Evaluacin del Plan de Actividades 2016

A nivel del rea de Planificacin y Presupuesto

Equipo de Planeamiento

Las acciones efectuadas por el Equipo de Planeamiento se presentan de acuerdo al

siguiente cuadro consolidado:

ACTIVIDADES OBJETIVOS METAS PROPUESTAS LOGROS OBTENIDOS

Tratamiento de Atender y actuar -Lograr el 100% de atencin -Se han tratado el 100% de los
Expedientes y oportunamente los de expedientes de usuarios y expedientes recepcionados.
casos. petitorios y casusticas tratamiento de casos -Las casusticas presentadas han
presentados por los presentados. sido resueltas a travs de
usuarios en los trminos y informes tcnicos, habindose
plazos establecidos en la efectuado un total de 146
normatividad. informes.
Fortalecimiento Potenciar la operatividad, la -Actualizar al 100% la base de -Se han registrado y
y Registro de capacidad de gestin y la datos de registro de CONEIs actualizado la base de datos del
CONEIs toma de decisiones en las de las II.EE. pblicas. 100% de los expedientes de
II.EE. a travs del -Brindar asesora tcnica CONEIs presentados. Son 229
fortalecimiento y adecuado para el fortalecimiento CONEIs constituidos de un total
funcionamiento de los institucional y atender el de 236 II.EE. de los cuales 229
CONEIs. 85% de II.EE. se encuentran en pleno
funcionamiento y 07 se
encuentran registrados pero sin
funcionar.
-Se han dado soporte tcnico
directo al 91% de los CONEIs de
las II.EE. pblicas.
Registro y Mantener actualizado la -Registrar el 100% de -Se ha atendido y registrado
Procesamiento base de datos y los documentos de gestin el 100% de instrumentos de
de Instrumentos reportes de presentacin de presentados por las II.EE. gestin de II.EE. pblicas y
de Gestin instrumentos de gestin de pblicas y privadas. privadas en un total de 4062
las II.EE. Pblicas y expedientes; correspondiendo a
privadas. II.EE. pblicas 938 y 3124 a
II.EE. privadas.

Elaboracin y Dotar a la sede
Evaluacin de institucional una
Instrumentos de herramienta operativa de
Gestin de la gestin acorde con los
sede. lineamientos tcnicos y
efectuar su oportuno y
eficaz seguimiento y
evaluacin dando cuenta de
sus resultados a los entes
superiores del sector.
Procesamiento Mantener actualizado la
y Registro de base de datos y efectuar la
Horas Lectivas. cautela el cumplimiento
eficaz de las metas
mnimas establecidas en la
normatividad
-Elaborar el POI (01) y sus
respectivas evaluaciones
trimestrales y finales, as como
la Memora de Gestin, en un
total de 06 documentos, en
forma oportuna para su
remisin a los entes
superiores de la DRELM,
MED
-Procesar y registrar el
100% de los reportes de las
IIEE.
-Elaborar los respectivos
cuadros consolidados para
su anlisis y remisin
-Se ha formulado, distribuido a
las reas e instancias superiores
de
la DRELM, MED el POI de la
sede institucional, y sus
evaluaciones correspondientes
en las cantidades formuladas.
-Se ha efectuado el registro
del 100% de los reporte de horas
lectivas de las II.EE. estatales,
elaborndose los
correspondientes cuadros
consolidados y reportes
 Correspondiente. oportuna a la Unidad de .
Programacin del MED.
Elaboracin de Dotar a la sede institucional e -Elaborar y distribuir 03 -Se han emitido un total de 03
Directivas y II.EE. normas bsicas de Directivas sobre temas directivas para las II.EE. estatales
Normas de gestin de orientacin para su inherentes a la funcin, dirigidos relacionadas al proceso de
orientacin adecuado funcionamiento y a las II.EE. de las II.EE de planeamiento integral 2016 y reporte
cumplimiento de sus objetivos y nuestro mbito jurisdiccional. de horas lectivas.
metas.
Capacitacin al Fortalecer las capacidades de -Ejecutar 03 eventos de -Se han efectuado 03 eventos de
personal de la gestin y elevar la eficiencia en capacitacin para los CONEI, capacitacin para las II.EE. pblicas
sede e II.EE. el desempeo de sus II.EE. privadas y personal sobre temas de planificacin y
funciones del personal de la directivo de las II.EE. pblicas. elaboracin de indicadores de
sede e II.EE. desempeo, Presupuesto,
participacin de los CONEIs y
Estadstica 2014.

Asesoramiento Brindar atencin y soporte -Brindar soporte tcnico al -Se ha cumplido con brindar asesora
tcnico a tcnico en temticas de gestin 80% del personal directivo de y soporte tcnico a un total de 85% de
directivos de y afines al cargo para el las II.EE. pblicas y privadas de los directores de II.EE. pblicas y
II.EE. ptimo desempeo del personal nuestro mbito jurisdiccional. privadas.
directivo de las II.EE. de nuestro
mbito jurisdiccional.

Equipo de Presupuesto.

Durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2016, el Equipo de Presupuesto ha desarrollado las
siguientes acciones especficas con los consiguientes resultados favorables para la gestin, que
presentamos de acuerdo al siguiente detalle:

Aprobacin de los cuadros de horas del 100% de las II.EE. del nivel secundario (menores
y adultos) y CETPROS, en base a la normativa del sector y Directiva especfica emitida
oportunamente.
Actualizacin de la base de datos de los Presupuestos Analticos de Plazas del personal
administrativo, docentes y funcionarios de la sede institucional e II.EE. de nuestro
mbito jurisdiccional, logrndose el 95% de la meta prevista y reportndose
oportunamente a las instancias competentes del MED.
Participacin activa en la actualizacin de la base de datos del Sistema de
Informacin en Racionalizacin (SIRA), logrndose OPTIMIZAR EL GASTO de acuerdo al
mandato establecido por las normas de presupuesto, personal y racionalizacin del sector.
Coordinacin activa y permanente con los equipos de especialistas del rea de
Planificacin y Presupuesto y los Equipos de Administracin de Personal, Contabilidad y
Logstica del rea de Administracin
Distribucin oportuna y seguimiento de la ejecucin del presupuesto asignado a la
UGEL 06, en estrecha coordinacin con la Unidad de Presupuesto del MED y los
Especialistas del MEF, reportndose las cifras al SIAF y los respectivos mdulos
presupuestarios.
Cumplimiento oportuno del calendario de compromisos, en coordinacin estrecha con el
rea de Administracin
 Aplicacin y cumplimiento de la Directiva de Formulacin del Presupuesto 2016,
logrndose culminar, terminar y entregar oportunamente a los entes administrativos
competentes del sector.
Se ha efectuado la evaluacin presupuestaria de manera preliminar, a un nivel de
avance del 90%, esperndose culminar plenamente en la brevedad, sujeto al reporte final
de ejecucin que realice el rea de Administracin pertinentemente.
Realizacin de Modificaciones Presupuestales aprobados por el MED.
Realizacin del Trabajo de Pago de Pensiones, en coordinacin estrecha con el
Equipo de Planillas.
Evaluacin del presupuesto del ao 2016, realizndose para ello las
coordinaciones pertinentes con los Equipos de Contabilidad y Logstica del rea de
Administracin

N ACTIVIDA OBJETIVO MET LOGROS DIFICULTADES RECOMEND./MEDIDA

D PROP. AS ALCA OBTENIDOS/IMPA ENCONTRADAS S CORRECTIVAS.
NZ. CTOS
01 Gestin Llevar 12 Contina la Coordinaciones en Mejorar la
Ejecutiva adelante la 12 Gestin los lmites de coordinacin con el
financiera ejecucin del Ejecutiva financiera plazos para Comit Local del
dentro de la presupuesto comprometer los PELA en aspectos
UGEL y/o autorizado saldos presupuestales.
Instancias orientndolo presupuestales. Optimizar el apoyo
Superiores al con practicantes para
cumplimiento la gestin
documentaria. Realizar
de las metas
el
programadas
mantenimiento de
en
la fotocopiadora de
APP
las
02 Asesoramient Monitoreo 8 8 Se logr el Al principio hubo Asesorar y monitorear
o a Directores y asesoramiento a dificultades con a los directores de
y usuarios evaluacin Directores y Directores nuevos IIEE en temas de
diversos en del usuarios diversos para definir sus gestin relacionado al
aspectos cumplimiento en aspectos funciones y manejo presupuestal.
presupuestal de los presupuestales responsabilidades y
es objetivos y ha faltado el
metas de Monitoreo al 100 %
las de IIEE.
intervenciones
financiadas
con
03 Saldo deUtilizar 1 1 Saldo de Balance del - -
Balance delracionalmente Ejercicio Anterior 2015
Ejercicio Anterior
el saldo Incorporado al PIM 2016
a Incorporar presupuestal
del ao fiscal
anterior distintos
a la FF
Recursos
Ordinarios para
financiar la
creacin o
modificacin
04 Procesamiento Informar sobre 4 3 Se realiz el - Optimizar las
e Informe de la ejecucin Procesamiento e Informe coordinaciones y el
avance financiera y de avance cuantitativo y monitoreo para
cuantitativo y fsica de las cualitativo - I, II y III obtener datos para
cualitativo metas trimestre 2016, pendiente el procesamiento e
presupuestal presupuestarias, IV Trimestre 2016 Informe de avance
mediante la cuantitativo y
informacin cualitativo - del III y IV
de Trimestre 2016
05 responsables
Procesamiento y Asegurar el 4 4 Se cumpli con el Ambiente Prever la
aprobacin del oportuno procesamiento y inadecuado para implementacin del
Cuadro de horas contrato de aprobacin del Cuadro de atender al Usuario ambiente adecuado y
personal y horas concluido en IIEE. equipado.
garantizar la De educacin secundaria
organizacin y (EBR- EBA) y CETPROS
distribucin de
cuadro de
horas en
coherencia a la
especialidad de
los profesores y
06 Capacitacin de Capacitar, 2 0 No se ha cumplido con - Reprogramar y/o
Aspectos actualizar e la Capacitacin de coordinar con
Presupuestales implementar Aspectos Presupuestales Equipos de
y otros afines al personal y otros afines Planificacin y
directivo de la Administracin para la
metodologa Capacitacin de
presupuestal Aspectos
vigente para Presupuestales y otros
aplicar en la afines
IIEE.
07 Traslado de Realizar el 4 4 Se ha realizado la -
Pago de traslado de pago gestin de Traslado de
Pensiones de pensiones de Pago de Pensiones ante
una Unidad el MED.
Ejecutora a otra
dentro de un
Pliego, o de un
Pliego a otro
08 Elaboracin de Permiten 12 12 Se ha realizado las 01 Nota de Informar al MED
Notas de priorizar los Notas de Modificaciones Modificacin No sobre el dficit
Modificaciones gastos Presupuestales en el aprobada de la presupuestario para
Presupuestales mediante la MPP- SIAF y se tiene 39 GG.1 para Crdito pago de la GG.1 en el
habilitaciones y aprobados. Presupuestario ejercicio fiscal 2014.
las para pago de
Planilla
anulaciones que
varen los
crditos
presupuestarios
aprobados en
el PIA para
las actividades
Elaboracin proyectos
de Efectuar 12 12 En coordinacin con el - Reiterar las
Solicitudes de el AGA, Se ha solicitudes de Crdito
Ampliacin de seguimiento de solicitado la Presupuestario.
Calendario de la Ampliacin del PCA para
Pago disponibilidad de las GG.1, GG2, GG3,
los crditos GG5 y GG6 al MED y
presupuestarios realizado certificaciones
para realizar presupuestales.
los
compromisos,
con sujecin
a la
Programacin
de Compromisos
Anual (PCA)
09 Remisin de Informar sobre 4 3 Se remiti el avance - Mantener constante
avance fsico y la ejecucin fsico y financiero al I coordinacin con el
financiero financiera y semestre equipo de
fsica de las 2016 Planificacin APP y
metas dems equipos de AA
presupuestarias,
mediante el
MPP- SIAF

10 Conciliacin del Implementar 2 2 Se ha realizado la - -

Presupuesto procedimientos conciliacin del
Institucional para realizar Presupuesto Institucional
las 2016 y II Semestre
conciliaciones 2016.
de las cuentas
de enlace,
ejecucin
presupuestaria,
saldos de
11 Evaluacin del Medicin de 2 2 Se ha remitido al MED el - -
Presupuesto los resultados documento de
Institucional obtenidos y Evaluacin del
el anlisis de Presupuesto Institucional
las variaciones del ao Fiscal 2016 y de
fsicas y Evaluacin Presupuesto
financieras. del I Semestre 2016.
12 Elaboracin de Tratar los 12 12 Se ha elaborado 64 -
informes sobre documentos informes presupuestales
atencin de que involucran sobre atencin de
expedientes a los aspectos expedientes varios
varios presupuestales

Equipo de Racionalizacin.

En base al marco funcional establecido en el MOF de nuestra sede institucional, el

Equipo de Racionalizacin ha efectuado las siguientes acciones especficas:

Actualizacin permanente y oportuna de la base de datos del Sistema de

Racionalizacin (SIRA) sobre la situacin real de las metas de atencin y las
 plazas del personal docente y administrativo, cautelando la estricta coherencia y
existencia de la necesidad entre dichas variables.
Participacin activa en la Comisin Tcnica de Racionalizacin de plazas a nivel de
nuestra sede institucional, proponiendo acciones concretas y proponiendo alternativas
frente a casusticas especficas.
Participacin activa en la Comisin de Ampliacin de Cobertura en el nivel Inicial y
Secundaria, promovido desde el MED-DRELM.
Acciones permanentes de Reubicacin de plazas del personal directivo,
docentes y administrativas de nuestro mbito jurisdiccional a travs de la emisin de las
respectivas RDU, teniendo como base la existencia de necesidad de servicio y las
correspondientes metas de atencin en las II.EE. estatales.
Asesora tcnica permanente a los Directores, Sub directores e integrantes de las
Comisiones de Racionalizacin de las II.EE. Pblicas para un mejor
desempeo de sus funciones y aplicacin de la normatividad correspondiente.
Participacin y coordinacin permanente con el Crculo de Mejora de la Calidad del
MED en el proceso de validacin y sustentacin del Cuadro de Plazas existentes y
las correspondientes ampliaciones, logrndose resultados positivos al haberse
incrementado significativamente plazas docentes, auxiliares de educacin y
administrativos.
Coordinacin permanente y efectiva con los especialistas de nuestra sede
institucional y del MED para un mejor desarrollo funcional y cumplimiento efectivo de las
metas.

N ACTIVIDAD OBJETIVOS METAS LOGROS DIFICULTA RECOMEND./MED

ES PROP ALCA OBTENIDO DES IDAS
Tratamiento Atender y actuar Se hanS/ tratado a.ENCONTRA
Personal. a. CORRECTIVA
Necesidad de
de oportunamente el 98% de los Insuficiente lo contar con una
1 expedientes las solicitudes de expedientes que provoca plaza ms (01)
de los usuarios en 100 90% recepcionados, retraso en el racionalizador para
diferentes los trminos y % emitindose desarrollo garantizar la
casos por plazos oficios e continuo de permanencia y
parte del establecidos en informes de racionalizacin continuidad del
equipo de la normatividad. respuesta y acumulacin personal idneo en
racionalizac absolviendo de tareas. el equipo de
Actualizaci Actualizacin Se ha efectuado
b. racionalizacin.
n de la base permanente el registro del
2 Equipamiento b. Mantenimiento y
de datos del sobre la 100% de la base
tecnolgico actualizacin
Sistema de situacin real de datos del
obsoleto con constante de la
Racionaliza de las metas de Sistema de
100% 100 un Computador computadora del
cin (SIRA). atencin y las Racionalizacin-
% e impresora equipo de
plazas SIRA,
con bajo racionalizacin para
del personal
rendimiento del un desarrollo
docente y
trabajador que ptimo de su labor.
administrativo,
retrasa en c. Necesidad de
cautelando la
funcionamiento contar con
estricta
3 Acciones Desplazamiento Se ha reubicado normal del adecuado
permanente de personal un importante equipo. mobiliario para
s de directivo, contingente de mejor conservacin
Reubicaci docentes y servidores entre c. Retraso en la y seguridad de los
n de plazas. administrativas personal docente entrega de la archivos y
de nuestro y administrativo informacin expedientes
mbito 100% 80% que se oportuna ante d. Atencin y
jurisdiccional a encontraba en la carencia de respuesta
travs de la condicin de material e oportuna de los
emisin de las excedente en las inadecuados documentos que
respectivas RDU, II.EE. con equipos se enva en
teniendo como necesidad del calidad de
base la existencia servicio.
 Asesoramient Capacitar a los Se ha cumplido con diferentes reas consulta y opinin a
o tcnico a Directores, Sub brindar asesora y y/o equipos de la los equipo de la sede,
4 directivos de directores e soporte tcnico a sede, originando el dndosele atencin
II.EE. integrantes de las un total de 100% de retraso en la prioritaria a los
Comisiones de los directores de II.EE. aprobacin de los documentos de
Racionalizacin de 100% 100% pblicas, en tema de documentos de gestin.
las II.EE. Pblicas aplicacin del RSG gestin
para un mejor N1825-2014-MINEDU e. Participar de
desempeo de sus capacitaciones y
funciones y actualizaciones que
aplicacin de la brinde con
normatividad oportunidad el MED,
correspondiente DRELM, y dems
instancias de gestin
Validacin y Participacin y Sustentacin del gubernamental, para
sustentacin del coordinacin cuadro de plazas el fortalecimiento
5 PAP permanente con y las correspondientes del desarrollo del
el MED ampliaciones e trabajo del equipo.
100% 100% incremento de
plazas docentes,
auxiliares de
educacin y
administrativos para
el ao 2017

Brindar atencin y Se han efectuado

Capacitacin a en temticas 01 evento de
6 los Directivos de referidas a la capacitacin para las
II.EE. pblicas sobre
las II.EE. sobre aplicacin de los temas de
acciones de dispositivos vigentes racionalizacin y
racionalizacin. en temas de 100% 90% temas de gestin
racionalizacin y institucional en
afines al cargo para coordinacin con la
el ptimo Oficina de
Capacitacin del
desempeo del Ministerio de
personal directivo de Educacin OAAE.
las II.EE. de
nuestro mbito
Coordinacin jurisdiccional.
Fortalecer las Reuniones de
7 con las dems capacidades de coordinacin
oficinas de la gestin y elevar la permanente con los
eficiencia en el
UGEL desempeo de las especialistas de la
funciones del 100% 90% sede para entrega
personal de la sede oportuna de
informacin e
intercambio de
informacin de
competencias.
 D. Equipo de Estadstica y Monitoreo

N ACTIVIDADES OBJETIVO METAS LOGROS DIFICULTADES RECOMEND/MEDID

S PROP ALCANZ OBT ENCONTRADA AS
ENID S CORRECTIVAS
1 Capacitacin a Asesorar a los 481 100% La La falta de Que el Ministerio de
Directores Directores II.EE. obtencin Recursos Educacin debe de
sobre para Publicas oportuna tecnolgicos implementar a las
obtener la y de adecuados II.EE. Publicas con
informacin 1623 informaci Internet con ms
solicitada II.EE n de capacidad de
Privadas laII.EE. y cobertura(ancho de
programa banda)
s.

2 Validacin Adecuar los 481 II.EE 100% Adecuar La informacin La comisin de

de metas recursos Pblicas plazas inexactas de la racionalizacin debe
segn las presupuest cantidad metas de tomar acciones
necesidades adas de atencin por oportunas de
de las II.EE. segn las parte de las II.EE. ubicacin de plaza
demandas
y
3 Ingreso de Actualizar los 481 II.EE 100% Aprobacin Falta de Coordinar con los
datos datos para la Pblicas del PAP coordinacin Directores y los
estadsticos al aprobacin del 2016 entre los equipos. Equipos
sistema SIRA PAP-2016 responsables para
obtener en forma
4 Actualizacin del Actualizar 2104 100% Los datos - oportuna la-
SIEMED 2016 los datos del II.EE. estadstic
SIEMED- Pblicas os estn
MED y actualiza
Privadas do en
SIEMED
5 Validacin Validar el 2104 99.5% - 2016
Informaci Los Promotores y Monitorear
del Padrn padrn de las II.EE n Directores de las permanente para
de las II.EE II.EE. para el Pblicas recauda II.EE. Privadas obtener la
Pblicas y Ministerio de y y remitida no facilitan la informacin
privadas Educacin Privadas para la informacin requerida
Validaci oportuna
n del
Padrn
6 Reporte del Informar en 2104 99.00 Se La informacin Coordinar con el
censo escolar forma oportuna II.EE. % de cumpli inoportuna de los especialista de
Matricula, los datos del Publicas, la en forma directores de racionalizacin de
Docentes y censo escolar privadas II.EE. oportuna II.E:: Inst. Privadas para
Recursos el reporte actualizar las
del censo resoluciones.
escolar