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ASIGNATURA:
Auditora Financiera
NRC 1774
PRESENTA:
DOCENTE:
Verificar que el software adquirido por el rea de compras este sustentado en las
Verificar que los funcionarios del rea de sistemas estn capacitados sobre los
OBSERVACION 1
evidencia que este sistema est cruzando la informacin de los sistemas de pedidos y de
distribucin.
RIESGO
temporada alta que en este caso es Halloween ya que no podrn adquirir sus productos a
tiempo y en cantidades.
RECOMENDACIN
programas.
Tener un plan de actuar en este tipo de situaciones por ejemplo teniendo aun el
OBSERVACION 1
RIESGO
que son por lo general los clientes habituales de la compaa no encuentren los textos
deseados y recurar a visitar nuevas libreras, en ltima estancia hasta la prdida total de la
encargados.
Procurar tener un plan que responda a este tipo de dificultades con mejores
OBSERVACION 1
RIESGO
RECOMENDACIN
indiscriminada.