Manual INSTALAÇÃO Mega

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AGUIA SISTEMAS
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FONE(0*48) 3626-8298
As Informaes contidas neste manual esto sujeitas a alteraes sem prvio aviso e no representam um
compromisso da guia Sistemas.
Os nomes e outros dados aqui encontrados so fictcios, qualquer semelhana com a vida real mera
coincidncia.
Todos os direitos so reservados. Nenhuma parte desse documento poder ser reproduzida por quaisquer
meios, eletrnicos ou mecnicos, para quaisquer fins que no o uso pessoal do comprador, sem a permisso por
escrito da guia Sistemas.
INTRODUO
COMPLETO, FCIL E MODERNO.
As novas tendncias do mercado exigiram aplicaes de novas tecnologias.

Visando maior satisfao dos nossos usurios, implementamos nesta nova verso, recursos que facilitam sua
atualizao e um novo visual, mantendo a simplicidade e a praticidade do sistema. Temos a certeza que esta verso
vai agradar a todos!
SUPORTE TCNICO
1-Verifique a configurao do seu equipamento/sistema operacional e esteja certo de que a mesma atende os
requisitos mnimos necessrios (veja seo REQUISITOS MINIMOS NECESSARIOS);
2-Procure orientao no sistema de Ajuda (teclado F1);
3-Leia novamente a seo deste manual que trata do assunto em questo;
4-Ligue para o Suporte Tcnico da guia Sistemas nos seguintes dias e horrios:
Segunda Sexta-feira das 8:30 s 12:00 e das 13:30 s 18:00 horas (hora de Braslia).
-Tenha em mos o nmero de srie do seu sistema e as mensagens de erro que por ventura o sistema
apresentar.
-Faa a ligao em um telefone prximo ao equipamento para o tcnico que lhe atender possa orient-lo.
Telefone/Fax: (0xx48)3626-8298
e-mail/msn: suporte@aguiasistemas.net
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REQUISITOS MNIMOS NECESSRIOS
- Microsoft Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Superior.

- 50 MB espao em disco (winchester)
- 32 MB memria RAM
- Monitor Super VGA ou com resoluo superios
- Adaptador de vdeo que suporte no mnimo 256 cores
- Mouse ou dispositivo apontador compatvel
- Unidade de disquetes de alta densidade (1.44MB), ou unidade de CD-ROM 2X ou
superior (dependendo da mdia adquirida).
Observao: Programas desenvolvidos para Windows exigem bastante do equipamento

(hardware). Portanto, quanto mais recursos forem colocados disposio, melhor ser
o desempenho do sistema.
3
INSTALAO DO SISTEMA A PARTIR DO CD
Insira o cd de instalao na unidade de CD-ROM,
COMEANDO
CONSIDERAES GERAIS
O Mega poder ser executado de duas formas:
1. Com parametrizao (PAF-ECF):

Esta forma executara o sistema no modo Ponto de Venda, tela somente para efetuar vendas e consulta sem
acesso ao demais opes do sistema, neste caso o dever executar o arquivo executavel Mega.exe acompanhado do
parametro PDV. Exemplo: Mega.exe PDV
2. Sem parametrizao (PAF-ECF/SG):

Esta forma de execuo iniciara o sistema como todas opes existentes, inclusives com as opes de PED
e Ponto de Venda, acessveis ou dependendo da senha de acesso
COMEANDO A USAR MEGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EMPRESARIAL
O primeiro passo dar duplo clique no cone do Mega-Sistema Integrado de Gesto Empresarial
O sistema o qual solicitar ao usurio nome, senha e confirmao
1 Digite o seu nome na caixa Nome (procure usar nomes curtos);

2 Digite a senha na caixa senha;
3 Digite a confirmao na caixa CONFIRMACAO;
4 Clique no boto CONFIRMA;
4
O SISTEMA E SEUS MDULOS
CONSIDERAES GERAIS
-O sistema possui menus horizontais, barra de ferramentas, e botes de comando.

-As barras de ferramentas se dividem em horizontais e verticais, possuindo as mesmas funes diferindo
somente o layout e visualizao, enquanto a barra de ferramenta horizontal est sempre presente a horizontal
somente estar disponvel enquanto no houver nenhuma tela de arquivos e/ou lanamentos.
Os botes de acesso da barra de ferramentas apresentam uma descrio do mesmo. Basta posicionar o mouse
sobre cado boto e aparecer um legenda dizendo o que representa ou que faz. E paralelamente em baixo, na Barra
de Status tambm aparecer a mesma legenda.
Os botes so simplesmente atalhos das opes mais utilizadas da Barra de Menu,

Sendo assim a Barra de Menu possui todas opes dos botes e mais algumas outras.
Para isto bata clicar no boto
Para se utilizar o sistema no necessariamente obrigatrio o uso do mouse (sendo ele um facilitador), pois pode
utilizar o teclado para isto basta pressionar tecla < ALT > + a letra grifada referente a opo do menu desejada e
depois pressionar a letra grifada referente a ubopo.
Por exemplo: Incluir um Produto:
Pressionar a tecla < ALT > + < A > ( abrir o menu de arquivos )
Pressionar a letra < U > ( abrira a tela de consulta de produtos )
Pressionar a tecla < ALT > + < E > ( abrir o menu de edies )
Pressionar a letra < I > ( abrir a tela de Incluso de produtos )
Alem desta forma de se utilizar o sistema, podemos tambm utilizar as teclas de atalho
Estes atalhos esto indicados ao lado de cada opo da barra de menu
Por exemplo: Incluir um produto

Pressionar a tecla < CTRL > + < M > ( abrir a tela de consulta de produtos )
Pressionar a tecla < CTRL > + < O > ( abrir a tela de Incluso de produtos )
Para fechar qualquer janela basta pressionar a tecla < ESC >
Todas as operaes em comum (Incluir, alterar, Excluir, ... ) a todos arquivos (Clientes, Fornecedores, Produtos,
Grupos, ...) sero iguais, por exemplo:
Utilizao do Teclado nos Menus
Voc poder utilizar o teclado para movimentar-se e escolher a opes do menus.
Seta p/cima Move para o item anterior.

Seta p/baixo Move para o item posterior.
PgUp Move para a pgina anterior.
PgDn Move para a pgina posterior.
Enter Confirma opo escolhida.
Esc Retorna.
A operao para incluir um cliente ser a mesma para incluir um fornecedor e assim em diante, devendo observar
que dever estar na tela de fornecedores quando quizer-se incluir um fornecedor ou na de cliente quando quizer-se
incluir um cliente.
As funes e comandos no sistema dividem-se em:
De acesso aos mdulos isto as opes Arquivos e lanamentos (opes Arquivos e Lanamentos na barra de menu
ou nos respectivos botes de atalho);
edio, permite que seja feita operaes de incluso, alterao, excluso, baixa e consulta de arquivos e
lanamentos (opo editar na barra de Menu ou nos seu respectivos botes de atalhos)
Incluses, permite acesso rpido somente de incluso de Arquivos e Lanamentos (opes Arquivos e Lanamentos
na barra de menu ou nos respectivos botes de atalho);
Relatrios
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Impressos
Grficos
Menu Fiscal
NFE
Menu TEF
Ferramentas
Janelas
Ajuda
Menu editar e BOTES DE COMANDO
Para us-los basta clicar na opo no menu ou no boto correspondente a opo que se deseja acessar.
INCLUIR Para incluir um novos cadastro e lanamentos no mdulo que se est utilizando. Quando clicado
apresenta uma tela de incluso.
ALTERAR Este opo, apresentar a ficha/lanamento, posicionado para a alterao de dados j

cadastrados.
EXCLUIR Este opo tem a funo de apagar um lanamento ou ficha no mdulo que se est utilizando.
Quando clicado apresenta uma tela com os dados do lanamento ou ficha em que est posicionado.
ATENO: ao excluir uma ficha, a mesma no poder ser recuperada. Caso o cliente possuir movimentao
de vendas, o mesmo no poder ser excludo.
BAIXAR Este opo permitira voc efetuar baixa de um Lanamento ou Inativar um determinado Cadastro,
ou seja, eliminado das consultas e cadastro, porem no haver sua real Excluso. Ex.:
Quando estiver na tela de clientes e for pressionada a opo baixar, este mesmo cliente ser inativado;
Quando estiver em contas a pagar essa mesma opo efetura baixa da conta como paga.
CONSULTAR Permitem visualizar os dados cadastrais.
Menu exibir e BOTES DE NAVEGAO
Para us-los basta clicar na opo no menu ou no boto correspondente a opo que se deseja acessar.
ATUALIZAR Este opo tem a funo de atualizar a tela de arquivo ou lanamento aberta, atualizando itens
cadastrados ou lanamentos efetuados em outros micros a rede.
Utilizao do teclado na Edio de dados
Enter -> Efetua a entrada de dados e/ou avana para o prximo campo.
Setas -> Movimenta o cursor para a direo indicada.
p/ cima retorna ao campo anterior.
p/ baixo avana ao campo posterior.
p/ esquerda movimenta dentro do campo um caractere anterior.
p/ direita movimenta dentro do campo um caractere posterior.
Obs. Nos casos de caixas listagem a teclas da esquerda e direita assumem papel de seleo de campo e as teclas p/
cima e p/ baixo ficam como opo de escola.
Home Move o cursor para o incio do campo.

End Move o cursor para o final do campo.
BackSpace Apaga o caractere a esquerda do cursor.
Del Apaga o caractere sob o cursor.
CTRL T Apaga a palavra direita do cursor.
CTRL Y Apaga todo o contedo de um campo.
CTRL C Copia o contedo de um campo ou a seleo.
CTRL V Cola os dados copiados.
ESC Abandona a Edio.
Ins Liga ou Desliga o modo de insero de caracteres.
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Obs.: Para passar de um campo pode-se alm do mouse utilizar a tecla <
ENTER> ou <TAB> que far com que o cursor passe para o prximo campo ou utilizar a teclas < > e <-> no teclado
para avanar ou retornar ao campo anterior, que no caso de um campo de listagem
esta funo ser substituida pelas setas < > e < > que avanar ou retornar respectivamente, para mais
detalhes sobre o campo de Listagem deve-se olhar o tpico "Utilizando o Campo de Listagem".
Para Incluir, Alterar, Excluir ou Visualizar alm de outras operaraes como navegar entre os produtos voc deve
clicar nos respectivos botes Abaixo ou utilizar a barra de menu, como j foi mencionado.
Conceitos comuns de consulta
Para localizar um produto, ou um cliente, ou qualquer outro item cadastrado dever proceder da mesma forma
igualmente para todos, por exemplo:
Localizando pelo nome ou pelo cdigo:
Deve-se digitar no campo de procura a parte ou por inteiro o nome ou cdigo desejado, esta procura
funcionar de acordo com a ordenao dos produtos que estar indicada e dever ser alterada de acordo com a
necessidade na caixa de listagem, se estiver por nome voc deve digitar o nome a procurar, e se estiver por cdigo
voc deve digitar o cdigo a procurar e depois pressionando < ENTER > ou clicando no boto procurar
Teclas de Controle da Consulta

Home Retorna ao campo anterior.
End Avana ao campo posterior.
<CTRL> + Seta p/cima Move para o primeiro item da tela.
<CTRL> + Seta p/baixo Move para o ultimo item da tela.
<CTRL> + Home Retorna ao primeiro item do arquivo.
<CTRL> + End Avana ao ultimo item do arquivo.
Enter Entra na tela de Edio dos dados.
Esc Finaliza consulta.
Mudando a ordem dos Cadastros e Lanamentos
Para mudar a ordem dos Cadastro deve-se clicar na seta caixa de listagem
e escolher a opo desejada ou utilizar as setas < - > para retornar mover-se at chegar ao caixa de listagem e
continuar utilizando < - > e < - > para escolher a opo desejada, para sair da caixa de listagem deve-se utilizar as
teclas ou utilizando o mouse.
Consultando com a tecla < F3 > ou com o boto localizar
Toda vez que se encontrar um boto ou no mover mouse e aparecer uma legenda identificando que pode localizar
algum item de cadastro
Ao pressionar a tecla < F3 >, aparecer uma caixa de consulta vazia a espera que se digite parte ou por inteiro o
nome que se deseja procurar e depois pressionar < ENTER >. Listar todos os nomes que iniciem com o nome
desejado. Ou ainda deixar o campo de procura em branco para que liste todos os nomes.
Par escolher o nome desejado basta utilizar as teclas < > e < - > para escolher o nome desejado, aps a escolha
deve-se ento pressionar a < ENTER >.
-Menus horizontais
Atravs da barra de menus horizontais esto disponveis as opes dos mdulos.
-Para abrir um menu horizontal basta apontar e clicar com o mouse, ou teclar ALT+LETRA.
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DICAS PARA IMPLANTAO
Para a implantao do Mega Sistema Integrado de Gesto Empresarial pode ser seguida uma seqncia:
2-Cadastrar os clientes.
3-Cadastrar os fornecedores.
4-Elaborar o plano de contas (opcional).
5-Cadastrar as contas bancarias.
6-Digitar os saldos iniciais das contas bancarias e os lanamentos ainda no compensados.
7-Cadastrar as contas a receber.
8-Cadastrar as contas a pagar.
9-Digitar o saldo inicial do caixa.
10-Cadastrar os grupos de mercadorias
11-Cadastrar as mercadorias no estoque.
12-Adequar a tabela de ICMS para o seu estado.
13-Cadastrar as transportadoras.
14-Cadastrar os vendedores (opcional).
A seqncia mostrada para implantao de todo o sistema. Os mdulos tambm podem ser utilizados de
forma independente.
Dica Importante:
- Faa o backup de seus dados diariamente.
Sabemos que todos os computadores podem falhar eventualmente no sabemos quando isto pode acontecer
todos winchesters podem falhar, quedas e picos de energia podem fazer voc perder ou danificar seus dados, erros
no winchester ou falhas de memria podem fazer voc perder ou danificar seus arquivos.
Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas a questo : para se proteger da perda ou danificao
dos seus arquivos, mantenha uma cpia de segurana (backup) dos dados do seu computador.
Voc pode (e deve) faze backup dos dados toda vez que sai do sistema Mega, ou no final do dia.
Ns recebemos inmeros casos de clientes que o computador estragou, que o winchester deu problema, que
os dados foram acidentalmente apagados e at que os computadores foram roubados, alm de muitas outras
situaes que esto fora do nosso controle.
Se voc no tiver copia de segurana (backup) dos seus dados, no h nada que ns possamos fazer para
ajudar voc a recuper-los.
- Sugerimos que sejam utilizados para a cpia, Pen drives.
- Para que, se necessrio, possa haver a conferncia ou volta dos dados que neles estejam gravados.
- Antes de fazer um backup, procure ajustar os arquivos, para ter a certeza de que todas as informaes sero
gravadas. Se houver rede, feche os programas nas demais mquinas para efetuar este procedimento na mquina
servidora.
MENU ARQUIVOS
Neste menu esto todas as opes de cadastros bsicos para o perfeito funcionamento do sistema. Cada item
deste menu abrir uma tela que ser padro, onde conter sempre as seguintes opes: localizar, incluir, alterar,
excluir, baixar, consultar, atualizar, inicio, anterior, prximo, fim e fechar.
PRODUTOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Produtos. Aparecendo o Arquivo de
Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo produtos, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + M.
8
Ao selecionar a opo produtos abrira o uma janela contendo os produtos cadastrados, a direita haver uma caixa
com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o
Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
(1)
No topo da janela produtos h uma barra com as opes: Classificao , Especificao, Ordenar e Localizar.
Estas opes no topo elas mudaro de acordo com guia de escolha que se encontra ao rodap desta mesma janela.
Esta guia permite que os produtos sejam apresentados e localizados de duas formas distintas:
Na primeira opo: Modo Geral ser apresentada todos os produtos enquanto estiver procurando produtos, o sistema
localizar o primeiro produto com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
Na opo classificao poder optar em exibir os produtos pela classificao dos mesmos.
Ex.: Produtos Acabados, Matria Prima, Material de Consumo e Produtos Comercial, sendo pode haver acrscimos
aos tipos de classificaes.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar produtos Ativos e Produtos Inativos.
Ex.: Escolhendo Produtos Ativos, apresentaro todos os produtos ativos, e escolhendo Inativos os produtos Inativos
ou podendo escolher tambm Ambos que aparecer tanto ativo como os inativos.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
(2)
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do produto, por descrio, grupo ,
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
subgrupo ou coleo , marca ou fabricante , localizao , cdigo original , *referencia , aplicao e Cdigo de
(9
Barra
Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado do boto localizar e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto localizar.
Estando no campo localizar, querendo acessar a planilha de produtos, basta pressionar <F12> ou clicando com o
mouse. Querendo navegar entre os produtos, pode-se usar as setas de navegao do teclado e combinar com a tecla
<CTRL>.
Na segunda opo: Modo

Parcial ser apresentada
somente os produtos com a
expresso informada no
campo de filtragem, que
ainda poder ser informado
para filtrar o produto pelo
inicio ou em qualquer parte
da descrio, para isto basta
escolher ao lado esquerdo as
opes iniciando ou
contendo.
Aps escolher a opo de
filtragem, basta acessar
campo de filtragem ao lado
do boto filtrar e digitar a
expresso a ser filtrada e
pressionar <ENTER> ou
clicar no boto filtrar.
Estando no campo de filtrar,
querendo acessar a planilha
de produtos, igualmente
basta, pressionar <F12> ou
clicando com o mouse.
Igualmente querendo navegar entre os produtos, pode-se usar as setas de navegao do teclado e combinar com a
tecla <CTRL>.
Sobre as teclas de navegao:

9
Home Retorna ao campo anterior.
End Avana ao campo posterior.
<CTRL> + Seta p/cima Move para o primeiro item da tela.
<CTRL> + Seta p/baixo Move para o ultimo item da tela.
<CTRL> + Home Retorna ao primeiro item do arquivo.
<CTRL> + End Avana ao ultimo item do arquivo.
Enter Entra na tela de Edio dos dados.
Esc Finaliza consulta.
Obs.: Uma forma de achar um produto pelo cdigo sem precisar alterar a ordenao ou a filtragem, pressionando
<F3>, onde aparecera um janela para digitar o cdigo a ser localizado.
Incluso
Nesta opo so cadastrados todos os produtos utilizados no sistema. Ao solicitar uma incluso abrira uma janela
separadas por guias, com dados cadastrais, foto, tabelas de preos, grades, lotes, composio, compras,
condicionais, entradas/sadas, cotao e saldos arquivados.
A Incluso dever dar-se

inicialmente pelos dados do
produto, que sero vistos a
seguir, devem-se preencher
os campos solicitados, sendo
que cada produto
obrigatoriamente ter uma
(3) (2)
marca e um grupo ,
descrio e unidade de
venda. Voc no precisa
utilizar todos os campos. A
tela de cadastro de produtos
segue a padro das telas de
cadastro.
Estando na tela de produtos,

escolher opo Editar na
barra de menu e em seguida
opo Incluir. Outra forma
utilizando as telas de atalho
que para incluir <CTRL> +
O
Agora bastara preencher os
dados, lembrando sempre
das teclas de Edio.
(10)
Ao comear o preenchimento dos dados voc devera escolher o Grupo a qual o Produto em questo pertence, que
obrigatrio o preenchimento.
Aps o preenchimento do grupo ser solicitado o preenchimento do subgrupo ou coleo.
O cdigo do produto poder ser informado ou automtico a critrio do cliente, mas sempre ser sugerido um cdigo,
o cdigo do produto poder ser somente numrico ou alfanumrico e o numero de dgitos que melhor convir para o
ramo de atividade ou mesmo a pedido do cliente. O cdigo do produto poder seguir uma seqncia nica ou uma
combinao com o cdigo do grupo do produto.
A descrio do produto poder ter ao Maximo 60 caracteres, nmero este sendo padro nas maiorias de documentos
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos e nem caracteres
especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
(8)
A aplicao campo utilizado especialmente para oficina mecnicas, autopeas e lojas de conserto de eletrnicos,
serve para informar em qual equipamento ou veiculo utilizado o produto em cadastrado.
O cdigo de barra poder ser informado o que o acompanha quando o mesmo possuir, ou sendo caso utilizar o
sugerido quando na tiver, aconselhvel que se tenha o leitor em mo para leitura da etiqueta do produto quando o
mesmo j vem de fabrica, podendo ser utilizado em todos os ramos de atividades principalmente em papelarias,
(que utilizem impresso de
convenincias, agropecurias, lojas de materiais de construo, materiais eltricos e indstrias
etiquetas)
. No adequado para lojas de vesturios, lojas de calados e confeces, sendo indicado a utilizar grade que
veremos mais adiante.
O cdigo original: campo utilizado como tima opo para mecnicas e autopeas para facilitar pedidos de reposio
aos fornecedores.
A referncia: campo utilizado em lojas de vesturio e calados quando cliente opta por ter um cdigo prprio e
referncia do fornecedor.
O custo em dlar, campo utilizado para produtos importados a fim de ter seu ultimo preo em dlar, indicado para
lojas de informtica e variedades.
10
O valor de compra: campo utilizado para informar o ultimo preo de compra, sendo que este campo ser atualizado
ao lanar uma nota de compra, que poder a pedido do cliente ser solicitado para ser configurado para no atualizar
automaticamente afim do prprio informar quando assim necessitar.
O valor de custo: campo utilizado para informar o ultimo preo de custo do produto posto em seu estabelecimento,
sendo que este campo ser atualizado ao lanar uma nota de compra, onde ser rateado e acrescido o frete,
acrscimo, valor da substituio paga anteriormente e ou qualquer outra despesa de entrega, que poder a pedido do
cliente ser solicitado para ser configurado para no atualizar automaticamente afim do prprio informar quando assim
necessitar.
O custo mdio: campo utilizado para informar o custo mdio, ou seja, o valor de custo mdio cadastrado + o novo
valor de custo, sendo que este campo ser atualizado ao lanar uma nota de compra, o calculo se efetuar pelo
resultado da diviso do preo de custo mdio cadastrado vezes a quantidade em estoque mais o resultado do novo
preo custo vezes a quantidade comprada pelo total atual em estoque.
Ex: Custo mdio =
( (saldo em estoque X custo mdio) + (qtde comprada X valor de custo atual) ) / (saldo em estoque + qtde comprada)
O valor de venda: campo para informar o valor de venda a critrio do cliente, este valor de venda tambm poder ser
ou no informado aps o lanamento da compra, tambm pode-se optar em deixar o campo zerado e informar o
percentual de lucro desejado.
O percentual de lucro: para que seja calculado o valor de venda atravs do percentual de lucro informado e
obrigatrio que o preo de venda esteja zerado, ao contrrio ser apresentado neste campo o ndice resultante do
valor de venda pelo preo de custo.
A data de alterao: campo para identificar a data de ultima alterao do cadastro do produto.
O saldo atual: campo que identifica a quantidade total do produto, informar a quantidade total do produto que se
encontra no estoque. Sendo que este campo ser atualizado ao lanar uma nota de compra somando o seu estoque
total mais a quantidade do produto comprado.
A quantidade mnima: campo utilizado para informar a quantidade mnima do produto no estoque, se o saldo chegar
ao mnimo e a opo de Mostrar Abaixo do Estoque ao Iniciar estiver ativada quando entrar no sistema aparecer
uma janela listando os produtos abaixo do estoque ou com estoque mnimo, tambm avisando quando for incluir um
produto na venda que se encontra com estoque mnimo.
A Quantidade a Comprar: campo utilizado para informar a quantidade a ser comprada quando o produto chegar ao
estoque mnimo.
O Comprado: quando este campo estiver marcado indica que o produto j foi comprado, no aparecendo mais no
relatrio de produtos abaixo do estoque.
A unidade: campo que identifica a unidade do produto UN(unidade), PC (pea), KG(kilograma), ML(mililitros) e entre
outros conhecidos.
A Lista: campo utilizado para informar a lista do medicamento, o mesmo de uso principal de farmcias e drogarias.
A Tarja: campo utilizado para informar a tarja do medicamento utilizado por farmcias e drogarias. Ex.: informar com
P para tarja Preta.
O Controlado: quando este campo estiver marcado indica que o medicamento controlado, uso principal de
farmcias e drogarias.
O Psicotrpico: quando este campo estiver marcado indica que o medicamento Psicotrpico, uso principal de
farmcias e drogarias.
O DCB: informar a qual descrio comum brasileira o medicamento em questo pertence, uso principal de farmcias
e drogarias.
O Fabricante: informar a qual fabricante o produto em questo pertence, que obrigatrio o preenchimento.
A Origem: informar a qual origem o produto em questo pertence se nacional ou importada que obrigatrio o
preenchimento Ex.: 0 para Nacional, 1 para Importada e 2 para Outros.
O IAT: campo que indica o tipo de arredondamento. A para Arredondamento ou T para Truncamento, campo tem por
objetivo o tipo de arredondamento nos valores do PAF-ECF.
O IPPT: campo que indica se o produto de produo prpria ou de terceiros, informar com P para Produo Prpria
ou T para produo de terceiros.
A Base ICMS Retido: campo utilizado para informar o valor da Base ICMS Retido.
O Valor ICMS Retido: campo utilizado para informar o Valor ICMS Retido.
A Observao: campo utilizado para qualquer informao que se julgar importante, informar a observao do produto
podendo conter ao Maximo 250 caracteres.
Grade
Selecione a guia grade e observe que aparecer o cdigo do produto e a descrio do mesmo logo abaixo, mais
abaixo se encontra mais duas guias Sub Produtos e Saldos.
Incluindo um Produto na Grade: Nesta opo so cadastradas todas as grades referenciadas por aquele produto que
estamos cadastrando. Para incluir, se o cursor(foco) j estiver no campo cdigo de barras basta apenar informar a cor
e o tamanho do produto para que gere um cdigo automtico, mas se desejar colocar o cdigo manualmente digite o
mesmo ou passe o leitor de cdigo de barras. Depois de colocado o cdigo de barras informar a cor e o tamanho,
feito isso mudar para guia Saldo. Nesta opo so adicionado os saldos da grade que foi includa no passo anterior,
aps ter includo a quantidade de cada pea apertar o boto Confirma Saldo de Produtos, assim atualizando o saldo
total do produto.
Excluindo um Produto da Grade: Para descartar um produto adicionado grade apenas seleciona o mesmo e clica no
boto Excluir Item da Grade, que fica ao lado da guia Saldos.
11
Lote
Selecione a guia
Composio
Selecione a guia Composio, mostrara a lista de produtos que compem o produto selecionado. Para incluir um
produto na composio apenas clique em incluir ou pressione a tecla I.
Compras
Selecione a guia Compras, mostrar o histrico de todas as compras feita daquele produto, informa tambm de qual
fornecedor foi feita a compra, a quantidade comprada, o valor unitrio de cada pea, o valor total, a condio de
pagamento e a data da compra.
Foto
Selecione a guia Fotos, mostrar a foto do produto selecionado. Para incluir uma foto no produto bastar apertar no
boto de procura, e procurar a foto no diretrio da imagem.
Tabelas de Preo
Selecione a guia
Condicionais
Selecione a guia condicionais, mostrar todos os clientes que levaram o produto como condicional, informa tambm a
data que foi feia a condicional e a quantidade levada pelo cliente.
Entradas/Sadas
Selecione a guia Entradas/Sadas, mostrar o histrico de entradas e as sadas do produto quando houver muitos
registros para verificar o que so entradas e o que so sadas apenas observe o campo E/S, se o campo conter E
significa que o registro de entrada caso estiver um S significa que o registro ser de sada. Para que gere um
registro de entrada tem que ser lanada uma Compra ou ser lanada pelo Movimento de Estoque. Para gerar um
registro de sada tem que ser lanada uma venda ou dar baixa pelo Movimento de Estoque.
Cotao
Selecione a guia cotao, mostrar o histrico de produtos cotados. Para incluir uma cotao basta estar alterando
um produto ou incluindo, a cotao deve ser informada o fornecedor, o valor cotado e a data de cotao.
Saldos Arquivados.
Selecione a guia
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Produtos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Produto a ser alterado navegando na tela de Produto ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Produtos. Aparecendo o Arquivo de
Produtos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Produtos anteriormente cadastrados. Antes de utilizar este procedimento
voc devera ponderar sobre a opo Baixar.
localizar.
Produtos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Produto por engano.
ATENO : Produtos que possuam lanamentos para o mesmo no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as
informaes a este Produtos sero perdidas
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Produto, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando produto este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Produto a ser Baixado navegando na tela de Produtos ou a caixa de edio
localizar.
12
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Produtos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Produtos sem ter que fechar a mesma
localizar.
Produtos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Produtos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos

produtos, Inicio, Anterior,
Prximo e Ultimo esse boto
s vai aparecer quando for
consulta para facilitar a
mesma sem ter que fechar e
abrir a prxima.
Notas__________________
_______________________
_______________________
_______________________
__
1
A classificao do produto poder
ou no esta disponvel dependendo
do ramo de atividade da empresa
ou a pedido do cliente. Opo
disponvel para confeces e
industria utilizada para identificar o
produto, por exemplo: se o produto
acabado ou matria prima.
2
O grupo do produto poder ou
no esta disponvel dependendo do
ramo de atividade da empresa ou a
pedido do cliente.
3
O subgrupo ou coleo do
produto poder ou no esta
disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo muito utilizada e disponvel para confeces, lojas de
vesturio ou calados, podendo e solicitada pelo cliente de outro ramo de atividade.
4
A marca ou fabricante do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo
utilizada para maioria dos ramos de atividades no sendo muito indicada para mercados e padarias.
5
A localizao do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo utilizada
para todos os ramos de atividades com necessidade de organizar e melhor localizar seus produtos nas suas prateleiras, no indicado para lojas
de vesturios e calados.
6
O cdigo original do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo tima
para mecnicas e autopeas para facilitar pedidos de reposio aos fornecedores.
7
A referncia do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo que pode
ser utilizado em lojas de vesturio e calados quando cliente opta por ter um cdigo prprio.
8
A aplicao do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente.
9
O cdigo de barra poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente.
(Obs.: descrio subgrupo ou coleo, marca ou fabricante, pode modificar nomenclatura para melhor compreenso de acordo com o ramo de
atividade da empresa).
SERVICOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Servios. Aparecendo o Arquivo de
Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo servios, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + R.
Ao selecionar a opo servios abrira uma janela contendo os servios cadastrados, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
No topo da janela servios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os servios enquanto estiver procurando servios, o sistema localizar o primeiro servio
com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do servio e por descrio. Aps
13
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Nesta opo so cadastrados todos os servios utilizados no sistema. A tela de cadastro de servios segue a padro
das telas de cadastro.
Incluso
Descrio: campo utilizado

para informar o nome do
servio poder ter no mximo
40 caracteres, nmero este
sendo padro nas maiorias
de documentos fiscais,
lembramos que o SEFAZ
(rgo responsvel pela validao da nota
fiscal eletrnica)
no aceita acentos
e nem caracteres especiais
na descrio ou em qualquer
outra campo obrigatrio para
NFE.
Valor: campo utilizado para informar o valor do servio a critrio do cliente, preenchimento obrigatrio.
Tributao do ISSQN: campo destinado a tributao do servio se normal, retida, substituta ou isenta.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Servios anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Servio a ser alterado navegando na tela de Servio ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Servios. Aparecendo o Arquivo de
Servio, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Servios anteriormente cadastrados. Antes de utilizar este procedimento
localizar.
Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Servio por engano.
ATENO : Servios que possuam lanamentos para o mesmo no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as
informaes a estes Servios sero perdidas
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Servio, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando servio este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Servio a ser Baixado navegando na tela de Servios ou a caixa de edio
localizar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Servios anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Servios sem ter que fechar a mesma
localizar.
Servios, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Servios basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
14
Boto de navegao dos
servios, Inicio, Anterior,
Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma
sem ter que fechar e abrir a
prxima.
CLIENTES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Clientes. Aparecendo o Arquivo de
Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo clientes, ou ainda
utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + L.
Ao selecionar a opo clientes abrira o uma janela contendo os clientes cadastrados, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela clientes

h uma barra com as
opes: Especificao,
Ordenar e Localizar.
Estas opes no topo elas
mudaro de acordo com
guia de escolha que se
encontra ao rodap desta
mesma janela.
Esta guia permite que os
clientes sejam
apresentados e localizados
de duas formas distintas:
Na primeira opo: Modo

Geral ser apresentada
todos os clientes enquanto
estiver procurando clientes,
o sistema localizar o
primeiro cliente com as
iniciais da expresso
desejada de acordo,
sempre a ordenao
escolhida.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar clientes Ativos e clientes Inativos.
Ex.: Escolhendo Clientes Ativos, apresentaro todos os clientes ativos, e escolhendo Inativos os clientes Inativos.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do cliente, por descrio, cpf/cnpj, fone,
cidade, estado e endereo. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado do
boto localizar e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto localizar.
Na segunda opo: Modo Parcial ser apresentada somente os clientes com a expresso informada no campo de
filtragem, que ainda poder ser informado para filtrar o cliente pelo inicio ou em qualquer parte da descrio, para isto
basta escolher ao lado esquerdo as opes iniciando ou contendo.
Aps escolher a opo de filtragem, basta acessar campo de filtragem ao lado do boto filtrar e digitar a expresso a
ser filtrada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto filtrar.
15
Incluso
Nesta opo so
cadastrados todos os
clientes utilizados no
sistema. Ao solicitar
uma incluso abrira uma
janela separada por
guias, com Pessoa
Fsica, Pessoa Jurdica,
Financeiro, Crdito,
Tabela de Preos,
Produtos, Foto.
A incluso dever dar-
se inicialmente pelo tipo
de cliente se pessoa
fsica ou jurdica, que
sero vistos a seguir,
devem-se preencher os
campos solicitados.
Voc no precisa utilizar
todos os campos. A tela
de cadastro de clientes segue o padro das telas de cadastro.
Incluindo Pessoa Fsica:
O nome: O campo nome do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro nas maiorias de
documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos e nem
caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
O Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone do cliente. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Celular: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular do cliente. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular.
O e-mail: O campo e-mail poder ter ao mximo 50 caracteres, no aceita acentos na descrio
O endereo: O campo endereo do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro nas
maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos
e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
O Nmero: O campo nmero do endereo do cliente poder ter ao mximo 4 caracteres, nmero este sendo padro
nas maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita
acentos e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
O Complemento: Campo complemento, preencher se necessrio poder ter no mximo 30 caracteres.

Proximidades: o campo proximidades, preencher se necessrio com a proximidade do cliente, poder ter no mximo
30 caracteres.
Bairro: o campo bairro do cliente poder ter no mximo 25 caracteres, nmero este sendo padro nas maiorias de
Cep(Cdigo de endereamento postal): Cdigo utilizado pelos Correios, informar apenas os nmeros do CEP da
cidade ou do bairro do cliente.
Cidade: informar a qual cidade o cliente em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
Limite Crdito: campo para informar o limite de crdito do cliente, sempre quando for fazer uma venda verifica se o
valor j foi ultrapassado, se o valor for maior aparecera uma mensagem informando que o cliente ultrapassou o limite
de crdito, no obrigatrio o preenchimento.
Tabela: campo utilizado para informar a tabela de preo do cliente, preenchimento no obrigatrio.
Mais abaixo observe que aparecem mais algumas guias como: dados pessoais, complemento, cnjuge e
observaes.
Dados Pessoais: guia para preenchimento de dados pessoais do cliente.

CPF: campo para informar o CPF do cliente, digite apenas os nmeros sem ponto e hfen, pois o sistema j
acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por isso se o nmero
digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
R.G.: campo utilizado para informar o R.G.(registro geral) do cliente digite apenas os nmeros sem ponto,
preenchimento no obrigatrio, se possuir NFE campo torna-se obrigatrio.
Data de Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do cliente, preenchimento no
obrigatrio.
Pai: campo utilizado para informar o nome completo do pai do cliente, poder ter no mximo 40 caracteres,
preenchimento no obrigatrio.
Me: campo utilizado para informar o nome completo da me do cliente, poder ter no mximo 40 caracteres,
16
Sexo: informar a qual sexo o cliente em questo pertence, campo no obrigatrio o preenchimento.
Complemento: guia utilizada para informamos os complementos do cliente em questo como local de trabalho, cargo
e entre outros, que veremos a seguir.
Local de Trabalho: campo utilizado para informar o local de trabalho do cliente em questo, poder ter no
mximo 40 caracteres, no obrigatrio o preenchimento.
Fone: campo utilizado para informar o telefone do trabalho do cliente em questo, este campo preenchido
com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Cargo/Funo/Atividade: campo utilizado para informar qual o cargo do cliente em questo exerce, ou que
funo ele tem na empresa, poder ter no mximo 30 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Desde: campo utilizado para informar data que comeou a fazer parte do quadro de colaboradores da
empresa em que trabalha no obrigatrio o preenchimento.
Salrio: campo utilizado para informar o salrio base do cliente em questo, preenchimento no obrigatrio.
Confirmado por: campo utilizado para informar nome da pessoa de confirmao dos dados do cliente em
questo, poder ter no mximo 50 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Nmero de dependentes: campo utilizado para informar o nmero de dependentes do cliente em questo, no
Cnjuge: guia utilizada para informar os dados do cnjuge do cliente em questo.

Cnjuge: campo utilizado para informar o nome completo do cnjuge do cliente, poder ter no mximo 40
caracteres, preenchimento do campo no obrigatrio.
Data Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do cnjuge, preenchimento no
obrigatrio.
Local de Trabalho: campo utilizado para informar o local de trabalho do cnjuge do cliente em questo, poder
ter no mximo 40 caracteres, no obrigatrio o preenchimento.
Fone: campo utilizado para informar o telefone do trabalho do cnjuge, este campo preenchido com o nmero
do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Cargo/Funo/Atividade: campo utilizado para informar qual o cargo qus o cnjuge exerce, ou que funo ele
tem na empresa, poder ter no mximo 30 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Desde: campo utilizado para informar data que comeou a fazer parte do quadro de colaboradores da
empresa em que trabalha no obrigatrio o preenchimento.
Renda: campo utilizado para informar a renda que o cnjuge recebe, preenchimento no obrigatrio.
Confirmado por: campo utilizado para informar nome da pessoa de confirmao dos dados do cnjuge em
questo, poder ter no mximo 50 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Observaes: guia utilizada para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Incluindo Pessoa Jurdica: para que se possa incluir um cliente do tipo jurdico faa o mesmo procedimento de incluir
cliente e quando abrir a tela de cadastro voc deve clicar na guia Pessoa Jurdica ou apertar a tecla de atalho F5.
Nome(fantasia): O campo nome (fantasia) do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro
Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone do cliente. Este campo preenchido com o nmero
do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Fax: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular do cliente. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular.
e-mail: O campo e-mail poder ter ao mximo 50 caracteres, no aceita acentos na descrio
Endereo: O campo endereo do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro nas
Nmero: O campo nmero do endereo do cliente poder ter ao mximo 4 caracteres, nmero este sendo padro nas
Complemento: Campo complemento, preencher se necessrio poder ter no mximo 30 caracteres.

Proximidades: o campo proximidades, preencher se necessrio com a proximidade do cliente, poder ter no mximo
30 caracteres.
Bairro: o campo bairro do cliente poder ter no mximo 25 caracteres, nmero este sendo padro nas maiorias de
cidade ou do bairro do cliente.
Cidade: informar a qual cidade o cliente em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
Limite Crdito: campo para informar o limite de crdito do cliente, sempre quando for fazer uma venda verifica se o
valor j foi ultrapassado, se o valor for maior aparecera uma mensagem informando que o cliente ultrapassou o limite
de crdito, no obrigatrio o preenchimento.
17
Tabela: campo utilizado para informar a tabela de preo do cliente, preenchimento no obrigatrio.
Mais abaixo observe que aparecem mais algumas guias como: complemento, endereo de cobrana, endereo de
entrega e observaes.
Complemento: guia utilizada para informamos os complementos do cliente em questo como razo social, inscrio
estadual e entre outros, que veremos a seguir.
Razo Social: O campo razo social do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro
Inscrio Suframa:
Pessoa Contato: campo utilizado para informar o nome pessoa contato do cliente, poder ter no mximo 40
caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Fone: campo utilizado para informar o telefone da pessoa contato do cliente em questo, este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
CNPJ: campo para informar o CNPJ do cliente, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen, pois o
sistema j acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por isso se
o nmero digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar o inscrio estadual do cliente digite apenas os nmeros sem
ponto, preenchimento no obrigatrio, se possuir NFE campo torna-se obrigatrio.
CRT: informar a qual regime o cliente em questo se enquadra se Regime Normal ou Simples Nacional,
Desc. Subst. Tributria:
Contribuinte: quando esse campo estiver marcado informa se o cliente contribuinte de ICMS, campo no
obrigatrio.
Reter ISS: quando esse campo estiver marcado informa se o cliente retm ISS, campo de preenchimento no
obrigatrio.
Crdito Simples Nacional: quando esse campo estiver marcado informa se o cliente aproveita crdito de ICMS,
Endereo de Cobrana: guia utilizada para informar o endereo de cobrana do cliente em questo.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo de cobrana cliente em questo, poder ter ao mximo 40
Bairro: campo utilizado para informar o bairro de cobrana do cliente poder ter no mximo 25 caracteres, no
Cep(Cdigo de endereamento postal): campo utilizado para informar o CEP do endereo de entrega, informar
apenas os nmeros do CEP da cidade ou do bairro do cliente, no obrigatrio o preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade de entrega, campo no obrigatrio o preenchimento.
Dados do Proprietrio: guia utilizada para informar os dados do proprietrio.

Proprietrio: campo utilizado para informar o nome do proprietrio, poder ter ao mximo 40 caracteres,
Data Nascimento: data de nascimento do proprietrio, poder ter ao mximo 40 caracteres, preenchimento no
obrigatrio.
CPF: campo para informar o CPF do proprietrio, digite apenas os nmeros sem ponto, hfen, preenchimento
no obrigatrio.
R.G.: campo utilizado para informar o R.G.(registro geral) do proprietrio digite apenas os nmeros sem ponto,
Endereo: campo utilizado para informar o endereo do proprietrio, poder ter ao mximo 40 caracteres,
Bairro: campo utilizado para informar o bairro do proprietrio, poder ter ao mximo 30 caracteres,
Cnjuge: campo utilizado para informar o nome do cnjuge do proprietrio, poder ter ao mximo 40
Data Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do cnjuge, preenchimento no
obrigatrio.
Referencias Comerciais : guia utilizada para informar as referencias comerciais do cliente em questo.
Primeira Referncia: campo utilizado para informar o nome da pessoa de referencia, poder ter ao mximo 40
Situao da Referencia: marcar a opo da situao da referencia R para ruim, B para Bom e O para timo,
Segunda Referncia: campo utilizado para informar o nome da pessoa de referencia, campo poder ter ao
mximo 40 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Terceira Referncia: campo utilizado para informar o nome da pessoa de referencia, poder ter ao mximo 40
18
caracteres.
Financeiro: selecione a guia financeiro para mostrar todo o histrico de contas a receber do cliente em questo, e se
o mesmo possui passagem pelo SPC.
Data da 1 carta: campo utilizado para informar a data de quando foi enviada a 1 carta de cobrana.
Data da 2 carta: campo utilizado para informar a data de quando foi enviada a 2 carta de cobrana.
Passagem: campo utilizado para informar a data de quando foi feita a ultima consulta no SPC.
Resultado: campo utilizado para informar a posio da consulta se nada consta ou negativado.
Cobrana: Data de cobrana
Tipo: campo utilizado para informar o tipo de cobrana Tipo de cobrana.
Negativao: campo utilizado para informar a data de quando foi negativado o cliente em questo.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar clientes com parcelas Em Aberto, Pagas ou Ambas.
Ex.: Escolhendo Em Aberto, apresentaro todas as contas a receber daquele cliente, e escolhendo Pagas
apareceram as contas j pagas pelo mesmo ou podendo escolher tambm Ambas que aparecer tanto as Em Aberto
como as Pagas.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por data emisso, por data vencimento, ou data
pagamento.
Podendo tambm incluir ou pressionar a tecla <I>, alterar ou pressionar a tecla <A>, excluir ou pressionar a tecla <E>
ou dar baixa ou pressionar a tecla <B> em uma parcela.
um fichrio que possibilita manter atualizadas e organizadas as informaes sobre os clientes da empresa. Permite
imprimir carta e etiquetas para mala direta, alm de listagens de clientes com dados selecionados. possvel
tambm visualizar a posio financeira do cliente.
Possui os botes de comando cuja explicao foi dada anteriormente, descreveremos somente os itens dos menus
que no tem funo equivalente em botes e as particularidades do mdulo.
Crdito(Haver): selecione a guia crdito para mostrar.
Tabela de Preos: selecione a guia tabela de preos para mostrar.
Produtos: selecione a guia produtos para mostrar todo o histrico de produtos adquiridos pelo cliente em questo.
Foto
Selecione a guia Fotos, mostrar a foto do cliente selecionado. Para incluir uma foto do cliente basta apertar no boto
de procura, e procurar a foto no diretrio da imagem.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Clientes anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Cliente a ser alterado navegando na tela de cliente ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Clientes. Aparecendo o Arquivo de
Clientes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Clientes anteriormente cadastrados. Antes de utilizar este procedimento
localizar.
Clientes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
19
sistema, evita que voc exclua um Cliente por engano.
ATENO : Clientes que possurem Contas a Receber ainda em aberto, ou algum dado que interesse ao sistema,
no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a este clientes sero perdidas.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Cliente, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando Cliente este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Cliente a ser Baixado navegando na tela de Clientes ou a caixa de edio
localizar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Clientes anteriormente cadastrados e navegar por
entre os clientes sem ter que fechar a mesma.
localizar.
Clientes, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os clientes basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos

clientes, Inicio, Anterior, Prximo
e Ultimo esse boto s vai
aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter
que fechar e abrir a prxima.
VENDEDORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Vendedores. Aparecendo o Arquivo de
Vendedores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo
vendedores, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + S.
Ao selecionar a opo vendedores abrira uma janela contendo os vendedores cadastrados, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
No topo da janela vendedores h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
20
Sero apresentados todos os vendedores enquanto estiver procurando vendedores, o sistema localizar o primeiro
vendedor com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do vendedor e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Nesta opo so cadastrados todos os vendedores da loja. Cada venda obrigatoriamente ter pelo menos um
vendedor. O cdigo do cadastro de vendedor o que deve ser utilizado na hora da venda. Alm de cadastrar os
vendedores, voc tambm deve cadastrar a comisso dele (caso deseja utilizar esta opo). A tela de cadastro de
vendedor segue a padro das telas de cadastro.
Incluso
Este procedimento permitira voc

incluir os seus novos Vendedores.
Clicar na opo Arquivo na barra de
menu e clicar escolhendo a opo
Vendedores. Aparecendo o Arquivo
de Vendedores, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir.
Agora bastara preencher os dados,
lembrando sempre das teclas de
Edio.
Nome: Campo utilizado para informar o nome do vendedor, poder ter no mximo 40 caracteres, preenchimento
obrigatrio.
Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone do vendedor. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone.
Fax/Celular: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular/fax do vendedor. Este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular/fax.
e-mail: campo utilizado para preencher com o e-mail poder ter ao mximo 50 caracteres, no aceita acentos na
descrio.
Rua: campo utilizado para informar o endereo do vendedor poder ter ao mximo 40 caracteres, no obrigatrio o
preenchimento.
cidade ou do bairro do vendedor.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro do cliente poder ter no mximo 25 caracteres, no obrigatrio o
preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade o vendedor em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
Portador: utilizado para informar o banco da conta do vendedor, preenchimento no obrigatrio.
Agencia: campo utilizado para informar o numera da agencia bancaria do vendedor, preenchimento no obrigatrio.
Conta corrente: campo utilizado para informar o nmero da conta corrente do vendedor, preenchimento no
obrigatrio.
Percentual de Comisso: campo utilizado para informar a percentagem de comisso do vendedor, preenchimento no
obrigatrio.
Comisso Valorizada: campo utilizado para informar o valor da comisso do vendedor, preenchimento no
obrigatrio.
Meta de Venda: campo utilizado para informar o valor da meta de venda do vendedor, preenchimento no obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Vendedor, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Vendedor, caso de no ter interesse de incluir novo Vendedor voc deve escolher o
boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Vendedores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Vendedor a ser alterado navegando na tela de Vendedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendedores. Aparecendo o Arquivo de
Vendedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Vendedores anteriormente cadastrados.
edio localizar.
21
Vendedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Vendedor por engano.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado vendedor, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando vendedor este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o vendedor a ser Baixado navegando na tela de Vendedores ou a caixa de
edio localizar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Vendedores anteriormente cadastrados e navegar
por entre os Vendedores sem ter que fechar a mesma.
edio localizar.
Vendedores, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Vendedores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos vendedores, Inicio,

Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai
aparecer quando for consulta para facilitar a
mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
FORNECEDORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Fornecedores. Aparecendo o Arquivo de
Fornecedores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo
fornecedores, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + Q.
Ao selecionar a opo fornecedores abrira o uma janela contendo os fornecedores cadastrados, a direita haver uma
na opo EDITAR.
No topo da janela fornecedores h uma barra com as opes: Especificao, Ordenar e Localizar.
Estas opes no topo elas mudaro de acordo com guia de escolha que se encontra ao rodap desta mesma janela.
Esta guia permite que os fornecedores sejam apresentados e localizados de duas formas distintas:
Na primeira opo: Modo Geral ser apresentada todos os fornecedores enquanto estiver procurando fornecedores, o
sistema localizar o primeiro fornecedor com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar fornecedores Ativos e fornecedores Inativos.
Ex.: Escolhendo fornecedores Ativos, apresentaro todos os fornecedores ativos, e escolhendo fornecedores os
fornecedores Inativos.
22
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do fornecedor, por descrio, cpf/cnpj.
Na segunda opo: Modo Parcial ser apresentada somente os fornecedores com a expresso informada no campo
de filtragem, que ainda poder ser informado para filtrar o fornecedor pelo inicio ou em qualquer parte da descrio,
para isto basta escolher ao lado esquerdo as opes iniciando ou contendo.
Aps escolher a opo de filtragem, basta acessar campo de filtragem ao lado do boto filtrar e digitar a expresso a
ser filtrada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto filtrar.
Incluso
Nesta opo so cadastrados todos os fornecedores

utilizados no sistema. Ao solicitar uma incluso abrira
uma janela separada por guias, com Dados da
Empresa, Lanamentos, Crdito, Produtos.
A incluso dever dar-se inicialmente pelos dados da
empresa, devem-se preencher os campos
solicitados. Voc no precisa utilizar todos os
campos. A tela de cadastro de fornecedores segue o
padro das telas de cadastro.
Nome: campo utilizado para informar o nome fantasia
do fornecedor poder ter ao mximo 40 caracteres,
Fone: campo utilizado para preencher com o numero
de telefone do fornecedor. Este campo preenchido
com o nmero do DDD(o cdigo da operadora
simbolizada por xx) e o nmero do telefone.
Celular/Fax: Este campo utilizado para preencher
com o numero de celular ou fax do fornecedor. Este
campo preenchido com o nmero do DDD(o cdigo
da operadora simbolizada por xx) e o nmero do
celular/fax.
e-mail: campo utilizado para informar e-mail do
fornecedor poder ter ao mximo 50 caracteres, no
Site: campo utilizado para informar o endereo da pagina da internet do fornecedor em questo, poder ter no
mximo 50 caracteres, no obrigatrio o preenchimento.
DDG(0800): campo utilizado para informar o numero de telefone 0800, digitar apenas nmeros, preenchimento no
obrigatrio.
DDR(0300): campo utilizado para informar o numero de telefone 0300, digitar apenas os nmeros, preenchimento
no obrigatrio.
Rua: campo utilizado para informar o endereo do fornecedor poder ter ao mximo 40 caracteres.
Nmero: campo utilizado para informar o nmero do endereo do fornecedor poder ter ao mximo 4 caracteres, no
Complemento: Campo para informar complemento do fornecedor, preencher se necessrio poder ter no mximo 30
caracteres.
Proximidades: o campo proximidades, preencher se necessrio com a proximidade do fornecedor, poder ter no
mximo 30 caracteres.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro do fornecedor poder ter no mximo 25 caracteres. No obrigatrio
preenchimento.
cidade ou do bairro do fornecedor.
Cidade: informar a qual cidade o fornecedor em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
Mais abaixo observe que aparecem mais algumas guias como: Pessoa Jurdica, Pessoa Fsica e observaes,
utilizada mais para definir se o fornecedor pessoa fsica ou jurdica.
Pessoa Jurdica: utilizada para informar os dados da empresa do fornecedor como Razo Social, CNPJ, Pessoa de
Contanto e entre outros que veremos a seguir:
Razo Social: campo utilizado para informar o nome razo social do fornecedor em questo, poder ter no
mximo 40 caracteres, preenchimento obrigatrio.
CNPJ: campo para informar o CNPJ do fornecedor, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen, pois o
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar a inscrio estadual do fornecedor digite apenas os nmeros
sem ponto, preenchimento no obrigatrio.
23
Pessoa de Contato: campo utilizado para informar o nome da pessoa de contato ou representante do
fornecedor, preenchimento no obrigatrio.
Fone/Celular: campo utilizado para informar o fone/celular da pessoa de contato ou representante do
fornecedor, este campo preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o
nmero do fone/celular.
Pessoa Fsica: guia utilizada para informar os dados do fornecedor como CPF e R.G. e entre outros que veremos a
seguir:
CPF: campo para informar o CPF do fornecedor, digite apenas os nmeros sem ponto, hfen, pois o sistema j
C.I: campo utilizado para informar o r.g.(registro geral) do fornecedor digite apenas os nmeros sem ponto,
Data Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do fornecedor, preenchimento no
obrigatrio.
Sexo: informar a qual sexo o cliente em questo pertence, campo no obrigatrio o preenchimento.
caracteres.
Lanamentos: selecione a guia lanamentos que mostrar todo o histrico de contas a pagar daquele fornecedor em
questo, listando o cdigo do ttulo, o nmero da parcela, data de vencimento, valor a ser pago, data de pagamento e
valor de pagamento se j foi pago, data da emisso e o valor total da conta.
Crdito(Haver)
Produtos: selecione a guia produtos que mostrara todos os produtos

O cadastro de Fornecedores um fichrio que permite manter atualizadas e organizadas as informaes sobre os
fornecedores da empresa. Pode-se tambm visualizar a posio financeira do fornecedor.
Este mdulo tambm possui botes de comando. Como foi visto no mdulo cadastro de clientes, descrevemos
somente os itens dos menus que no tem funo equivalente em botes e as particularidades do mdulo.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Fornecedores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser alterado navegando na tela de Fornecedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Fornecedores. Aparecendo o Arquivo
de Fornecedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Fornecedores anteriormente cadastrados.Antes de utilizar este
procedimento voc devera ponderar sobre a opo Excluir.
edio localizar.
de Fornecedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Fornecedor por engano.
ATENO : Fornecedores que possurem Contas a Receber ainda em aberto, ou algum dado que interesse ao
sistema, no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a este Fornecedores sero perdidas.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Fornecedor, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando Fornecedor este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser Baixado navegando na tela de Fornecedores ou a caixa de
edio localizar.
Consulta
24
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Fornecedores anteriormente cadastrados e navegar
por entre os Fornecedores sem ter que fechar a mesma.
edio localizar.
de Fornecedores, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Fornecedores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos fornecedores, Inicio,

Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer
quando for consulta para facilitar a mesma sem ter
TRANSPORTADORAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Transportadoras. Aparecendo o Arquivo
de Transportadoras. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e
logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo
Transportadoras, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + T.
Ao selecionar a opo transportadoras abrira uma janela contendo as transportadoras cadastrados, a direita haver
uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo,
Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela
principal) na opo EDITAR.
No topo da janela transportadora h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentadas todas as transportadoras enquanto estiver procurando transportadoras, o sistema localizar a
primeira transportadora com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser
feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder
escolher entre Ordenar por: cdigo da
transportadora e por descrio. Aps escolher a
opo de ordenao, basta acessar campo de
localizao ao lado e digitar a expresso a ser
localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas todas as

transportadoras utilizadas no sistema. A tela de
cadastro de transportadoras segue a padro das
telas de cadastro.
25
Nome: campo utilizado para informar o nome da transportadora poder ter ao mximo 40 caracteres, obrigatrio o
preenchimento.
CGC ou CNPJ: campo para informar o CNPJ da transportadora, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen,
pois o sistema j acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por
isso se o nmero digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar a inscrio estadual da transportadora digite apenas os nmeros
sem ponto, preenchimento no obrigatrio.
RNTC: campo utilizado para informar o registro nacional de transporte de cargas, poder ter no mximo 20 caracteres
Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone da transportadora. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone.
Celular/Fax: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular ou fax da transportadora. Este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular/fax.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo da transportadora poder ter ao mximo 40 caracteres.
cidade ou do bairro da transportadora.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro da transportadora poder ter no mximo 25 caracteres. No
obrigatrio preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade a transportadora em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
UF: campo utilizado para informar a sigla o estado da transportadora em questo, poder ter no mximo 2 caracteres.
Placa: campo utilizado para informar a placa do veiculo da transportadora, preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Transportadoras anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar a transportadora a ser alterado navegando na tela de transportadora ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Transportadoras. Aparecendo o
Arquivo de Transportadoras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Transportadoras anteriormente cadastradas. Antes de utilizar este
procedimento voc devera ponderar sobre a opo Excluir.
Para isso primeiro voc deve localizar a Transportadora a ser alterado navegando na tela de Transportadora ou a
caixa de edio localizar.
Arquivo de Transportadoras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma Transportadora por engano.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Fornecedor, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando Fornecedor este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser Baixado navegando na tela de Fornecedores ou a caixa de
edio localizar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Transportadoras anteriormente cadastradas e
navegar por entre as Transportadoras sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Transportadora a ser alterado navegando na tela de Transportadora ou a
Arquivo de Transportadoras, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as Transportadoras basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
26
Boto de navegao das transportadoras,
Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for consulta para facilitar a
CONDIES DE PAGAMENTO
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Condies de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de Condies de Pagamento. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at
chegar a opo Condies de Pagamento, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + U.
Ao selecionar a opo condies de pagamento abrira uma janela contendo as condies de pagamento
cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas
no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela condies de pagamento h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as condies de pagamento enquanto estiver procurando condies de pagamento, o
sistema localizar a primeira condies de pagamento com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da condio de pagamento e por
descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a
ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas todas as condies de
pagamento utilizadas no sistema. A tela de cadastro de
condies de pagamento segue a padro das telas de
cadastro.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo condies de pagamento.
Aparecendo o Arquivo de condies de pagamento,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara
preencher os dados a seguir:
Descrio: campo utilizado para informar o nome da
condio de pagamento, poder ter no mximo 30
caracteres, preenchimento do campo obrigatrio.
Parcelas: campo utilizado para informar a quantidade
de parcelas da condio de pagamento em questo.
Ex.: 1 + 2, voc devera informar 3 para este campo. preenchimento obrigatrio.
1 Vencimento: campo utilizado para informar a quantidade de dias do primeiro vencimento. Ex.: condio de
pagamento AVISTA, primeiro vencimento informar com 0 porque foi paga no dia da compra. Ex.: condio de
pagamento 15/30/45/60, primeiro vencimento informar com 15 porque vencer 15 dias aps a compra.
Freqncia: campo utilizado para informar a freqncia de dias entre as parcelas. Ex.: condio de pagamento
15/30/45/60 a freqncia ir ser de 15 em 15 dias.
Quitar 1 Parcela: campo utilizado para informar Baixa a primeira Parcela Automtico.
Vendas:
27
Compras:
Desconto: campo utilizado para informar o valor de desconto, preenchimento no obrigatrio.
Acrscimo: campo utilizado para informar o valor de acrscimo, preenchimento no obrigatrio.
Tipo: campo utilizado para informar se o tipo de acrscimo ou desconto vai ser por Valor ou percentual,
Comisso: campo utilizado para informar o percentual de comisso, preenchimento no obrigatrio.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova condio de pagamento, e assim
sucessivamente aps confirmao de uma nova condio de pagamento, caso de no ter interesse de incluir nova
condio de pagamento voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas condies de Pagamento anteriormente
cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar a condio de Pagamento a ser alterado navegando na tela de condio de
Pagamento ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo condio de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de condio de Pagamento, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir condio de pagamento anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a condio de pagamento a ser alterado navegando na tela de condio de
pagamento ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo condio de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de condio de Pagamento, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma condio de pagamento por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das condies de pagamento anteriormente cadastradas
e navegar por entre as condies de Pagamento sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a condies de Pagamento a ser alterado navegando na tela de condio de
Pagamento ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo condies de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de condies de Pagamento, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Visualizar.
Para navegar entre as condies de Pagamento basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das condies de pagamento,

Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai
aparecer quando for consulta para facilitar a mesma
sem ter que fechar e abrir a prxima.
OPERAES BANCRIA
Este mdulo dedicado incluso de operaes bancaria. Tais como cobrana, depsitos e saques. Escolher
opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo operaes bancaria. Aparecendo o Arquivo de
operaes bancaria. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e
logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo
operaes bancaria.
28
Ao selecionar a opo Operaes Bancaria abrira uma janela contendo as operaes bancaria cadastradas, a direita
haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Operaes Bancaria h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as operaes bancaria enquanto estiver procurando operaes bancaria, o sistema
localizar a primeira operao bancaria com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da operao e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as operaes bancaria

utilizada no sistema. A operao bancaria utilizada no
cadastro de mercadoria e permitem a utilizao de
relatrios mais precisos. A tela do cadastro de Operaes
Bancaria segue o padro da tela de cadastros.
escolhendo a opo Operaes Bancaria. Aparecendo o
Arquivo de Operaes Bancaria, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar a descrio da
marca, poder conter no mximo 40 caracteres, preenchimento obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova Operao Bancaria, e assim
sucessivamente aps confirmao de uma nova Operao Bancaria, caso de no ter interesse de incluir nova
Operao Bancaria voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas operaes bancarias anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a operao a ser alterado navegando na tela de operaes bancaria ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo operaes bancaria. Aparecendo o
Arquivo de operaes bancaria, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar. Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir alguma operao bancaria anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a operaes bancaria a ser alterado navegando na tela de operaes bancaria
ou a caixa de edio localizar.
Arquivo de operaes bancaria, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma operao bancaria por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das operaes bancaria anteriormente cadastrada e
navegar por entre as operaes sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a operaes bancaria a ser visualizada navegando na tela de operaes
bancaria ou a caixa de edio localizar.
Arquivo de operaes bancaria, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
29
Boto de navegao das operaes bancria, Inicio,
quando for consulta para facilitar a mesma sem ter
CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Contas de Receitas e Despesas.
Aparecendo o Arquivo de Contas de Receitas e Despesas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou
para cima at chegar a opo Contas de Receitas e Despesas.
Ao selecionar a opo Contas de Receitas e Despesas abrira uma janela contendo as Contas de Receitas e
Despesas cadastrada, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so
encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Contas de Receitas e Despesas h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas de receitas e despesas enquanto estiver procurando Contas de Receitas e
Despesas, o sistema localizar a primeira empresa com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da conta e por descrio. Aps escolher
a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Incluso
Voc pode dividir suas contas a pagar

atravs de plano de contas. Voc pode criar
quantos planos de contas achar necessrio.
Cada conta a pagar ou compra,
obrigatoriamente ter um plano de contas,
que deve corresponder ao tipo de
lanamento. Atravs dos planos de contas
voc poder tirar relatrios mais precisos. A
tela de cadastro de plano de contas segue a
Este mdulo organiza os lanamentos
do caixa, separando-os por contas. Estas
contas podem ser totalizadas por dia, ms e ano. Se o plano de contas no for utilizado a janela com as contas no
ser mostrada no livro caixa.
O plano de contas de receitas e despesas deve ser elaborado conforme a necessidade da empresa. Pea
ajuda ao seu contador. A seguir, relacionamos um exemplo de plano de contas:
1 Receitas
1.1 Receita de Vendas
1.1.001 Receita de Venda de Mveis
1.1.002 Receita de Venda de Equipamentos
1.1.003 Receita de Venda de Software
2 Despesas
2.1 Despesas com Fornecedores
2.1.001 Despesas com Fornecedores Suprimentos
2.1.002 Despesas com Fornecedores Equipamentos
2.1.003 Despesas com Fornecedores Software
2.2 Despesas...
2.2.001 Despesas com Salrios
2.2.002 Despesas com Impostos
2.2.003 Despesas com Telefone, gua, Luz
2.2.004 Despesas com Veculos
2.2.005 Despesas com Fretes
30
2.2.006 Despesas com Aluguel
2.2.007 Despesas com Honorrios Contbeis
2.2.008 Despesas com Publicidade
2.2.100 Despesas com Material expediente
2.2.101 Despesas gerais
Note que neste exemplo, dividimos o plano de contas em entradas, ex.: receitas (em seu nmero o algarismo inicial
deve ser 1); Sidas, por ex.: despesas (o algarismo inicial deve ser 3). E, por ltimo, As contas bancrias so
necessrias para integrao com o controle bancrio. O nmero da conta do banco deve ser mencionado no controle
de contas corrente.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Contas de Receitas e Despesas anteriormente
cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta de Receita e Despesa a ser alterado navegando na tela de contas de
receitas e despesas ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo contas de receitas e despesas.
Aparecendo o Arquivo de contas de receitas e despesas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir contas de receitas e despesas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta de receita e despesa a ser excluda navegando na tela de Empresas
ou a caixa de edio localizar.
Aparecendo o Arquivo de contas de receitas e despesas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma conta de receita e despesa por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das contas de receitas e despesas anteriormente
cadastradas e navegar por entre as contas de receitas e despesas sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta de receita e despesa a ser visualizada navegando na tela de contas de
receitas e despesas ou a caixa de edio localizar.
Aparecendo o Arquivo de contas de receitas e despesas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as empresas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das contas de receitas

e despesas, Inicio, Anterior, Prximo e
Ultimo esse boto s vai aparecer quando
for consulta para facilitar a mesma sem ter
EMPRESAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Empresas. Aparecendo o Arquivo de
Empresas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Empresas.
Ao selecionar a opo Empresas abrira uma janela contendo a Empresa cadastrada, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Empresas h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

31
Sero apresentadas todas as empresas enquanto estiver procurando Empresas, o sistema localizar a primeira
empresa com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da empresa e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
Aqui so feitos os cadastros das empresas

contidas no sistema. S poder ter mais de uma
empresa se o sistema de vocs for interligado
com outra loja. No cadastro de empresa, consta
como, por exemplo, nome, razo social,
endereo, e entre outro. O cadastro feito no
padro dos cadastros.
Nome(Fantasia): campo utilizado para informar o
nome fantasia da empresa em questo,
preenchimento obrigatrio, poder ter no mximo
40 caracteres.
Nome(Razo Social): campo utilizado para
informar o nome razo social da empresa em
questo, preenchimento obrigatrio, poder ter
no mximo 40 caracteres.
Fone: campo utilizado para preencher com o
numero de telefone da empresa. Este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da
operadora simbolizada por xx) e o nmero do
telefone.
Fax: Este campo utilizado para preencher com o
numero de fax da empresa. Este campo
operadora simbolizada por xx) e o nmero do fax.
e-mail: campo utilizado para informar o e-mail da empresa poder ter ao mximo 50 caracteres.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo da empresa poder ter ao mximo 40 caracteres.
N: campo utilizado para informar o nmero do endereo da empresa, preenchimento no obrigatrio.
cidade ou do bairro da empresa.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro da empresa poder ter no mximo 25 caracteres. No obrigatrio
preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade a empresa em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
CGC ou CNPJ: campo para informar o CNPJ da empresa, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen, pois o
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar a inscrio estadual da empresa digite apenas os nmeros sem
ponto, preenchimento no obrigatrio.
Inscrio Municipal: campo utilizado para informar a inscrio municipal da empresa digite apenas os nmeros sem
ponto, preenchimento no obrigatrio.
Atividade: campo utilizado para informar o ramo de atividade da empresa, poder ter no mximo 40 caracteres,
campo no obrigatrio.
Sigla: campo utilizado para informar a sigla da empresa em questo, poder ter no mximo 40 caracteres, campo no
obrigatrio.
Contribuinte de ICMS: marcar o campo se a empresa for contribuinte de ICMS, preenchimento no obrigatrio.
Contribuinte de IPI: marcar o campo se a empresa for contribuinte de IPI, preenchimento no obrigatrio.
Contribuinte de ISS: marcar o campo se a empresa for contribuinte de ISS, preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de sua Empresa anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a empresa a ser alterado navegando na tela de Empresas ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo empresas. Aparecendo o Arquivo de
empresas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir empresas anteriormente cadastradas.
32
Para isso primeiro voc deve localizar a empresa a ser excluda navegando na tela de Empresas ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Empresas. Aparecendo o Arquivo de
Empresas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma empresa por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das empresas anteriormente cadastradas e navegar por
entre os Bancos sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a empresa a ser visualizada navegando na tela de Empresas ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Empresas. Aparecendo o Arquivo de
Empresas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as empresas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das empresas, Inicio, Anterior,

Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a
prxima.
BANCOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo de
Bancos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Bancos, ou ainda
utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + E.
Ao selecionar a opo Bancos abrira uma janela contendo os Bancos cadastradas, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Bancos h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os bancos enquanto estiver procurando Bancos, o sistema localizar o primeiro banco com
as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do banco e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
Este procedimento permitira voc incluir os seus
novos Bancos.
escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo
de Bancos, voc deve clicar na opo Editar na
barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir.
33
Agora bastara preencher os dados:
Cdigo: campo utilizado para informar o cdigo do banco, preenchimento obrigatrio. Ex.: 104 cdigo da Caixa
Econmica Federal.
DV: campo utilizado para informar o digito verificador, no obrigatrio o preenchimento.
Nome: campo utilizado para informar o nome do banco em questo poder ter no mximo 30 caracteres,
preenchimento obrigatrio.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Banco, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo Banco, caso de no ter interesse de incluir novo Banco voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Bancos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Banco a ser alterado navegando na tela de Bancos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo de
Bancos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Bancos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Banco a ser alterado navegando na tela de Bancos ou a caixa de edio
localizar.
Bancos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Banco por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Bancos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Bancos sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Banco a ser alterado navegando na tela de Banco ou a caixa de edio
localizar.
Bancos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Bancos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos bancos, Inicio, Anterior,

consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e
abrir a prxima.
CIDADES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo de
Cidades. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Cidades, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + D.
Ao selecionar a opo Cidades abrira uma janela contendo as cidades cadastradas, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Cidades h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os bancos enquanto estiver procurando Bancos, o sistema localizar o primeiro banco com
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da cidade e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
34
Incluso
Este procedimento permitira voc incluir as suas
novas cidades.
escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo
de Cidades, voc deve clicar na opo Editar na
barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir.
Agora bastara preencher os dados, lembrando
sempre das teclas de Edio.
Nome: campo utilizado para informar o nome da
cidade em questo, poder ter ao mximo 25
caracteres, preenchimento obrigatrio.
UF: campo utilizado para informar a sigla do estado
da cidade em questo, poder conter no mximo 2
caracteres, preenchimento obrigatrio.
Pai: campo utilizado para informar o pas da cidade em questo, poder conter no mximo 20 caracteres.
Cdigo Nacional: campo utilizado para informar o cdigo nacional do municpio, digitar apenas os nmeros,
preenchimento torna-se obrigatrio se conter NFE.
Valor do Frete: campo utilizado para informar o valor do frente para cidade em questo, preenchimento no
obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova cidade, e assim sucessivamente
aps confirmao de uma nova cidade, caso de no ter interesse de incluir nova cidade voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas cidades anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a cidade a ser alterado navegando na tela de Cidades ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo de
Cidades, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Cidades anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar a Cidade a ser alterado navegando na tela de Cidade ou a caixa de edio
localizar.
Cidades, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Cidade por engano.
ATENO: Cidades que possuam Clientes, Fornecedores cadastrados com mesma, ou algum dado que interesse ao
sistema, no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a esta Cidade sero perdidas.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Cidades anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Cidades sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Cidade a ser alterado navegando na tela de Cidade ou a caixa de edio
localizar.
Cidades, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Cidades basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das cidades, Inicio, Anterior,

Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando
for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e
abrir a prxima.
35
GRUPOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Grupos, ou ainda
utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + G.
Ao selecionar a opo Grupos abrira uma janela contendo os Grupos cadastradas, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Grupos h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os grupos enquanto estiver procurando Grupos, o sistema localizar o primeiro grupo com
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do grupo e por descrio. Aps escolher
a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
As mercadorias podem ser divididas em grupos, facilitando a organizao para listas de preos, alteraes de preos,
consultas e relatrios.
Incluso
Nesta opo so cadastrados todos

os Grupos utilizados no sistema. A
tela de cadastro de grupos segue a
Clicar na opo Arquivo na barra de
menu e clicar escolhendo a opo
Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar o nome de descrio do grupo, poder ter no mximo 30 caracteres,
Valor de Acrscimo: campo utilizado para informar o valor de acrscimo do grupo, preenchimento no obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Grupo, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo Grupo, caso de no ter interesse de incluir novo Grupo voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Grupos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Grupo a ser alterado navegando na tela de Grupo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Grupos anteriormente cadastrados.
localizar.
Grupos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Grupo por engano.
36
ATENO: Grupos que possuam Produtos no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a este Grupos
sero perdidas.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Grupos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Grupos sem ter que fechar a mesma
localizar.
Grupos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Grupos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos grupos, Inicio,

Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for consulta para
facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir
a prxima.
MARCAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Marcas. Aparecendo o Arquivo de
Marcas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Marcas.
Ao selecionar a opo Marcas abrira uma janela contendo as Marcas cadastradas, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Marcas h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentadas todas as marcas enquanto estiver procurando Marcas, o sistema localizar a primeira marca
com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da marca e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as marcas dos

produtos utilizados no sistema. As marcas
so utilizadas no cadastro de mercadoria e
permitem a utilizao de relatrios mais
precisos. A tela do cadastro de marca segue
o padro da tela de cadastros.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Marcas.
Aparecendo o Arquivo de Marcas, voc deve
clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar a descrio da marca, poder conter no mximo 40 caracteres, preenchimento
obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova marca, e assim sucessivamente
aps confirmao de uma nova marca, caso de no ter interesse de incluir nova marca voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas marcas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterado navegando na tela de Marcas ou a caixa de edio
localizar.
37
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Marcas. Aparecendo o Arquivo de
Marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Marcas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterado navegando na tela de marca ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo marcas. Aparecendo o Arquivo de
marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma marca por engano.
ATENO: Marcas que possuam Produtos no devero ser EXCLUDAS! Pois Todas as informaes a estas marcas
sero perdidas.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das marcas anteriormente cadastradas e navegar por
entre as marcas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser visualizada navegando na tela de marca ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo marcas. Aparecendo o
Arquivo de marcas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela..
Boto de navegao das marcas, Inicio,

NATUREZA DE PRESTAO DE SERVIOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Natureza de Prestao de Servios.
Aparecendo o Arquivo de Natureza de Prestao de Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para
baixo ou para cima at chegar opo Natureza de Prestao de Servios.
Ao selecionar a opo Natureza de Prestao de Servios abrira uma janela contendo as Naturezas de Prestaes
de Servios cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar,
Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar
so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Natureza de Prestao de Servios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as Naturezas de Prestaes de Servios enquanto estiver procurando Natureza de
Prestao de Servios, o sistema localizar a primeira Natureza de Prestao de Servios com as iniciais da
expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da natureza e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as Naturezas de

Prestaes de Servios das Ordens de Servios
utilizadas no sistema. As Naturezas de Prestaes de
Servios so utilizadas no cadastro de ordens de
servios e permitem a utilizao de relatrios mais
38
precisos. A tela do cadastro de Natureza de Prestao de Servios segue o padro da tela de cadastros.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Natureza de Prestao de Servios.
Aparecendo o Arquivo de Naturezas de Prestaes de Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar a descrio da marca, poder conter no mximo 40 caracteres, preenchimento
obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova Natureza de Prestao de Servios,
e assim sucessivamente aps confirmao de uma nova Natureza de Prestao de Servios, caso de no ter
interesse de incluir nova Natureza de Prestao de Servios voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Naturezas de Prestaes de Servios
anteriormente cadastradas. Para isso primeiro voc deve localizar a Natureza de Prestao de Servios a ser
alterado navegando na tela de Naturezas de Prestaes de Servios ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Naturezas de Prestaes de Servios.
Aparecendo o Arquivo de Naturezas de Prestaes de Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Alterar. Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Naturezas de Prestaes de Servios anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Natureza de Prestao de Servios a ser excluda navegando na tela de
marca ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo marcas. Aparecendo o Arquivo de
Naturezas de Prestaes de Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua uma Natureza de Prestao de Servios por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Naturezas de Prestaes de Servios anteriormente
cadastradas e navegar por entre as naturezas de prestaes de servios sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a natureza de prestao de servios a ser visualizada navegando na tela de
natureza de prestao de servios ou a caixa de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e
clicar escolhendo a opo natureza de prestao de servios. Aparecendo o Arquivo de Natureza de Prestao de
Servios, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as naturezas de prestaes de servios basta utilizar os botes de navegao apresentados
nesta tela.
Boto de navegao das naturezas de prestao de

servio, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto
s vai aparecer quando for consulta para facilitar a
OPERACOES FISCAIS (NATUREZA DE OPERAO)
Cada operao de venda ou compra necessita de uma natureza de operao, que vai determinar qual ICMS
ser cobrado na operao. Algumas j vm cadastradas, mais cada cliente pode ter uma natureza de operao
especfica, dependendo do seu ramo. Qualquer dvida em relao a isso voc deve contatar seu contador. A tela de
cadastro de natureza de operao segue a padro das telas de cadastro.
39
Atravs desta opo,
podemos ter acesso
tabela de operaes e
ICMS dos estados. Esta
tabela deve conter as
alquotas de ICMS
referentes ao estado do
eminente em relao
aos outros estados,
para cada operao de
venda/compra. Estas
informaes so
necessrias para que o
sistema de emisso de
nota fiscal calcule o
ICMS corretamente
para cada operao de
venda. Esta tabela j
vem preenchida, mas
provavelmente deve ser
adequada para a
realidade do seu
estado. Consulte o seu
contabilista ou a
Fazenda Estadual
(Fiscalizao do ICMS)
para obter maiores informaes.
CFOP: Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (veja com o seu contador os cdigos). Os cdigos 512 (venda
dentro do estado) e 112 (compra dentro do estado) necessariamente devero ser cadastrados. Para vendas e
compras do exterior, o CFOP deve iniciar com 7 para Exportaes (vendas), e 3 para Importaes (compras). Se o
CFOP comear com 199, 299 ou 399, nas operaes utilizadas, por ex. devoluo, os custos dos produtos no sero
atualizados no estoque, somente sua quantidade ser modificada.
Operao: Descrio que ir aparecer na natureza da operao da nota fiscal.
ST: Situao Tributria, cdigo referente tributao do ICMS.
ISS: Percentual de Importo Sobre Servios. O sistema permite que se cadastre servios como itens do estoque.
Deve-se, entretanto, cadastrar no ST do produto (no controle de estoque), um cdigo no igual aos de venda de
produtos, por exemplo: 09.
Base ICMS: Percentual da base de clculo do ICMS. Se o produto for totalmente tributado, o valor deste campo
deve ser 100.
Base ISS: Percentual da base de clculo do ISS, este campo s deve ser preenchido no caso de servio. Se o
servio for totalmente tributado o valor deste campo deve ser 100.
Integrao: Este campo define se as operaes de venda sero integradas e para qual mdulo o lanamento
ser gerado.
Observao na Nota Fiscal: Preencha este campo com informaes que devero ser impressas na nota fiscal
quando esta natureza de operao for usada. Exemplo: Isento de ICM conforme art. XX do dec. Lei.8988 de
31/12/99.
Particularidades de Clculo de ICMS
Clculo com alquota de ICMS reduzida ou ampliada: Para que o sistema calcule o ICMS de produtos com
alquotas reduzida ou ampliada deve-se proceder da seguinte forma:
- No cadastro do produto no campo ST (situao tributria) preencher com um cdigo (ver com a secretaria da
receita estadual),
- Na tabela de ICMS deve ser criado um item novo com o Nome: Venda com alquota reduzida, os campos dos
estados (exemplo: AL, AP, BA,SC) devem ser preenchidos com as alquotas correspondentes, e o Campos deve ser
igual ao informado no cadastro do produto.Preencha o campo Base ICMS com o valor 100. Os campos CFOP, ISS,
Base ISS e Integrao no devem ser preenchidos.
- Na emisso da Nota Fiscal, no campo Natureza da Operao, utilize venda vista ou venda a prazo,
conforme o caso.
Clculo do ICMS com BASE reduzida ou ampliada: Para que o sistema calcule o ICMS de produtos com base
de clculo reduzida ou ampliada deve-se proceder da seguinte forma:
- No cadastro do produto, no campo ST (situao tributria) preencher com um cdigo (ver com a secretaria da
receita estadual).
- Na tabela de ICMS crie um item novo com o Nome: Venda com base de clculo reduzida (ou ampliada), o
campo Base ICMS (base de clculo) deve ser preenchido com o percentual correspondente (exemplo: 90). O Campo
ST deve ser igual ao informado no cadastro do produto.
40
Preencher os campos referentes a alquotas de cada estado. Os campos CFOP, ISS, Base ISS e Integrao
no precisam ser preenchidos.
Na emisso da Nota Fiscal, no campo Natureza da Operao, utilize venda vista ou venda a prazo, conforme
o caso.
TRIBUTAES FISCAIS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Tributaes Fiscais. Aparecendo o
Arquivo de Tributao Fiscal. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Tributaes Fiscais.
Ao selecionar a opo Tributaes Fiscais abrira uma janela contendo as Tributaes Fiscais cadastradas, a direita
No topo da janela Tributaes Fiscais h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as tributaes fiscais enquanto estiver procurando Tributaes Fiscais, o sistema
localizar a primeira tributao fiscal com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da tributao fiscal e por
Incluso
Nesta opo so cadastradas
as tributaes fiscais dos
produtos utilizados no sistema.
As tributaes fiscais so
utilizadas no cadastro de
mercadoria. A tela do cadastro
de tributao fiscal segue o
padro da tela de cadastros.
Clicar na opo Arquivo na
barra de menu e clicar
escolhendo a opo
Tributao Fiscal. Aparecendo
o Arquivo de Tributao Fiscal,
voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo
Incluir. Agora bastara
Aps o preenchimento,
escolher o boto confirma ou
cancela para cancelar.
Aps a confirmao o sistema
iniciara automaticamente a
Incluso de uma nova classificao fiscal, e assim sucessivamente aps confirmao de uma nova classificao,
caso de no ter interesse de incluir nova classificao fiscal voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas classificao fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterada navegando na tela de classificaes fiscais ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as classificaes fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser excluda navegando na tela de classificao fiscal ou a
41
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo classificao fiscal. Aparecendo o
Arquivo de classificao fiscal, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua uma classificao por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das classificaes fiscais anteriormente cadastradas e
navegar por entre as classificaes fiscais sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser alterado navegando na tela de classificao fiscal ou a
Arquivo de Classificao Fiscal, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar. Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das

tributaes fiscais, Inicio, Anterior,
Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter
Obs.: Esta opo utilizada no

cadastro de mercadoria. Para
tirarem qualquer duvida em
relao s classificaes fiscais
das mercadorias de vocs,
devem entrar em contato com o
contador da sua empresa.
CLASSIFICACAO FISCAL
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Classificao Fiscal. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
opo Classificao Fiscal.
Ao selecionar a opo Classificao Fiscal abrira uma janela contendo as Classificaes Fiscais cadastradas, a
direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
No topo da janela Classificao Fiscal h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as classificaes fiscais enquanto estiver procurando Classificao Fiscal, o sistema
localizar a primeira classificao fiscal com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da classificao fiscal e por
Incluso
Nesta opo so cadastradas as classificaes

fiscais dos produtos utilizados no sistema. As
classificaes fiscais so utilizadas no cadastro de
mercadoria. A tela do cadastro de classificao
fiscal segue o padro da tela de cadastros. Clicar
42
na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o Arquivo de
Classificao Fiscal, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
Classificao: campo utilizado para informar o NCM, que nada mais do que a classificao fiscal, cdigo esse
padro no Mercosul, poder conter no mximo 15 caracteres, preenchimento obrigatrio.
IPI: campo utilizado para informar o valor do IPI da classificao fiscal em questo, preenchimento no obrigatrio.
ST: campo utilizado para informar o cdigo da situao tributaria da classificao fiscal, preenchimento no
obrigatrio.
Classe: campo utilizado para informar o cdigo da classe da classificao em questo, preenchimento no
obrigatrio.
MVA: campo utilizado para informar o valor do MVA da classificao fiscal em questo, preenchimento no
obrigatrio.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova classificao fiscal, e assim
sucessivamente aps confirmao de uma nova classificao, caso de no ter interesse de incluir nova classificao
fiscal voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas classificao fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterada navegando na tela de classificaes fiscais ou a caixa
de edio localizar.
Arquivo de Marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as classificaes fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser excluda navegando na tela de classificao fiscal ou a
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo classificao fiscal. Aparecendo o
Arquivo de classificao fiscal, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua uma classificao por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das classificaes fiscais anteriormente cadastradas e
navegar por entre as classificaes fiscais sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser alterado navegando na tela de classificao fiscal ou a
Arquivo de Classificao Fiscal, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar. Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Obs.: Esta opo utilizada no cadastro de mercadoria. Para tirarem qualquer duvida em relao s classificaes
fiscais das mercadorias de vocs, devem entrar em
contato com o contador da sua empresa.
Boto de navegao das classificaes fiscais,

CORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Cores. Aparecendo o Arquivo de Cores.
Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps pressionar a
letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Cores.
Ao selecionar a opo Cores abrira uma janela contendo as Cores cadastradas, a direita haver uma caixa com
43
EDITAR.
No topo da janela Cores h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentadas todas as cores enquanto estiver procurando Cores, o sistema localizar a primeira cor com as
iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual
campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder
escolher entre Ordenar por: cdigo da cor e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as cores utilizadas no sistema.
A tela do cadastro de Cores segue o padro da tela de
cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Cores. Aparecendo o Arquivo de Cores,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os
dados a seguir:
Descrio: campo utilizado para informar a descrio da cor,
poder ter no mximo 12 caracteres, preenchimento
obrigatrio.
Valor de Acrscimo: campo utilizado para informar se a cor
em questo vai ter algum acrscimo no valor do produto,
Valor de Desconto: campo utilizado para informar se a cor em
questo vai ter algum desconto no valor do produto,
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Cores anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a cor a ser alterada navegando na tela de Cores ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cores. Aparecendo o Arquivo de
Cores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar. Agora bastara
preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as cores anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar cor a ser excluda navegando na tela de cores ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo cores. Aparecendo o Arquivo de Cores,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara escolher o
boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua um tamanho por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das cores anteriormente cadastradas e navegar por
entre as cores sem ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar a cor a ser visualizado navegando
na tela de cores ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo cores. Aparecendo o Arquivo de Cores,
voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar entre as
cores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das cores, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo

esse boto s vai aparecer quando for consulta para facilitar a
44
TAMANHOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Tamanhos. Aparecendo o Arquivo de
Tamanhos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Tamanhos.
Ao selecionar a opo Tamanhos abrira uma janela contendo os Tamanhos cadastrados, a direita haver uma caixa
na opo EDITAR.
No topo da janela Tamanhos h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os tamanhos enquanto estiver procurando Tamanhos, o sistema localizar o primeiro
tamanhos com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar
poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura.
Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do tamanho e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao,
basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os tamanhos utilizados no
sistema. A tela do cadastro de Tamanhos segue o padro
da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de
menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos.
Aparecendo o Arquivo de Tamanhos, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
Descrio: campo utilizado para informar a descrio do
tamanho, poder conter no mximo 10 caracteres,
Nvel: campo utilizado para informar o tipo de linha do
tamanho se adulto ou infantil, preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Tamanhos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o tamanho a ser alterada navegando na tela de Tamanhos ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos.
Aparecendo o Arquivo de Tamanhos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar. Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto
confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os tamanhos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o tamanho a ser excluda navegando na tela de Tamanhos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos. Aparecendo o Arquivo de
Tamanhos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua um tamanho por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos tamanhos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os tamanhos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o tamanho a ser visualizado navegando na tela de tamanhos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos. Aparecendo o Arquivo de
Tamanhos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar
entre os tamanhos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos tamanhos, Inicio, Anterior,

consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a
prxima.
45
EMBALAGENS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Embalagens. Aparecendo o Arquivo de
Embalagens. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo
Embalagens, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Embalagens abrira uma janela contendo as Embalagens cadastradas, a direita haver uma
na opo EDITAR.
No topo da janela Embalagens h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentadas todas as embalagens enquanto estiver procurando Embalagens, o sistema localizar a primeira
embalagem com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar
Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da embalagem e por descrio. Aps escolher a opo de
ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar
<ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as embalagens

utilizadas no sistema. A tela do cadastro de
Embalagens segue o padro da tela de cadastros.
escolhendo a opo Embalagens. Aparecendo o
Arquivo de Embalagens, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar a descrio da
embalagem, preenchimento obrigatrio.
Unidade: campo utilizado para informar a unidade da embalagem, preenchimento obrigatrio.
Peso: campo destinado para informar o peso total da embalagem, preenchimento obrigatrio.
Capacidade: campo utilizado para informar a capacidade total da embalagem.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova Embalagem, e assim
sucessivamente aps confirmao de uma nova Embalagem, caso de no ter interesse de incluir nova Embalagem
voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Embalagens anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a embalagem a ser alterado navegando na tela de Embalagens ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Embalagens.
Aparecendo o Arquivo de Embalagens, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Embalagens anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a embalagem a ser alterado navegando na tela de Embalagens ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Embalagens. Aparecendo o Arquivo de
Embalagens, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma embalagem por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Embalagens anteriormente cadastradas e navegar
por entre as embalagens sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a embalagem a ser visualizada navegando na tela de Embalagens ou a caixa
de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Embalagens.
Aparecendo o Arquivo de Embalagens, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Visualizar.
Para navegar entre as Embalagens basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
46
Boto de navegao das embalagens, Inicio, Anterior,
for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar
e abrir a prxima.
FUNCIONRIOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o Arquivo de
Funcionrios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
Funcionrios, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Funcionrios abrira uma janela contendo os Funcionrios cadastrados, a direita haver uma
na opo EDITAR.
No topo da janela Funcionrios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os funcionrios enquanto estiver procurando Funcionrios, o sistema localizar o primeiro
funcionrio com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar
Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do funcionrio e por descrio. Aps escolher a opo de
<ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os funcionrios
utilizados no sistema. A tela do cadastro de
funcionrios segue o padro da tela de cadastros.
escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o
Arquivo de Funcionrios, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Nome: campo utilizado para informar o nome do
funcionrio em questo, poder conter no mximo
40 caracteres, preenchimento obrigatrio.
Comisso: campo utilizado para informar o
percentual de comisso do funcionrio em questo,
Fone: campo utilizado para preencher com o numero
de telefone do funcionrio. Este campo preenchido
com o nmero do DDD(o cdigo da operadora
simbolizada por xx) e o nmero do telefone.
Celular: Este campo utilizado para preencher com o
numero de celular do funcionrio. Este campo
operadora simbolizada por xx) e o nmero do
celular.
e-mail: campo utilizado para informar e-mail do funcionrio poder ter ao mximo 50 caracteres, no obrigatrio o
preenchimento.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo do funcionrio poder ter ao mximo 40 caracteres.
cidade ou do bairro do funcionrio.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro do funcionrio poder ter no mximo 25 caracteres. No obrigatrio
preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade o funcionrio em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
Mais abaixo observe que aparecem algumas guias como: dados pessoais, complemento e observaes.
47
Dados Pessoais: guia utilizada para informar os dados pessoais do funcionrio, como CPF, RG, data de nascimento e
entre outros que veremos a seguir:
CPF: campo para informar o CPF do funcionrio, digite apenas os nmeros sem ponto e hfen, pois o sistema j
R.G.: campo utilizado para informar o R.G.(registro geral) do funcionrio digite apenas os nmeros sem ponto,
Estado Civil: campo utilizado para informar o estado civil do funcionrio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Local de Nascimento: informar a qual cidade o funcionrio em questo nasceu, campo que no obrigatrio o
preenchimento.
Data de Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do funcionrio, preenchimento no
obrigatrio.
Pai: campo utilizado para informar o nome completo do pai do funcionrio, poder ter no mximo 40 caracteres,
Me: campo utilizado para informar o nome completo da me do funcionrio, poder ter no mximo 40 caracteres,
Sexo: informar a qual sexo o funcionrio em questo pertence, campo no obrigatrio o preenchimento.
Nacionalidade: campo utilizado para informar a nacionalidade do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
CTPS?
Nmero do PIS: campo utilizado para informar o nmero do PIS do funcionrio, poder conter no mximo 12
Complemento: guia utilizada para informar o complemento do funcionrio, como data de admisso, banco, agencia e
entre outros que veremos a seguir:
Admisso: campo utilizado para informar a data de admisso do funcionrio, preenchimento no obrigatrio.
Opo
Funo: informar a qual funo o funcionrio em questo vai exercer, preenchimento no obrigatrio.
Centro de custo: campo utilizado para informar o centro de custo do funcionrio, preenchimento no obrigatrio.
Banco: informar de qual banco conta do funcionrio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Agencia: campo utilizado para informar o numero da agencia da conta do funcionrio
Conta corrente
Faixa horria: campo utilizado para informar qual vai ser a faixa horria do funcionrio em questo, preenchimento
no obrigatrio.
Horas semanais: campo utilizado para informar a carga horria semanal do funcionrio, preenchimento no
obrigatrio.
Horas mensais: campo utilizado para informar a carga horria mensal do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Inicio frias: campo utilizado para informar a data do inicio das frias do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Fim frias: campo utilizado para informar a data do termino das frias do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
N carto ponto: campo utilizado para informar o nmero do carto ponto do funcionrio em questo, preenchimento
no obrigatrio.
Salrio: campo utilizado para informar o salrio base do funcionrio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Demisso: campo utilizado para informar a data de demisso do funcionrio em questo.
caracteres.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo funcionrio, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo funcionrio, caso de no ter interesse de incluir novo funcionrio voc deve escolher o
boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Funcionrios anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o funcionrio a ser alterada navegando na tela de funcionrio ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funcionrios.
Aparecendo o Arquivo de Funcionrios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os funcionrios anteriormente cadastrados.
48
Para isso primeiro voc deve localizar o funcionrio a ser excluda navegando na tela de funcionrio ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o Arquivo
de Funcionrios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora
bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua um funcionrio por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos funcionrios anteriormente cadastrados e navegar
por entre os funcionrios sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o funcionrio a ser visualizado navegando na tela de funcionrios ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o Arquivo
de Funcionrios, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para
navegar entre os funcionrios basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos funcionrios,

Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse
boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar
e abrir a prxima.
FUNES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Funes. Aparecendo o Arquivo de
Funes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Funes, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Funes abrira uma janela contendo as Funes cadastradas, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Funes h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentadas todas as funes enquanto estiver procurando Funes, o sistema localizar a primeira funo
com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher
qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder
escolher entre Ordenar por: cdigo da funo e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
49
Incluso
Nesta opo so cadastradas as funes utilizadas no sistema. A tela do cadastro de funes segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o Arquivo
de Funes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara
Descrio: campo destinado a informar a descrio em si da funo, preenchimento obrigatrio.
Valor Base: campo utilizado para informar o valor de custo da funo.
Aps o preenchimento, escolher o boto

Aps a confirmao o sistema iniciara
automaticamente a Incluso de uma nova
Funo, e assim sucessivamente aps
confirmao de uma nova Funo, caso de
no ter interesse de incluir nova Funo
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Funes anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser alterado navegando na tela de Funes ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o
Arquivo de Funes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Funes anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser alterado navegando na tela de Funes ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o Arquivo de
Funes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma funo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Funes anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Senhas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser visualizada navegando na tela de Funes ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o
Arquivo de Funes, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Funes basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das funes, Inicio,

SETORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Setores. Aparecendo o Arquivo de
Setores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Setores, ou
Ao selecionar a opo Setores abrira uma janela contendo os Setores cadastrados, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
50
No topo da janela Setores h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os setores enquanto estiver procurando Setores, o sistema localizar o primeiro setor com
as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual
campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder
escolher entre Ordenar por: cdigo do setor e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
Incluso
Nesta opo so cadastrados os setores utilizados no sistema. A tela do cadastro de setores segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o Arquivo
de Setores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara
Nome: campo utilizado para informar o nome do setor, preenchimento obrigatrio.
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou

automaticamente a Incluso de um novo Setor, e
assim sucessivamente aps confirmao de um novo
Setor, caso de no ter interesse de incluir novo Setor
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Setores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser alterado navegando na tela de Setores ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o
Arquivo de Setores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir setores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser alterado navegando na tela de Setores ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o Arquivo de
Setores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um setor por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Setores anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Setores sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser visualizada navegando na tela de Setores ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o
Arquivo de Setores, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Setores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos setores, Inicio, Anterior,

for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e
abrir a prxima.
CENTROS DE CUSTO
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Centros de Custo. Aparecendo o
Arquivo de Centros de Custo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
51
opo Centros de Custo, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Centros de Custo abrira uma janela contendo os Centros de Custo cadastrados, a direita
No topo da janela Centros de Custo h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os centros de custo enquanto estiver procurando Centros de Custo, o sistema localizar o
primeiro setor com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar
Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do setor e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao,
Incluso
Nesta opo so cadastrados os setores utilizados no sistema. A tela do cadastro de centros de custo segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de
Custo. Aparecendo o Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo destinado para informar o nome do centro de custo, preenchimento obrigatrio.
Setor: campo utilizado para selecionar o setor que o centro de custo em questo vai fazer parte.
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou

automaticamente a Incluso de um novo centro de
custo, e assim sucessivamente aps confirmao de
um novo centro de Custo, caso de no ter interesse
de incluir novo centro de custo voc deve escolher o
boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Centros de Custo anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser alterado navegando na tela de Centros de Custo ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de Custo.
Aparecendo o Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir centros de custo anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Centro de Custo a ser alterado navegando na tela de Centros de Custo ou a
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de Custo. Aparecendo o
Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um centro de custo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos centros de custo anteriormente cadastrados e
navegar por entre os Centros de Custo sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o centro de custo a ser visualizada navegando na tela de Centros de Custo ou
a caixa de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de
Custo. Aparecendo o Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
Para navegar entre os Centros de Custo basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
52
Boto de navegao dos centros de custo, Inicio,
quando for consulta para facilitar a mesma sem ter que
fechar e abrir a prxima.
MQUINAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o Arquivo de
Mquinas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Mquinas, ou
Ao selecionar a opo Mquinas abrira uma janela contendo as Mquinas cadastradas, a direita haver uma caixa
na opo EDITAR.
No topo da janela Mquinas h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentadas todas as mquinas enquanto estiver procurando Mquinas, o sistema localizar a primeira
mquina com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder
escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta
poder escolher entre Ordenar por: cdigo da mquina e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta
acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as mquinas utilizadas no sistema. A tela do cadastro de mquinas segue o padro da
tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o
Arquivo de Mquinas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
Nome: campo destinado para informar o nome da mquina em questo.

Valor Hora: campo utilizado para informar o valor de custo da maquina por hora.
Consumo KW: campo utilizado para informar a mdia de consumo de energia em KW.
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela

para cancelar.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a
Incluso de uma nova Mquina, e assim sucessivamente
aps confirmao de uma nova Mquina, caso de no ter
interesse de incluir nova Mquina voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Mquinas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser alterado navegando na tela de Mquinas ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o
Arquivo de Mquinas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Mquinas anteriormente cadastradas.
53
Para isso primeiro voc deve localizar a mquina a ser alterado navegando na tela de Mquinas ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o Arquivo de
Mquinas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma mquina por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Mquinas anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Mquinas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a mquina a ser visualizada navegando na tela de Mquinas ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas.
Aparecendo o Arquivo de Mquinas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as Mquinas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das maquinas, Inicio, Anterior,

consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir
a prxima.
PROCESSOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Processos. Aparecendo o Arquivo de
Processos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Processos, ou
Ao selecionar a opo Processos abrira uma janela contendo os Processos cadastrados, a direita haver uma caixa
na opo EDITAR.
No topo da janela Processos h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os processos enquanto estiver procurando Processos, o sistema localizar o primeiro
processo com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar
Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do veculo e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao,
Incluso
Nesta opo so cadastrados os processos utilizados no sistema. A tela do cadastro de processos segue o padro da
tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos. Aparecendo o
Arquivo de Processos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
Nome: campo utilizado para informar o nome do processo
Estoque: se esse campo estiver marcado significa que quando lanar uma ordem de produo com esse processo vai
alterar no estoque.
Setor: campo para informar o setor que o
processo pertence.
Valor Hora: campo utilizado para informar o
valor da hora do processo.

automaticamente a Incluso de um novo
processo, e assim sucessivamente aps
54
confirmao de um novo processo, caso de no ter interesse de incluir novo processo voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Processos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o processo a ser alterada navegando na tela de Processos ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos.
Aparecendo o Arquivo de Processos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os processos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o processo a ser excluda navegando na tela de Processos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos. Aparecendo o Arquivo de
Processos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
sistema, evita que voc exclua um processo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos processos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os processos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o processo a ser visualizado navegando na tela de Processos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos. Aparecendo o Arquivo de
Processos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar
entre os processos basta utilizar os botes de
navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos processos, Inicio,
ALMOXARIFADOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Almoxarifados. Aparecendo o Arquivo de
Almoxarifados. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
Almoxarifados, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Almoxarifados abrira uma janela contendo os Almoxarifados cadastrados, a direita haver uma
na opo EDITAR.
No topo da janela Almoxarifados h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os almoxarifados enquanto estiver procurando Almoxarifados, o sistema localizar o
primeiro almoxarifado com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo
Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar
procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do veculo e por descrio. Aps escolher a opo de
<ENTER>.
Incluso
55
Nesta opo so cadastrados os almoxarifados utilizados no sistema. A tela do cadastro de almoxarifados segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados.
Aparecendo o Arquivo de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
Nome: Campo utilizado para informar o nome do almoxarifado, preenchimento obrigatrio.
<Erro ao fazer uma incluso>
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo almoxarifado, e assim
sucessivamente aps confirmao de um novo almoxarifado, caso de no ter interesse de incluir novo almoxarifado
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Almoxarifados anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o almoxarifado a ser alterado navegando na tela de Almoxarifados ou a caixa
de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados.
Aparecendo o Arquivo de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os almoxarifados anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o almoxarifado a ser excluda navegando na tela de Almoxarifados ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados. Aparecendo o Arquivo
de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora
bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua um almoxarifado por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos almoxarifados anteriormente cadastrados e navegar
por entre os almoxarifados sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o almoxarifado a ser visualizado navegando na tela de Almoxarifados ou a
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados. Aparecendo o Arquivo
de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para
navegar entre os almoxarifados basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
<Imagem boto de navegao>
Boto de navegao dos almoxarifados, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
CLIENTES EM POTENCIAL
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Clientes em Potencial. Aparecendo o
Arquivo de Clientes em Potencial. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
opo Clientes em Potencial, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Clientes em Potencial abrira uma janela contendo os Clientes em Potencial cadastrados, a
direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
No topo da janela Clientes em Potencial h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os Clientes em Potencial enquanto estiver procurando Clientes em Potencial, o sistema
localizar o primeiro clientes em potencial com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do veculo e por descrio. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
56
Nesta opo so cadastrados os veculos utilizados no
sistema. A tela do cadastro de veculos segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo
na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Veculos. Aparecendo o Arquivo de Veculos, voc
deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher
os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar o nome do

cliente, poder ter no mximo 60 caracteres,
Fone: campo destinado a informar o numero de
telefone do cliente em questo.
Fax / Celular: campo destinado a informar o numero
de Fax/Celular do cliente em questo.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo
do cliente
Cep: campo utilizado para informar o da cidade ou do bairro do cliente em questo.
Bairro: campo destinado para informar o bairro que se localiza a rua em que o cliente reside.
Cidade: a qual cidade o cliente em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
UF: informar a qual estado o cliente em questo pertence.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo veculo, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo veculo, caso de no ter interesse de incluir novo veculo voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser alterada navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o
Arquivo de Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser excluda navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
sistema, evita que voc exclua um veculo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos veculos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os veculos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser visualizado navegando na tela de veculos ou a caixa de edio
localizar.
Veculos, voc deve clicar na opo Exibir na barra
de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os veculos basta utilizar os
botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos clientes em potencial,

57
VEICULOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Veculos, ou
Ao selecionar a opo Veculos abrira uma janela contendo os Veculos cadastrados, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Veculos h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Sero apresentados todos os veculos enquanto estiver procurando Veculos, o sistema localizar o primeiro veculo
com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher
qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder
escolher entre Ordenar por: cdigo do veculo e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
Incluso
Nesta opo so cadastrados os veculos utilizados no sistema.

A tela do cadastro de veculos segue o padro da tela de
cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os
dados a seguir:
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela

para cancelar.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a
Incluso de um novo veculo, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo veculo, caso de no ter interesse de
incluir novo veculo voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser alterada navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o
Arquivo de Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser excluda navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar.
Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
sistema, evita que voc exclua um veculo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos veculos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os veculos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser visualizado navegando na tela de veculos ou a caixa de edio
localizar.
Veculos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar
entre os veculos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
58
Boto de navegao dos veculos, Inicio, Anterior, Prximo e
Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta para
facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
SENHAS
Aqui so cadastrados todos os usurios que utilizaram o sistema. Cada usurio ter um login e uma senha.
Aps cadastrar um usurio voc deve definir os acessos dele, ou seja, o que ele vai poder fazer no sistema, bem
como tambm definir os modelos de notas que ele ter acesso. Para dar acesso um usurio, basta voc selecionar
o usurio que desejas dar os acessos e depois clicar em acessos. Para cada item do sistema tem um acesso, sendo
que para dar o acesso, basta clicar no item que voc quer dar acesso, deixando ele com um V vermelho em cima.
No final, clique em confirmar. Voc tambm poder duplicar os acessos de um usurio para outro. Para isso voc
deve selecionar o usurio que vai receber os acessos e depois clicar na opo duplicar, e em seguida em duplicar
acessos. Agora basta apenas selecionar qual ser o usurio que servir de base dos acessos e clicar em OK. Para
dar acesso aos modelos de notas para os usurios, voc deve selecionar o usurio, clicar em modelos e depois
incluir os modelos de notas que voc quer dar acesso a este usurio. A tela de cadastro de usurios segue a padro
das telas de cadastro, adicionando-se os botes duplicar, acessos e modelos.
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o Arquivo de
Senhas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Senhas.
Ao selecionar a opo Senhas abrira uma janela contendo as Senhas cadastradas, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Senhas h uma barra com a opo: Localizar.

Sero apresentadas todas as senhas enquanto estiver procurando Senhas, o sistema localizar a primeira senha
com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida, basta acessar campo de
localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastrados todos os usurios utilizados no sistema. A tela de cadastro de Senhas segue a padro
das telas de cadastro.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o Arquivo de Senhas,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os
dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar

o nome de descrio do usurio,
poder ter no mximo 20 caracteres,
Senha: campo utilizado para
informar o a senha do usurio,
poder ter no mximo 6 caracteres,
Desc. Mximo: campo utilizado para
informar o percentual mximo de
desconto do usurio em questo,
Acrs. Mximo: campo utilizado para
informar o percentual mximo de
59
acrscimo do usurio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Valor de Acrscimo: campo utilizado para informar o valor de acrscimo do grupo, preenchimento no obrigatrio.
Para preencher os nveis de acesso do usurio voc deve clicar no boto Adiciona, assim abrindo uma nova janela
com todas as opes do sistema, para adicionar um acesso voc escolher a opo desejada, e clica no boto
Adiciona com uma setinha verde, e assim sucessivamente at terminar de incluir os acessos do usurio, Note que
as opes adicionadas ficaram todas com N, para que o usurio em questo possa ter acesso voc vai ter que alterar
as opes para S

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Grupo, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo Grupo, caso de no ter interesse de incluir novo Grupo voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Senhas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Senha a ser alterado navegando na tela de Senhas ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o
Arquivo de Senhas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Senhas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a senha a ser alterado navegando na tela de Senha ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o Arquivo de
Senhas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma senha por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Senhas anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Senhas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a Senha a ser alterado navegando na tela de Senhas ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o
Arquivo de Senhas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Senhas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das senhas, Inicio,

Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for consulta para
facilitar a mesma sem ter que fechar e
abrir a prxima.
MENU LANCAMENTOS
Antes de falar deste item, s gostaria de lembrar que tudo no sistema depende dos acessos que o usurio
tem. Para fazer qualquer coisa neste mdulo, a primeira coisa a ser feita sempre selecionar o cliente desejado.
60
ORAMENTO
A criao de oramentos muito simples e de muita utilidade, uma vez que se trata de um conjunto de itens
que podem ser importados numa nota fiscal. Dessa forma o mesmo ter condies de avaliar a proposta de empresa
juntamente com s de outras, possibilitando decidir onde deve fazer a compra. A partir do momento que o cliente
confirmar o oramento, possvel importar os seus produtos para a nota fiscal, evitando sua digitao novamente.
Para se criar um novo oramento, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Oramento ou acessar pelo
cone que se encontra na rea principal do sistema.
Escolher opo Lanamentos na barra de menu e aps escolhendo a opo Oramentos. Aparecendo o
Lanamentos de Oramentos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Oramentos.
Ao selecionar a opo Oramentos abrira uma janela contendo os Oramentos cadastrados, observe que s vo
aparecer os oramentos emitidos com a data de hoje, para que aparea os anteriores voc deve selecionar a data
inicial, que fica no topo da janela de oramentos, para a data desejada ai ir aparecer os oramentos daquela data
at hoje, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
No topo da janela Oramentos h uma barra com as opes: Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os oramentos entre as data inicial e final informada enquanto estiver procurando
Oramentos, o sistema localizar o primeiro oramentos com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em
qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do titulo e por nome do
cliente. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser
Incluso
Nesta opo so lanados os oramentos utilizados no sistema. A tela do lanamento de oramentos segue o padro
da tela de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Oramentos.
Aparecendo o lanamento de oramentos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do oramento, preenchimento automtico com a data
atual.
Prazo de Entrega: campo utilizado para informar o prazo de entrega do oramento em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Tabela: campo utilizado para informar o cdigo da tabela de preo dos produtos, preenchimento no obrigatrio.
GRID para Incluso de Produtos

Aqui sero listadas todas as
mercadorias lanadas no
oramento.
Procura de Produtos: boto

utilizado para pesquisa de produto,
ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para
voc digitar a descrio ou parte da
mesma para pesquisar, aps isso
s apertar <ENTER>.
Incluso de Produtos: boto

utilizado para incluir um novo
produto sem precisar fechar a tela
de Pedidos e ir a produtos para
incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado

para confirmar o item, quando voc
fez a procura e adicionou o
produto, o mesmo ainda no est
confirmado, no confirmou porque
voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
61
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
Exclui Item: boto utilizado para descartar algum produto selecionado.
GRID para Incluso de Servios

Aqui sero listados todos os servios lanadas no oramento.
Incluso de Servios: boto

utilizado para incluir um novo servio
sem precisar fechar a tela de
Oramentos e ir a servios para
incluso do mesmo.

fez a procura e adicionou o servio, o
mesmo ainda no est confirmado,
no confirmou porque voc pode
alterar a quantidade, se vai ter
desconto ou acrscimo, s
confirmado quando o boto
pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado

para adicionar mais um item aps ter
clicado nele mudar para prxima
linha, e s clicar no boto procura
de servios ou apertar <F8> para a procura de um novo servio.
Exclui Item: boto utilizado para descartar algum servio selecionado.
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total do oramento,
preenchimento quando houver acrscimo.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o oramento, preenchimento obrigatrio.
O boto incluso de Clientes: campo utilizado para incluir um cliente na hora que estiver lanando um oramento,
para que o usurio do sistema no tenha que fechar a tela de pedidos e incluir um no cliente pela tela de Clientes.
Procura de Clientes: boto utilizado para pesquisa de clientes ou voc pode tambm apertar a tecla de atalho F8, ao
clica no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Visualiza Ficha do Cliente
62
Informa Consumidor
Condio de Pagamento: informar a condio de pagamento.
<Imagem boto Incluso Forma de Pgto>

Incluso Forma de Pagamento: boto utilizado para incluir uma nova condio de pagamento sem precisar fechar a
tela de Oramentos e ir a condies de pagamento para incluso do mesmo.
<Imagem boto Procura Forma de Pgto>

Procura Forma de Pagamento: boto utilizado para pesquisa de condies de pagamento, ao clica no boto abrira
uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s
apertar <ENTER>.
Simulador Juros sobre Juros:
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o oramento, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de Oramentos e ir
a Vendedores para incluso do mesmo.
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Oramento, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Oramento, caso de no ter interesse de incluir novos Oramentos voc deve escolher
o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Oramentos anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Oramento a ser alterado navegando na tela de Oramentos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Oramentos. Aparecendo os
Lanamentos de Oramentos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Oramentos anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Oramento a ser alterado navegando na tela de Oramento ou a caixa de
edio localizar.
Lanamentos de Oramentos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Venda por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar os Oramentos anteriormente lanadas e navegar por entre eles sem ter
que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Oramento a ser visualizado navegando na tela de Oramento ou a caixa de
edio localizar.
63
Lanamentos de Oramentos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre os Oramentos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos oramentos, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
Boto de impresso dos oramentos o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir algum oramento.
PEDIDO
Para se criar um novo pedido, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Pedidos. Aparecendo o
Lanamentos de Pedidos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
opo Pedidos ou acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema.
Ao selecionar a opo Pedidos abrira uma janela contendo os Pedidos cadastrados, a direita haver uma caixa com
EDITAR.
No topo da janela Pedidos h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os pedidos filtrados por No Entregues, Entregues e Ambos os Tipos enquanto estiver
procurando Pedidos, o sistema localizar o primeiro pedido com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre
a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente
em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do titulo, data de
emisso e por nome do cliente. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e
digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanados os pedidos utilizados no sistema. A tela do lanamento de pedidos segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedidos. Aparecendo o
lanamento de pedidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do pedido, preenchimento automtico pelo sistema.
Tabela: campo utilizado para informar o cdigo da tabela de preo dos produtos, preenchimento no obrigatrio.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o pedido em questo, preenchimento obrigatrio.
O boto incluso de Clientes: campo

utilizado para incluir um cliente na hora que
estiver lanando um pedido, para que o usurio
do sistema no tenha que fechar a tela de
pedidos e incluir um no cliente pela tela de
Clientes.
O boto Procura de Clientes
Informa Consumidor
Perc.Coms: campo utilizado para informar o

percentual de comisso sobre o valor total do
pedido, preenchimento quando houver comisso.
GRID para Incluso de Produtos:
64
Aqui sero listadas todas as mercadorias lanadas no
pedido.
Procura de Produtos: boto utilizado para pesquisa

de produto, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte
da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Incluso de Produtos: boto utilizado para incluir um

novo produto sem precisar fechar a tela de Pedidos e ir
a produtos para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o

item, quando voc fez a procura e adicionou o produto,
o mesmo ainda no est confirmado, no confirmou
porque voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou acrscimo, s confirmado quando o boto
pressionado.
Grid para Incluso de Servios
Aqui sero listados todos os servios

lanados no pedido.
Incluso de Servios: boto utilizado

para incluir um novo servio sem precisar
fechar a tela de Pedidos e ir a servios para
incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para

confirmar o item, quando voc fez a procura
e adicionou o servio, o mesmo ainda no
est confirmado, no confirmou porque voc
pode alterar a quantidade, se vai ter
desconto ou acrscimo, s confirmado
quando o boto pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado para

adicionar mais um item aps ter clicado nele
mudar para prxima linha, e s clicar no
boto procura de servios ou apertar <F8>
para a procura de um novo servio.
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total do oramento,
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total do oramento, preenchimento
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
Forma de Pagamento: campo utilizado para informar a condio de pagamento.
65
Incluso Forma de Pagamento: boto
utilizado para incluir uma nova condio
de pagamento sem precisar fechar a tela
de Pedidos e ir a condies de
pagamento para incluso do mesmo.
Procura Forma de Pagamento: boto

utilizado para pesquisa de condies de
pagamento, ao clica no boto abrira uma
janela (como a imagem a seguir) para
voc digitar a descrio ou parte da
mesma para pesquisar, aps isso s
apertar <ENTER>.
Portador:
Incluso Portador: boto utilizado

para incluir uma nova conta corrente sem
precisar fechar a tela de Pedidos e ir a
Portadores para incluso do mesmo.
Procura de Portador: boto utilizado para pesquisa de conta corrente, ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Transportadora: campo utilizado para informar a transportadora, preenchimento no obrigatrio.
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o pedido, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores:
Procura de Vendedores:
caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Pedido, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo Pedido, caso de no ter interesse de incluir novos Pedido voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Pedidos anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Pedido a ser alterado navegando na tela de Pedidos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedidos. Aparecendo os
Lanamentos de Pedidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma
ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Pedidos anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o pedido a ser excludo navegando na tela de Pedidos ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedidos. Aparecendo
os Lanamentos de Pedidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um Pedido por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar os Pedidos anteriormente lanadas e navegar por entre os Pedidos sem
ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar o pedido a ser visualizado navegando na tela de
Pedido ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedido. Aparecendo os
Lanamentos de Pedidos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
66
Para navegar entre os Pedidos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.

Boto de navegao dos pedidos, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
<Imagem boto imprimir>

Boto de impresso dos pedidos o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir algum pedido.
CONDICIONAIS
O modulo Condicionais destinado a controlar todas as condicionais emitidas, podendo assim o cliente ter
mais de uma condicional e podendo faturar todas. Para se criar um novo condicional, clicar no menu Lanamentos e
selecionar a opo Condicionais. Aparecendo o Lanamentos de Condicionais. Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Condicionais ou acessar pelo cone que se encontra na
rea principal do sistema.
Ao selecionar a opo Condicionais abrira uma janela contendo os Condicionais lanados, a direita haver uma caixa
na opo EDITAR.
Incluso
Nesta opo so lanados os condicionais utilizados no sistema. A tela do lanamento de condicionais segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Condicionais. Aparecendo o lanamento de condicionais, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Tipo: campo utilizado para informar a natureza do pedido, preenchimento no obrigatrio.
Oramento: campo utilizado para informar o cdigo do titulo do oramento para importar assim no precisando lanar
os itens novamente.
Pedido: campo utilizado para informar o cdigo do titulo do pedido para importar assim no precisando lanar os itens
novamente.
Hora: campo utilizado para informar a hora que foi lanada a condicional preenchimento automtico do sistema.
Grid de Lanamentos de Produtos.

mercadorias lanadas na
condicional.

utilizado para pesquisa de
produto, ao clica no boto abrira
uma janela (como a imagem a
seguir) para voc digitar a
descrio ou parte da mesma
para pesquisar, aps isso s
apertar <ENTER>.
Confirma Item: boto

utilizado para confirmar o item,
quando voc fez a procura e
adicionou o produto, o mesmo
ainda no est confirmado, no
confirmou porque voc pode
alterar a quantidade, vai ter
desconto ou acrscimo, s
confirmado quando o boto
pressionado.
67
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total do condicional,
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total do condicional, preenchimento
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total do condicional,
preenchimento quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total do condicional, preenchimento
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o condicional, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de
Condicionais e ir a Vendedores para incluso do mesmo.
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela
<ENTER>.
Devoluo: campo utilizado para informar a data de devoluo do condicional em questo.

caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Condicional, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Condicional, caso de no ter interesse de incluir novos Condicionais voc deve
escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados de seus Condicionais anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o condicional a ser alterado navegando na tela de Condicionais ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Condicionais. Aparecendo os
Lanamentos de Condicionais, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os Condicionais anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o condicional a ser excludo navegando na tela de Condicionais ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Condicionais.
Aparecendo os Lanamentos de Condicionais, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo
a opo Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua um condicional por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar os Condicionais anteriormente lanados e navegar por entre os
Condicionais sem ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar o condicional a ser visualizado
navegando na tela de condicional ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Condicionais. Aparecendo os
Lanamentos de Condicionais, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar. Para navegar entre os Condicionais basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de
navegao dos condicionais, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta para
Boto de
impresso das condicionais o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma condicional.
ORDENS DE PRODUO
68
Para se criar uma nova ordem de produo, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Ordens de
Produo. Aparecendo o Lanamentos de Ordens de Produo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao
para baixo ou para cima at chegar opo Ordens de Produo ou acessar pelo cone que se encontra na rea
principal do sistema. Ao selecionar a opo Ordens de Produo abrira uma janela contendo as Ordens de Produo
No topo da janela Ordens de Produo h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as ordens de produo filtradas por O.P. Abertas, O.P. Concludas e Ambos os Tipos
enquanto estiver procurando Ordens de Produo, o sistema localizar a primeira ordem de produo com as iniciais
da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo
ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre
Ordenar por: nmero, cdigo do processo e data de previso. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
Incluso
Nesta opo so lanados os condicionais

utilizados no sistema. A tela do lanamento
de condicionais segue o padro da tela de
cadastros. Clicar na opo Lanamento na
barra de menu e clicar escolhendo a opo
Condicionais. Aparecendo o lanamento de
condicionais, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir. Agora bastara preencher os
dados a seguir:
OP: campo utilizado para informar o numero
do titulo da O.P. preenchimento automtico
do sistema.
Data e Hora de Emisso: campo utilizado
para informar a data e a hora de lanamento
da ordem de produo, preenchimento
automtico do sistema.
Previso de Concluso / Entrega: campo
utilizado para informar a data e a hora de
previso de entrega.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Condicional, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Condicional, caso de no ter interesse de incluir novos Condicionais voc deve
escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados de suas O.P. anteriormente lanadas. Para isso primeiro voc deve
localizar a O.P. a ser alterado navegando na tela de Ordens de Produo ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Produo.
Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Produo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as Ordens de Produo anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.P. a ser excluda navegando na tela de Ordens de Produo ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de
Produo. Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Produo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
sistema, evita que voc exclua uma O.P. por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar as O.P. anteriormente lanadas e navegar por entre as Ordens de
Produo sem ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar a O.P. a ser visualizado navegando na
tela de ordens de produo ou a caixa de edio localizar.
69
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Produo.
Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Produo, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Visualizar. Para navegar entre os O.P. basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta
tela.
Boto de navegao das ordens de produo, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando
for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das O.P. o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma O.P.
ORDEM DE SERVIO
Escolher opo Lanamento na barra de menu e aps escolhendo a opo Ordens de Servios. Aparecendo os
Lanamentos de Ordens de Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Lanamento e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at
chegar opo Ordem de Servio, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <SHIFT> + F2.
Ao selecionar a opo Ordem de Servio abrira uma janela contendo as Ordens de Servios lanadas, a direita
No topo da janela Ordens de Servios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as Ordens de Servios enquanto estiver procurando Ordem de Servio, o sistema
localizar a primeira Ordem de Servio com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do titulo, cliente, equipamento,
previso, emisso, concluso e entrega. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao
ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanadas as O.S. utilizadas no sistema. A tela do lanamento de O.S. segue o padro da tela de
cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Servios.
Aparecendo o lanamento de O.S., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Natureza:
OS: campo utilizado para informar o numero do titulo da O.S., preenchido automtico pelo sistema.
Data e Hora de Abertura: campo utilizado para informar a data e hora de abertura da o.s., preenchido pelo sistema
automtico.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o servio em questo, preenchimento obrigatrio.
No. Srie:
Equipamento: campo utilizado para informar o equipamento, pea, e entre outros, que ir receber o servio, poder
ter no mximo 40 caracteres.
Marca/Modelo: campo utilizado para informar a marca ou o modelo do equipamento, poder ter no mximo 30
caracteres.
Defeito Apresentado Servio a ser Realizado: campo utilizado para informar o defeito ou problema apresentado pelo
equipamento em si, poder ter no mximo 40 caracteres.
Data e Hora de Previso:
Local de Compra/Revendedor: campo utilizado para informar o local de origem do conserto, se for necessrio mandar
o equipamento para outro local para conserto do mesmo, poder ter no mximo 40 caracteres.
GRID Produtos
Aqui sero listadas todas as mercadorias lanadas na O.S.
70
Procura de Produtos: boto utilizado para
pesquisa de produto, ao clica no boto abrira uma
janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a
descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps
isso s apertar <ENTER>.
Incluso de Produtos: boto utilizado para incluir

um novo produto sem precisar fechar a tela de
Ordens de Servio e ir a produtos para incluso do
mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o

item, quando voc fez a procura e adicionou o
produto, o mesmo ainda no est confirmado, no
confirmou porque voc pode alterar a quantidade, vai
ter desconto ou acrscimo, s confirmado quando
o boto pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar

mais um item aps ter clicado nele mudar para
prxima linha, e s clicar no boto procura de
produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
GRID Servios
Aqui sero listados todos os servios lanados na O.S.
Procura de Produtos: boto utilizado para pesquisa

de produto, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte
da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Incluso de Servios: boto utilizado para incluir um

novo servio sem precisar fechar a tela de Ordens de
Servio e ir em servios para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item,

quando voc fez a procura e adicionou o servio, o
mesmo ainda no est confirmado, no confirmou porque
voc pode alterar a quantidade, se vai ter desconto ou
acrscimo, s confirmado quando o boto
pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais

um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha,
e s clicar no boto procura de servios ou apertar <F8> para a procura de um novo servio.
Vlr Deslocamento: campo utilizado para informar o valor do deslocamento ou visita se houver cobrana desse tipo,
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total da O.S., preenchimento
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total da O.S., preenchimento quando
houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total da O.S., preenchimento
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total da O.S., preenchimento quando
houver desconto.
71
Funcionrio: campo utilizado para informar o funcionrio que lanou a ordem de servio, preenchimento no
obrigatrio.
Incluso de Funcionrios: boto utilizado para incluir um novo funcionrio sem precisar fechar a tela de O.S. e ir a
Funcionrios para incluso do mesmo.
Procura de Funcionrios: boto utilizado para pesquisa de funcionrios, ao clica no boto abrira uma janela (como a
Data e Hora de Inicio:

Data e Hora de Concluso:
Data e Hora de Entrega:
Data Faturamento:
caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova O.S., e assim sucessivamente aps
confirmao de uma nova O.S., caso de no ter interesse de incluir novas O.S. voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas O.S. anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.S. a ser alterado navegando na tela de Ordens de Servios ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de
Servios. Aparecendo os Lanamentos de O.S., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as O.S. anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.S. a ser excludo navegando na tela de O.S. ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Servios. Aparecendo
os Lanamentos de O.S., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma O.S. por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar as O.S. anteriormente lanadas e navegar por entre as O.S. sem ter que
fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar a O.S. a ser visualizado navegando na tela de ordens de
Servios ou a caixa de edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Ordens de Servios. Aparecendo os Lanamentos de O.S., voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as O.S. basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao da ordens de servio, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
Boto de impresso das O.S. o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma O.S.
VENDAS
Este procedimento permitira voc incluir as suas novas Vendas. Para se criar uma nova venda, clicar no
menu Lanamentos e selecionar a opo Venda. Aparecendo os Lanamentos de Vendas. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Venda ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Vendas abrira uma janela contendo as Vendas
72
No topo da janela Vendas h uma barra com as opes: Situao, Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as vendas filtradas pela situao confirmadas ou canceladas entre as data inicial e data
final informada enquanto estiver procurando Vendas, o sistema localizar a primeira venda com as iniciais da
expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser
feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre
Ordenar por: cdigo do ttulo, data de emisso, nome do cliente, se tiver Nota Fiscal pelo nmero da nota fiscal, se
tiver Cupom Fiscal pelo nmero do cupom, pelo nmero fatura ou se for mecnica ou empresas do ramo poder
procurar pela placa. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanadas as Vendas utilizadas no sistema. A tela do lanamento de Vendas segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo o
lanamento de Vendas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
Natureza: campo utilizado para informar a natureza de operao da venda, o sistema j trs preenchido com a
operao que foi definida como padro, caso deseje alterar aperte F3, mas s ir funcionar se for a primeira coisa a
ser feita se j tiver includo algum produto ou colocado cliente no ir funcionar, que aparecer uma janela para voc
escolher a operao desejada.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero do titulo da venda numero seqencial para controle do sistema e o seu
preenchimento automtico.
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento da venda, preenchimento automtico do
sistema.
Oramento: campo utilizado para informar o nmero do titulo do oramento para importa assim no precisando lanar
os itens novamente, preencher caso for importar.
Pedido: campo utilizado para informar o cdigo do titulo do pedido para importar assim no precisando lanar os itens
novamente, preencher caso for importar.
Fatura: campo utilizado para informar o nmero da fatura, preenchimento no obrigatrio.
Tipo: campo utilizado para informar a natureza de venda se venda no varejo, atacado ou promoo.
Tabela: campo utilizado para informa o cdigo da tabela de preo.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o pedido em questo, preenchimento obrigatrio.
O boto incluso de Clientes: campo utilizado para

incluir um cliente na hora que estiver lanando um pedido,
para que o usurio do sistema no tenha que fechar a tela
de pedidos e incluir um no cliente pela tela de Clientes.
Procura de Clientes: boto utilizado para pesquisa de

clientes ou voc pode tambm apertar a tecla de atalho F8,
ao clica no boto abrira uma janela (como a imagem a
seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma
para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Informa Consumidor
GRID de Produtos:
Aqui sero listadas todas as mercadorias lanadas na venda.
Procura de Produtos: boto utilizado para pesquisa de

produto pela grade, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da
mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Incluso de Produtos: boto utilizado para incluir um novo

produto sem precisar fechar a tela de Vendas e ir em produtos
para incluso do mesmo.
73
Procura de Produtos: boto utilizado para pesquisa de produto, ao clica no boto abrira uma janela (como a
GRID de Servios
Aqui sero listados todos os servios lanados na venda que est localizado no canto direito.
Incluso de Servios: boto utilizado para incluir um

novo servio sem precisar fechar a tela de Vendas e ir em
servios para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item,

quando voc fez a procura e adicionou o servio, o mesmo
ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode
alterar a quantidade, se vai ter desconto ou acrscimo, s
confirmado quando o boto pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um

item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e s
clicar no boto procura de servios ou apertar <F8> para a
procura de um novo servio.
Exclui Item: boto utilizado para descartar algum servio

selecionado.
Vlr. Frete: campo utilizado para informar o valor do frete, preenchimento no obrigatrio.
Servios: campo utilizado para informar o valor total de servios, preenchimento automtico do sistema.
Produtos: campo utilizado para informar o valor total de produtos, preenchimento automtico do sistema.
IPI:
Subst. Tribut.:
Faturado:
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total de venda, preenchimento
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total de venda, preenchimento
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total de venda, preenchimento
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total de venda, preenchimento
Quantidade: campo utilizado para informar a quantidade de

produtos
Espcie: campo utilizado para informar a espcie de como os
produtos ir ser transportado, se for emisso de NFE
preenchimento obrigatrio. Ex.: CAIXA PAPELAO, PALETE e entre
outros.
Marca:
Nmero:
Peso Bruto: campo utilizado para informar o peso bruto dos
produtos lanados, se for emisso de NFE preenchimento
obrigatrio.
Peso Lquido: campo utilizado para informar o peso lquido dos
produtos lanados, se for emisso de NFE preenchimento
obrigatrio.
Transportadora: informar transportadora que ir fazer o transporte

das mercadorias lanada na venda em questo, preenchimento
obrigatrio ser for emisso de NFE.
Incluso de Transportadoras: boto utilizado para incluir uma nova transportadora sem precisar fechar a tela
de Vendas e ir a Vendedores para incluso do mesmo.
74
<ENTER>.
Placa: campo utilizado para informar a placa do veiculo que vai ser transportado as mercadorias, preenchimento
obrigatrio se houver NFE.
Frete: campo utilizado para informar o frete se for por emitente ou destinatrio, preenchimento obrigatrio se for
emisso de NFE.
Forma de Pagamento: campo utilizado para informar as condies de pagamento escolhida pelo cliente.
Preenchimento obrigatrio, se o mesmo no for informado no confirmar a venda.
Incluso Forma de Pagamento: boto utilizado para incluir uma nova condio de pagamento sem precisar
fechar a tela de Vendas e ir a Condies de Pagamento para incluso do mesmo.
Procura Forma de Pagamento: boto utilizado para pesquisa de condio de pagamento, ao clica no boto
abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc
digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar,
aps isso s apertar <ENTER>.
Portador: campo utilizado para informar a conta

corrente.
Incluso de Contas Correntes: boto utilizado

para incluir uma nova conta corrente sem precisar
fechar a tela de Vendas e ir a Portadores para incluso
do mesmo.
Procura de Contas Correntes: boto utilizado para

pesquisa de conta corrente, ao clica no boto abrira
uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar
a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps
Grid Parcelas
Exclui Parcela: boto utilizado para descartar alguma parcela selecionada.
Adiciona Parcela: boto utilizado para adicionar mais uma parcela aps ter clicado nele, abrir uma nova
janela (imagem abaixo), nessa nova janela voc informa o numero da parcela, a data de vencimento, o valor da
parcela e o portador aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Confirma Parcela: boto utilizado para confirmar a parcela, quando voc incluiu a parcela, a mesma ainda no est
confirmada, no confirmou porque voc pode alterar a data de vencimento, s confirmado quando o boto
pressionado.
Baixa Parcela:
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o oramento, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de
Vendas e ir a Vendedores para incluso do mesmo.
75
<ENTER>.
Perc.Coms: campo utilizado para informar o percentual de comisso para o vendedor sobre o valor total da venda.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas a venda corresponde,
Incluso de Contas Receitas e Despesas:
Procura de Contas Receitas e Despesas:
caracteres.
Incluso de Observaes: boto utilizado para incluir uma observao sempre que precisar utilizar a mesma
s clicar no boto do lado pra consultar para no haver necessidade de escrever novamente.
Consulta de Observaes: boto utilizado para procurar as observaes anteriormente cadastradas, clica no
boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc escolher a observao desejada, aps isso s apertar
<ENTER>.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um nova Venda, e assim sucessivamente aps
confirmao de um nova Venda, caso de no ter interesse de incluir uma nova Venda voc deve escolher o boto
cancela.
Observaes: Esta operao Subtrair automaticamente no Estoque e ira gerar Contas a Receber.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Vendas anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo os
Lanamentos de Vendas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Se voc deseja alterar a condio de pagamento observe que indo Forma de Pagamento no ir funcionar, para que
seja alterada voc de clicar no boto Recalcula Parcelas, com isso abrir uma nova janela para alterao, feito isso
escolher o boto confirmar para voltar a tela de vendas.
76
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Vendas anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser excluda navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo os
Lanamentos de Vendas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Obs.: Esta operao acrescentara automaticamente no Estoque e ira excluir as suas respectivas parcela de Contas a
Receber.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Vendas anteriormente lanadas e navegar por entre
as Vendas sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser visualizada navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo os
Lanamentos de Vendas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Vendas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das vendas, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
Boto de impresso das Vendas o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir alguma Venda.
Boto utilizado para reenviar alguma NFE que deu erro ao enviar, aps todos os erros corrigidos s clicar o boto
para reenviar, se a nota j estiver enviada o boto reenviar NFE no aparecer mais, e sim o boto NF-e (imagem a
abaixo), esse boto consultara a nota no site da SEFAZ.
<Imagem do boto NF-e>
EMISSAO DE CUPOM FISCAL PONTO DE VENDA
F2 Cancela Cupom Fiscal

F4 Procura Produto.
Pressionando a tecla F4, torna-se possvel consultar por descrio ou tambm pelo cdigo interno.
Observao: O cdigo de barras deve obedecer ao padro EAN13.
F5 Desconto.
F6 Condies.
F7 Clientes.
F8 Recebimentos
F10 Encerra cupom fiscal
Ao abrir cupom, se houver algum vendedor cadastrado o sistema solicitar o nome do vendedor.
Observao: Podemos usar para a entrada de dados: o teclado, digitando o cdigo ou nome do produto, e o
CCD (scanner lendo o cdigo de barras). Para incluir produtos por descrio, digite as 3 (trs) primeiras letras da
descrio que est cadastrada no controle de estoque ser aberta para facilitar a localizao do produto.
Confirmado o produto com <Enter>, o sistema assume automaticamente a quantidade 1 (um).

Quando a quantidade de um item for maior, para no ser necessrio passar produto por produto no leitor de
cdigos de barra, o usurio poder digitar a quantidade seguida da tecla asterisco (*) e passar um dos produtos no
leitor de cdigo de barras (ou digitar o cdigo interno do mesmo).
Com impressora fiscal instalada, lanando-se valores no campo Carto, o sistema far uma verificao se o
equipamento de TEF (Transferncia Eletrnia de Fundos) est instalado ( o chamado PIN PAD), ento far uma
discagem para a operadora. A partir da, as informaes apresentadas dizem respeito a operadora utilizada e no
mais fazem parte do Aplicativos Comerciais 2001. Caso no prosseguir com a discagem a finalizao atravs do
77
carto, o programa retornar e ento poder se escolhida uma outra forma de pagamento (caso o cliente no possa
pagar por outra forma, a venda deve necessariamente ser finalizada via qualquer outra forma de pagamento e ento
pode ser cancelada com F6).
OBS: Na venda paga em carto no aceito e nem registrado o troco.
Escolhendo a opo de pagamento em Cheque, o programa tambm ir solicitar a operadora para a

verificao de validade do cheque emitido pelo cliente e para registrar o tipo de recebimento na impressora fiscal.
Menu F10 Superviso: Ao pressionar F10, o sistema apresentar o menu:
Suprimento-Reforo de caixa: Esta opo faz abrir a gaveta (se existir), para que seja adicionado numerrio. O
valor a ser adicionado deve ser digitado. Este valor ser computado como sada no mdulo Caixa.
Sangria-Retirada de caixa: Abre a gaveta (se existir) para que seja retirado numerrio. Da mesma forma, o
valor pode ser digitado ou ser sugerido automaticamente se antes foi pedido um saldo do dia. Este valor ser
computado como entrada no mdulo Livro Caixa.
TROCAS (Devolues)
Este procedimento permitira voc incluir as suas Trocas. Para se criar uma nova troca, clicar no menu
Lanamentos e selecionar a opo Trocas. Aparecendo os Lanamentos de Trocas. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as
setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Compra ou acessar pelo cone que se encontra na
rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Trocas abrira uma janela contendo as trocas cadastradas, a direita
No topo da janela Trocas h uma barra com as opes: Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as trocas entre as data inicial e data final informada enquanto estiver procurando Trocas, o
sistema localizar a primeira trocas com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: numero da troca, nome do cliente. Aps
pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanadas as Trocas utilizadas no sistema. A tela do lanamento de trocas segue o padro da
tela de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Trocas. Aparecendo o
lanamento de Trocas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
N: campo utilizado para informar o numero do titulo da troca, preenchido pelo sistema automtico.
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento da troca, preenchimento automtico do
sistema.
Cliente: campo utilizado para informar o
cliente que solicitou a troca em questo,
O boto incluso de Clientes:

campo utilizado para incluir um cliente na
hora que estiver lanando uma troca,
para que o usurio do sistema no tenha
que fechar a tela de trocas e incluir um
no cliente pela tela de Clientes.
Procura de Clientes: boto utilizado

para pesquisa de clientes ou voc pode
tambm apertar a tecla de atalho F8, ao
clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a
descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Informa Consumidor
78
Guia Produtos Devolvidos
Aqui mostrara todas as mercadorias
devolvidas.
Procura de Produtos: boto utilizado

para pesquisa de produto, ao clica no
boto abrira uma janela (como a imagem a
seguir) para voc digitar a descrio ou
parte da mesma para pesquisar, aps isso
s apertar <ENTER>.

utilizado para incluir um novo produto sem
precisar fechar a tela de Trocas e ir a
produtos para incluso do mesmo.

confirmar o item, quando voc fez a
procura e adicionou o produto, o mesmo
ainda no est confirmado, no confirmou
porque voc pode alterar a quantidade, vai
ter desconto ou acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
Guia Produtos Levados
Aqui mostrara todas as mercadorias

Levada.
Procura de Produtos: boto utilizado

para pesquisa de produto, ao clica no
boto abrira uma janela (como a imagem
a seguir) para voc digitar a descrio ou
parte da mesma para pesquisar, aps

utilizado para incluir um novo produto
sem precisar fechar a tela de Trocas e ir
a produtos para incluso do mesmo.

confirmar o item, quando voc fez a
procura e adicionou o produto, o mesmo
ainda no est confirmado, no
confirmou porque voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou acrscimo, s confirmado quando o boto
pressionado.
Valor do Crdito (Haver): campo utilizado para informar o saldo total que o cliente tem em haver.
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou a troca, preenchimento no obrigatrio.
79
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de Trocas e
ir a Vendedores para incluso do mesmo.
<ENTER>.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas trocas anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a trocas a ser alterado navegando na tela de Troca ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Trocas. Aparecendo os
Lanamentos de Trocas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir trocas anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a troca a ser alterado navegando na tela de Trocas ou a caixa de edio
localizar.
Lanamentos de Trocas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma Troca por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Trocas anteriormente lanadas e navegar por entre
as Trocas sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Troca a ser alterado navegando na tela de Troca ou a caixa de edio
localizar.
Lanamentos de Trocas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Trocas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das trocas, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
Boto de impresso das trocas o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma Troca.
COMPRAS (NOTAS DE ENTRADAS)
Aqui voc lanar/alterar/excluir as notas de compras com seus respectivos produtos e vencimentos.
Este procedimento permitira voc incluir as suas novas Compras. Para se criar uma nova compra, clicar no
menu Lanamentos e selecionar a opo Compras. Aparecendo os Lanamentos de Compras. Ao invs de usar o
utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Compra ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Compras abrira uma janela contendo as Compras
No topo da janela Compras h uma barra com as opes: Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as compras entre as data inicial e data final informada enquanto estiver procurando
Compras, o sistema localizar a primeira compra com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do ttulo, data de emisso,
nome do fornecedor ou pela data de entrada. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de
localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
80
Incluso
Nesta opo so lanadas as Compras
utilizadas no sistema. A tela do
lanamento de Compras segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na
opo Lanamento na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Compras.
Aparecendo o lanamento de
Compras, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora
Ttulo: campo utilizado para informar o
numero do titulo da nota de compra,
Emisso: campo utilizado para informar
a data de emisso da nota de compra,
preenchimento automtico do sistema.
Ordem de Compra: campo utilizado
para importar as ordens de comprar j
lanadas, para no precisar informar
novamente.
0 - Por conta de terceiros, 1 - Por conta
do emitente, 2 - Por conta do
destinatrio, 9 - Sem Frete.
Frete:
Modelo: campo utilizado para informar
o modelo da nota de compra,
preenchimento no obrigatrio. Ex.: 55 para NFE.
Srie: campo utilizado para informar a serie da nota de compra, preenchimento no obrigatrio.
Natureza: campo utilizado para informar a operao fiscal da compra, preenchimento no obrigatrio.
Procura de Operaes Fiscais: boto utilizado para
DANFE: se a nota for campo utilizado para informar o nmero da DANFE, preenchimento no obrigatrio.
Fornecedor: campo utilizado para informar o fornecedor da mercadoria, preenchimento obrigatrio.
Incluso de Fornecedores
Procura de Fornecedores
GRID PRODUTOS
mercadorias lanadas na compra.
Alterao Cadastro de Produto:

boto utilizado para alterao de
produto, selecione um produto e clique
no boto e abrir a tela de cadastro de
produtos, aps isso s aperta o boto
confirma ou cancelar, para voltar a tela
de compras.

utilizado para pesquisa de produto, ao
clica no boto abrira uma janela (como
a imagem a seguir) para voc digitar a
descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.

utilizado para incluir um novo produto
sem precisar fechar a tela de Compras
81
e ir a produtos para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item, quando voc fez a procura e adicionou o produto, o
mesmo ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou
acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
Vlr Conhecimento: campo utilizado para informar o valor do conhecimento de frete.

Valor do Frete: campo utilizado para informar o valor de frete.
Desconto: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total da compra.
Acrscimo: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total da compra.
SubTotal: campo utilizado para informar o valor bruto da nota de compra, calculo feito automtico pelo sistema.
BC.Subst. Tribut.:
Vlr Subst. Tribut.:
Valor do Servios:
Valor da Nota: campo utilizado para informar o valor faturado da nota de compra, calculo feito automtico pelo
sistema.
B. de Calc Subs.
Base de Calc ICMS
Alquota
Valor de ICMS
Base de Calc IPI
Valor de IPI
Base de Calc ISS
Alquota
Valor de ISS
Forma de Pagamento
Portador
GRID PARCELAS
Exclui Parcela: boto utilizado para descartar alguma parcela selecionada.
Adiciona Parcela: boto utilizado para adicionar mais uma parcela aps ter clicado nele, abrir uma nova
janela (imagem abaixo), nessa nova janela voc informa o numero da parcela, a data de vencimento, o valor da
parcela e o portador aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
82
Confirma Parcela: boto utilizado para confirmar a parcela, quando voc incluiu a parcela, a
mesma ainda no est confirmada, no confirmou porque voc pode alterar a data de vencimento, s confirmado
quando o boto pressionado.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado

para informar a qual plano de contas a compra
corresponde, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Contas Receitas e

Despesas: boto utilizado para incluir um novo
tipo no plano de conta sem precisar fechar a
tela de Compras e ir a Contas Receitas e
Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas:

boto utilizado para pesquisa de contas
receitas e despesas, ao clica no boto abrira
uma janela (como a imagem a seguir) para
voc digitar a descrio ou parte da mesma
para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Observaes: campo utilizado para informar

qualquer informao que se julgar importante,
poder ter no mximo 250 caracteres.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um nova Compra, e assim sucessivamente
aps confirmao de um nova Compra, caso de no ter interesse de incluir uma nova Compra voc deve escolher o
boto cancela.
Obs.: Esta operao Acrescentara automaticamente no Estoque e ira gerar Contas a Pagar.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Compras anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Compra ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Compras. Aparecendo os
Lanamentos de Compras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Compras anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a Compra a ser alterado navegando na tela de Compra ou a caixa de edio
localizar.
Lanamentos de Compras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma Compra por engano.
Obs.: Esta operao subtraia automaticamente no Estoque e ira excluir as suas respectivas parcela do Contas a
Receber.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Compras anteriormente lanadas e navegar por
entre as Compras sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Compra a ser alterado navegando na tela de Compras ou a caixa de edio
localizar.
Lanamentos de Compras, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Compras basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
83
Boto de navegao das compras, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta

Boto de impresso das Compras o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir alguma Compra.
CONTAS A PAGAR
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao pagamento, como pagamento de duplicatas, faturas e
contas. Para se criar uma nova conta, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Contas a Pagar.
Aparecendo os Lanamentos de Contas a Pagar. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou
para cima at chegar opo Contas a Pagar ou acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema.
Ao selecionar a opo Contas a Pagar abrira uma janela contendo as Contas a Pagar cadastradas, a direita haver
uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo,
Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela
principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Contas a Pagar h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por Contas a Pagar: Escolhendo esta opo, o sistema
considera para visualizao somente as contas ainda no pagas. Contas Pagas: Escolhendo esta opo o sistema
considera para visualizao somente as contas j pagas ou Ambos os tipos: Se esta opo for escolhida, o sistema
considera todas as contas lanadas no arquivo de contas a pagar, enquanto estiver procurando Contas a Pagar, o
sistema localizar a primeira contas a pagar com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do titulo, data de emisso, data
de vencimento, data de pagamento, nome do fornecedor e valor da parcela. Aps escolher a opo de ordenao,
Incluso
Nesta opo permitira voc incluir a suas novas Contas a Pagar. Clicar na opo Lanamentos na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados. A incluso das
contas pode ser feita tambm pela Compra, quando for cadastrada uma nota fiscal a prazo de um fornecedor.
Ttulo: campo utilizado para informar o

numero do titulo da parcela, preenchimento
obrigatrio.
Parcela: campo utilizado para informar o
numero da parcela em questo,
Emisso: campo utilizado para informar a
data de emisso do documento,
preenchido automtico pelo sistema.
Fornecedor: campo utilizado para informar
o fornecedor da conta a ser paga,
Incluso de Fornecedores: boto

utilizado para incluir um novo fornecedor
sem precisar fechar a tela de Contas a
Pagar e ir tela de Fornecedores para
incluso do mesmo
Procura de Fornecedores: boto

utilizado para pesquisa de fornecedor, ao clica no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar
a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Vencimento: campo para informar a data do vencimento da parcela em questo, preenchimento obrigatrio.
Valor da Parcela: campo utilizado para informar o valor da parcela em questo, preenchimento obrigatrio.
Portador: campo para informar de qual banco a parcela em questo.

84
Incluso Portador: boto utilizado para incluir um novo portador sem precisar fechar a tela de Contas a Pagar
e ir a Portadores para incluso do mesmo.
Procura de Portador: boto utilizado para pesquisa de portador, ao clica no boto abrira uma janela (como a
Nmero do Boleto: campo utilizado para informar o nmero do boleto da parcela em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Pagamento: campo para informar a data do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa na
parcela.
Valor Pago: campo utilizado para informar o valor do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa
na parcela.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas conta a pagar corresponde,
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem
precisar fechar a tela de Contas a Pagar e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica
no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
caracteres.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um nova Conta a Pagar, e assim
sucessivamente aps confirmao de um nova Conta a Pagar, caso de no ter interesse de incluir nova Conta a
Pagar voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Contas a Pagar anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser alterado navegando na tela de Contas a Pagar ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os
Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Editar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Contas a Pagar anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser excluda navegando na tela de Contas a Pagar ou a caixa de
edio localizar.
Editar.
sistema, evita que voc exclua uma conta por engano.
Baixar
Este procedimento permitira voc Baixar (efetuar o pagamento) de suas Contas a Pagar anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser baixada navegando na tela de Contas a Pagar ou a caixa de
edio localizar.
Baixar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Contas a Pagar anteriormente lanadas e navegar
por entre as Contas a Pagar sem ter que fechar a mesma.
85
localizar.
Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as Contas a Pagar basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.

Boto de impresso das Contas a Pagar o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir alguma Contas a Pagar.
CONTAS A RECEBER
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao recebimento, como recebimento de duplicatas, faturas e
contas. uma ferramenta que auxilia o setor de cobrana da empresa. Emite relatrio das contas a receber, das
contas atrasadas ou das contas j recebidas em um perodo escolhido, imprime boletos bancrios, recibos,
duplicatas, carns e fornece informaes para o fluxo de caixa. Para se criar uma nova conta a receber, clicar no
menu Lanamentos e selecionar a opo Contas a Receber. Aparecendo os Lanamentos de Contas a Receber. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Contas a Receber ou
acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Contas a Receber abrira
uma janela contendo as Contas a Receber cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e
navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas
opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Contas a Receber h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por Contas a Receber: Escolhendo esta opo, o sistema
considera para visualizao somente as contas ainda no recebidas. Contas Recebidas: Escolhendo esta opo o
sistema considera para visualizao somente as contas j pagas ou Ambos os tipos: Se esta opo for escolhida, o
sistema considera todas as contas lanadas no arquivo de contas a receber, enquanto estiver procurando Contas a
Receber, o sistema localizar a primeira contas a receber com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do titulo, data de emisso,
data de vencimento, data de pagamento e nome do cliente. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
Incluso
Nesta opo permitira voc incluir a suas novas Contas a Receber. Clicar na opo Lanamentos na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados. A incluso das
contas (fichas) pode ser feita tambm pela Venda (NOTAS FISCAIS) quando for emitida uma nota a prazo, ou um
Cupom Fiscal a prazo.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero

do titulo da parcela, preenchimento obrigatrio.
Parcela: campo utilizado para informar o
numero da parcela em questo, preenchimento
obrigatrio.
Emisso: campo utilizado para informar a data
de emisso do documento, preenchido
automtico pelo sistema.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente
da conta a ser recebida, preenchimento
obrigatrio.
Incluso de Clientes: boto utilizado

para incluir um novo cliente sem precisar
fechar a tela de Contas a Pagar e ir tela de
Clientes para incluso do mesmo
86
Procura de clientes: boto utilizado para pesquisa de Clientes, ao clica no boto abrira uma janela (como a
Vencimento: campo para informar a data do vencimento da parcela em questo, preenchimento obrigatrio.
Valor da Parcela: campo utilizado para informar o valor do documento em questo, preenchimento obrigatrio.
Portador: campo para informar de qual banco a parcela em questo.

Incluso Portador: boto utilizado para incluir um novo portador sem precisar fechar a tela de Contas a
Receber e ir a Portadores para incluso do mesmo.
Procura de Portador: boto utilizado para pesquisa de portador, ao clica no boto abrira uma janela (como a
Atraso: campo utilizado para informar os dias de atrasos do documento, esse campo preenchido automtico pelo
sistema.
Juros: campo utilizado para informar o valor de juros sobre os dias de atraso, esse calculo feito pelo sistema.
Desconto do Haver: campo utilizado para informar o valor a ser descontado do crdito em haver do cliente em que
efetuara o pagamento.
Desc. Adiantamento:
Pagamento: campo para informar a data do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa na
parcela.
Valor Pago: campo utilizado para informar o valor do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa
na parcela.
Baixa Parcial: marcar essa opo caso o valor total do documento for pago parcialmente, aps a confirmao ira
gerar uma nova parcela com o valor restante deste documento.
Negociao: campo utilizado para informar a data de negociao.
Valor Negociado:
Nmero do Boleto: campo utilizado para informar o nmero do boleto da parcela em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Encargos: campo utilizado para informar valor de encargos, preenchimento no obrigatrio.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas conta a pagar corresponde,
precisar fechar a tela de Contas a Pagar e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
caracteres.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um nova Conta a Receber, e assim
sucessivamente aps confirmao de um nova Conta a Receber, caso de no ter interesse de incluir nova Conta a
Receber voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Contas a Receber anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser alterado navegando na tela de Contas a Receber ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo
os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Editar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Contas a Receber anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser excluda navegando na tela de Contas a Receber ou a caixa de
edio localizar.
87
opo Editar.
sistema, evita que voc exclua uma conta por engano.
A excluso de uma conta a receber no deve ser confundida com a quitao da mesma. O procedimento para
quitar uma conta a receber clicando com o boto BAIXAR, e preencher o valor do recebimento.
Baixar
Este procedimento permitira voc Baixar (efetuar o pagamento) de suas Contas a Receber anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser baixada navegando na tela de Contas a Receber ou a caixa de
edio localizar.
opo Baixar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Contas a Receber anteriormente lanadas e
navegar por entre as Contas a Receber sem ter que fechar a mesma.
localizar.
os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Visualizar.
Para navegar entre as Contas a Receber basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de impresso das Contas a Receber o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que
desejar reimprimir algumas Contas a Receber.
CAIXA
Este no um simples controle de caixa informatizado, ele permite visualizar em tela ou em relatrio,
informaes importantes e necessrias nas empresas, mais que pela dificuldade na pesquisa, passam despercebidas
num sistema manual. Por exemplo, para saber o total de despesas com telefone nos ltimos seis meses ou no ano
anterior, basta emitir um relatrio ou grfico. possvel tambm emitir uma previso de fluxo de caixa, considerando
as contas a pagar e a receber.
Ao entrar neste programa o arquivo de caixa mostrado numa janela de visualizao. Nesta janela, os
registros so mostrados como num relatrio, isto facilita a navegao dentro dele. Para alterar as informaes
posicione o cursor sobre o registro desejado e clique no boto ALTERAR ou d duplo clique sobre a informao.
clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Caixa. Aparecendo os Lanamentos de Caixa. Ao invs de usar o
utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Caixa ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Caixa abrira uma janela contendo os lanamentos de
Caixa cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
No topo da janela Caixa h uma barra com as opes: Data e Localizar.
Sero apresentados todos os lanamentos de caixa filtrada pela Data, o sistema considera todos os cheques
lanados no arquivo de caixa, enquanto estiver procurando lanamento de Caixa.
Incluso
88
Este procedimento permitira voc incluir os
seus novos Lanamentos no Caixa.
Clicar na opo Lanamentos na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo
os Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir.
Agora bastara preencher os dados, lembrando
sempre das teclas de Edio.
Data: campo utilizado para informar a data de
emisso do lanamento.
Histrico: campo utilizado para informar a
descrio que originou o lanamento.
Complemento: campo utilizado para informar o
complemento do lanamento.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero
do titulo correspondente do documento de pagamento.
Parcela: campo utilizado para informar o numero da parcela correspondente do documento de pagamento.
Valor: campo para informar o valor total do documento, preenchimento obrigatrio.
D/C: campo utilizado para informar se o lanamento de dbito ou crdito, preenchimento obrigatrio.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o lanamento de caixa
precisar fechar a tela de Caixa e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um nova Venda, e assim sucessivamente aps
confirmao de um nova Venda, caso de no ter interesse de incluir novas Venda voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos no Caixa anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Lanamento no Caixa a ser alterado navegando na tela de Lanamento de
Caixa ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Caixa anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento no caixa a ser excludo navegando na tela de Lanamento do
Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Lanamentos no Caixa anteriormente lanadas e
navegar por entre os Lanamentos do Caixa sem ter que fechar a mesma.
localizar.
Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos do Caixa basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
89
Boto de navegao dos cheques, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
CHEQUES
PRE-DATADOS RECEBIDOS
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao cheques. uma ferramenta que auxilia o controle de cheques
da empresa. Emite relatrio dos cheques pr-datados recebidos, dos cheques descontados ou dos cheques a
descontar de um determinado perodo escolhido.
A incluso de cheques recebidos poder ser feito de duas maneiras:
Inclui uma conta a receber, preencher com as informaes necessrias. Na opo forma de pagamento escolha
AVISTA. Clique em <CONFIRMA> para confirma a incluso de contas a receber, aps clicar em CONFIRMA
aparecera uma tela de recebimentos para ser confirmada a forma de pagamento (Ex: Dinheiro, Cheque, carto),
digite o valor do titulo em cheque pr-datado e CONFIRMA. A seguir abrira uma tela de Incluso de cheques Pr-
Datados Recebidos.
Digite as informaes nos

campos necessrios:
Banco: campo destinado

para informar o cdigo do
banco do cheque recebido,
Nmero do Cheque:
campo utilizado para
informar o nmero do
cheque em questo,
Vencimento: campo
utilizado para informar a
data de vencimento do
cheque.
Valor do Cheque: campo utilizado para informar o valor total do cheque em questo.
Titular: campo utilizado para informar o nome do titular do cheque em questo.
A outra maneira de incluso poder ser feita pelo modulo CHEQUES PRE-DATADOS RECEBIDOS.
Para incluir um novo cheque recebido, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Cheques Pr-Datados
Recebidos. Aparecendo os Lanamentos de Cheques Pr-Datados Recebidos. Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Cheques Pr-Datados Recebidos ou acessar pelo cone
que se encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Cheques Pr-Datados Recebidos abrira uma
janela contendo os Cheques Pr-Datados Recebidos cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio
e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas
No topo da janela Cheques Pr-Datados Recebidos h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por A Descontar: Escolhendo esta opo, o sistema considera
para visualizao somente os cheques ainda no descontados. Descontados: Escolhendo esta opo o sistema
considera para visualizao somente os cheques j descontados ou Ambos os tipos: Se esta opo for escolhida, o
sistema considera todos os cheques lanados no arquivo de cheques pr-datados recebidos, enquanto estiver
procurando Cheques Pr-Datados Recebidos, o sistema localizar o primeiro cheque com as iniciais da expresso
desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita
ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar
por: data de emisso, data de vencimento, data de desconto, nome do titular, nome do cliente, nmero do cheque ou
valor do cheque. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Pr-Datado Recebido, e assim
sucessivamente aps confirmao de um novo Pr-Datado Recebido, caso de no ter interesse de incluir novo Pr-
Datado Recebido voc deve escolher o boto cancela.
90
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos
anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque no Lanamento de Cheque Pr-Datados Recebidos a ser alterado
navegando na tela de Lanamento de Cheque Pr-Datados Recebidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Recebidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Cheque Pr-Datados Recebidos anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Cheque Pr-
Datados Recebidos ou a caixa de edio localizar.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um cheque por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos cheques nos Lanamentos de Cheque Pr-Datados
Recebidos anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Cheque Pr-Datados Recebidos sem ter
que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser visualizado navegando na tela de Cheque Pr-Datados
Recebidos ou a caixa de edio localizar.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos basta utilizar os botes de navegao
apresentados nesta tela.
Pr-Datados Emitidos
-Incluindo Cheques Pr-Datados emitidos
A incluso de cheques emitidos poder ser feito de duas maneiras:
Inclui uma conta a pagar, preencher com as informaes necessrias. Na opo forma de pagamento escolha
AVISTA. Clique em <CONFIRMA> para confirma a incluso de contas a pagar, aps clicar em CONFIRMA aparecera
uma tela de recebimentos para ser confirmada a forma de pagamento (Ex: Dinheiro, Cheque, carto), digite o valor do
titulo em cheque pr-datado e CONFIRMA. A seguir abrira uma tela de Incluso de cheques Pr-Datados Emitidos.
Digite as informaes nos campos
necessrios:
Cdigo conta corrente: campo destinado
para informar a conta corrente do cheque
emitido, preenchimento obrigatrio.
Emisso: campo utilizado para informar a
data da emisso do cheque
Histrico: campo utilizado para informar a
quem esta sendo enviando o cheque.
Numero do cheque: campo utilizado para
informar o nmero do cheque em questo.
Vencimento: campo utilizado para informar a
data de vencimento do cheque.
Valor: campo utilizado para informar o valor
total do cheque em questo.
91
Compensao: campo destinado para informar a data de compensao do cheque.
Integrar ao caixa: Se a opo for sim, efetuara uma soma junto ao caixa, e automaticamente gera um cdigo de
receitas e despesas.
Escolhido No integrar ao caixa, no ser efetuado junto ao caixa.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o cheque corresponde,
precisar fechar a tela de Cheques Pr-Datados Emitidos e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
A outra maneira de incluso poder ser feita pelo modulo CHEQUES PRE-DATADOS EMITIDOS.
Para incluir um novo cheque recebido, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Cheques Pr-Datados
Emitidos. Aparecendo os Lanamentos de Cheques Pr-Datados Emitidos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para baixo ou para cima at chegar opo Cheques Pr-Datados Emitidos ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Cheques Pr-Datados Emitidos abrira uma janela
contendo os Cheques Pr-Datados Emitidos cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e
navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas
No topo da janela Cheques Pr-Datados Emitidos h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por A Compensar: Escolhendo esta opo, o sistema considera
para visualizao somente os cheques ainda no foram compensados. Compensados: Escolhendo esta opo o
sistema considera para visualizao somente os cheques j compensados ou Ambos os tipos: Se esta opo for
escolhida, o sistema considera todos os cheques lanados no arquivo de cheques pr-datados emitidos, enquanto
estiver procurando Cheques Pr-Datados Emitidos, o sistema localizar o primeiro cheque com as iniciais da
expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser
feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre
Ordenar por: data de emisso, data de vencimento, data de desconto, nome do titular, nome do cliente, nmero do
cheque ou valor do cheque. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e
digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Pr-Datado Emitidos, e assim
sucessivamente aps confirmao de um novo Pr-Datado Emitidos, caso de no ter interesse de incluir novo Pr-
Datado Emitido voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque no Lanamento de Cheque Pr-Datados Emitidos a ser alterado
navegando na tela de Lanamento de Cheque Pr-Datados Emitidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Emitidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Cheque Pr-Datados Emitidos anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Cheque Pr-
Datados Emitidos ou a caixa de edio localizar.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Excluir.
Consulta
92
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos cheques nos Lanamentos de Cheque Pr-Datados
Emitidos anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Cheque Pr-Datados Emitidos sem ter que
fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser visualizado navegando na tela de Cheque Pr-Datados
Emitidos ou a caixa de edio localizar.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos basta utilizar os botes de navegao
apresentados nesta tela.
Observao
De acordo com a Lei 7.357/1985, o cheque uma ordem de pagamento vista.
ORDENS DE COMPRA
Este procedimento permitira voc incluir as suas novas Ordens de Compra. Para se criar uma nova ordem de
compra, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Ordens de Compra. Aparecendo os Lanamentos de
Ordens de Compras. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
opo Ordens de Compras ou acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a
opo Ordens de Compras abrira uma janela contendo as Ordens de Compras cadastradas, a direita haver uma
na opo EDITAR.
No topo da janela Ordens de Compras h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por O.C. Abertas: Escolhendo esta opo, o sistema considera
para visualizao somente as ordens de compra em aberto. O.C. Entregues: Escolhendo esta opo o sistema
considera para visualizao somente as ordens de compras que j foram entregues ou Ambos os tipos: Se esta
opo for escolhida, o sistema considera todas as O.C. lanadas no arquivo de ordens de compras, enquanto estiver
procurando Ordens de Compra, o sistema localizar a primeira O.C. com as iniciais da expresso desejada de
acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e
conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do
titulo. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser
Incluso
Nesta opo permitira voc incluir a suas novas Ordens de Compra. Clicar na opo Lanamentos na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Ordens de Compra. Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Compra, voc deve
clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados.
Ttulo: um nmero seqencial de dgitos fornecidos automaticamente pelo programa (no necessrio digit-lo, e
no pode ser alterado).
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento da ordem de compra, no necessrio
digita-la fornecido automaticamente pelo sistema.
Tipo:
GRID Produtos
93
utilizado para pesquisa de produto,
ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc
digitar a descrio ou parte da
mesma para pesquisar, aps isso s
apertar <ENTER>.

utilizado para incluir um novo
produto sem precisar fechar a tela
de Ordens de Compra e ir a
produtos para incluso do mesmo.

fez a procura e adicionou o produto,
o mesmo ainda no est
confirmado, no confirmou porque
voc pode alterar a quantidade, vai
ter desconto ou acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
GRID Servios
<Imagem boto>
Incluso de Servios: boto utilizado para incluir um novo servio sem precisar fechar a tela de Ordens de Compra e
ir em servios para incluso do mesmo.
<Imagem boto>
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item, quando voc fez a procura e adicionou o servio, o mesmo
ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode alterar a quantidade, se vai ter desconto ou acrscimo,
s confirmado quando o boto pressionado.
<Imagem boto>
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e s
clicar no boto procura de servios ou apertar <F8> para a procura de um novo servio.
<Imagem boto>
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total de venda, preenchimento
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total de venda, preenchimento
Fornecedor: campo utilizado para informar o fornecedor da mercadoria, preenchimento obrigatrio.
Incluso de Fornecedores: boto utilizado para incluir um novo fornecedor sem precisar fechar a tela de
Ordens de Compra e ir a fornecedores para incluso do mesmo.
Procura de Fornecedores: boto utilizado para pesquisa de fornecedores, ao clica no boto abrira uma janela
<ENTER>.
Frete:
Forma de Pagamento: campo utilizado para informar as condies de pagamento escolhida pelo cliente.
Preenchimento obrigatrio, se o mesmo no for informado no confirmar a venda.
Incluso Forma de Pagamento: boto utilizado para incluir uma nova condio de pagamento sem precisar
fechar a tela de Ordens de Compra e ir a Condies de Pagamento para incluso do mesmo.
94
Procura Forma de Pagamento: boto utilizado para pesquisa de condio de pagamento, ao clica no boto
abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps
Prazo de Entrega: campo utilizado para informar com o prazo de entrega (data) das mercadorias.
Entrega: campo utilizado para informar com a data que foi entregue as mercadorias.
caracteres.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de Ordens de Compras
Para isso primeiro voc deve localizar o Lanamento nas Ordens de Compra a ser alterado navegando na tela de
Lanamento de Ordens de Compra ou a caixa de edio localizar.
Lanamentos de O.C., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos das Ordens de Compra anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento na O.C. a ser excludo navegando na tela de Lanamento das
Ordens de Compra ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Compra. Aparecendo
os Lanamentos de O.C., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua uma O.C. por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Lanamentos nas Ordens de Compra anteriormente
lanadas e navegar por entre os Lanamentos das O.C. sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.C. a ser alterado navegando na tela de Ordens de Compra ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Compra. Aparecendo
os Lanamentos de O.C., voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos das Ordens de Compra basta utilizar os botes de navegao apresentados
nesta tela.
Boto de navegao das O.C., Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta para
Boto de impresso das Ordens de Compra o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que
desejar reimprimir alguma O.C.
MOVIMENTO DE ESTOQUE
Este mdulo possibilita o controle e a organizao do estoque. As funes dos botes de comando que este
mdulo possui so idnticas s dos outros mdulos anteriores comentados. As particularidades dos menus
comentaremos em seguida:
Para se criar um novo lanamento de movimento, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Movimento de
Estoque. Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
para baixo ou para cima at chegar opo Movimento de Estoque ou acessar pelo cone que se encontra na rea
principal do sistema. Ao selecionar a opo Movimento de Estoque abrira uma janela contendo os Movimento de
Estoque cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
95
Incluso
Este procedimento permitira voc incluir os seus novos Lanamentos no Movimento de Estoque.
Clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Movimento de Estoque. Aparecendo os
Lanamentos de Movimento de Estoque, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir.
Agora bastara preencher os dados, lembrando sempre das teclas de Edio.
Loja Origem: campo utilizado para informar a empresa de

origem das mercadorias.
Operao: este campo indica se a operao de entrada
ou sada.
Titulo: um nmero seqencial de dgitos fornecidos
automaticamente pelo programa (no necessrio digit-lo,
e no pode ser alterado). Se for necessrio identificar o
produto por um a referncia prpria ou de fbrica utilize o
campo cdigo de barras.
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso
do movimento, no necessrio digita-la fornecido
automaticamente pelo sistema.
Qtde Total: campo destinado a informar a quantidade total,
preenchimento obrigatrio quando o mesmo for obrigatrio
informar.
GRID de Produtos
Cdigo: Destina-se ao cadastro do cdigo, de uma

referncia (pode ser nmero e letras) ou uma codificao
prpria. Este campo deve ter no mnimo seis dgitos para
que o sistema possa diferenci-lo do campo cdigo, e
tambm no devem existir cdigos (ou referncias) iguais.
Quantidade: Este campo serve para cadastrar a quantidade

da mercadoria. Deve ser inicialmente digitada. Este campo
vai sendo alterado pelo sistema quando entrar ou sair
mercadorias do estoque (nota fiscal de venda, venda no
balco, compras).
Procura de Produtos: boto utilizado para pesquisa de

produto, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da
mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Incluso de Produtos: boto utilizado para incluir um novo produto sem precisar fechar a tela de Movimento
de Estoque e ir a produtos para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item, quando voc fez a procura e adicionou o produto, o
mesmo ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou
acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o movimento de estoque
<Imagem boto Incluso de Contas Receitas e Despesas>

Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem precisar
fechar a tela de Movimento de Estoque e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
< Imagem boto Procura de Contas Receitas e Despesas>

96
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica no
boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar,

Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo lanamento de estoque, e assim
sucessivamente aps confirmao de um novo lanamento de estoque, caso de no ter interesse de incluir novos
lanamentos de estoque voc deve escolher o boto cancela.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos de Movimento de Estoque anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o movimento a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Movimento
de Estoque ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Movimento de Estoque.
Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Excluir.
sistema, evita que voc exclua um movimento por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos movimentos nos Lanamentos de Movimento de
Estoque anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Movimento de Estoque sem ter que fechar a
mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o movimento a ser visualizado navegando na tela de Movimento de Estoque ou
a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Movimento de Estoque.
Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
Para navegar entre os Lanamentos de Movimento de Estoque basta utilizar os botes de navegao apresentados
nesta tela.

Boto de navegao dos movimentos, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
FRENTE DE CAIXA
Concentram-se todos os movimentos de entrada (recebimento), e sada (pagamentos) que ocorreram no

decorrer de sua abertura e fechamento.
Para se criar um novo lanamento de movimento, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Movimento de
Estoque. Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
para baixo ou para cima at chegar opo Movimento de Estoque ou acessar pelo cone que se encontra na rea
principal do sistema. Ao selecionar a opo Movimento de Estoque abrira uma janela contendo os Movimento de
Estoque cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao cheques. uma ferramenta que auxilia o controle de cheques
da empresa. Emite relatrio dos cheques pr-datados recebidos, dos cheques descontados ou dos cheques a
descontar de um determinado perodo escolhido.
A incluso de cheques recebidos poder ser feito de duas maneiras:
Inclui uma conta a receber, preencher com as informaes necessrias. Na opo forma de pagamento escolha
AVISTA. Clique em <CONFIRMA> para confirma a incluso de contas a receber, aps clicar em CONFIRMA
aparecera uma tela de recebimentos para ser confirmada a forma de pagamento (Ex: Dinheiro, Cheque, carto),
digite o valor do titulo em cheque pr-datado e CONFIRMA. A seguir abrira uma tela de Incluso de cheques Pr-
Datados Recebidos.
97
Data: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento.
Histrico: campo utilizado para informar a descrio que originou o lanamento.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero do titulo correspondente do documento de pagamento.
Parcela: campo utilizado para informar o numero da parcela correspondente do documento de pagamento.
Valor em Dinheiro: campo para informar o valor total do documento pago em dinheiro, preenchimento obrigatrio.
Valor em Cheque: campo para informar o valor total do documento pago em cheque, preenchimento obrigatrio.
Valor em Ch. Pred: campo para informar o valor total do documento pago em cheque pr-datado, preenchimento
obrigatrio.
Valor em Ch. Terc.: campo para informar o valor total do documento pago em cheque de terceiros, preenchimento
obrigatrio.
Valor em Carto.: campo para informar o valor total do documento pago em carto, preenchimento obrigatrio.
Valor em Tickts: campo para informar o valor total do documento pago em tickts, preenchimento obrigatrio.
Valor em Vales: campo para informar o valor total do documento pago em vales, preenchimento obrigatrio.
Valor Devolvido: campo para informar o valor total devolvido do documento, preenchimento obrigatrio.
D/C: campo utilizado para informar se o lanamento de dbito ou crdito, preenchimento obrigatrio.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o lanamento de frente caixa
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem precisar
fechar a tela de Frente Caixa e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica no
boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar,
Complemento: campo utilizado para informar o complemento do lanamento.

Valor:
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de frente de caixa anteriormente
lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque no Lanamento de Frente de Caixa a ser alterado navegando na tela
de Lanamento de Frente de Caixa ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Frente de Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Frente de Caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Frente de Caixa anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Frente de
Lanamentos de frente de caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das entradas e sadas nos Lanamentos de Frente de
Caixa anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Frente de Caixa sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento a ser visualizado navegando na tela de Frente de Caixa ou a
Lanamentos de Frente de Caixa, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Frente de Caixa basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta
tela.
98
Boto de navegao dos lanamentos de frente de caixa, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai
aparecer quando for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
FECHAMENTO DE CAIXA
RELATRIOS
Clicar na opo Relatrios na barra de menu e clicar escolhendo a opo desejada. Aparecendo a tela de
Impresso, voc poder ou escolher a ordem do arquivo, Alfabtica ou por Cdigo.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor e Impressora para listar na impressora.
Depois de escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Chamados
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.

Para visualizar ou imprimir o relatrio de chamados
voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a
opo Chamados. Aparecendo o Relatrio de
Chamados. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e
logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo, Chamados. Ao
selecionar a opo, Chamados abrira uma janela
contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc dever escolher a seleo: O.S. No Atendidas
para imprimir as ordens de servios que no foram
atendidas, O.S. Atendidas para imprimir as ordens de
servios que j foram atendidas, Ambos os Tipos para
imprimir as ordens de servios tanto as no atendidas
como as atendidas.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para
visualizar no monitor, Impressora para listar na
impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo
de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a
data inicial e a final para mostrar os chamados nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Funcionrio, mostrara todas as ordens de servios que foram feitas pelo
funcionrio selecionado.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
99
Relatrio de Comisses

Para visualizar ou imprimir o relatrio de comisses voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo
Comisses. Aparecendo o Relatrio de Comisses. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A
para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a
letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou
direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Comisses. Ao selecionar a opo Comisses abrira uma
janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc deve escolher a base que ira ser feito o relatrio,
Venda ira mostrar as comisses dos vendedores de cada
venda realizada, Pedido ira listar as comisses pelos
pedidos lanados.
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Resumido,
para imprimir as informaes resumidas de comisses.
Detalhado para imprimir as informaes detalhadas de
comisses.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no
monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de
Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo de data inicial e final e
a partir da data indicada ira mostrar as comisses.
Podendo ainda escolher Parcial por Funcionrio, mostrara
todas as comisses do funcionrio selecionado. Parcial por
Vendedor mostrara todas as comisses do vendedor em
questo.
Relatrio de Mapa de Carga

Para visualizar ou imprimir o relatrio de mapa de carga voc deve clicar
no menu Relatrios e selecionar a opo Mapa de Carga. Aparecendo o
Relatrio de Mapa de Carga. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e
para baixo ou para cima at chegar opo Mapa de Carga. Ao
selecionar a opo Mapa de Carga abrira uma janela contendo as opes
para voc visualizar o relatrio.
(...)
100
Relatrio de Balano de Medicamentos

Para visualizar ou imprimir o relatrio de balano de
medicamento voc deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Balano de Medicamentos. Aparecendo
o Relatrio de Balano de Medicamentos. Ao invs de usar
o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e
para baixo ou para cima at chegar opo Balano de
Medicamentos. Ao selecionar a opo Balano de
Medicamentos abrira uma janela contendo as opes para
voc visualizar o relatrio.
(...)
Relatrio de Estoque Comprometido

Para visualizar ou imprimir o relatrio de
estoque comprometido voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Estoque
Comprometido. Aparecendo o Relatrio de
Estoque comprometido. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Estoque
Comprometido. Ao selecionar a opo Estoque
Comprometido abrira uma janela contendo as
opes para voc visualizar o relatrio.
(...)
Relatrio Saldo de Estoque por Perodo

Para visualizar ou imprimir o relatrio saldo devedor de
fornecedor voc deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Saldo Devedor de Fornecedor.
Aparecendo o Relatrio de Saldo Devedor de Fornecedor.
Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda
ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Saldo Devedor de Fornecedor. Ao selecionar a opo
Saldo Devedor de Fornecedor abrira uma janela contendo
as opes para voc visualizar o relatrio.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar
no monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de
Voc deve informar a Data de Apurao para que seja
feita a listagem a partir da data indicada.
Podendo ainda escolher Parcial por Produto, mostrara
todas as vendas feitas com o produto selecionado. Parcial
101
por Grupo, mostrara o saldo do estoque no perodo informado dos produtos que fazem parte do grupo selecionado.
Parcial por SubGrupo, mostrara o saldo do estoque no perodo informado dos produtos que fazem parte do subgrupo
selecionado. Parcial por Fabricantes, mostrara o saldo do estoque no perodo informado dos produtos que fazem
parte do fabricante (marca) selecionado.
Relatrio Saldo Devedor de Fornecedor

Para visualizar ou imprimir o relatrio saldo devedor de
fornecedor voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar
a opo Saldo Devedor de Fornecedor. Aparecendo o
Relatrio de Saldo Devedor de Fornecedor. Ao invs de usar
o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar
as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo
ou para cima at chegar opo Saldo Devedor de
Fornecedor. Ao selecionar a opo Saldo Devedor de
Fornecedor abrira uma janela contendo as opes para voc
visualizar o relatrio.
monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar
o saldo total nesse perodo de tempo.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou
Relatrio de Faturamento Mensal

Para visualizar ou imprimir o relatrio de faturamento mensal voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Faturamento
Mensal. Aparecendo o Relatrio de Faturamento Mensal. Ao invs
de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as
setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Faturamento Mensal. Ao selecionar a
opo Faturamento Mensal abrira uma janela contendo as opes
Voc dever escolher o tipo: Vendas para imprimir o faturamento
mensal das vendas, Produtos Vendidos para imprimir o
faturamento com base nos itens de vendidos.
monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de Notas
para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar o
faturamento mensal nesse perodo de tempo.
Relatrio de Vendas x Compras

Para visualizar ou imprimir o relatrio de vendas x compras voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Vendas x Compras.
Aparecendo o Relatrio de Vendas x Compras. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Vendas x Compras. Ao selecionar a opo Vendas x
Compras abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
102
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de
Agora bastara voc indicar o perodo de data inicial e final e a partir da data indicada ira mostrar as vendas x
compras.
Relatrio de Produtos Pendentes

Para visualizar ou imprimir o relatrio de produtos
pendentes voc deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Produtos Pendentes.
Aparecendo o Relatrio de Produtos Pendentes.
Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo
ou para cima at chegar opo Produtos
Pendentes. Ao selecionar a opo Produtos
Pendentes abrira uma janela contendo as opes
(...)
Relatrio de Produtos sem Vendas

sem vendas voc deve clicar no menu Relatrios
e selecionar a opo Produtos sem Vendas.
Aparecendo o Relatrio de Produtos sem
Vendas. Ao invs de usar o mouse, poder usar
as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para esquerda ou
direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Produtos sem Vendas. Ao selecionar a
opo Produtos sem Vendas abrira uma janela
contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por
Cdigo ou Descrio.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para
visualizar no monitor, Impressora para listar na
impressora, Bloco de Notas para gerar um
arquivo de texto.
Voc tambm poder escolher o Tipo, com saldo positivo ir imprimir todos os produtos sem vendas com o saldo
positivo, saldo 0 (zero) somente os produtos sem vendas com o estoque zerado e saldo negativo somente os
produtos sem venda que esto com o saldo negativo.
Agora bastara voc indicar o perodo sem vendas a partir da data indicada para mostrar os clientes sem vendas.
Podendo ainda escolher Parcial por Grupo, mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do grupo
selecionado. Parcial por SubGrupo, mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do subgrupo selecionado.
Parcial por Fabricantes, mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do fabricante (marca) selecionado.
103
Relatrio de Produtos Vendidos
Produtos Vendidos por Perodo

Para visualizar ou imprimir o relatrio
de produtos vendidos por perodo voc
deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Produtos Vendidos.
Aparecendo o Relatrio de Produtos
Vendidos por Perodo. Ao invs de usar
o mouse, poder usar as teclas <ALT>
+ A para acessar a Opo Relatrios e
logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Produtos
Vendidos. Ao selecionar a opo
Produtos Vendidos por Perodo abrira
uma janela contendo as opes para
Se voc escolher a relao por Produto
observe que ir aparecer mais opo
como agrupar por: condio, ordem e
destino.
Agrupar por, no agrupado ira mostrar
na tela os itens vendidos
separadamente, por Produto: ira
agrupar listar todos os produtos
agrupados por produto, por Grupo: ira
mostrar todos os produtos vendidos
agrupado pro grupo, por Marca ira listar todos os produtos agrupado por marca.
Condio Itens No Pagos mostrara todos os itens que ainda no foram pagos, Itens Pagos ira mostrar somente os
itens pagos, e Ambos os tipos ir mostrar tanto os no pagos como os pagos.
Ordem, por Cdigo ira listar todos os produtos vendidos pelo cdigo do produto. Nome mostrara todos os produtos
vendidos ordenado por ordem alfabtica. Valor ira mostrar todos os produtos vendidos pelo valor. Quantidade
mostrara todos os produtos vendidos ordenando pela a quantidade. Grupo listara todos os produtos vendidos
ordenado pelo grupo.
Escolhendo outro tipo de relacionamento por cliente, por Data ira mostrar os produtos vendidos por data, por
Vendedor ira mostrar os produtos vendidos pelo vendedor selecionado. Aps escolher o relacionamento agora voc
deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de Notas para
gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar os produtos vendidos nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Lote mostrar todos os produtos vendidos do lote desejado. Parcial por Operao
mostrar todos os produtos vendidos com a operao fiscal em questo. Parcial por Vendedor, mostrara todos os
produtos vendidos pelo vendedor selecionado. Parcial por Cliente, mostrara todos os produtos vendidos para o cliente
selecionado. Parcial por Produto, mostrara todas as vendas feitas com o produto selecionado. Parcial por Grupo,
mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do grupo selecionado. Parcial por SubGrupo, mostrara todos
os produtos vendidos que fazem parte do subgrupo selecionado. Parcial por Fabricantes, mostrara todos os produtos
vendidos que fazem parte do fabricante (marca) selecionado. Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma
Produtos Vendidos por Faixa de Meses

104
Para visualizar ou imprimir o relatrio de
produtos vendidos por perodo voc
deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Produtos Vendidos.
Aparecendo o Relatrio de Produtos
Vendidos por Faixa de Meses. Ao invs
de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra
R ou utilizar as setas de navegao
para esquerda ou direita e para baixo
ou para cima at chegar opo
Produtos Vendidos. Ao selecionar a
opo Produtos Vendidos por Faixa de
Meses abrira uma janela contendo as
Agora voc deve escolher a opo
Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de Notas para gerar um arquivo de
texto.
Agora bastara voc indicar a data a partir do ms e do ano para mostrar os produtos vendidos nesse perodo de
tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Grupo, mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do grupo
selecionado. Parcial por SubGrupo, mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do subgrupo selecionado.
Parcial por Fabricantes, mostrara todos os produtos vendidos que fazem parte do fabricante (marca) selecionado.
Relatrio de Produtos Comprados

comprados voc deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Produtos Comprados.
Aparecendo o Relatrio de Produtos Comprados. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
+ A para acessar a Opo Relatrios e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Produtos Comprados.
Ao selecionar a opo Produtos Comprados abrira
uma janela contendo as opes para voc visualizar
o relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por
Nome, Valor ou Quantidade.
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio:
Agrupado, para imprimir as informaes agrupadas
dos produtos comprados. No Agrupado para
imprimir as informaes de produtos comprados
separados sem agrupar.
105
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar os produtos comprados nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Fornecedor, mostrara todos os produtos comprados com o fornecedor
selecionado. Parcial por Produto, mostrara todas as compras feitas com o produto selecionado. Parcial por Grupo,
mostrara todos os produtos comprados que fazem parte do grupo selecionado. Parcial por SubGrupo, mostrara todos
os produtos comprados que fazem parte do subgrupo selecionado. Parcial por Gneros de Fornecedores, mostrara
todos os produtos comprados que fazem parte do gnero selecionado. Parcial por Operao mostrar todos os
produtos comprados com a operao fiscal em questo. Parcial por Nota mostrar todos os produtos comprados da
nota desejada.
Relatrio de Servios Prestados

Para visualizar ou imprimir o relatrio servios prestados voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Servios Prestados.
Aparecendo o Relatrio de Servios Prestados. Ao invs de usar o
chegar opo Servios Prestados. Ao selecionar a opo Servios
Prestados abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
Voc dever escolher o tipo: Agrupado para imprimir os servios
prestados agrupados, No Agrupados para imprimir os servios
prestados separados sem agrupar.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou Alfabtica.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor,
Impressora para listar na impressora.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final
para mostrar os servios prestados feitos nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Funcionrio, mostrara todos os
servios prestados que foram feitos pelo funcionrio selecionado.
Parcial por Cliente, mostrara todos os servios solicitados por aquele cliente. Parcial por Servio, mostrara todos os
servios prestados com o servio selecionado.
Relatrio de Fluxo de Caixa
Relatrios que traz dados referentes ao movimento de caixa por um

determinado perodo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de fluxo de caixa voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Fluxo de Caixa. Aparecendo o
Relatrio de Fluxo de Caixa. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a
letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Fluxo de Caixa. Ao selecionar a
opo Fluxo de Caixa abrira uma janela contendo as opes para voc
Voc dever escolher a seleo: Contas a Pagar para imprimir as
informaes de contas a pagar em aberto, Contas a Receber para imprimir
as informaes de contas a receber em aberto, ou Ambos os tipos para
imprimir tanto as contas a pagar quanto as contas a receber.
Agora voc devera escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco
de Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final para mostrar os fluxos de caixa feitos nesse
perodo de tempo.
106
Ranking dos Clientes

Relatrios que traz dados referentes ao total de compras feitas por cada
cliente, por um determinado perodo. Coloca em ordem decrescente de maior
para o menor o lucro obtido com as vendas.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de ranking de clientes voc deve clicar
no menu Relatrios e selecionar a opo Ranking de Clientes. Aparecendo o
Relatrio de Ranking de Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
baixo ou para cima at chegar opo Ranking de Clientes. Ao selecionar a
opo Ranking de Clientes abrira uma janela contendo as opes para voc
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora
para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo de texto.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Relatrio de Clientes sem Compra
Relatrios que traz dados referentes aos clientes sem compras, por um
determinado perodo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio clientes sem compra voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Clientes sem Compra. Aparecendo o
Relatrio de Clientes sem Compras. Ao invs de usar o mouse, poder usar
as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Clientes sem Compra. Ao selecionar a
opo Clientes sem Compra abrira uma janela contendo as opes para voc
Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Agora bastara voc indicar o perodo sem vendas a partir da data indicada
para mostrar os clientes sem vendas.
cancelar.
Relatrio de Clientes Inadimplentes
Relatrios que traz dados referentes aos clientes inadimplentes,

por um determinado perodo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de clientes inadimplentes
voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Clientes
Inadimplentes. Aparecendo o Relatrio de Clientes Inadimplentes.
Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Clientes Inadimplentes. Ao
selecionar a opo Clientes Inadimplentes abrira uma janela
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou
Alfabtica.
monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Voc deve indicar o perodo informando a data inicial e a final para
mostrar os clientes inadimplentes nesse perodo de tempo.
Agora voc deve informar a quantidade de prestaes atrasadas
que deseja listar.
107
Agora bastara informar a quantidade de dias das prestaes em atraso que deseja listar.
Podendo ainda escolher Parcial por Vendedor mostrar todos os clientes com prestaes atrasadas feitas por aquele
vendedor.
Relatrio de Fornecedores Pendentes
Relatrios que traz dados referentes aos fornecedores pendentes,

por um determinado perodo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de fornecedores pendentes
voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo
fornecedores pendentes. Aparecendo o Relatrio de Fornecedores
Pendentes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou
direita e para baixo ou para cima at chegar opo Fornecedores
Pendentes. Ao selecionar a opo Fornecedores Pendentes abrira
uma janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
mostrar os fornecedores pendentes nesse perodo de tempo.
Agora voc deve informar a quantidade de prestaes atrasadas que deseja listar.
Relatrio de Previso Oramentria
Relatrios que traz dados referentes aos clientes inadimplentes, por um

determinado perodo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de previso oramentria voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Previso
Oramentria. Aparecendo o Relatrio de Previso Oramentria. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Previso Oramentria. Ao selecionar a opo Previso
Oramentria abrira uma janela contendo as opes para voc
Voc dever escolher a classe: Sinttico, para imprimir todas as contas
analticas que fazem parte da sinttica, Analtico, para imprimir somente
as informaes de contas analticas.
Voc deve indicar o perodo informando a data inicial e a final
para mostrar as previses oramentrias nesse perodo de
tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Conta mostrar todas as
previses feitas com aquela conta desejada.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou
Relatrio de Receitas e Despesas

Para visualizar ou imprimir o relatrio de receitas e despesas
Receitas e Despesas. Aparecendo o Relatrio de Receitas e
Despesas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Receitas e Despesas. Ao selecionar a opo Receitas e
108
Despesas abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc dever escolher a classe: Sinttico, para imprimir todas as contas analticas que fazem parte da sinttica,
Analtico, para imprimir somente as informaes de contas analticas.
Voc pode escolher o tipo: Realizao mostrara todas as contas que j foram baixadas, Competncia mostrara todas
as contas que no foram baixadas.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Voc deve indicar o perodo informando a data inicial e a final para mostrar as contas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Conta mostrar todas as movimentaes feita com aquela conta desejada.
Relatrio de Detalhamento de Receitas e Despesas

Para visualizar ou imprimir o relatrio de detalhamento de receitas
e despesas voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a
opo Detalhamento de Receitas e Despesas. Aparecendo o
Relatrio de Detalhamento de Receitas e Despesas. Ao invs de
usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
cima at chegar opo Detalhamento de Receitas e Despesas.
Ao selecionar a opo Detalhamento de Receitas e Despesas
abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
Voc dever escolher o Tipo: Realizao mostrara todas as
contas que j foram baixadas, Competncia mostrara todas as
contas que no foram baixadas.
mostrar as contas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Conta mostrar todas as
movimentaes feita com aquela conta desejada.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela
para cancelar.
Relatrio de Demonstrativo de Resultado (DRE)

Para visualizar ou imprimir o relatrio de demonstrativo de resultado
Demonstrativo de Resultado. Aparecendo o Relatrio de
Demonstrativo de Resultado. Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Demonstrativo de Resultado. Ao selecionar a opo Detalhamento
de Receitas e Despesas abrira uma janela contendo as opes para
(...)
109
Relatrio de Demonstrativo Anual

Para visualizar ou imprimir o relatrio de demonstrativo anual voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo
Demonstrativo Anual. Aparecendo o Relatrio de Demonstrativo
Anual. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra
R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e
para baixo ou para cima at chegar opo Demonstrativo Anual.
Ao selecionar a opo Detalhamento de Receitas e Despesas
relatrio.
(...)
Relatrio de Cdigo de Barras
Visualizando no Vdeo e Imprimindo

Para visualizar ou imprimir o relatrio de cdigo de
barras voc deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Cdigo de Barras. Aparecendo o
Relatrio de Cdigo de Barras. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar
a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R
ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou
direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Cdigo de Barras. Ao selecionar a opo Cdigo de
Barras abrira uma janela contendo as opes para
Voc poder ou escolher a classificao do arquivo
para ordenar por Cdigo ou Alfabtica.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar
no monitor e Impressora para listar na impressora.
Podendo ainda escolher Parcial por Grupo mostrar
todos os cdigo de barras daquele grupo em questo,
Parcial por Sub-Grupo mostrar todos os cdigo de
barras daquele subgrupo em questo, Parcial por
Fabricante listar todos os cdigo de barras daquele
fabricante selecionado, Parcial por Situao Tributria
mostrara todos os cdigo de barras daquela situao tributria. Parcial por Descrio listara todos os cdigos de
barras daquela descrio digitada, Parcial por Produto listara todos os cdigos de barras do produto selecionado,
Parcial entre Cdigo Inicial e Cdigo Final mostrara todos os cdigos de barras entre o cdigo inicial e final.
Nesse relatrio voc pode estar escolhendo mais de uma opo de parcial como, por exemplo, parcial por Grupo e
parcial por Fabricante aparecera todos os cdigos de barras daquele grupo e do fabricante selecionado.
Relatrio de Conta Recebidas por Situao Tributaria

110
Para visualizar ou imprimir o relatrio de conta receitas por
situao tributaria voc deve clicar no menu Relatrios e
selecionar a opo Demonstrativo de Resultado. Aparecendo o
Relatrio de Demonstrativo de Resultado. Ao invs de usar o
chegar opo Demonstrativo de Resultado. Ao selecionar a
opo Detalhamento de Receitas e Despesas abrira uma janela
(...)
Relatrio de Vendas por Situao Tributaria

Para visualizar ou imprimir o relatrio de vendas por situao
tributaria voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo
Vendas por Situao Tributaria. Aparecendo o Relatrio de Vendas
por Situao Tributaria. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps
Vendas por Situao Tributaria. Ao selecionar a opo Vendas por
Situao Tributaria abrira uma janela contendo as opes para
mostrar as vendas nesse perodo de tempo.
para cancelar.
Relatrio de Oramento

Para visualizar ou imprimir o relatrio de oramentos voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Oramentos. Aparecendo o
Relatrio de Oramentos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e
para baixo ou para cima at chegar opo Oramentos. Ao selecionar a
opo Oramentos abrira uma janela contendo as opes para voc
Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um
arquivo de texto.
111
Agora bastara voc indicar o perodo informando a data inicial e a final para mostrar os oramentos feitas nesse
perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todos os oramentos que aquele cliente fez. Parcial por
Vendedor mostrar todos os oramentos feitos por aquele vendedor. Parcial por Forma de Pagamento listara todos
os oramentos feitos com a forma selecionada.
Relatrio de Pedido

Para visualizar ou imprimir o relatrio de pedidos voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Pedidos. Aparecendo o Relatrio de Pedidos.
Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Pedidos. Ao selecionar a opo Pedidos abrira uma janela contendo as
Voc dever escolher a seleo: Pedidos em Aberto para imprimir os pedidos
em abertos, Pedidos Entregues para imprimir somente os pedidos j
entregues ou Ambos os tipos para imprimir tanto os pedidos em abertos
quanto os pedidos entregues.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso, por Previso ou
por Entrega.
Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo
de texto.
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Resumido, para imprimir as
informaes resumidas dos pedidos. Detalhado para imprimir as informaes
detalhadas dos pedidos.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final para
mostrar os pedidos feitos nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todos os Pedidos que aquele cliente fez. Parcial por Vendedor
mostrar todos os Pedidos feitos por aquele vendedor. Parcial por Condio de Pagamento listara todos os Pedidos
feitos com a forma selecionada.
Relatrio de Condicionais

Para visualizar ou imprimir o relatrio de condicionais voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Condicionais.
Aparecendo o Relatrio de Condicionais. Ao invs de usar o
chegar opo Condicionais. Ao selecionar a opo Condicionais
relatrio.
Voc dever escolher a seleo: Relacionar Clientes para imprimir
os condicionais relacionados pelos clientes, Relacionar Produtos
para imprimir os condicionais relacionados pelos produtos.
Observe ao selecionar Relacionar Clientes aparecera uma opo
ao lado para relacionar itens ao selecionar essa opo vai ser
impresso todo o produto levado em condicional pelo cliente, e ao
selecionar Relacionar Produtos aparecera uma opo ao lado para
112
relacionar saldo ao selecionar essa opo vai ser impresso o saldo dos produtos.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final para mostrar os condicionais feitos nesse
perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todos os Condicionais que aquele cliente fez. Parcial por
Vendedor mostrar todos os Condicionais feitos por aquele vendedor. Aps escolhida as opes, escolher o boto
Relatrio de Ordens de Produo

Para visualizar ou imprimir o relatrio de ordens de produo voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Ordens de
Produo. Aparecendo o Relatrio de Ordens de Produo. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
baixo ou para cima at chegar opo Ordens de Produo. Ao
selecionar a opo Ordens de Produo abrira uma janela contendo
as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc dever escolher a seleo: O.P. Abertas para imprimir as
ordens de produo em abertas, O.P. Concludas para imprimir as
ordens de produo concludas, Ambos os Tipos para imprimir as
ordens de produo tanto em abertas como as concludas.
Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar
um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a
final para mostrar as ordens de produo feitas nesse perodo de
tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Processo, mostrara todas as
ordens de produo que foram feitas pelo processo selecionado.
Relatrio de Ordens de Servios

Para visualizar ou imprimir o relatrio de ordens de servios
Ordens de Servios. Aparecendo o Relatrio de Ordens de
Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps
opo Ordens de Servios. Ao selecionar a opo Ordens de
Servios abrira uma janela contendo as opes para voc
Voc dever escolher a seleo: O.S. Abertas para imprimir
as ordens de servios em abertas, O.S. Concludas para
imprimir as ordens de servios concludas, Ambos os Tipos
para imprimir as ordens de servios tanto em abertas como
as concludas.
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: No
Entregues, para imprimir as informaes de ordens de
servios no entregues. Ambos os Tipos para imprimir as
informaes de ordens de servios tanto como no
entregues quanto as entregues. Essa opo s ser
habilitada quando a seleo for O.S. Concludas ou Ambos
os Tipos.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso,
Previso ou Concluso.
113
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar as O.S. feitas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todas as O.S. que aquele cliente fez. Parcial por Natureza de
Prestao de Servio mostrar todas as O.S. daquela prestao de servio em questo, Parcial por Funcionrio
mostrar todas as O.S. abertas por aquele funcionrio. Parcial por Equipamento mostrar todas as O.S. com o
equipamento em questo.
Relatrio de Vendas

Para visualizar ou imprimir o relatrio de vendas voc deve clicar
no menu Relatrios e selecionar a opo Vendas. Aparecendo o
Relatrio de Vendas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
opo Vendas. Ao selecionar a opo Vendas abrira uma janela
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Resumido, para
imprimir as informaes resumidas das vendas. Detalhado para
imprimir as informaes detalhadas das vendas.
Voc dever escolher a seleo Avista, a Prazo ou Geral.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso ou
Cliente.
monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de Notas
para gerar um arquivo de texto ou Excel para gerar o relatrio em
um arquivo do Excel.
Se desejar escolher o status por confirmadas ou canceladas.
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar as
vendas feitas nesse perodo de tempo, e ainda se quiseres pode
informar a hora inicial e final para saber em qual horrio foram
feitas mais vendas.
Podendo ainda escolher Parcial por Operao mostrar todas as vendas daquela operao fiscal em questo, Parcial
por Vendedor mostrar todas as vendas feita por aquele vendedor. Parcial por Cliente, mostrara todas as vendas que
aquele cliente fez. Parcial por Fabricante listara todas as vendas realizadas com mercadorias do fabricante em
questo. Parcial por Cidade, mostrara todas as vendas feitas para
determinada cidade.
cancelar.
Relatrio de Trocas (Devolues)

Para visualizar ou imprimir o relatrio de trocas voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Trocas. Aparecendo o Relatrio de
Trocas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar
as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Trocas. Ao selecionar a opo Trocas abrira
arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final
para mostrar as trocas feitas nesse perodo de tempo.
114
Podendo ainda escolher Parcial por Vendedor mostrar todas as trocas feitas por aquele vendedor. Parcial por
Cliente, mostrara todas as trocas que aquele cliente fez.
Relatrio de Compras

Para visualizar ou imprimir o relatrio de compras voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Compras. Aparecendo o Relatrio
de Compras. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Compras. Ao selecionar a opo Compras
abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: por Emisso, para
imprimir as informaes de compras pela data de emisso. Por Entrada
para imprimir as informaes de compras pela data de entrada.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso, por Previso
ou por Entrega.
Impressora para listar na impressora, Bloco de Notas para gerar um
arquivo de texto.
compras feitas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Fornecedor mostrar todas as compras com o fornecedor em questo.
Relatrio de Contas a Pagar

Para visualizar ou imprimir o relatrio de contas a pagar voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Contas a Pagar. Aparecendo o
Relatrio de Contas a Pagar. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
baixo ou para cima at chegar opo Contas a Pagar. Ao selecionar a
opo Contas a Pagar abrira uma janela contendo as opes para voc
Voc dever escolher a seleo: Contas a Pagar para imprimir as
informaes de contas a pagar em aberto, Contas a Pagas para imprimir
somente as informaes de contas a pagar j pagas ou Ambos os tipos para
imprimir tanto as contas a pagar quanto as contas a pagas.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso, por Vencimento
ou por Pagamento.
arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final para
mostrar as contas feitas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Fornecedor, mostrara todas as contas a pagar para aquele determinado
fornecedor. Parcial por Portador mostrar todas as contas a pagar feitas pela aquela conta corrente. Parcial por
Conta de Despesa listara todas as contas a pagar feitas com a conta de receita e despesa selecionada.
Relatrio de Contas a Receber
115
Para visualizar ou imprimir o relatrio de contas a receber voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Contas a Receber.
Aparecendo o Relatrio de Contas a Receber. Ao invs de usar o
chegar opo Contas a Receber. Ao selecionar a opo Contas a
Receber abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
Voc dever escolher a seleo: Contas a Receber para imprimir as
informaes de contas a receber em aberto, Contas Recebidas para
imprimir somente as informaes de contas a receber que j foram
baixadas, ou Ambos os tipos para imprimir tanto as contas a receber
quanto as contas recebidas.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso, por
Vencimento ou por Pagamento.
final para mostrar as contas a receber ou as recebidas nesse perodo
de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todas as contas
para aquele determinado fornecedor. Parcial por Portador mostrar todas as contas a receber feitas pela aquela
conta corrente. Parcial por Vendedor mostrar todos os lanamentos que geraram recebimento por aquele vendedor.
Relatrio de Transferncia de Fundos

Para visualizar ou imprimir o relatrio de transferncia de fundos
(TEF) voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo
Transferncia de Fundos. Aparecendo o Relatrio de Transferncia
de Fundos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
+ A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra
R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e
para baixo ou para cima at chegar opo Transferncia de
Fundos. Ao selecionar a opo Transferncia de Fundos abrira uma
Voc dever escolher a seleo: Vendas a Receber para imprimir
as informaes de vendas a receber em aberto, Contas Recebidas
para imprimir somente as informaes de vendas a receber que j
foram baixadas, ou Ambos os tipos para imprimir tanto as vendas a
receber quanto as vendas recebidas.
Vencimento ou por Pagamento.
final para mostrar as vendas a receber ou as recebidas nesse perodo de
tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Bandeira, mostrara todas as vendas
feitas com a bandeira selecionada. Parcial por Vendedor mostrar todos os
lanamentos de venda por aquele vendedor.
cancelar.
Relatrio de Caixa

Clicar na opo Relatrios na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Caixa.
Aparecendo a tela de impresso, voc poder ou escolher a opo Vdeo
para visualizar no monitor e Impressora para listar na impressora.
116
Agora voc devera informar o perodo para obter o movimento neste perodo.
Relatrio de Cheques Pr-Datados Recebidos

Para visualizar ou imprimir o relatrio de cheques pr-datados
recebidos voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a
opo Pr-Datados Recebidos. Aparecendo o Relatrio de Pr-
Datados Recebidos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
Pr-Datados Recebidos. Ao selecionar a opo Pr-Datados
Recebidos abrira uma janela contendo as opes para voc
Voc dever escolher a seleo: A Descontar para imprimir as
informaes de cheques pr-datados recebidos que iro ser
descontados, Descontados para imprimir somente as informaes
de cheques pr-datados recebidos que j foram descontados, ou
Ambos os tipos para imprimir tanto os cheques a descontar quanto
os cheques descontados.
Vencimento ou por Desconto.
monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas
para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final para mostrar os cheques a descontar ou
descontados nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todos os cheques recebidos daquele determinado cliente.
Parcial por Destinatrio mostrar todos os de cheques pr-datados recebidos para o destinatrio em questo. Parcial
por Operao mostrar todos os cheques recebidos pela operao selecionada.
Relatrio de Cheques Pr-Datados Emitidos

Para visualizar ou imprimir o relatrio de cheques pr-datados emitidos voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Pr-Datados Emitidos.
Aparecendo o Relatrio de Pr-Datados Emitidos. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda
ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Pr-Datados
Emitidos. Ao selecionar a opo Pr-Datados Emitidos abrira uma janela
Voc dever escolher a seleo: A Compensar para imprimir as informaes
de cheques pr-datados emitidos que iro ser descontados, Compensados
para imprimir somente as informaes de cheques pr-datados emitidos que
j foram descontados, ou Ambos os tipos para imprimir tanto os cheques a
compensar quanto os cheques compensados.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Vencimento, por N. do
Cheque ou por Histrico.
Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a final para mostrar os cheques a compensar ou
compensados nesse perodo de tempo.
117
Podendo ainda escolher Parcial por Conta Corrente, mostrara todos os cheques emitidos daquela determinad cliente.
Parcial por Histrico mostrar todos os de cheques pr-datados emitidos com o histrico em questo.
Relatrio de Ordens de Compra

Para visualizar ou imprimir o relatrio de ordens de compras voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Ordens de
Compras. Aparecendo o Relatrio de Ordens de Compras. Ao invs
cima at chegar opo Ordens de Compras. Ao selecionar a
opo Ordens de Compras abrira uma janela contendo as opes
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: por Emisso, para
imprimir as informaes de ordens de compras pela data de
emisso. Por Entrada para imprimir as informaes de ordens de
compras pela data de entrada. Por Prazo de Entrega para imprimir
as informaes de ordens de compras pela data do prazo de
entrega.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Data ou por
Fornecedor.
Impressora para listar na impressora, Bloco de Notas para gerar um
arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar as ordens de compras feitas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Fornecedor mostrar todas as ordens de compras com o fornecedor em questo.
Relatrio de Produtos
Para visualizar ou imprimir o relatrio de produtos voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Produtos.
Aparecendo o Relatrio de Produtos. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Produtos. Ao selecionar a opo
Produtos abrira uma janela contendo as opes para voc
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Pauta de preos,
para imprimir os Produtos com seus respectivos preos. Abaixo
do Estoque para imprimir somente aqueles produtos que esto
abaixo do estoque mnimo e por final o Fsico financeiro que
imprimira os produtos com seus respectivos saldos em estoque
com seus preos de custo fornecendo um total ao fim!
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, Alfabtica, por
Cdigo, por Grupo ou por Fabricante.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no
monitor e Impressora para listar na impressora.
Podendo ainda escolher Parcial por Grupo mostrar todos os
produtos daquele grupo em questo, Parcial por Sub-Grupo
mostrar todos os produtos daquele subgrupo em questo,
Parcial por Fabricante listar todos os produtos daquele
fabricante selecionado, Parcial por Situao Tributria mostrara todos os produtos daquela situao tributria
Parcial por Descrio listara todos os produtos daquela descrio digitada, Parcial por Produto listara aquele produto
selecionado, Parcial entre Cdigo Inicial e Cdigo Final mostrara todos os produtos entre o cdigo inicial e final.
Nesse relatrio voc pode estar escolher mais de uma opo de parcial como, por exemplo, parcial por Grupo e
parcial por Fabricante aparecera todos os produtos daquele grupo e do fabricante selecionado.
Relatrio de Servios
118
Para visualizar ou imprimir o relatrio de servios voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Servios. Aparecendo o Relatrio
de Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
para cima at chegar opo Servios. Ao selecionar a opo Servios
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor,
arquivo de texto.
cancelar.
Relatrio de Clientes

Para visualizar ou imprimir o relatrio de clientes voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Clientes. Aparecendo o Relatrio
de clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A
para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
para cima at chegar opo Clientes. Ao selecionar a opo Clientes
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Resumido, para imprimir
as informaes resumidas dos Fornecedores. Detalhado para imprimir
as informaes detalhadas dos fornecedores. Agenda, para imprimir as
informaes tipo agenda com nome, telefone e celular/fax do cliente.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Cdigo, Alfabtica ou
Cidade.
Podendo ainda escolher Parcial por Cidade mostrar todos os clientes
daquela cidade em questo, Parcial por Estado mostrar todos os
clientes daquele estado em questo, Parcial entre Cdigo Inicial e
Cdigo Final mostrara todos os fornecedores entre o cdigo inicial e
final. Parcial Clientes Negativados, mostrara todos os clientes que foram
negativados. Parcial Clientes em Cobrana listara todos os clientes que
esto em cobrana. Parcial por aniversariantes do Ms, mostrara todos
os clientes que fazem aniversario no ms escolhido. Parcial por sem Vendas desde, mostrara todos os clientes que
no compram desde a data escolhida. Parcial Clientes com Haver / Crditos, listara todos os clientes com haver.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Relatrio de Vendedores

Para visualizar ou imprimir o relatrio de vendedores voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Vendedores. Aparecendo o
Relatrio de Vendedores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou
direita e para baixo ou para cima at chegar opo Vendedores.
Ao selecionar a opo Vendedores abrira uma janela contendo as
Alfabtica.
para cancelar.
Relatrio de Fornecedores

119
Para visualizar ou imprimir o relatrio de fornecedores voc deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo
Fornecedores. Aparecendo o Relatrio de Fornecedores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A
para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda
ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Fornecedores. Ao selecionar a opo Fornecedores abrira
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Resumido, para imprimir as informaes resumidas dos
Fornecedores. Detalhado para imprimir as informaes detalhadas dos fornecedores.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Cdigo ou Alfabtica.
Podendo ainda escolher Parcial por Cidade mostrar todos os fornecedores daquela cidade em questo, Parcial por
Estado mostrar todos os fornecedores daquele estado em questo, Parcial por Gnero listar todos os fornecedores
daquele gnero selecionado, Parcial entre Cdigo Inicial e Cdigo Final mostrara todos os fornecedores entre o
cdigo inicial e final.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Relatrio de Agenda Telefnica

Para visualizar ou imprimir o relatrio de agenda telefnica voc deve clicar
no menu Relatrios e selecionar a opo Agenda Telefnica. Aparecendo o
Relatrio de Agenda Telefnica. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
baixo ou para cima at chegar opo Agenda Telefnica. Ao selecionar a
opo Agenda Telefnica abrira uma janela contendo as opes para voc
cancelar.
Relatrio de Transportadoras

Para visualizar ou imprimir o relatrio de transportadoras voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Transportadoras. Aparecendo o Relatrio
de Transportadoras. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar
as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Transportadoras. Ao selecionar a opo Transportadoras abrira
Relatrio de Condies de Pagamento

Para visualizar ou imprimir o relatrio de condies de pagamento voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Condies de
Pagamento. Aparecendo o Relatrio de Condies de Pagamento. Ao invs
de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
opo Condies de Pagamento. Ao selecionar a opo Condies de
Pagamento abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
arquivo de texto.
Relatrio de Contas de Receitas e Despesas
120
Para visualizar ou imprimir o relatrio de contas de receitas e despesas voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Contas de Receitas e
Despesas. Aparecendo o Relatrio de Contas de Receitas e Despesas. Ao
opo Contas de Receitas e Despesas. Ao selecionar a opo Contas de
Receitas e Despesas abrira uma janela contendo as opes para voc
arquivo de texto.
Relatrio de Contas Corrente

Para visualizar ou imprimir o relatrio de contas correntes voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Contas Correntes.
Aparecendo o Relatrio de Contas Correntes. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Contas
Correntes. Ao selecionar a opo Contas Correntes abrira uma janela
Impressora para listar na impressora. Aps escolhida as opes, escolher
o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Operaes Bancarias

Para visualizar ou imprimir o relatrio de operaes bancarias voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Operaes Bancarias.
Aparecendo o Relatrio de Operaes Bancarias. Ao invs de usar o
opo Operaes Bancarias. Ao selecionar a opo Operaes
Bancarias abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
arquivo de texto. Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou
Relatrio de Histricos Padronizados

Para visualizar ou imprimir o relatrio de histricos padronizados voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Histricos Padronizados.
Aparecendo o Relatrio de Histricos Padronizados. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e
logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Histricos
Padronizados. Ao selecionar a opo Histricos Padronizados abrira uma
arquivo de texto.
Relatrio Empresas
121
Para visualizar ou imprimir o relatrio de empresas voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Empresas. Aparecendo o Relatrio de
Empresas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as
setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Empresas. Ao selecionar a opo Empresas abrira uma
cancelar.
Relatrio Bancos

Para visualizar ou imprimir o relatrio de bancos voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Bancos. Aparecendo o Relatrio de Bancos.
opo Bancos. Ao selecionar a opo Bancos abrira uma janela contendo as
arquivo de texto.
cancelar.
Relatrio de Cidades

Para visualizar ou imprimir o relatrio de cidades voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Cidades. Aparecendo o Relatrio de
Cidades. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
chegar opo Cidades. Ao selecionar a opo Cidades abrira uma janela
cancelar.
Relatrio de Grupos

Para visualizar ou imprimir o relatrio de grupos voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Grupos. Aparecendo o Relatrio de Grupos.
opo Grupos. Ao selecionar a opo Grupos abrira uma janela contendo as
arquivo de texto.
cancelar.
Relatrio Sub-Grupos
122
Para visualizar ou imprimir o relatrio de subgrupos voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo SubGrupos. Aparecendo o Relatrio de
SubGrupos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
chegar opo SubGrupos. Ao selecionar a opo SubGrupos abrira uma
cancelar.
Relatrio Marcas

Para visualizar ou imprimir o relatrio de marcas voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Marcas. Aparecendo o Relatrio de Marcas.
opo Marcas. Ao selecionar a opo Marcas abrira uma janela contendo as
cancelar.
Relatrio Funcionrios

Para visualizar ou imprimir o relatrio de funcionrios voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Funcionrios. Aparecendo o Relatrio
de Funcionrios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Funcionrios. Ao selecionar a opo Funcionrios
arquivo de texto.
cancelar.
Relatrio Funes

Para visualizar ou imprimir o relatrio de funes voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Funes. Aparecendo o Relatrio de
Funes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
chegar opo Funes. Ao selecionar a opo Funes abrira uma janela
arquivo de texto.
cancelar.
Relatrio Setores
123
Para visualizar ou imprimir o relatrio de setores voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Setores. Aparecendo o Relatrio de Setores. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao
para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Setores.
Ao selecionar a opo Setores abrira uma janela contendo as opes para voc
MENU IMPRESSOS
Romaneios

Para visualizar ou imprimir o Romaneio voc deve clicar no menu
Impressos e selecionar a opo Romaneios. Aparecendo o Romaneio. Ao
Opo Impressos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
opo Romaneios.
Impressora para listar na impressora ou Arquivo para gerar um arquivo de
texto.
Voc poder escolher o N. de vias que deseja imprimir e abaixo voc
devera informar o nmero do titulo que deseja ser impresso.
cancelar.
Duplicatas

Para visualizar ou imprimir a duplicata voc deve clicar no menu
Impressos e selecionar a opo Duplicatas. Aparecendo a Duplicata.
acessar a Opo Impressos e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo
ou para cima at chegar opo Duplicatas.
Voc poder escolher o tipo de cobrana se foi por uma venda ou por
uma ordem de servio.
Agora voc devera Informe o N do Ttulo (Obrigatrio) para que seja
gerado as duplicatas dos ttulos desejados.
O preenchimento Nmero da Fatura e o valor de desconto at o
vencimento so opcionais.
cancelar.
124
Bloqueto Bancrio

Para visualizar ou imprimir o bloqueto voc deve clicar no menu
Impressos e selecionar a opo Bloqueto Bancrio. Aparecendo o
Bloqueto Bancrio. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Impressos e logo aps utilizar as setas
de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Bloqueto Bancrio.
Agora voc devera informar o N. do Ttulo (Obrigatrio) para que seja
gerado o boleto bancrio.
Voc poder informar o Nmero do Boleto Atual para boleto pr-
impresso.
Nmero da Fatura campo utilizado para informar caso voc deseje o
nmero da fatura preenchimento opcional.
cancelar.
Formulrio de Ordem de Servio

Para visualizar ou imprimir o formulrio de O.S. voc deve clicar no
menu Impressos e selecionar a opo Formulrio de Ordem de
Servio. Aparecendo o Formulrio de Ordem de Servio. Ao invs de
Opo Impressos e logo aps utilizar as setas de navegao para
Formulrio de Ordem de Servio.
Agora bastara informar a quantidade de vias que desejares e aps
escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Carta de Devedores

Para visualizar ou imprimir a carta de devedores voc deve
clicar no menu Impressos e selecionar a opo Carta de
Devedores. Aparecendo a Carta de Devedores. Ao invs de
usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Impressos e logo aps utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Carta de Devedores.
monitor, Impressora para listar na impressora.
125
Voc dever escolher a seleo Individual para emitir a carta ao cliente selecionado ou Geral para emitir a todos os
clientes.
Agora voc devera escolher o que ira ser gravado no cliente: Primeira Carta ser adicionada na ficha do cliente
data que foi enviada a primeira carta de cobrana. Segunda Carta ser adicionada na ficha do cliente data que foi
enviada a segunda carta de cobrana. Negativao ser adicionada na ficha do cliente data que foi enviada a carta
de negativao.
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar os clientes inadimplentes nesse perodo de tempo.
Carta de Aniversariantes

Para visualizar ou imprimir a carta de aniversariantes voc deve
clicar no menu Impressos e selecionar a opo Carta de
Aniversariantes. Aparecendo a Carta de Aniversariantes. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Impressos e logo aps utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Carta de Aniversariantes.
Voc dever escolher o tipo: Cliente ser listado todos os
clientes que esto de aniversario ou Dependentes listara todos
os dependentes de aniversario.
monitor, Impressora para listar na impressora.
para cancelar.
Etiquetas para Clientes

Para visualizar ou imprimir a etiquetas de clientes
voc deve clicar no menu Impressos e selecionar a
opo Etiquetas de Clientes. Aparecendo a Etiquetas
de Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar
as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Impressos
e logo aps utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Etiquetas de Clientes.
Voc devera escolher a classificao por Cdigo ir
listar pelos cdigos em ordem crescente ou por
Alfabtica para listar pelos nomes em ordem
alfabtica.
Abaixo voc encontrara 3 guias Geral /
Aniversariantes escolhendo essa guia aparecera a
opo seleo, voc poder escolher geral que listara
todas as etiquetas de clientes ou aniversariantes
imprimira somente as etiquetas de clientes do ms
selecionado, Parcial voc poder imprimir as
etiquetas parcial por cidade, por estado ou por cidade
e estado. Individual se desejares imprimir somente uma etiqueta ou apenas alguns clientes informando o cdigo, voc
poder fazer escolhe essa opo.
Etiquetas para Notas

126
Para visualizar ou imprimir a etiquetas para notas voc deve clicar
no menu Impressos e selecionar a opo Etiquetas para Notas.
Aparecendo a Etiquetas para Notas. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Impressos e logo aps utilizar as setas de navegao para
Etiquetas para Notas.
Agora voc dever informar o Nmero inicial e o Nmero final da
nota para que seja impresso a etiquetas com os dados dos
clientes.
para cancelar.
Etiquetas de Produtos (Cdigo de Barras)

Para visualizar ou imprimir a etiquetas de produtos voc deve clicar no
menu Impressos e selecionar a opo Etiquetas de produtos.
Aparecendo a Etiquetas de produtos. Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Impressos e logo aps
para cima at chegar opo Etiquetas de Produtos.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor ou
Abaixo voc encontrara 3 guias, Parcial escolhendo essa guia

aparecera a opo classificao, voc poder escolher cdigo que
listara todas as etiquetas de produtos por cdigo ou alfabtica que
listara todas as etiquetas de produtos por ordem alfabtica.
Agora voc deve escolher o numero de etiquetas por produtos, usar
saldo em estoque para cada produto, ser impresso a quantidade em
estoque do produto
Escolhendo a opo usar quantidade um para cada produto imprimira
somente uma etiqueta de cada produto.
Fabricante ser impressa somente etiquetas do fabricante do produto
selecionado.

etiquetas de produtos nesse perodo de tempo.
mais abaixo Numero de Etiquetas por Produtos,

Individual voc poder imprimir as etiquetas parcial por cidade, por
estado ou por cidade e estado. Individual se desejares imprimir somente
uma etiqueta ou apenas alguns clientes informando o cdigo, voc
poder fazer escolhe essa opo.
127
Impressos Avulsos (Recibos,...)

Para visualizar ou imprimir Avulso voc deve clicar no menu
Impressos e selecionar a opo Avulsos (Recibos,...). Aparecendo
o Avulso. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
+ A para acessar a Opo Impressos e logo aps utilizar as setas
de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Avulsos. Ao selecionar a opo Avulsa abrira
uma janela contendo as opes para voc visualizar o impresso.
Agora voc devera escolher o tipo de avulso que deseja se recibo
ou cheque, se quiseres emitir um avulso de cheque bastara clicar
na guia cheque que fica acima do boto confirmar e preencher os
dados caso contrario s preencher os dados do recibo.
Alfabtica.
para cancelar.
MENU FISCAL
Neste menu, dever constar todas as funcionalidades adicionais em relao a ECF.
Leitura X
Aciona um fechamento parcial do caixa, necessrio ser

utilizado antes que termine a bobina e no incio da nova
bobina de papel nas impressoras fiscais.
Para emitir uma leitura x voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Leitura X. Aparecendo Leitura X. Ao invs
de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de
128
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Leitura X.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto confirma ou o cancela para cancelar.
Leitura de Memria Fiscal Simplificada (LMFS)
O relatrio de leitura de memria fiscal simplificada Imprime

dados de um determinado perodo, com informaes dos cupons
emitidos. Pode ser feito e gravado, em um diretrio ou maquina,
basta escolher o local de destino.
Para emitir uma leitura de memria fiscal simplificada voc deve
clicar no Menu Fiscal e selecionar a opo Leitura de Memria
Fiscal Simplificada. Aparecendo Leitura de Memria Fiscal
Simplificada. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps
baixo ou para cima at chegar opo Leitura de Memria
Fiscal Simplificada.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto confirma ou o
Leitura de Memria Fiscal Completa (LMFC):
O relatrio de leitura da memria fiscal completa Imprime dados de

um determinado perodo, com informaes dos cupons emitidos.
Pode ser feito e gravado, em um diretrio ou maquina, basta
escolher o local de destino.
Para emitir uma leitura de memria fiscal completa voc deve
clicar no Menu Fiscal e selecionar a opo Leitura de Memria
Fiscal Completa. Aparecendo Leitura de Memria Fiscal Completa.
acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de
chegar opo Leitura de Memria Fiscal Completa.
Leitura da Memria Fita Detalhe (Espelho MFD)
129
Armazena eletronicamente copia de todas as transaes
fiscais emitidas, ou seja, tudo o que impresso pela
impressora fiscal automaticamente ser gravado em uma
memria interna da impressora fiscal, memria esta que
recebe propriamente dito o nome de MFD (Memria da
Fita Detalhe).
Para emitir uma leitura da memria fita detalhe voc deve
clicar no Menu Fiscal e selecionar a opo Leitura da
Memria Fita Detalhe. Aparecendo Leitura da Memria
Fita Detalhe. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Menu Fiscal e
logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda
ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Leitura da Memria Fita Detalhe.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto
confirma ou o cancela para cancelar.
Leitura da Memria Fita Detalhe - Layout COTEP (Arq. MFD)
Para gerar arquivo eletrnico de Memria de Fita Detalhe

com possibilidade de seleo por perodo de data e por
intervalo de COO.
Para emitir leitura da memria fita detalhe voc deve clicar
no Menu Fiscal e selecionar a opo Leitura da Memria
Fita Detalhe Layout COTEP (Arq. MFD). Aparecendo
Leitura da Memria Fita Detalhe. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Leitura da Memria Fita Detalhe.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto
confirma ou o cancela para cancelar.
Tabela de Produtos (Tab.Prod.)
Gera um arquivo contendo os dados da tabela de produtos.

Para emitir tabela de produtos voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Tabela de Produtos. Aparecendo Tabela de
Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
+ A para acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as
cima at chegar opo Tabela de Produtos.
130
Relao de Estoque (Estoque)
Relatrio que mostra a relao dos produtos que tem no estoque.

Para emitir relao de estoque voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Relao de Estoque. Aparecendo Relao de
Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
cima at chegar opo Relao de Estoque.
Movimento por ECF
Relatrio que emite os movimentos feitos durante o perodo data

solicitado.
Para emitir um movimento por ECF voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Movimento por ECF. Aparecendo
Movimento por ECF. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Menu Fiscal e logo
aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e
para baixo ou para cima at chegar opo Movimento por
ECF.
Meios de Pagamentos
Relatrio que emite e identifica as forma de pagamento (carto de

crdito ou debito), o tipo do documento a que se refere o
pagamento, o valor acumulado, a data da acumulao, e a soma
individual de cada meio de pagamento referente ao perodo
solicitado.
Para emitir meios de pagamento voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Meios de Pagamentos. Aparecendo Meios de
Pagamento. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar
as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Meios de PAgamentos.
131
DAV Emitidos
Relatrio que emite a impresso do Documento Auxiliar de

Venda selecionada por perodo de data, ou gerao de arquivo
do mesmo.
Para emitir davs voc deve clicar no Menu Fiscal e selecionar a
opo DAV Emitidos. Aparecendo DAV Emitidos. Ao invs de
Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de navegao
para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo DAV Emitidos.
Vendas do Perodo
Este modulo permite voc gerar o arquivo do SINTEGRA ou do

SPED.
Para emitir o arquivo voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Vendas do Perodo. Aparecendo Vendas do
Perodo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Vendas do Perodo. Aps feito isso
voc deve escolher qual opo de layout deseja gerar o arquivo
(SINTEGRA ou SPED) e selecionar a data inicial e a final.
Tab. ndice Tcnico Produo
Identificao do PAF-ECF
Este modulo permite voc verificar a identificao do PAF-ECF.

Para emitir a identificao do PAF-ECF voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Identificao do PAF-ECF. Identificao
do PAF-ECF. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as
cima at chegar opo Identificao do PAF-ECF.
132
Reduo Z
o fechamento dirio do caixa. Comanda a impressora para

totalizar as vendas do dia.
IMPORTANTE: Uma vez feita reduo Z, a impressora fiscal
somente poder ser utilizada a partir de 00h00minh do dia seguinte.
Caso no estiver usando impressora fiscal, a opo reduo Z no
estar disponvel.
Para emitir uma reduo Z voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Reduo Z. Aparecendo Reduo Z. Ao invs
Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de navegao para
Reduo Z.
Verifica Reduo Z Pendente
Verifica se h Reduo pendente dos dias anteriores.

Para verificar uma reduo Z pendente voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Verifica Reduo Z Pendente.
Aparecendo Verifica Reduo Z Pendente. Ao invs de usar o
Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de navegao para
Verifica Reduo Z Pendente.
Testa Gaveta
Este mtodo permite que voc teste a abertura da gaveta.

Para verificar a abertura da gaveta atual voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Testa Gaveta. Aparecendo Testa
Gaveta. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas
de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Testa Gaveta.
Nmero do Cupom
Verifica o numero atual do cupom fiscal.

Para verificar o nmero do cupom atual voc deve clicar no Menu Fiscal e
selecionar a opo Nmero do Cupom. Aparecendo Nmero do Cupom. Ao invs
de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Menu
Fiscal e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Nmero do Cupom.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto confirma ou o cancela para
cancelar.
Programa Horrio de Vero
133
Esta opo permite alterar o relgio interno da impressora fiscal
em uma hora, isto , adiantando quando comea e atrasando
quando termina o horrio de vero. (Observe que a diferena
entre o horrio do sistema e da impressora fiscal no pode
passar de 1 hora e s utilize esta funo antes de iniciar as
vendas do dia).
Para programar o horrio de vero voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Programa Horrio de Vero.
Aparecendo Programa Horrio de Vero. Ao invs de usar o
opo Programa Horrio de Vero.
Programa Forma de Pagamento
Esta opo permite que sejam cadastradas formas de pagamento

no ECF.
Para programar a forma de pagamento voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Programa Forma de Pagamento.
Aparecendo Programa Forma de Pagamento. Ao invs de usar o
Programa Forma de Pagamento.
Registra ECF
Esta opo permite registrar a impressora de

cupom fiscal.
Para registrar o ECF voc deve clicar no
Menu Fiscal e selecionar a opo Registra
ECF. Aparecendo Registra ECF. Ao invs de
usar o mouse, poder usar as teclas <ALT>
+ A para acessar a Opo Menu Fiscal e
logo aps utilizar as setas de navegao
para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Registra ECF.
Depois de feito isso voc dever escolher o
boto confirma ou cancela para cancelar.
134
Registro de Sadas
Este mtodo permite voc

fazer os registros de sada
quando o ECF estiver na
assistncia tcnica.
Para emitir um registro de
sada voc deve clicar no
Menu Fiscal e selecionar a
opo Registro de Sadas.
Aparecendo Registro de
Sadas. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a
Opo Menu Fiscal e logo
aps utilizar as setas de
navegao para esquerda ou
direita e para baixo ou para
cima at chegar opo
Registros de Sadas.
Depois de feito isso voc
dever escolher o boto
confirma ou o cancela para
cancelar.
Observao: importante que

as formas de pagamento
estejam cadastradas na
impressora fiscal como:
DINHEIRO, CHEQUE,
CARTAO e, PRAZO.
MENU NFE
Neste menu, dever constar todas as funcionalidades adicionais em relao a Nota Fiscal Eletrnica.
Carta de Correo ( CC-e )
Este mdulo possibilita emitir uma carta de correo eletrnica, para

correo literal referente NFE.
Para fazer uma carta de correo eletrnica, clicar no menu NFE e
selecionar a opo Carta de Correo (CC-e).
Aparecendo Carta de Correo (CC-e). Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo NFE e logo aps utilizar
as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Carta de Correo (CC-e). Ao selecionar a opo
Carta de Correo (CC-e) abrira uma janela contendo as opes para
serem preenchidas.
Informe o nmero do titulo para trazer as informaes da NFE que voc
deseja fazer a carta de correo, ou se a nota no estiver lanada no
sistema e deseja fazer uma carta de correo, voc poder informar o
nmero da DANFE no campo Chave de acesso da NF-e referenciada.
135
Cancela Faixa de Nmeros
Este mdulo possibilita o cancelamento de uma ou mais faixa

de nmeros. As funes dos botes de comando que este
mdulo possui so idnticas s dos outros mdulos
anteriores comentados. A particularidade desse procedimento
ser comentada em seguida: Para se fazer um novo
cancelamento de faixa, clicar no menu NFE e selecionar a
opo Cancela Faixa de Nmeros.
Aparecendo Cancela Faixa de Nmeros. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo NFE e logo aps utilizar as setas de navegao para
opo Cancela Faixa de Nmeros. Ao selecionar a opo
Cancela Faixa de Nmeros abrira uma janela contendo as opes para serem preenchidas.
Informe a Faixa a ser Inutilizada o primeiro campo destinado para informar o nmero inicial e o segundo para o
nmero final caso haja, mas de uma faixa a ser inutilizada.
Consulta Status Web Service
Este mdulo possibilita consultar o status do servio e verifica se no est faltado nada.
Para consultar o status web service voc deve clicar no menu NFE e selecionar a opo Consulta Status Web
Service. Aparecendo a Consulta Status Web Service. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A
para acessar a Opo NFE e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Consulta Status Web Service.
Depois de feito isso ir retorna a mensagem de OK Servio em Operao se estiver tudo OK, seno ir mostrar
uma mensagem de erro com o motivo do mesmo.
Aps clicar no boto OK.
Enviar E-mail
Este mdulo possibilita voc enviar e-mail para seus clientes podendo tambm anexar arquivos necessrios como
XML de NFE, boletos e entre outros.
Para enviar e-mail voc deve clicar no menu NFE e selecionar a opo Enviar e-mail. Aparecendo Enviar e-mail. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo NFE e logo aps utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Enviar e-mail.
Para: campo utilizado para informar os destinatrios podendo ser mais de um, aps o e-mail do destinatrio se
desejar mandar para outro voc deve acrescentar < ; > (ponto e vrgula) no final de cada e-mail. Ex.:
teste@teste.com; teste1@teste.com.
Assunto: campo destinado a informar do que se trata a mensagem, preenchimento obrigatrio.
Anexo(s): campo utilizado para informar os anexos do e-mail.
Imagem boto < + > ao clicar nesse boto ir abrir uma nova janela para voc procurar onde que se encontra o
arquivo para anexo.
Imagem boto < - > boto utilizado para descartar um anexo.
Menu TEF
136
Verifica Ativao
Este mtodo verifica se o gerenciador padro est ativo, caso no esteja ele ser ativado automaticamente.
Para verificar se o gerenciador padro est ativo voc deve clicar no menu TEF e selecionar a opo Verifica
Ativao. Aparecendo Verifica Ativao. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Menu TEF e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Verifica Ativao.
Depois de feito isso ir retorna a mensagem Gerenciador Padro est ativo ou se ainda no estiver, caso no estiver
aparecer est Gerenciador Padro no est ativo e ser ativado automaticamente ou caso no consiga aparecer
essa mensagem Gerenciador Padro NO foi ativado.
Modo Administrativo
Habilita as funes administrativas do gerenciador padro e atravs dele voc pode cancelar uma transao,
reimprimir transaes e entre outros.
Para executar alguma funo administrativa voc deve clicar no menu TEF e selecionar a opo Modo Administrativo.
Aparecendo Modo Administrativo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Menu TEF e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Modo Administrativo.
Depois de feito isso se o gerenciador padro estiver ativo voc devera escolher a bandeira para executar as
operaes desejadas.
Ferramentas
Desdobramento de Parcelas
Faturamento
Faturar Condicionais
Faturar Contas a Pagar
Mtodo utilizado para faturar as contas a pagar, por determinado fornecedor.

Para faturar contas a pagar voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Faturar Contas a Pagar.
Aparecendo Faturar Contas a Pagar. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Faturar Contas a Pagar.
Voc devera informar o fornecedor que deseja faturar as contas a pagar. Aps feito isso voc devera informar a data
de emisso e a data de vencimento e por fim voc devera escolher o portador.
Faturar Pedidos
Gerar Mapa de Carga
Gerar Ordem de Produo
Este mtodo gera uma nova ordem de produo com pedido(s) relacionado(s).
Para gerar ordem de produo voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Gerar Ordem de
Produo. Aparecendo Gerar Ordem de Produo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Gerar Ordem de Produo.
Voc devera informar o processo da ordem de produo. Depois de feito isso voc devera informar o(s) pedido(s) que
iro fazer parte da produo.
137
Seleo de e-mails
Manuteno de Estoque
Conferncia de Estoque
Arquivamento de Estoque (Etapa 1)
Este procedimento arquiva o saldo de cada produto no banco de dados.
Para arquivar o estoque voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Manuteno de Estoque.
Aparecendo Arquivamento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Arquivamento de Estoque.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Zeramento de Estoque (Etapa 2)
Este mtodo faz com que os saldos das mercadorias fiquem zerados.
Para zerar o estoque voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Manuteno de Estoque.
Aparecendo Zeramento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Zeramento de Estoque.
Ateno s executar esse procedimento com auxilio do suporte tcnico.
Contagem de Estoque (Etapa 3 - Alternativo)

Registro de Saldo Inicial (Etapa 4)
Arquivamento de Valor Total do Estoque
Tabelas de Preos
Atualizao de Preos
Esta rotina atualiza os preos de venda pelo preo de custo e percentual de lucro no cadastro de produtos.
Para atualizar os preos voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Atualizao de Preos.
Aparecendo Atualizao de Preos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Atualizao de Preos.
Caso voc utilize tabela de preos, voc dever informar qual tabela desejas atualizar, caso contrario voc devera
Alterao de Preos
Esta rotina ir alterar os preos no cadastro de produtos.

Para atualizar os preos voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Atualizao de Preos.
Aparecendo Atualizao de Preos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Atualizao de Preos.
Caso voc utilize tabela de preos, voc dever informar qual tabela desejas atualizar, caso contrario voc devera
Clculo de Preos
Importao/Exportao
Remessa de Produtos
Este procedimento ir criar um arquivo de remessa de produtos da empresa origem para a empresa destino.
Para criar o arquivo de remessa voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Importao\Exportao.
Aparecendo Remessa de Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Remessa de Produtos.
Agora voc devera informar a data de exportao a partir da data selecionada.
Aps isso voc devera escolher a empresa de destino.
Agora por fim voc devera informar o local onde deseja salvar o arquivo apertando no boto ao lado.
138
Entrada de Produtos
Este procedimento d entrada de produtos com arquivo de remessa gerado no passo acima.
Para da entrada no arquivo de remessa voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo
Importao\Exportao. Aparecendo Entrada de Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Entrada de Produtos.
Agora por fim voc devera informar o local onde o arquivo est localizado ou apertar no boto ao lado para localizar o
mesmo.
Importao de Preos
Importao de Dados
Exportao de Dados
Exportao (Sintegra)
Exportao (TEDF-RS)
Exportao (Anvisa)
Exportao Balana
Exportao Palm/Pocket
Importao Palm/Pocket
Exportao de Clientes
Este procedimento ir gerar um arquivo com todos os clientes da empresa para ser exportado.
Para exporta clientes voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Importao\Exportao.
Aparecendo Exportao de Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Exportao de Clientes.
Agora por fim voc devera informar o local onde o arquivo ser salvo ou apertar no boto ao lado para escolher um
local para salvar o mesmo.
Importao de Clientes
Este procedimento ir fazer a importao do arquivo de clientes gerado no passo acima.

Para importar clientes voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Importao\Exportao.
Aparecendo Importao de Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
at chegar opo Importao de Clientes.
Agora por fim voc devera informar o local onde o arquivo est localizado ou apertar no boto ao lado para localizar o
mesmo.
Conferencia de Contas
Gerar Remessa de Cobrana

Analizar Retorno de Cobrana
Preferncias
Parmetros
Configuraes do Carne
Parmetros da Nota Fiscal
Parmetros de Cobrana
Parmetros do Boleto
Parmetros de Conta de E-Mail
Contadores
Essa opo serve para voc informar os dados do contador de sua empresa.
Para cadastrar o contador voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Parmetros. Aparecendo
Contadores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Ferramentas e logo
aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Contadores. Aps feito isso voc deve preencher os campos com os dados de seu contador.
139
ndices
Tabela
Nveis de Desconto
Impressoras
Simulador de Juros
Calculadora
Calendrio
Editor de Textos
Tetris ( Jogo )
Auditoria
Licena
Nmero de Srie do Sistema
Instrues SQL
Refresh
GRFICOS Este boto gera um grfico que poder se manipulado pelo mdulo Grfico. O usurio tem a opo de
salvar e imprimir um grfico.
Teclas de Funes
F1 -> Auxilio ao Usurio - Mostra ao usurio informaes para manuseio do aplicativo.
Auxilio ao Usurio - Calculadora
* -> Sinal de Multiplicao.

/ -> Sinal de Diviso.
+ -> Sinal de Adio.
- -> Sinal de Subtrao.

% -> Sinal de Percentual.
C -> Cancela o valor atual apresentado na calculadora.
ESC -> Zera a calculadora.
Enter ou = -> Sinal de Igualdade.
Sobre o Programa: Mostra informaes da verso do sistema.

- http://www.aguiasistemas.net Executa o browse configurado para a Internet, fazendo o acesso a home page
da guia sistemas.
Imprimir Etiqueta: Esta opo abre o assistente para a impresso de etiquetas de endereamento postal de
clientes.
Este procedimento permitira voc incluir os seus novos Produtos.
140

Manual INSTALAÇÃO Mega

Caricato da

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COMPLETO, FCIL E MODERNO.

As novas tendncias do mercado exigiram aplicaes de novas tecnologias.

- Microsoft Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Superior.

Observao: Programas desenvolvidos para Windows exigem bastante do equipamento

Insira o cd de instalao na unidade de CD-ROM,

O Mega poder ser executado de duas formas:

1. Com parametrizao (PAF-ECF):

2. Sem parametrizao (PAF-ECF/SG):

COMEANDO A USAR MEGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EMPRESARIAL

O sistema o qual solicitar ao usurio nome, senha e confirmao

1 Digite o seu nome na caixa Nome (procure usar nomes curtos);

-O sistema possui menus horizontais, barra de ferramentas, e botes de comando.

Os botes so simplesmente atalhos das opes mais utilizadas da Barra de Menu,

Para isto bata clicar no boto

Por exemplo: Incluir um produto

Utilizao do Teclado nos Menus

Voc poder utilizar o teclado para movimentar-se e escolher a opes do menus.

Seta p/cima Move para o item anterior.

As funes e comandos no sistema dividem-se em:

Menu editar e BOTES DE COMANDO

ALTERAR Este opo, apresentar a ficha/lanamento, posicionado para a alterao de dados j

CONSULTAR Permitem visualizar os dados cadastrais.

Menu exibir e BOTES DE NAVEGAO

Utilizao do teclado na Edio de dados

Home Move o cursor para o incio do campo.

Conceitos comuns de consulta

Localizando pelo nome ou pelo cdigo:

Teclas de Controle da Consulta

Seta p/cima Move para o item anterior.

Mudando a ordem dos Cadastros e Lanamentos

Consultando com a tecla < F3 > ou com o boto localizar

- Faa o backup de seus dados diariamente.

Na segunda opo: Modo

Sobre as teclas de navegao:

A Incluso dever dar-se

Estando na tela de produtos,

Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.

Boto de navegao dos

No topo da janela servios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Descrio: campo utilizado

No topo da janela clientes

Na primeira opo: Modo

O Complemento: Campo complemento, preencher se necessrio poder ter no mximo 30 caracteres.

Dados Pessoais: guia para preenchimento de dados pessoais do cliente.

Cnjuge: guia utilizada para informar os dados do cnjuge do cliente em questo.

Complemento: Campo complemento, preencher se necessrio poder ter no mximo 30 caracteres.

Dados do Proprietrio: guia utilizada para informar os dados do proprietrio.

Crdito(Haver): selecione a guia crdito para mostrar.

Tabela de Preos: selecione a guia tabela de preos para mostrar.

Boto de navegao dos

No topo da janela vendedores h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Este procedimento permitira voc

Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.

Boto de navegao dos vendedores, Inicio,

Nesta opo so cadastrados todos os fornecedores

Produtos: selecione a guia produtos que mostrara todos os produtos

Boto de navegao dos fornecedores, Inicio,

No topo da janela transportadora h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.

Nesta opo so cadastradas todas as

Boto de navegao das condies de pagamento,

Nesta opo so cadastradas as operaes bancaria

Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.

CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS