FLUJOGRAMA DE LA OFICINA DE LOGSTICA

ENERO DICIEMBRE DEL 2015

HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA
LOGSTICA
Usuaria Programacin Administracin Economa
LOGSTICA Tramite de Documentos en todo Logstica es no mayor a los 5 a 6 das hbiles en Orden de Compra y Servicio
Jefe de Logstica
INICIO PROVEIDO NO (corregir y/o adjuntar doc.)

Autoriza el Pedido de SI
compra y servicio PROCESO
JEFE DE ADQUISICION Responsable de:
Elaborar Pedido de Compra y Servicio segn su POI
Firma del Solicitante
NO (corregir) Responsable de: SI ES MAYORES A 3 UIT Elaborar el expediente
Cotizar. de contratacin
VB de Programacin Contrato
Elaborar rdenes de pla con todo los requerimientos y pase a tesorera para giro de Cheque y pago
Compra y Servicio y Para elaborar O/C del Adjudicado Y tener en orden todos
adjuntar todo los requisitos los procesos CONTROL PREVIO
para pago O/C de procesos y/o directos SI

SECRETARIA
Registrar los pedidos
de Compra y Servicio
ORDEN DE SERVICIO MDICO:
PASE A VB
Ingreso al Almacn segn
Verificar y Evaluar su Pedido de Compra y la
Servicio segn Pedido de Servicio
KARDEX: notificacin y segnsu POI
los plazos establecidos de R/H
Generar Pecosa con el
Orden Compra de O/C Suspensin de 4 Cat. > a s/ 1500 mensual. SI
Ingreso a almacn Contrato solo de mdicos Especialistas
Informe de actividades
Acta de Conformidad
ORDEN DE COMPRA < A 3 UIT Declaracin Jurada (No percibir el doble percepcin)
Pedido de Compra Certificacin Presupuestal
Comprobante de Pago (B/V > 701 o Factura) Req. de personal y Adj. su tdr/ 5 das anticipado al mes
Cuadro comparativo y sus cotizaciones VB del servicio prestado
de Parte Usuario CV, descriptivo (Titulo, Habilitacin Prof.)
Entrega de
Bien a Certificacin Presupuestal del Siga
parte
usuaria ORDEN DE COMPRA > A 3 UIT
Contrato y/o (Adenda)
Comprobante de Pago (Factura)
Gua de Remisin- Org.
Acta de Conformidad
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
Cc. Informe de Comisin de recepcin
Administracin
Direccin
Archivo