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CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES
1.2 UBICACIN :
Arequipa
Pre - inversin
Factibilidad
1.5 SECTOR :
Agro- industria
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Capitulo V : Ingeniera del Proyecto
Objetivos Especficos:
a) Atender los requerimientos de la demanda potencial insatisfecha
de conservas de frutas en el mercado Regional
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CAPITULO II
Aos Produccin
Departamental
(T.M.)
1995 52
1996 54
1997 52
1998 55
1999 57
Fuente : Cuadro N 3.4
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.2 METODOLOGA :
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3.3.4 Ventajas
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A) Clasificacin taxonmica
Segn Badillo (1967) ,la clasificacon de la papaya arequipea es la siguiente
DIVISION : Embriofita
SUBDIVISIN : Angiosperma
CLASE : Dicotiledonia
SUBCLASE : Arquiclaroidea
GRUPO : Dialiptala
ORDEN : Parietales
FAMILIA : Caricceas
GENERO : Carica
ESPECIE : Carica pubescens
B) Variedades
Segn Medina (1987), algunas de las especies cultivadas en nuestro pas son las
siguientes:
a) Carica candicans
Denominado mito en el Centro, Jerju en Parinacochas y Ullucana en Carumas. Es
un arbusto de 3m. de tamao, con un grosor considerable del tronco y ramas:
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presenta hojas grandes con la cara superior oscura, y la inferior con una especie de
tormento blanco, las flores aparecen en aglomeraciones axilares y de color verde.
b) Carica paniculada
Se le encuentra mayormente en el noroeste del Per y su tallo slo llega a 1.50m.
Presenta penachos de hojas grandes con pecolos largamente desarrollados. El tallo
nace de un tubrculo subterrneo que almacena agua, siendo aquel simple y
delgado. Las flores son rosadas y nacen del pice del tallo.
c) Carica acuta
Llamada tambin Calasacha. Es un arbolito de la sierra interandina y de la ceja,
mayormente enclavado en los valles interandinos de Apurmac. Sus troncos son
muy delgados pudiendo alcanzar hasta 10m. de tamao. Es abundante en el valle
del Mantaro.
d) Carica augusti
Suele hallarse en la ceja de Apurmac, entre los 2600 y 3100m. Es un arbusto de
tallo muy ramificado formando montes con muchos rboles; sus frutos son muy
aromticos y dulces..
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C) Descripcin botnica
La Carica pubescens, ms que un rbol propiamente dicho, es una planta herbcea
gigante de naturaleza suculenta; diclino monoica o diotica, arborescente de una
altura mxima de 6 metros.
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De acuerdo al tipo y frecuencia con que las flores aparecen en las plantas, stas se
pueden clasificar en femeninas, masculinas y hermafroditas.
D) Caractersticas Agronmicas
a) Requerimientos de cultivo
A continuacin se analizar algunos de los factores que prioritariamente deben ser
considerados para efectuar la plantacin de papayos:
o Suelo: Las condiciones ideales del suelo para esta planta son: buen drenaje,
textura media, profundos con buena aireacin, fertilidad moderada, ph neutro y
un alto contenido de materia orgnica. Sin embargo prosperan tambin en suelos
de texturas livianas, luminosos, arenosos, acuosos, pero en ellos generalmente
aparece un problema asociado que es la presencia de nemtodos, plaga que
incide sobre los rendimientos y duracin de la plantacin.
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c) Enfermedades y plagas
Enfermedades Del Papayo:
Pudricin del Cuello.- Esta enfermedad es causada por los hongos del gnero
Phytophtora afectando en especial a aquellas plantas ubicadas en suelo arcilloso y
con un exceso de humedad. El rbol atacado manifiesta una defeccin en su
crecimiento, el follaje se vuelve amarillo cayendo prematuramente las hojas, y en
las zona del cuello se produce una pudricin blanda que destruye la circunferencias
del tronco.
Oidio del Papayo.-Es una enfermedad fungosa que aparece con cierta frecuencia en
esta planta. Los sntomas corresponden a manchas necrticas concntricas en las
hojas y a un dao en la piel de la fruta que se manifiesta como manchas casposas de
color grisceos, que afecta fundamentalmente la apariencia.
Plagas del Papayo
Entre las principales plagas que presentan estn:
Nematodo del nudo de la raz.- Es sin duda la principal plaga del papayo,
especialmente donde la planta se cultiva en suelos de textura suelta o arenosa.
Meloidogyne incgnita y M. Arenaria afectan severamente a esta planta
produciendo ndulos en las races principales y secundarias, stos descomponen y
el tejido de la raz se ablanda hasta prcticamente licuarse, la planta afectada se
marchita, disminuye su crecimiento y los frutos caen prematuramente.
Araita roja del papayo: Se trata de una especie de araita roja muy comn
conocida como Eotetranychus mastichi, la cual es una araita de color anaranjado
rojizo, con algunas puntuaciones negras en el dorso; se ubica especialmente en el
envs de las hojas, y en ataques muy severos puede ubicarse en el fruto,
produciendo un punteado del mismo.
3.4.1.3. Aspectos qumicos de la materia prima
A) Composicin Qumica:
Esta compuesta por lo mostrado en los cuadros posteriores.(Cuadro N 3.2 y
Cuadro N 3.3)
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A. Tendencia Histrica :
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58
Toneladas de
56
Papaya
54
52
50
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aos
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70
Papaya
65
60
55
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aos
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Demanda Histrica
Toneladas de Papaya
58
57
56
55
54
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Aos
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Para dicha proyeccin vamos a presentar cada una de las variables y realizar
las respectivas proyecciones de las que corresponde hacerlo.
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1997 13.9
1998 15.3
1999 16.5
2000 18.7
Fuente : Compendio Departamental del INEI
Para efectuar la proyeccin del promedio de la canasta familiar se tomarn las
series historicas anteriores y empleando el mtodo de regresin lineal simple
se determinar la proyeccin en el cuadro N 3.11 se muestran estos resultados.
Cuadro N 3.11 Proyeccin de la canasta familiar
Ao Canasta Familiar
(S/ / da)
2001 21.03
2002 20.05
2003 25.07
2004 27.09
2005 29.10
Fuente : Anexo 3.6
C. Proyeccin de la demanda de conserva de papaya arequipea
Para efectuar la proyeccin de la demanda de conserva de papaya arequipea
se utilizo el mtodo multivariable lineal para ello necesitamos las series
histricas de los cuadros N 3.6, 3.7, 3.8 ,3.9, 3.10, 3.11; el procesamiento de
esta proyeccin se encuentra en el anexo N 3.7.
Las ecuaciones encontradas para este modelo trivalente son:
336 = 6 A0 + 78844.8 A1 + 83.8 A2
4417589 = 78844.8 A0 + 1037436719 A1 + 1111084.3 A2
4709.32 = 1247.1 A0 + 1111084.3 A1 + 1247.1 A2
Resolviendo las ecuaciones se tiene que :
A0 = 31.226
A1 = 1.9196 * 10 3
A2 = -0.03234
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60
59.5
59
58.5
58
57.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aos
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A. Oferta Histrica
En el cuadro N 3.13 se presenta la oferta histrica del consumo conservas de
frutas del ao 95 99
Ao Oferta Histrica
(Tm)
1995 10.8
1996 38.2
1997 38.5
1998 43.1
1999 56.9
Fuente : MITINCI Direccin estadstica / Anuarios aduanas
B. . Oferta Futura :
Se establecer la oferta futura de fruta en conserva, tomando como base las
series histricas anteriores, dicha prevencin se presenta en el anexo 3.8
juntamente con sus respectivas correlaciones que indican trabajar bajo el
mtodo de regresin lineal simple.
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Ao Oferta Futura
(Tm)
2001 65.68
2002 68.63
2003 71.28
2004 73.67
2005 75.86
A) Definicin :
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MAYORISTAS
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Televisin :
Ventajas: Combina vista, oido y movimiento, gran atencin y alcance.
Desventajas : Elevao costo de produccin y difusin, menor selectividad
del auditorio.
Correo Directo :
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CAPITULO IV
4.1.1. Generalidades:
Se entiende por el tamao de un proyecto a la capacidad de produccin que tiene un
determinado proyecto trabajando a plenitud en un periodo determinado.
Se determinara el tamao ptimo de planta entre una serie de alternativas. El
tamao optimo queda determinado por aquellas alternativa que lleve a tener
mayores beneficios.
ALTERNATIVA I
CP = 35 T.M.
X1= 225 das / ao.
X2 = 1 turno / da.
X3= 8 horas / daX4 = 0,0194 TM. / hora.
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ALTERNATIVA II
CP = 40 T. M.
X1= 258 das / ao.
X2 = 1 turno / da.
X3= 8 horas / da.
X4 = 0,0194 TM. / hora.
Establecemos sta alternativa puesto que 40 TM expresan el 69,39% de la demanda
de conservas de papaya del mercado, porcentaje que justifica la aplicacin del
proyecto.
ALTERNATIVA III
CP = 45 T.M.
X1= 290 das / ao.
X2 = 1 turno / da.
X3= 8 horas / da.
X4 = 0,0194 TM. / hora.
Establecemos sta alternativa puesto que 45 TM expresan el 78.07% de la demanda
de conservas de papaya del mercado, porcentaje que justifica la aplicacin del
proyecto.
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En los cuadros 4.2, 4.3 y 4.4. se presenta la relacin tamao-mercado, para cada
alternativa de planta propuesta, consideramos trabajar el primer ao con 50%, el
segundo ao con 75% y a partir del tercer ao con 100% de nuestra capacidad
instalada por tratarse de un producto nuevo.
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Ao Produccin
(tm)
2001 58.4
2002 59.5
2003 60.6
2004 61.7
2005 62.8
Fuente: Cuadro N 3.5
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C. Tamao-Rentabilidad
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ALTERNATIVA I:
Capacidad de Produccin : 35 Tm
Y = P*Q = 12572*35 = 440020
CT=CF+CV = 326149
Vr= 223000*0.25=57570
Luego de haber calculado los ingresos y costos para cada ao se obtiene el flujo
econmico, de la diferencia de costos, que se observa en el siguiente diagrama:
110861 110861 110861 110861 166611
0 1 2 3 4 5
223000
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ALTERNATIVA II:
Capacidad de Produccin : 40 Tm
Y = P*Q = 12572*40 = 502880
CT=CF+CV =355029
Vr = 60533.75
Luego de haber calculado los ingresos y costos para cada ao se obtiene el flujo
econmico, de la diferencia de costos, que se observa en el siguiente diagrama:
0 1 2 3 4 5
242135
CUADRO N4.11: EVALUACIN ECONOMICA: ALTERNATIVA II
Ao Flujo Econmico Vr. Inversin Beneficios Netos Van F.s.a 20% Van Valor
-1 242135 -242135 1 -242135
1 147851 147851 0.8392 124076.5592
2 147851 147851 0.7072 104560.2272
3 147851 147851 0.598 88414.898
4 147851 147851 0.5078 75078.7378
5 147851 60533.75 208384.75 0.4313 89876.34268
VAN 239871.7649
Fuente: Elaboracin propia para el Proyecto
ALTERNATIVA III:
Capacidad de Produccin : 45 Tm
Y = P*Q = 12572*45 = 565740
CT=CF+CV =376562.5
Vr = 64925.9
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Luego de haber calculado los ingresos y costos para cada ao se obtiene el flujo
econmico, de la diferencia de costos, que se observa en el siguiente diagrama:
0 1 2 3 4 5
259703
De sta manera se han encontrado los VAN de cada alternativa, que se resume en el
siguiente cuadro.
ALTERNATIVA VAN
Tamao I 142884.86
Tamao II 239871.76
Tamao III 351628.38
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Vemos que todas las alternativas de tamao estn dentro de las posibilidades para
ser financiadas.
4.2.1 GENERALIDADES :
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A) Alternativas de macrolocalizacin
Provincia de Caylloma
Provincia de Caylloma se encuentra ubicado en la Regin de
Arequipa. Es una alternativa atractiva de macrolocalizacin, puesto
que en este distrito se encuentra un clima apropiado para la
produccin de papaya arequipea.
Provincia deArequipa
En esta alternativa se encuentra ubicada en la Provincia de Arequipa,
Regin Arequipa. Constituye una alternativa atractiva de
macrolocalizacin puesto que en ella se encuentra nuestro mercado
de productos terminados, en consecuencia el mayor beneficio se
encontrara en el menor costo de transporte de producto terminado.
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E. Costo de Construccin ( E) :
Existe disponibilidad de materiales e insumos de construccin en el
departamento de Arequipa; sin embargo el costo de estos se elevara al
transportarlos desde la ciudad de Arequipa hasta la Provincia de
Caylloma.
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D) Localizacin Optima :
En el anlisis Cualitativo de macrolocalizacin tenemos a la Ciudad de
Arequipa como la alternativa ptima; esto se debe principalmente al
factor cercana al mercado de productos terminados; el cual presenta la
ms alta ponderacin.
4.2.3 MICROLOCALIZACIN DEL PROYECTO :
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c) Factor : Agua
Este insumo resulta de importancia , ya que la planta requiere de cantidades grandes
de agua para ser utilizado en el lavado y desinfectado de la materia prima, y
cantidades menores para servicios generales en planta y oficinas administrativas.
Para su evaluacin se tomar en cuenta su disponibilidad y costo unitario.(m3).
d) Factor : Energia
La planta requiere contar con un suministro regular de energa electrica para
utilizarlas en el funcionamiento de maquinarias y equipos, as como para la
iluminacin y servicios generales de la planta y oficinas administrativas. Para su
evaluacin se tomar en cuenta su disponibilidad y costo unitario (Kw - h)
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FACTOR CODIGO
Terrenos 01
Mano de Obra 03
Agua 04
Energa Electrica 05
Cercana al Mercado. de Producto 06
Terminado
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CALIFICACIN ESCALA
Mala 0
Regular 3
Buena 6
Excelente 9
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I II III I II III
1. Terrenos 20
Disponibilidad 8 6 9 9 48 72 72
Costo Unitario 12 9 9 9 108 108 108
2.Mano de Obra 15
Disponibilidad 5 9 9 6 45 45 30
Costo 10 6 6 6 60 60 60
4. Agua
Disponibilidad 10 15 9 9 6 90 90 60
Costo Unitario 5 9 9 6 45 45 30
5.Energ. Electrica
Disponibilidad 4 10 9 6 6 36 24 24
Costo Unitario 6 9 6 6 54 36 36
6. Cercana al mercado
de Producto Terminado 20
Vias de comunicacin 10 9 9 6 90 90 60
Costo de transporte 10 6 9 9 60 90 90
TOTALES 100 636 660 570
Fuente : Elaborado por el grupo
e) Localizacin Optima : Corresponde a la alternativa N II, que es el parque
industrial de Rio Seco, por haber obtenido el mayor puntaje ponderado.
4.2.3.5 Anlisis Cuantitativo
La evaluacin Cuantitativa consiste en la detrminacin de los costos que incurre cada alternativa locacional; estos costos
son actualizados mediante el VAN, al cual posteriormente se le aplica el Costo Equivalente Anual (C:E:A)
Para la determinacin del C:E:A., se presentan los siguientes costos:
i. Costos de terrenos.
ii. Costos de construcciones
iii. Costo de agua
iv. Costo de energa elctrica
A continuacin se detallan los costos tanto de energia como agua potable a las que estan sujetas las alternativas de
evaluacin, cabe mencionar que estos costos son idnticos para todos los casos.
a) Energa Electrica :
En las tres alternativas de localizacin de la planta se dispone ampliamente de este servicio y su costo es de :
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b) Agua Potable
Las tres alternativas cuentan con la infraestructura necesaria de agua y desague, siendo los costos iguales, ya que son
zonas industriales.
Bsico 0 10 m3 S/ 168.50
11 50 m3 S/ 3.37 * m3
Medio 51 100 m3 S/ 3.52 * m3
Alto 101 m3 a ms S/ 3.64 * m3
II) Costo de Terreno Los costos por metro cuadrado de las alternativas se presentan en el cuadro N 4. .
Ao Costo de costo constr costo agua costo E.E. costo total f.s.a costos C.E.A
Terrenos ($) 15.70% actualizados ($)
-1 19600 31850 51450 1 51450
1 630.75 2353.2 2983.95 0.8643 2579.02799
2 946.125 3529.8 4475.925 0.747 3343.51598
3a5 1261.5 4706.4 5967.9 0.6456 3852.87624
VAN 61225.4202 12526.4455
Fuente: Elaborado por el grupo
C.E.A = 61225.4202*f.r.c (0,2045)
C.E.A.= 12526.4455
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ao costo de costo constr costo agua costo E.E. costo total f.s.a costos C.E.A
terrenos ($) 15.70% actualizados ($)
-1 19600 33320 52920.00 1.0000 52920.00
1 683.31 2353.2 3036.51 0.8643 2624.45
2 1024.96 3529.8 4554.76 0.7470 3402.41
3a5 1366.62 4706.4 6073.02 0.6456 3920.74
VAN 62867.61 12862.43
Fuente: Elaborado por el grupo
C.E.A. = 62867.615* f.r.c (0.2045)
C.E.A. = 12862.4312
Cuadro N 4.24 Resumen del CEA
ALTERNATIVA C.E.A.($)
I. Parque Industrial 12526.4455
II. Parque industrial Rio Seco 8800.86138
III. Parque industrial Apima 12862.4312
Fuente: Elaborado por el grupo
Alternativa Optima : Segn nuestro cuadro de resmen la alternartiva ptima de
localizacin es el Parque Industrial de Ro Seco., por tener el menor C.E.A.
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CAPITULO V
5.1 GENERALIDADES
La ingeniera del Proyecto comprende aspectos referidos al proceso productivo,
requerimiento de maquinarias y equipos de proceso, requerimientos de insumos y
personal, seguridad e higiene industrial, mantenimiento industrial, control de calidad,
finalmente las caractersticas fsicas del proyecto.
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5.2.4.10 ESTERILIZACIN
Consiste en el tratamiento de calor dado al producto, con la finalidad de
eliminar microorganismos que pudieran alterar el producto envasado
hermticamente.
5.2.4.11 ENFRIAMIENTO:
Se buscar bajar rpidamente la temperatura para provocar el efecto letal en los
microorganismos sobrevivientes, evitar sobre coccin y reducir las prdidas de
aroma, sabor y consistencia del producto.
5.2.4.12 ALMACENAMIENTO:
Las conservas se almacenan en ambientes resguardados de la humedad, el calor
y la luz; para evitar prdidas de color y alteraciones provocadas por altas
temperaturas.
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Ingresa :
Papaya Lavada 150.4 Kg. / da
Vapor de Agua 2:1 300.8 Kg. / da
451.2 Kg. / da
Salen:
Papaya sin cscara 120.32 Kg. / da
Agua 300.8 Kg. / da
Prdida en cscara, 20% 30.8 Kg. / da
451.20 Kg. / da
5. Despuntado
Ingresan:
Papaya sin cscara 120.32 Kg. / da
Agua empleada para
Eliminacin de desechos 2:1 240.64 Kg. / da
360.96 Kg. / da
Salen :
Papaya despuntada 84.22 Kg. / da
Agua eliminada 240.64 Kg. / da
Perdida en desechos (puntas
de muclago y semillas) 36.10 Kg. / da
360.96 Kg. / da
6. Cortado
Ingresa:
Papaya despuntada 84.22 Kg. / da
Salen:
Papaya trozada 82.52 Kg. / da
Prdidas por manipuleo 1.7 Kg. / da
84.22 Kg. / da
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7. Envasado
Ingresa:
Papaya trozada 82.52 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada 82.52 Kg. / da
8. Almibarado
Ingresa:
Papaya envasada 82.52 Kg. / da
Almbar empleado a 22 brix
1.05 : 1 86.65 Kg. / da
169.17 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada con liquido
De gobierno 169.17 Kg. / da
9. Exhausting
Ingresa:
Papaya envasado con liquido
De gobierno 169.17 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada con
Exhausting 155.64 Kg. / da
Prdida por evaporacin
y eliminacin del aire,8% 13.53 Kg. / da
169.17 Kg. / da
10. Cerrado
Ingresa:
Papaya envasada con
Exhausting 155.64 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada y cerrada 155.64 Kg. / da
11. Esterilizacin
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Ingresa:
Papaya envasada y cerrada 155.64 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada y esterilizada 152.06 Kg. / da
Prdida por evaporacin, 2% 0.30 Kg. / da
Prdidas por evaporacin ;2% 3.11 Kg / da
O rotos, 0,25% 0.47 Kg. / da
155.64 Kg. / da
12. Enfriamiento
Ingresa:
Papaya envasada y esterilizada 152.06 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada y enfriada 151.76 Kg. / da
Prdidas por envases hinchados
Y mal cerrados( 2%) 0.3 Kg. / da
152.06 Kg. / da
13. Almacenamiento
Ingresa:
Papaya envasada y enfriada 151.76 Kg. / da
Salen:
Papaya envasada a almacen 151.38 Kg. / da
Prdidas por manipuleo y
Toma de muestras, 0.25% 0.38 Kg. / da
151.76 Kg. / da
5.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIN
5.4.1 Capacidad Instalada de Produccin
La planta industrial tendr una capacidad para producir anualmente 45Tm. De
conserva de papaya arequipea operando en un turno de 8 horas, en un periodo
de funcionamiento de 290 das al ao.
5.4.2 Capacidad Inicial
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1. Producto
Papaya arequipea en conserva.
Taller de Proyectos
Capitulo V : Ingeniera del Proyecto
6. Requerimientos de MOD
Se requerirn 11 hombres / da, su calculo se muestra en el cuadro N 5.7
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Donde :
___________________ Operacin Normal
................................... Mantenimiento
5.5 REQUERIMIENTOS
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Balanza de Plataforma
Cantidad : 1 Unidad
Capacidad : 250 Kg.
Dimensiones : Largo : 0.72 m.
Ancho : 0.60 m.
Altura : 1.10 m.
Tipo : Plataforma
Procedencia : Manufactura Nacional.
Faja Transportadora
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 60 Kg. / hr.
Dimensiones :Largo : 3 m.
Ancho : 0.8 m.
Altura : 1m.
Potencia : 1 HP
Procedencia : Manufactura Nacional
Tina de Lavado
Cantidad :1 Unidad
Capacidad : 50 Kg./ carga
Dimensiones: Largo :1.5 m.
Ancho : 1.5 m.
Altura : 1.5m.
Especificaciones Con sifn de descarga de agua residual
Material de Construccin Acero inoxidable (316)
Procedencia :Manufactura Nacional
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Tanque de Pelado
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 1.2 m3
Dimensiones :Dimetro : 1 m.
: Altura : 1.5 m.
Material de Construccin : acero inoxidable (316)
Potencia : 1 HP
Procedencia : Manufactura Nacional
Tanque de Almbar
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 0.8 m3
Dimensiones : Dimetro : 1 m.
: Alto : 1 m.
Material de Construccin : acero inoxidable (316)
Potencia : 1 HP
Equipo Adicional : Agitador Mecnico
Procedencia : Manufactura Nacional
Dosificadora de Almbar
Cantidad : 1 unidad
Capacidad :1.5 m3
Dimensiones : Largo: 2 m.
:Ancho: 1 m.
: Alto : 1 m.
Material de Construccin : acero inoxidable (316)
Procedencia : Manufactura Nacional
Exhauster
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 250 unid/hora
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Dimensiones : Largo: 2 m.
:Ancho: 1 m.
: Alto: 1.5 m.
Material de Construccin : acero inoxidable (316)
Potencia : 1 HP
Accesorios : Sistema de Inyeccin de vapor
Sistema de alineamiento
Procedencia : Manufactura Nacional
Cerradora de Frascos
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 100 unid/ hr.
Dimensiones : Largo: 1.4 m.
:Ancho: 0.9 m.
: Alto : 1.5 m.
Material de Construccin : acero al carbono
Potencia : 1.25 HP
Procedencia : Manufactura Nacional
Autoclave :
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 0.5 m3
Dimensiones : Largo: 1.5 m.
:Ancho: 1. m.
: Alto : 1.2 m.
Material de Construccin : acero al carbono
Potencia : 1.25 HP
Procedencia : Manufactura Nacional
Taller de Proyectos
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Cantidad : 1 unidad
Potencia : 1 HP
Generador de Vapor : 40 lb./ hora
Combustible : Petrleo
Procedencia : Manufactura Nacional
Ablandador de Agua
Cantidad : 1 unidad
Capacidad : 1m3
Dimensiones : Dimetro: 0.5 m.
: Alto : 1.1 m.
Tipo : tanque vertical con mezcla de resinas catinicas y andicas.
Procedencia : Manufactura Nacional
Cuchillos
Cantidad : 05 unidades
Material de Construccin : acero al carbono
Procedencia : Manufactura Nacional
Cucharas
Cantidad : 05 unidades
Material de Construccin : acero al carbono
Procedencia : Manufactura Nacional
Vagonetas
Cantidad : 2 unidades
Capacidad : 50 Kg.
Dimensiones : Largo: 0.4 m.
:Ancho: 0.38 m.
: Alto : 0.95 m.
Material de Construccin : metlicas con 4 ruedas de goma
Procedencia : Manufactura Nacional
Taller de Proyectos
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Mesa de seleccin
Cantidad : 2 unidad
Dimensiones : Largo: 2.4 m.
:Ancho: 1.2 m.
: Alto : 1.15 m.
Material de Construccin : madera y estructura metlica
Procedencia : Manufactura Nacional
Balanza de precisin
Cantidad: 1
Material : Acero Inox.
Precisin : 1 mg
Buretas
Cantidad: 5
Material : Vidrio Pirex.
Capacidad : 50 ml..
Precisin : 1 ml.
Estufa
Cantidad: 1
Material : Acero Inox.
T. Mxima : 350 C
Cpsula de Porcelana
Cantidad: 3
Material : Porcelana.
Cocina Elctrica
Cantidad: 1
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Capacidad : 2 hornillas
Esptulas
Cantidad: 3
Material : Acero Inox.
Fiolas
Cantidad: 3
Material : Vidrio Pirex.
Capacidad : 50 ml.
Precisin : 1 ml
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4 100 7.34
5 100 7.34
Fuente : Elaborado en base a la capacidad de produccin y los datos anteriormente
calculados
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rea de Administrativa
Consumo diario : 1 m3 / da
Consumo anual :
2 m3 * 290 = 290 m3 / ao
Consumo Total
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Consumo diario :
100 % 43.161 Kw.- H/ da
75% 32.371 Kw.- H/ da
50% 21.6 Kw.- H/ da
Consumo anual :
100% 43161 Kw.- H/ da * 290 das = 12516.7 Kw.- H/ ao
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Los requerimientos del personal se clasifican en tres rubros, los del Area de
Produccin, tanto directa como indirecta, los del area de administracin y los del
rea de comercializacin, como se puede observar en el cuadro siguiente:
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SUBTOTAL 04
TOTAL FABRICACIN 15
PERSONAL DE ADMINISTRACIN
1. Gerente General 01 Calificada
2. Secretaria 01 Calificada
3. Conservacin de Edificios 01 Semicalificada
SUB TOTAL 03
PERSONAL DE COMERCIALIZACIN
1. Jefe de Departamento de Comercializacin 01 Calificada
SUBTOTAL 01
TOTAL REQUERIDO 19
Fuente : Elaborado por el grupo
En total se tienen: rea de Produccin : 15 puestos
rea de Administracin 03 puestos
rea de Comercializacin 01 puestos
TOTAL 19 puestos
5.5.8 Requerimiento de Material Indirecto
El material indirecto que se necesitar es el combustible Petrleo Diesel N2,
para el funcionamiento de la caldera y. As la cantidad de combustible para el
funcionamiento de la caldera es :
Consumo diario : 1.05 gal. / da
Consumo anual : 1.05 gal. / da * 290 das = 304.5 gal. / ao
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5. Sillas Metlicas 07
6. Archivadores 05
7. Computadora 02
8. Impresora 01
9. Armario metlico 01
10.Extinguidor de polvo qumico 01
seco
Fuente : Elaborado por el grupo
5.6.1 Generalidades
Esta actividad se basa en el conjunto de procedimientos mediante los
cuales todos los elementos fsicos del proyecto se coordinan con el objeto
de que el proceso de produccin se lleve a efecto en forma mas adecuada.
La finalidad debe ser formar una unidad productiva en la que el esfuerzo
humano se emplee en su mxima productividad.
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A Absolutamente necesario
E Especialmente necesario
I Importante
O Ordinario o Normal
U Sin Importancia
X No recomendable
Fuente : Elaborado por el grupo
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Azul Control
Azul Servicio
Pardo Sector Administrativo
Naranja Almacenaje
Fuente : Elaborado por el grupo
B) Croquis
El croquis puede ser observado en el grfico N 5.4 con tres alternativas de distribucin.
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Luego :
Sg = Ss (N )
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Luego :
S = (Se +Ss + Sg)
Una vez determinada el rea de proceso se determinan las otras reas de la Empresa en
funcin a parmetros de otras industrias similares al proyecto. A continuacin se
presenta los requerimientos totales de la Planta Industrial del proyecto:
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Largo Ancho
Faja transportadora 1 3 0.8 1 2 2.4 4.8 4.8 12
Tina de lavado 1 1.5 1.5 1.5 4 3.38 13.5 11.3 28.125
Tanque de pelado 1 1 1.5 4 1.5 6 5 12.5
Tanque de almbar 1 1 1 4 1 4 3.33 8.3333
Dosificadora de almbar 1 2 1 1 2 2 4 4 10
Exhauster 1 2 1 1.5 2 3 6 6 15
Cerradora de frascos 1 1.4 0.9 1.5 2 1.89 3.78 3.78 9.45
Autoclave 1 1.5 1 1.2 2 1.8 3.6 3.6 9
Mesa de clasificacin 3 2.4 1.2 1.15 2 3.31 6.624 6.62 16.56
SUBTOTAL 120.97
Mas 15 % de Seguridad 18.145
Total Area de Produccin 139.11
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5.8.1 Objetivo
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A) Seguridad Industrial
Incendio Clase A
Los que se producen en slidos combustibles, papeles, hojas secas, maderas,
etc.
Incendio Clase B
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B) Higiene Industrial
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- Ventilacin
Es necesaria para la salud y bienestar de los trabajadores una buena ventilacin,
la cual es muchas veces un factor de eficiencia en el personal.
-Iluminacin
Para disponer de una adecuada iluminacin en los locales de trabajadores se
debe utilizar ventanas amplias y claraboyas en el cielo raso. Estos ocuparan un
rea que oscila entre el 10 y 12 % de la superficie del lugar.
Las paredes de preferencia debern ser de color claro y que reflejan el 40 a 50%
de la luz incidente.
- Ruido
Se tratar en lo posible de mantenerlo en el nivel de decibeles permitidos por las
normas internacionales y en el caso de sobrepasarse de ese lmite, se proveer al
personal de los respectivos protectores de odos.
- Inspecciones de Seguridad
De manera obligatoria deben realizarse inspecciones de seguridad en:
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Tipos de Mantenimiento
Se conocen los siguientes tipos :
a) Mantenimiento por avera o correctivo:
Es el mantenimiento efectuado cuando se presenta una avera o falla en la
maquinaria equipo, dejando de operar en condiciones normales.
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b) Mantenimiento Preventivo
Es el mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de falla de mquinas
y equipos ocasionados por averas imprevistas.
d) Mantenimiento Rutinario
Es el mantenimiento que se realiza en forma rutinaria, tal como limpieza de
instalaciones y de maquinarias y equipos, as como la lubricacin
correspondiente.
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CAPITULO VI
6.1 OBJETIVOS
Determinar la modalidad de la administracin del proyecto
Definir las funciones de cada uno de los rganos presentes en el organigrama
6.2 GENERALIDADES :
La realizacin de un proyecto, al igual que su puesta en marcha, necesita
definirse el tipo de propiedad, tipo de sociedad y el tamao de empresa, as
mismo se necesita disear una infraestructura organizacional que permita la
accin conjunta y coordinada de un sin nmero de elementos materiales,
financieros y de personal.
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6.5 ADMINISTRACIN
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UNIDADES DIRECTIVAS
I. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1. OBJETIVOS.
Determinar las polticas, metas, filosofas de la organizacin y velar porque
ellas sean ejecutadas exclusivamente por el Gerente; as mismo elegir y
designar al Presidente de la Junta y la Gerencia, fijar sus responsabilidades;
autorizarlos para actuar en nombre de la empresa en la realizacin de las
responsabilidades delegadas por ella misma, y en general, de dirigir la
administracin y control de los negocios, finanzas, propiedades e intereses de
la Empresa, no pudiendo actuar directamente ni impartir rdenes
administrativas al personal.
2. FUNCIONES
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3. ESTRUCTURA
Nuestra junta de accionistas esta conformado por los accionistas.
II. GERENCIA
1. OBJETIVOS
Planificar, dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de la Empresa en
todas sus reas de acuerdo a las metas, objetivos, estrategias y polticas generales
establecidas por la Junta General de Accionistas, es elegido por ella y responsable
ante ella.
2. FUNCIONES
Planear, programar, organizar y dirigir las actividades generales de cada rea de
la empresa, que aseguren el cumplimiento de metas, objetivos, planes,
estrategias.
Establecer medios efectivos de control que permitan una delegacin de
responsabilidad y autoridad apropiada a los responsables de cada rea.
Ejercer la representacin legal de la Empresa en toda circunstancia, dando
informes escritos a la junta general de accionistas.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones que establece la legislacin
laboral vigente, las prescripciones legales entre goces y derechos de personal, as
cmo las disposiciones que establece la Legislacin Tributaria vigente.
Disear, implementar, y dirigir programas, procedimientos, mtodos de
desarrollo de seleccin y reclutamiento de personal, capitacin y entrenamiento,
movimientos de personal, control de asistencia, asistencia social y recreacin.
Realizar el anlisis y evaluacin de puestos.
Determinar requerimientos de personal
Disear y ejecutar la estructura salarial de la Empresa, para establecer los
sueldos y salarios, polticas salariales justas y equitativas.
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2. FUNCIONES
Facilitar las labores de Gerencia y de la Junta General de Accionistas.
Informar del cumplimiento de las rutinas de trabajo.
Redactar los documentos solicitados por la Gerencia.
Recepcionar los mensajes y comunicarlos a quien corresponda.
Emisin de guas de remisin y facturas.
Elaboracin y pago de planillas.
Pago de prstamos y adelantos.
Llevar legajos de personal.
Elaborar estadsticas de fuerza laboral.
Redactar el manual de funciones de la Compaa.
Redactar el manual de procedimientos de la Compaa.
Realizar actividades de recreacin e integracin para los trabajadores y
familiares.
3. RELACIONES:
Coordina con el rea de Gerencia
4. INSTRUCCIN:
Carrera Tcnica concluida.
5. CONOCIMIENTOS:
Dominio de : Documentacin Mercantil.
Conocimientos elementales de: Informtica ( hoja de clculo, procesador de
textos, base de datos)
6. EXPERIENCIA:
De 1 a 2 aos.
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7. HABILIDAD:
Manual: Uso de equipos de oficina.
Analtica: Habilidad de clculo.
8. ESFUERZO MENTAL:
De mediano grado en el desempeo de sus tareas.
9. ESFUERZO FISICO:
Sentado la mayor parte del tiempo (90%)
10. RESPONSABILIDADES:
MATERIALES : Utilizacin de materiales de oficina.
EQUIPO : Computadora, telefax.
DINERO : Cheques y efectivo para planillas de trabajadores.
MTODOS :-
INFORMES : Elaboracin de informes requeridos por la gerencia.
INFORMACIN : Maneja informacin confidencial.
11. CONDICIONES DE TRBAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO : Condiciones normales de oficina.
RIESGOS : Ninguno.
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2. FUNCIONES:
Ejecutar los acuerdos con la Gerencia e informar peridicamente acerca de los
aspectos productivos de la empresa.
Establecer y Administrar un adecuado programa de Planeamiento y Control de la
Produccin.
Coordinar con la Gerencia y el Departamento de Comercializacin el
correspondiente programa de Produccin Anual.
Dirigir la ejecucin del programa de mantenimiento, as como el de seguridad e
Higiene Industrial de la Empresa.
Coordinar con la seccin de Control de Calidad la adecuada presentacin y la
calidad de los productos.
Comprobar el grado de adiestramiento necesario del personal obrero que participa
directamente en las actividades del proceso productivo.
Estudiar los requerimientos de materia prima, insumos y otros materiales que se
requieren en el proceso.
Cumplir con las dems funciones que le asigne la Gerencia y los dispositivos legales
vigentes.
Elaborar y actualizar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial
Definir las reas de seguridad, accin y condicin insegura.
Autorizar reparaciones, producto de una parada no programada.
Autorizar actividades de mantenimiento predictivo y preventivo cmo acciones
correctivas.
Anlisis y evaluacin de paradas.
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4. ESTRUCTURA:
- GERENCIA : Jefe de planta.
- MANTENIMIENTO : Mecnico de Mantenimiento.
- CONTROL DE CALIDAD : Laboratorista
- PRODUCCIN : Once obreros.
5.2 CONOCIMIENTOS:
Dominio de: produccin, investigacin de operaciones, logstica, mantenimiento,
seguridad e higiene industrial.
5.3 EXPERIENCIA:
De 3 a 4 aos en como administrador de una empresa.
5.4 HABILIDAD:
Manual: Uso de equipos de oficina y planta.
Analtica: Anlisis y comparacin de informaciones, habilidad de clculo.
5.5 ESFUERZO MENTAL:
De alto grado en el desempeo de sus tareas.
5.6 ESFUERZO FISICO:
Sentado la mayor parte del tiempo (80%. De pie para supervisar y coordinar la
ejecucin de actividades. Camina cuando tiene que coordinar con otras reas.
5.7 RESPONSABILIDADES:
HOMBRES: 13 personas directamente.
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OBJETIVO
Ejecutar el mantenimiento de los diferentes equipos de acuerdo a las polticas de la
superintendencia a fin de evitar paradas no programadas.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO : Condiciones normales en planta.
RIESGOS : Por accin insegura en la manipulacin de
herramientas o equipos.
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OBJETIVO
Ejecutar operaciones de control de calidad de los productos, as cmo la
investigacin, elaboracin y formulacin de nuevos productos con la finalidad de
incrementar la diversidad de productos.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO : Condiciones normales de laboratorio.
RIESGOS : Por accin insegura en la manipulacin de reactivos.
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OBJETIVO
Ejecutar operaciones de manipulacin de equipos de produccin, as cmo las
materias primas e insumos para llevar a cabo la elaboracin de los diferentes
productos, de acuerdo a los estndares y normas establecidas por Jefe de Planta.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO : Condiciones normales en planta.
RIESGOS : Por accin insegura en la manipulacin de
herramientas o equipos.
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IV DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIN
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Gerencia
Secretaria
Operarios de
Planta Mantenimiento Control de Calidad
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Ver flujograma N 1
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RECEPCIN DE PEDIDOS
FLUJOGRAMA 01
Inicio
Elaboracin de la
cotizacin(Procedimiento)
Comunicar la cotizacin
Se No
concreta
el pedido Fin
El cliente S
es nuevo Actualizar tabla de clientes
Tabla
No clientes
Actualizar tabla de pedidos Tabla
pedidos
Fin
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Ver flujograma N 2
Taller de Proyectos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE UNA COTIZACIN
FLUJOGRAMA N 2
Inicio
Definir
requisicin de
Determinar costo de kardex
materiales
material a
emplear
Totalizar costo de material
Definir necesidades de
personal
Totalizar costos de
personal
Determinar precio y
utilidad
Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
REQUISICIN DE MATERIA PRIMA
FLUJOGRAMA N 3
Inicio
Revisin de formato
Materiale NO
s en
almacn
NO
Existe lo
suficiente Elaborar lista de materiales
Comprar materiales
SI
Actualizar kardex
KARDEX
Salida de materiales de
almacn
KARDEX
Actualizar kardex
Fin
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Ver flujuograma N 04
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
FLUJOGRAMA N 4
Inicio
Lista de NO
materiales Fin
SI
Comparacin de precios
NO
Seleccin de las mejores
opciones
Pago y recepcin de
factura
Factura
Salida de materiales de
almacn
Fin
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Ver flujuograma N 05
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN
FLUJOGRAMA N 5
Inicio
Revisin de formato
SI Tabla
personal
Empezar la produccin
Se
Trmino
el pedido
SI
SI
archivar
Fin
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Para los efectos de esta ley, se considera empresa industrial a la constituida por la
persona nacional o jurdica bajo cualesquiera de las formas previstas en la
Constitucin Poltica Del Per; cuyo objeto sea fundamentalmente, ejercer la
actividad industrial manufacturera. As el funcionamiento de esta empresa se rige por
esta ley.
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La empresa industrial del proyecto esta comprendida dentro de las nuevas leyes
laborales y sociales, cuyos aportes patronales de acuerdo a la Nueva Legislacin
Laboral Peruana, son los siguientes:
Aportacin a Essalud 8%
Contribucin al impuesto Extraordinario de Solidaridad 5%
CTS 7.33%
Gratificaciones 13.55%
Vacaciones 7.33%
Seguro de Vida 0.53%
Accidentes de Trabajo 1.00%
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CAPITULO VII
7.1.1 Generalidades :
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Pre-Operacin Operacin
Actividades
-1 1-5
Meses del ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2 0 1 2
Estudios Pre- Inversin. X X
Estudios definitivos de X X
Ingenieria
Adquisicin de Terreno X X X
Licitacin de Obras Civiles X X X
Organizacin y Capacitacin X X X X X X X
Construccin y Obras Civiles X X X X X X
Adquisicin de Mquinas y X X X X
Equipos
Adquisicin de Mobiliario. X
Montaje Industrial X X X
Pruebas y Puesta en X X
Marchas
Intereses pre- operativos. X X
Operacin X X X X X X X X X X X X
Fuente : Elaborado por el grupo
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Cuadro N 7.11 Servicio de Deuda del Crdito COFIDE para Inversin Fija
Periodo
Ao Trim Crdito Pago Total Amortizacin (U$.) Inters Inters
(U$.) (U$.) Trim. (U$) anual (U$)
B.- Servicio de la Deuda del Crdito Banca Comercial para Inversiones Fijas
Monto Total : U$. 52463.59
Monto Financiable U$ 5246.36
Tasa de Inters : 21.0%
Plazo de gracia : 2 aos
Plazo de amortizacin 3 aos
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Cuadro N7.13 Servicio de la deuda del Crdito COFIDE para Capital de Trabajo
Ao Trim Crdito Pago Amortizacin Inters Inters
(U$) Total (U$) Trim. anual
(U$) (U$.) (U$)
1 1 11223.81 448.95 448.95
2 11223.81 448.95 448.95
3 11223.81 448.95 448.95
4 11223.81 448.95 448.95 1795.81
2 5 11223.81 1667.05 1218.10 448.95
6 10005.71 1667.05 1266.82 400.23
7 8738.89 1667.05 1317.49 349.56
8 7421.40 1667.05 1370.19 296.86 1495.59
3 9 6051.21 1667.05 1425.00 242.05
10 4626.21 1667.05 1482.00 185.05
11 3144.21 1667.05 1541.28 125.77
12 1602.93 1667.05 1602.93 64.12 616.98
TOTAL 15132.19 11223.81 3908.38 3908.38
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B. Servicio de la deuda del Crdito de la Banca comercial para Capital de Trabajo Inicial
Monto Total: U$. 16034.01
Monto Financiable : U$ 1603.40
Tasa de inters: 21.0% anual
Plazo de Gracia : 1 ao
Plazo de Amortizacin : 2 aos
Forma de Pago : cuotas trimestrales vencidas
Servicio de la Deuda cuadro N 7.14
Cuadro N7.14 Servicio de la deuda del Crdito de Banca Comercial para Capital de
Trabajo
Periodo
Ao Trim Crdito (U$.) Pago Total Amortizacin Inters Inters
(U$) (U$) Trim. (U$) anual (U$.)
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CAPITULO VIII
8.1 Generalidades
Los ingresos y Costos del Proyecto constituyen clculos anticipados que se elaboran
basndose en las proformas y/o presupuestos de costos previamente verificados.
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Los Costos Directos son aquellos gastos que se atribuyen directamente a la fabricacin del
producto principal, como tal, se puede identificar dentro del proceso productivo como
materiales directos y mano de obra directa.
Los costos directos se encuentran integrados por los siguientes elementos:
* Mano de Obra Directa;
* Materias Primas e Insumos; y
Material de Envase y Embalaje.
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D) Costos Directos
Se determinan en el cuadro N 8.4 mediante a sumatoria de los 3 costos anteriormente
calculados.
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C) Costos Indirectos
Los costos indirectos se determinan mediante la sumatoria de los tres costos anteriores,
cuadro 8.8
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Son aquellos recursos monetarios que se destinan para los gastos de ventas o distribucin
de los productos, para gastos generales y de administracin.
Se encuentran desagregados en la siguiente clasificacin :
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas.
Se encuentran constituidos por todos los gastos incurridos en formular, dirigir y controlar la
poltica, organizacin y administracin de la empresa. En el cuadro 8.10 se presenta la
determinacin de los Gastos de Administracin incurridos anualmente.
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Los Costos Fijos son aquellos costos que incurren independientemente del volumende
produccin.
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COFIDE
Total activo corriente Credito
16034.01 bancario 6849.76
ACTIVOS FIJOS Total pasivo
corriente 54798.08
Terrenos 4900.00 PATRIMONIO
Edificaciones y obras 28616.72 Capital social 18653.14
Maquinarias y equipos Total
15583.50 patrimonio 18653.14
Mobiliario y equipos de oficina 2843.93
Imprevistos 519.44
Estudios de preinversin 524.64
Estudios def. de ingenieria 786.95
Organizacin y capacitacion 524.64
Servicio montaje industrial 779.18
Pruebas y puestas en marcha 1049.27
Intereses pre-operativos 3488.83
Total activos fijos 59617.09
TOTAL DE ACTIVOS TOTAL
PASIVO Y
75651.10 PATRIMONIO 73451.22
Fuente: Elaborado por el grupo
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Rubros Ao -1 Ao1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Beneficios
Ingresos por Ventas 79682.60 119522.98 159363.37 159363.37 159363.37
Costos
Inversin Fija 52463.59
Inversin Intangible 7153.50
Capital de Trabajo 16034.01
Costos de Fabricacin* 52784.96 62258.10461 71732.81 71732.81 71732.81
Gastos de Operacin* 10716.07 10716.07 10716.07 10716.07 10716.07
Deducciones 284.57 3368.22 6668.19 6967.82 7215.47
Impuesto a las renta 768.33 9094.20 18004.11 18813.11 19481.77
Flujo Econmico -59617.09 -905.33 34086.39 52242.19 51133.56 50217.25
Prestamos 41970.87 12827.21
Interreses 9110.18 8640.87 6006.87 3010.59 534.06
Amortizaciones 11545.28 19717.20 15042.91 8492.69
Flujo Financiero -17646.22 2811.70 13900.25 26518.12 33080.07 41190.50
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CAPITULO IX
9.1 GENERALIDADES
Regla de decisin:
Se acepta el proyecto si el VAN es mayor que cero (0). Si el afecto de
financiamiento es adecuado, se tendr que:
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Donde:
Es aquella tasa de descuento para la cual el VAN resulta igual a cero (O).La tasa
interna de retorno constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta
al inversionista.
Regla de decisin:
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Regla de decisin
B/ C F > B/ C E
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Ai.fsa(r,i)
9.2.4. Periodo de recuperacin de la inversin (PRI)
Regla de decisin
Donde:
PRI E : Periodo de Recuperacin Econmico
PRI F : Periodo de Recuperacin Financiero
t :Tiempo que se demora en recuperarse la inversin total y/ o aporte
propio de los accionistas.
9.3.1 Definicin
La Evaluacin Econmica mide los meritos intrnsecos del proyecto, sin tener en
cuenta la forma como se obtengan y se paguen los recursos financieros provenientes
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FE= K + C I
Donde:
FE : Flujos Econmicos
I : Ingresos
C : Costos
K : Inversiones
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B/ C = 1.16160658
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9.4.1 Definicin
9.4.2.Flujos Financieros
FF = FE + P SD
Donde:
FF: Flujo Financiero
FE: Flujo Econmico
P : PRESTAMOS
SD: Servicio de la deuda
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Servicio a la deuda
Ao Flujos Econmicos Prstamos (US$) Intereses Amortizaciones Flujos Financieros (US$)
0 -59617.09 41970.87 -17646.22
1 -905.33 12827.21 9110.18 2811.70
2 34086.39 8640.87 11545.28 13900.25
3 52242.19 6006.87 19717.20 26518.12
4 51133.56 3010.59 15042.91 33080.07
5 50217.25 534.06 8492.69 41190.50
Fuente : Elaborado por el grupo
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B/C = 468495.08/352342.05
B/C = 1.32965
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c) Algunas consecuencias del desarrollo pueden ser tan graves que provoquen
cambios ambientales y hasta irreversibles.
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a) Impactos Positivos
La tecnologa a utilizarse en el proceso productivo evita la contaminacin del
medio ambiente.
La instalacin de la planta industrial no va a alterar el ecosistema, ya que su
interaccin con el entorno (medio ambiente) es reducida.
b) Impactos Negativos
9.8.1 Definicin
Se denomina punto de equilibrio econmico al volumen de produccin y / o
ventas, correspondientes a una situacin en la que no se obtiene ganacias, pero
tampoco se incurre en prdidas, es decir, cuando los ingresos totales se igualan a
los costos totales.
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PE = CF .
1- (CV/ IV)
Donde :
PE : Punto de Equilibrio
CF : Costos Fijos Totales
CV: Costos Variables
IV : Ingreso Total por Ventas
PE V = US$ 57356.62
1 US$ 19438.92
US$ 79682.60
PE V = US$ 75863.9
PE V = 95.20%
PE V = US$ 57940.95
1 US$ 2785194
US$ 119522.98
PE V = US$ 75544.8
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PE V = US$ 56360.76
1 US$ 36266.36
US$ 159363.37
PE V = US$ 72965.5
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9.9.1 Definicin
Se denomina anlisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual
se puede determinar cuanto se afecta (que tan sensible es ) los indicadores
de evaluacin (VAN, TIR, PRI) ante cambios en determinadas variables
del proyecto.
9.9.3 Metodologa
Para efectuar el anlisis de sensibilidad se aplic el siguiente
procedimiento:
o Se elaboraron los Estados de Prdidas y ganancias y Flujo de Caja para
cada alternativa, donde se determinaron los Flujos Econmicos y
Financieros para cada alternativa.
o Se calcularon los Indicadores de Evaluacin econmica y Financiera :
VAN, TIR y PRI
o Finalmente, se elabor el cuadro resumen con los resultados del anlisis
de sensibilidad para cada alternativa.
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En conclusin, se tiene que despus de haber variado el proyecto los lmites que
soportas el proyecto son una disminucin de hasta 22.895% de los Ingresos por
Ventas y un Incremento del 58.315% de los Costos Directos. El proyecto soprta una
variacin combinada de 14.555% de disminucin por ventas y una aumento de
hasta 21.24% de sus costos directos.
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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Curvas r r2
lineal r= y=a+bx 0.8199 0.6722
Logartmica Y=a+blnx 0.74 0.56
Exponencial ln y = a +bx 0.8173 0.6679
doble logartmica lny= a+blnx 0.74 0.55
Inversa y= a+ b(1/x) -0.66 0.44
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B= 1.1000
A= 50.7
Aos x y=a+bx
2000 6 57.30
2001 7 58.40
2002 8 59.50
2003 9 60.60
2004 10 61.70
2005 11 62.80
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Total 179818
b) CLCULO DE LA MUESTRA
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Clculo de n:
n= Z2. N . p . q .
e2 (N 1 ) + Z2. p . q
n = 268
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No consume
Ninguna
Se malogran rpidamente
No
Cada Quincena
Cada mes
Cada 2 meses
Una vez al ao
05. Si consumiese o consume conserva bajo que circunstancia lo hara:
En la elaboracin de postres
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Si
No
Supermercados
Mercados tradicionales
Tiendas de abarrotes
08. Cunto estara dispuesto a pagar por el nuevo producto CONSERVA DE PAPAYA
AREQUIPEA TROZADA EN ALMIBAR en una presentacin familiar:
GRACIAS.
El nmero total de encuestas a realizar fue de 268 familias segn resultados del anexo
N 3.2
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N Porcentaje
No consume 16 6%
Con poca frecuencia 135 48%
Con mucha frecuencia 129 46%
Total 280 100%
No consume
6%
Mucha
Frecuencia
46% Poca
Frecuencia
48%
Del total de encuestados el 48% consume frutas con poca frecuencia. Un 46% consume
frutas con mucha frecuencia que comparado con el anterior porcentaje de 48% nos
indica que el total de encuestados consumen en su frutas aunque no con mucha
frecuencia.
N Porcentaje
Ninguna 91 27%
Tener que pelarlas 100 36%
Tener que lavarlas 82 29%
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Otros
Se malogran 1% Ninguna
20% 27%
Lavarlas
29%
Pelarlas
36%
El 36% de los encuestados nos indican que su principal problema al consumir frutas
es el de pelarlas, luego con 29% esta el tener que lavar las frutas para poder
consumirlas.
N Porcentaje
SI 112 40%
NO 168 60%
Total 280 100%
SI
40%
NO
60%
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N Porcentaje
Cada Quincena 12 11%
Cada mes 18 16%
Cada 2 meses 52 46%
Una vez al ao 30 27%
Total 112 100%
Quincenal
Anual 11%
27% Mensual
16%
Cada 2 meses
46%
N Porcentaje
En la elaboracin de postres 36 32%
En una reunin familiar 37 33%
En una reunin social 21 19%
Para servir licores 13 12%
Otra circunstancia 5 4%
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Otros
Servir Licores
4%
12% Postres
32%
Reunin Social
19%
Reunin Familiar
33%
Del total de los encuestados han indicado que consumiran o consumen en su mayora
frutas en conservas para consumirlo en una reunin familiar de acuerdo a un 33% del
total de familias encuestadas
N Porcentaje
SI 78 70%
NO 34 30%
Total 112 100%
NO
30%
SI
70%
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El porcentaje de personas que aceptaron nuestro producto como una buena opcin es de
70%
N Porcentaje
Supermercados 40 36%
Mercados Tradicionales 27 24%
Tiendas de abarrotes 45 40%
Total 112 100%
Supermercados
Mercados 36%
40%
Tiendas
24%
Segn las encuestas las familias preferiran que sus productos sean vendidos en las
tiendas de abarrotes respaldado por un 40% del total de familias encuestadas.
8. Cunto estara dispuesto a pagar por el nuevo producto conserva de papaya
Arequipea en almbar?
N Porcentaje
Entre S/ 5.00 - S/ 6.00 74 66%
Entre S/ 6.00 - S/7.00 29 26%
Entre S/ 7.00 - S/8.00 9 8%
Total 112 100%
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El precio que las familias optaron por nuestro producto fue entre S/5.00 -S/ 6.00 que
fue respaldado por un 66% de los encuestados.
Anexo N 3.4
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Ao Poblacin Demanda
(familias)
1998 13275.9 56.2
1999 13558.6 56.6
2000 13838.8 57.3
Modelo r R
Lineal Y=a+bx 0.987441377 0.97504047
Logartmica log y = a+bx 0.987838307 0.97582452
Semilogaritmica Y=a+b(log x) 0.986477044 0.97313696
DobleLogaritmica log y = a+b(log x) 0.986888954 0.97394981
Inversa y= a+b/x -0.985477605 0.97116611
Ecuacin : y = a + b x
y = 30.21 + 0.0005079 x
Demanda
Ao Poblacin Histrica
2001 14113.96 55.3
2002 14392 55.7
2003 14670.05 56.2
2004 14948.09 56.6
2005 15226.14 57.3
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Anexo N 3.6
A) Proyeccin de la Poblacin en nmero de familias
Ao Poblacin
(familias)
1995 12450.3
1996 12720.7
1997 13000.5
1998 13275.9
1999 13558.6
2000 13838.8
Modelo r R
Lineal 0.99998 0.99996
Logaritmica 0.99995 0.99990
Semilogaritmica 0.96608 0.93331
DobleLogaritmica 0.96978 0.94048
Inversa 0.87561 0.76670
Ecuacin : y= a + b x
Y= 12167.64 + 278.0457 x
Ao Poblacin
2001 14113.96
2002 14392
2003 14670.05
2004 14948.09
2005 15226.14
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Canasta
Ao Familiar
(s/ / da)
1995 7.5
1996 11.9
1997 13.9
1998 15.3
1999 16.5
2000 18.7
Modelo r R
Lineal 0.971744669 0.944287701
Logartmica 0.931834517 0.868315567
Semilogaritmica 0.95000365 0.902506935
DobleLogaritmica 0.960024485 0.921647012
Inversa -0.960403509 0.9223749
Ecuacin : y= a + b x
Y= 6.8466 + 2.03428 x
Canasta
Aos Familiar
(S/ / da)
2001 21.03
2002 21.05
2003 25.07
2004 27.09
2005 29.1
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Canasta
Aos Demanda Poblacin familiar
(Tm) (# de familias) ( s/ / da)
1995 54.9 12450.3 7.5
1996 55.3 12720.7 11.9
1997 55.7 13000.5 13.9
1998 56.2 13275.9 15.3
1999 56.6 13558.6 16.5
2000 57.3 13838.76 18.7
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Ao Oferta
Histrica
(Tm)
1994 10.8
1995 38.2
1996 38.5
1997 43.1
1998 56.9
Modelo r R
Lineal 0.91665 0.84025
Logartmica 0.84512 0.71423
Semilogaritmica 0.95288 0.90798
DobleLogaritmica 0.92931 0.86361
Inversa -0.95420 0.91050
Ecuacin : y= a + b x
y= 8.37 + 9.71 x
Ao Oferta
Futura
(Tm)
2001 65.68
2002 68.63
2003 71.28
2004 73.67
2005 75.86
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Anexo 8.3 Costo Anual del Consumo de Agua del rea de Produccin
Ao Requerimiento Precio Costo Anual
(m3/ao) Unitario US$ US$
1 1123.8 0.52 584.38
2 1468.1 0.52 763.41
35 1812.5 0.52 942.5
Fuente: Elaborado en base a requerimiento anuales y tarifa Servicio Industrial
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