TRABAJO DE ACERO
MA-7A MC 3 740.01 2,220.02 2,493.82 7,481.45
INOXIDABLE DE 140 X 70CM
MM-4 MESA ESPECIAL PARA TPICO MC 1 2,080.95 2,080.95 7,012.78 7,012.78
MA-39 MESA METLICA TIPO MAYO MC 1 292.61 292.61 986.10 986.10
MESA RODABLE DE ACERO
MA-37A INOXIDABLE PARA MC 1 339.32 339.32 1,143.51 1,143.51
CURACIONES
MESA RODABLE DE ACERO
MA-12A INOXIDABLE PARA MULTIPLES MC 25 375.04 9,375.88 1,263.87 31,596.70
USOS
PAPELERA DE ACERO
P-6 INOXIDABLE DE FORMA MC 9 167.00 1,503.00 562.79 5,065.11
CILINDRICA
PAPELERA DE PLSTICO CON
MP-1 MC 28 22.35 625.80 75.32 2,108.95
TAPA Y VENTANA BATIBLE
MA-47 PELDAO METLICO MC 7 39.27 274.89 132.34 926.38
PORTABALDE METLICO
D-2 MC 1 233.53 233.53 786.98 786.98
RODABLE
PORTABOLSA METLICA
D-1 MC 2 111.95 223.89 377.25 754.51
RODABLE, PARA ROPA SUCIA
PORTALAVATORIO SIMPLE
D-3 MC 1 259.04 259.04 872.96 872.96
RODABLE
PORTASUERO METLICO
D-9 MC 3 151.58 454.73 510.81 1,532.42
RODABLE
CC-15 SILLA DE RUEDAS MC 3 271.79 815.36 915.92 2,747.75
SILLA ESPECIAL PARA TOMA
MA-16 MC 1 251.90 251.90 848.90 848.90
DE MUESTRAS
SILLN PARA TRATAMIENTO
CHA05 MC 18 3,603.84 64,869.12 12,144.94 218,608.93
DE HEMODILISIS
TABURETE METLICO
MA-35 MC 9 198.45 1,786.01 668.76 6,018.84
GIRATORIO RODABLE
VITRINA DE ACERO
INOXIDABLE PARA
MA-29A MC 9 869.00 7,821.00 2,928.53 26,356.77
INSTRUMENTAL O MATERIAL
ESTERIL 68X45CM
TOTAL 231 112,839.34 380,268.58
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
COSTO COSTO
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
ARCHIVADOR METLICO DE 4
MC-10 MA 11 324.79 3,572.64 1,094.53 12,039.78
GAVETAS
ARMARIO METALICO DE DOS
MC-14 MA 7 341.53 2,390.71 1,150.96 8,056.69
PUERTAS
MAYO 2017
__________________________________________________________________________________________________________________

COSTO COSTO
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
BANDEJA ACRILICA SIMPLE
BA-1B MA 11 13.44 147.79 45.28 498.04
PARA ESCRITORIO
I-30 ECRAN DE PARED MA 2 270.81 541.61 912.61 1,825.23
ESCRITORIO METLICO DE 2
MC-4 MA 11 199.24 2,191.59 671.42 7,385.64
CAJONES
MC-2 MA 7 280.65 1,964.55 945.79 6,620.53
CAJONES
MC-1 MA 1 374.30 374.30 1,261.39 1,261.39
CAJONES
MESA DE COMEDOR PARA 4
MK-4 MA 1 169.52 169.52 571.27 571.27
PERSONAS
MESA DE MADERA MULTIPLES
MC-57 MA 2 415.33 830.66 1,399.66 2,799.32
USOS 90X45CM
MESA DE MADERA PARA
MC-42 MA 2 787.00 1,574.00 2,652.19 5,304.38
REUNIONES DE 200 X 110 CM.
MC-30 MESA ESQUINERA MA 6 57.75 346.50 194.62 1,167.71
MUEBLE MODULAR PARA
MC-67 MA 8 139.45 1,115.60 469.95 3,759.57
CMPUTO
MC-16 PAPELERA METLICA MA 27 25.95 700.65 87.45 2,361.19
PERCHA METLICA DE PARED
MC-34 MA 16 20.08 321.28 67.67 1,082.71
4 GANCHOS
PIZARRA ACRLICA CON
MC-76 MA 3 272.98 818.94 919.94 2,759.83
SOPORTE METALICO
MC-44A PIZARRA ACRLICA DE PARED MA 1 202.11 202.11 681.11 681.11
MC-17 SILLA METLICA APILABLE MA 33 47.73 1,574.93 160.83 5,307.50
SILLA METLICA
MC-37 CONFORTABLE GIRATORIA MA 12 83.21 998.46 280.40 3,364.81
RODABLE
SILLA METLICA GIRATORIA
MC-19 MA 24 78.29 1,878.84 263.82 6,331.69
RODABLE
SILLA METLICA GIRATORIA
MC-18 MA 13 104.61 1,359.93 352.54 4,582.96
RODABLE, ASIENTO ALTO
SILLA PARA MESA DE
MK-7 MA 4 45.45 181.80 153.17 612.67
COMEDOR
SILLN METLICO
MC-38 CONFORTABLE GIRATORIO MA 2 137.20 274.40 462.36 924.73
RODABLE
SILLN METALICO
MC-24 SEMICONFORTABLE SIN MA 27 294.92 7,962.71 993.86 26,834.32
PORTABRAZOS 3 CUERPOS
SILLN SEMICONFORTABLE
MC-22 SIN PORTABRAZOS MA 2 145.79 291.58 491.31 982.62
UNIPERSONAL
TABURETE METLICO CON
T-17 MA 6 56.75 340.50 191.25 1,147.49
ASIENTO DE MADERA
VITRINA DE ALUMINIO PARA
MC-47 MA 3 223.46 670.37 753.04 2,259.13
ANUNCIOS
VITRINA METALICA PARA
MC-15 MA 2 322.95 645.90 1,088.34 2,176.68
LIBROS
TOTAL 244 33,441.84 112,698.98

MAYO 2017
__________________________________________________________________________________________________________________
EQUIPAMIENTO ELECTROMECNICO
COSTO COSTO
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
EQUIPO DE SMOSIS
INVERSA RODABLE PARA
BHB01 E 1 27,341.52 27,341.52 92,140.93 92,140.93
MQUINA DE
HEMODILISIS
K-90 HORNO MICROONDAS E 1 187.19 187.19 630.82 630.82
REFRIGERADORA DE 04
R-22 E 1 218.44 218.44 736.13 736.13
PIES CUBICOS
TRANSPALETA
MCP-1 E 1 460.94 460.94 1,553.36 1,553.36
HIDRULICA
TOTAL 4 28,208.08 95,061.24
ANEXO N03: FORMATO SNIP N 03 PERFIL SIMPLIFICADO - BANCO DE

PROYECTOS CDIGO SNIP 211309.

MAYO 2017

Informe - Variaciones Uara - Rev

Caricato da

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Cdigo de Proyecto: 150700

INFORME DE VARIACIONES Revisin: 01

Ttulo: INFORME DE VARIACIONES LIQUIDACIN DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Elaborado Revisado Verificado

Emitida para Aprobacin del

01 15/05/17 RCR ALSM ALSM Levantamiento de observaciones

INFORME DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN DEL PROYECTO

Lima, 19 de Enero del 2017

Proyecto : CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL

El Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil del proyecto CREACIN DE LA UNIDAD

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

Con fecha 14 de julio del 2016 y mediante carta N 2249 - GCPI-ESSALUD-2016,

4.1. VARIACIN DEL COSTO DE LOS COMPONENTES INTANGIBLES

4.1.1. COMPONENTE DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

4.1.3. COMPONENTE DE SUPERVISION DE OBRA

COSTO DE INVERSIN VARIACIN

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

OBRA CIVIL EQ. EQ. MEDICO

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 9.00 MESES

I. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)

Item Descripcin Cantidad Insidencia Tiempo Parcial Sub total

01.01.01 Sueldos y beneficios

01.02.00 Movilizacin de personal y servicios de escritorio 72,900.00

01.01.01 Alquiler de camionetas 1 80.00% 9 5,000.00 36,000.00

01.03.00 Alquiler de Equipos 50,640.00

01.03.01 Equipo de topografa 1 80.00% 9 4,000.00 28,800.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION 4.97% S/. 758,040.00

Cuadro N 05: Desagregado del monto de Supervisin de Obra

4.2. VARIACIN DEL COSTO DE LOS COMPONENTES TANGIBLES

4.2.1. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

COSTO DE INVERSIN VARIACIN

Obras civiles 5,534,391.78 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%

VARIACIONES DE COSTO DE INFRAESTRUCTURA POR DESARROLLO DEL

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

REA CONSTRUIDA NETA Y

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

El costo de Infraestructura del proyecto ha presentado un incremento durante el desarrollo del

Cuadro N 09: Incremento de costo de infraestructura por modificacin de reas.

En el anexo 1 se presenta el detalle de los costos de infraestructura del estudio definitivo.

4.2.2. COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO

VARIACIONES DE COSTO DE EQUIPAMIENTO POR DESARROLLO DEL ESTUDIO

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

En el anexo 2 se presenta el detalle de los costos de equipamiento del estudio definitivo.

4.3. VARIACIN DEL MONTO DE INVERSIN TOTAL

INFORME DE VARIACIONES PROYECTO

ESTUDIO DE PREINVERSIN ESTUDIO DEFINITIVO VARIACIN

Estudio definitivo Estudio 1 166,031.75 Estudio 0 162,000.00 -4,031.75 -2.43%

Supervisin de estudio definitivo Global 1 33,206.35 Global 0 - -33,206.35 -100.00%

Supervisin de obra y equipamiento Global 1 387,407.42 Global 0 758,040.00 370,632.58 95.67%

Sub-Total 586,645.52 920,040.00 333,394.48 56.83%

Construccin de obra civil 5,534,391.78 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%

Obras civiles m2 1350.68 5,534,391.78 m2 2007.10 8,278,907.55 2,744,515.77 49.59%

Equipamiento 2,367,337.92 6,969,955.26 4,602,617.34 194.42%

Biomdico Und. 39 1,772,954.73 Und. 32 1,594,229.88 -178,724.85 -10.08%

Electromecnico Und. 13 27,189.00 Und. 4 95,061.24 67,872.24 249.63%

Informtico Global 1 87,480.00 Global 1 4,696,415.25 4,608,935.25 5268.56%

Complementario Und. 51 82,295.38 Und. 63 91,281.33 8,985.95 10.92%