Inspeccin Interna Inspeccin Integrada

HOJA DE INSPECCIN 5S Auditora Externa Auditora de Patrulla Plan 5S

CENTRAL: ILO2 REA: ALCANCE INSPECCIN: 1S 2S 3S 4S 5S Seguridad M.A.
COORDINADOR RESPONSABLE INSPECCIN: FECHA:
PARTICIPANTES:

Datos Tarjeta Roja u S AFECTADA Zona Ubicacin / Lugar de Descripcin del Elemento Responsable Accin Fecha Lmite Accin Foto
Trabajo Encontrado u Observacin Accin a Tomar
Observacin
(Llenar solo si no aplica los
tems de Tarjeta Roja)

tem
Cdigo Tarjeta

ESTANDARIZAR
Roja / Observacin

TARJETA ROJA

OBSERVACIN

CLASIFICAR

DISCIPLINA
ORDENAR
(XX-aammdd-##)

LIMPIAR
Ver (1)

10

RESULTADOS DE INSPECCION (%) 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S General

(1) XX significa para CTILO21: AD: Administracin, CN: Contratistas, MN: Mantenimiento, ZI: Zona Industrial, MA: Medio Ambiente, S2: SubEstacin ILO2, SP: Servicios Portuarios, LG: Logstica,
CTILO1:
aammdd: aa: ao, mm: mes, dd: da
## Correlativo de las observaciones / tarjetas rojas encontradas

- Formato Inspeccin -
 CAMPOS Y CODIFICACION UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE CONTROL 5S

I. TIPO DE INSPECCION

Inspeccin Integrada II
Auditora de Patrulla AP
Inspeccin Interna IN
Auditora Externa AE

II. CAMPOS DE LA TARJETA ROJA

CATEGORIA MOTIVO DE LA TARJETA ROJA ACCION A TOMAR

Equipo Uso desconocido Desechar
Herramientas o Muebles No es necesario Reparar y/o retornar al almacn
Partes de Mquinas Obsoleto Mover a la Zona Roja
Instrumentos Defectuoso o inoperativo Cambiar de Lugar
Material Consumible No se necesita pronto Otros
Equipo de Oficina Otros
Otros

III. GENERAL
STATUS
0%
25%
50%
75%
Terminado A colocar cuando la accin ha sido totalmente culminada

CENTRAL
ILO2
ILO1

IV. COORDINADORES DE AREA

ILO2
Administracin
Contratistas
Mantenimiento
Industrial
Medio Ambiente
SubEstacin ILO2
Servicios Portuarios
Logstica

ILO1
Operaciones
Mantenimiento
Area Administrativa
Subestacin Ilo1
Almacen
Medio Ambiente Ilo1
V. DISTRIBUCION DE ZONAS

ILO1:
AREA ZONA
Operaciones Zona 1
Operaciones Zona 2
Operaciones Zona 3
Operaciones Laboratorio y Tratamiento de agua
Operaciones Sala de control
Operaciones Infraestructura Civil
Mantenimiento Mantenimiento mecnico
Mantenimiento Mantenimiento Electrico y control
Area Administrativa Archivo Ilo1
Area Administrativa Comedor General
Area Administrativa Comedor de contratistas
Area Administrativa Comedor Operaciones
Area Administrativa Ofic administrativas Edf Turbina
Subestacin Ilo1 Subestacin Ilo1
Subestacin Ilo1 Trafo TV3
Subestacin Ilo1 Trafo TV4
Subestacin Ilo1 Trafo TG1
Subestacin Ilo1 Trafo TG2
Almacen Almacen principal
Almacen Almacen de gases
Almacen Almacen de quimicos
Medio Ambiente Ilo1 PAT

ILO2:
AREA ZONA
Administracin Primer Nivel
Administracin Segundo Nivel
Administracin Comedor
Contratistas Villanueva
Contratistas Laser
Contratistas Seragro
Contratistas Zuiga
Mantenimiento Planeamiento
Mantenimiento Mantenimiento Mecnico
Mantenimiento Mantenimiento Elctrico
Industrial Turbina
Industrial Caldera I
Industrial Caldera II
Industrial Laboratorio
Industrial Edificio Turbina
Industrial Escorias y cenizas
Industrial Toma de Agua de Mar
Industrial Plantas de Agua
SubEstacin ILO2 Laboratorio P&M / I&C
SubEstacin ILO2 Oficina P&M (1)
SubEstacin ILO2 Archivo GIS
SubEstacin ILO2 Oficina LL.TT. & SS.EE.
SubEstacin ILO2 Oficina P&M (2)
SubEstacin ILO2 Sala electrnica, elctrica, bateras, interrup., Patio Llaves SE ILO2
SubEstacin ILO2 Almacen del GIS
SubEstacin ILO2 Container P&M / I&C
Logstica Oficina
Logstica Almacn Principal, incluye Bodegas B y C
Logstica Almacn de Productos Quimicos, Grifo
Logstica Patio Posterior, Zona de Gases
Medio Ambiente Areas Verdes y Vvero
Medio Ambiente Cancha de Cenizas
Medio Ambiente PAT-Playa
Servicios Portuarios Fajas, recuperadores y Apilador
Servicios Portuarios Torres de Transferencia y Sala Control Carbn
Servicios Portuarios Acceso a Muelle y Muelle
Servicios Portuarios Almacn de Carbn y accesos

CALCULOS (NO MODIFICAR)

Seleccin de Zonas del Area
## Tramarsa
## TMT ILO
## Sergear
## CSI
8 Seragro
9 IMEC
 Consideraciones Generales para el manejo de la Hoja de Inspeccion 5S

1.- La hoja de Inspeccin 5S deber ser llenada por el Coordinador Responsable de Inspeccion con
el siguiente nombre HI5S-XX-aammdd.xls
donde
HI5S: Hoja de Inspeccin 5S
XX: Nombre del Area de acuerdo a hoja "CODIFICACION"
aammdd: Es la fecha de inspeccin en formato aammdd

2.- Todos los campos en blanco deben ser debidamente llenados de forma manual
3.- Es responsabilidad del Responsable de Zona levantar en los plazos previstos las observaciones o
tarjetas rojas colocadas en su zona, as mismo deber informar al Coordinador de Area
adjuntando las respectivas fotos de levantamiento. El nombre de los archivos debern estar de
acuerdo a lo indicado en el punto 4 del presente
4.- Consideraciones Generales para las fotos
a) Se registrarn 2 tipos de fotos para una misma tarjeta roja u observacin:
b) Las fotos evidencia de observaciones o tarjetas rojas encontradas durante una inspeccin
debern ser debidamente codificadas con nombre de archivo similar a la tarjeta roja u
observacin.
c) Las fotos de levantamiento de observaciones o tarjetas rojas llevaran el mismo cdigo mas las
letras "-L" para distinguirlas de las fotos de observacion.

Ejemplo: Tarjeta Roja u Observacin: AI-060901-01

Levantamiento Tarjeta Roja u Observacion: AI-060901-01-L