Poi MDP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2012 -
FORMATO N 1.1
FORMATO UNICO DE INFORMACION GENER
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.1
FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
IDENTIFICACIN ASPECTO PRESUPUESTAL

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000002
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0007
Meta 00002
Finalidad 01109: Normar y Fiscalizar
Sec-Fun 0003
Rubro 08
Unidad Orgnica Alcalda
VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

Al 2014, la Municipalidad Provincial de Huancayo es una institucin moderna con estndares de c
reconocida socialmente
MISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
Somos un gobierno local democrtico, transparente y eficaz que genera oportunidades para el de
humano de la Nacin Wanka
OBJETIVO ESTRATGICO (PEI 2011-2014)
Fortalecer y lograr una institucin moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus recursos
estandares
OBJETIVOS de ESPECIFICOS
calidad en el registro
(De lay atencin
UnidadalOrgnica)
usuario .
Dirigir y gestionar conforme a las politicas de desarrollo Local, en cumplimiento de sus atribuciones es
DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

PROBLEMAS (A inicios del perodo) POTENCIALIDADES
Falta de capacitacin Experiencia en gestin pblica de los trabajad
Falta de apoyo de algunos funcionarios y Constante comunicacin con funcionarios y conce
Regidores. distraen la labor
Denuncias a funcionarios, ideas con
Se toman medidas regidores.inmediata
correctivas
_____________________________
_________________________________ ____
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: ______________ DNI N:
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000006
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0012
Meta 00001
Finalidad 00537: Control y Auditoria
Sec-Fun 0018
Rubro 08
Unidad Orgnica rgano de Control Interno -OC

Fortalecer y lograr una institucin moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
alcanza estndaresESPECIFICOS
OBJETIVOS de calidad en (De
el registro y atencin
la Unidad al usuario.
Orgnica)
Realizar el control interno posterior verificando la correcta utilizacin econmica y transparente adm
de los recursos pblicos de la municipalidad.
Demora en la entrega de informacin en forma Emitir informes de manera oportuna al Titular de
oportuna y completa por parte de los rganos de con la finalidad de
gestin, genera limitaciones y/o atrasos en el
desarrollo de las acciones y actividades de
control efectuadas por el OCI. _____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000002
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0007
Meta 00001
Finalidad 00661: Desarrollar el Planeamiento de la Ge
Sec-Fun 0002
Rubro 09
Unidad Orgnica Gerencia Municipal

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer y lograr una institucin moderna, transparente y eficaz que administra rac
sus recursos y estndares
OBJETIVOS de calidad (De
ESPECIFICOS en ella
registro
Unidad y atencin al usuario.
Orgnica)
1. Gestin estratgica de la municipalidaddesarrollandolos procesos deplanificacin, organizacin, direccin, g
personal y control a efectos de alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en las acciones municipales en beneficio
comunidad. 2.- Coordinacin y supervisin permanente de las actividades y proyectos relevantes para garantiza
resultados en funcin a los objetivos estratgicos de la entidad.
1. Ambiente (oficina) reducido, estresante. 1. Equipo profesional con vasta experiencia.
2. Deficiencia de equipos de informtica. 2. Mxima instancia administrativa.
3. Documentos de apelaciones a resoluciones 3. Movilidad a disposicin.
extemporneos.
4. Se derivan peticiones a la gerencia municipal
que
5. deben
Dbil ser atendidos
coordinacin por
entre ellos gerentes.
equipo tcnico
gerencial.
6. Dbil implementacin de las medidas
correctivas
7. Bibliotecadispuestas por OCI.
desactualizada. Falta proyector para
reuniones.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000409
funcion 03
Divis_Fun 007
Grupo_Fun 0013
Meta 00001
Finalidad 01492: Fisc. y Control del cumplimiento de las Dis
Sec-Fun Adm
0040
Rubro 08
Unidad Orgnica Oficina de Ejecucin Coactiva

Fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus recursos
estandares de
OBJETIVOS calidad en el registro
ESPECIFICOS (De layUnidad
atencionOrgnica)
al usuario
Hacer prevalecer el principio de autoridad de la Institucin Municipal, ejecutando las Resoluciones Administrativa
a esta ejcutoria coactiva por la diferentes areas generadoras.
Deficiente trabajo articulado con las areas Reuniones y acuerdos para mejorar el plan estrat
generadorastrabajo en equipo y de manera
Insuficiente articulacin parallevadas
Coordinacines el logrocon
de los objetivos para supe
el Personal,
Insuficiente
armoniosa disponibilidad de materiales de
Aplicacin ydecoordinada
ejecuciones forzosas deficientes relaciones en al
Capacitacin la personal
oficina e que
implantar poltica
va imponer de traba
sanciones
escritorio, para el cumplimiento de las labores, y Se Constantes
solicito
equipo exigencias
de Bienes
y articulando paralos
el logro de las necesida
Patriminiales,escritorio,sillas,a
entre intregantes de lapara
ofi
debido a la deficiencia de emisin de actos administrativas, Polica Municipal y Serenazgo,
deficiente transporte para recoger del almacn cumplir
mediante
ejcucin con las metas
transferencia.
coactiva, y objetivos
conformeLos equipos
a trazados.
nuestrasde potencialida
computo, n
administrativos
Falta de en de
computadoras,la areas generadoras de acciones conjuntas, coordinacines con las Gerenci
ubicado el Distrito deescritorios,
El Tambo. sillas, armario obtener y siendo necesario se considero en el cuad
acuerdo
Ambientea reducido
su competencia Correspondiente
Se Solicit otro para hacer
ambiente prevalecer
adecuado, queelesprincipio
ms am
Apoyo reducido de las areas generadoras, falta de necesidades
autoridad, a para
travez elde
ao
la 2012
Policia Municipal serenazg
coordinaciones para mejorar el apoyo correspondie
presencia de jefes de area.
_____________________________
_________________________________ ____
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000007
funcion 03
Divis_Fun 018
Grupo_Fun 0039
Meta 00001
Finalidad 00886: Gerenciar Recursos Materiales Humanos y
Sec-Fun 0019
Rubro 08
Unidad Orgnica Procuraduria Publica Municip

Fortalecer y lograr una institucin moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus re
alcanza estndares de calidadOBJETIVOS
en el registro y atencin al (De
ESPECIFICOS usuario.
la Unidad Orgnica)
* Defender eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la municipalidad en el marco de su aut
poltica, econmica y administrativa;
La infraccion
PROBLEMAS recurrente
(A inicios delde perodo)
las normas POTENCIALIDADES
La remision de los expedientes administrativos Remitir a alta direccion informes de las infraccione
administrativas, laborales, otras, por parte de la
fuera del plazo legal e incompletos , no Hubo fin de la
sunecesidad
correcion de turnarse para poder realizar
Administracin
Falta de equipos de las
computo para poder realizar Reiterar la inmediata atencion por parte de las gere
fedateados
Materiales por
de lasescritorio diferentes Gerencias y de esa manera superar
y deelcoordinacion
incoveniente de
los escritos ant
requeridas diferentesinsuficiente
juzgados de para
la Cortela reuniones
Se tuvo quede sacar las
Trabajofotocopias en hojas reciclada
entre
cantidad
Los deJusticia
metodos escritos y
utilizados parafotocopias
la defensapresentados equipos y en
realizar las de
judicial de abogados otros casos
impresiones trabajar con
para las Publcia
la Procuraduria equipos
diferentes pro
jusgad
Municipal
Superior de
ante
la el Poder Provincial
Municipalidad Judicial, Fiscalia, Centros
de Huancayo no era diferentesde
de diferentes
centros abogados
conciliacion
metodos y en
a utilizar otras instituciones
la defensa judici
conciliacin
muy y otros
coordinada entre todos los abogados de la cuales recicladas
los mas utilizados Inductivo deductivo y b
Procuraduria Publica Municipal Asimismo se tuvo que realizar prestamos de las
personales de c/u de los abogados
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_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000001
funcion 03
Divis_Fun 004
Grupo_Fun 0005
Meta 00001
Finalidad 01491: Monitorear y Evaluar el Cumpl. de los Plan
Sec-Fun 0001/ Comp. Local
Con OPI y CTI
Rubro 09
Unidad Orgnica Gerencia de Planeamiento y presu

estndares de
ESPECIFICOS (De lay Unidad
atencin Orgnica)
al usuario.
Contar con instrumentos de gestin que conducen las acciones, servicios, programas y proyectos de desarrollo e
social
Contarycon
ambiental.
instrumentos de gestin articulados y realizar el seguimiento de metas de forma coordinada
Lograr una formulacion y asignacion presupuestal acorde a las necesidades institucionales y de la poblacion huan
base a resultados
Contar con datos estadsticos actualizados.

PROBLEMAS (A inicios del POTENCIALIDADES
Actitud inadecuada de servidores y Personal profesional nuevo con capacidad y conocimientos nuevos que a
perodo)
funcionarios al cambio, que impiden la innovan
Trabajo en equipo
implementacion de nuevas
metodologas por parte de la GPP Identificacion de la Gerencia, con los objetivos generales de la Institucio
Concejo municipal con poca Personal capacitado y con experiencia
identificacion institucional, que dilata la
Se cuenta con el SIAF
conclusin de gestiones Conciencia de ahorro, se reutiliza los papeles reciclados para la elaborac
documentos
Personal secundarios
empeoso y conyganas
cargosde aportar da a da al mejor desemvolv
Personal con actitud negativa y falta de Dado
apoyo en el rea de presupuesto Se cuenta con personal con experiencia enorganizacional
la su
gestinposicionamiento en la estructura como rgano
gestin presupuestaria d
y plan
asesoramiento,
operativo el accionar de la Gerencia es clave en la formalizacion d
Mandatos judiciales que disponen documentos de gestion
reposiciones, que motivan a
Apoyo de Alta Direccion
ampliaciones presupuestales , creando
un desequilibrio en el presupuesto Ambientes cmodos y equipados
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_________________________________ ____
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: ______________ DNI
N: __________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000001
funcion 03
Divis_Fun 004
Grupo_Fun 0005
Meta 00001
Sec-Fun Local
0001
Rubro 09
Unidad Orgnica Sub Gerencia de Planes de desarrollo local y
programacin e inversiones - OPI
alcanza estndares
OBJETIVOS de calidad en(De
ESPECIFICOS el registro y atencin
la Unidad al usuario
Orgnica)
Contar con instrumentos de gestin que conducen las acciones, servicios, programas y proyectos de
econmico social y ambiental
1. Nmero insuficiente de evaluadores. 1. Existencia de personal comprometido con el desa
2. Baja remuneracin del personal calificado. Provincia
2. Transparencia y honestidad en el trabajo realizad
4.
3. Dbil comunicacin
Inadecuada y articulacin
distribucin entre de
de los equipos la mejorar
3. la gestin.
Personal con conocimiento en computacin yexp
UF,OPI
cmputoycon UE.programas y/o softwares evaluacin de proyectos
4. Predisposicin de en
de Trabajo inversin
equipo en el marco d
actualizados.
5. Deficiente capacidad en la formulacin de 5. Personal comprometido con el desarrollo de cono
proyectos de inversin en el marco del SNIP. que permita una mejor formulacin de proyectos de
en el marco del SNIP.
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Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: ______________ DNI
N: __________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000004
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00001
Finalidad 00576: Desarrollar el Planeamiento de la Ge
Sec-Fun 0016
Rubro 08
Unidad Orgnica Gerencia de Asesoria Legal

estndares de
atencin Orgnica)
al usuario.
Asesoria y Defensa Judicial del Estado. Asesorar en aspectos tcnicos jurdicos de temas administrativos y trib
defender eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad en el marco de su autonoma
econmica y administrativa.
1.- Ambientes fsicos inadecuados 1.- Se ha lograda mejorar los ambientes fsicos
2.- Biblioteca especializada insuficiente 2.- Se cuenta con una biblioteca bsica de consulta
3.- Insuficiente personal de planta 3.- Se cuenta con el personal suficiente y adecuado
4.- Carencia de apoyo al rea de secretaria 4.- Se cuenta con el apoyo de 01 practicante para la secretaria
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__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00005
Sec-Fun 0008
Rubro 08
Unidad Orgnica Gerencia de Secretara Municip

estandar deESPECIFICOS
(De lay atencin
UnidadalOrgnica)
usuario.
Garantizar la legalidad, registro, archivo y difusin oportuna de documentos normativos de la Muni
(Concejo Municipal y Alcaldia)
Falta de capacitacin Sistematizacin de ordenanzas , decretos de a
Demora por parte de las gerencias, en la acuerdos
Registro correlativo dedocumentos
de los concejo municipal.
normativos
atencin a alos
Inasistencia lasacuerdos emitidos
reuniones por las
de comisiones oficial.
comisiones.
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00001
Finalidad 31841
Sec-Fun 0004
Rubro 08
Unidad Orgnica Sub Gerencia de prensa e imag
institucional
estndares de
atencin Orgnica)
al usuario.
Modernizar, simplificar, optimizar y transparentar los procesos administrativos de la institucin, logr
gestin efectiva ante fuentes cooperantes tcnicas y financieras.
DIAGNSTICO SITUACIONAL (Interno)

PROBLEMAS
Falta de adquisicin (Ade
inicios del perodo)
materiales para oficina POTENCIALIDADES
Se contrat a profesionales con conocimiento y exp
Secomo
inici
computadoras
con un personal(especificadas
no capacitadoparapara
reael el Se cumpli
rea con la presentacin
yestrategias
de la carrera delaCiencias dedelalos progr
Comun
En cuanto a la
rea, diagramacin, materia
personas que no prima,
edicin
conocan la entrega
de video, trabajo a informativos en el da, as como los diseos a la
de
sobreyelotros la Se busc para recopilacin de in
ser
informacin
En el tema
programas
desarrollar de las actividades
ambiental,
especializadas que
existencia
en ella, o en para
su defecto realiza
depersonascada
intereses
el rea), cmaras por ejemplo,
enunenviar
lostaller documentos
diversos a las diversas
medios de comunicacin ofi
gerencia eseconmicos
limitada, Se trabaj de sensibilizaicn enantes
el tema
polticosfilmadoras,
y cmara fotogrfica. parte de
escaza
de y tardia
algunos
empricas. por
periodistas de informar
ambiente.
con varios
Tambien se
dias de anticipacin
trabaj a travs de
de
publicida
medioslasdegerencias y sub el
comunicacin, gerencias.
cual dificulta el cada actividad.
televisin y prensa.
trabajo informativo.
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FORMATO N 1.1
FORMATO NICO DE INFORMACIN GENERAL

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00006
Finalidad 26014
Sec-Fun 0009
Rubro 08
Unidad Orgnica Sub Gerencia de Informtica
VISIN INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

MISIN INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
estndares de
ESPECFICOS (De layUnidad
atencinOrgnica)
al usuario
Modernizar, simplificar, optimizar y transparentar los procesos administrativos de la institucin, a travs de las
herramientas y equipos informticos con que cuenta la MPH

Recomendaciones de la Ofician de Control Interno
Discontinuidad de personal CAS Normas gubernamentales que
Dbil equipamiento tecnolgico para la al incremento y continuidad delincentivan y ex
personal infor
utilizacin de las tecnologas de la informaci
Pobrecentralizacin
utilizacin de de
los la informacin
estndares, virtual
herramienta y Existencia de nuevasComunicacin
herramientas tecnolgicas
polticas de desarrollo sobre aplicaciones gestin de gobierno electrnico en el mercado p
_____________________________
_________________________________ ____
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00010
Finalidad 03224
Sec-Fun 0013
Rubro 08
Unidad Orgnica Gerencia de Administracin

Fortalecer y lograr una instituticin moderna, transparente y eficaz que adminsitra racionalmente sus recursos
estandares de
atencinOrgnica)
al usuario
Ser una administracion moderna eficiente y eficaz que brinda servicios de calidad y oportuna tanto a
como al proveedor
Equipos y moviliarios desfasados e inadecuado Se cuenta con expediente de Fortalecimiento Institu
para las
Falta labores administrativas
de Especializacin del personal en los para
Se su Ejecucin
cuenta con personal con experiencia en las rea
Sistemas Adminsitrativos
Dificultades de Instalacin electrica y de internet Sistema
ContamosAdministrativa
con la Unidadde
delaManteniento
Gerencia
en el Palacio Municipal
_____________________________
_________________________________ ____
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003/ 500005
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008/ 0011
Meta 00012/ 00001
Sec-Fun 0015/ 0017
Rubro 07-08-09
Unidad Orgnica Sub Gerencia de Personal

fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
alcanza estandaresESPECIFICOS
el registro y atencion
Orgnica)
Lograr una administracion solida, eficiente y optima, que promueva el desarrollo integral de los trabajadores
atencion oportuna al personal y usuario, en forma equitativa y respetando la ley.
Ambientes reducidos e inadecuados y equipos y Area de Estudios y Proyectos, que elabore un plano
moviliarios
Falta desfasados edel
de especializacion inadecuados para
personal en los las redistribucion de los ambientes.
Unidad de Capacitacion de personal
labores
Falta de administrativas.
Sistemas Administrativos.
actualizacion de programas y sistemas Sub Gerencia de Informatica
informaticos
Inadecuada instalacion electrica Unidad de mantenimiento y Unidad de Alumbrado P
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00002
Finalidad 17253
Sec-Fun 0005
Rubro 08
Unidad Orgnica Sub Gerencia de Tesorera

Mejorar los mecanismos de recaudacin y control de ingresos
OBJETIVOS ESPECIFICOS (De la Unidad Orgnica)
1.-Elevar el nivel de atencin sobre nuestras obligaciones contractuales y/o extracontractuales procurando sean
los plazos consensuados. 2.-Administrar los procesos de programacin, administracin, ejecucin y evolucin eco
financiera de los recursos municipales. 3.-Difundir las directivas internas que conforman nuestra competencia.
PROBLEMAS (A inicios del perodo)
El flujo de procesos administrativos para la POTENCIALIDADES
ejecucin del gasto no se desarrollan en forma
armnica, secuencial y dinmica; no guardando
La fase girado se realiza a las 24 horas de recepc
relacin el cumplimiento de nuestras obligaciones
expedientes de pago.
de pago con los plazos establecidos por norma
legal expresa y/o contratos suscritos para con
Los Saldos de Caja yproveedores.
nuestros Bancos mostrados en los
estados financieros no concilia con la ejecucin Se cuenta con personal profesional que vienen rea
del presupuesto de ingresos y gastos lo cual no anlisis de la cuenta de Caja y Bancos.
permite tener informacin fiable y consistente.
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00008
Finalidad 17253
Sec-Fun 0011
Rubro 08
Unidad Orgnica Sub Gerencia de Contabilidad

"Fortalecer y lograr una Institucin Moderna,Transparente y Eficaz que administra racionalmente sus
alcanzaOBJETIVOS
estandares ESPECIFICOS
de calidad en el registro
(De y atencin
la Unidad del usuario".
Orgnica)
Proporcionar informacin razonable y sustentada de carcter gerencial para la toma de decisiones. / Realizar acciones de c
simultaneo al manejo ptimo de los recursos econmicos y financieros.

Falta de instalacin de la versin contabiliza en el SIAF
La versin del mdulo presupuestario se instal pasado

la quincena de Enero-2012
Personal Capacitado.
El cierre de operaciones del 2011, las reas contables
se avocan entre enero y febrero 2012, generando
atrazo en la informacin del periodo 2012.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014/ Comp con Bienes P, Almacen
Rubro y Almacen
08 de
obras
Unidad Orgnica SGL/ Adquisiciones

Fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente, sus
OBJETIVOS de calidad en el Registro
(De y atencion
Orgnica)
Atender oportunamente los Requerimientos de Bienes y Servicios y las Notas de Pedido de todas la
Usuarias de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
inadecuado numero de personal tecnico para las Contar con 03 personales tecnicos para la elabora
adquisiciones mayores a S/.10,800.00
Ausencia de capacitacion al personal en(compras
temas procesoscordinaciones
Realizar (Adquisiciones a mayorescon
pertinentes a S/.10,8
las inst
Ausencia por procesos)
relacionados al SEACE,
de capacitacion OSCE para el
al Usuario, correspondientes.
se ha Impulsado el proyecto de la elaboracion de la
seguimiento de sus requerimientos de acuerdo a N001-2011-GA,a fin de minimizar los proc
los procedimientos administrativos, de la administrativos y a su vez poder capacitar a to
Subgerencia Logistica y Gerencia de Planeamiento usuarios, para que puedan realizar apropiadament
y Preupuesto. tramites administrativos y en menor tiemp
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014
Rubro 08
Unidad Orgnica SGL/Bienes patrimoniales

fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus r
alcanza estandares
ESPECIFICOS el registro y atencion
Orgnica)
modernizar, simplificar,optimizar y transparentar los procesos administrativos de la institucion, logra
gestion efectiva ante fuentes cooperentes tecnicas y financieras
1. Escaso recurso tecnico y economicos para el 1. Se ha logrado un mayor desempeo y eficacia en
saneamiento
2. No se cuentafisico
conlegal.
capacitacion tecnico bienes
2. inmuebles
El personal al 40 %,experiencia
ha ganado debemos contar
y estacon el p
logrand
relacionado
3. a los
Insuficiente bienes inmuebles.
comunicacin del usuario sobre el 3. solido
trabajoaencomendado.
fin de
Aprobado cumplir
con con lade
Resolucion necesidad
Gerenciadel
de saneam
Admini
desplazamiento y el uso
4. No se encuentra adecuado
vigente de los bienes
la ordenanza que los bienes"Norma
directiva muebles
4. Reformular ye inmuebles
procedimiento
la ordenza depara
331-MPH/CM bienes patrimon
el control
que aprueba e
muebles. anual de bienes patrimoniales de
aprueba los derechos por concepto de Rentas x derechos por concepto de renta por arrendamientopropiedad de MPH
arrendamientos mensuales de los bienes de los bienes inmuebles de propiedad de la Municip
inmuebles de propiedad municipal.
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_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00003
Finalidad 01050
Sec-Fun 0006
Rubro 09
Unidad Orgnica SGL/Mantenimiento

Brindar una atencion de calidad y oportuna a las areas usuarias, en el mantenimiento de vehi
maquinarias
OBJETIVOS y ambientes
ESPECIFICOS dellaPalacio
(De Unidad Municipal
Orgnica)
Mantener en buenas condiciones de conservacion y de operatividad las unidades vehiculares, maqu
infraestructura del Palacio Municipal
Falta de suministro para mantenimiento de Se ha realizado las gestiones para que cada usuaria
vehiculos
Falta y maquinarias
de suministro de materiales para limpieza de Sesusharequerimiento
adquirido lospara suministros
materiales para de repuestos
todo el ao y se
la infraestructura
Carencia Municipal
de personal necesario para la limpieza Se al personal
contrato para el cumplimiento
un personal con su
para realizar labores y
la limpieza
de
No laprevision
Infraestructura
de lasMunicipal
Areas yUsuarias
mantenimiento
sobre ante
Se hala Gerencia
realizado lasde Obras para
gestiones la contratacion de dh
la modificacion
de vehiculos y maquinarias mecanicos para realizar las actividades
presupuesto para mantenimiento de los vehiculos y ampliacion presupuestal para cumplir con el man b
y maquinarias mantenimiento
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014
Rubro 08
Unidad Orgnica SGL/ Almacen central

1,-Fortalecer y lograr una institucion moderna , transparente y eficaz que administra racionalmente su
y alcanza estandares
ESPECIFICOS el registro y atencin
Orgnica)
Modernizar , simplificar, optmizar y transparentar los prcesos administrativos de la institucin ,logra
gestin efectiva ante fuentes cooperantes tcnicas y financieras.
1,-EL PERSONAL CAS NO LABORA EN ENERO POR 1,-TRABAJO EN EQUIPO
FALTA DE CONTRATO.
2,-ESCASO PRESUPUESTO PARA CUMPLIR 2,-TRANSPARENCIA HONESTIDAD EN EL TRABJO
-NUESTRAS METAS
3.- REDUCIDOS AMBIENTES DE TRABAJO 3,-PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA
4.- UBICACIN MUY LEJANA DEL ALMACEN 4,-IDENTIFICACION INSTITUCIONAL.
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__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014
Rubro 08
Unidad Orgnica SGL/ Almacen de obras

Fortalecer y Lograr una Institucin Moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
el Registro y atencin
Orgnica)
Modernisar, simplificar, optimisar y transtarentar los procesos administrativos de la institucin, logra
gestin efectiva ante fuentes cooperantivas tcnicas y financieras. Administrar eficientemente los m
bienes adquiridos para obras publicas. Informar la situacin
DIAGNOSTICO economica
SITUACIONAL administrativa, solida y eficien
(Interno)
Se dictado taller a nivel Tcnico Administrativo, Alm
La demora de remitir los documentos tcnicos se proyecta a seguir realizando.
Contamos con amibientes de trabajo necesario
administrativos
Personal asignado del usuario.
sin experiencia ni capacitado En aras de cumplir con los
desarrollo delobjetivos
personalestrategicos
asignado. d
en Administracin
Al personal de Almacenes
que existe se le debe para el sector
capacitar en de Almacen General de Obras, realizaremos tal
Administracin de Pblico
Almacenes para el sector
Falta de Implementar el Area de Informatica con Se cuenta con acuerdo
el AreaaFisica
los cambios dados.
adecuada, donde s
Pblico
Equipo de Acorde a las acciones y generaciones habilitar acondicionar el rea de Informatic
actuales (Hadware, Sofware, Internet y SIGA entre
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FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001078
funcion 08
Divis_Fun 021
Grupo_Fun 0043
Meta 00002
Finalidad 27206
Sec-Fun 0071
Rubro 08
Unidad Orgnica GDEyT/ Gerencia, Asesora legal, papelet
infraccion, CEPRODE, Licencias de funciona
VISION INSTITUCIONAL Defensa del consumidor, Ferias, alquile
(PEI 2011-2014)
Desarrollo econmico y turstico planificado, promocin y difusin del patrimonio cultural y ecolgico,
de empleo y emprendimiento empresarial
Mejorar el clima de negocios en el distrito de Huancayo

Limitado personal calificado para mejorar el clima Se cuenta con personal calificado limitado para des
de negocios
No se cuentaen
conel un
distrito de Huancayo.
sistema de informacin actividades
Se programadas.
est desarrollando un sistema de informacin w
confiable
No se cuenta con estadistica real de los permitira
Se cuentacontar
con loscon informacin
archivos fsicosreal
paray obtener
confiable
info
establecimientos formales del distrito
Contradiccin de la normatividad legal y de para alimentar al sistema de informacin web
Se est realizando coordinaciones con los organism
Huancayo
administrativa de material
No se cuenta con algunos organismos rectores
logstico suficiente. para dar una salida a la contradiccin de las norma
versus la normatividad municipal vigente
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FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00007
Sec-Fun 010
Rubro 08
Unidad Orgnica GDEyT/ rea de Control y Fiscalizacion (Co
Informal, Polica municipal y Giros espec

Desarrollo econmico y turistico planificado, promocin y difusin del patrimonio cultural y ecolgico,
Convertir a Huancayo en una ciudad ordenada para promover el desarrollo econmico local

Insuficiente personal para realizar actividades Se cuenta con personal calificado para desarrollar l
conforme a las de
Inoperatividad funciones
unidadesestablecidas
vehicularesen las de Programar
y falta actividadesmantenimientos
conforme a las funciones establecidas
correctivos e
de las unida
disposiciones
equipamiento
No municipales
de seguridad
se cuenta con un deposito adecudado para disposiciones
vehiculares
Adecuar municipales
y compra
el local de equipamiento
asignado de segurida
para resguardar los biene
guardar
Falta de los bienes decomisos
un Reglamento Interno de Trabajo para decomisados.
Se cuenta con un profesional calificado que formula
los efectivos de la Polcia Municipal
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_________________________________ ____
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FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001085
funcion 09
Divis_Fun 022
Grupo_Fun 0045
Meta 00001
Finalidad 22950
Sec-Fun 0072
Rubro 08
Unidad Orgnica GDEyT/Promocion del turismo y artesa

Promover el turismo y sus actividades complementarias y fomentar el desarrollo integral de las
buscando su modernizacin
OBJETIVOS y ESPECIFICOS
su organizacin (Deinclusiva
la Unidadpropiciando
Orgnica)el emprendimiento.
- Fortalecer las capacidades tcnicas de los operadores tursticos de la Provincia de Huancayo de
planificada y organizada.
PROBLEMAS (A inicios - Difundir los atractivos turisticos de la Provincia
del perodo) de Huancayo.
POTENCIALIDADES
No se cuenta con personal calificado para atender Se cuenta con personal proactivo para el desarrollo
problemas
No se cuentaencon
materia turistica turistico de la
un inventario actividades
Se cuenta conen informacin
materia turistica.
de algunos atractivos tu
Provincia
Falta de Huancayocon los organismos pblicos Se
de coordinacin la Provincia.
cuenta con la iniciativa de algunos organismos p
y privados de
Existencia encargados
operadoresde turisticos
la promocin
slo turistica
en epocas privados
Se cuentapara
con coordinar
una unidad temas en materia la
de fiscalizacin turistica.
cual p
de festividades
Falta de promocin de los atractivos turisticos de Se realizar operativos
cuenta con buenasa finrelaciones
de que los operadores
con los mediosturis
de
la Provincia informales se formalicen.
comunicacin para promocionar los atractivos turis
provincia
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_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001078
funcion 08
Divis_Fun 021
Grupo_Fun 0043
Meta 00001
Finalidad 00037
Sec-Fun 0070
Rubro 09
Unidad Orgnica GDEyT/ CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCI

Desarrollo econmico y turstico planificado, promocin y difusin del patrimonio cultural y ecolgico,
Posicionamiento del Centro de Internacional de Negocios

Falta de material publicitario sobre los servicios Se cuenta con infraestructura adecuada para el des
quese
No brinda el CIN adecuadamente los servicios
ha difundido eventos empresariales,
Infraestructura modernaculturales entre otros.
del CIN
Los costos de alquiler son muy altos para el tipo Contamos con el TUSNE el cual debe de actualizars
de servicio
Falta que sede
de personal brinda
limpieza para el precios delcon
Se cuenta mercado
2 personas las cuales realizan el serv
manteniemiento
Falta de los
de un personal ambientes
calificado quedel CIN cargo limpieza del CIN
se haga
del posicionamiento del CIN
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_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001022
funcion 19
Divis_Fun 041
Grupo_Fun 0090
Meta 00001
Finalidad 11150
Sec-Fun 0062
Rubro 08
Unidad Orgnica Gerencia de Desarrollo urbano y ambiental
Alineamiento de vias

Acondicionamiento Territorial Planificado y descentralizado para un desarrollo integral, dinmico, arm
OBJETIVOS ESPECIFICOS sostenible
(De la Unidad Orgnica)
DESARROLLO URBANO: Planificar, organizar, dirigir, suoervisar y evaluar las acciones de gestion de d
urbano, ordenamiento y acondicionamineto territorial, promover la recuperacion de areas de aporte y
clandestinidad de las construcciones.
1.- Deficit de personal, la Gerencia no cuenta con 1.- Se ha venido atendiendo los expedientes, en m
la
2.-cantidad
No se cuentade personal que se
con equipos derequiere
computo para casos
2.- Se empleando
han venido horas de trabajo
realizando fuera con
las labores del horario
los equ
atender
modernos
3.- la en
En cuanto cantidad
su
a los de expedientes
totalidad,
materiales tambien se
en muchosque ingresan,
carece
casos establecido.
deno 3.-
existentes,
Se ha hecho se Elhapersonal
usocompartidoha asistido
racional deloslos de manera
equipos
materiales indiv
en alguno
de o
asi
se tambien
equipos
contado de el
con personal
impresion
todos losno
para quetiene
cada
4.- Los expedientes vienen siendo atendidos dese una capacitacion
tecnico,
necesitan tampoco
para la propio
para
ejemplo costo,
realizar
para a
las
la algunas
tareas
impresin actividades
mas decomplejas,
los
4.- La implementacion de un sistema informatico pe de
informes capacitacion
en el caso
tecnicos d
constante,
se cuenta
atencion
forma
5.- en
con
de
manual,
Si bien losrelacion
scanner, a
expedientes,
se halologrado la
ni
cual conlleva aplicacion
con
ampliar un
como
allos porde
equipo las
de
ejemplo
usoambientes
inadecuado en organizadas
equipos
haciendo
de uso de
racional
5.- Los uso en
impresin
del su
y adecuado
ambientes mayoria
papel se
con los hanpor
reciclado,
deque los
nuestros colegios
compartido
en el las
caso
cuentarecursos profesio
04
de
nuestra huma imp
la
Gerefa
nuevas
Estacion
degerencia,
la normativas
algunmomento
nuestrosTotal, optima
se ha
recursos y humanos
casuistica
incorporandose y de ultima
detectado yen
la lo concerniente
generacion,
falta
fisicamente de
materiales, el que
papel,
al area para
de tonner
sido todo
para
materiales. ellapersonal
las
acondicionados tecnico
impresoras,
revision deymanera
sobreenytodo
administrativo,
algunos momentos
la orientacion
provisional, conas
lo cual
a los
permita
control
catastroprocesos
como tambienrealizar
de ingreso
Urbano, de habilitacion
las
la ladelabores
falta
meta de no de
los ha
expedientes urbana
tonners,
sido y de
alineamiento y de
para las en una
noconcluida
son de atender
una operatividadlas
sola impresora
administrados diversas
respecto solicitudes
paraatodo
optima, presentadas
el personal
los procedimientos
del espacio y detecnico
losque por
ambiyat
edificaciones
verificacion
impresoras,
verificados,
su de
totalidad revisadoslas
tampoco Habilitaciones
se
en lo referente cuenta
y orientados Urbanas.
conde winchas
manera
al acondicionamiento de administrados.
administrativo,
nuestra
a pesar de gerencia
ello la si permitira
bien es
gerencia cierto
el
ha que
acceso
venido los
de tecnicos
los de
expedie
funcionando y
_____________________________
medicion,
correcta,
final de los las
de mismas
acuerdo
ambientes, aque
los
ello deben
requisitos
en razonser asignadas
establecidos
a
_________________________________una nueva Gerencia
todos los
cumpliendo en su
requisitos
en mayoria
la acordes
mayoria no cuentan
deal TUPA,
casos
____ con
en lo las
que
la winchas
conllev
atencion d
para
en el cada
TUPA,tecnico,
reubicacion yque
el marco
seray que
parte le depermita
normativo la realizar
Legal
modernizaciondelas
vigente. medicion de
atencion
expedeintes respectivas,
los
dentromismos de asignadas
noplazos
los presente por la gerencia,
las
previstos.trabasasi ca
usua
tam
labores
no se handeimplementado
inspeccion
la Municiaplidad, de campo.
asi tambien las herramientas
se ha advertido de la viene haciendo
contribuyendo
personal tecnico deuso de modo
este sus propias winchas.contar
que nuestros
y__________________
administrativo requiere procedim ca
gestion administrativas y tecnicas,
carencia de mobiliario adecuado debido aque la que permitan sean atendidos de manera oportuna.
con equipos de computo completos (computadora, La implement
la agilidad
mayor parte endella atencion
mobiliariode seexpedientes
encuentra en mal herramientas
etc.), y con eladministrativas
mobiliario adecuado y tecnicas de gestion
(Escritorio, arch
estado. establecer
etc.), lo cual acciones
repercutira de solucion en la casuistica
en una atencion mas eficie que
nuestra
parte delgerencia
personal. en relacion a la atencion de nuest
administrados. Y por ende contribuira al desarrollo
planificado de nuestra ciudad.
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000605
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0126
Meta 00001
Finalidad 36347
Sec-Fun 0049
Rubro 08
Unidad Orgnica GDUA/ Gestin ambiental

Promover una adecuada preservacion, proteccion y conservacion del ambiente y los Recursos Nat
"Lograr desarrollar una gestion ambiental local que priorice el cuidado del medio ambiente y mejore la
vida de los habitantes de la Provincia de Huancayo"
Faltan recursos humanos en el area, solo se El Gobierno Regional Junin, tiene muchos recursos p
cuenta con equipos
No existen una solapara
persona (Tecnico Ambiental)
la fiscalizacion ambiental ambientales
Existen Instituciones no Gubernamentales dispuest
No existen equipos para el control ambiental de la ElenMINAM,
el tematiene
ambiental
presdisposicion para apoyar a las g
Provincia Huancayo
Faltan implementar herramientas de Gestion locales en temas ambientales
Ambiental
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_________________________________ ____
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FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001022
funcion 19
Divis_Fun 041
Grupo_Fun 0090
Meta 00002
Finalidad 30083
Sec-Fun 0063
Rubro 08
Unidad Orgnica GDUA/ Catastro

Acondicionamiento territorial planificado y descentralizado para un desarrollo integral, dinamico, ar
OBJETIVOS ESPECIFICOS sostenible.
(De la Unidad Orgnica)
Planificar, organizar, dirigir , supervisar y evaluar las acciones de gestin de desarrollo urbano, orden
acondicionamiento territorial, promover la recuperacion de areas de aportes y disminuir la clandestin
DIAGNOSTICO construcciones
SITUACIONAL (Interno)
Alto porcentaje de habilitaciones urbanas Personal tecnico capacitado para digitalizacio
aprobadas aun
Informacion no digitadas
no digitalizada y no integradas
y conformada al
en una Habilitaciones
Software de Urbanas
de Sistema Aprobadas
de Informacion y su ident(
Geografico
mosaico
Demora en de unica
base habilitaciones
atencion existente
cartografica
de 5 procedimientos dentro
conformacion
Software de
dela
y personal cartografia
una depara
unica base
especializado Huancayo
mejoraDistr
Cartografica yd
en
administrativos por falta de optimizacion de de consulta, atencion y optimizacion de tiempos en
proceso tramite tramites utilizandose informacion digital cartografic
satelital
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_________________________________ ____
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FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000948
funcion 15
Divis_Fun 036
Grupo_Fun 0074
Meta 00002
Finalidad 12666
Sec-Fun 0059/ Comp con mantenimiento de vi
Rubro 09
Unidad Orgnica Gerencia de Obras Pblicas - GOP/ Funciona

Construir, mejorar y mantener la infraestructura vial urbana y rural
Ejecutar las inversiones pblicas asignadas a la Municipalidad Provincial de Huancayo en funcin al P
Plan Estratgico Institucional y Plan Operativo Institucional.
Falta de implementacin de oficinas que Unidades mviles asignadas a la Gerencia y P
conforman
Ausencia de la Gerencia
control de obrasen
concurrente Pblicas
procesos Personal maquinarias para la ejecucin
tcnico y administrativo de obras
capacitado para
Falta de estudios administrativos
de pre inversin y definitivos obras
Capacidad logstica pblicas
e infraestructura para ofi
Obras para la ejecucin
iniciadas de layinversin
el ao 2010 no concludas administrativas equipadas y local para almace
materiales de construccin, combustible, asfalto, a
otros.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000948
funcion 15
Divis_Fun 036
Grupo_Fun 0074
Meta 00002
Finalidad 12666
Sec-Fun 0059
Rubro 09
Unidad Orgnica GOP/Mantenimiento de vas loca

Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, as como mejora e
OBJETIVOSseguridad del trfico(De
ESPECIFICOS y trnsito urbano
la Unidad Orgnica)
Construir, mejorar y mantener la infraestructura de apoyo social, vial urbana y rural

El tramite engorroso para la contratacin de Personal competente, eficiente y con voluntad d
Desabastecimiento porpersonal
la demora en los procesos Materiales existentes en el almacn general, por lo
Falta para la adquisicin
de maquinaria de bienes
pesada asignada a obrasliviana,
Se cuenta con maquinaria ejecutadas
tales como com
mantenimiento de vas mezcladora y cortadora de concreto
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FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000948/ 5001036
funcion 15
Divis_Fun 036
Grupo_Fun 0074/ 0075
Meta 00001
Finalidad 12535/ 40421
Sec-Fun 0058/ 0064
Rubro 08
Unidad Orgnica Gerencia de Transito y Transpor

Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, as como mejorar
seguridad
OBJETIVOS del trfico(De
ESPECIFICOS y trnsito urbano.
la Unidad Orgnica)
Reordenar el Trnsito Vehicular, Formalizar el Servicio de Transporte y Fortalecer la Educacin

1. Personal no capacitado para cumplir funciones 1. Se cuenta con tcnicos especializados en semafo
administrativas.
2. No tenemos un padrn vehicular con una base 2. sealizacin
Se cuenta lo
conque no cuenta
personal otran municipalidade
profesional especialista e
deEntrega
3. datos completa
extempornea de tarjetas de regin.
de
3. sistemas
Se de base depolticas
biene trabajando datos. de simplificacin
circulacin
4. Entrega indiscriminada de autorizaciones o administrativa
4. Se cuenta conpara reducir tiempos
la Ordenanza en la423-2010
Municipal atencin.
concesiones,
5. Personal nopermisos
capacitadoexcepcionales
para cumplircreando donde
funciones 5. prohibe
Se cuenta conemitir nuevas
un jefe autorizaciones
de fiscalizacin que yes
perm
un
caos
de y desorden
inspector.
6. Equipos en el servicio
de Comunicacin de transporte
obsoletos excepcionales
en
6. Derecho
Se cuentaparahasta
con que se de
garantizar
2 equipos implemente
una adecuado
radio unprocedim
nuevo p
comunicacin y
7. Desabastecimiento de combustible, semforos 7. regualdor
momento
estacin de
base
Se viene rutas.
las
. intervenciones.
utilizando la nueva tecnologa led en sis
y pintura
8. de trfico.
Deficiente cultura vial de conductores y semafricos
8. Se cuenta para
con unreducir
rea el consumo deen
especializada energia el
Segurida
peatones, generando un alto indice de accidentes pertenecemos al Consejo Regional de Seguridad Via
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001059
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 19169
Sec-Fun 0066
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/ Programa Vaso de Leche -

Ejecutar programas sociales de asistencia, proteccion y apoyoa la poblacion en riesgo, atencion de la
social, mejorar la cobertura del servicio de
OBJETIVOS salud, control(De
ESPECIFICOS y vigilancia
la Unidadsanitaria, promover la cultura y
Orgnica)
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia alimentaria (especialmente lo
contribuyan a disminuir la Desnutricion infantil), proteccion y apoyo focalizado y reorientado hacia la
DIAGNOSTICOrealmente vulnerable (Interno)
SITUACIONAL
Deficiente focalizacion de beneficiarios Se cuenta con poblacion beneficiaria identificada
Inadecuado monitoreo y supervision Plan de supervision
Falta de evaluacion nutricional Alianzas con otras instituciones
Personal poco capacitado para el trabajo de Capacitacion a promotoras
promocion
Limitado compromiso de trabajo del personal Presupuesto para contratacion del personal CAS
Falta de recursos economicos para realizar las Presupuesto anual asignado al area en base a los
acciones
Falta de undelsistema
area informatico para registro y requerimientos
Presencia de la Oficina de informtica de la MPH
control del PVL
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001059
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00002
Finalidad 38113
Sec-Fun 0067/ Comp. Con UF de GDS
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/ Unidad local de focalizacion -

Ejecutar Programas Sociales de Asistencia, proteccion y apoyo a la placion en riesgo, atencion de la p
social, mejorar la cobertura OBJETIVOS
del servicio de salud, contral
(De la Unidad sanitaria y salubridad en el exp
Orgnica)
alimentos, promover la cultura y el deprte.
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de aistencia, proteccion y apoyo focalizado y reor
hacia la poblacion realmente vulnerable.
Deficente area de trabajo Identificacion institucional.
Registro de beneficiarias de algunos programas Personal capacitado.
sociales con informacin incompleta
Personal tercero no labora en enero junio Julio y Trabajo en Equipo

Diciembre por falta de presupuesto.
Escaso presupuesto para cumplir - metas
Inexistencia de movilidad a disposicin para el
traslado de los empadronadores
Inexistencia de mvil de comunicacin a
disposicin
Escaso presupuesto para movilidad local para
cumplir - metas
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000455
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 24511
Sec-Fun 0043
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/Area mujer-Casa de Refug

Ejecutar programas sociales de asistencia,
OBJETIVO proteccin
ESTRATGICO
y apoyo(PEI
a la 2011-2014)
poblacin en riesgo, atencin de la
social, mejorar la cobertura del servicio de salud, control y vigilancia sanitaria y salubridad en el exp
alimentos,
OBJETIVOS promover la(De
ESPECIFICOS cultura y el deporte.
la Unidad Orgnica)
ASISTENCIA SOCIAL: Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia, proteccin
focalizando y reorientndolo hacia la poblacin realmente vulnerable.
Carencia de una computadora para trabajos Optimo equipamiento en materiales de escritorio y
administrativos Convenio
en la partecon escuela gastronomica
(oficina). "Cookin Gourm
Escaso personaldel de rea.
profesionales (psicologa/o, administrativa
realizacion
Convenio con la Ong Nuevo horizontecon
de talleres gastronomicos conorganizac
manos lib
abogada/o, asistencia
Insuficiente enseres de social y/o sociologa/o).
dormitorios como camas, sociales de base.
Nuhomaji: para talleres, charlas preventivas, con pr
sabanas y colchas para las beneficiarias.
Desprovisto
Falta de infraestructura:
de un personal
Escasa
de vigilancia
capacidadpara
de de psicologiaGrupo
Consolidado y consejeras de familia.
Productivo de tejido a palitos y
salvaguardar
ambientes para
a las
el alojamiento
beneficiarias.
de las entre otras manualidades
Consolidada para el fortalecimiento
Escuela de formacin para autoridadesde
beneficiarias. El actual inmueble es alquilado. Ruwac Maqui.
lideresas de la Provincia de Huancayo.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000637
funcion 21
Divis_Fun 046
Grupo_Fun 0101
Meta 00002
Finalidad 01499
Sec-Fun 0053
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/Area de deportes y recreac

La falta de presupuesto genera problemas reconocida
MISION INSTITUCIONAL
en socialmente
(PEI 2011-2014)
los aspectos econmicos-financieros y recursos
humanos (carencia de materiales deportivos, el
Director Tcnico de la Academia Municipal no
cuenta
Ejecutarcon contrata,sociales
programas falta de de
presupuesto
asistencia,para
proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo, atencin de la
promocin y difusin
social, mejorar entre otros).
la cobertura del servicio ESPECIFICOS
de salud, control y vigilancia sanitaria y salubridad en el exp
OBJETIVOS (De la Unidad Orgnica)
Falta de Infraestructura deportiva alimentos,
para promover la cultura y el deporte
Promover elde
entrenamientos desarrollo humano
la Academia integral,
Municipal conservando la identidad, velando por una gestyin peda
Expreso
adecuada de llos centros
Verde en sus diferentes categoras de ftbol yeducativos y fomentar el deporte y la cultura en la poblacin
equipo de Primera Divisin. DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)
Los PROBLEMAS
ingresos que se (Ahacen
iniciosnodel perodo)
se revierte POTENCIALIDADES
presupuestalmente. Poblacin vida para participacin en actividades
Falta de identificacin de algunas unidades y deportivas
Se cuenta enconespera
espaciosde oportunidades
habilitados para la const
orgnicas de la Municipalidad con la importancia Personal
instalacionesprofesional
deportivas
Buenas relaciones y especialista
con para conapoyan
diferentes
la prensa que capacidad
disciplinas
con
del deporte para la poblacin. experiencia
en organizacin
Existen entidades
Personal privadas
especialista y que
conduccin
en publicidada travsde
deactivid
conv
Las instalaciones de la que disponemos deportivas.
pueden refaccionar las instalaciones deportivas exi
actualmente como oficinas administrativas dentro construir Capacidad de convocatoria para certmenes depo
nuevas
del Coliseo Municipal, es inadecuada e gran impacto en diferentes disciplinas y niveles
insuficiente para el desarrollo de las actividades Capacidad de gestin y buenas relaciones con en
de gran envergadura y de nivel internacional pblicas y privadas _____________________________
para la consecucin del financia
_________________________________
No toda la infraestructura deportiva con que econmico de eventos deportivos, ____ seguridad, contr
Responsable
cuenta la Municipalidad Unidad
esta Orgnicapara el
disponible con infraestructura Elaboracin:
deportiva______________
y otros. DNI N:
__________________
uso de nuestros eventos. Se cuenta con espacios habilitados para la const
Falta de equipos de cmputo actualizado instalaciones deportivas para diferentes disciplinas
Existen entidades privadas que a travs de conve
pueden refaccionar las instalaciones deportivas exi
construir nuevas
Buenas relaciones con la prensa que apoyan con
Personal especialista en publicidad
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001062
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 14867
Sec-Fun 0068
Rubro 09
Unidad Orgnica GDS/Programa de Complementacin aliment

EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA, PROTECCION Y APOYO A LA POBLACION EN RIESGO,
DE LA PREVENCION
OBJETIVOS SOCIAL, MEJORAR LA
ESPECIFICOS COBERTURA
(del Programa DEL
deSERVICIO DE SALUD,Alimentaria)
Complemntacion CONTORL Y VIGIL
SANITARIA Y SALUBRIDAD EN EL EXPENDIDO DE ALIMENTOS, PROMOVER LA
* FORTALECER Y MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA,PROTECCION CULTURA Y EL DEPO
Y
FOCALIZANDO Y REORIENTANDOLOS HACIA LA POBLACION RELAMENTE VULNERABLE. * MEJORAR EL S
INFORMACION Y ATENCION
DIAGNOSTICO DE LA PREVENCION
SITUACIONAL (Interno)SOCIAL
APROBACION DE LASPOTENCIALIDADES
DIRECTIVAS PARA EL MEJOR M
NO SEPROBLEMAS
CONTAVA CON (ALINEAMIENTOS
inicios del perodo)
PARA EL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA S
ADECUADO MANEJO DEL PROGRAMA DE
DEFICIENTE FOCALIZACION RESOLUCION DE GERENCIA
PARA LA ATENCION A IMPLEMENTACION DE DESARROLLO
Y COORDINACION SOCIA
CON EL SISTE
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA IMPLEMENTACION
LA POBLACIONCONTROL
INADECUADO VULNERABLE DE LOS INGRESOS Y 2011-MPH/GDS DE DEL
FOCALIZACION SISTEMA INFORMATICO PARA
HOGARES
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PRODU
EGRESOS DEINMOBILIARIO
DEFICIENTE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Y EQUIPOS PARA EL SE REALIZA LAS ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE C
AUSENCIA
INADECUADO ALIMENTICIOS DEL PCA
DESMPEODE PROCESO
FORTALECIMIENTO
LABORAL DE SELECCIN
DE DEL INMOBILIARIO PARA
INCORPORACION UN BUEN
A LOS CLIMA LABORAL
BENEFICIARIOS AL MERCAD
CAPACIDADES
PERSONAL PARAA LOS
DESEMPEARSE
BENEFICIARIOS EN DEL
EL PCA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
IMPLEMENTAR INDICADORES PARA LA MEDICION
PARA INSERTARLOS AL MERCADO LABORAL
PROGRAMA
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001779
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 00371
Sec-Fun 0081
Rubro 00-09
Unidad Orgnica GDS/PAN TBC

Ejecutar programas sociales de asistencia, proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo, atencin de la
social, mejorar la coberturaOBJETIVOS
del servicio ESPECIFICOS
de salud, control y vigilancia
(De la Unidad sanitaria y salubridad en el exp
Orgnica)
alimentos, promover la cultura y el deporte.
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia, proteccin y apoyo focalizando y
reorientndolo hacia la poblacin realmente vulnerable.
Distribucion de alimentos con restringida movilidad
PROBLEMAS (A inicios del perodo) El area de Defensa civilPOTENCIALIDADES
y la Gerencia de obras hacen el
para Inadecuado
entregar canastas de alimentos
seguimiento a los
en la identificacion y camionetas para la distribucion de los alimentos, El PANT
Establecimientos de salud y para
captacion de beneficiarios estosuna
a su vez ya adecuada
justa los Personal capacitado para la ejecucion de capacitacione
con presupuesto para la compra de combustible.
beneficiarios
distribucion dedelalimentos
PANTBC destinados a beneficiarios del movilizacion de convocatorias y otros
Insuficientes supervisiones a los Establecimientos de Se
Bajo nivel en el contenido de las
PANTBC . capacitaciones, Se cuenta
cuenta con
con profesionales de Instituciones
presupuesto para como el PR
realizar supervisiones.
salud. DIRESA JUNIN, MPH. A su vez el Programa cuenta con pre
dirigidas al personal de los Establecimientos de salud,
para la gestion de Capacitadores a nivel local y Naciona
beneficiarios e involucrados en el tema.
ayuden a alcanzar los logros.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000466
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 00218
Sec-Fun 0044
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/ Oficina Municipal de atencin a la pers
discapacidad - OMAPED
Ejecutar programas sociales de asistencia,proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia,proteccin y apoyo focalizando y
reorientandolo hacia la poblacin realmente vulnerable.
Incumplimiento de la Ley 27050 y con la Interes por parte del Gerente de Desarrollo Social p
convencin de los
Escaso Presupuesto Derechos de la PcD. a
Selas PcD.
consigue diversos apoyos para las PcD articulan
esfuerzos con Instituciones Privadas,ONGs, etc.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000631
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 16485
Sec-Fun 0051
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/ Defensora Municipal del nio y del ado
DEMUNA
social. Mejorar la coberturaOBJETIVOS
de salud, control
(Dey vigilancia
la Unidad sanitaria y salubridad en el exp
Orgnica)
alimentos, promover la cultura y deporte
Promover la defensa, atencin y promocin del derecho del nio, nia y adolescente/ Fomentar la form
capacitacin de los comits de vigilancia, organizacin y registro de los adolescentes trabajadores.
1. Falta de personal Pese al bajo presupuesto asignado se ha podido rea
2. Infraestrucutra inadecuada e inmobiliario que promocionaron
Personal capacitado.los derechos y deberes de los n
3. Falta de materiales de escritorio y adolescentes.
Adecuada distribucin de los ambientes.
Orden y archivamiento adecuado de los expediente
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001074
funcion 21
Divis_Fun 045
Grupo_Fun 0099
Meta 00001
Finalidad 09771
Sec-Fun 0069
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/Biblioteca municipal

Garantizar la Convivencia Social con equidad y asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad h
desarrollo de las
OBJETIVOS ESPECIFICOS (Depersonas.
la Unidad Orgnica)
1. Brindar informacion especializada y de calidad .
2. Difundir los recursos bibliograficos y los servicios que brinda la biblioteca
2. Conservar la Memoria , el patrimonio bibliografico y documental de la biblioteca
3. difundir las bondades bibliograficas y el servico del la Biblioteca mu8njicipal.

1. Ambiente inadecuado(reducido) 1. Ubicacin centrica del local que facilita el acceso
2. Inadecuada tecnica para la busqueda de usuarios.
2. Personal profesional y tcnico con experiencia en
bibiografia (ficheros).
3. Bibliografia desactualizada atencin de usuarios
3. Hemeroteca que conserva el patrimonio cultural
4.Personal no capacitado en bibliotecologa 4. Proceso de implementacin del soporte informat
5. Inexistencia de biblioteca virtual
6. Limitado presupuesto
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000451
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 29972
Sec-Fun 0042
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/ Centro integral de atencin al adulto
CIAM
cobertura del serviciosociales
Ejecutar programas de salud,
de control y vigilancia
asistencia sanitario
proteccin y apoyoy salubridad en el
a la poblacin enexpendio de alimentos,
riesgo, atencin de la
la cultura y el deporte. social, mejorar la
Promover a travs del Centro Integral de Atencin al Adulto Mayor, un envejecimiento activo, prod
saludable.
. Infraestructura inadecuada para el . Mayor participacin en los talleres promovido
desarrollo
talleres y atencin de los
a la Poblacin Adulta Mayor . En la actividad Municipalidad de manera
reinsertando gratuita
al Adulto Mayor.al
. Insuficiente difusin de las leyes y normas que Laboral, el adulto mayor invierte
bien su tiempo libre, mejora su calidad de vida g
a la Poblacin Adultafavorecen
Mayor principalmente en las . Se incremento susel
propios
nmeroingresos economicos.
de Adultos Mayores en
zonas
urbano marginales de la Ciudad de Huancayo. Integral de Atencin al Adulto M.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000637
funcion 21
Divis_Fun 046
Grupo_Fun 0101
Meta 00001
Finalidad 17169
Sec-Fun 0052
Rubro 08
Unidad Orgnica GDS/ Polideportivo familia wan

Ejecutar programas sociales, de asistencia, proteccin y apoyo a la poblacin de riesgo, atencin de p
de serviciosESPECIFICOS
de salud, control,
(Devigilancia
Orgnica)
alimentos y promover la masificacin de la cultura el deporte y la recreacin
1.- Cumplir estrictamente con el mantenimiento integral de las instalaciones deportivaspara una mejor calidad
renovando lo
Materiales deportivos.
2.- Promover y fomentar la masificacin del deporte
DIAGNOSTICO en sus diferentes
SITUACIONAL disciplinas deportivas, que pro
(Interno)
PROBLEMAS (A inicios del perodo) estilos POTENCIALIDADES
1.-Falta de apoyo e inters de parte de lasDe vida saludable en la poblacin.
1.-Concientizar a nuestra autoridades, Instituciones
autoridades, de aprobar la creacin y promocin, diferentes empresas de nuestra localidad, de la im
de las escuelas deportivas, en sus diferentes que tiene el DEPORTE; para evitar los problemas
disciplinas. que afectan a nuestra juventud ( alcohol drogas e
2.-Ausencia de programas de promocin 2.-En el polideportivo se cuenta con el personal id

deportiva, que promuevan estilos de cultura experiencia, y comprometida con la actual Gestin
fsica deportiva para una vida saludable. para poder elaborar y ejecutar programas de prom
deportiva de gran impacto social.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000502
funcion 05
Divis_Fun 016
Grupo_Fun 0036
Meta 00001
Finalidad 25667
Sec-Fun 0047
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Oficina de Defensa civi

Ampliar la cobertura de seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia, la drogadiccin, la violencia
alta vulnerabilidad de riesgos y desastres
Reducir la vulnerabilidad
OBJETIVOS
ante riesgos
ESPECIFICOS
y desastres fortaleciendo
(De la Unidadel control
Orgnica)
de la infraestructura d
establecimientos comerciales, industriales y de servicios y gestionar la implementacin y el equipami
almacn de defensa civil para atender las emergencias
PROBLEMAS (A inicios del perodo) La decisin y conviccinPOTENCIALIDADES
de crear una cultura de pre
No se ha arraigado la Cultura de Prevencin en
de capacidad
La atencin inmediata
Tcnica dedelos
situaciones de Alto
profesionales riesgo
acreditad
ningun
No estamento
se cuenta de la Poblacin
con Estudios Especificos ni
No se cuenta con personal emergencias
INDECI con que se cuenta y la posibilidad de realiza
instrumentos de Gestin detcnico
Riesgos suficente,
de Desastres Posibilidad de realizacin de Inspecciones Tcnicas
permanente
La y acreditados
logistica con por es
que se cuenta INDECI (inspectores
insuficiente convenios
estimaciones
La interinstitucionales
posibilidad de riesgos con
y obligacin profesionales
por externos
norma de interactua
y estimadores
esta incompleta deoriesgos) enconvenio
desfasada para el cumplimiento damente concon el Gobierno
otras Regional segn
Areas y Gerencias cada ca
de la Municip
de las labores otras instituciones afines
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001175
funcion 05
Divis_Fun 014
Grupo_Fun 0031
Meta 00001
Finalidad 33022
Sec-Fun 0075
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Serenazgo municipal

Ampliar la cobertura de seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia, la drogadiccin, la violencia
alta vulnerabilidad
Coberturar toda la jurisdiccinOBJETIVOS
de Huancayo ESPECIFICOS de(De
riesgos
con las Unidades yServicio
desastres
ladeUnidad Orgnica)
(Brigada canina, Brigada d
Primeros Auxilios, Unidades Motorizadas, Unidad Antimotines, Unidad de Fiscalizacin, Unidad de
Informacin), a fin de contrarrestar la delincuencia en toda la Jurisdiccin Huancayo.
Esta unidad Elite Edil de Serenazgo a la fecha
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS (A inicios del perodo)
Necesidaddedeuncontar
Carencia Segurocondeimplementos minimos record de intervenciones, por las diferentes com
Salud que coberture
para intervenciones. Personal Operativo de esta Unidad de Seren
hasta la rehabilitacin total a los efectivos delitos y faltas, as como en rescate de victimas
Recepcin demostrando sulaalta preparacin de y Red
vocacin de Se
Serenos
No quede
se cumple
Servicio
encon
el de turno
cumplimiento
el minimo dede
con
sus radios Se
funciones
personal Se
mantiene
segn auxilios,
cuentaatendidas
brinda con
disciplina
en
personal toda
oportunamente la jurisdiccin
altamente
de
de
capacitado
el apoyos
apoyo
comu
Huanc
y es
solicitad
portatiles
Contar de
con comunicacin
unidades por desabastecidas
moviles debido la Ciudadana
oportunamente con el
se cumplimiento
brindan los optimo de sus fu
solicitad
resultaren
cuadro
a la de lesionados
necesidades,
insuficiencia de equipos lo yque
terceros.
por motorizadas
se tiene aque
portatiles. un contribuyentes
como: Paramedicos,
contribuyentes. de las bomberos,
diferentes enfermeros,
Juntas Vecin
han cumplido
efectivo su ciclo
sereno de vida
para util, por
4500 lo que a la universitarios, los mismo que se identifican por
contribuyente Jurisdiccin, por lo que Estrategicamente se viene
fecha se encuentran
aproximadamente. depresiadas, presentando altruista y alta vocacin dedeservicio.
el Servicio en los lugares mayor indice delictivo
constantemente desperfectos mecanicos,
se dispone realizar los plantones o tacticos a las un
electricos, etc.
de evitar problemas en los mismos.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001177
funcion 18
Divis_Fun 040
Grupo_Fun 0089
Meta 00001
Finalidad 16959
Sec-Fun 0076
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Agua Potable, Alcantarillado y
Orn.
Dotar de Agua Potable y dar los servicios sanitarios de buena calidad a los usuarios de los sectore
administra la Municipalidad
Dotar el servicio de Agua Potable para mejorar la Calidad de vida de los usuarios de los sectores del C
Libertad,Los Libertadores,Pampas Ocopilla,Pultuquia Alta y parte del sector La Esperanza-Chilca,tambie
operativo las Piletas Ornamentales de los diferentes SITUACIONAL
DIAGNOSTICO Parques para dar la buena imagen de la Ciudad.
(Interno)
1.-El sistema de agua potable se encuentra El mantenimiento del sistema de agua y desa
2.-funcionando por mas
Falta de Personal de 40deaos
tecnico campohabiendo
p/camb. permanente
Con para
el personal quela se
conservacin y el buen
cuenta se cumple losserv
tra
3.-Falta uncumplidosu
profecionalvida util de
Quimico servicio
para la vigilancia y Se cuenta con el apoyo de poblacin.
campo
la Oficina de Bramatolo
control
4.-Falta de de calidad de
implementacin deAgua
un equipo de personal
Se cuenta con tecnico
un equipo de lospara
antiguo practicantes
los inform
computo
5.-Falta de e instalacin
presupuesto de internit
para tecnificar el sistema Se cuenta con el apoyo de documentos
los vecinos para cualqu
de cloracin a gas de cloro del sistema de redes de agua y desague
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000578
funcion 03
Divis_Fun 012
Grupo_Fun 0021
Meta 00001
Finalidad 16641
Sec-Fun 0048
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/REGISTRO CIVIL

alcanza estndares de calidad en el registro y atencin al usuario
Potenciar el servicio de registro civil a travs de mecanismos de automatizacin, sensibilizacin y a
orientacin al ciudadano.
Formalizacin y consolidacin de las familias para que lleven una vida ordenada y segura.
Mejorar el desempeo instituciona, en el marco de un adecuado desarrollo de la cultura registral y est
calidad.
Permanente retacin de personal, sin tener en Experiencia del personal en el manejo sistematico y
Limitaciones en las capacitaciones permanentes
cuenta el perfil profesional correspondiente. de hechos vitales
Compromiso del personal a fin de brindar un servic
del personal.
Carencia de incentivos y motivacin para el calidad a la poblacin con permanente mejora cont
Escaso equipamiento con equipo informaticos Personal motivado y con vocacin de servicio
personal con vocacin de servicio Implementacin progresiva del sistema registral de
para la sistematizacin de datos registrales y
Carencia de un Link en la Pagina Web de la vitales
Implementacin progresiva del sistema registral de
escaneado ambientes apropiados para la
Municipalidad
celebracin dedel rea de Registro
matrimonios civiles,Civil.
divorcios, vitales
Adecuacin de ambientes en las instalaciones de la
archivos desistema
Deficiente actas registrales,
de seguridadatencin al publico
en la custodia dey Municipalidad y otras instancias
otros. Velar por la custodia y control de los bienes y Equip
los bienes y equipos. Implementacin progresiva del sistema registral de
Escasa digitalizacin de Actas registrales
vitales
Implementacin progresiva del sistema registral de
Procesamiento
Escaso recursosdeeconomicos
informacinasignado
lenta e al
insegura
rea de
vitales
Implementacin progresiva con la asignacin de rec
Registro
TUPA Civil
desactualizada, sin contar con las ultimas
economicos.
Implementacin con propuestas para la elavoracin
modificaciones registrales del rea
nuevo TUPA
Buenas actualizado.
relaciones con las instituciones compromet
Escasa coordinacin Institucional
registro nico de identificacin de los ciudadanos.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000470/ 5001101
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 01500/ 34408
Sec-Fun 0045/ 0074
Rubro 09-08
Unidad Orgnica GSPL/Unidad de Participacin ve

"Adecuada prestacin, mantenimiento y ampliacin de servicios pblicos".
"Desarrollar Programas y Acciones de Apoyo Social con Participacin Vecinal"

Desorganizacin y acefalia de las juntas vecinales. Proyecto de Reglamento de Funcionamiento de las
Padron de OSBs y Comites de Gestin Vecinales de Huancayo.
Predisposicin de participacin de las Juntas Vecina
desactualizado.
Falta demarcacin territorial de las Juntas Proyecto de demarcacin territorial
Vecinales.
Escasa asignacin de recursos. Buena voluntad de apoyo de parte de las autoridad
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000930
funcion 19
Divis_Fun 041
Grupo_Fun 0090
Meta 00001
Finalidad 37379
Sec-Fun 0054
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Unidad de alumbrado pb

Adecuada prestacion, mantenimiento y Ampliacion de los Servicios Pblicos
Programar, ejecutar, controlar y fiscalizar el Alumbrado e Iluminacion de las Plazas, Parques e Ilumin
Ornamentales de la ciudad.
1.- No se cuenta con personal tcnico Electricista 1.- Se ha logrado mantener operativos los diferente
contratado para apoyo espordico. elctricos. 2.
2.- Insuficiente vigilancia de los con personal tcnico electricista capacitado y con a
sistemas elctricos. experiencia.
3.- Carencia de una movilidad adecuada. _____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000619
funcion 20
Divis_Fun 043
Grupo_Fun 0093
Meta 00001
Finalidad 37613
Sec-Fun 0050
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Laboratorio bromatolgico -

de salud, control
(Dey vigilancia
Orgnica)
alimentos, promover la cultura y el deporte
Mejorar el control y vigilancia sanitaria para el expendio de alimentos y bebidas

No se cuenta con infraestructura adecuada y falta An cuando no se cuenta con una infraestructura a
de implementacin
Presupuesto con materiales,
insuficiente para atenderequipos
las e estan
Los realizando las
operativosse actividades
realizan de manera
de manera ininterr
continua en sa
insumos para
necesidades
Personal deel la
funcionamiento
insuficienteunidad del la
para ycoberturar
mejorar laboratorio
elatencin los cubre
al Se
Distrito de de anlisis
la noque
salud solose
pblica realizan son no
en horarios
zona delconvencinales
monumental orden fisico qum
sino alrededorede
bromatolgico/clnico.
pblico
Huancayo sensoriales
con gastos extras del personal.
Huancayo
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000939
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00002
Finalidad 01508
Sec-Fun 0056
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Unidad de parques y jardi

"Brindar servicio publicos eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadan
Realizar de manera eficiente y coordinada los servicios pblicos de mantenimiento y proteccin de
verdes en el mbito de la ciudad de Huancayo.
PROBLEMAS
Falta de (A inicios del
proteccin, preservacin y perodo) POTENCIALIDADES
mantenimiento de las reas verdes de las plazas, Personal capacitado e instruido adecuadamente en
parques, complejos deportivos y parques mantenimiento y proteccin de las reas verdes.
Deterioro
infantiles de la infraestructura de las reas verde Imcremento de personal capacitado e instruido en t
por falta de mantenimiento. proteccin y preservacin de los espacios de recrea
Escazas reas de recreacin y esparcimiento. reas de aportes de la municipalidad Provincial de
Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de Predisposicin de la poblacin en el cuidado de sus
cuidado y preservacin de las reas verdes. verdes de acuerdo
Se cuenta a su suscripcin.
con 02 viveros municipales para la produ
Carencia de plantas ornamentales y forestales.
plantones
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000939
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00003
Finalidad 37972
Sec-Fun 0057
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Complejo recreacional Cerrit
Libertad
Adecuada prestacion, mantenimiento y ampliacion de los servicios publicos.
Mejorar la prestacion de servicios publicos municipales

DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA ADECUADO MANTENIMIENTO
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000939
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00001
Finalidad 37972
Sec-Fun 0055
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Parque de la Identidad Wa

BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE
CIUDADANOS.
Mantenimiento de reas verdes e infraestructuras (plazoletas, bermas,jardines y conjunto habitacio
control del comersio informal. / Conmemoracion de fechas Culturales y festivas/ Implementacion y col
esculturas personajes
DIAGNOSTICOque tracendieron
SITUACIONAL dentro de la cultura wanka
(Interno)
Isuficiente capacitacion al personal del area de
Personal con expeiencia en viveros y jardineria
jardineria
falta de maquinas para podar y regar las area Personal con conocimineto empirico y de experienc
verdes
Falta de de todo el parque
implementacion con nuestra
Poca difusion y promocion con diferenteshistoria trabajos
Un de cuydado
atractivo turistico de
queplantas y abono
alverga parte de nuestra
cultural Wanka
actividades culturales con identidad wanka identidad cultural
Riqueza cultural que tiene el valle del mantaro pa
(danzas, gastronomia, pintura, literatura entre promocion y difucion a nivel nacional e inernaciona
otros)
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001181
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00001
Finalidad 01504
Sec-Fun 0077
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Area de Supervisin de Lim
Pblica
Formular planes integrales, programas y proyectos que coadyuven a prevenir, controlar y mitigar
la contaminacin
OBJETIVOS por ESPECIFICOS
las actividades(De
socioeconmicas.
la Unidad Orgnica)
Realizar la supervisin de manera eficiente y coordinada a los servicios de limpieza publica que p
Concesionaria Diestra,
Deficiencia en el recojo de desmontes de puntos Alquiler de maquinarias y/o apoyo de la Gerencia
Deficiencia encrticos de nuestra
la supervisin enciudad
los cinco sectores Con el trabajo Publicas y la
en equipo Unidad
y en de Relleno
coordinacin se llev
de nuestra ciudad supervisin de campo
Falta de sensibilizacin de la poblacin Huancana Atraves del stiquer de fono limpieza y colocacin d
en el arrojo
Falta de los residuos
de comunicacin solidos
directa conen
la diferentes
empresa Con el trabajo en equipo y en coordinacion, se com
prestadorapuntos
de servicio empresa de las deficiencias encontradas median
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001181
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00002
Finalidad 32372
Sec-Fun 0078
Rubro 09
Unidad Orgnica GSPL/Relleno Sanitario

Promover una adecuada preservacin, proteccin y conservacin del ambiente y los Recursos Natu
Lograr una adecuada gestin de los Residuos Solidos en la recoleccin, confinamiento y dispocin final
Residuos Solidos.
Politizacin y desinformacin poblacional por
agentes
Consumo externos en lade
exagerado participacin social para
productos desechables
por la instalacin
parte
Disponibilidad deun
de rellenos
de la poblacin sanitarios.
y poca
terreno cultura
propio de
para
segregacin
implementaciny reaprovechamiento de residuos
de una infraestructura de
slidos
disposicin finaldomiciliarios.
de residuos slidos.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001090
funcion 21
Divis_Fun 045
Grupo_Fun 0100
Meta 00001
Finalidad 38927
Sec-Fun 0073
Rubro 08
Unidad Orgnica Instituto de la juventud y cultura

del servicio de salud, control
(De la Unidadsanitaria y salubridad en el exp
Orgnica)
Promover el desarrollo humano integral conservando la identidad, velando por una gestin pedaggica
de los centros educativos y fomentar el deporte y la cultura en la poblacin.
Presupuesto Insuficiente SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN A
Insuficiente difusin de los eventos por parte de la INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ACTIV. CULTU
casa de la juventud
Insuficiente capacidad de sensibilizacin sobre SECTOR DE POBLACION PARTICIPATIVA A EVENTOS
actividades nocivas
Identidad Multicultural en formacin . SECTOR JUVENIL PREDISPUESTA A GENERAR CULTU
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001039
funcion 05
Divis_Fun 015
Grupo_Fun 0033
Meta 00001
Finalidad 38841
Sec-Fun 0065
Rubro 08
Unidad Orgnica IJC /Area de prevencion del consu
drogas
O.E. 2. Ampliar la cobertura de seguriad ciudadana y disminuir la delincuencia, la drogadiccion, la viole
y la alta ESPECIFICOS
OBJETIVOS vulnerabilidad (De
de riesgos y desastres
la Unidad Orgnica)
O.E. 2.2.: Prevencion y control de consumo de alcohol y drogas

Solo una persona trabaja en el programa Apoyo de practicantes de trabajo social de la UNCP
Desinters y desconocimiento de las autoridades Se cuenta con alianzas estrategicas multisectoriale
para abordar
Carencia el problema
de material de trabajo como equipo de multidisciplinario
computo, camara forografica, etc
Escasa asignacion de recurso presupuestal
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000500
funcion 20
Divis_Fun 044
Grupo_Fun 0096
Meta 00001
Finalidad 23496
Sec-Fun 0046
Rubro 08-09
Unidad Orgnica Centro mdico municipal - CM

del servicio de salud, control
ESPECIFICOS (Dey vigilancia
la Unidadsanitaria y salubridad en el exp
Orgnica)
Mejorar el control y vigilancia sanitaria en higiene y salubridad para el expendio de alimentos y bebida
Ampliar la cobertura de servicio del Centro Mdico Municipal con servicios de calidad.

Falta de publicidad Se realizo publicidad verbal y de imagen en las Cam
No contar con el servicio de RX ya que hay Medicas
Por que seelrealizaron.
nesecidad paciente seSe logro dicho
realiza pacientes en c
examen
pacientes
No contar que requieren radiografias
con movilidad propia . la buena
CMM.
Se intento atencion
El examen
solicito reforzar
apoyodeque
alas se brinda
RX,chapas
las en
es importante
de las
diferentes CMM.
puertas
areasen gran
que denum
alg
cuenta
No contar con personal de seguridad diagnostico
servicios.
movilidad para un
propia no tratamiento
encontrandopreciso. Tener
respuesta dich
positiva
especializada
ya que el personal con el que contamos no esta significaria incrementar los ingresos al CMM.
veces.
capacitado.
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
FORMATO N 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000001
funcion 03
Divis_Fun 004
Grupo_Fun 0005
Meta 00001
Sec-Fun Local
0001
Rubro 09
Unidad Orgnica Instituto de la Promocin de la Inversin Pri
Cooperacin Tcnica Internacional
"Fortalecer y lograr una institucin moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
alcanza OBJETIVOS
estndares de calidad en el (De
ESPECIFICOS registro y atencin
la Unidad del usuario".
Orgnica)
TRANSPARENCIA E INTERMEDIACIN FINANCIERA: Lograr Mayores transferencias financieras de los
regional, nacional e internacional
Limitado personal y con presupuestos bajos para Personal con experiencia y calificado para el lo
lograr objetvos planteados resultados
Optima cantidad de equipos de cmputo para e
Algunos equipos de cmputo sin mantenimiento
Limitado materiales de trabajo y servicios de personal
Uso maximizado de recursos para lograr obje
logstica Mtodos de trabajo planificados para los distintos p
Mtodos de trabajo an en desarrollo
Gestiones deficientes por intereses polticos larganica
Iniciativa de la unidad unidad orgnica
en el logro de proc
creados entorno a los objetivos planteados lograr objetivos planteados
_____________________________
_________________________________ ____
__________________
TUCIONAL -
1.1
ACION GENERAL
ENTO
1
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000002
03
006
0007
00002
09: Normar y Fiscalizar
0003
08
Alcalda
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
usuario .
Orgnica)
miento de sus atribuciones establecidas.
rno)
OTENCIALIDADES
estin pblica de los trabajadores
n con funcionarios y concertacin de
eas con
edidas regidores.inmediatas
correctivas
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
2
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000006
03
006
0012
00001
37: Control y Auditoria
0018
08
e Control Interno -OCI
2014)
2014)
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncin al usuario.
Orgnica)
onmica y transparente administracin
lidad.
rno)
OTENCIALIDADES
anera oportuna al Titular de la entidad
con la finalidad de
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
3
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000002
03
006
0007
00001
lar el Planeamiento de la Gestin
0002
09
encia Municipal
2014)
2014)
2014)
ente y eficaz que administra racionalmente
encin al usuario.
Orgnica)
acin, organizacin, direccin, gestin del
iones municipales en beneficio de la
ectos relevantes para garantizar los
rno)
OTENCIALIDADES
on vasta experiencia.
dministrativa.
in.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
4
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000409
03
007
0013
00001
del cumplimiento de las Disp. Mcpales
Adm
0040
08
de Ejecucin Coactiva
2014)
2014)
2014)
al usuario
Orgnica)
las Resoluciones Administrativas derivadas
eneradoras.
rno)
OTENCIALIDADES
para mejorar el plan estratgico de
asrocon
de los objetivos para superar las
el Personal,
ale que
implantar poltica
va imponer de trabajo en
sanciones
paralos
ntre el logro de las necesidades,
atriminiales,escritorio,sillas,armario,
intregantes de lapara
oficina para
de
Municipal y Serenazgo, realizar
yorme
a. objetivos
Los trazados.
equipos
a nuestrasde computo, no se logro
ordinacines con potencialidades.
las Gerencias
sario
hacer se considero
prevalecer en el cuadro
dede
nte
o adecuado,
2012 queelesprincipio
ms amplio
la Policia
ejorar Municipal
el apoyo serenazgo y otros.
correspondiente
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
5
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000007
03
018
0039
00001
ursos Materiales Humanos y Financieros
0019
08
uria Publica Municipal
2014)
2014)
2014)
ministra racionalmente sus recursos y
Orgnica)
palidad en el marco de su autonoma
rno)
OTENCIALIDADES
n informes de las infracciones legales a
turnarse
tencion porparaparte
poder
derealizar los escritos
las gerencias
perar
fotocopiasel incoveniente entrelatodos
de
en hojas recicladas
y de coordinacion falta los
asimismo de
sos trabajar con
s para las Publcia
curaduria equipos
diferentes propios
jusgados,
Municipal de los
fiscalias
sobre los
ion y en
utilizar otras instituciones
la defensa judicial en hojas
entre los
dos Inductivo deductivo y bibliografico,
e realizar prestamos de las bibliotecas
os abogados
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
6
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000001
03
004
0005
00001
Evaluar el Cumpl. de los Planes de Dllo
Comp. Local
Con OPI y CTI
09
aneamiento y presupuesto
2014)
2014)
2014)
al usuario.
Orgnica)
mas y proyectos de desarrollo econmico
s de forma coordinada
ucionales y de la poblacion huancaina en
rno)
IALIDADES
d y conocimientos nuevos que aportan e
etivos generales de la Institucion
eles reciclados para la elaboracion de

ar da a da al mejor desemvolvimiento de
a
enorganizacional como rgano
gestin presupuestaria de
y planeamiento
a es clave en la formalizacion de los
________________________
____
acin: ______________ DNI
________________
7
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000001
03
004
0005
00001
Local
0001
09
anes de desarrollo local y oficina de
acin e inversiones - OPI
2014)
2014)
2014)
ncin al usuario
Orgnica)
s, programas y proyectos de desarrollo
rno)
OTENCIALIDADES
nal comprometido con el desarrollo de la
estidad en el trabajo realizado para
miento en computacin yexperiencia en
os de en
abajo inversin
equipo en el marco del SNIP.
ido con el desarrollo de conocimientos
formulacin de proyectos de inversin
________________________
____
acin: ______________ DNI
________________
8
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000004
03
006
0008
00001
lar el Planeamiento de la Gestin
0016
08
a de Asesoria Legal
2014)
2014)
2014)
al usuario.
Orgnica)
de temas administrativos y tributarios y
d en el marco de su autonoma poltica,
rno)
OTENCIALIDADES
s ambientes fsicos
teca bsica de consulta
al suficiente y adecuado
de 01 practicante para la secretaria
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
9
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00005
0008
08
de Secretara Municipal
2014)
2014)
2014)
usuario.
Orgnica)
entos normativos de la Municipalidad.
rno)
OTENCIALIDADES
e ordenanzas , decretos de alcaldia,
eoslos
dedocumentos
concejo municipal.
normativos en el libro
oficial.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
10
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00001
31841
0004
08
cia de prensa e imagen
institucional
2014)
2014)
2014)
al usuario.
Orgnica)
rativos de la institucin, logrando una
as y financieras.
rno)
OTENCIALIDADES
nales con conocimiento y experiencia en
la presentacin
era delaCiencias dedelalos programas
Comunicacin.
, as como los diseos a la
para recopilacin de informacin,
ser publicados
ocumentos a las
sossensibilizaicn diversas
medios de comunicacin. oficinas para
de
dias de anticipacin antes delde
en el tema medio
inicio de
trabaj
d. a travs de publicidad en radio,
elevisin y prensa.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
11
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00006
26014
0009
08
encia de Informtica
2014)
2014)
2014)
al usuario
Orgnica)
de la institucin, a travs de las diferentes
enta la MPH
rno)
OTENCIALIDADES
la Ofician de Control Interno en relacin
mentales
ontinuidadque
delincentivan y exigen la
personal informtico
s tecnologas de la informacin y
asComunicacin
herramientas tecnolgicas para la
o electrnico en el mercado peruano
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
12
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00010
03224
0013
08
a de Administracin
2014)
2014)
2014)
itra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario
Orgnica)
de calidad y oportuna tanto al usuario
rno)
OTENCIALIDADES
nte de Fortalecimiento Institucional
l con experiencia en las reas del
a de
ad delaManteniento
Gerencia
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
13
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003/ 500005
03
006
0008/ 0011
00012/ 00001
0015/ 0017
07-08-09
erencia de Personal
2014)
2014)
2014)
ncion al usuario.
Orgnica)
ollo integral de los trabajadores y brinde
a y respetando la ley.
rno)
OTENCIALIDADES
yectos, que elabore un plano de
mbientes.
n de personal
matica
nto y Unidad de Alumbrado Publico.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
14
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00002
17253
0005
08
rencia de Tesorera
2014)
2014)
2014)
ol de ingresos
Orgnica)
contractuales procurando sean dentro de
acin, ejecucin y evolucin econmica y
forman nuestra competencia.
rno)
OTENCIALIDADES
liza a las 24 horas de recepcionado los

xpedientes de pago.
al profesional que vienen realizando el

la cuenta de Caja y Bancos.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
15
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00008
17253
0011
08
encia de Contabilidad
2014)
2014)
2014)
ministra racionalmente sus recursos y
cin del usuario".
Orgnica)
ecisiones. / Realizar acciones de control previo
s y financieros.
rno)
OTENCIALIDADES
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
16
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
n Bienes P, Almacen central
macen08 de obras
L/ Adquisiciones
2014)
2014)
2014)
dministra racionalmente, sus recursos y
ncion al usuario.
Orgnica)
s Notas de Pedido de todas las Areas
Huancayo.
rno)
OTENCIALIDADES
ales tecnicos para la elaboracion de los
ciones
ones a mayorescon
pertinentes a S/.10,800.00)
las instancias
correspondientes.
oyecto de la elaboracion de la Directiva
A,a fin de minimizar los procesos
a su vez poder capacitar a todos los
edan realizar apropiadamente todos los
inistrativos y en menor tiempo.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
17
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
0014
08
enes patrimoniales
2014)
2014)
2014)
ncion al usuario
Orgnica)
rativos de la institucion, logrando una
as y financieras
rno)
OTENCIALIDADES
ayor desempeo y eficacia en sanear los
0do%,experiencia
debemos contar
y estacon el presupuesto
logrando el
con lade
ucion necesidad
Gerenciadel
de saneamiento de la
Administracion,
nmuebles
ocedimiento de bienes
para el patrimoniales.
control
za 331-MPH/CM que aprueba los e inventario
oniales
de rentadepor
propiedad de MPH.
arrendamiento mensual
es de propiedad de la Municipal .
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
18
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00003
01050
0006
09
/Mantenimiento
2014)
2014)
2014)
n el mantenimiento de vehiculos,
nicipal
Orgnica)
unidades vehiculares, maquinarias e
al
rno)
OTENCIALIDADES
tiones para que cada usuaria realices
ateriales
suministros
para de repuestos
todo el ao y se abastece
mplimiento con su
al para realizar labores y se gestiono
la limpieza
Obras la contratacion
tiones para de dos
la modificacion tecnicos
habilitacion
alizar las actividades basicas
estal para cumplir con el mantenimiento de
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
19
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
0014
08
Almacen central
2014)
2014)
2014)
administra racionalmente sus recursos
ncin al usuario.
Orgnica)
ativos de la institucin ,logrando una
as y financieras.
rno)
OTENCIALIDADES
NESTIDAD EN EL TRABJO
ADO Y CON EXPERIENCIA
TITUCIONAL.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
20
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
0014
08
Almacen de obras
2014)
2014)
2014)
ncin al usuario
Orgnica)
rativos de la institucin, logrando una
nistrar eficientemente los materiales y
ministrativa, solida y eficiente.
rno)
OTENCIALIDADES
el Tcnico Administrativo, Almacenero y
ecta a seguir
bientes realizando.
de trabajo necesario para el
nolos
delobjetivos
personalestrategicos
asignado. de la unidad
al de Obras, realizaremos talleres de
do
eaaFisica
los cambios dados.
adecuada, donde se pueda
dicionar el rea de Informatica.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
21
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001078
08
021
0043
00002
27206
0071
08
a, Asesora legal, papeletas de
DE, Licencias de funcionamiento,
onsumidor,
2014) Ferias, alquileres
2014)
2014)
rimonio cultural y ecolgico, generacin
arial
Orgnica)
Huancayo
rno)
OTENCIALIDADES
l calificado limitado para desarrollar las
as.sistema de informacin web que
un
formacin
ivos fsicosreal
paray obtener
confiable
informacin
ma de informacin web
rdinaciones con los organismos rectores
a contradiccin de las normas
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
22
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00007
010
08
Control y Fiscalizacion (Comercio
a municipal y Giros especiales)
2014)
2014)
2014)
arial
Orgnica)
el desarrollo econmico local.
rno)
OTENCIALIDADES
l calificado para desarrollar las
a las funciones
entos establecidas
correctivos en las
de las unidades
ales
de equipamiento
ado para resguardarde seguridad
los bienes
esional calificado que formular el RIT
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
23
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001085
09
022
0045
00001
22950
0072
08
ocion del turismo y artesana
2014)
2014)
2014)
el desarrollo integral de las MYPES
iciando el emprendimiento.
Orgnica)
a Provincia de Huancayo de manera
rno)
de Huancayo.
OTENCIALIDADES
l proactivo para el desarrollo de
turistica.
cin de algunos atractivos turisticos de
tiva de algunos organismos pblicos
r temas
dad en materia la
de fiscalizacin turistica.
cual puede
nrelaciones
de que los operadores
con los mediosturisticos
de
en.
mocionar los atractivos turisticos de la
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
24
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001078
08
021
0043
00001
00037
0070
09
TERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
2014)
2014)
2014)
arial
Orgnica)
de Negocios
rno)
OTENCIALIDADES
ructura adecuada para el desarrollo de
, culturales entre otros.
na
E el cual debe de actualizarse segn los
nas las cuales realizan el servicio de
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
25
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001022
19
041
0090
00001
11150
0062
08
rollo urbano y ambiental - GDUA y
neamiento de vias
2014)
2014)
2014)
arrollo integral, dinmico, armnico y
Orgnica)
r las acciones de gestion de desarrollo
racion de areas de aporte y disminuir la
rno)
OTENCIALIDADES
diendo los expedientes, en muchos
s de trabajo
zando fuera con
las labores del horario
los equipos
al ha asistido
artido
cional deloslos de manera
equipos individual
en algunos
materiales de casos
oficina, y a
por
sdeactividades
mas
in decomplejas,
los de
informes capacitacion,
en el caso
tecnicos
un sistema informatico permitira el de
se los
venido
yoria
se
lo
loshan
de por losen
nuestros
que cuentacolegios
compartido
reciclado, el lasprofesionales.
caso
recursos
nuestra 04humanos
de impresoras
la falta de
Gerencia y
han
ecnico
oras,
ey maneraen y
sobre todo administrativo,
algunos momentos con
lo cualase
la orientacion
provisional, el
losunico
no usado fin
permite
s
ma,solicitudes
oaatodo presentadas
el personal
los procedimientos
del espacio y detecnico
losque por los
yatiende pero
ambientes,
es
itira
ncia cierto
el
ha que
acceso
venido los
de tecnicos
los de
expedientes
funcionando
________________________ y la con
a node
ordes
oria cuentan
alcasos
TUPA,
____ con
enlo las
que
la winchas
conllevara
atencion dede a que la
los
asignadas
slos
noplazos
presente por la gerencia,
las trabas
previstos. asi cada tecnico
usuales.
tambien
acin: ______________ DNI N:
sus propias
modo
ministrativo
____________
winchas.contar
que nuestros
requiere procedimientos
cada uno,
nera oportuna. La implementacion
to completos (computadora, impresora, de
rativas y tecnicas de gestion
io adecuado (Escritorio, archivadores, podra
asolucion en la casuistica
en una atencion que presenta
mas eficiente por
lacion a la atencion de nuestros
nde contribuira al desarrollo urbano
ciudad.
26
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000605
17
055
0126
00001
36347
0049
08
Gestin ambiental
2014)
2014)
2014)
ambiente y los Recursos Naturales.
Orgnica)
medio ambiente y mejore la calidad de
uancayo"
rno)
OTENCIALIDADES
unin, tiene muchos recursos para temas
o Gubernamentales dispuestas a apoyar
sposicion para apoyar a las gestiones
entales
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
27
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001022
19
041
0090
00002
30083
0063
08
DUA/ Catastro
2014)
2014)
2014)
arrollo integral, dinamico, armonico y
Orgnica)
n de desarrollo urbano, ordenamiento y
tes y disminuir la clandestinidad de las
rno)
OTENCIALIDADES
capacitado para digitalizacion de
rbanas Aprobadas
de Informacion y su identificacion
Geografico (GIS) para
artografia
a depara
unica base
specializado Huancayo
mejoraDistrito
Cartografica y de
en losdatos
proceso
y optimizacion de tiempos en atencion a
nformacion digital cartografica e imagen
satelital
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
28
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000948
15
036
0074
00002
12666
con mantenimiento de vias
09
s Pblicas - GOP/ Funcionamiento
2014)
2014)
2014)
al urbana y rural
Orgnica)
de Huancayo en funcin al Plan anual,
nstitucional.
rno)
OTENCIALIDADES
s asignadas a la Gerencia y Pool de
s para la ejecucin
dministrativo de obras
capacitado para ejecutar
obras
ica pblicas
e infraestructura para oficinas
quipadas y local para almacenaje de
ccin, combustible, asfalto, agregados y
otros.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
29
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000948
15
036
0074
00002
12666
0059
09
nimiento de vas locales
2014)
2014)
2014)
na y rural, as como mejora el control y
no
Orgnica)
social, vial urbana y rural
rno)
OTENCIALIDADES
e, eficiente y con voluntad de trabajo
en el almacn general, por los saldos de
obrasliviana,
naria ejecutadas
tales como compactadora,
ra y cortadora de concreto
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
30
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000948/ 5001036
15
036
0074/ 0075
00001
12535/ 40421
0058/ 0064
08
e Transito y Transportes
2014)
2014)
2014)
na y rural, as como mejorar el control y
no.
Orgnica)
te y Fortalecer la Educacin Vial
rno)
OTENCIALIDADES
cos especializados en semaforizacin y
cuenta otran municipalidades
nal profesional especialista ende la
diseo
epolticas
datos. de simplificacin
ducir tiempos
denanza en la423-2010-MPH/CM
Municipal atencin.
uevas autorizaciones
e de fiscalizacin queyespermisos
un Profesional
ue se de
tizar
ipos implemente
una adecuado
radio unprocedimiento
nuevo plan
comunicacin y una al
enciones.
a nueva tecnologa led en sistemas
cir
ea el consumo deen
especializada energia elctrica
Seguridad Vial y
ejo Regional de Seguridad Vial
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
31
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001059
23
051
0115
00001
19169
0066
08
ama Vaso de Leche - PVL
2014)
2014)
2014)
on en riesgo, atencion de la prevencion
itaria, promover la cultura y el deporte
Orgnica)
limentaria (especialmente los que
lizado y reorientado hacia la pobalcion
rno)
OTENCIALIDADES
on beneficiaria identificada
tuciones
oras
ratacion del personal CAS
gnado al area en base a los
de informtica de la MPH
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
32
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001059
23
051
0115
00002
38113
omp. Con UF de GDS
08
cal de focalizacion - SISFOH
2014)
2014)
2014)
on en riesgo, atencion de la prevencion
nitaria y salubridad en el expemdio de
Orgnica)
prte.
on y apoyo focalizado y reorientandolos
ble.
rno)
OTENCIALIDADES
onal.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
33
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000455
23
051
0115
00001
24511
0043
08
mujer-Casa de Refugio
2014)
2014)
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
porte.
Orgnica)
mas de asistencia, proteccin y apoyo
mente vulnerable.
rno)
OTENCIALIDADES
en materiales de escritorio y muebles
gastronomica
iva (oficina). "Cookin Gourmet". Para la
gastronomicos
uevo horizontecon conorganizaciones
manos libres
s, charlas preventivas, con profesionales
eras de familia.
ductivo de tejido a palitos y crochet,
des para el fortalecimiento
e formacin para autoridadesdelmujeres
grupo y
a de Huancayo.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
34
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000637
21
046
0101
00002
01499
0053
08
e deportes y recreacin
2014)
2014)
2014)
Orgnica)
porte
lando por una gestyin pedaggica
y la cultura en la poblacin
rno)
OTENCIALIDADES
participacin en actividades recreativas
de oportunidades
cios habilitados para la construccin de
y especialista
as
on para conapoyan
diferentes
la prensa que capacidadcon yla difusin
disciplinas
acin
rivadas
a y que
conduccin
en publicidada travsdedeactividades
convenios
instalaciones deportivas existentes o
catoria para certmenes deportivos de
ntes disciplinas y niveles
n y buenas relaciones con entidades
________________________
ra la consecucin del financiamiento
____ seguridad, control tcnico,
deportivos,
acin: ______________
portiva y otros. DNI N:
____________
cios habilitados para la construccin de
as para diferentes disciplinas
vadas que a travs de convenios
instalaciones deportivas existentes o
n la prensa que apoyan con la difusin

en publicidad
35
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001062
23
051
0115
00001
14867
0068
09
omplementacin alimentaria - PCA
2014)
2014)
2014)
A LA POBLACION EN RIESGO, ATENCION
DE SALUD,Alimentaria)
mntacion CONTORL Y VIGILANCIA
OVER LA CULTURA Y EL DEPORTE
ASISTENCIA,PROTECCION Y APOYO
ULNERABLE. * MEJORAR EL SISTEMA DE
ON SOCIAL
rno)
DIRECTIVAS PARA EL MEJOR MANEJO DEL
OTENCIALIDADES
EMENTACION ALIMENTARIA SEGN
NCIA DE DESARROLLO
OORDINACION SOCIAL N001-
CON EL SISTEMA DE
SISTEMA INFORMATICO PARA UN
GARES
S Y EGRESOS DE LOS PRODUCTOS
AISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y
N
S BUEN CLIMA LABORAL
BENEFICIARIOS AL MERCADO CON
TIVAS
CADORES PARA LA MEDICION DE LA
CTIVIDAD DEL PERSONAL
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
36
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001779
23
051
0115
00001
00371
0081
00-09
GDS/PAN TBC
2014)
2014)
2014)
Orgnica)
porte.
cin y apoyo focalizando y
rno)
OTENCIALIDADES
la Gerencia de obras hacen el prestamo de
bucion de los alimentos, El PANTBC cuenta
ra la ejecucion
compra de capacitaciones, visitas y
de combustible.
ion de convocatorias y otros
lespara
to de Instituciones como el PRONAA,
realizar supervisiones.
vez el Programa cuenta con presupuesto
tadores a nivel local y Nacional. Que
ros.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
37
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000466
23
051
0115
00001
00218
0044
08
cipal de atencin a la persona con
apacidad - OMAPED
2014)
2014)
2014)
n en riesgo
Orgnica)
in y apoyo focalizando y
rno)
OTENCIALIDADES
erente de Desarrollo Social para apoyar
apoyos para las PcD articulando
ones Privadas,ONGs, etc.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
38
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000631
23
051
0115
00001
16485
0051
08
unicipal del nio y del adolescente -
DEMUNA
2014)
2014)
2014)
Orgnica)
orte
dolescente/ Fomentar la formacin y la
olescentes trabajadores.
rno)
OTENCIALIDADES
to asignado se ha podido realizar ferias
derechos y deberes de los nios, nias
de los ambientes.
adecuado de los expedientes
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
39
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001074
21
045
0099
00001
09771
0069
08
iblioteca municipal
2014)
2014)
2014)
compatible con la dignidad humana y el
Orgnica)
ca
iblioteca
a Biblioteca mu8njicipal.
OTENCIALIDADES
el local que facilita el acceso de los
y tcnico con experiencia en la
nserva el patrimonio cultural.
ntacin del soporte informatico
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
40
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000451
23
051
0115
00001
29972
0042
08
gral de atencin al adulto mayor -
CIAM
2014)
2014)
2014)
en
n el
enexpendio de alimentos,
riesgo, atencin promover
de la prevencin
Orgnica)
envejecimiento activo, productivo y
rno)
OTENCIALIDADES
n en los talleres promovidos por la
lidad de manera
nsertando gratuita
al Adulto Mayor. al Mercado
ormejora
inviertesu calidad de vida generando
pios
mero ingresos economicos.
de Adultos Mayores en el Centro
de Atencin al Adulto M.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
41
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000637
21
046
0101
00001
17169
0052
08
eportivo familia wanka
2014)
2014)
2014)
cin de riesgo, atencin de prevencin
Orgnica)
acindeportivas
nes para una mejor calidad
renovando losde vida. y
equipos
isciplinas deportivas, que promuevan

rno)
OTENCIALIDADES
n. autoridades, Instituciones a las
tra
e nuestra localidad, de la importancia
; para evitar los problemas sociales
juventud ( alcohol drogas etc)
se cuenta con el personal idneo y con

metida con la actual Gestin Municipal,
ejecutar programas de promocin
acto social.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
42
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000502
05
016
0036
00001
25667
0047
09
cina de Defensa civil
2014)
2014)
2014)
la drogadiccin, la violencia social y la
tres
Orgnica)
ontrol de la infraestructura de los
mplementacin y el equipamiento de un
mergencias
rno)
OTENCIALIDADES
n de crear una cultura de prevencin y
delos
e situaciones de Alto
profesionales riesgo y de
acreditados por
nta
n de y la posibilidad de
Inspecciones realizar
Tcnicas y
ionales
s con
cin profesionales
por externos ycoordina-
norma de interactuar
ierno Regional segn
as y Gerencias cada caso
de la Municipalidad y de
es
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
43
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001175
05
014
0031
00001
33022
0075
09
erenazgo municipal
2014)
2014)
2014)
la drogadiccin, la violencia social y la
otres
Orgnica)
(Brigada canina, Brigada de Rescate y
de Fiscalizacin, Unidad de Manejo de
Huancayo.
rno)
de Serenazgo a la fecha a batido el
OTENCIALIDADES
nes, por las diferentes comisiones de
de
omoesta Unidaddedevictimas
en rescate Serenazgo viene
y primeros
reparacin
ciplina
toda de y Red
vocacin
la jurisdiccin de
de de Servicio hacia
comunicacin
Huancayo. y
al altamente
mente
umplimiento
indan los capacitado
el apoyos
apoyo
optimo de y especializado
solicitado
sus por
funciones.
solicitados los
por los
s bomberos,
diferentes enfermeros,
Juntas Vecinalesestudiantes
de la
emo que se identifican
Estrategicamente por focalizando
se viene su espiritu
n dede
res servicio.
mayor indice delictivo, asimismo
plantones o tacticos a las unidades a fin
n los mismos.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
44
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001177
18
040
0089
00001
16959
0076
09
able, Alcantarillado y Piletas
Orn.
2014)
2014)
2014)
d a los usuarios de los sectores que
Orgnica)
suarios de los sectores del Cerrito de la
r La Esperanza-Chilca,tambien tener
buena imagen de la Ciudad.
rno)
OTENCIALIDADES
del sistema de agua y desague es
a se
e conservacin y el buen
cuenta se cumple losservicio
trabajosa de
la
yo depoblacin.
campo
la Oficina de Bramatologia con su
tecnico
quipo de lospara
antiguo practicantes
los informes de los
documentos
yo de los vecinos para cualquier mejora
de redes de agua y desague
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
45
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000578
03
012
0021
00001
16641
0048
09
L/REGISTRO CIVIL
2014)
2014)
2014)
ncin al usuario
Orgnica)
atizacin, sensibilizacin y adecuada
una vida ordenada y segura.
o de la cultura registral y estndares de
rno)
OTENCIALIDADES
al en el manejo sistematico y registral
nal a fin de brindar un servicio de
con permanente mejora continua.
on vocacin de servicio
esiva del sistema registral de hechos
tes en las instalaciones de la
nstancias
control de los bienes y Equipos
esiva con la asignacin de recursos
opuestas para la elavoracin de un
o.
las instituciones comprometidas con el
ficacin de los ciudadanos.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
46
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000470/ 5001101
23
051
0115
00001
01500/ 34408
0045/ 0074
09-08
d de Participacin vecinal
2014)
2014)
2014)
e servicios pblicos".
Orgnica)
inal"
rno)
OTENCIALIDADES
to de Funcionamiento de las Juntas
o.
cipacin de las Juntas Vecinales.
n territorial
oyo de parte de las autoridades.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
47
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000930
19
041
0090
00001
37379
0054
09
d de alumbrado pblico
2014)
2014)
2014)
los Servicios Pblicos
Orgnica)
e las Plazas, Parques e Iluminaciones
rno)
OTENCIALIDADES
ener operativos los diferentes sistema
2.- Contamos
ectricista capacitado y con amplia
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
48
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000619
20
043
0093
00001
37613
0050
09
orio bromatolgico - clnico
2014)
2014)
2014)
Orgnica)
porte
de alimentos y bebidas
rno)
OTENCIALIDADES
nta con una infraestructura adecuada se
tividades
an de manera
de manera ininterrumpida
continua en salvaguarday
izan son no
horarios
monumental delconvencinales
orden fisico qumicos
de y y
de trabajo
sino alrededores
personal.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
49
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000939
17
055
0125
00002
01508
0056
09
d de parques y jardines
2014)
2014)
2014)
idad de vida de los ciudadanos"
Orgnica)
antenimiento y proteccin de las reas
ncayo.
rno)
OTENCIALIDADES
nstruido adecuadamente en el manejo,
ccin de las reas verdes.
al capacitado e instruido en temas de
in de los espacios de recreacin.
municipalidad Provincial de Huancayo.
blacin en el cuidado de sus reas
uossuscripcin.
municipales para la produccin de
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
50
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000939
17
055
0125
00003
37972
0057
09
o recreacional Cerrito de la
Libertad
2014)
2014)
2014)
os servicios publicos.
Orgnica)
pales
rno)
OTENCIALIDADES
UADO MANTENIMIENTO
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
51
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000939
17
055
0125
00001
37972
0055
09
e de la Identidad Wanka
2014)
2014)
2014)
VEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
Orgnica)
ardines y conjunto habitacional), y en
stivas/ Implementacion y colocacion de
la cultura wanka
rno)
OTENCIALIDADES
a en viveros y jardineria
neto empirico y de experiencia en
eueplantas y abono
alverga parte de nuestra historia e
tiene el valle del mantaro para su
nivel nacional e inernacional.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
52
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001181
17
055
0125
00001
01504
0077
09
e Supervisin de Limpieza
Pblica
2014)
2014)
2014)
enir, controlar y mitigar
s.
Orgnica)
os de limpieza publica que presta la
rno)
OTENCIALIDADES
ias y/o apoyo de la Gerencia de Obras
s y la
ipo Unidad
y en de Relleno
coordinacin se llevo a cabo la
pervisin de campo
e fono limpieza y colocacin de banner
ipo y en coordinacion, se comunico a la
ciencias encontradas mediante cartas.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
53
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001181
17
055
0125
00002
32372
0078
09
/Relleno Sanitario
2014)
2014)
2014)
ambiente y los Recursos Naturales.
Orgnica)
nfinamiento y dispocin final de los
rno)
OTENCIALIDADES
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
54
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001090
21
045
0100
00001
38927
0073
08
a juventud y cultura - IJC
2014)
2014)
2014)
Orgnica)
orte.
o por una gestin pedaggica adecuada
n.
rno)
OTENCIALIDADES
ONAL CON EXPERIENCIA EN ADM PUB
ECUADA PARA ACTIV. CULTURALES
N PARTICIPATIVA A EVENTOS CULT.
ISPUESTA A GENERAR CULTURA
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
55
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001039
05
015
0033
00001
38841
0065
08
revencion del consumo de
drogas
2014)
2014)
2014)
encia, la drogadiccion, la violencia social
astres
Orgnica)
rno)
OTENCIALIDADES
de trabajo social de la UNCP
estrategicas multisectoriales y
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
56
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000500
20
044
0096
00001
23496
0046
08-09
dico municipal - CMM
2014)
2014)
2014)
Orgnica)
porte.
pendio de alimentos y bebidas.
de calidad.
rno)
OTENCIALIDADES
erbal y de imagen en las Campaas
ron.seSe
nte logro dicho
realiza pacientes en cadena
examen por
fuera del
se brinda
chapas
,diferentes en
es importante
de las CMM.
puertas
areasen gran
que denumero
algunos
cuentan de
con
atamiento
contrandopreciso. Tener
respuesta dichoalgunas
positiva servicio
r los ingresos al CMM.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
57
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000001
03
004
0005
00001
Local
0001
09
mocin de la Inversin Privada y la
in Tcnica Internacional
2014)
2014)
2014)
n del usuario".
Orgnica)
nsferencias financieras de los niveles
rno)
OTENCIALIDADES
riencia y calificado para el logro de
resultados
equipos de cmputo para el alcanza
personal
de recursos para lograr objetivos
anificados para los distintos processo de
darganica
unidad orgnica
en el logro de procesos para
r objetivos planteados
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Alcalda
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES

ACTIVIDADES RUTINARIAS
Cumplimiento de atribuciones en
Concejo Municipal 1 Ejecucin de sesiones de Concejo Municipal Presidir las Sesiones de Concejo Municipal
Atencin a requerimientos de la
poblacin 2 Atencin diaria a los ciudadanos mediante audiencias Atencin de audiencias a ciudadanos segn agenda
Realizar diversas gestiones en pro Coordinaciones, dialogos, pedidos, para suscripcin de convenios , acuerdos u otros.
del desarrollo Local 3 Gestiones en pro del desarrollo local
Representar en eventos externos
varios 4 Presencia en diversos eventos Asistir y/o participacin en actividades protocolares, de gestin y sociales
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS
_______________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: rgano de Control Interno -OCI

ACTIVIDADES RUTINARIAS:
Accin de Control 2-0411-2011-001
1 Realizar Accines de Control Accin de Control 2-0411-2011-003
Actividad de Control 2-0411-2011-001
Realizar el control interno posterior Actividad de Control 2-0411-2011-004
verificando la correcta utilizacin Actividad de Control 2-0411-2011-005
econmica y transparente Actividad de Control 2-0411-2011-006
administracin de los recursos
pblicos de la municipalidad. 2 Realizar Actividades de Control Actividad de Control 2-0411-2011-008
______________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Gerencia Municipal

1. Gestin estratgica de la
municipalidaddesarrollandolos
procesos deplanificacin,
organizacin, direccin, gestin del
personal y control a efectos de 1
alcanzar niveles de eficiencia y
eficacia en las acciones
municipales en beneficio de la
comunidad.
Emision de memorandums
Emision de informes para alcaldia
Direccion y conduccion general de la administracion municipal Expedicion de resoluciones de Gerencia municipal
Reuniones de evaluacion del avance de actividades y proyectos con los gerentes y

Monitoreo de la ejecucion del Plan Operativo y Presupuesto institucional sub gerentes
Coordinacion interinstitucional para cumplir metas y objetivos de la Emision de oficios

municipalidad Reuniones de trabajo concertacion
2.- Coordinacin y supervisin

permanente de las actividades y
proyectos relevantes para Supervision y control de la prestacion de los servicios pblicos locales y Participacion en las reuniones con las juntas vecinales
garantizar los resultados en seguimiento de las obras Inspecciones de campo
funcin a los objetivos estratgicos
de la entidad. 2 Implementacion de medidas correctivas dispuestas por el OCI Acciones de seguimiento y control de la implantacion de las medidas dictadas
______________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Oficina de Ejecucin Coactiva

Demolicones,
paralizaciones de obra,
construcciones de cercos,
reparaciones urgentes,
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones de Resoluciones, de
suspensiones, reclamos; realizar actas de ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
Procedimientos de ejecucin forzosa de mandatos de obligaciones de hacer, y constancias, razones inspecciones, informes,oficios, foliatura y cocido de
no hacer (En coordinacion con la GDUA) expedientes, materializacin de la ejecucin.
Hacer prevalecer el principio de Clausura de establecimientos comerciales
autoridad de la Institucin
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones de Resoluciones, de
Municipal, ejecutando las
Procedimientos de ejecucin forzosa de mandatos de obligaciones de hacer, y suspensiones, reclamos; realizar actas de ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
Resoluciones Administrativas 1
no hacer: Clausura de establecimientos comerciales. (En coordinacion con la constancias, razones inspecciones, informes,oficios, foliatura y cocido de
dervidas a esta ejcutoria coactiva
GDEyT, GSPL,GTT ) expedientes, materializacin de la ejecucin.
por la diferentes areas
generadoras. Procedimiento de gastos y costas procesales de ejecuciones forzosa,
realizadas dentro del proceso coactivo (del resultado del proceso coactivo
tramitado en cada expediente coactivo culminado, emision de resluciones,
notificaciones y demas actos coersitivos, para el cumplimiento de la
obligacin) Liquidacin de gastos y costas procesales
por la diferentes areas
generadoras.
Formular y ejecutar planes de acciones mediante actos de ejecucin forzosa

para la erradicacin de los antros de perdicin, involucrando a las instituciones
pblicas como: (Polica Nacional del Per, Ministerio Pblico, Defensoria del
Pueblo y otros). Clausuras y/o demoliciones de inmuebles y giros especiales
_______________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Procuradura pblica Municipal

Contestacin de Demandas dentro del plazo de ley con medios probatorios que
sustentan el contradictorio
Escritos presentados al Poder Judicial de todos los procesos judiciales en giro de la
Procuraduria Publica Municipal
Asistencia a diligencias judiciales
Informes para cumplimiento de resoluciones judiciales
Informes de Gestin al despacho de Alcalda
Defender eficaz y eficientemente Defensa eficiente de los procesos judiciales en sus diferentes materias Elaboracin de cuadros estadisticos (sumarias estadisticas ) para remisin al
los intereses y derechos de la (civil,penal, laboral y otros) Consejo de defensa Juridica del Estado
municipalidad en el marco de su 1
Presentacin y Contestacin de Demandas de Arbitraje dentro del plazo de ley con
autonoma poltica, econmica y
medios probatorios que sustentan el contradictorio.
administrativa;
Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral
Informes para ejecucin de Laudo Arbitral
Solicitud de proceso de conciliacin
Asistencia a Audiencia de Conciliacion
Procesos judiciales culminados con sentencia firme
Difusin de las acciones realizadas por la Procuraduria para cambiar la
Conferencias de prensas, conferencias academicas y otros
Defender eficaz y eficientemente percepcin de la ciudadania a travs de medios idoneos.
los intereses y derechos de la Difusion de las directivas a las diferentes gerencias involucradas
municipalidad en el marco de su Realizar reuniones de coordinacion con las diferentes gerencias con la finalidad de
autonoma poltica, econmica y Elaboracion de directivas sobre el procedimiento administrativo para el incio que las mismas remitan los expedientes administartivos completos dentro del plazo
administrativa; 2 de acciones legales pertinentes segn el caso amerituara. legal y en copias fedatadas
______________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Actualizacion del ROF
Actualizacion del CAP
Actualizacion del MOF
Contar con instrumentos de Actualizacion del PAP

gestin que conducen las acciones,
Reestructuracion institucional actualizando los documentos normativos de
servicios, programas y proyectos 1 Actualizacion del RIC
gestin
de desarrollo econmico social y
ambiental. Actualizacion del TUPA
Actualizacion del TUSNE
Actualizacion del MAPRO
Elaboracin del Plan de seguimiento y monitoreo de los documentos

normativos de gestin.
Contar con instrumentos de Asesoramiento tcnico estrategico y capacitacion permanente con Capacitaciones a funcionarios y personal tcnico en temas de presupuesto y
gestion articulados y realizar el oportunidad y calidad racionalizacion
2 Realizar la formulacion del Plan operativo Institucional, asimismo realizar el
seguimiento de metas de forma Seguimiento y evaluacion trimestral del POI 2012 con el uso del Cuadro de Manejo
coordinada seguimiento y evaluacion permanente se las metas programadas anualmente
Integral - Balanced Scorecard
por cada Unidad organica de la MPH
Elaboracion y aprobacin de la Directiva de formulacion, aplicacin, seguimiento y
Conducir, monitorear, ejecutar y evaluar el proceso presupuestario municipal y evaluacin del POI 2013
4
el presupuesto Participativo Municipal Provincial 2013
Lograr una formulacion y Conducir el presupuesto participativo por resultados
asignacion presupuestal acorde a
Elaboracion del presupuesto institucional acorde a las necesidades de las
las necesidades institucionales y
5 unidades orgnicas Formulacion del PIA 2013
de la poblacion huancaina, en base
a resultados Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto segn la Ley Organica de
Municipalidades
Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto segn la Ley del Presupuesto
6 Realizacion de Rendicion de cuentas de forma permanente participativo
Elaboracion del anuario 2011
Contar con datos estadisticos

7
actualizados Elaboracion de la memoria 2011
Mantener la base de datos institucional actualizada, de forma permanente Actualizacion de datos del RENAMU
_________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI

Evaluacin de los trminos de referencia de los proyectos de inversin pblica
Evaluacin de planes de trabajo de los proyectos de inversin pblica
Evaluacin de estudios de pre inversin y Mantener actualizado la informacin del banco de proyectos
1 Evaluacin de proyectos de inversin pblica en el marco del SNIP
Contar con instrumentos de gestin que Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos
conducen las acciones, servicios, programas y
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de inversin pblica
proyectos de desarrollo econmico social y
ambiental Evaluar los formatos SNIP 15 y 16
2 Promover capacitaciones y asistencia tcnica Seminarios dirigida a las unidades formuladoras y asistencia
3 Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
Evaluacin y actualizacin de Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado
4
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Asesoria Legal

Capacitar al personal del rea en relacin a procedimientos adminsitrativos, gestin
1 Capacitacin de Recursos Humanos
Asesorar en aspectos jurdicos en pblica y otros relacionados a la labor propia de la Gerencia de Asesoria Legal
temas administrativos, tributarios Emitir Informes Legales, oportunamente aplicando estrictamente dispositivos
y otros a fin de defender eficaz y 2 Emisin de Informes Legales, opiniones legales.
legales y normas vigentes.
eficientemente los intereses y
derechos de la Municipalidad en el Elaboracin y revisin de proyectos de resoluciones de Alcalda y Gerencia Municipal
marco de su autonoma poltica, generados por G.A.L.
Participacin activa en la emisin de informes legales para todo documento de
econmica y administrativa. 3
gestin, acorde a las necesidades de la entidad. Apoyo a los diversos rganos estructurales de la municipalidad en la revisin y
visacin de proyectos de ordenanzas, dictmenes y otros documentos de gestin
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Secretara municipal

Organizar las sesiones del
Concejo Municipal y elaboracion de Preparar la agenda para las sesiones de concejo. Distribuir las actas de
actas 1 las sesiones de concejo. Apoyar en la conduccion de las sesiones de concejo municipal.
Citar a los regidores y funcionarios
a las sesiones de concejo
Municipal. 2 notificar en sus domicilios a los seores regidores Notificar a los regidores con la respectiva agenda y documentos sustentatorios.
Emisin y distribucin de elaborar y distribuir , las resoluciones de alcaldia, acuerdos de concejo y
documentos normativos. 3 ordenanzas municipales. Registrar los documentos mormativos y notificar.
Publicar oficialmente las
disposiciones Municipales 4 Hacer los requerimientos para la publicacin de disposiciones municipales Publicar en los diarios las ordenanzas y decretos.
Realizar la autentificacion de
documentos (fedatario) 5 Fedatear documentos. fedatear de los documentos muunicipales.
Recepcion de expedientes y Recepcionar los expedientes, enumerar y sellar. Asimismo transferir a las areas
transferir a las diferentes areas. 6 Recepcionar diferentes expedientes y distribuir a las areas correspondientes. competentes.
Organizar y administrar el archivo custodiar los documentos que ingresan al archivo, y preparar la eliminacion
General. 7 segn la normatividad vigente. Clasificar, ordenar y sistematizar el archivo central.
Realizar reuniones de comision (ord y extra.)
8 citar a los regidores citar y apoyar en las sesiones
______________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de prensa e imagen institucional

Aniversario de Traslado de la Capital del Departamento de Junn, de Cerro de Pasco a
Huancayo.
Modernizar, simplificar, optimizar y
transparentar los procesos Aniversario de la Dacin de Ttulo de "Incontrastable" a la ciudad de Huncayo.
administrativos de
Desarrollar las actividades programadas por la Municipalidad Provincial de
la institucin, logrando una gestin 1
Huancayo
efectiva ante fuentes cooperantes
tcnicas y Viernes de Dolores - Inicio de Semana Santa
financieras.
Aniversario de la Advocacin del Pueblo de Huancayo a la Santsima Trinidad
Aniversario patrio
Modernizar, simplificar, optimizar y

transparentar los procesos
administrativos de Aniversario de la Creacin Poltica de la Provincia de Huancayo y de la Jura y
la institucin, logrando una gestin Proclama de la Independencia del per en Huancayo.
efectiva ante fuentes cooperantes
tcnicas y
financieras. Gesta Cvica del pueblo de Huancayo, se celebra en el Parque Cvico.
Desarrollar las actividades programadas por la Municpalidad Provincial de
2
Huancayo
Aniversario de la 1ra Jura y Proclama de la Independencia del Per en Huancayo, se
celebra en el Obelisco a la Independencia de la Av. Girldez.
Modernizar, simplificar, optimizar y Aniversario de la Dacin de la Ley de Abolicin de la Esclavitud de los Negros, se
transparentar los procesos celebra al pie del Monumento del "Mariscal Ramn Castilla", ubicado ne la Plaza
administrativos de la institucin, Constitucin.
logrando una gesitn efectiva ante
fuentes cooperantes tcnicas y Aniversario de la Batalla de Azapampa, se celebra al pie del Obelisco erigido en el
financieras. anexo de Azapampa
Periodismo escolar
Huancayo, te quiero limpio y verde
I Concurso pintando a Huancayo
Desarrollar las actividades programadas por la Municpalidad Provincial de Plan de Medios

3 Huancayo

__________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Informtica
OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de computo
Asegurar y/o salvaguardar los Recursos informticos a nivel de Data Desarrollo de Software y Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
1
Informatico, Software y Hardware desarrollados por la MPH
Modernizar, simplificar, optimizar y Creacin de Backups de los diferentes sistemas o aplicativos

administrativos de la institucin, a 2 Modernizacion del portal institucional Reestructuracin del portal institucional de la MPH
travs de las diferentes
herramientas y equipos 3 Normalizar y Concientizar al persona sobre recursos informaticos Implantacin de Directivas Informticas
informticos con que cuenta la 4 Estandarizacin de base de datos Anlisis, reestructuracin y migracin de data
MPH ACTIVIDADES ESTRATGICAS:
administrativos de la institucin, a
travs de las diferentes
herramientas y equipos
informticos con que cuenta la
MPH
Instalacion de software legal

5 Adquisicion de licencias de software para la MPH
Capacitacion de software , diseo y arquitectura
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Establecer los lineamientos administrativos y de gestin en las acciones del Sistema
Administrativo
Supervisar el cumplimiento de acciones funcionales de las reas del Sistema
Administrativo
Seguimiento, control y supervisin de las actividades de los sistemas
1
administrativos de personal, logstica, contabilidad y tesorera. Resolver en equipo mediante reuniones de trabajo con los Sistemas Administrativos,
los problemas y otros de la Gerencia de Administracin
Ser una administracin moderna
eficiente y eficaz que brinda
Resolver problemas suscitados en le poder judicial sobre el gravamen de vehculos
servicios de calidad y oportuna
tanto al usuario como al proveedor Formular directivas internas, emitir y actualizacin de Resoluciones
Implantacin del SIGA
Fomentar la participacin en cursos de capacitacin del personal de los sistemas
2 Elaborar estrategias para garantizar una eficiente gestin administrativa administrativos.
Formulacin del Plan de Apalancamiento financiero
Recuperar ambientes, optimizar espacios y mejorar el ambiente de labor
______________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL

1 Acciones de seguridad social y prevencion de la salud. Gestiones ante Essalud (administrativas y de salud)
Campaas de prevencion de salud.

2 Fortalecimiento del autoestima y valores en los trabajadores Charlas y/o talleres
3 Promover y desarrollar un programa de capacitacion. Cursos de capactitacion
4 organizacin de actividades sociales, recreativas y culturales. Celebracion de fechas festivas: Dia Internacional de la Mujer, de la secretaria, del
trabajo, de la madre, del padre, del trabajador municipal, juegos florales.
Reconocimiento de beneficios laborales de trabajadores activos y derechos Elaboracion de informes tecnicos.

5 pensionarios. Elaboracion de resoluciones
Lograr una administracion solida,
Publicacion de Declaraciones Juradas de ingresos y rentas de los funcionarios
eficiente y optima, que promueva
el desarrollo integral de los 6 y regidores. Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial El Peruano
trabajadores y brinde atencion Notificar a los pensionistas su obligacion de presentar su DD.JJ. De
oportuna al personal y usuario, en 7 supervivencia. Exigir el cumplimiento segn lo dispuesto en la Directiva.
forma equitativa y respetando la 8 Cumplir con remitir informacion a la ONP y SERVIR Remitir informacion a la ONP D.L. 20530 y SERVIR
ley.
9 Elaboracion oportuna de planillas de pago y otras obligaciones. Elaboracion de planillas empleados, obreros, inversiones, CAS, cesantes, regidores.
Control de asistencia y permanencia de todo personal empleado, funcionarios, Informe de reporte mensual de asistencia de personal empleado, funcionarios,
10 obrero, CAS, inversiones. obrero, CAS, inversiones.
Taller de capacitacion a los integrantes del comit

11 Fortalecer el comit de Seguridad y salud en el trabajo Talleres de capacitacion al personal que desarrolla trabajo de riesgo.
Actualizacion de legajos a traves de escaneos de cada uno de ellos, a traves
12 del sistema informatico Escanear los documentos de los legajos
Capacitacion del personal tecnico de la Unidad de Beneficios y afines para
13 mejorar y elevar el nivel de conocimiento. Participacion en cursos sobre beneficios laborales y derechos pensionarios y otros.
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Tesorera
Elevar el nivel de
OBJETIVOS atencin sobre
ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES
nuestras obligaciones
contractuales y/o Elaborar el Proyecto de la Directiva de Cumplimiento de Obligaciones de Pago con
1 Formulacin de Directiva de Cumplimiento de Obligaciones de Pago
extracontractuales procurando las reas involucradas
sean dentro de los plazos Pago de nuestras obligaciones a travs de la fase girado (emisin de comprobante
Administrar los procesos de
consensuados. de pago y giro cheque).
programacin, administracin,
Planificar, Organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las Gerenciar la administracin, evaluacin y optimizacin de los recursos financieros
ejecucin y evolucin econmica y 2
actividades del sistema de tesorera de la institucin, as como la programacin y ampliacin de calendarios de pagos.
financiera de los recursos
municipales. Efectuar el anlisis de la cuenta de Caja y Bancos de aos anteriores y del ejercicio
fiscal 2012.
Difundir las directivas internas que Difusin de manera periodica de las directivas relacionadas a la ejecucin y Realizar la difusin de las Directivas de Caja Chica, Viticos, Fondos por Encargo y
3 Elaboracin del flujo de caja deelmanera
conforman nuestra
Mejorar los competencia
mecanismos de rendicinproyecciones
Efectuar del gasto. sobre el comportamiento futuro de los ingresos y otros que tengan relacin con sistemasemestral.
nacional de tesorera
4 Evaluacin y propuesta para fines de rentabilidad sobre
recaudacin y control de ingresos egresos para la toma de decisiones.
los fondos de libre disponibilidad.
_______________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Contabilidad

Contabilizar todas las Transacciones registradas en el SIAF. Efectuar asientos
Contables de operaciones complementarias y ajustes.
Analizar y conciliar saldos de las cuentas. Emitir Anexos de Saldos en detalle y

Balance de Comprobacin mensual. Registro de Operaciones Recprocas.
Formular Informacin mensual Financiera y Presupuestaria. Notas de los EE.FF y

Pptarios, Anexos Financieros y Adicionales, presentacin Trimestral al rgano Rector.
1.- PROPORCIONAR INFORMACION
CONTABLE RAZONABLE PARA LA Analizar, interpretar periodicamente los EE.FF y la Ejecucin de Ingresos y Gastos
CUENTA GENERAL DE LA Emisin del balance de comprobacionn, de Estados Financieros y mediante indicadores.
1
REPUBLICA Y TOMA DE Presupuestarios. Cierre Contable Anual y Formulacin Comparativa de la Informacin Financiera y
DECISIONES EN LOS NIVELES Presupuestaria. Notas a los EE.FF. Y Pptarios. Anexos Financieros y Adicionales,
GERENCIALES Validacin, Anexos de PI, G:S, T.FR, TFO y otros
Registro, Control, Conciliacin y Depreciacin de Activos Fijos
Implementacin a recomendaciones establecidos por las Auditorias y exmenes

especiales. Saneamiento Contable. Atencin a Requerimientos de Informacin a los
Organos de control.
Accin de Verificacin para efectuar fase del Devengado de O/S. Seguimiento a los
Compromisos por devengar y emitir Reportes Trimestral del Cuadro de Ejecucin de
Gastos a nivel de Compromisos y devengados.
Accin de Verificacin para la Fase del Devengado de O/C, Libramientos, Anticipos

de Viticos, Valorizaciones, Rendiciones de Gastos, Libramientos (Sentencias
Judiciales, Centros Poblados, IV. Huancayo), entre otros.
Accin de verificacin y conciliacin de la Recaudacin de ingresos provenientes del
2.- EFECTUAR ACCION DE SATH y MPH y de la Cartera de Cuentas por Cobrar.
CONTROL DE LA DOCUMENTACION
Realizar acciones de Control Previo simultneo al manejo optico de los Arqueos sopresivos de Fondos.
SUSTENTATORIA DE LOS INGRESOS 2
recursos econmicos y financieros Gestionar Legalizacin de los Libros Contables principales, Imprimir, encuadernacin
RECAUDADOS Y GASTOS
EJECUTADOS y custodia no menor de 10 aos.
Elaborar Informacin del PVL Trimestral y Anual y presentacin a la Oficina Regional
de Control-Hyo.
Informacin Financiera Anual de CAFAE.
Redaccin, recepcin, distribucin de correspondencia y Archivo. Apoyo y

coordinacin del SIGA, Elaboracin del POI y Evaluacin Trimestral
Archivo y Custodia de la documentacin administrativa y contable
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE ADQUISICIONES

1 Atender a todas las areas Usuarias de acuerdo a las necesidades enmarcadas Recepcin de notas de pedido y Requerimientos
2 seleccionar a los proveedores de acuerdo a los giros del negocio Realizar las cotizaciones respectivas
3 Determinar la mejor propuesta de acuerdo a las necesidades del usuario
Otorgar buena Pro de acuerdo al mercado
4 Obtener Disponibilidad Presupuestal para realizar los compromisos en el Realizar los Formatos de solicitud de certificacion presupuestal-Derivar a la
Atender Oportunamente los Gerencia de Planificacion y Presupuesto
SISTEMA SIAF.
Requerimientos de Bienes y
5 Seleccionar entre las adquisiciones de bienes y Servicios las menores y Realizar los procedimientos respectivos de las adquisiciones menores y mayores a
servicios y Notas de Pedido de las
mayores a la UIT (1,800.00) S/.18,000.00-colgar los procesos en el sistema SEACE
Areas Usuarias
6 Formalizar las Adquisiciones de Bienes y Servicios de menor cuantia con las Girar las ordenes de compra y las ordenes de servicos
ordenes de compras y Servicios
7 Capacitar al Usuario - capacitar al personal de la Unidad capacitaciones
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES

Realizar inspecciones tecnicas.
Efectuar consultas registrales.
elaborar expedientes
modernizar, simplificar,optimizar y Resolucion de alta, saneamiento fisico legal, inventario anual de bienes Efectuar escrituras
transparentar los procesos 1 inmuebles. Redactar minutas
administrativos de la institucion, verificar fisicamente el bien mueble, y la adquisicion 2011,
logrando una gestion efectiva ante
fuentes cooperentes tecnicas y
Asignar los bienes y equipos a cada usuario.
financieras
Resolucion de alta y baja recuperacion de bienes muebles, saneamiento de Depositar el bien mueble, equipo o donacion en almacen central
2 donaciones. Asignar de bienes muebles y telefono movil celular,otros
3 Notificacion, persuacion de cobranza visitas constantes. Notificar, persuadir y realizar visitas constantes para efectuar las cobranzas.
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SGL/ AREA DE MANTENIMIENTO

Mantener en buenas condiciones el Limpieza de los ambientes de la infraestructura del Palacio Municipal
Palacio Municipal , en cuanto a la
1 Mantenimiento de la Infraestructura del Palacio Municipal Mantenimiento de las instalaciones electricas y sanitarias
limpieza, instalaciones electricas y
sanitarias
Servicio de vigilancia y resguardo de los bienes del Palacio Municipal
Mantener en buenas condiciones Mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias
de conservacion y operacin de los 2 Mantenimiento de vehiculos y maquinarias dela MPH
vehiculos y maquinarias de la MPH Mantenimiento correctivo de los vehiculos y maquinarias
_________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central

RECEPCION VERIFICACION, CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO, DE BIENES RECEPCION VERIFICACION, CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO, DE BIENES SEGN
1 SEGN O/C. O/C.
2 INFORMACION CONTABLE EN FORMA MENSUAL INFORMACION CONTABLE EN FORMA MENSUAL
3 VALORIZACIN DE PEDIDO, COMPROBATE DE SALIDA(PECOSA) VALORIZACIN DE PEDIDO, COMPROBATE DE SALIDA(PECOSA)
4 INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y CONTRO TEVA. INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y CONTROL TEVA.
ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION RELATIVA AL SISTEMA DE
Modernizar , simplificar, optmizar y 5 ABSTECIMIENTO. ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION RELATIVA AL SISTEMA DE ABSTECIMIENTO.
transparentar los prcesos
administrativos de la institucin
,logrando una gestin efectiva ante SUB DIVISION DEL AREA DE ALMACEN
fuentes cooperantes tcnicas y Especies valoradas
financieras. 6 SUB DIVISION DEL AREA DE ALMACEN Sub division del area de almacen
_________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SGL/ ALMACEN DE OBRAS

Recepcin y Ingreso de Materiales
Registro (T.E.V.A.) Entrada
1 PROCESO DE ALMACENAMIENTO Control (T.E.V.A) Entrada
Recepcin Saldo de Obras (Materiales)
Modernisar, simplificar, optimisar y Despacho Materiales a Usuario
transtarentar los procesos
Valorizacion de PE.CO.SA.
administrativos de la institucin, 2 PROCESO DE DESPACHO
logrando una gestin efectiva ante Registro (T.E.V.A.) Salida
fuentes cooperantivas tcnicas y Control (T.E.V.A) Salida
financieras. Administrar 3 PROCESO DE INFORMACION FISICO Levantamiento Inventario Fisico Salida
eficientemente los materiales y Registro (T.E.V.A) Ingreso
bienes adquiridos para obras 4 PROCESO RECEPCION DE NEAS DE SALDO DE MATERIASLES
Control (T.E.V.A) Ingreso
publicas. Informar la 5 INFORMACION CONTABLE FINANCIERA Elavoracin Informacin Contable Financiera Mensuales
situacin economica
SIGA
administrativa, solida y eficiente.
Llevar el Control de recepcin y existencia de bienes de Municipalidad
Proyecto - Mejoramiento de Alcantarillado puvial y desague
6 Provincial de Huancayo Organizados de Acuerdo a Resolucin Jefatural N 335
- 90 INAP/DNA del 25 - JUL -1990 Inplementacin de Hadward, Sodward
Implementacin de la Area de Informatica
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ Gerencia, Asesora legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres

Los trmites de LF , PE y AEPND cumplen con los requisitos que establece el TUPA
vigente
Formalizacin de establecimientos comerciales y de servicios en el distrito de
1 Elaboracin de licencias de funcionamiento
Mejorar el clima de negocios en el Huancayo
Elaboracin de autorizaciones de publicidad exterior
distrito de Huancayo
Elaboracin de autorizacin de espectaculos pblicos no deportivos
Suministar de informacin real y confiable al sistema web sobre los Alimentar al sistema web con informacin de los archivos desde el 2008 hasta la
2
establecimientos comerciales y de servicios vigentes actualidad
Mejorar el clima de negocios en el Atencin personalizadad (informes, tramites ) a los usuarios de la Plataforma MAC
3 Atencin a los usuarios de la Plataforma MAC
distrito de Huancayo que realizan algn tramite ante la GDEyT
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDEyT/rea de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Polica municipal y Giros especiales)

Campaas de recuperacin de la va pblica (pistas y veredas)
Servicios peatonales por parte de la PM para el sostenimiento de las vas
Ordenamiento, control y fiscalizacin del comercio ambulatorio y recuperacin
1 recuperadas
de la va pblica
Implementacion de acciones sancionadoras (Notificacin de infraccin)
Operativos inopinados a los establecimientos de giros especiales formales para el

cumplimiento de la normatividad municipal vigente.
Control, fiscalizacin y sancin a los establecimientos comerciales de giros Imposicin de notificacines de infraccin y decomiso de bienes a los giros
2
especiales especiales informales
Plantones a los locales clausurados e infraccionados

Convertir a Huancayo en una
Operativos inopinados a los establecimientos de giros convencionales formales para
ciudad ordenada para promover el
Control, fiscalizacin y sancin a los establecimientos comerciales de giros el cumplimiento de la normatividad municipal vigente.
desarrollo econmico local. 3
convencionales
Imposicin de notificacines de infraccin a los giros convencionales informales
Cumplimiento de la normatividad municipal vigente sobre los estibadores de Operativos inopinados multisectoriales en defensa de los derechos de los
4
carga de 50 KG estibadores
Impulsar la campaa "Ambulanza" en puntos estratgicos para el control de pesos y
medidas de los productos de primera necesidad
5 Promover la defensa de los derechos de los consumidores
Imposicin de notificaciones de infraccin a los comerciantes que adulteran los
pesos en los productos que ofertan
Fortalecimiento de capacidades tecnicas al personal para el cumplimiento de Realizar talleres de capacitacin a todo el personal de la Gerencia (tcnicos,
6
sus funciones segn normatividad municipal vigente fiscalizadores y Policias Municipales)
7 Apoyo a las distintas unidades organicas de la MPH Apoyo en los operativos organizados por las distintas unidades organicas de la MPH
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
Fortalecer las capacidades tcnicas
de los operadores tursticos de la Elaboracin del programa de capacitacin a operadores tursticos.
1 Desarrollo de capacidades tcnicas a los operadores turisticos
Provincia de Huancayo de manera
Realizacin de talleres de sensibilizacin y capacitacin a operadores tursticos.
planificada y organizada.
Elaboracin de un catlogo de los atractivos turisticos de la Provincia de Huancayo.
Difundir los atractivos turisticos de Realizacin de campaas de promocin e informacin de atractivos turisticos
2
la Provincia de Huancayo. de la Provincia de Huancayo
Realizacin de reuniones de coordinacin interinstitucional en materia turistica.
Difundir los atractivos turisticos de Realizacin de campaas de promocin e informacin de atractivos turisticos
2 Instalacin de mdulos informativos y de proteccin al turista.
la Provincia de Huancayo. de la Provincia de Huancayo
Elaboracin de material impreso sobre atractivos turisticos.
Difusin por medios de comunicacin masiva sobre sensibilizacin en materia

turistica.
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN

Mantenimiento de las instalaciones del Centro Internacional de Negocios
Elaboracin de material impreso con informacin del CIN

Posicionamiento del Centro de
1 Difusin de los servicios que brinda el Centro Internacional de Negocios
Internacional de Negocios
Difusin de los servicios (alquiler) del CIN
Alianzas estrtegicas con instituciones del estado a fin que desarrollen sus eventos
en el CIN
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS

Atencion de expedientes de modificacion al Plan de Desarrollo Urbano
Atencion de Modificaciones del Plan de Desarrollo Urbano, aprobacion de
1 Aprobacion de planes especificos y esquemas de Ordenamiento Urbano
planes Especificos, y Esquemas de Ordenamiento Urbano
Estudio urbano para habilitacion de Giros especiales
Emision de Licencias de Edificacion, Demolicion, Cercado

Planificar, organizar, dirigir,
supervisar, y evaluar las acciones Procesos para el otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de las
2 Emision de conformidad de obra y declaratoria de fabrica
de gestion de desarrollo urbano, Edificaciones Privadas y Publicas
ordenamiento y acondicionamiento
Emision de Certificaciones
territorial, promover la
recuperacion de areas de aporte y
disminuir la clandestinidad de las Emision de licencias de Habilitacion Urbana
construcciones Procesos para el otorgamiento de Licencias de Habilitacion Urbana y
3 Emision de certificaciones
Autorizaciones respecto a los Usos de Suelo
Visacion de plano y memoria descriptiva para los procesos de prescripcion
adquisitiva de dominio
Emision de Certificados
4 Atencion de Expedientes de Alineamiento de Vias
Contrato por el Derecho Real de Servidumbre de Paso Celebrado entre La
Municipalidad y el Ejercito del Peru - 31 Brig. Inf
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GDUA/ GESTION AMBIENTAL

Atencion adecuada a la ciudadnaia Evaluacion de expedientes
1 Evaluacion y respuesta a expedientes
en temas ambientales Trabajo de campo para evaluacion de expedientes
Apoyo en la CAM
Apoyo en la Zonificacion Economica y Ecologica de la Provincia (ZEE)
Lograr implementar la Gestion
2 Implementacion de la Gestion Ambiental
Ambiental Local Elaboracion del Plan de Evalaucion y Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA)
Ingreso de Informacion al Sistema de Informacion Ambinetal (SIAR)
Reducir la contaminacion Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion sonora
3 Evaluaciones y Fiscalizaciones Ambientales
ambiental Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion con gases y/o humos
Fiscalizacion de Faja Marginal y riberas de Rio Mantaro
Cuidar los cauces de los rios y fajas
4 Fiscalizacion de Fajas Ribereas Fiscalizacion de Faja Marginal y riberas de los rios, Shullcas, Florido, etc de la ciudad
ribereas
de Huancayo.
Sesibilizar a la poblacion de Organizacin de cursos Ambientales
5 Organizacin de Eventos Medioambientales
Huancayo en temas normas
Lograr mediante ambientales
la Organizacin de talleres Ambientales
disminucion de la contaminacion Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en control ambiental
6 Elaboracion de Normas Ambientales
ambiental en la ciudad de Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en Gestion Ambiental
Huancayo
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDUA/ CATASTRO

planificar, organizar, dirigir , Revisin, correccin y mantenimiento de la informacin catastral de los sectores 10,
supervisar y evaluar las acciones 19, 20 Y 21 del Distrito de Huancayo, para su procesamiento y sistematizacion de
de gestin de desarrollo urbano, la informacin grfica, alfanumerica, y fotografica.
ordenamiento y acondicionamiento
1 Elaboracion del Catastro Urbano
territorial, promover la Elaboracion mosaico de Habilitaciones Urbanas y en mantenimiento constante en
recuperacion de areas de aportes y GIS.
disminuir la clandestinidad de las
construcciones Mejoramiento en la atencion a 5 procedimientos adminstrativos de la GDUA
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GOP/ Funcionamiento

Planificar, organizar y dirigir la ejecucin del presupuesto de Inversiones con la Culminar las obras iniciadas en el ao 2011, segn disponibilidad de financiamiento
1
Planificacin, organizacin, realizacin de obras programadas
Ejecutar las obras de infraestructura programadas en el pia-2012
evaluacin y ejecucin de
proyectos de Inversin Planificacin, seguimiento, evaluacin y aprobacin de estudios de pre- Evaluar y aprobar estudios de perfil y factibilidad hasta lograr la viabilidad
2
inversin y estudios definitivos para la ejecucin de los proyectos de inversin
Evaluar y aprobar los expedientes tcnicos.
Supervisin de obras en ejecucin 3 Supervisin y evaluacin de la ejecucin de las obras pblicas Supervisin permanente de las obras en ejecucin
Cumplimiento de procedimientos hasta agotar la va administrativa
4 Control concurrente para toma de medidas correctivas
Dirigir, organizar, coordinar, Informes a Procuradura para la toma de Acciones Legales que corespondan
evaluar y controlar las actividades
de los sistemas administrativos de Implementacin y equipamiento de las Oficinas que conforman la Gerencia de Implementacin de Oficinas con moviliario, enseres y y equipos informticos
la ejecucin de obras pblicas. 5 Obras Pblicas para un adecuada atencin al vecino y una eficiente labor
administrativa del personal. Implementacin de Gerencia de obras con materiales de Oficina e insumos para el
correcto funcionamiento
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
1 Reparacin de pistas daadas Bacheo de calles con asfalto caliente
Reposicin de concreto rgido
Construir, mejorar y mantener la Limpieza manual de cunetas
2 Limpieza de cuentas, sumideros y alcantarillas
infraestructura de apoyo social, Limpieza manual de sumideros y alcantarillas
vial urbana y rural 3 Mejoramiento de veredas Reposicin de veredas con concreto rigido
4 Mejoramiento de vas no pavimentadas Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de afirmado
Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de sub rasante
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Transito y Transportes

Fiscalizacin del Servicio de Transporte Pblico
Elaborar Plan regulador de Rutas

1 Normar, Regular y Fiscalizar el Servicio de Transporte Pblico de Pasajeros Entrega de Tarjetas nica de circulacin para prestar el servicio de transporte
pblico en sus diversas modalidades.
Mejorar el Servicio de Transporte y
Emitir Resoluciones de Descargos a las Papeletas de Infraccin Administrativa al
la Circulacin de Peatones y
Transporte, y los recursos de reconsideracin a los mismos.
Vehculos en la Provincia de
Huancayo
Mantenimiento del sistema Semafrico
Mantenimiento de la sealizacin horizontal y vertical de la Vas de Huancayo
2 Regular el Trnsito en la Vas de la Provincia de Huancayo
Fomentar la Seguridad vial
Vehculos en la Provincia de
Huancayo
2 Regular el Trnsito en la Vas de la Provincia de Huancayo
Entrega de Licencia de Conducir motocicleta
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Programa Vaso de Leche

Verificacin domiciliaria
1 Actualizacion del padron de beneficiarias Registro
actualizacion mensual de padron benef.
Organizacin del reparto
2 Atencion oportuna para suministro de productos alimenticios de calidad Distribucin
Fiscalizacin del reparto a los comits
fiscalizacion de entrega de productos
3 Fiscalizacion de reparto
fiscalizacion de no dilusion intrafamiliar de los productos
organizacin talleres de Autoestima moviliz. dia Internac. de la Mujer
Organizacin talleres de relaciones interpersonales
4 talleres a beneficiarias del PVL
Organizacin talleres de desarrollo de habilidades
Fortalecer y mejorar la efectividad Organizacin y desarrollo talleres de promotoras de salud
de los programas de asistencia Organizacin talleres de derechos humanos
5 talleres a lideresas de los 95 CVL
alimentaria(especialmente los que organizacin talleres violencia familiar
contribuyan a disminuir la 6 Actualizacion de Registro Unico de beneficiarios Actualizacion de datos de beneficiarios
Desnutricion Infantil) ,proteccion y diseo y ejecucion de capacitacion a promotoras
apoyo focalizado reorientado a la 7 capacitacion al personal y beneficiarias
capacitacion a representantes del CAPVL
poblacion realmente vulnerable
Fortalecer y mejorar la efectividad
de los programas de asistencia
alimentaria(especialmente los que
contribuyan a disminuir la
Desnutricion Infantil) ,proteccion y
apoyo focalizado reorientado a la
poblacion realmente vulnerable insercion social (articulado nutricional)
seguimiento y apoyo a la promocion de derechos y cumplimiento de politicas

8 promocion sociales
coodinacion interinstitucional
difusion
Dia Internacional de la Mujer
Dia de la Madre
Semana de los Derechos del Nio
9 Celebracion de Fechas conmemorativas
Dia de la no Violencia contra la Nujer
Aniversario del PVL
Celebracion Navidea
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH

Empadronamiento a las beneficiarias del programa de vaso
de leche (PVL)
Elaboracion del Aplicativo Informatico (RUBBEN)
Elaboracion del Aplicativo Informatico (RUBPVL)
Aplicacin de la Ficha Socioeconmica nica (UFU), a las
1 beneficiarias de los programas sociales y la poblacin en
Elaboracion del Padrn General de Hogares (PGH)-PVL
general del distrito de Huancayo.
Empadronamiento a las beneficiarias del Sub programa de
Comedores Populares
Elaboracion del Padrn General de Hogares (PGH).-
Comedores Populares
Fortalecer y mejorar la 2 Equipo Tcnico de la Unidad Local de Focalizacin
efectividad de los capacitados y sensibilizados en temas de Sistema de TALLER DE CAPACITACIN " a los empadronadores y
programas de aistencia, Focalizacin de Hogares (SISFOH) y sobre Incentivos responsables de las unidades Locales de Foclalizacion(ULFs)
proteccion y apoyo Municipales. de los distritos de la Provincia de Huancayo
focalizado y TALLER DE CAPACITACIN " a las benficiarias deLprograma
reorientandolos hacia la de Vaso de Lehce(PVL)
poblacion realmente
vulnerable.
"TALLER DE CAPACITACIN" a las benficiriarias de Comedores
Populares
"TALLER DE CAPACITACIN" a los beneficiarios del Programa

de Asitencia solidaria "Pension 65"
3 Difusin sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares
(SISFOH).
Sensibilizacion a traves de reparto de tripticos y afiches
4 Supervisin y monitoreo supervisin
PRESUPUE
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Area mujer-Casa de Refugio

1 PROTECCIN Y SERVICIOS A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. Atencin, alimentacin, alojamiento; seoras e hijos. Proteccin integral.
2 DIFUSIN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA CASA DE REFUGIO A LA POBLACION. Distribucin de volantes, llaveros, afiches de los servicios que da Casa de Refugio.
MEJORAR LA ATENCION DE
SERVICIOS EN CASOS VIOLENCIA
FAMILIAR. 3 TALLERES PSICOLOGICOS : INDIVIDUALES Y GRUPALES, (LOGOTERAPIA). Terapias de desarrollo personal con albergadas, Desarrollo de logoterapia grupales.
4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: TALLERES PRODUCTIVOS Y Talleres de Tejido a crochet y palitos, biohuertos,gastronomia.

CAPACITACION LABORAL.
5 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS Reuniones de coordinacion con representantes de organizaciones sociales de base
DE MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LA PROVINCIA DE para consolidar acuerdos.
HUANCAYO.
Talleres, foros,charlas, capacitaciones en diversos temas como Genero, salud,
PROMOCIN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y FAMILIA: GNERO, SALUD,
6 educacion, politica, empleo, etc.
EDUCACION, POLITICA, JURIDICA, LABORAL Y ESCUELA DE PADRES Y MADRES.
7 DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 DE NOVIEMBRE. Convocatoria, difusion, promocin y prevencin a la no violencia familiar.
8 DIFUSION,IMPLEMENTACION Y EJECUCION EN APLICACIN DE LEY No.28983

:IGUALDAD DE OPORTUNIDADES- Y ACOSO LABORAL LEY No. 27942 - D.S. Talleres, foros,capacitaciones en temas segun la ley de igualdad de oportunidades -
No.003-97-TR LEY DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD LABORAL.Lenguaje acoso laboral y la ley de competitividad y productividad.
inclusivo- Inclusion de % de mujeres en elecciones de representanrse en Org.
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO Sociales y Cargos Directivos y Ubicacion del Nivel Laboral en las Instituciones
Publicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 INICIATIVAS DE HOGARES MODELO: Micro empresas. Focalizacin de hogares de extrema pobreza.

10 PLAN PROVINCIAL DE ACCION PARA LA MUJER. Reuniones de coordinacion, con organizaciones sociales e instituciones publicas y
privadas relacionadas al tema mujer - familiar.
11 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: PREMIACION HEROINAS TOLEDO. Motivar a las mujeres segn lineas de accin.
12 ESCUELA DE FORMACION PARA MUJERES AUTORIDADES Y LIDERESAS DE LA Convocatoria y estructuracin de horas y dias de clases en diversos temas; en 8
PROVINCIA DE HUANCAYO. meses.
13 ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE REFUGIO. Reunin de mujeres con miras a conseguir objetivos en conjunto.
PROCESAMIENTO DE DATOS, PRESENTACIN : "Diagnostico Situacional de Resultados del diagnostico:cruces de variables.
14
Violencia Familiar en la provincia de Huancayo".
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Deportes y recreacin

VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO ESTRELLAS 2012"
ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL HELADO"

MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER MASTER 21 K.
BICICLETEADAS RECREATIVAS
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR

CAMPEONATO DE BASQUETBOL
X CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL NACION WANKA 10 K.
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP HOP Y BREAK DANCE
CAMPEONATO INTER SALONES "TALENTOS HUANCAS"
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5 KM. MILOTON
I CONCURSO DE TANGRAN
III CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO WANKA"

II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE NOCHE" 8 Km.
CAMPEONATO DE BSQUET COPA MALTIN POWER
1 Promover estilos de vida saludable con el deporte recreativo y competitivo
Promover el desarrollo humano JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE TRABAJADORES DE LA MPH

integral, conservando la identidad,
velando por una gestyin
CAMPEONATO DE NATACIN COPA MALTIN POWER
pedaggica adecuada de llos
centros educativos y fomentar el CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COPA MALTIN POWER
deporte y la cultura en la poblacin CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALTIN POWER
CAMPEONATO DE TAE KWON DON COPA MALTIN POWER
CAMPEONATO DE KARATE COPA MALTIN POWER
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN POWER"
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE
FESTIVAL DEL TROTE PERROTON 2011
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW HILL "LA INCONTRASTABLE" - HUANCAYO
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA NIAS EN HUANCAYO
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER

JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTER MUNICIPALIDADES
DIA DE LA EDUCACION FISICA
MINI MARATHON DE LOS ANDES
CONCURSO DE BARRAS DE LA MARATHON DE LOS ANDES
MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES
CARRERA DE PAPANOELES
Propuesta de diseo para construccin de Ciclova

Propuestas de programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las
2
instalaciones deportivas y propuestas de construccin
Propuesta de diseo para acondiiconamiento y construccin de Mini Coliseo
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Programa de promocin y difusin de las actividades deportivas que organiza
3 INFORMACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES CON NOTAS, CONFERENCIAS,
la MPH
IMPRESOS Y OTROS
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

05 capacitaciones en prevencion y promocion en salud a los beneficiarios del PCA
05 taller en enfermadedes prevalentes de la region
05 talleres sobre familias saludables
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS BENECIARIAS DEL PROGRAMA DE

1 COMPLEMTACION ALIMENTARIA CON TALLERES CAPACITACIONES Y SESIONES 05 talleres en temas de cultura de paz
DEMOSTRATIVAS
05 Capacitaciones en la adecuada manipulacion de alimentos

FORTALECER Y MEJORAR LA
EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS
DE ASISTENCIA, PROTECCION Y
05 Sesiones demostrativas de lavado de manos correcto
APOYO FOCALIZANDO Y
REORIENTANDO HACIA LA
POBLACION MAS VULNERABLE
05 Capacitaciones sobre el consumo de agua segura
06 ferias gastronomicas
FACILITAR LA INCORPORACION DE LOS BENEFICIARIOS AL MERCADO CON

2 04 ferias artesanales
02 ferias agro industriales
REALIZACIN DE EVENTO DE ACUERDO AL CALENDARIO DE FECHAS

3 8 Eventos
CONMEMORATIVAS
04 capacitaciones al Equipo Tcnico para el manejo del PCA
06 Capacitaciones a las representantes de OSB en temas de Gestin

4 GESTION ADECUADA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
06 Capacitaciones a las representantes de OSB en temas de Gestin
4 GESTION ADECUADA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
200 Superviciones a las organizaciones
MEJORAR EL SISTEMA DE
INFORMACION Y ATENCION DE LA Implementacion del sistema de control de los productos del PCA
PREVENCION SOCIAL
98 Organizaciones con implementacion de Directivas del PCA
Reparto de Alimentos del Sub Programa de Comedores Populares

Reparto de Alimentos del Sub Programa de Hogares y Albergues
ATENCION ALIMENTARIA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE Reparto de Alimentos del Sub Programa de Grupo en Riesgo
5
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA Reparto de Alimentos del Sub Programa de Asistencia Alimentaria
Reparto de Alimentos del Sub Programa de Alimentos por Trabajo
Realizar el proceso de adquisicion

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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PAN TBC

1 Compra de alimentos Compra de alimentos para entregar a los establecimientos de salud
2 Distribucion de alimentos Distribucion de canastas de alimentos a Establecimientos de salud
Fortalecer y mejorar la efectividad Implementcion de estrategias de difusion, sensibilizacion, etc. Que

3 Visitas, convocatorias, campaas de difusion y sensibilizacion.
de los programas de asistencia, contribuyan con la identificacion y captacion de beneficiarios del PANTBC.
proteccin y apoyo focalizando y
reorientndolo hacia la poblacin 4 supervisin a los Establecimientos de salud de la Provincia de Huancayo Supervisin a los Establecimientos de salud
realmente vulnerable.
Capacitacion y Asistencia tecnica, a los responsables y beneficiarios del
5 Eventos, talleres, conferencias, etc.
PANTBC de los establecimientos de salud e involucrados en el tema .
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FORMATO N 1.2
Unidad Orgnica: GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED

a) Identificacin y campaa Mdica gratuita de certificacin las PcD.

1 Promover la identificacin, registro de las Personas con Discapacidad.
b) Registro de las PcD en la OMAPED.
2 Fomentar la participacin e inclusin de las Personas con Discapacidad en los a) Incersin Educativo y Laboral
Fortalecer y mejorar la efectividad diferentes campos que involucren su deasarrollo personal y econmico. b) Organizar eventos deportivas para las PcD.
de los programas de
asistencia,proteccin y apoyo
focalizando y reorientandolo hacia a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y regionales para una comunicacin
la povblacin realmente eficiente con los auditivos.
vulnerable.
3 Promocin y difusin de los derechos de las Personas con Discapacidad. b) Taller dirigida a las Autoridades Locales, Regionales,Instituciones Pblicas y
Privadas sobre la incersin laboral de las PcD.
c) Campaa de sensibilizacin a Instituciones Pblicas y Privadas.
d) Diversas actividades por el Da Nacional de la PcD.
a) Curso de Manualidades Serigrafia
4 Capacitaciones a las PcD
b) Curso de Computacin

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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Defensora Municipal del nio y del adolescente - DEMUNA

Talleres en la Institucin Educativa
Escuela de padres
Cumplimiento de los ejes: sobre los derechos y deberes , bullying, violencia
1 Ferias informativas
familiar, autoestima, etc.
Charlas a nios y nias
Atencin psicolgica
Brindar atencin en los casos presentados con calidad y rapidez.
Atencin y orientacin en la DEMUNA sobre alimentos, temencia, rgimen de
2 Orientar analizando los problemas de los nios, nias y adolescentes.
visita, filiacin y normas de conducta.
Apertura de expedientes con observancia de las normas
Vigilancia; seguimiento a los casos resueltos, mediante actas de conciliacin Visita domiciliaria
3
para su cumplimiento. Cumplimiento de las actas de conciliacin y compromiso
Promover la defensa, atencin y
promocin de los derechos del Visita y dilogo con Instituciones
nio. Nia y adolescente. Presentacin de propuesta de convenio
4 Convenio con instituciones que trabajan con nios, nias y adolescentes Reunin con la comisin de regidores de Desarrollo Social
Elaboracin de Dictamen e informes
Aprobacin y firma de convenio
Difusin y distribucin de materiales de difusin a Instituciones Educativas.
Restitucin de derecho a la educacin de los nios, nias y adolescentes de
5 Identificacin de casos por medio de visita a Instituciones educativas
Huancayo Provincia
Restituir el derecho a la educacin por medio de Tramites que corresponda
restitucin
Visitas domiciliarias
6 Monitoreo de casos
Visitas permanentes a las Instituciones Educativas
Visita a Instituciones Educativas nocturnas para el registro y otros lugares de trabajo
Registro Autorizacin Supervisin y resguardo del adolescente trabajador:

Registro Autorizacin Supervisin y resguardo del adolescente trabajador: Charlas
7 Campaa anual de registro, autorizacin y supervisin del adolescente Orientaciones
trabajador Talleres de capacitacin
Chequeos mdicos
Autorizacin
Identificar que distritos no cuentan con DEMUNA y/o no vienen funcionando.
Visita a la autoridad competente y firma del compromiso para el funcionamiento de

la DEMUNA
Capacitacin del personal labora en dicha DEMUNA
8 Creacin y activacin de DEMUNAS dentro de los 27 distritos de Huancayo
Visitas continuas
Orientacin para su implemetacin
Registro en el MIMDES para funcionamiento de las DEMUNAS creadas, visitas
continuas.
Fomentar la formacin y la Seminario para una buena atencin
capacitacin de los comits de
Convocatoria de participantes
vigilancia, organizacin y registro
de los adolescentes trabajadores. Curso de capacitacin y talleres a los defensores de los 27 Distritos: Trmite Invitacin de ponentes
9
con el MIMDES para la capacitacin y acreditacin a travez de certificados. Elaboracin de materiales de acuerdo al curso y otros.
Requerimientos (alimentos)
Identificacin de lderes escolares

Instalacin de red de nios, nias y adolescentes a nivel de Huancayo Distrito:
10
Visita y seleccin a las Instituciones Educativas Capacitacin y orientacin en el campo de accin.
Reuniones permanentes.
Capacitacin y acreditacin
Visita a Demunas Regionales para intercambio de experiencias.
Requerimiento de viticos
11 Pasanta Regional y Nacional Requerimiento de pasajes
Orientacin e intercambio de experiencias con defensores de los distritos a la
pasanta provincial
Convocatoria de participantes
12 IX Encuentro Regional de DEMUNAS Elaboracin de carpetas, folletos, afiches y dipticos.
Refrigerio (breaks, almuerzo)
_________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL

1. Brindar informacion
especializada y de calidad 1 Prestacion de libros, revistas y periodicos Servicio de prestamo de libros y periodicos; encuadernacion de periodicos
Planificacion del curso taller de actualizacion y capacitacion al personal de la Taller en el manejo del Catalogo unido Automatizado
2 biblioteca
3 Implementacion del Catalogo Unido Automatizado Alimentacion de la Base de Datos
2. Conservar la memoria , el 4 Renovar y actualizar la bibliografia con nuevos volumenes Requerimiento para la adquisicion de los libros seleccionados.
patrimonio bibliografico y 5 Compra de nuevos estantes Renovacion de estantes para el guardado de los libros.
documental de la Biblioteca 6 Ampliar la cobertura de la Biblioteca Inscripcion de nuevos lectores
3.. Difundir las recursos Viaje a la ciudad de Lima para recojo y transporte de libros a la Biblioteca
bibliograficos y el servicio de la 7 Recoger libros de la Biblioteca Nacional por deposito legal Ley N 26905. Municipal.
Biblioteca Municipal. 8 Instalacion de la Biblioteca Virtual Implementar cabinas de Internet
3. Promover habitos de lectura en
diferentes espacion de la Ejecutar el Acuerdo de Concejo Municipal N 182-2011-MPH/CM Convenio con
jurisdiccion 9 PROMO=LIBRO Establecer Centros de lectura en los distritos y barrios.
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

TAREA: TAI CHI
EJERCIENDO UNA INFLUENCIA POSITIVA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS
1 CAPACIDADES FISICAS Y CON ELLO EL AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL
ADULTO MAYOR
TAREA: AEROBICOS
PROYECTANDOSE A MEJORAR LA SALUD FISICA Y PSICOSOCIAL EN LOS
2
ADULTOS MAYORES
TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION

CUIDANDO LA CALIDAD, EL TRATO PERSONALIZADO EN UN AMBIENTE DE
3
AMISTAD DONDE REINE LA CORDIALIDAD ENTRE LOS ADULTOS
TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA

SACANDO PROVECHO A SU CREATIVIDAD Y ELEVANDO SU AUTOESTIMA Y
4
MANEJO DEL ESTRS EL ADULTO MAYOR
TAREA: COCINA Y REPOSTERIA
PROPORCIONANDO A LOS ADULTOS MAYORES LOS CONOCIMIENTO BASICOS
5
SOBRE LA NUTRICION Y APLICANDO EN SU VIDA DIARIA
6 PROMOCIONANDO LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y MASAJES
7 CUIDANDO LA SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL
PROMOVER A TRAVES DEL CENTRO

8 CAPACITANDO AL ADULTO MAYOR PARA TENER UNA BUENA SALUD TAREA: CHARLAS MEDICAS
INTEGRAL DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR, UN
ENVEJECIMIENTO ACTIVO, TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS HORTALIZAS Y OTROS A FINES
PRODUCTIVO Y SALUDABLE 9 REINSERTANDO AL ADULTO MAYOR AL MERCADO LABORAL - HUANCAYO
10 PREPARANDO AL ADULTO MAYOR PARA EL MERCADO LABORAL TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE
11 CAPACITANDO AL ADULTO MAYOR PARA EL CAMPO LABORAL TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA
12 RECORDANDO UN DIA ESPECIAL A LA MUJER ADULTA MAYOR TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE
13 FESTEJANDO AL SER MAS QUERIDO EL PADRE TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE
TAREA: DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

14 RECORDANDO UNA FECHA MUY ESPECIAL A FAVOR DEL ADULTO MAYOR
TAREA: DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR

15 UNA FECHA A NIVEL MUNDIAL PARA RECORDAR ALO ADULTO MAYOR
TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA NAVIDAD

EXITOS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE SUS TRABAJOS Y MUCHAS
16
FELICIDADES LLEGO LA NAVIDAD

por Convenios de Instituciones con la Municipalidad Provincial de Huancayo y no incurren en
ningn gasto.
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: GDS/ POLIDEPORTIVO

Mantener: ,barrer, pintar, soldar y cuidar las instalaciones

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo para un mejor Peinar, cepillar, barrer y aplicar caucho granulado al campo sinttico.
1 funcionamiento de las instalaciones deportivas del polideportivo Plantar abonar regar, desbrozar, barrer y limpiar las areas verdes.
Difundir, promocionar y convocar a la poblacin la ampliacin de nuevos espacios
deportivos.
Cumplir estrictamente con el
mantenimiento integral de las
instalaciones deportivas, Ambientar, renovar, los nuevos ambientes con materiales deportivos nuevos.
renovando los equipos y materiales
deportivos Educar y sensibilizar a la poblacin, en el cuidado y conservacin de los equipos.
Incorporar mejoras necesarias, renovando con nuevos materiales deportivos, Cursos de verano 2012- Vacaciones tiles
para cuatro nuevas disciplinas deportivas como; Aerbicos, Karate, Danza y un
2 Gimnasio para aumento y reduccin de peso. I Campeonato de futbol de menores 2012. en sus diferentes niveles.
Campeonato de fulbito y voleibol inter Juntas vecinales.

Promover y fomentar la
masificacin del deporte en sus Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez, la
diferentes disciplinas deportivas, 3 juventud y del vecindario en general mediante la practica deportiva. Carrera de triciclos- Inter Nivel Inicial.
que promuevan estilos de vida Promover espacios de participacin y recreacin, destinados a fomentar el arte
saludable en la poblacin. 4 en los jvenes I Festival de Grafiti
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ DEFENSA CIVIL

Formulacin del Plan de Ope-raciones de Emergencia
Elaboracin del Plan de Ges-tin del Riesgo de Desastres
Reducir la vulnerabilidad ante
riesgos y desastres fortaleciendo el
control de la infraestructura de los
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios y 1 1.- ELABORACION DE ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTION
riesgos y desastres fortaleciendo el Difusin, Sensibilizacin y Expo-sicin Pblica del Estudio Inte-gral del Programa de
control de la infraestructura de los Ciudades Sostenibles Mapas de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante De-sastres y
establecimientos comerciales, Medidas de Mitigacin de la Ciudad de Huancayo
industriales y de servicios y 1 1.- ELABORACION DE ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTION
gestionar la implementacin y el Aprobacin por Concejo Municipal y puesta en vigencia como Instrumento de
equipamiento de un almacn de Gestin del Estudio Integral del Programa de Ciudades Soste-nibles Mapas de
defensa civil para atender las Peligros, Plan de Usos del Suelo ante Desas-tres y Medidas de Mitigacin de la
emergencias Ciudad de Huancayo
Elaboracin de Perfiles de Proyectos de inversin
Elaboracin de Planes de Se-guridad y de Contingencias
2.- EFECTUAR ACCIONES DE PREVENCION PARA REDUCIR LAS VULNE- Fiscalizacin a construccio-nes en sitios peligrosos y en franjas marginales de ros,
2 RABILIDADES Y LOS RIESGOS DE DESAS- TRES POR SISMOS, POR riachuelos y quebradas secas
TEMPORADA DE LLUVIAS Y OTROS
Reducir la vulnerabilidad ante Ejecucin de trabajos de des-colmatacin, encausamiento y perfilado de ros,
riesgos y desastres fortaleciendo el riachue-los, canales y cunetas y tra-bajos de proteccin riberea y de escorrentas
control de la infraestructura de los con sacos terreros
Atencin de Emergencias por Sismos, Inundaciones, incendios y otros en Huancayo
industriales y de servicios y
cercado y en distritos de nuestra Jurisdiccin
gestionar la implementacin y el
equipamiento de un almacn de 3.- ATENCIONES DE EMERGENCIAS POR SISMOS, POR INUN-DACIONES, POR
defensa civil para atender las 3 Evaluacin de Daos y Anlisis de Necesidades (EDAN), gestin y entrega de ayuda
INCEN-DIOS Y OTROS
emergencias humanitaria a damnifi-cados y afectados por desastres
Demoliciones ejecutadas de emergencia por derrumbe parcial y por peligro

inminente de derrumbes
Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y otros de nuestra juris-diccin

4 4.- INSPECCIONES DE EVA-LUACIONES DE RIESGOS
provincial
Inspecciones Tcnicas para el otorgamiento de Certificados de Defensa Civil a

eventos y establecimientos comerciales y de servi-cios de Huancayo
5.- INSPECCIONES TECNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE
5 DEFENSA CIVIL Y VISITAS DE FISCALI-ZACION A EVENTOS Y A
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Visitas de Fiscalizacin a eventos y establecimientos comerciales y de servicios de
Huancayo y para levantamiento de Observaciones de Visitas efectuadas por INDECI

control de la infraestructura de los Capacitaciones a Instituciones Pblicas y Privadas de la jurisdic-cin provincial
industriales y de servicios y
gestionar la implementacin y el
equipamiento de un almacn de Conformacin y Juramentacin de Brigadas y Comits de Defensa Civil de
defensa civil para atender las Instituciones Educativas de Huancayo
6.- EFECTUAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION, CAPACITACIONES, SIMU-
emergencias
6 LACROS Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PRIMERA
RESPUESTA EN INUNDACIONES, SISMOS Y OTROS Organizacin, monitoreo y evaluacin de simulacros de sismos y de incendios a
nivel de toda la poblacin, en Instituciones Pblicas y Privadas y en la Municipalidad
de Huancayo
Organizacin y realizacin de la "Expo Feria de Seguridad" con la Direccin Regional

de Defensa Civil - INDECI
Organizacin del I Concurso de Dibujo y Pintura con temas de Defensa Civil

control de la infraestructura de los
establecimientos comerciales, 7.- CAMPAA DE RECOLEC-CION DE ROPAS Y VIVERES QUE EL FRIO NO Realizacin de la Campaa de recoleccin de ropas y vveres Que el frio no congele
industriales y de servicios y 7 CONGELE NUESTROS CORAZONES PARA APOYO HUMANITARIO A LOS nuestros corazones para Apoyo Humanitario a los hermanos de la Zona Altina de
gestionar la implementacin y el HERMANOS DE LA ZONA ALTINA Huancayo
equipamiento de un almacn de
defensa civil para atender las
emergencias
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL

Patrullaje, vigilancia e intervenciones con Unidades Moviles en toda la Jurisdiccin
durante las 24 horas.
Instalacin de Puestos de auxilio rapido Fijos y Moviles en diferentes Puntos algidos

Maximizacin de patrullaje, vigilancia, apoyo y rescate a victimas en todas las de la Jurisdiccion con el fin de brindar mayor vigilancia y seguridad a la ciudadana
1
Juntas Vecinales de la Jurisdiccin.
Realizar simulacros con la Brigada de Primeros Auxilios y Rescate con la finalidad de
sensibilizar a la poblacin.
Apertura de cuadernos para el Monitoreo del patrullaje y vigilancia en toda la
jurisdiccion.
Ejecutar operativos inopinados semanalmente, priorizando los fines de semana en

2 Incrementar los Operativos inopinados.
los antros de perdicin.
Coberturar toda la jurisdiccin de
Huancayo con las Unidades de
Servicio (Brigada canina, Brigada 3 Implementacion de Brigada Canina. Adiestramiento y cuidado de la Unidad canina.
de Rescate y Primeros Auxilios,
Unidades Motorizadas, Unidad
4 Fortalecimiento de capacidades al personal. Desarrollar Capacitaciones de fortalecimiento de capacidades al personal.
Antimotines, Unidad de
Fiscalizacin, Unidad de Manejo de
Informacin), a fin de contrarrestar 5 Posicionar la imagen institucional de Serenazgo. Realizar difusiones estrategicas de las intervenciones mas resaltantes.
la delincuencia.
6 Implementacion del Sistema de Comunicacin. Adquisicin de radios portatiles para mejorar la comunicacin.
Antimotines, Unidad de
Fiscalizacin, Unidad de Manejo de
Informacin), a fin de contrarrestar
la delincuencia.
Reuniones de mesas de trabajo interserenazgos provinciales y distritales a fin de

suscribir convenios de trabajo.
7 Convenios de trabajo multidisciplinarios
Reuniones de trabajo con la PNP, Ministerio Publico, Poder Judicial, DIRESA Junn,
DREJ y otros a fin de suscribir convenios de trabajo.
Reuniones con los Presidentes de las Juntas vecinales a fin de Identificar zonas
Trabajos de coordinacin con las Juntas Vecinales para la lucha frontal a la nuevas de indice delictivo.
8
inseguridad ciudadana Conformacin e implementacin de Brigadas de Seguridad Ciudadana en las
diferentes Juntas Vecinales de la Jurisdiccin.
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.

Produccin y Manten. Y operacin de la Planta de Tratamiento de Torre Torre y La
Mejorar la calidad de vidade Dotar el servicio de agua en forma continua al usuario y tener operativo las Rinconada de Ocopilla
1
salubridad del usuario de los redes de desague
sectores del Cerrito de la Libertad, Mantenit.y reparacin de las redes de conduccion y distribucin de agua y desague
Los Libertadores,Pampas
Ocopilla,Ocopilla,Pultuquia Alta,y
parte del sector La Esperanza-
Chilca Mantenit. Y reparacin de las valvulas de conduccin y distribucin
2 Brindar la buena inagen de las ciudad a los visitantes y ciudadanos en general
,tambien tener operativo las Piletas

Ornamentales de los diferentes Mantenit.y reparacin de Piletas Ornamentales de los diferentes Parques de la
Parques para la presentacin de la Ciudad (Hidraulica)
Instalaciones,corte y actualizacin de padron de usuarios de agua y desague

3 Dotar el servivio del agua Potable de buena calidad sanitaria
Control de Calidad de Agua Potable
imagen de la Ciudad Monitoreo y vigilancia sanitaria
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ REGISTRO CIVIL

Digitalizacion de Actas de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones, Certificados de
Potenciar el servicio de registro Nacido Vivo y Certificado de Defuncin para emisin automatizada
Garantizar los servicios registrales en el marco de las funciones encargadas
civil a travs de mecanismos de
1 por la constitucin y las leyes teniendo en consideracin la identificacin y el Registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y demas actos
automatizacin, sensibilizacin y
registro de los hechos vitales de los ciudadanos. administrativos que modifiquen el estado civil de las personas.
adecuada orientacin al ciudadano
Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin y matrimonio.
Formalizacin y consolidacin de
Proteger a las familias de escasos recursos econmicos que habitan en
las familias para que lleven una 2 Celebracin de Matrimonio Civil Masivo
nuestra sociedad,
vida ordenada y segura.
Mejorar el desempeo instituciona,

Fortalecimiento de capacidades y habilidades en el tema Registral para un
en el marco de un adecuado
3 correcto y eficiente desempeo de sus funciones en la calificacin y asiento Jornada de Capacitacin a registradores civiles de la regin Junn
desarrollo de la cultura registral y
Registral.
estndares de calidad.
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARTICIPACION VECINAL

1 Campaa de informacion y sensibilizacion Reunines de Sensibilizacin
2 Elecciones de las Juntas vecinales faltantes Convocatorias a las Juntas Vecinales
3 Proclamacion y juramentacion de las juntas vecinales Sufragio de eleccin
4 Charlas de capacitacion sectorizadas Reuniones de Capacitacin organizacional
5 Demarcacion territorial de las juntas vecinales Planificacin y diseo de planos
6 Apoyo social en forma coyuntural Requerimientos de los materiales.
7 Desarrollo del programa "Ambientando mi parque" Desarrollo del Programa "Ambientando mi Parque".
Desarrollar Programas y Acciones
Diseo de materiales de difusin
de apoyo social cpn participacion Talleres de capacitacion en prevencion de riesgos y desastres en las junas
vecinal 8 Convocatorias a las Juntas Vecinales
vecinales
Desarrollo de talleres
Clausura de taller
9 Taller de Sensibilizacion "Huancayo te quiero limpio" Invitaciones a los vecinos

Desarrollo de talleres aplicativos
Marcha de sensibilizacin
Inscripcin
10 Jovenes emprendedores Desarrollo de talleres temticos
Certificaciones
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ ALUMBRADO PBLICO

reparacion de los Sistemas ACTIVIDADES RUTINARIAS:
Electricos Administrados por la Mantenimiento Preventivo.
Municipalidad Provincial de Mantenimiento Correctivo.
1 Efectuar acciones de inspeccion de los Sistemas Electricos .
Huancayo; Parques de Recreacion Control de Suministros de Energia Elctrica.
Pasiva, Recreacion Activa, Control de Prdidas de Aislamiento.
Complejos Deportivos,
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO

Control rutinario y vigilancia sanitaria para la toma de muestras en Inspeccin, vigilancia sanitaria y toma de muestras a establecimientos que
1 establecimientos que expenden alimentos y bebidas de consumo humano. expenden alimentos y bebidas de consumo directo en la jurisdiccin de Huancayo
Charlas de capacitacin a agentes econmicos sobre Buenas Practicas de Talleres de sensibilizacin a agentes econmicos en temas de higiene alimentaria y
2 Higiene en la Manipulacin de Alimentos BPM.
Mejorar el control y vigilancia
sanitaria para el expendio de
Control de aptitud de consumo de carnes de origen ovino, porcino, alpaquino, Inspeccin sanitaria de carnes (carcasas) en mercadillos del cercado de Huancayo.
alimentos y bebidas
3 avcola e hidrobiolgicos en diversos mercadillos del cercado de Huancayo
Toma de muestras de sangre y esputo para ser analisados, procesados y
4 consiguiente rellenado del carnet Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos.
A traves del carnet de sanidad se grantiza la salud del manipulador evitando
5 algun contagio a travs de los alimentos Revisin de tenencia de Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos.
Convocatoria a otras instituciones para realizar intervenciones a
Mejorar el control y vigilancia 6 establecimientos en salvaguarda de la salud. Operativos de fiscalizacin multisectorial
sanitaria para el expendio de
Coordinaciones con la Facultad de Ingenieria en Industrias Alimenatrias para la
alimentos y bebidas Convenio Interinstitucional MPH - UNCP, fortalecimiento de capacidades
7 firma del convenio.
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUES Y JARDINES

1 Mantenimiento y conservacin permanente de las reas verdes. Sembrado de csped, plantas y otros en forma
periodica.
2 Efectuar rondas de vigilancia permanente Vigilancia permanente de los complejos deportivos, parques y jardines
Reparacion de mallas de proteccin y otros de areas verdes
3 Refaccion de inraestructuras de areas verdes
Preparacin de sustrato y embolsado

Recoleccion de material vegetativo
4 Produccin de 60, 000 especies forestales y ornamentales
Control fitosanitario de las plantas
Remosion y limpieza de camas del vivero
Cursos de capacitacin en: a) Instalalcin de plantas forestales y
5 Capacitacion al personal jardinero ornamentales b). Manejo de jardineria en parques y jardines
forestacin c). Riezgo en el trabajo
Recuperacin de reas de aporte de la municipalidad.
Elaboracin del diseo arquitectonicos ecolgicos.
Realizar de manera eficiente y
1 Instalacin de 12 nuevos "Parques Ecolgicos" Elaboracin de material de difusin (Tripticos, volantes, afiches y spot publictario)
coordinada los servicios pblicos
de mantenimiento y proteccin de
las reas verdes en el mbito de la Convocatoria de los vecinos (juntas vecinales) para participar en las faenas de
ciudad de Huancayo. reforestacion.
Invitacina a los vecinos
Invitacin a participacin a estudiantes, prcticantes preprofesionales de:
Universidades, Institutos, etc.
"Programa de Sensibilizacin de 29 Juntas Vecinales" en temas de
2 Desarrollo de los Talleres de Capacitacin.
reforestacin y cuidado de las reas verdes
Convocatoria a adopcion de plantones (Centros Educativos, Bancos, Comercios,
Mercados, Juntas Vecinales, etc.)
Clausura de vento
Convocatoria .
3 Talleres Vacacionales "Cuidando mi Naturaleza". Desarrollo de Talleres.
Clausura y premiacin
Convocatoria a agentes participantes
Concurso de parques y jardines, con la participacin de Juntas Vecinales
4 Celebrando en noviembre "El Mes Forestal 2012"
Desarrollo campaa de reforestacin "Sembrando Vida" en areas disponibles de:
Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas, etc.
Programa de "Recuperacin de infraestructura de Parques Proceso de adopcion de plantones por parte de Centros Educativos, Bancos,
5
Ornamentales y Complejos Deportivos". Comercios, Mercados, Juntas Vecinales, etc.
______________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

ZOOLOGICO: REPARACION DE HABITAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA, ALIMENTACION Y
CONTROL SANITARIO.
PISCINA: TRATAMIENTO DEL AGUA, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA.
CONCHA ACUSTICA: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, VIGILANCIA

MEJORAR LA PRESTACION DE AREAS VERDES: JARDINERIA, LIMPIEZA, VIGILANCIA, REPARACION DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA.
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

Realizar periodicamente el sembrado de csped, desyerbo y riego de todas las
zonas con plantas, podado y otras actividades de jardineria.
Mantenimiento de reas verdes e
Efectuar la renovacin de la tierra eliminacin de restos de plantas y limpieza en
infraestructuras (plazoletas,
Mantenimiento y vigilancia permanente para la conservacin de las reas general
bermas,jardines y conjunto 1
verdes y recreacinal del PIW (parque, areas verdes e infraestructura) Pintado de las esculturas, paredes, barnizado de las puertas, encerado de las
habitacional), y en control del
comersio informal. piedras de alaja entre otros
Controlar el ingreso de las personas al parque vigilando las areas verdes.
Concurso de canto (huaylarsh antiguo)

Concurso del Huayno y la Muliza (solistas y duos)
Concurso y festival del santiago (cantado en la lengua nativa Wanka)
Conmemoracion de fechas Rescatar, promocionar y Difundir el Patrimonio Cultural Inmaterial de la
2 Homenaje a los cultores del Patrimonio Cultural Inmaterial que se encuentran dentro
Culturales y festivas Provincia de Huancayo
del Parque de la Identidad.
Conversatorio de la vida y tracendencia de los cultores del patrimonio Cultural
inmaterial del parque de la Identidad.
Implementacion y colocacion de Investigacion y Recopilacion de Informacion de los cultores Propuestos del
esculturas personajes que Patrimonio Cultural Inmaterial
3 Reconocimiento a los cultores que se identificaron con la identidad Wanka
tracendieron dentro de la cultura Colocacion de esculturas de los cultores del patrimonio Cultural inmaterial
wanka seleccionados conservando la estetica inicial del Parque.
__________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Area de Supervisin de Limpieza Pblica

La supervisin de barrido es en forma diaria en los 5 sector
Realizar la supervisin del servicio de barrido de espacios pblicos y
1
recoleccin de los residuos solidos domiciliarios. Monitoreo satelital GPS, a los vehculos de la recoleccin
Atencion a quejas de los administrados, sobre el servicio de limpieza publica

Realizar Inspecciones inopinadas y notificaciones sobre el servicio de
Formular planes integrales, 2
limpieza publica y crianza de animales Inpeccion a las herramientas de Trabajo e indumentaria de Diestra
programas y proyectos que
Inpeccion a establecimiento y personas naturales
coadyuven a prevenir, controlar y
Difusin por medio televisiva y radial.(fono limpieza)
mitigar la contaminacin por las
actividades socioeconmicas. 3 Difusin y sensibilizacin sobre el manejo adecuado de los residuos solidos
Sensibilizacin mediante banner, trpticos y afiches
Recojo de desmonte de puntos crticos, limpieza de Ros, Chilca, Florido, Realizar el recojo de desmontes de puntos crticos.
4 Shullcas, con la finalidad de mantener, limpia y los ros y cuidar el ornato de
ciudad. Realizar la limpieza de los ros en coordinacin con Diestra y la Municipalidad de
Chilca
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FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Relleno Sanitario

PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIN DE REAS DEGRADADAS POR RESIDUOS Confinamiento de los Residuos Slidos que genera el Distrito y Provincia de
1
SOLIDOS DE EL EDN TAMBO - HUANCAYO Huancayo.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS de Paccha.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS de Sicaya.
Planes de Recuperacin de Areas Degradas por Residuos Solidos de Paccha,
2 Plan de Recuperacin de rea Degradada por RR.SS Cajas Chico.
Sicaya, Cajas Chico y Huamancaca Chico.( pasivos ambientales)
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS de Huamancaca Chico.
Lograr una adecuada gestin de Capacitacion a la poblacion en el manejo adecuado de los Residuos Solidos.
los Residuos Solidos en la (Reciclar, Reducir y Reutilizar)
recoleccin, confinamiento y 3 PLAN DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN SOBRE RR.SS
dispocin final de los Residuos Sensibilizacion y Educacion a la poblacion en el manejo adecuado de los Residuos
Solidos. Solidos. (Reciclar, Reducir y Reutilizar)
IMPLEMENTACIN, EJECUCIN Y SOSTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
4 Implementacin y funcionamiento de la Planta de Residuos Solidos.
TRATAMIENTO RESIDUOS SLIDOS
Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Cajas Chico.
TRABAJOS DE PROTECCIN POR Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Sicaya.
EMERGENCIA DE LAS IDF RS CAJAS CHICO, SICAYA, HUAMANCACA CHICO,
5 Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Huamancaca Chico.
PROYECTO PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIN DE REA DEGRADADA POR
RESIDUOS SLIDOS EL EDEN EL TAMBO - HUANCAYO Proteccin delProyecto Plan Integral de Recuperacin de rea Degradada por
Residuos Slidos El EDEN El Tambo - Huancayo.
_______________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC

PASACALLE O CARNAVALON
CONCURSO DE HUAYLARSH "NACIN WANKA 2012"
PASACALLE CARNAVALESCO
SERENATA A HUANCAYO
ENCUENTRO DE POESIA
CICLO DE RECITAL POESIA
CONFERENCIA COSMOVISION
INSTITUC. ASOS. CULTURAL
ENCUENTRO DE LINGUISTICA
FERIA FESTA WANKA
ENCUENTRO DE LAYAS
PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUC. PATRONATO CULT.
INTEGRAL, CONSERVANDO LA CONF. HISTORIA DEL PERU
IDENTIDAD VELANDO POR UNA LANZAMIENTO NOVELA CORTA
GESTIN PEDAGGICA ADECUADA 1 ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL COMPARSA SANTIAGO WANKA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y
CONCURSO SANTIAGUITO
FOMENTAR LA CULTURA Y EL
DEPORTE EN LA POBLACIN HOMENAJE A PICAFLOR DE LOS ANDES
II CUENTA CUENTOS
HOMENAJE AL FOLKLORE
CONF. MOV. VERDE MUNDIAL
HOMENAJE AL CRIOLLISMO
ENCUENTRO FONDO EDITOR
HOMENAJE A FLOR PUCARINA
CONCURSO NOVELA CORTA
SERENATA A HUANCAYO
EXPOSICIONES ARTSTICAS
HOMENAJE A DESTACADOS
GRAN CORSO WANKA 2012
TALLERES ARTISTICOS (Danzas, pintura, ajedrez. Capoeira, musica, oratoria,
informtica,origami, etc)
CONF. ROL DE LA JUVENTUD
FESTIROCK 2012
CONF. LIDERAZGO JUVENIL
CONF. ENVUENTRO DE JOVENES
PROMOVER EL DESARROLLO
INTEGRAL, CONSERVANDO LA CONF. EMPRENDIMIENT EMPRESAR
IDENTIDAD VELANDO POR UNA FESTICANTO 2012
GESTIN PEDAGGICA ADECUADA 2 ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y DESARROLLO JUVENIL V CONGRESO DE JUVENTUDES
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SEORITA HUANCAYO 2012
FOMENTAR LA CULTURA Y EL FORTAL. ORQUESTA SINFONICA
DEPORTE EN LA POBLACIN FERIA CONFRETERN. JUVENIL
ENCUENTRO SEMBRANDO CULT PAZ
II CONF. LIDERAZGO JUVENIL
II JUEGOS FLORALES
TEATRO INFANTIL
FESTIVAL DE VILLANCICOS
_________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

1 Desarrollar actividades masivas de informacion, sensibilizacion y educacion a Intervencion en las Asociaciones de Padres de familia
la poblacin en riesgo; en las consecuencias del consumo, factores protectores
de riesgo para el inicio del consumo Fomentar espacios para que los nios y jovenes se dediquen (deporte, cultura,
artes, etc)
Festival de Cine preventivo
Reunion multisectorial, multidisciplinario
Prevencion y control de consumo
de alcohol y drogas
Campaas de sensibilizacion
Emanar normas que sustenten el trabajo preventivo
Impresin de material inrofmativo y de sensibilizacion al consumo de drogas
Gestin para la elaboracion de diagnostico a nivel Valle del Mantaro
________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL

1 Atencion en medicina general, obstetrica y ecografia Atencion en Medicina General a la poblacion en general
Atencion obstetrica a la poblacion femenina que lo requiera
Atencion de Ecografia
2 realizar Campaas Medicas de apoyo social en los distritos (24) de mayor Realizar un cronograma de Campaas Medicas de Apoyo Social para realizar
Ampliar la cobertura de servicio del pobreza y nesecidad de salud cordinaciones con las respectivas autoridades de cada distrito
Centro Mdico Municipal con Brindar apoyo en salud a las diferentes areas en los eventos que realizan
servicios de calidad.
Apoyo extramurales a diferentes areas de las MPH y demas instituciones
3 Publicas y privadas Brindar apoyo en salud a las diferentes areas de la MPH, en los eventos que realizan
4 Charlas de Informacion y educacion a I.E. de la provincia en salud sexual y Elaborar folletos y tripticos con temas netamente de educacion sexual y
reproductiva de 3,4y 5 reproductiva y realizar un plan de trabajo en cordinacin con los centros educativos
_________________________
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: INSTITUTO DE LA PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA Y LA COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL

1 Actualizacin de Proyectos Priorizados en PROINVERSION bajo la Ley N29230 Realizar el procedimiento estipulado en PROINVERSION
2 Constitucin del Comit de Promocin de la Inversion Privada Cumplir con el procedimiento estipulado en PROINVERSION
Concertacin con empresas privadas para la inversin de obras con impuesto Concertacin con empresas privadas para la inversin de obras con impuesto
3
segn la Ley N 29239 segn la Ley N 29239
4 Convenio, ejecucin de Obras Pblicas por Empresas Privadas Convenio, licitaciones, obras, supervision, etc
5 Convenio interinstitucional entre ESAN -MPH Convenio aprobado y firma de convenio
6 Convenio interinstitucional entre PROINVERSION -MPH Convenio aprobado y firma de convenio

Promocionar la Participacin de la
Inversion Privada
7 Formular los estudios para iniciativas de inversion Privada a traves de APPS Elaborar los estudios para iniciativas de inversin Privada a traves de APPS
Estructuracin del Proyecto Asfaltado al 100% para la inversion Privada a

8 Estructuracin Financiera del Proyecto Asfaltado al 100%
traves de APPS
Estructuracion del Proyecto Control y Gestin del trnsito para la inversion
9 Estructuracin Financiera del Proyecto de Control y Gestion del Transito
Privada a traves de APPS
10 Promocin de los Proyectos estructurados a la Inversion Privada Promocin de Proyectos
11 Concretizar Asociaciones Pblico Privadas Firma de Convenios Pblico Privadas
12 Diesear un Fideicomiso Gestiones de Fideicomiso
Seguimiento y gestin de proyectos presentados a concursos y convocatorias

13 4 proyectos con gestin y seguimiento para su financiacin
ante CTI
Suscripcin de convenios y relacionamiento con ONGs u otras instituciones

Lograr Mayores transferencias 14 4 convenios aprobados
privadas o estatales para el financiamiento ante el CTI
financieras de los niveles regional,
nacional e internacional
15 Reformulacin y adecuacin de proyectos CTI Reformulacin y adecuacin de 6 proyectos CTI
Gestin de proyectos de las Municipales dsitritales de la Provincia de Gestin de 4 proyectos de las Municipales dsitritales de la Provincia de Huancayo
16
Huancayo ante CTI ante CTI
________________________
1.2
CESIDADES POI 2012
SEC. FUN. 0003
1
2012
RESULTADOS A FIN DE AO PRESUPUESTO POR TAREAS
Ordenanzas, Acuerdos de Concejo Municipal.
20,940
Satisfacer los requerimientos de la poblacin.
38,400
Gestin encaminada al desarrollo local
40,900
Imagen de presencia institucional.
40,900
PERSONAL CAS 58,860
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 200,000
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0018
2
2012
La Municipalidad en base a las recomendaciones emitidas como resultado de

las acciones y actividades de control debera implementar las medidas
correctivas para un manejo eficiente y transparente de la gestin y el buen
uso de los recursos pblicos.
85,246
PERSONAL CAS 158,754
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0002
3
2012
Procesos, procedimientos de actos de administracion atendidos y lineamiento

impartidos oportunamente 3,000
Alcalde est informado de los asuntos relevantes de la gestion 1,500
Asuntos administrativos de la gestion atendidos en los plazos 5,000
Toma de decisiones adecuadas y oportunas que corrigen desviaciones
3,800
Demandas, peticiones atendidas y convenios realizados
2,400
Acciones concertadas favorables al vecindario 6,000
Vecinos y usuarios atendidos con aceptable nivel de aceptacion -
receptabilidad
2,400
Servicios pblicos y obras municipales verificadas 30,092
Recomendaciones del OCI realizadas
1,800
PERSONAL CAS 34,008
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0040
4
2012
Lograr el 100% de ejecuciones programadas por esta ejecutoria y archivar los

procesos coactivos donde corresponde. Incremento
del 20% de vecinos que respetan las normas municipales 18,000
8,000
Recuperar el 100% de gastos y costas procesales empleados en las

ejecuciones coactivas
3,500
Lograr el 100% de ejecuciones programadas por esta ejecutoria y archivar los
procesos coactivos donde corresponde. El 80% de
establecimientos de giros especiales respetan las normas municipales
4,108
PERSONAL CAS 31,392
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0019
5
2012
Celeridad en los procesos judiciales

6,000
Celeridad en los procesos judiciales
6,000
cumplimiento de un debido proceso 8,000
Cumplimiento con el mandato judicial 3,200
mantener informado al Alcalde sobre los procesos judiciales 3,000
Mantener actualizado la informacion sobre la Procuraduria Publica Municipal
3,000
Celeridad en los procesos arbitrales
5,000
Cumplimiento con el debido proceso 5,000
Cumplimiento de laudo arbitral 1,000
Cumplimiento de la norma de concilaicin 4,000
Acta de conciliacin 1,000
menos carga procesal 6,000
Difusion de la labor de la Procuraduria Publica Municipal 6,000

Disminucin de faltas administrativas por falta de la gerencias 1,000
Disminucin de la remison de informes y/o expedienets administrativos
imcompletos, sin fedatear y fuera del plazo establecido
1,548
PERSONAL CAS 90,252
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0001
6
2012
Reorganizacion al 50% de la MPH 22,000
Articulacion de los planes de corto y mediano plazo 5,000
El 100% de las Unidades organicas ejecutan las acciones previstas sin

4,000
necesidad de incrementos presupuestales
La provincia de Huancayo cuenta con datos estadisticos actualizados para la

4,908
mejor toma de decisiones
PERSONAL CAS 64,092

_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0001
7
2012
ION E INVERSIONES - OPI
Informes de evaluacin de los trminos de referencia. 3,418

Informes de evaluacin de planes de trabajo 3,306
Estado de los proyectos: viables, observados, rechazados y en evaluacin.
21,950
Proyectos constatados 2,000
Proyectos asistidos en el marco del SNIP 1,500
Registro en el banco de proyectos(Fase inversin) 2,500
Personal capacitado y actualizado para una mejor formulacin de proyectos de inversin pblica
3,500
Plan Estratgico Institucional actualizado para el cumplimiento de las actividades y proyectos programados
5,000
Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial para la mejora de la planificacin de la Ciudad.

17,658
PERSONAL CAS 60,168
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0016
8
2012
RESULTADOS PRESUPUESTO POR TAREAS
Contar con personal debidamente capacitado para el buen desempeo de

las funciones
5,533
Emitir o generar informes legales de acuerdo a la normatividad legal
vigente, a fin de evitar nulidades posteriores 31,964
12,133
Contar Resoluciones de Alcalda y Gerencia Municipal , Ordenanzas
debidamente revisadas y visadas de acuerdo a la normatividad vigente
11,130
PERSONAL CAS 39,240
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0008
9
2012
Firma de convenios.Ordenanzas y acuerdos de concejo municipal.

Aprobacin de actas.
8,000
sesiones efectivas con la asistencia de los 13 regidores.
2,000
El registro actualizado de los documentos normativos.
17,000
La poblacin tendra conocimiento de las disposiones municipales.
34,250
Seguridad y legalidad en los documentos municipales.
1,000
Atencin oportuna y eficientes de los expedientes por parte de las areas
competentes.
5,000
Atencion inmediata a las solicitudes de informacion y entrega oportuna de
documentos solicitados. 13,000
Mayor cantidad de dictamenes aprobados 14,434
PERSONAL CAS 35,316
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0004
10
2012
Dar a conocer las acciones que realiza la municipalidad y asi fortalecer la

imagen de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la sociedad.
1,200

3,000

1,500

4,500

2,500

4,500

500

4,500

1,500

500

2,500

SGPII (exonercin de arbitrios)
SGPII (Donacin de paquetes de

Dar a conocer las acciones que realiza la municipalidad y asi fortalecer la utiles escolares y souvenir,
imagen de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la sociedad. valorizados S/. 500 y 300 nuevos
soles)

125,200
PERSONAL CAS 98,100

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0009

11
2012
Correcto funcionamiento de los equipos de computo 7,000
Correcta operatividad de los Sistemas o aplicativos 9,000
Contar siempre con la Data o informacin ante cualquier eventualidad 3,032
Brindar un mejor servicio de informacin, as como brindar servicios de

3,000
algunos servicios de transaccin (TUPA)
Mejor utilizacin de los recursos informtico 6,400
Contar con un nico gestor de base de datos normalizado 6,000
Contar con Software legal en concordancia con el D.S. N 013-2003-PCM 574,476

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0013

12
2012
Mejorar los niveles de ejecucin de gasto
Lograr que el flujo del Procesos Administrativo para que el pago sea en una
semana
12,731
Equipos solido y capaz de resolver los problemas que se generen en el
Sistema Administrativo
Se lograra culminar con el remate de bienes dados de baja

Mejorar los Procesos del Sistema Administrativo
Simplificar los Procesos Administrativos
Contar con personal capaz e idneo y con conocimiento amplio sobre las
labores administrativas 29,601
Se contara con un Plan para el apalancamiento financiero
Se equipara con muebles computadoras y se mejorar la infraestructura para
el mejor desempeo del personal
PERSONAL CAS 26,868
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0015/0017
13
2012
80 % de gestiones ejecutadas (registro derechohabientes y reembolsos) 150
80 % de trabajadores recibe atencion medica preventiva. 500

Se mejoro en un 60 % las relaciones interpersonales entre los trabajadores. 2,000
80% de trabajadores capacitados en temas de interes para mejorar los 20,000

servicios de atencion al ciudadano.
90% de trabajadores participa en actividades. 40,000
Documentos que en aplicacin a dispositivos legales vigentes, sustenten el 14,000

reconocimiento que corresponda 8,000
Remitir informacion a la contraloria al 100%
12,500
Dar cumplimiento a la Directiva aprobada y conocer con exctitud la
sobrevivencia de ellos. 20
Envio de informacion dentro de los plazos previstos. 20
Pago oportuno de remuneraciones, dietas, pensiones y bonificaciones, asi
como de AFP, ONP, SUNAT, ESSALUD VIDA, Renta 4ta y 5ta categoria, ACTR.
15,000
Envio oportuno de informacion a la Unidad de Remuneraciones, para el pago
oprtuno de remuneraciones. 2,500
Comit de seguridad y salud elabora reglamento interno y plan anual de

trabajo. 509
Disminucion del numero de accidentes de trabajo 1,500
Contar con legajos virtuales de cada uno de los servidores empleados,
obreros y funcionarios. 16,000
Personal tecnico con conocimientos actualizados.
4,300
PERSONAL CAS 13,001
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0005
14
2012

Revertir de manera definitiva en el Ejercicio 2012 el descrdito usual frente a
los proveedores asumiendo la poltica de buen pagador y cumplidores de los
876
plazos consensuados con cuya pauta de conducta institucional se espera
Cumplir con la fase
seguir ganando girado dentro
la confianza de losde las 24 horas de recepcionado el
proveedores. 5,619
expediente de pago.
Asegurar en lo posible el financiamiento para el pago de suministro de bienes

5,251
y servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
Demostrar saldos reales para la mejor toma de decisiones. 2,011

Lograr una gestin administrativa eficiente, en la ejecucin de los
procedimientos
Contar normados
con informacin a fin de para
suficiente que se realicen
fines en el marco
de proponer desuperior
a nivel un 357
procedimiento
generar mayoresdinmico,
ingresostransparente.
va rentabilizacin de los recursos de libre 571
disponibilidad para beneficio de la instutucin. PERSONAL CAS 35,316
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0011
15
2012
informacin Financiera y Presupuestaria de periocidad mensual y trimestral

5,502.0
presentada oportunamente a la DNCP-MEF
Contar con Informes Gerenciales de carcter cuantitativos y cualitativos de

la situacin financiera, ingresos y gastos para la Alta Gerencia que coadyuve 1,500.0
a la toma de decisiones.
Se present en el plazo de Ley la Informacin Financiera, Presupuestaria y
Complementaria (Cuenta Municipal) del periodo a la DNCP-MEF, Congreso de
la Repblica y Organo de Cntrol, previa sustentacin y aprobacin por el
Concejo Municipal.
3,000.0
Conciliar las cuentas de los activos fijos, a travs de las Actas de Conciliacin
en forma oportuna. 2,000.0
Implementar y Reducir las recomendaciones y observaciones efectuadas por

el OCI, as como el saneamiento contable.
1,900.0
Obligacin del gasto formalizado.
3,300.0
Demostrar la conformidad de los saldos de fondos

1,400.0
Contar con la Legalizacin de los Libros Contables, Principales, acorde a las
500.0
disposiciones legales
Cumplir con la normatividad exigida por el Organo Regional de Control -Hyo ,
en forma Trimestral, 500.0
Cumplir con la conformidad de la recaudacin de ingresos y la Cartera de
Cuentas por cobrar. 300.0
Trmites diversos de orden administrativo y otros.

500.0
Custodia y orden del acervo documentario contable y administrativo. 400.0

PERSONAL CAS 24,198
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
16
2012
1,755
4,000
5,000
Ordenes de compra y de servicios oportunos para el funcionamiento de las
reas del municipio
9,000
11,500
23,000
9,600
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
17
2012
atencion de expedientes tecnicos de bienes inmuebles 1,400

ayuda memoria para saneamiento de bienes inmuebles 1,400
para cambio de uso , permutas, cesion en uso,saneamiento Fis.ico legal.,de
inmuebles 1,400
Se logra la acreditacin de la titularidad para el saneamiento fisico legal del
inmueble 1,400
Se determina la propiedad preliminar de un bien 1,400
Para control de los bienes muebles y equipos 1,250
para que el usuario sea responsable directo de la existencia,permanencia y
buen uso de cada bienes muebles 1,250
para incoporar los bienes muebles y equipo en nuestro inventario de la 1,250
Municipalidad
el control constante del buen uso del telefono mivil 1,250
Desminucion de morocidad por concepto de merced conductiva
3,000
PERSONAL CAS 5,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0006
18
2012
Dar un servicio eficiente y optimo de limpieza e higiene de las instalaciones

20,998
Contar con una Iluminacion optima de las oficinas, ambientes y seguridad
de las instalaciones electricas del Palacio Municipal 15,750
Resguardar los bienes de la institucion en forma efectiva 8,345
Mantener su estado de conservacion y disponibilidad de los vehiculos y
maquinarias en 68% 39,200
Mantener su estado de conservacion y disponibilidad de los vehiculos y
maquinarias en 68% 59,463
PERSONAL CAS 56,244
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
19
2012
RESULTADOS A FIN DE AO PRESUPUESTO POR TAREAS S/.
1,-Reducir los tiempos de demora en atencin a las oficinas usuarias.

452
300
2,-Redistibucin de la zona de almacenaje. 300
3,-reducir las distancias recorridas por el manipuleo de productos de 300
almacn.
430
4,-Disminuir costos logsticos.
200
5,-Mejorar el control de inventario. 100
6. Mejorar el orden y control del almacen 1,146
PERSONAL CAS 11,772
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
20
2012
508
508
508
508
575
575
575
Atencin Oportuna y eficiente a reas usuarias, almacenamiento y 575
custodia de Temporal de Bienes adquiridos por la institucin e 1,000
informacin oportuna a instancias superiores GERENCIA DE
508
ADMINISTRACIN , SUB - LOGISTICA
508
2,000
1,152
2,000
2,000
1,500
PERSONAL CAS 0
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0071
21
2012
, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres
Todos los trmites cumplen los requisitos que establece el TUPA vigente 930
930
Entrega de licencias de funcionamiento, autorizacin de publicidad exterior y
930
espectaculos publicos no deportivios en 24 horas
930
Contar con un sistema de informacin web con informacin real y actualizada 930
Mejorar la satisfaccin de los usuarios de la GDEyT 1,449
PERSONAL CAS 73,902

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0010

22
2012
al y Giros especiales)
Erradicacin del comercio informal en el distrito de Huancayo 25,000

Pistas y veredas transitables, libre de comerciantes ambulantes e informales 48,889
Sensibilizacin a los comerciantes ambulantes a no ocupar la va pblica 4,508

Los establecimientos de giros especiales formales cumplen con la
10,220
normatividad muncipal vigente
Reduccin de establecimientos de giros especiales informales. 25,728
Evitar la reapertura de los establecimientos informales clausurados e

6,555
infraccionados
Cumplimiento de la normatividad muncipal vigente por parte de los
2,590
establecimientos de giros convencionales
Reduccin de establecimientos de giros convencionales informales. 6,000
Que se respeten los derechos de los estibadores (carga de 50Kg) 4,490
Sensibilizar a los consumidores a discriminar a los buenos y malos 4,854

comerciantes
Los comerciantes ofrezcan productos con los pesos exactos 8,678
Personal capacitado para desarrollar correctamente sus funciones 7,329
Las distintas unidades organicas puedan desarrollar eficientemente sus

6,000
operativos en bienestar de la poblacin del distrito de Huancayo
PERSONAL CAS 1,139,159

PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 1,300,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0072

23
2012
Se cuenta con un programa de capacitacin para operadores turisticos

3,450
Los operadores tursticos cuentan con capacidades tcnicas para la atencin
a los turistas 5,545
La poblacin conoce los atractivos turisticos a traves del catlogo turistico

1,091
Coordinacin con los organismos pblicos y privados en materia turistica.
1,040
Los turistas nacionales e internacionales conocen sobre los atractivos

turisticos de la Provincia de Huancayo a traves de la MPH.
1,851
Se cuenta con material impreso sobre atractivos turisticos de la Provincia de
Huancayo. 9,630
Poblacin sensibilizada a brindar un buen trato a los turistas y atractivos
turisticos 13,005
PERSONAL CAS 14,388
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0070

24
2012
Las instalaciones del Centro Internacional de Negocios se encuentran

11,837
operativas para el desarrollo de cualquier evento
Se cuenta con material impreso con informacin de los servicios del CIN 2,873
Las instituciones pblicas y empresas privadas conocen y adquieren los

3,850
servicios que brinda el CIN
Alianzas estrtegicas con instituciones del estado que desarrollan sus
1,440
eventos en instalaciones del CIN
PERSONAL CAS 0
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0062
25
2012
Contribuir al desarrollo y crecimiento planificado de la ciudad 10,000
Estudio urbano para habilitacion de Giros especiales 7,000
Promover que las Edificaciones sean ejecutadas dentro de la formalidad y

normativa vigente
24,000
Promover y contribuir al saneamiento fisico legal de los predios, adquiriendo

la condicion de Lote Urbano
24,906
Contribuir con el ordenamiento en la apertura y alineamiento de las vias, que

conforman el sistema vial integral de la ciudad
111,560

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0049
26
2012
Usuarios atendidos 1,200

Usuarios atendidos 1,200
Presencia de la CAM 300
Avances de la ZZE 300
Plan de Gestion Ambiental (PLANEFA) 300

Informacion en el portal de la Municpalidad y Goberno Regional 300
Reduccion de la contaminacion sonora en Huancayo 2,290
Reduccion de la contaminacion con gases y humos en Huancayo 2,290
Informes sobre las fiscalizaciones realizadas 1,200
Informes sobre las fiscalizaciones realizadas 1,200

Informes sobre los cursos realizados 1,850
Informes sobre los talleres realizados 1,850
Proyectos de O.M. 360
Proyectos de O.M. 360
PERSONAL CAS 0
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0063

27
2012

Sectores 10, 19, 20 Y 21 del Distrito de Huancayo, procesados y
sistematizados con informacin grfica, alfanumerica, y fotografica puestos 115,920
en funcionamiento al servicio de la Municipalidad.
Mosaico de Habilitaciones Urbanas actualizado y en mantenimiento

1,709
constante en GIS.
Atencion Optima a 5 procedimientos adminstrativos de la GDUA 2,326

PERSONAL CAS 70,632
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0059

28
2012

7 Obras 350
18 Obras 350
30 Estudios a nivel de perfil 250

30 Expedientes tcnicos 250
25 Obras 2,500
10 Acciones realizadas 1,500
10 Informes remitidos 500
3 Oficinas implementadas 10,800
2 Oficinas implementadas 3,500

PERSONAL CAS 0
____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0059

29
2012
Pistas concurridas con mayor fluides, evitando molestias a los transportistas 66,097
24,602
Mejor circulacin pluvial, evitando molestias a los transeuntes 510
1,603
Veredas transitables, evitando molestias a los transeuntes 18,795
Lograr calles accesibles, para los barrios que no cuentan con calles 32,500
pavimentadas 32,500
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0058/ 0064

30
2012
Acciones de control y supervicin al 100% de las empresas de transporte

pblico 527,970
Reordenamiento del transporte al 100% 125,000
Emitir el 100% de tarjetas de circulacin al concluir el I trimestre a las
empresas de transporte pblico. 8,760
Emitir los informes legales dentro del plazo legal, Evitando el silencio
administrativo negativo en un 100%
8,420
Tener al 100% el sistema semafrico operativo 71,960
Tener el 40% de vias sealizadas. 73,440

Sensibilizar a 4 000 estudiantes 4,550
Atender el 100% de expedientes de solicitudes. 4,900
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0066

31
2012
focalizacion adecuada de beneficiarias 1,768
distribucion oportuna de alimentos 1,109,077
95 comites fiscalizados 1,930
mujeres beneficiarias y lideresas capacitadas, con conocimientos y

400
habilidades manuales
2000 mujeres sensibilizadas para ejecrcer sus derechos 200

02 informes semestrales con datos actualizados 12
personal y representantes del PVL capacitadas 200
beneficiarios empadronados con pleno ejercicio de sus derechos e
505
instituciones que apoyan el trabajo. Presentacion informe
0
100
0
participacion activa y sensibilzacion de beneficiarias
0
600
0
PERSONAL CAS 65,585
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0067
32
2012
17,800.00
8,500.00
Beneficiarios de los programas sociales y poblacin en 9,500.00
general dentro del Padrn General de Hogares (PGH) del
SISFOH con caractersticas socioeconmicas de los 9,590.00
hogares
9,500.00
8,500.00
Personal responsable de las ULF-SISFOH , y

empadronadores, capacitado es sistema de foclaizacion
de hogares 225.00
Benficiarias del Programa de Vaso de Leche capacitadas
en la aplicacin y evluacion del Sistema de Focalizacion
de Hogares 225.00
Benficiarias de Comedores Populares capacitadas en la
aplicacin y evaluacion del Sistema de Focalizacion de
Hogares 225.00
Dirigentes de Juntas Vecinales del Distrito de Huancayo

capacitados y sensibilizados en temas de Sistema de
Focalizacin de Hogares (SISFOH) 225.00
Beneficiarios de los Programas Sociales y a Poblacin

en general con conocimiento sobre el Sistema de 1,400.00
Focalizacin de Higares(SISFOH) 70.00
PERSONAL CAS 39,240.00
PRESUPUESTO TOTAL 0
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0043
33
2012
8,000
900
600
3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
500,00
2,000
7,500
10,000
2,000
1,000
PERSONAL CAS
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0053
34
2012
Alumnos que finalizen el curso conociendo plenamente las tcnicas de cada

disciplina, 4,769
Consolidar en los participantes conocimientos Tcnicos-Tcticos, dentro de los

objetivos deportivos: ESPRITU DE COMPETENCIA, CONFRATERNIDAD, JUEGO
LIMPIO Y SUPERACION
6,987
Futbolistas de 6 a 17 aos con formacin tcnica y tctica desde la base, con

primeros puestos en campeonatos locales, nacionales y primeros lugares con
equipo de 1 Divisin (mayores) en Campeonato Copa Per.
12,119
Masificacin de este deporte con participacin de mas de 400 nios jovenes
y adultos damas y varones 850
Participacin exclusiva de damas y varones mayores de 40 aos 1,230
Mayor cantidad de vecinos que usen la bicicleta como una posibilidad para
mejorar la calidad de vida, solucionando en parte, problemas de
congestionamiento 1,920
Inclusin de adultos mayores en el deporte que mejora su calidad de vida 1,270

Consolidacin de ligas de basquet que formen talentos. 1,220
Competencia de alto nivel con participacin de los mejores especialistas el
Pas. 3,417
Rescate de jvenes en alto riesgo a travs de la msica y el baile
considerado como deporte urbano 920
integracin con nios talentos de escasos recursos econmicos en seleccin
que participar en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2012
categora B 1,152
Particin de mas de 5,000 menores damas y varones de 11 a 14 aos
forjando nuevos talentos
490
Participacin de 500 escolares de los niveles inicial, primario y secundario 1,390

incluir el deporte como uno de los elementos imprescindibles para el logro de
una buena calidad de vida y de una plena integracin social del
discapacitado. 985
Convertir a Huancayo en Capital del ciclismo de alta competencia 15,120
Promover el deporte nocturno para personas que durante el da estn
ocupados. 985
Prctica masiva por los nios y jvenes, del basquetbol que es uno de los
deportes ms completos. , que desarrolla habilidades yporta beneficios a la
persona. 1,805
Participacin de mas de 300 trabajadores fortaleciendo la fraternidad y unin
influyendo en su conservacin fsica y psquica para el mejor desempeo de
las labores municipales.
230
Descubrir nuevos talentos y masificar este deeporte 630
Descubrir nuevos talentos y masificar este deporte 400
Fomentar con el deporte el respeto al medio ambiente, como salvar al ro
Mantaro, que agoniza a causa de desechos varios que se vuelcan en su
cauce 695
Participacin de mas de 300 vecinos fomentando en ellos el deporte

mediante el trote con sus canes y la tenencia responsable de mascotas
665
Promover la ciudad de Huancayo con evento de impacto a nivel nacional e
internacional, promoviendo el turismo receptivo 5,805
Participacin de mas de 400 nias de 7 a 11 aos, concientes que la
actividad recreativa trae grandes beneficios. 2,240
Participacin de los mejores exponentes del Per especialistas en estos
deportes extremos 1,170
Lograr el puesto de Campen para nuestra Municipalidad. 5,925
Revalorar el DIA DE LA EDUCACIN FISICA se desarrollar actividades con

los alumnos de las diferentes Instituciones Educativas de nuestra ciudad
90
Fomentar la prctica del fondismo en los pequeos, con carcter formativo y
competitivo, promocionando futuros valores que ratifiquen a Huancayo el
nombre de Cuna de Fondistas" con mas 4,000 nioz y nias entre 5 y 8
aos. 7,730
Concentrar mles de personas en la ruta de la Marathon internacional de los

andes ovacionando a los atletas cumplindose una autntica fiesta deportiva
570
Participacin masiva de marathonistass con presencia de atletas extranjeros
y nacionales de gran nivel tcnico, concitando la atencin de medios de
comunicacin nacional e internacional, consolidndose como la mejor
marathon del pas. 56,517
Actividad cerrando el ao deportivo 2011, con la participacin de nios,

jvenes y adultos de 6 aos hasta Super Master, masificando la natacin
como el deporte ms completo, y descubriendo talentos
730
Elaboracin de compromisos con empresas privadas para refaccin y

mantenimiento de complejos deportivos. Convenio con
entidad privada para construccin de Mini Coliseo
975
Poblacin informada para participar en los diferentes eventos deportivos
6,300
PERSONAL CAS 50,880
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0068
35
2012
PCA
200 lideresas empoderadas en temas de prevencion y promocion de la salud 6,460
200 lideresas empoderadas en temas enfermadedes prevelantes de la region 6,460
200 lideresas empoderadas en temas de familias saludables 6,460
200 lideresas empoderadas en temas de cultura de paz 6,460
200 lideresas empoderadas en temas de manipulacion de alimentos 6,460
200 lideresas empoderadas en el lavado correcto de manos 6,460
200 lideresas con conocimientos sobre el consumo de agua segura 6,460
120 participantes 6,990
400 Participantes involucrados en fechas conmemorativas 23,200
04 Promotores con conocimiento del manejo del PCA 2,000
3 Representantes de OSB con conocimientos en temas de gestion del PCA 3,000

3 Representantes de OSB con conocimientos en temas de gestion del PCA 3,000
200 Organizaciones supervizadas 128,405
Sistema Implementado 19,610
98 Organizaciones implementadas las Directivas 24,258
Reparto oportuno alos programas 632,444

Compra oportuna de Alimentos 23,857
PERSONAL CAS 96,792
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0081
36
2012
Provisionamiento de alimentos de manera oportuna 311,224

Alimentos distribuidos oportuna y adecuadamente 8,538
Verificacion y/o mejora en la Captacion de beneficiarios para una adecuada y
justa distribucion de los alimentos
10,637
Todos los Centros de Salud han sido supervisados 10,500
Capacidades fortalecidas en diversos temas relacionados al programa

26,446
PERSONAL CAS 15,696
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0044

37
2012
DAD - OMAPED
3,484
Tener un padron actualizado de las PcD de la Provincia de Huancayo y
registrar a las PcD ante el CONADIS
120
600
Inclusin a la sociedad de las Personas con Discapacidad

1,000
1,500
Sensibilizar y dar a conocer a la sociedad,instituciones pblicas y privadas

1,000
sobre los derchos de las Personas con Discapacidad.
1,000
3,500
1,000
desarrollo personal de las personas con discapacidad
1,100
PERSONAL CAS 15,696
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0051

38
2012
MUNA
1,500
Prevencin en la vulneracin de los derechos de los nios, nias y 592
adolescentes, como tambien mejorar las relaciones interpersonales de la 4,807
comunidad educativa 343
500
1,083
Atencin de calidad 270
1,200
800
250
221
Trabajo en redes, para una mejor defensa de los derechos de los nios, nias
500
y adolescentes; atencin de calidad.
300
800
500
500
Para el cumplimiento del derecho a la educacin
349
600
300
200
Prevencin en la vulneracin de los derechos de los adolescentes
Prevencin en la vulneracin de los derechos de los adolescentes 352
trabajadores; porcentaje de adolescentes trabajadores en la Provincia de 250
Huancayo. 2,250
800
250
400
400
Adecuado funcionamuento de las DEMUNAS de los Distritos de la Provincia de 1,120
Huancayo; logrando de ssta forma mas DEMUNAS en defensa de los 280
derechos de los nios, nias y adolescentes.
120
300
220
380
1,500
1,800
500
Mayor difusin de los derechos de los nios, nias y adolescentes. 349
420
700
948
1,500
Mejorar el servicio 700
1,280
806
Intercambio de experiencias para una atencin de calidad. 2,982
3,000
PERSONAL CAS 19,620
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0069

39
2012
Estudiantes y usuarios atendidos

2,000
Personal capacitado CUA. V.2 2,000

Catalogo unido Automatizado. Version 2.0 1,500
Material bibliografico actualizado con nuevas ediciones 35,000
Estanteria renovada 1,500
Nuevos, lectores identificados con carnes renovados 1,500
Incremento de las coleciones
1,500
Atencion virtual digitalizada. 3,000
Poblacion involucrada en la promocion de habitos de lectura.
2,000
PERSONAL CAS 0
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0042

40
2012
CIAM
Esta prctica tiene importancia en la prevencin y curacin de muchas

enfermedades.
3,228
Esto ayuda a fomentar la distraccin y no pensar en los problemas
cotidianos, mejora la condicin fsica cardiovascular y mantiene el organismo
dentro de los parmetros saludables. 2,586
Ayuda a reducir el estrs, aumenta la energa, mejora la fuerza, el tono
muscular y la coordinacin, la postura, el sueo e induce una sensacin de
bienestar general. 2,697
el objetivo es promover acciones para la participacin y acompaamiento en
el proceso de envejecimiento activo, saludable, ofreciendo alternativas de
capacitacin. 462
Los adultos mayores empiezan conociendo las bondades de la alimentacin,
aprenden a preparar los ricos y nutritivos alimentos gastronmicos tanto
dulce como salada de manera fcil, rapida.
2,193
Es un mecanismo efectivo para compensar dentro de lo posible las
consecuencias de la falta de actividad en el adulto mayor. 2,578
Se realiza todos los das a los adultos mayores que requieren, porque la
mayoria de ellos son hipertensos. 0
Se dictan cursos y conferencias a fin de educar sobre el envejecimiento y el
cuidado de la salud mental, fsica y social 0
Al adulto mayor se le proyecta para que con su creatividad, experiencia y sus
conocimiento sean creadores de su propia fuente de trabajo y as obtener un
ingreso para ayudarse econmicamente.
2,216
Aprenden todas las tcnicas y tendencias de la moda actual y pueden
trabajar en su propio hogar 0
Aprender a elaborar los ms exquisitos panes, pasteles, tortas y otros para
que puedan comercializarlos 0
Estas reuniones viene hacer como una terapia porque reflejan alegria y se
muestran mucho cario entre ellas. 480
Momentos de confraternidad, donde los adultos mayores pasan momentos
muy agradables de esta reunin. 480
Es una fecha muy significativa donde los adultos mayores con mucha alegria
se organizan entre ellas y presentan todos sus trabajos que estan
aprendiendo en los diferentes talleres. 2,000
Los adulto mayores celebran a nivel mundial de diversas formas, en este da
se toma conciencia sobre el valor de la prolongacin de la vida y de todos los
beneficios que pueden alcanzar. 480
Lo que se busca es devolverle algo de lo que nos han entregado promoviendo
una cultura de vida saludable, nos demuestran todos los das que ellos
pueden hacer muchas cosas ms sus trabajos que realizan en el CIAM son
muy bien elaborados, exitos Adultos Mayores .
600
PERSONAL CAS 0
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0052

41
2012
Conservar las instalaciones en buenas condiciones

1,000
Tener en buen estado de conservacin el campo sinttico. 13,000
Mantener las areas verdes bien cuidadas. 1,000
Informar a la poblacin de la adquisicin de nuevos equipos deportivos.
500
Buscar la participacin activa de los nios, jvenes y adultos de ambos sexos
en diferentes horarios. 15,200
Ofrecer un ambiente adecuado donde se brinde cuidado, limpieza y buen
servicio. 500
Los alumnos al finalizar el curso, tendrn pleno conocimiento de los
fundamentos tcnicos de cada disciplina deportiva. 2,500
Lograr la participacin de la mayor cantidad de nios, para estrechar lazos de
amistad entre los jvenes participantes. 2,500
Buscar la integracin de los vecinos, confraternizando con la participacin, de
toda la familia. 1,000
Interrelacionar a los diversos centros educativos de nivel inicial a fin de
confraternizar y estrechar los vnculos de amistad. 1,000
Incentivar el arte de grafiti en los jvenes, donde puedan plasmar sus
expresiones artsticas. 1,000
PERSONAL CAS 10,800
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0047

42
2012
Se ha formulado y difundido el Plan de Operaciones de Emergencia 718

Se ha formulado y difundido el Plan de Gestin de Riesgo de Desastres 762
Se realizaron las actividades de Difusin y Sensibilizacin a Instituciones
5,000
Pblicas y Privadas y Exposicin Pblica durante 30 das del Estudio Integral
Se ha aprob el Estudio Integral por Concejo Municipal y se ha puesto en

2,500
vigencia como Instrumento de Gestin Provincial
Se elabor el perfil de inversin y se ha tramitado el desarrollo del proyecto

4,000
para ejecucin de obra en coordinacin con Unidad Formuladora
Se elaboraron los Planes de Contingencias y se aplicaron sus

54
recomendaciones y alcances
Se realizaron las Fiscalizaciones programadas en coordinacin con la

99
Gerencia de Desarrollo Urbano y se efectuaron las respectivas notificaciones
Se realizaron los trabajos de prevencin programados en coordinacin con la

Gerencia de Obras y con las Juntas Vecinales lograndose reducir los riesgos 42,149
para la poblacin
Se realizaron las atenciones de emergencias oportunas con nuestras

9,810
motobombas en coordinacion con serenazgo, bomberos y otros
Se realizaron oportunamente los EDAN y se entreg oportunamente la Ayuda

20,335
Humanitaria a los Damnificados y Afectados
Se realizaron oportunamente demoliciones de emergencia en salvaguarda de

495
la salud y la vida de la poblacin
Se realizaron Evaluaciones de Riesgos y se formularon recomendaciones y

10,195
resoluciones para mitigar, reducir eliminar los peligros para la poblacin.
Se intensific la realizacin de Inspecciones Tcnicas a los establecimientos

comerciales y de servicios habindose logrado que estos establecimientos 35,074
reunan condiciones mnimas de seguridad
Se intensific la realizacin de Visitas de Fiscalizacin a los establecimientos

comerciales y de servicios habindose logrado que estos establecimientos se 1,326
formalicen y reunan condiciones mnimas de seguridad
Se ha logrado una mejor preparacin de la poblacin en relacin a sismos,

inundaciones, incendios y otros y se ha mejorado la Cultura de Prevencin 2,640
que se nota en la adopcin de mejores actitudes
Se ha logrado conformar, juramentar y capacitar Brigadas Escolares que

ejercitaron apropiadamente lo aprendido en los simulacros y estan listos para 42
apoyar las acciones necesarias en situaciones reales de sismos y otros
Se ha logrado que la poblacin entienda que la mejor forma de ejercitar lo

aprendido para afrontar situaciones reales de sismos y otros son los
4,232
simulacros lo que se evidencia en una mejor actitud y participacin durante
los simulacros
Se realiz la Expo Feria de Segurida con notable participacin de las
2,500
Instituciones Pblicas y Privadas y de la Pobalcin en general
Se realiz el concurso habiendose tenido notable acogida de los escolares y
590
difusion a la poblacin de la Doctrina de Defensa Civil
Se realiz exitosamente la Campaa de Recoleccin, habiendose logrado

acopiar gran cantidad de viveres no perecibles, ropas y medicinas que fueron
583
entregados a nuestros hermanos de la Zona Altina de Huancayo y que
sirvieron para afrontar de mejor manera la Temporada de Friaje 2012
PERSONAL CAS 56,898

_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0075

43
2012
254,180
3,300
Cumplir con el 100 % de cobertura y/o presencia de la Unidad de Serenazgo
en toda la jurisdiccin Huancayo.
9,887
1,713
Cumplir con mas del 80% de proyeccin en lo que se refiere a la erradicacin

de los puntos de indice delictivo que bajo fachada de chinganas y otros, 10,400
cometen delitos y faltas en prejuicio de los contribuyentes.
Lograr con el 100% de aceptacin y confianza de parte de los contribuyentes

17,903
hacia la BRIGADA CANINA.
Contar con el 100% del personal administrativo y operativo altamente
20,083
capacitados y especializados.
Sensibilizar y concientizar al total de contribuyentes para que cumplan con la

18,675
aportacin por el concepto de servicio de Serenazgo.
Lograr que el sistema de comunicacin se encuentre con un 100% de

10,504
operatividad.
Serenazgo sin Fronteras 1,222
Brindar un ambiente de paz y tranquilidad para el libre desemvolmiento de

165
los contrubuyentes en el cumplimiento de sus actividades.
192
Disminuir en un 90% los niveles de inseguridad ciudadana.
207

_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0076

44
2012
Los Usuarios de agua potable de los sectores que presta la Municipalidad

tangan buen servicio de continuidad. 48,013
Evitar las filtraciones y perdidas de agua por desperfectos de rotura y de las
juntas de las tuberias 8,406
Que a la distribucin del servicio del agua se ha equitativo a los usuarios y
evitar los reclamos.
2,584
Que los cuidadanos se sienten contentos con las Piletas Ornamnentales esten
operativas
5,490
Darle mejor calidad de vida al vecino y evitar la morosidad del usuario
681
Asegurar que la calidad del agua sea de acuerdo a las normas de la OSM
1,280
Que el control sanitario sea productivo para la salud del usuario 904
PERSONAL CAS 19,642
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0048
45
2012
1.-Desarrollo y consolidacin del sistema de Registros Civiles 46,000
2.-Poblacin debidamente identificada 9,000
3.-Incremento de la seguridad tcnica y jurdica de la identidad del ciudadano 8,000
Familia debidamente constituida ejerciendo sus derechos deberes y

5,960
obligaciones como tal.
Poblacin satisfecha con los servicios registrales de calidad que brinda el

personal de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades de la Regin 2,500
Junn.
PERSONAL CAS 6,540

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0045/0074
46
2012
Compromiso solido y participacion activa de los vecinos 2,000

Vecinos contentos en sus necesidades basicas 5,000
Credenciales otorgadas 5,000
Vecinos capacitados satisfactoriamente 500
Juntas vecinales organizadas y demarcadas 1,000
Solucion de problemas basicos de poblacion en extrema pobreza 236,100
Participacion activa de lso vecinos en el cuidado de sus parques, revalorando
5,000
el espiritu navideo
10,000
Tener vecinos preparados para afrontar cualquier desastre natural 5,000
10,000
5,000
Vecinos sensibilizados en educacion ambiental 10,000

10,000
10,000
2,000
Insercin en el mercado laboral de jvenes de bajos resursos economicos 12,000
6,000
PERSONAL CAS 65,400
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0054
47
2012
12,000
45,882
Sistemas Elctricos y de Iluminacion funcionando y operativos.
6,000
5,000
PERSONAL CAS 11,118
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0050
48
2012
Que los alimentos y bebidas que se expenden esten debidamente reguladas

considerando la higiene alimentaria 4,038
Que los agentes econmicos conozcan minimamente las BPM (Buenas 712
Practicas de Manipulacion) en alimentos
Que las carnes que se expenden en los mercadillos esten aptas para
consumo humano. 700
Que todos los que manipulan alimentos cuenten con carnet de sanidad y 7,834
evitar las ETAS
Que los maniuladores de alimentos tomen conciencia de contar con carnet de
sanidad. 2,880
Consolidar el apoyo interinstitucional con un fin comun: la Salud Pblica 890

Fortalecer capacidades acorde a los avances tecnolgicos para una mejor
cobertura de fiscalizacin en Huancayo. 900
PERSONAL CAS 32,046
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0056
49
2012
Areas verdes conservados y protegidos optimamente. 58,000

60,000
Infraestructura activa y pasiva protegido y convervado.
40,000
15,000
Autoabastecimiento de plantas forestales y ornamentales para la 15,000
reforestacin y/o recalde de plantones. 15,000
15,000
Personal idoneo, capacitado y motivado en el trabajo 7,192
1,000
5,000
Incrementar reas verdes para contrarrestar la contaminacin ambiental 9,000
20,000
3,000
3,600
Poblacion sensibilizada y activa en temas de manejo, cuidado y conservacin
4,200
de reas verdes.
3,600
3,600
3,000
Nios EDUCADOS en el cuidado de la naturaleza y buen manejo de la flora. 5,000
2,000
1,000
Consagrar este mes importente, con actividades importantes relacionados a 2,000
la reforestacin y cuidado de la naturaleza
7,000
Presentar ante los vecinos espacios de esparcimiento cuidados y renovados. 20,800

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0057
50
2012
AD
BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS A LA POBLACION.

206,000
9,075
9,075
9,080
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0055
51
2012
2,252
Conservacion de las areas verdes e infraestructura de todo el PIW ya que se 1,500

trata de un centro turistico
3,000
2,000
3,000
4,000
2,000
2,000
Conservacion y preservacion del patrimonio Cultural Inmaterial de la Nacion
Wanka. 2,000
2,000
4,000
PERSONAL CAS 37,248

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0077
52
2012
Que la Concesionaria Diestra preste una ciudad limpia 11,537

Con el monitoreo de GPS, se cumpla el recorrido de los carros recolectores. 14,447
Que el administrado que conforme con el servicio prestado en limpieza 12,126

publica
Que las herramientas estn en buen estado de operatividad. 11,068
Que la poblacin evite arrojar residuos solidos a la va publica. 4,132
Los vecinos conozcan mas sobre el fono limpieza 44,600
Se ha disminuido en un 30% , el arrojo de residuos solidos en los lugares que
61,928
se colocaron los banner.
Colocacin de banner que prohbe el arrojo de desmonte y residuos solidos 1,620
Tener limpio los ros 3,223
PERSONAL CAS 52,320

______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0078
53
2012
Recuperacin del Area Degradada por residuos solidos 434,981

rea degradada por RR.SS recuperada del lugar Paccha 37,500
rea degradada por RR.SS recuperada del lugar Sicaya 37,500
rea degradada por RR.SS recuperada del lugar Cajas Chico. 37,500
rea degradada por RR.SS recuperada del lugar Huamancaca Chico 37,500
Poblacion capacitada y concientizada en el manejo adecuado de RR.SS. 70,000
Poblacin completamente Sensibilizada en el tema de Residuos Solidos. 100,000
Planta de Tratamiento de Residuos Solidos, instalado operando y sostenido. 150,000

Infraestructura de Disposicion Final completamente protegidas. 49,364

PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 2 100,000.00
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0073
54
2012
8,000
12,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,500
1,000
1,000
FORTALECIMIENTO E IDENTIFICACIN DE LOS CIUDADANOS CON LAS 1,000
TRADICIONES Y COSTUMBRES WANKAS, EN EL MARCO DE UNA CIUDAD 5,000
PLURICULTURAL Y COSMOPOLITA.
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
6,000
2,000
2,300
2,000
3,000
40,200
1,000
3,000
1,000
1,000
6,000
3,000
JVENES CAPACITADOS EN LIDERAZGO, DISCIPLINAS ARTSTICAS Y 1,000
COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
2,000
10,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
3,000
PERSONAL CAS 51,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0065
55
2012
S
El padre de familia tiene conocimiento del problema asi cimi el hijo

2,000
Con el fin de que busquen espacios sanos
4,000
Por medio del cine se les informa sobre el problema del consumo 1,500
unificaresfuerzos interinstitucionales para realizar actividades preventivas
1,000
1000 personas con informacion sobre esta problemtica 2,000
frenan el incremento del consumo en un 30% 2,000
educar a la poblacion en riesgo sobre la problemtica (10,000 personas)
2,000
Conocer la realidad del problema y enfocar mejor las actividades preventivas
500
PERSONAL CAS
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0046
56
2012
Se espera incrementar en un 100% la atencion medica de pacientes con

menos recursos 4,950
Brindar una mejor atencion a la poblacion femenina 4,950
Se espera incrementar en un 100% la atencion medica de pacientes con
menos recursos 4,950
Coberturar los 24 distritos llevando nuestras Campaas Medicas de Apoyo
Social 14,850
Cumplir con las espectativas esperadas
7,425
Lograr atender toda las solicitudes de apoyo de las diferentes areas de la
MPH 7,425
Lograr concientizar a la juventud sobre la educacion sexual y reproductiva
Impacto: Al
2014, se ha ampliado la cobertura del servicio de salud en un 60%.
14,850
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0001

57
2012
TCNICA INTERNACIONAL
Lista de proyectos priorizados en PROINVERSION para lograr el

1,888
financiamiento de los mismos
Conformacin de Comit para lograr el financiamiento de proyectos
88
priorizados en PROINVERSION
Listado de Empresas Privadas con carta de compromiso de financimiento de
295
proyectos priorizados en PROINVERSION
Convenio aprobado para lograr la ejecucin de Obras Pblicas por empresas
233
Privadas
Convenio aprobado con ESAN, para lograr la elaboracin de estudios y
65
financiamiento de proyectos de impacto
Convenio aprobado con PROINVERSIN, para lograr la elaboracin de

65
estudios y financiamiento de proyectos de impacto
06 Estudios formulados para gestiones respectivasa travs de APPS 4,700
Proyecto estructurado para la inversion Privada a traves de APPS 85
Proyecto estructurado para la inversin Privada a traves de APPS 100
Evento de promocin de la iversin privada para lograr la inversin Privada a

3,333
traves de APPS
Firma de Convenios Pblico Privadas donde se finacien proyectos atraves de
430
APP`s
Fideicomiso aprobado para elfinanciemiento de proyectos privados 65
4 proyectos con gestin y seguimiento para su financiacin ante la CTI 125
4 convenios aprobados para lograr finacimientos ante la CTI 653
6 proyectos CTI reformulados y adecuados para ser gestionados ante la CTI 2,700
4 proyectos gestionados ante las Municipales distritales de la Provincia de

165
Huancayo para la financiacin de la CTI
PERSONAL CAS 51,010
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: Alcalda
SITUACION META A FIN DE

INICIAL AO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
1 Ejecucin de sesiones de Concejo Municipal Presidir las Sesiones de Concejo Municipal Sesiones 0 24 25% 25% 25%
Atencin diaria a los ciudadanos mediante Atencin de audiencias a ciudadanos segn
2 audiencias agenda Reuniones 0 480 25% 25% 25%
Coordinaciones, dialogos, pedidos, para suscripcion
3 Gestiones en pro del desarrollo local de convenios , acuerdos u otros. Reuniones 0 48 25% 25% 25%
Asistir y/o participar en actividades protocolares,
4 Presencia en diversos eventos de gestin y sociales. Asistencia 0 144 25% 25% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DN
_____________________________
FORMATO N 1.3

Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-001 0 1
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-002 0 1
1 Realizar Accines de Control
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-003 0 1
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-004 0 1
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-001 Control 0 3 33.3% 33.3% 33.3%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-002 Control 0 1 15% 35% 30%
Actividad de
Actividad de
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-005 Control 0 1 100%
Actividad de
Actividad de
2 Realizar Actividades de Control
Actividad de
Actividad de
Actividad de
Actividad de
Actividad de
Actividad de
Actividad de
PERS
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Emision de memorandums documento 0 3,000 25% 25% 25%
Emision de informes para alcaldia documento 0 48 25% 25% 25%
Direccion y conduccion general de la Resolucion 0 500
1 administracion municipal Expedicion de resoluciones de Gerencia municipal 25% 25% 25%
Acta 0 24
Monitoreo de la ejecucion del Plan Reuniones de evaluacion del avance de actividades
2 Operativo y Presupuesto institucional y proyectos con los gerentes y sub gerentes 25% 25% 25%
Coordinacion interinstitucional para cumplir Emision de oficios Documento 0 260 25% 25% 25%
3 metas y objetivos de la municipalidad Reuniones de trabajo concertacion Documento 0 36 25% 25% 25%
Supervision y control de la prestacion de los Participacion en las reuniones con las juntas Accin 0 12
servicios pblicos locales y seguimiento de vecinales 25% 25% 25%
4 las obras Inspecciones de campo Accin 0 96 25% 25% 25%
Implementacion de medidas correctivas Acciones de seguimiento y control de la documento 0 24
5 dispuestas por el OCI implantacion de las medidas dictadas 25% 25% 25%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

DemolicIones, Acciones 10 24 25% 25% 25%
paralizaciones de obra, Acciones 0 8 25% 25% 25%
construcciones de cercos, Acciones 0 4 25% 25% 25%
reparaciones urgentes, Acciones 0 4 25% 25% 25%
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones

de Resoluciones, de suspensiones, reclamos;
realizar actas de ejecucion forsoza, Aviso de
Procedimientos de ejecucin forzosa de notificacion, y constancias, razones inspecciones,
mandatos de obligaciones de hacer, y no informes,oficios, foliatura y cocido de expedientes,
1 hacer (En coordinacion con la GDUA) materializacin de la ejecucin. Expediente 10 40 25% 25% 25%
Clausura de establecimientos comerciales Acciones 15 160 25% 25% 25%
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones

Procedimientos de ejecucin forzosa de de Resoluciones, de suspensiones, reclamos;
mandatos de obligaciones de hacer, y no realizar actas de ejecucion forsoza, Aviso de
hacer: Clausura de establecimientos notificacion, y constancias, razones inspecciones,
comerciales. (En coordinacion con la GDEyT informes,oficios, foliatura y cocido de expedientes,
2 y GSPL, GTT) materializacin de la ejecucin. Expediente 25% 25% 25%
Procedimiento de gastos y costas
procesales de ejecuciones forzosa,
realizadas dentro del proceso coactivo (del
resultado del proceso coactivo tramitado en
cada expediente coactivo culminado,
emision de resluciones, notificaciones y
demas actos cohersitivos, para el Accin de
3 cumplimiento de la obligacion) Liquidacin de gastos y costas procesales cobranza 0 50 20% 30% 30%
Formular y ejecutar planes de acciones

mediante actos de ejecucin forzosa para
la erradicacin de los antros de perdicin,
involucrando a las instituciones pblicas
como: (Polica Nacional del Per, Ministerio Clausuras y/o demoliciones de inmuebles y giros
4 Pblico, Defensoria del Pueblo y otros). especiales Acciones 0 4 25% 25% 25%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Contestacin de Demandas dentro del plazo de ley
con medios probatorios que sustentan el escrito 0 160 25% 25% 25%
contradictorio
Escritos presentados al Poder Judicial de todos los
procesos judiciales en giro de la Procuraduria escrito 0 4,000 25% 25% 25%
Publica Municipal
Asistencia a diligencias judiciales audiencia 0 360 25% 25% 25%
Informes para cumplimiento de resoluciones
informe 0 200 10% 30% 30%
judiciales
Informes de Gestin al despacho de Alcalda informe 0 2 50% 0 0
Defensa eficiente de los procesos judiciales Elaboracin de cuadros estadsticos (sumarias
sumaria
1 en sus diferentes materias (civil,penal, estadsticas) para remisin al Consejo de Defensa 0 2 50% 0 0
estadistica
laboral y otros) Juridica del Estado
Presentacin y Contestacin de Demandas de

Arbitraje dentro del plazo de ley con medios escrito 0 4 25% 25% 25%
probatorios que sustentan el contradictorio.
Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral audiencia 0 20 25% 25% 25%

Informes para ejecucin de Laudo Arbitral informe 0 2 0 0 50%
Solicitud de proceso de conciliacin solicitud 0 20 50% 20% 20%
Asistencia a Audiencia de Conciliacion audiencia 0 40 50% 20% 20%
Procesos judiciales culminados con sentencia firme proceso archivado 0 240 25% 25% 25%
Difusin de las acciones realizadas por la

Conferencias de prensas, conferencias academicas
2 Procuraduria para cambiar la percepcin de evento 0 6 33.33% 16.66% 33.33%
y otros
la ciudadania a travs de medios idoneos.
Difusion de las directivas a las diferentes gerencias

3 Directiva difundida 0 1 100% 0 0
Elaboracion de directivas sobre el involucradas
procedimiento administrativo para el incio Realizar reuniones de coordinacion con las
de acciones legales pertinentes segn el diferentes gerencias con la finalidad de que las
4 caso amerituara. reunin 0 3 33.33% 33.33% 33.33%
mismas remitan los expedientes administartivos
completos dentro
PERS
_______________________ _________________________________
____________________________
FORMATO N 1.3
documento
Actualizacion del ROF actualizado 0 1 20% 60% 20%
documento
Actualizacion del CAP actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del MOF actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del PAP actualizado 0 1 50%
documento
Reestructuracion institucional actualizando Actualizacion del RIC
actualizado 0 1 50%
1 los documentos normativos de documento
gestin Actualizacion del TUPA actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del TUSNE actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del MAPRO actualizado 0 1 50%
Elaboracin del Plan de seguimiento y monitoreo
de los documentos
normativos de gestin. documento 0 1 100%
Asesoramiento tcnico estrategico y
Capacitaciones a funcionarios y personal tcnico
2 capacitacion permanente con oportunidad y
en temas de presupuesto y racionalizacion
calidad capacitacion 3 4 25% 25% 25%
Realizar la formulacion del Plan operativo

Institucional, asimismo realizar el Seguimiento y evaluacion trimestral del POI 2012
3 seguimiento y evaluacion permanente se con el uso del Cuadro de Manejo Integral -
las metas programadas anualmente por Balanced Scorecard
cada Unidad organica de la MPH
evaluacion 4 4 25% 25% 25%
Elaboracion y aprobacin de la Directiva de
Conducir, monitorear, ejecutar y evaluar el formulacion, aplicacin, seguimiento y evaluacin
proceso presupuestario municipal y el del POI 2013 directiva 1 1
4
presupuesto Participativo Municipal
Provincial 2013 Conducir el presupuesto participativo por
resultados evento 0 1 20% 80%
Elaboracion del presupuesto institucional
acorde a las necesidades de las unidades
5 orgnicas Formulacion del PIA 2013 expediente 1 1
Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto segn
la Ley Organica de Municipalidades evento 0 2 50% 50%
Realizacion de Rendicion de cuentas de Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto segn
6 forma permanente la Ley del Presupuesto participativo evento 1 1 100%
Elaboracion del anuario 2011 documento 1 1 100%
Mantener la base de datos institucional Elaboracion de la memoria 2011 documento 1 1 100%
7 actualizada, de forma permanente Actualizacion de datos del RENAMU documento 1 1 100%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

N de informes de 1 0
evaluacin de trminos
Evaluacin de los trminos de referencia de los proyectos de inversin pblica de referencia 0.38 0.25 0.25
N de informes de
evaluacin de planes 2 0
Evaluacin de planes de trabajo de los proyectos de inversin pblica de trabajo 0.25 0.25 0.25
N de proyectos:
viables, observados,
Evaluacin de estudios de pre inversin y Mantener actualizado la rechazados y en
Evaluacin de proyectos de inversin pblica en el marco del 3 0
1 informacin del banco de proyectos evaluacin.
SNIP
0.13 0.23 0.3
N de proyectos
Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos constatados
1 0 0.2 0.2 0.28
N Proyectos asistidos en el
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de inversin pblica marco del SNIP 2 35
0.17 0.26 0.26
N de proyectos
Evaluar los formatos SNIP 15 y 16 registros en el banco 3 0
de proyectos(Fase
inversin) 0.17 0.26 0.26
2 Promover capacitaciones y asistencia tcnica Seminarios y asistencia tcnica dirigida a las unidades formuladoras 4 seminarios
0 0 0.25 0.25 0.25
3 Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional 01 PEI actualizado 0 0 0 0 0
1 Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial 01 PDLCP actualizado
0 1 33.33 66.66
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Capacitar al personal del rea en relacin a
procedimientos adminsitrativos, gestin pblica y
capacitacin 0 4 1 1 1
otros relacionados a la labor propia de la Gerencia
de Asesoria Legal
Emitir Informes Legales, oportunamente,,
Asesorar en aspectos jurdicos en temas aplicando estrictamente dispositivos legales y Opinin Legal 0 1,100 275 275 275
administrativos, tributarios y otros, a fin de normas vigentes.
defender eficaz y eficientemente los
intereses y derechos de la Municipalidad en Proyectos de
el marco de su autonoma poltica, Elaboracin y revisin de proyectos de resoluciones Resolucin de
0 200 50 50 50
econmica y administrativa. de Alcalda y Gerencia Municipal Alcalda y Gerencia
Municipal
Apoyo a los diversos rganos estructurales de la

municipalidad en la revisin y visacin de Ordenanza
0 5 1 2 2
proyectos de ordenanzas, dictmenes y otros revisada y visada
1 documentos de gestin
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

N ACTIVIDADES TAREAS Indicador (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
Organizar las sesiones del Concejo Apoyar en la conduccion de las sesiones de
1 Municpal y elaboracion de actas concejo municipal. SESIONES 0 24 25% 25% 25%
Citar a los regidores y funcionarios a las Notificar a los regidores con la respectiva agenda
2 sesiones de concejo Municipal. y documentos sustentatorios. Notificar 0 312 25% 25% 25%
Emisin y distribucin de documentos
3 normativos. Registrar los documentos mormativos y notificar. Registro 0 444 25% 25% 25%
Publicar oficialmente las disposiciones
4 Municipales Publicar en los diarios las ordenanzas y decretos. Publicar 0 48 25% 25% 25%
Realizar la autentificacion de documentos
5 (fedatario) fedatear de los documentos muunicipales. Fedatear 0 38,400 25% 25% 25%
Recepcion de expedientes y transferir a las Recepcionar los expedientes, enumerar y sellar.

6 diferentes areas. Asimismo trnasferir a las areas competentes. Exp. Recep. 0 36,900 25% 25% 25%
7 Organizar y administrar el archivo General. Organizar y administrar el archivo General. accin 0 4 25% 25% 25%
citar a los regidores y realizar reuniones de
8 Realizar reuniones de comision comisin. sesiones 0 288 25% 25% 25%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

N ACTIVIDADES TAREAS Indicador (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
Aniversario de Traslado de la Capital del
Departamento de Junn, de Cerro de Pasco a Evento 0 1 100%
Huancayo.
Desarrollar las actividades programadas por Aniversario de la Dacin de Ttulo de
1 Evento 0 1 100%
la Municipalidad Provincial de Huancayo "Incontrastable" a la ciudad de Huncayo.
Viernes de Dolores - Inicio de Semana Santa Evento 0 1 100%
Aniversario de la Advocacin del Pueblo de
Evento 0 1 100%
Huancayo a la Santsima Trinidad
Aniversario patrio Evento 0 1 100%
Aniversario de la Creacin Poltica de la Provincia

de Huancayo y de la Jura y Proclama de la Evento 0 1
Independencia del per en Huancayo.
Gesta Cvica del pueblo de Huancayo, se celebra

Evento 0 1 100%
en el Parque Cvico.
Aniversario de la 1ra Jura y Proclama de la
Independencia del Per en Huancayo, se celebra
Desarrollar las actividades programadas por Evento 0 1
2 en el Obelisco a la Independencia de la Av.
la Municpalidad Provincial de Huancayo
Girldez.
Aniversario de la Dacin de la Ley de Abolicin de

la Esclavitud de los Negros, se celebra al pie del
Evento 0 1
Monumento del "Mariscal Ramn Castilla", ubicado
ne la Plaza Constitucin.
Aniversario de la Batalla de Azapampa, se celebra

al pie del Obelisco erigido en el anexo de Evento 0 1
Azapampa
1 Periodismo escolar Concurso 100%
Huancayo, te quiero limpio y verde Concurso 100%
2
I Concurso pintando a Huancayo Concurso
3
4 Plan de Medios Publicidades 0 1 20% 25% 30%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
SITUACIN META A FIN DE

PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
INICIAL AO
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR
(Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de
Fichas Tcnicas 0 400 25% 25% 25%
equipos de computo
Asegurar y/o salvaguardar los Recursos
1 informticos a nivel de Data Informatico,
Software y Hardware
Asegurar y/o salvaguardar los Recursos Desarrollo de Software y Mantenimiento preventivo
1 informticos a nivel de Data Informatico, y/o correctivo de los sistemas desarrollados por la Fichas deAtencin 0 800 25% 25% 25%
Software y Hardware MPH
Creacin de Backups de los diferentes sistemas o
Backups 0 700 25% 25% 25%
aplicativos
2 Modernizacion del portal institucional Reestructuracin del Portal institucional de la MPH Portal Institucional 0 1 100%
Normalizar y Concientizar al persona sobre Directivas /

3 Implantacin de Directivas Informticas 0 5 60% 40%
recursos informaticos Politicas
Gestor de Base de
4 Estandarizacin de base de datos Anlisis, reestructuracin y migracin de data 0 1 100%
Datos
ACTIVIDADES ESTRATGICAS
Instalacion de software legal

Adquisicion de licencias de software para la codigo de licencia 0 1 100%
5
MPH ficha de
Capacitacion de software , diseo y arquitectura
capacitacion 100 100%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
Establecer los lineamientos administrativos y de LINEAMIENTO

0 32 25% 25% 25%
gestin en las acciones del Sistema Administrativo ESTABLECIDO
Supervisar el cumplimiento de acciones

Seguimiento, control y supervisin de las funcionales de las reas del Sistema Administrativo SUPERVISION 0 60 25% 25% 25%
actividades de los sistemas administrativos
de personal, logistica, contabilidad y
tesorera. Resolver en equipo mediante reuniones de trabajo
REUNION DE
con los SistemasAadministrativos, los problemas y 0 40 25% 25% 25%
TRABAJO
otros de la Gerencia de Administracin
Resolver problemas suscitados en le poder judicial

GRAVAMEN 0 1 100%
1 sobre el gravamen de vehculos
Formular directivas internas, emitir y actualizacin
DOCUMENTO 0 40 50% 20% 10%
de Resoluciones
Implantacin del SIGA SIGA 0 1 100% 0 0
Fomentar la participacin en cursos de
Elaborar estrategas para garantizar una capacitacin del personal de los sistemas CAPACITACION 0 8 10% 30% 50%
eficiente gestin administrativa administrativos.
Formulacin del Plan de Apalancamiento financiero PLAN 0 1 10% 30% 50%
Recuperar ambientes, optimizar espacios y

PLAN 0 1 10% 30% 50%
2 mejorar el ambiente de labor
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

1 Acciones de seguridad social y prevencion Gestiones ante Essalud (administrativas y de
de la salud. salud) N acciones 150 300 15% 30% 35%
Campaas de prevencion de salud. N campaa 2 3 25% 25% 25%
2 Fortalecimiento del autoestima y valores en Charlas y/o talleres
los trabajadores N charlas 0 4 25% 25% 25%
3 Promover y desarrollar un programa de Cursos de capactitacion
capacitacion. N cursos 0 4 25% 50% 25%
4 organizacin de actividades sociales, Celebracion de fechas festivas: Dia Internacional
recreativas y culturales. de la Mujer, de la secretaria, del trabajo, de la
madre, del padre, del trabajador municipal, juegos
Reconocimiento de beneficios laborales de florales. N eventos 0 8 10% 45% 0%
trabajadores activos y derechos Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 0 460 25% 25% 25%
5 pensionarios. Elaboracion de resoluciones N reconocimientos 0 120 25% 25% 25%
Publicacion de Declaraciones Juradas de
ingresos y rentas de los funcionarios y
6 regidores. Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial El Peruano Publicacion 0 1 100% 0% 0%
Notificar a los pensionistas su obligacion de Exigir el cumplimiento segn lo dispuesto en la

7 presentar su DD.JJ. De supervivencia. Directiva. Notificacion 0 1 100% 0% 0%
Cumplir con remitir informacion a la ONP y
8 SERVIR Remitir informacion a la ONP D.L. 20530 y SERVIR Remisiones 0 2 0% 50% 0%
Elaboracion oportuna de planillas de pago y Elaboracion de planillas empleados, obreros,

9 otras obligaciones. inversiones, CAS, cesantes, regidores. N Planillas 0 12 25% 25% 25%
Control de asistencia y permanencia de Informe de reporte mensual de asistencia de

todo personal empleado, funcionarios, personal empleado, funcionarios, obrero, CAS,
10 obrero, CAS, inversiones. inversiones. N Informes 0 12 25% 25% 25%
Taller de capacitacion a los integrantes del comit N talleres 0 2 50% 50% 0%

Fortalecer el comit de Seguridad y salud Talleres de capacitacion al personal que desarrolla
1 en el trabajo trabajo de riesgo. N talleres 0 4 25% 25% 25%
Actualizacion de legajos a traves de
escaneos de cada uno de ellos, a traves del
2 sistema informatico Escanear los documentos de los legajos Legajos 0 300 25% 25% 25%
Capacitacion del personal tecnico de la

Unidad de Beneficios y afines para mejorar Participacion en cursos sobre beneficios laborales y
3 y elevar el nivel de conocimiento. derechos pensionarios y otros. cursos y/o talleres 0 3 33% 0% 33%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Elaborar el Proyecto de la Directiva de
Formulacin de Directiva de Cumplimiento
1 Cumplimiento de Obligaciones de Pago con las N Directiva 0 1 1
de Obligaciones de Pago
reas involucradas
Pago de nuestras obligaciones a travs de la fase
girado a las 24 horas de recepcionado el % de Avance 1 1 5% 5% 5%
expediente de pago.
Gerenciar la administracin, evaluacin y
Planificar, Organizar, coordinar, dirigir,
optimizacin de los recursos financieros de la
2 ejecutar, supervisar y evaluar las Informe N 0 3 1 1 1
institucin, as como la programacin y ampliacin
actividades del sistema de tesorera
de calendarios de pagos.
Efectuar el anlisis de la cuentas caja y bancos de

% de Avance 0 1 55% 15% 15%
aos anteriores y del ejercicio fiscal 2012.
Difusin de manera periodica de las Realizar la difusin de las Directivas de Caja Chica,
3 directivas relacionadas a la ejecucin y Viticos, Fondos por Encargo y otros que tengan % de Avance 0 1 25% 25% 25%
rendicin del gasto. relacin con del
Elaboracin el sistema
flujo de nacional de tesorera.
caja de manera semestral.
Informe N 0 2 1
Efectuar proyecciones sobre el
4 comportamiento futuro de los ingresos y
egresos para la toma de decisiones. Evaluacin y propuesta para fines de rentabilidad
Informe N 0 2 1 1
sobre los fondos de libre disponibilidad.
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

INICIAL AO
Contabilizar todas las Transacciones registradas en Notas de

0 904 20% 30% 25%
el SIAF. Efectuar asientos Contables de operaciones Contabilidad
complementarias y ajustes.
Analizar y conciliar saldos de las cuentas. Emitir
Anexos de Saldos en detalle y Balance de
Anexos Analticos 0 12 0% 20% 60%
Comprobacin mensual. Registro de Operaciones
Recprocas.
Formular Informacin mensual Financiera y
Presupuestaria. Notas de los EE.FF y Pptarios,
EE.FF. 0 12 0% 25% 50%
Anexos Financieros y Adicionales, presentacin
Trimestral al rgano Rector.
Analizar, interpretar periodicamente los EE.FF y la
Emisin del Balance de Comprobacin y Ejecucin de Ingresos y Gastos mediante Informes 0 4 25% 25% 25%
1
Estados Financieros y presupuestarios indicadores.
Emisin del Balance de Comprobacin y
1
Estados Financieros y presupuestarios
Cierre Contable Anual y Formulacin Comparativa

de la Informacin Financiera y Presupuestaria. Balance General 0 100 100% 0% 0%
Notas a los EE.FF. Y Pptarios. Anexos Financieros y
Adicionales, Validacin, Anexos de PI, G:S, T.FR,
TFO y otros.
Registro, Control, Conciliacin y Depreciacin de
Actas 0 12 25% 25% 25%
Activos Fijos.
Implementacin a recomendaciones establecidos

por las Auditorias y exmenes especiales. Informes 0 33 10% 30% 30%
Saneamiento Contable. Atencin a Requerimientos
de Informacin a los Organos de control.
Accin de Verificacin para efectuar fase del

Devengado de O/S. Seguimiento a los O/S 0 2800 20% 30% 30%
Compromisos por devengar y emitir Reportes
Trimestral del Cuadro de Ejecucin de Gastos a
nivel de Compromisos y devengados.
Accin de Verificacin para la Fase del Devengado

de O/C, Libramientos, Anticipos de Viticos, O/C 0 3200 10% 30% 30%
Valorizaciones, Rendiciones de Gastos,
Libramientos (Sentencias Judiciales, Centros
Poblados, IV. Huancayo), entre otros.
Accin de verificacin y conciliacin de la Reportes de

0 8 25% 25% 25%
Recaudacin de ingresos provenientes del SATH y Ingresos
Realizar acciones de Control Previo MPH y de la Cartera de Cuentas por Cobrar.
2 simultneo al manejo optico de los
Arqueos sopresivos de Fondos. Actas 0 4 25% 25% 25%
recursos econmicos y financieros
Gestionar Legalizacin de los Libros Contables

Libros 0 4 50% 0% 50%
principales, Imprimir, encuadernacin y custodia
no menor de 10 aos.
Elaborar Informacin del PVL Trimestral y Anual y Reportes 0 5 40% 20% 20%
presentacin a la Oficina Regional de Control-Hyo.
Informacin Financiera Anual de CAFAE. Balance 0 1 0% 0% 0%
Redaccin, recepcin, distribucin de
correspondencia y Archivo. Apoyo y coordinacin Informes, Memos,
0 695 25% 25% 25%
del SIGA, Elaboracin del POI y Evaluacin Oficios
Trimestral
Pecosas, Recibos,
Archivo y Custodia de la documentacin 0 300 25% 25% 25%
planillas
administrativa y contable.
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Atender a todas las areas Usuarias de Recepcin de notas de pedido y Requerimientos pedido
1 acuerdo a las necesidades enmarcadas recepcionado 0 5,000 10% 32% 32%
seleccionar a los proveedores de acuerdo a Realizar las cotizaciones respectivas
2 los giros del negocio Cotizacion 0 5,000 10% 32% 32%
Determinar la mejor propuesta de acuerdo Buena pro
3 a las necesidades del usuario Buena Pro de acuerdo al Precio el Mercado otorgada 0 5,000 10% 32% 32%
Obtener Disponibilidad Presupuestal para Realizar los Formatos de solicitud de certificacion
certificacion
realizar los compromisos en el SISTEMA presupuestal-Derivar a la Gerencia de Planificacion
otorgada
4 SIAF. y Presupuesto 0 5,000 10% 32% 32%
Seleccionar entre las adquisiciones de
bienes y Servicios las menores y mayores a Realizar los procedimientos respectivos de las
tramites
la UIT (1,800.00) adquisiciones menores y mayores a S/.18,000.00-
5 colgar los procesos en el sistema SEACE 0 5,000 10% 32% 32%
Formalizar las Adquisiciones de Bienes y
Servicios de mayor o menor cuantia con Girar las ordenes de compra y las ordenes de orden de compra y
las ordenes de compras y Servicios servicos servicios
6 0 5,000 10% 32% 32%
Capacitar al Usuario - capacitar al personal
servicio
7 de la Unididad capacitaciones 0 6 50% 50% 25%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

inspecciones tcnicas. inspeccin 0 24 25% 25% 25%
consultas registrales. consulta 0 30 25% 25% 25%
Resolucin de alta, saneamiento fisico
Resolucin de alta, saneamiento fisico elaboracin de expedientes, consulta 0 24 25% 25% 25%
legal, inventario anual de bienes escritura, escritura 0 12 25% 25% 25%
1 inmuebles. minutas minuta 0 12 25% 25% 25%
verificar fsicamente el bien mueble, y la
Orden de Compra
adquisicin 2011, 0 2,000 25% 25% 25%
resolucin de alta y baja, recuperacin de Asignacin de bienes y equipos a cada usuario. Orden de Compra
0 2,000 25% 25% 25%
2 bienes muebles, saneamiento de
Depositar bienes muebles, equipos, o donaciones
donaciones Acuerdo Concejo
en almacen central 0 10 25% 25% 25%
asignacin de bienes muebles y telfono mvil
Orden de servicio
celular, otros 0 41 25% 25% 25%
Notificacin, persuasin de cobranza Notificacin, persuasin de cobranza visitas
Accin
3 visitas constantes. constantes. 0 50 50% 30% 17%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Limpieza diario de los ambientes de la Limpieza de
infraestructura del Palacio Municipal ambientes 0 288 25.00% 25.00% 25.00%
Mantenimiento de las instalaciones electricas y
Mantenimiento de la Infraestructura del Accion 0 36 25.00% 25.00% 25.00%
1 sanitarias
Palacio Municipal
Mantenimiento de la Infraestructura del
1
Palacio Municipal
Servicio de vigilancia y resguardo de los bienes
Vigilancia del
diario del Palacio Municipal Palacio Municipal 0 365 24.66% 24.93% 25.21%
Mantenimiento preventivo de vehiculos y
Mantenimiento de vehiculos y maquinarias maquinarias Accion 0 120 25.00% 25.00% 25.00%
2
dela MPH Mantenimiento correctivo de los vehiculos y
maquinarias Accion 0 120 25.00% 25.00% 25.00%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central
RECEPCION VERIFICACION, CLASIFICACION

Y ALMACENAMIENTO, DE BIENES SEGN RECEPCION VERIFICACION, CLASIFICACION Y
1 O/C. ALMACENAMIENTO, DE BIENES SEGN O/C. Accin 0 2,162 19% 27% 27%
INFORMACION CONTABLE EN FORMA
2 MENSUAL INFORMACION CONTABLE EN FORMA MENSUAL Informe contable 0 12 25% 25% 25%
VALORIZACIN DE PEDIDO, COMPROBATE VALORIZACIN DE PEDIDO, COMPROBATE DE
3 DE SALIDA(PECOSA) SALIDA(PECOSA) PECOSA 0 2,055 19% 27% 27%
INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y CONTRO
4 TEVA. INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y CONTROL TEVA. Inventario 0 2 50%
ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION RELATIVA AL

5 RELATIVA AL SISTEMA DE ABSTECIMIENTO. SISTEMA DE ABSTECIMIENTO. Accion 0 2 50%
SUB DIVISION DEL AREA DE ALMACEN Unidad 0 1 100%

Especies valoradas 0 12 25% 25% 25%
6 SUB DIVISION DEL AREA DE ALMACEN Sub division del area de almacen 0 1 100%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen de obras

INICIAL AO
Recepcin Ingreso de Materiales Recepcion 0 2,400 5% 25% 25%
Registro de Ingreso T.E.V.A Registro 0 14,400 5% 25% 25%
Control de Ingreso T.E.V.A Controlar 0 14,400 5% 25% 25%
Recepcin Ingreso de Materiales NEA Recepcion 0 700 75% 10% 10%
1 PROCESO DE ALMACENAMIENTO Almacenamiento de Materiales Almacenar 0 14,400 5% 25% 25%
Registro de Ingreso NEA Registro 0 1,750 20% 18% 18%
1 PROCESO DE ALMACENAMIENTO
Control de Ingreso NEA Controlar 0 1,750 20% 18% 18%

Apertura T.E.V.A. 2012 Apertura 0 800 100%
Apertura T.C.V.A. 2012 Apertura 0 800 100%
Despacho y Atencin Materiales Atencin
Atencin 0 2,400 5% 25% 25%
PE.CO.SA
Valorizar
Numeracin Valorizacin de PE.CO.SA 0 2,400 5% 25% 25%
Enumerar
2 PROCESO DE DESPACHO
Registro T.E.V.A Salida Registro 0 2,400 5% 25% 25%
Control T.E.V.A Salida Control 0 2,400 5% 25% 25%
Registro T.E.V.A Salida - NEA Registro 0 1,750 20% 18% 18%
Control T.E.V.A Salida - NEA Control 0 1,750 20% 18% 18%
3 PROCESO DE INVENTARIO FISICO Levantamiento del Inventario Fisico Inventario FISICO 0 2 50%
PROCESO INFORMACION CONTABLE

4 Informe Contable Financiero Informe Mensual 0 12 25% 25% 25%
FINANCIERA
Sistema
Implementacin del SIGA 0 1 100%
Llevar el Control de recepcin y existencia implementado
de bienes de Municipalidad Provincial de Proyecto - Mejoramiento de Alcantarillado puvial y
Proyecto 0 1 50%
5 Huancayo Organizados de Acuerdo a desague
Resolucin Jefatural N 335 - 90 INAP/DNA Inplementacin de Hardware, Software Accin 0 1 100%
del 25 - JUL -1990 rea
Implementacin de la Area de Informatica 0 1 100%
implementada
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Verificacin y evaluacin de expedientes de LF, PE Expedientes que

y AEPND que cumplen con los requisitos que cumplen con todos 0 3,145 25% 25.00% 25.00%
establece el TUPA vigente los requisitos
Elaboracin de licencias de funcionamiento Licencias emitidas 0 1,440 25% 25.00% 25.00%

Formalizacin de establecimientos
1 comerciales y de servicios en el distrito de Autorizaciones de
Huancayo Elaboracin de autorizaciones de publicidad
publicidad exterior 0 1,200 25% 25.00% 25.00%
exterior
emitidas
Espectculos
Elaboracin de autorizacin de espectculos pblicos no
0 18 25% 25.00% 25.00%
pblicos no deportivos deportivos
autorizados
Suministar de informacin real y confiable

Alimentar al sistema web con informacin de los Informacin
2 al sistema web sobre los establecimientos 0 100 10.00% 30.00% 30.00%
archivos almacenada
comerciales y de servicios vigentes
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Atencin personalizadad (informes, tramites ) a los

Atencin a los usuarios de la Plataforma Personas
usuarios de la Plataforma MAC que realizan algn 0 10,000 25% 25.00% 25.00%
MAC atendidas
tramite ante la GDEyT
1
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Campaas de recuperacin de la va pblica (pistas
y veredas) comerciante reubicado 0 480 25% 25% 25%
Control, fiscalizacin y sancin a los
Servicios peatonales por parte de la PM para el
1 establecimientos comerciales de giros
sostenimiento de las vas recuperadas via pblica transitable 0 12 25% 25% 25%
especiales
Implementacion de acciones sancionadoras
(Notificacin de infraccin) NI impuestas 0 288 25% 25% 25%
Operativos inopinados a los establecimientos de

giros especiales formales para el cumplimiento de
Control, fiscalizacin y sancin a los la normatividad municipal vigente. Operativos ejecutados 0 96 25% 25% 25%
especiales
2 establecimientos comerciales de giros Imposicin de notificacines de infraccin y
especiales decomiso de bienes a los giros especiales
informales Operativos ejecutados 0 96 22% 34% 22%
Plantones a los locales clausurados e
infraccionados Plantones a los locales clausurados e infraccionados
0 12 25% 25% 25%
Operativos inopinados a los establecimientos de
giros convencionales formales para el
cumplimiento de la normatividad municipal
vigente. Operativos ejecutados 0 96 25% 25% 25%
convencionales
Imposicin de notificacines de infraccin a los
giros convencionales informales NI impuestas 0 720 25% 25% 25%
Cumplimiento de la normatividad municipal
4 vigente sobre los estibadores de carga de Operativos inopinados multisectoriales en defensa
50 KG de los derechos de los estibadores Operativos multisectoriales ejecutados 0 12 25% 25% 25%
Impulsar la campaa "Ambulanza" en puntos

estratgicos para el control de pesos y medidas de
Promover la defensa de los derechos de los los productos de primera necesidad Campaas realizadas 0 96 25% 25% 25%
5
consumidores
Imposicin de notificaciones de infraccin a los
comerciantes que adulteran los pesos en los
productos que ofertan NI impuestas 0 72 25% 25% 25%
Fortalecimiento de capacidades tecnicas al
personal para el cumplimiento de sus Realizar talleres de capacitacin a todo el personal
6
funciones segn normatividad municipal de la Gerencia (tcnicos, fiscalizadores y Policias
vigente Municipales) Capacitaciones realizadas 0 6 17% 17% 33%
Apoyo a las distintas unidades organicas de Apoyo en los operativos organizados por las
7
la MPH distintas unidades organicas de la MPH Operativos apoyados 0 96 25% 25% 25%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Elaboracin del programa de capacitacin a
Desarrollo de capacidades a los operadores operadores tursticos. Documento 0 1 0% 100.00% 0.00%
1
turisticos Realizacin de talleres de sensibilizacin y Talleres de
capacitacin a operadores tursticos. capacitacin 0 6 25% 25.00% 25.00%
Catlogo de
atractivos
Elaboracin de un catlogo de los atractivos turisticos de
turisticos de la Provincia de Huancayo. Huancayo 0 1 0% 100.00% 0.00%
Realizacin de reuniones de coordinacin Reuniones de
interinstitucional en materia turistica. coordinacion 0 12 25% 25.00% 25.00%
Realizacin de campaas de promocin e
Instalacin de mdulos informativos y de
2 informacin de atractivos turisticos de la
proteccin al turista. Mdulos instalados 0 6 0% 50.00% 50.00%
Provincia de Huancayo.
Elaboracin de material impreso sobre atractivos Ediciones de

turisticos. material impreso 0 4 25% 25.00% 25.00%
Publicaciones en
Difusin por medios de comunicacin masiva sobre medios de
sensibilizacin en materia turistica. comunicacin 0 3 0% 35.00% 35.00%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Mantenimiento de las instalaciones del Centro
Internacional de Negocios rea mantenida 0 75 24% 25.00% 27.00%
Elaboracin de material impreso con informacin Material impreso

del CIN para difusin 0 2 50% 0.00% 50.00%
1 Difusin de las instalaciones del CIN Empresas e

instituciones que
adquieren los
Difusin de los servicios (alquiler) del CIN servicios del CIN 0 49 7% 31.00% 31.00%
Alianzas
Alianzas estrtegicas con instituciones del estado a estrtegicas
fin que desarrollen sus eventos en el CIN obtenidas 0 4 25% 25.00% 25.00%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Atencion de Expedientes de Modificacion al Plan de
Expediente 0 12 25% 25% 25%
Desarrollo Urbano
Atencion de Modificaciones del Plan de
1 Desarrollo Urbano, aprobacion de Planes Aprobacion de Planes Especificos y Esquema de
Expediente 0 4 25% 25% 25%
Especificos y Esquemas de Ordenamiento Ordenamiento Urbano
Estudio urbano para habilitacion de Giros
Expediente 0 1 0%
especiales
Emision de Licencias de Edificacion, Demolicion, Licencia de
0 103 26.21% 24.27% 27.18%
Procesos para el otorgamiento de Licencias Cercado Edificacion
2 y Autorizaciones de las Edificaciones Emision de Conformidad de Obra y Declaratoria de Declaratoria de
0 17 29.41% 23.52% 29.41%
Privadas y Publicas Edificacin Edificacion
Emision de Certificados Certificado 0 2,800 25% 25.36% 24.64%
Licencia de
Emision de Licencias de Habilitacion Urbana Habilitacion 0 68 25% 26.47% 25%
urbana
Procesos para el Otorgamiento de Licencias
Emision de Certificados Certificado 0 1,505 25.25% 25.91% 24.92%
3 de Habilitacion Urbana y Autorizaciones
respecto a los Usos de Suelo Visacion de Plano
Visacion de Plano y Memoria Descriptiva para los
y Memoria 0 465 25.81% 26.87% 23.66%
procesos de Prescripcion Adquisitiva de Dominio
Descriptiva
Emision de Certificados Certificado 0 12 25% 25% 25%
Atencion de Expedientes de Alineamiento Contrato por el Derecho Real de Servidumbre de

4
de Vias Paso Celebrado entre La Municipalidad y el Ejercito Addenda 0 1 75% 25% 0%
del Peru - 31 Brig. Inf
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Evaluacion de expedientes ambientales Usuarios atendidos 0 240 25 25 25

Evaluacion y atencion a expedeintes Trabajo de campo para evaluacion de expedeintes
1 ambientales ambientales Usuarios atendidos 0 240 25 25 25
reuniones de
coordinacion y/o
Apoyo en la CAM
organizacin de la
CAM
0 4 25 25 25
reuniones, de
Apoyo en la Zonificacion Economica y Ecologica de
coordinacion y/o
la Provincia (ZEE)
apoyo en la ZEE
0 4 25 25 25
2 Implementacion de la Gestion Ambiental Elaboracion del Plan de Evalaucion y Fiscalizacion Plan (documento
Ambiental (PLANEFA) fisico)
0 1 25 25 25
Noticias,
documento, etc
ingresados
Ingreso de Informacion al Sistema de Informacion
Sistema de
Ambinetal (SIAR)
Informacion
Ambiental Local
y/o Regional
0 12 25 25 25
Informes de
evaluaciones y
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion sonora fiscalizaciones 0 12 25 25 25
3 Evaluaciones Fiscalizaciones Ambientales
Informes de
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion con evaluaciones y
gases y/o humos fiscalizaciones 0 12 25 25 25
Informes de
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro fiscalizaciones 0 12 25 25 25
4 Fiscalizacion de fajas ribereas
Informes de
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas fiscalizaciones 0 12 25 25 25
Actividades
Organizacin de talleres, cursos, etc. realizadas 0 6 25 25 25
5 Organizacin de Eventos Medioambientales
Actividades
Alquiler de Equipos audiovisuales realizadas 0 6 25 25 25
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en
control ambiental Proyectos de O.M. 0 1 25 25 25
6 Elaboracion de normas ambientales
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en
Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 0 1 25 25 25
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Revisin, correccin y mantenimiento de la

informacin catastral de los sectores 10, 19, 20 Y
UNIDAD
21 del Distrito de Huancayo, para su 0 8,500 100%
CATASTRAL
procesamiento y sistematizacion de la
informacin grfica, alfanumerica, y fotografica.
1 Elaboracion del Catastro Urbano
Elaboracion mosaico de Habilitaciones Urbanas y

INFORME 0 36 25% 50% 75%
en mantenimiento constante en GIS.
Mejoramiento en la atencion a 5 procedimientos

INFORME 0 1,080 25% 50% 75%
adminstrativos de la GDUA
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Culminar las obras iniciadas en el ao 2011, segn
Planificar, organizar y dirigir la ejecucin disponibilidad de financiamiento Obra culminada 0 7 29% 43% 29%
del presupuesto de Inversiones con la
Ejecutar las obras de infraestructura programadas
realizacin de obras programadas
1 en el pia-2012 Obra culminada 0 18 11% 28%
Evaluar y aprobar estudios de perfil y factibilidad
Planificacin, seguimiento, evaluacin y hasta lograr la viabilidad Estudios viables 0 30 10% 27% 40%
aprobacin de estudios de pre-inversin y
estudios definitivos para la ejecucin de los Expedientes
proyectos de inversin Evaluar y aprobar los expedientes tcnicos. tcnicos
2 aprobados 0 11 7% 20% 33%
Supervisin y evaluacin de la ejecucin de

Supervisin permanente de las obras en ejecucin Obra culminada
las obras pblicas
3 segn cronograma 0 25 8% 20% 28%
Cumplimiento de procedimientos hasta agotar la
Control concurrente para toma de medidas va administrativa Acciones realizadas 0 10 30% 30% 40%
correctivas Informes a Procuradura para la toma de Acciones Informes a
4 Legales que corespondan Procuradura 0 10 30% 30%
Implementacin y equipamiento de las Implementacin de Oficinas con moviliario, enseres No. de Oficinas
Oficinas que conforman la Gerencia de y y equipos informticos implementadas 0 3 20% 40% 40%
Obras Pblicas para un adecuada atencin Implementacin de Gerencia de obras con
al vecino y una eficiente labor No. de Oficinas
materiales de Oficina e insumos para el correcto
administrativa del personal. implementadas
5 funcionamiento 0 2 50% 50%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Bacheo de calles con asfalto caliente M2 0 3,080 17.37 32.63 32.63
1 Reparacin de pistas daadas
Reposicin de concreto rgido M2 0 770 16.49 27.92 27.92
Limpieza manual de cunetas ML 0 911 29.75 20.2 20.31
Limpieza de cunetas, sumideros y
2
alcantarillas
Limpieza de cunetas, sumideros y
2
alcantarillas
Limpieza manual de sumideros y alcantarillas UNIDAD 0 90 33.33 16.67 16.67
3 Mejoramiento de veredas Reposicin de veredas con concreto rigido M2 0 500 21.2 28.8 28.8
Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de
afirmado M2 0 2,500 25 25 25
4 Mejoramiento de vas no pavimentadas
Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de
sub rasante M2 0 2,500 25 25 25
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Fiscalizacin del Servicio de Transporte Pblico N de Papeletas al
Transporte
Impuestas 0 5,944 0.08277 0.236709 0.3712988
Elaborar Plan Regulador de Rutas % de Avance 0 1 0 0.33 0.33
Entrega de Tarjetas nica de circulacin para N de Tarjetas de
Normar, Regular y Fiscalizar el Servicio de prestar el servicio de transporte pblico en sus Habilitacin
1
Transporte Pblico de Pasajeros diversas modalidades. Vehicular
Entregadas 0 10,000 0.76 0.09 0.09
Emitir Resoluciones de Descargos a las Papeletas
N de Silencios
de Infraccin Administrativa al Transporte, y los
Administrativos
recursos de reconsideracin a los mismos.
negativos
0 60 0.25 0.25 0.25
Mantenimiento del sistema Semafrico
% Intersecciones
Semafricas
Realizadas su
Mantenimiento
0 1 0.24752 0.257426 0.2475248
Mantenimiento de la sealizacin horizontal y % Metros
vertical de la Vas de Huancayo Cuadrados
Regular el Trnsito en la Vas de la Provincia Mantenidos 0 1 0.01667 0.333333 0.3166667
2
de Huancayo Fomentar la Seguridad Vial N de Alumnos de
diferentes
instituciones
educativas
sensibilizados 0 4,000 0 1500 1500
Entrega de Licencia de Conducir motocicleta
% de Solicitudes
atendidas
0 1 0.25 0.25 0.25
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: GDS/ Programa Vaso de Leche

Verificacin domiciliaria actas 0 actas 2500 domicilios

verificados 100% 0 0
1 Actualizacion del padron de beneficiarias Registro registros 0 5977 beneficiarios

Focalizacion 100% 0 0
actualizacion mensual de padron benef. padrones 0 padrones 5977 beneficiarios

Focalizacion 25% 25% 25%
12 hojas de
Organizacin del reparto plan 0 plan distribucion de 90
Atencion oportuna para suministro de comites 25% 25% 25%
2
productos alimenticios de calidad hojas de 0 hojas de
Distribucin hojas de distrib.
distribucion distribucion 25% 25% 25%
Fiscalizacin del reparto a los comits actas 0 actas 25% 25% 25%
actas de 90
fiscalizacion de entrega de productos actas 0 actas Comites
3 Fiscalizacion de reparto fiscalizados 25% 25% 25%
fiscalizacion de no dilusion intrafamiliar de los
actas fotos 0 actas fotos 90 comits
productos 25% 25% 25%
beneficiarias de
organizacin talleres de Autoestima moviliz. dia
taller 0 taller 90 CVL
Internac. de la Mujer
fortalecidas 20% 40% 20%
90 integrantes de
CVL con
Organizacin talleres de relaciones interpersonales taller 0 taller conocimientos de
4 talleres a beneficiarias del PVL
RR.
Interpersonales 20% 40% 20%
Organizacin talleres de desarrollo de habilidades taller 0 taller 8 talleres

20% 40% 20%
Organizacin y desarrollo talleres de promotoras de
taller 0 taller 2 talleres
salud 25% 25%
90 lideresas con
Organizacin talleres de derechos humanos taller 0 taller conocimientos de
derechos humanos
5 talleres a lideresas de los 95 CVL 25% 25% 25%
90 lideresas
sensibilizadas
organizacin talleres violencia familiar taller 0 taller
sobre violencia
familiar 25% 50%
02 informes
Actualizacion de Registro Unico de
6 Actualizacion de datos de beneficiarios informe 0 informe semestrales de
beneficiarios
5977 beneficiarios
100%
taller 0 taller 03 talleres
diseo y ejecucion de capacitacion a promotoras 100%
7 capacitacion al personal y beneficiarias 03 represent. del 03 represent. del

PVL con PVL con
capacitacion a representantes del CAPVL taller
conocimiento conocimiento
Leyes PVL Leyes PVL 100%
padrones 0 padrones 5977 beneficiarios
insercion social (articulado nutricional) empadronados
100%
actas 3000 beneficiarios 100 nios Actas
seguimiento y apoyo al cumplimiento de politicas
con documentos de Nacimiento
sociales
25% 25% 25%
oficios acuerdos 2000 aprox 100 nios con
8 promocion
Aseguramiento
coodinacion interinstitucional
gratiuto a la salud
25% 25% 25%
material de 0 8 instituciones
informacion acuerdos,convenios involucradas en el
difusion
trabajo del
programa 50% 25%
Dia Internacional de la Mujer movilizacion movilizacion 90 lideres 100%
Dia de la Madre movilizacion o movilizacion 200 mujeres 100%
celebracion o celebracion 200 mujeres y
Semana de los Derechos del Nio
nios 100%
9 celebracion de fechas conmenorativas movilizacion o movilizacion 400 mujeres
Dia de la no Violencia contra la Nujer
participantes 100%
motivacion y o motivacion y 200 mujeres
Aniversario del PVL
promocion promocion movilizadas
Celebracion Navidea celebracion o celebracion 95 lideresas
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH

Empadronamiento a las beneficiarias del programa
Ficha
de vaso de leche (PVL) 0 4700 15% 75%
Elaboracion del Aplicativo Informatico (RUBBEN) Fichas 0 3028 15% 75%

Aplicacin de la Ficha Socioeconmica
nica (UFU), a las beneficiarias de los Elaboracion del Aplicativo Informatico (RUBPVL) Fichas 0 4700 15% 75%
1
programas sociales y la poblacin en Elaboracion del Padrn General de Hogares (PGH)-
general del distrito de Huancayo. PVL Fichas 0 4700 15% 75%
Empadronamiento a las beneficiarias del Sub
programa de Comedores Populares Fichas 0 3028 50%
Elaboracion del Padrn General de Hogares (PGH).-
Comedores Populares Fichas 0 3028 50%
Equipo Tcnico de la Unidad Local de TALLER DE CAPACITACIN " a los empadronadores
Focalizacin capacitados y sensibilizados en y responsables de las unidades Locales de
temas de Sistema de Focalizacin de Foclalizacion(ULFs) de los distritos de la Provincia
Hogares (SISFOH) y sobre Incentivos de Huancayo Taller 0 2 50% 50%
Municipales. TALLER DE CAPACITACIN " a las benficiarias
deLprograma de Vaso de Lehce(PVL)
2
taller 0 2 50%
"TALLER DE CAPACITACIN" a las benficiriarias de
Comedores Populares talleres 0 2 50% 50%
"TALLER DE CAPACITACIN" a los beneficiarios del

Programa de Asitencia solidaria "Pension 65" talleres 0 2 50% 50%
Difusin sobre el Sistema de Focalizacin
3 de Hogares (SISFOH). Sensibilizacion a traves de reparto de tripticos y
afiches MILLAR 1 Millares 50% 50%
4 Supervisin y monitoreo supervisin Accin 0 114 25% 25% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _________________________________
_____________________________
AREA
DE RE
AREA
DE RE
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Area mujer-Casa de Refugio
SITUACION META A FIN DE PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)

INICIAL AO
(Con indicadores) (Con indicadores)
I TRIM II TRIM III TRIM
PROTECCIN Y SERVICIOS A VICTIMAS DE Atencin, alimentacin, alojamiento; seoras e
1 Beneficiarias 120 25% 25% 25%
VIOLENCIA FAMILIA. hijos. Proteccin integral.
DIFUSIN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA Distribucin de volantes, llaveros, afiches de los
2 CASA DE REFUGIO A LA POBLACION. servicios que da Casa de Refugio. Poblacin 12 25% 25% 25%
TALLERES PSICOLOGICOS : INDIVIDUALES Y Terapias de desarrollo personal con albergadas,

3 GRUPALES, (LOGOTERAPIA). Desarrollo de logoterapia grupales. Terapias 29 10% 30% 30%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: Talleres de Tejido a crochet y palitos,

TALLERES PRODUCTIVOS Y CAPACITACION biohuertos,gastronomia.
4 Curso 37 10% 30% 30%
LABORAL.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE Reuniones de coordinacion con representantes de

CAPACIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS organizaciones sociales de base para consolidar
DE MUJERES DE ORGANIZACIONES acuerdos.
5 SOCIALES DE BASE DE LA PROVINCIA DE Charlas 8 0% 25% 35%
HUANCAYO.
PROMOCIN DE LOS DERECHOS DE LA Talleres, foros,charlas, capacitaciones en diversos

MUJER Y FAMILIA: GNERO, SALUD, temas como (Genero, salud, educacion, politica,
6 Evento 9 0% 35% 35%
EDUCACION, POLITICA, JURIDICA Y empleo, etc.).
LABORAL.
DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA Convocatoria, difusion, promocin y prevencin a
7 Evento 1 0% 0% 0%
MUJER 25 DE NOVIEMBRE la no violencia familiar.
DIFUSION,IMPLEMENTACION Y EJECUCION Talleres, foros,capacitaciones concernientes a la ley
EN APLICACIN DE LEY No.28983 de igualdad de oportunidades - acoso laboral y la
:IGUALDAD DE OPORTUNIDADES- Y ACOSO ley de competitividad y productividad.
LABORAL LEY No. 27942 - D.S. No.003-97-
TR LEY DE COMPETITIBIDAD Y
PRODUCTIVIDAD LABORAL.Lenguaje
inclusivo- Inclusion de % de mujeres en
8 elecciones de representarse en Org. Evento 3 0% 35% 35%
Sociales y Cargos Directivos y Ubicacion
del Nivel Laboral en las Instituciones
Publicas.
INICIATIVA DE HOGARES MODELO: Focalizacin de hogares de extrema pobreza.

9 Taller 7 0% 35% 35%
Microempresarias
PLAN PROVINCIAL DE ACCION PARA LA Reuniones de coordinacion, con organizaciones
MUJER. sociales e instituciones publicas y privadas
10 Evento 4 25% 25% 25%
relacionadas al tema mujer - familiar.
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Motivar a las mujeres segn lineas de accin.

11 Evento 1 100% 0% 0%
PREMIACION HEROINAS TOLEDO
ESCUELA DE FORMACION PARA MUJERES Convocatoria y estructuracin de horas y dias de
AUTORIDADES Y LIDERESAS DE LA clases en diversos temas; en 8 meses.
12 Escuela 8 0% 30% 35%
PROVINCIA DE HUANCAYO.
ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE Reunin de mujeres con miras a conseguir

13 Evento 1 0% 0% 100%
REFUGIO. objetivos en conjunto.
PROCESAMIENTO DE DATOS Y Resultados del diagnostico:cruces de variables.
PRESENTACIN : "Diagnostico Situacional
14 Documento 1 0% 0% 100%
de Violencia Familiar en la provincia de
Huancayo"
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Promover estilos de vida saludable con el
Programa de
deporte recreativo y competitivo
vacaciones utiles y
deportiva
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 1 1 100
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO ESTRELLAS
campeonato
2012" 1 1 100
Consolidaqcin de
ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE Academia con 8
categoras 1 1 40 20 20
campeonato
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL HELADO" 1 1 100
carrera
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER MASTER 21 K. 1 1 100
BICICLETEADAS RECREATIVAS Bicicleteada 1 1 20 20 40
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO
campeonato
MAYOR 1 1 100
CAMPEONATO DE BASQUETBOL "COPA DON
campeonato
BOSCO" 1 1 100
CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL NACION
carrera
WANKA 10 K. 1 1 100
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP HOP Y
concurso
BREAK DANCE 1 1 100
CAMPEONATO INTER SALONES "TALENTOS
campeonato
HUANCAS" 1 1 100
carrera
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5 KM. MILOTON 1 1 100
I CONCURSO DE TANGRAN concurso 0 1 100
CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON
carrera
DISCAPACIDAD 1 1 100
Competencia
II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO WANKA" ciclstica 1 1 100
II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE NOCHE" 8
carrera
Km. 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE BSQUET COPA MALTIN POWER 1 1 100
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE
campeonato
TRABAJADORES DE LA MPH 1 1 100
CAMPEONATO DE NATACIN COPA MALTIN
campeonato
POWER 1 1 100
CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COPA MALTIN
campeonato
POWER 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALTIN POWER 1 1 100
CAMPEONATO DE TAE KWON DON COPA MALTIN
campeonato
POWER 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE KARATE COPA MALTIN POWER 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN POWER" 1 1 100
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE carrera 1 1 100
FESTIVAL DEL TROTE "PERROTON 2012" carrera 1 1 100
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW HILL "LA
campeonato
INCONTRASTABLE" - HUANCAYO 0 1 100
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA NIAS EN
campeonato
HUANCAYO 100
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER campeonato 1 1 100
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTER
campeonato
MUNICIPALIDADES 1 1
DIA DE LA EDUCACION FISICA Festival deportivo 1 1
MINI MARATHON DE LOS ANDES carrera 1 1
CONCURSO DE BARRAS DE LA MARATHON DE LOS
concurso
ANDES 1 1
carrera
MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES 1 1
1 CARRERA DE PAPANOELES carrera 1 1
Propuestas de programa de mantenimiento Propuesta de diseo para construccin de Ciclova INFORME

preventivo y correctivo para las 0 1 100
instalaciones deportivas y propuestas de
construccin Propuesta de diseo para acondiiconamiento y INFORME
2 construccin de Mini Coliseo 0 1 100
accin
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 1 100
Programa de promocin y difusin de las
actividades deportivas que organiza la MPH INFORMACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES CON
accin
NOTAS, CONFERENCIAS, IMPRESOS Y OTROS
3 0 1 25 25 25
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

05 capacitaciones en prevencion y promocion en Capacitaciones 0 5 20% 40% 20%

salud a los beneficiarios del PCA
05 taller en enfermadedes prevalentes de la region Talleres 0 5 40% 20% 20%
05 talleres sobre familias saludables Talleres 0 5 20% 20% 40%

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS
BENECIARIAS DEL PROGRAMA DE
1 COMPLEMTACION ALIMENTARIA CON 05 talleres en temas de cultura de paz Talleres 0 5 20% 40% 20%
TALLERES CAPACITACIONES Y SESIONES
DEMOSTRATIVAS
05 Capacitaciones en la adecuada manipulacion
Capacitaciones 0 5 20% 20% 40%
de alimentos
05 Sesiones demostrativas del correcto lavado de Sesiones

0 5 40% 20% 20%
manos Demostrativas
05 Capacitaciones sobre el consumo de agua

segura
Feria
06 ferias gastronomicas 0 6 16,7% 33.33% 33.33%
Gastronomica
FACILITAR LA INCORPORACION DE LOS

2 BENEFICIARIOS AL MERCADO CON 04 ferias artesanales Feria Artesanal 0 4 25% 25% 25%
Feria
02 ferias agro industriales 0 2 50% 0 0
Agroindustriales
REALIZACIN DE EVENTO DE ACUERDO AL

3 CALENDARIO DE FECHAS 8 Eventos Eventos 0 8 12.5% 12.5% 37.5%
CONMEMORATIVAS
04 capacitaciones al Equipo Tcnico para el manejo

del PCA
06 Capacitaciones a las representantes de OSB en

Capacitaciones 0 6 33.3% 33.3% 33.3%
temas de Gestin
GESTION ADECUADA DEL PROGRAMA DE

4 Acta de
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 200 Superviciones a las organizaciones 0 200 25% 25% 25%
Supervicion
Implementacion del sistema de control de los Sistema

0 1 100% 0 0
productos del PCA implementado
98 Organizaciones con implementacion de Directivas

0 98 25.5% 25.5% 25.5%
Directivas del PCA Implementadas
Reparto de Alimentos del Sub Programa de Raciones de

0 888,000 0% 50% 50%
Comedores Populares alimentos
0 117,640 0% 50% 50%
Hogares y Albergues alimentos
ATENCION ALIMENTARIA PARA LOS Reparto de Alimentos del Sub Programa de Grupo Raciones de
0 91,000 0% 50% 50%
5 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE en Riesgo alimentos
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA Reparto de Alimentos del Sub Programa de Raciones de
0 23,700 0% 50% 50%
Asistencia Alimentaria alimentos
ATENCION ALIMENTARIA PARA LOS
5 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA

0 23,280 0% 50% 50%
Alimentos por Trabajo alimentos
Realizar el proceso de adquisicion Proceso 0 4 25% 50% 25%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Compra de alimentos para entregar a los
1 Compra de alimentos N de compras
establecimientos de salud 1 2 50% 50%
Distribucion de canastas de alimentos a N de canastas
2 Distribucion de alimentos
Establecimientos de salud distribuidas 1,090 1,440 25% 25% 25%
Implementcion de estrategias de difusion, campaa de

sensibilizacion, etc. Que contribuyan con la Visitas, convocatorias, campaas de difusion y difusion,
3
identificacion y captacion de beneficiarios sensibilizacion. sensibilizacion por
del PANTBC. trimestre
0 3 33.33% 33.33%
supervisin a los Establecimientos de salud N de
4 Supervisin a los Establecimientos de salud
de la Provincia de Huancayo supervisiones 0 110 25% 25% 25%
Capacitacion y Asistencia tecnica, a los
responsables y beneficiarios del PANTBC de N de eventos de
los establecimientos de salud e capacitacion
involucrados en el tema . 0 7 12.5% 29.2% 29.2%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Promover la identificacin y registro de las a) Identificacin y campaa Mdica gratuita de
Evento 1 1
1 Personas con Discapacidad. certificacin a las PcD .
a) Registro de las PcD en la OMAPED. persona registrada 1,300 1,600 25% 25% 25%
Fomentar la participacin e inclusin de las a) Incersin Educativo y Laboral Persona atendida 17 25 25% 25% 25%
2 Personas con Discapacidad en los
c)Organizar eventos deportivas para las PcD. Eventos 1 1 100%
diferentes campos que involucren su
deasarrollo personal y econmico.
a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y
regionales para una comunicacin eficiente con los Taller 0 1
auditivos. 100%
b) Taller dirigida a las Autoridades Locales,
Regionales,Instituciones Pblicas y Privadas sobre
Promocin y difusin de los derchos de las la incersin laboral de las PcD. Taller 0 1
3
Personas con Discapacidad.
100%
b) Campaa de sensibilizacin a Instituciones
campaa 0 1
Pblicas y Privadas. 100%
c) Diversas actividades por el Da Nacional de la
evento 0 1
PcD.
a) Curso de Manualidades Serigrafia curso 0 1 100%
4 Capacitaciones a las PcD
b) Curso de Computacin curso 0 1 100%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Talleres en la Institucin Educativa Taller 1 4 25% 25% 25%
Escuela de padres Charlas 10 20 0% 35% 35%
Ferias informativas Ferias 1 4 25% 25% 25%
Charlas a nios y nias. Charlas 6 12 8% 50% 25%
Atencin psicolgica Atenciones 305 610 25% 26% 25%
Brindar atencin en los casos presentados con
Atencin
calidad y rapidez. 1,000 3,000 25% 25% 25%
1 Cumplimiento de los ejes
Orientar analizando los problemas de los nios,
Orientacin
nias y adolescentes. 1,000 3,000 25% 25% 25%
Apertura de expedientes con observancia de las
Expedientes
normas 300 500 25% 25% 25%
Visita domiciliaria Visitas 30 60 25% 25% 25%
Cumplimiento de las actas de conciliacin y
Actas
compromiso 120 200 25% 25% 25%
2 Convenio con instituciones que trabajan
con nios, nias y adolescentes
Visita y dilogo con Instituciones Visitas
0 10 10% 30% 30%
Presentacin de propuesta de convenio 0 4 25% 25% 25%
Reuniones Reuniones 0 10 10% 30% 30%
Informes Informes 0 4 25% 25% 25%
Aprobacin del convenio Convenios 0 4 25% 25% 25%
3 Restitucin de derecho a la educacin de
los nios, nias y adolescentes de
Difusin y distribucin Millar
Huancayo Provincia
0 2 100% 0% 0%
Identificacin de casos Casos 0 100 50% 50% 0%
Tramites que corresponda restitucin Tramites 0 100 50% 50% 0%
Visitas domiciliarias Visitas 0 20 50% 50% 0%
Visitas permanentes a las Instituciones Educativas Visitas

0 24 33% 33% 33%
Visita a Instituciones Educativas nocturnas para el
Visitas
registro y otros lugares de trabajo 2 6 33% 33% 33%
Charlas Charlas 1 12 25% 25% 25%
Registro Autorizacin Supervisin y 5 12 25% 25% 25%
4 Orientaciones orientaciones
resguardo del adolescente trabajador
Registro Autorizacin Supervisin y
4
resguardo del adolescente trabajador
Talleres de capacitacin Talleres 0 2 50% 0% 50%
Chequeos mdicos Chequeos 0 50 20% 30% 30%
Autorizacin Autorizaciones 2 12 25% 25% 25%
Identificar que distritos no cuentan con DEMUNA
y/o no vienen funcionando. 0 10 20% 20% 30%
Visita a la autoridad competente. Visitas 0 10 20% 20% 30%
Capacitacin del personal Capacitaciones 0 3 0% 33% 33%
Visitas continuas Visitas 1 4 25% 25% 25%
Orientacin para su implemetacin Orientaciones 1 10 30% 30% 30%
Creacin y activacin de DEMUNAS dentro 0 10 0% 50% 50%
5 Registro Registro
de los 27 distritos de Huancayo
Seminario Senimarios 0 1 0% 100% 0%
0 3 0% 33% 33%
Convocatoria de participantes Convocatoria 0 3 0% 33% 33%
Invitacin de ponentes Invitados 0 3 0% 33% 33%
Elaboracin de materiales Folletos 0 360 0% 33% 33%
Requerimientos (alimentos) Requerimientos 0 150 0% 33% 33%
Identificacin de lderes escolares Lderes
Instalacin de red de nios, nias y 0 20 0% 50% 50%

6
adolescentes a nivel de Huancayo Distrito
Capacitacin y orientacin en el campo de accin. Capacitaciones
0 4 0% 50% 50%
Reuniones Reuniones 0 4 0% 50% 50%
Acreditacin Acreditacin 0 20 0% 0% 50%
Visita a Demunas Regionales para intercambio de

Visitas
experiencias.
0 3 33% 33% 33%
7 Pasanta Regional y Nacional
Requerimiento de viticos Requerimientos 0 6 33% 33% 33%
Requerimiento de pasajes Requerimientos 0 6 33% 33% 33%
Orientacin e intercambio de experiencias. 0 9 33% 33% 33%
Convocatoria de participantes participantes 1 1
Elaboracin de carpetas, folletos, afiches y
8 IX Encuentro Regional de DEMUNAS carpetas
dipticos. 0 120
Refrigerio (breaks, almuerzo) Refrigerios 80 150
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Servicio de prestamo de libros y periodicos;
1 Brindar informacion especializada encuadernacion de periodicos Lectores atendidos 390 2,860 25% 25% 25%
2 Capacitacion al Personal 2..Organizacin del curso taller Curso-taller 0 2 50% 0% 50%
implementacion del Catalogo Unido
3 Automatizado 3. Alimentacion de Datos Accion 7000. 8000. 25% 25% 25%
4 Renovar el material Bibliografico 4.Requerimiento de compra Libros 0 300. 33% 33% 33%
5 Renovacion de estantes 5.Compra de nuevos estantes Estantes 0. 6. 50% 50% 0%
6 Ampliar la cobertura de la biblioteca 6.Inscripcion de nuevos lectores Estudiantes 3600. 5000. 25% 25% 25%
Recojo de libros de la BNP. Ley
7 26905.Deposito legal 7. Viaje a Lima recojo y transporte viaje 0. 2. 50% 0% 50%
8 Instalacion de la Biblioteca Virtual 8. Implementar Cabinas de Internet Cabinas 0 0% 100% 0%
promover habitos de lectura en diferentes Ejecutar el Acuerdo de Concejo Municipal N 182- Modulos de
1 espacios de la Provincia 2011-MPH/CM,Convenio con PROMOLIBRO Lectura 0 20 33% 33% 33%
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

Ejerciendo una influencia positiva en el TAREA: TAI CHI
mejoramiento de las capacidades fsicas y
1 taller 0 48 25% 25% 25%
con ello el aumento de la calidad de vida
del adulto mayor
Proyectandose a mejorar la salud fsica y TAREA: AEROBICOS
2 psicolgica en los adultos mayores taller 0 48 25% 25% 25%
Cuidando la calidad, el trato personalizado TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION

en un ambiente de amistad donde reine la
3 taller 0 48 25% 25% 25%
cordialidad entre los adultos
Sacando provecho a su creatividad y TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA

4 elevando su autoestima y manejo del taller 0 48 25% 25% 25%
estrs el adulto mayor
Proporcionando a los adultos mayores los TAREA: COCINA Y REPOSTERIA
conocimientos bsicos sobre la nutricin y
5 taller 0 10 25% 25% 25%
aplicando en su vida diaria.
Promocionando la salud integral de las TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y MASAJES

6 accin 0 228 25% 25% 25%
personas adultas mayores
Cuidando la salud integral del adulto mayor TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL
7 accin 0 240 25% 25% 25%
Capacitando al adulto mayor para tener TAREA: CHARLAS MEDICAS

8 accin 0 8 25% 25% 25%
buena salud
Reinsertando al adulto mayor al mercado TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS HORTALIZAS Y
9 taller 0 34 25% 25% 25%
laboral - Huancayo OTROS A FINES
Preparando al adulto mayor para el TAREA: COSMETOLOGIA Y M,ANICURE
10 taller 0 36 25% 25% 25%
mercado laboral
Capacitando al adulto mayor para el campo TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA
11 taller 0 10 25% 25% 25%
laboral
Recordando un da especial a la mujer TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE
12 evento 0 1 100%
adulta mayor
Festejando al ser ms querido el Da del TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE
13 evento 0 1 100%
Padre
Recordando una fecha muy especial a favor TAREA: DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
14 evento 0 1 100%
del adulto mayor
Una fecha a nivel mundial para recordar al TAREA: DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR
15 evento 0 1
adulto mayor
Exitos cumplieron satisfactoriamente sus TAREA: CLAUSURA Y CELEBARCION DE LA NAVIDAD
16 trabajos y muchas felicidades llego la evento 0 1
Navidad
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Mantener barrer, pintar, soldar y cuidar las

instalaciones. Inspeccin. 0 52 25% 25% 25%
Peinar ,cepillar, barrer y aplicar caucho granulado
Programas de mantenimiento preventivo y al campo sinttico Monitoreo 0 24 25% 25% 25%
correctivo para un mejor funcionamiento de Plantar, abonar, regar, desbrozar, barrer y limpiar
1 las instalaciones deportivas. las areas verdes. Supervisin 0 52 25% 25% 25%
Difundir, promocionar y convocar a la poblacin la

ampliacin de nuevos espacios deportivos Difusin. 0 12 25% 25% 25%
Ambientar y renovar los nuevos ambientes, con
materiales deportivos nuevos. Equipar. 0 4 25% 25% 25%
Incorporar mejoras necesarias, renovando
con nuevos materiales deportivos, para
cuatro nuevas disciplinas deportivas.
Aerbicos 4
Danza, y un Gimnasio Educar y sensibilizar a la poblacin en el cuidado y
2 la conservacin de los equipos. Taller 0 25% 25% 25%
Cursos de verano vacaciones tiles 2012 Cursos 0 8 100%

Promover estilos de vida saludable, con la I campeonato de futbol de menores 2012 en sus
3 practica deportiva recreativa diferentes categoras. Campeonato 0 4 25% 25% 25%
Normar, coordinar y fomentar el deporte y I campeonato de fulbito Inter Juntas vecinales Campeonato 0 2 50% 50%
la recreacin de la niez, de la juventud y
del vecindario en general mediante la Carrera de triciclos Inter centros educativo de nivel
4 prctica deportiva inicial. Carrera 0 1 100%
.Promover espacios de participacin y
recreacin, destinados a adultos mayores
5 de la localidad Festival de grafiti Festival 0 2 50%
PERS
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FORMATO N 1.3

INICIAL AO
Formulacin del Plan de Ope-raciones de
Plan elaborado 0 1 1.00
Emergencia
Elaboracin del Plan de Ges-tin del Riesgo de
Plan elaborado 0 1 1.00
Desastres
Difusin, Sensibilizacin y Expo-sicin Pblica del

Estudio Inte-gral del Programa de Ciudades
Sostenibles Mapas de Peligros, Plan de Usos del Eventos realizados 0 2 1.00
Suelo ante De-sastres y Medidas de Mitigacin de
la Ciudad de Huancayo
ELABORACION DE ESTU-DIOS E
1
INSTRUMENTOS DE GESTION
ELABORACION DE ESTU-DIOS E
1
INSTRUMENTOS DE GESTION
Aprobacin por Concejo Municipal y puesta en
vigencia como Instrumento de Gestin del Estudio
Integral del Programa de Ciudades Soste-nibles Documento
0 1 1.00
Mapas de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante aprobado
Desas-tres y Medidas de Mitigacin de la Ciudad de
Huancayo
N de expedientes
Elaboracin de Perfiles de Proyectos de inversin 0 1 1.00
elaborados
Elaboracin de Planes de Se-guridad y de

Planes elaborados 0 4 0.25 0.50 0.25
Contingencias
Fiscalizacin a construccio-nes en sitios Acciones de
EFECTUAR ACCIONES DE PREVENCION peligrosos y en franjas marginales de ros, Fiscalizacin 0 24 0.25 0.25 0.25
PARA REDUCIR LAS VULNE-RABILIDADES Y riachuelos y quebradas secas efectuadas
2 LOS RIESGOS DE DESAS- TRES POR
SISMOS, POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y Ejecucin de trabajos de des-colmatacin, N de acciones
OTROS encausamiento y perfilado de ros, riachue-los, trabajos de
0 25 0.20 0.50
canales y cunetas y tra-bajos de proteccin prevencin
riberea y de escorrentas con sacos terreros ejecutados
Atencin de Emergencias por Sismos, N de Atenciones

Inundaciones, incendios y otros en Huancayo de Emergencias 0 25 0.50 0.20
cercado y en distritos de nuestra Jurisdiccin efectuados
ATENCIONES DE EMERGENCIAS POR

Evaluacin de Daos y Anlisis de Necesidades N de atenciones
3 SISMOS, POR INUN-DACIONES, POR INCEN-
(EDAN), gestin y entrega de ayuda humanitaria a de ayuda 0 30 0.50 0.20
DIOS Y OTROS
damnifi-cados y afectados por desastres humanitaria
Demoliciones ejecutadas de emergencia por N de acciones

derrumbe parcial y por peligro inminente de de demolicin 0 5 0.75
derrumbes efectuadas
N de Inspecciones
INSPECCIONES DE EVA-LUACIONES DE Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y
4 de evaluacin de 0 80 0.50 0.25
RIESGOS otros de nuestra juris-diccin provincial
riesgos
Inspecciones Tcnicas para el otorgamiento de

Certificados de Defensa Civil a eventos y N de Inspecciones
INSPECCIONES TECNICAS PARA EL 0 360 0.25 0.25 0.25
establecimientos comerciales y de servi-cios de realizadas
OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE Huancayo
DEFENSA CIVIL Y VISITAS DE FISCALI-
5
ZACION A EVENTOS Y A Visitas de Fiscalizacin a eventos y N de Visitas de
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE establecimientos comerciales y de servicios de Defensa Civil de
SERVICIOS 0 120 0.25 0.25 0.25
Huancayo y para levantamiento de Observaciones Fiscalizacin
de Visitas efectuadas por INDECI realizadas
N de
Capacitaciones a Instituciones Pblicas y Privadas
capacitaciones 0 24 0.25 0.25 0.25
de la jurisdic-cin provincial
efectuadas
N de Brigadas
Conformacin y Juramentacin de Brigadas y
Escolares
Comits de Defensa Civil de Instituciones 0 30 1.00
conformadas y
Educativas de Huancayo
EFECTUAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION, juramentadas
CAPACITACIONES, SIMU-LACROS Y
6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Organizacin, monitoreo y evaluacin de N de simulacros
PARA PRIMERA RESPUESTA EN simulacros de sismos y de incendios a nivel de
organizados y 0 8 0.25 0.25 0.25
INUNDACIONES, SISMOS Y OTROS toda la poblacin, en Instituciones Pblicas y
evaluados
Privadas y en la Municipalidad de Huancayo
6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PARA PRIMERA RESPUESTA EN
INUNDACIONES, SISMOS Y OTROS
Organizacin y realizacin de la "Expo Feria de

Seguridad" con la Direccin Regional de Defensa Evento realizado 0 1 1.00
Civil - INDECI
Organizacin del I Concurso de Dibujo y Pintura con
Evento realizado 0 1 1.00
temas de Defensa Civil
CAMPAA DE RECOLEC-CION DE ROPAS Y
Realizacin de la Campaa de recoleccin de ropas
VIVERES QUE EL FRIO NO CONGELE
y vveres Que el frio no congele nuestros Campaa
7 NUESTROS CORAZONES PARA APOYO 0 1 1.00
corazones para Apoyo Humanitario a los realizada
HUMANITARIO A LOS HERMANOS DE LA
hermanos de la Zona Altina de Huancayo
ZONA ALTINA
PERS
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FORMATO N 1.3

Intervenciones con Unidades Moviles en toda la
Intervencin 0 36,000 25% 1% 25%
jurisdiccin.
Instalacin de Puestos de auxilio rapido Fijos y
Maximizacin de patrullaje, vigilancia, Puesto 6 10 10% 80% 0%
Moviles en diferentes Puntos algidos.
1 apoyo y rescate a victimas en todas las
Juntas Vecinales de la Jurisdiccin. Realizar simulacros con la Brigada de Primeros
Simulacro 0 6 33.33% 33.33% 16.67%
Auxilios y Rescate.
Apertura de cuadernos para el Monitoreo del
Cuaderno 33 40 30% 30% 32.50%
patrullaje y vigilancia.
Ejecutar operativos inopinados semanalmente,
2 Incrementar los Operativos inopinados. priorizando los fines de semana en los antros de Operativo 0 68 22% 28% 25%
perdicin.
Can adiestrado y
3 Implementacion de Brigada Canina. Adiestramiento y cuidado de la Unidad canina. 4 6 17% 33% 33%
cuidado
Desarrollar Capacitaciones de fortalecimiento de
4 Fortalecimiento de capacidades al personal. Capacitacin 0 30 23% 23% 27%
capacidades al personal.
Posicionar la imagen institucional de Difusiones estrategicas de las intervenciones mas
5 Difusin 0 600 25% 25% 25%
Serenazgo. resaltantes.
Implementacion del Sistema de Adquisicin de radios portatiles para mejorar la
6 Radio adquirido 20 10 100% 0% 0%
Comunicacin. comunicacin.
Reuniones de mesas de trabajo interserenazgos
provinciales y distritales a fin de suscribir Convenio 0 7 14.29% 28.57% 28.57%
convenios de trabajo.
7 Convenios de trabajo multidisciplinarios
Reuniones de trabajo con la PNP, Ministerio Publico,
Poder Judicial, DIRESA Junn, DREJ y otros a fin de Convenio 0 10 10% 40% 30%
suscribir convenios de trabajo.
Reuniones con los Presidentes de las Juntas

vecinales a fin de Identificar zonas nuevas de Reunin 0 27 22% 33% 33%
Trabajos de coordinacin con las Juntas indice delictivo.
8 Vecinales para la lucha frontal a la
inseguridad ciudadana Conformacin e implementacin de Brigadas de
Seguridad Ciudadana en las diferentes Juntas Brigada 0 8 12.50% 25% 37.50%
Vecinales de la Jurisdiccin.
PERS
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FORMATO N 1.3

Produccin y Mantent. Y operacin de las Plantas
de Tratamiento de Torre Torre y La Rinconada de
Dotar el servicio de agua Potable para Ocopilla Metros Cubicos 0 464,159 28 26 20
mejorar la calidad de vida de los usuario Mant. Y Reparacin de las redes de conduccin y
1 de los sectores Cerrito de distribucin de agua y desague Metros Lineales 0 480 17 31 31
la Libertad, Los Libertadores, Pampas Mant. Y Reparacin de las valvulas de conduccin
2 Ocopilla,Ocopilla,Pultuquia y distribucion Unidad 0 28 14 25 32
Alta y parte del sector Loa Esperanza- Mant. Y reparacin de las Piletas Ornamentales de
Chilca,tambien tener operativo las piletas os diferentes Parques de ola Ciudad (Parte
3 Ornamentales de los diferentes Hidraulica) N de Parques 0 40 20 23 30
Instalaciones,corte y actualizacin de padron de
usuarios de agua y desague N de inst.Cortes 0 440 27 23 27
diferentes Parques para la presentacin de Control de Calidad de Agua N de controles 0 430 25 24 24
4 la buena imaen de la Ciudad Monitoreo y vigilancia sanitaria N de vigilancias 0 2,160 25 25 25
PERS
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FORMATO N 1.3

INICIAL AO
Digitalizacion de Actas de Nacimientos,
Matrimonios, Defunciones, Certificados de Nacido
Registro 0 1,800 25% 25% 25%
Vivo y Certificado de Defuncin para emisin
Garantizar los servicios registrales en el automatizada
marco de las funciones encargadas por la
1 constitucin y las leyes teniendo en Registro de nacimientos, matrimonios, divorcios,
consideracin la identificacin y el registro defunciones, y demas actos judiciales y Acto registral 0 4,500 25% 25% 25%
de los hechos vitales de los ciudadanos. administrativos que modifiquen el estado civil de
las personas.
Emisin de actas certificadas de nacimiento, Documento
0 52,200 25% 25% 25%
defuncin y matrimonio. Emitido
Proteger a las familias de escasos recursos
2 econmicos que habitan en nuestra Celebracin de Matrimonio Civil Masivo Pareja Protegida 0 1 25% 25% 25%
jurisdiccin.
Fortalecimiento de capacidades y
habilidades en el tema Registral para un
Jornada de Capacitacin a registradores civiles de
3 correcto y eficiente desempeo de sus Capacitacin 0 2 25% 25% 25%
la regin Junn
funciones en la calificacin y asiento
Registral.
PERS
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FORMATO N 1.3

1 Campaa de informacion y sensibilizacion Reunines de Sensibilizacin 0 96 25% 25% 25%

evento
2 Elecciones de las Juntas vecinales faltantes Convocatorias a las Juntas Vecinales 0 3 50% 50%
evento
Proclamacion y juramentacion de las juntas
3 Sufragio de eleccin 0 21 50% 50%
vecinales evento
4 Charlas de capacitacion sectorizadas Reuniones de Capacitacin organizacional evento 0 12 25% 25% 25%
Demarcacion territorial de las juntas
5 Planificacin y diseo de planos plano 0 29 100%
vecinales
6 Apoyo social en forma coyuntural Requerimientos de los materiales. beneficiario 0 300 25% 25% 25%
Desarrollo del programa "Ambientando mi
7 Desarrollo del Programa "Ambientando mi Parque". accion 0 1
parque"
Diseo de materiales de difusin evento 0 3,000 100%
Talleres de capacitacion en prevencion de
8 Convocatorias a las Juntas Vecinales evento 0 27 100%
riesgos y desastres en las junas vecinales
Desarrollo de talleres evento 0 1 100%
Clausura de taller certificado 0 1,000 100%
Taller de Sensibilizacion "Huancayo te Invitaciones a los vecinos evento 0 1 100%
9
quiero limpio" Desarrollo de talleres aplicativos cursos 0 1,000 100%
Marcha de sensibilizacin campaa 0 1 100%
Inscripcin inscripcin 0 1,000
10 Jovenes emprendedores Desarrollo de talleres temticos cursos 0 1
Certificaciones certificado 0 1,000
PERS
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FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: GSPL/ UNIDAD DE ALUMBRADO PBLICO

Mantenimiento, Control y reparacion de los Mantenimiento Preventivo. Puntos 0 1,300 14.62% 27.69% 30.77%
Sistemas Electricos Administrados por la Mantenimiento Correctivo. Puntos 0 1,030 21.36% 26.22% 27.18%
Municipalidad Provincial de Huancayo;
1 Suministros
Parques de Recreacion Pasiva, Recreacion Control de Suministros de Energia Elctrica. 0 2,292 25% 25% 25%
controlados
Activa, Complejos Deportivos,
Iluminaciones Ornamentales y otros. Control de Prdidas de Aislamiento. Lugar 0 20 20% 30% 25%
PERS
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FORMATO N 1.3

Control rutinario y vigilancia sanitaria para

la toma de muestras en establecimientos Inspeccin, vigilancia sanitaria y toma de muestras
1 a establecimientos que expenden alimentos y Muestras 0 1,700 23.53 26.47 25.3
que expenden alimentos y bebidas de
consumo humano. bebidas de consumo directo en la jurisdiccin de
Huancayo
Charlas de capacitacin a agentes Talleres de sensibilizacin a agentes econmicos

2 Curso 0 2 50 0 50
econmicos sobre Buenas Practicas de en temas de higiene alimentaria y BPM.
Higiene en la Manipulacin de Alimentos
Control de aptitud de consumo de carnes Inspeccin sanitaria de carnes (carcasas) en

3 de origen ovino, porcino, alpaquino, avcola mercadillos del cercado de Huancayo. Inspeccin 0 14,000 24.29 25.7 25.7
e hidrobiolgicos en diversos mercadillos
del cercado de Huancayo
Toma de muestras de sangre y esputo para
Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de
4 ser analisados, procesados y consiguiente Analisis 0 5,000 24.4 25.2 25.2
alimentos.
rellenado del carnet
A traves del carnet de sanidad se grantiza Revisin de tenencia de Carnet de Sanidad a

5 Inspeccin 0 2,300 23.9 26 23.9
la salud del manipulador evitando algun manipuladores de alimentos.
contagio a travs de los alimentos
Convocatoria a otras instituciones para

1 Operativos de fiscalizacin multisectorial Inspeccion 0 7 14.29 28.58 28.58
realizar intervenciones a establecimientos
en salvaguarda de la salud.
Coordinaciones con la Facultad de
Convenio Interinstitucional MPH - UNCP,
2 Ingenieria en Industrias Alimenatrias para Convenio 0 1 0 100 0
fortalecimiento de capacidades
la firma del convenio.
PERS
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FORMATO N 1.3

Sembrado de csped, plantas y otros en forma
Mantenimiento y conservacion permenente
1 periodica. m2 0 0 25% 25% 25%
de areas verdes
Vigilancia permanente de los complejos deportivos,

2 Efectuar rondas de vigilancia permanente Servicio 0 0 25% 25% 25%
parques y jardines
Reparacion de mallas de proteccin y otros de
Refaccion de inraestructuras de areas
3 areas verdes Parque 0 0 25% 25% 25%
verdes
Preparacin de sustrato y embolsado Bolsa de sustrato 0 0 25% 25% 25%

Produccin de 60, 000 especies forestales y Recoleccion de material vegetativo Esqueje 0 0 25% 25% 25%
4
ornamentales Control fitosanitario de las plantas Fumigacion 0 0 25% 25% 25%
Remosion y limpieza de camas del vivero Cama de planta 0 0 25% 25% 25%
Cursos de capacitacin en: a)
Instalalcin de plantas forestales y ornamentales
5 Capacitacion al personal jardinero b). Manejo de jardineria en parques Taller 0 0 25% 25% 25%
y jardines forestacin c). Riezgo
en el trabajo
Recuperacin de reas verdes de aporte de la
de Terreno 0 0 25% 25% 25%
municipalidad.
Elaboracin del diseo arquitectonicos ecolgicos.
Persona 0 0 25% 25% 25%
Instalacin de 12 nuevos "Parques
1 Elaboracin de material de difusin (Tripticos,
Ecolgicos"
volantes, afiches y spot publictario) Diseo 0 0 25% 25% 25%
Convocatoria a los vecinos para suc en las faenas

plano 0 0 25% 25% 25%
de reforestacion.
Invitacina a los vecinos Persona 0 0 25% 25% 25%
Invitacin a participacin a estudiantes,
prcticantes preprofesionales de: Universidades, Invitacion 0 0 25% 25% 25%
"Programa de Sensibilizacin de 29 Juntas Institutos, etc.
2 Vecinales" en temas de reforestacin y Desarrollo de los Talleres de Capacitacin. Taller 0 0 25% 25% 25%
cuidado de las reas verdes Convocatoria a adopcion de plantones (Centros
Educativos, Bancos, Comercios, Mercados, Juntas Persona 0 0 25% 25% 25%
Vecinales, etc.)
Clausura de vento Faena 0 0
Convocatoria . Convocatoria 0 0 100%
Talleres Vacacionales "Cuidando mi
3 Desarrollo de Talleres. Taller 0 0 50% 50%
Naturaleza".
Clausura y premiacin Accion 0 0 100%
Convocatoria a agentes participantes Convocatoria 0 0 100%
Concurso de parques y jardines, con la
Parque 0 0
participacin de Juntas Vecinales
Celebrando en noviembre "El Mes Forestal
4
2012" Desarrollo campaa de reforestacin "Sembrando
Vida" en areas disponibles de: Juntas Vecinales, Campaa 0 0 50%
Comunidades Campesinas, etc.
Programa de "Recuperacin de
Presentar ante los vecinos espacios de
5 infraestructura de Parques Ornamentales y Persona 0 0 25% 25% 25%
esparcimiento cuidados y renovados.
Complejos Deportivos".
PERS
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FORMATO N 1.3


ZOOLOGICO: REPARACION DE HABITAD, LIMPIEZA,

VIGILANCIA, ALIMENTACION Y CONTROL SANITARIO.
NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS 332 332 25% 25% 25%
PISCINA: TRATAMIENTO DEL AGUA, REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO VECES POR SEMANA 3 3 25% 25% 25%
CONCHA ACUSTICA: REPARACION DE

INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, VIGILANCIA MANTENIMIENTO VECES POR SEMANA 2 2 25% 25% 25%
AREAS VERDES: JARDINERIA, LIMPIEZA,

1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIGILANCIA, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA.
MANTENIMIENTO VECES POR SEMANA 5 5 25% 25% 25%
PERS
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FORMATO N 1.3

INDICADOR
N ACTIVIDADES TAREAS (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
Realizar periodicamente el sembrado de csped,
desyerbo y riego de todas las zonas con plantas,
M2 5,688 25% 25% 25%
podado y otras actividades de jardineria.
0
Mantenimiento de reas verdes e
Efectuar la renovacin de la tierra eliminacin de
1 infraestructuras (plazoletas,
restos de plantas y limpieza en general M2 5,688 25% 25% 25%
bermas,jardines y conjunto habitacional)
0
Pintado de las esculturas, paredes, barnizado de
las puertas, encerado de las piedras de alaja entre M2 4,000 25% 25% 25%
otros 0
Controlar el ingreso de las personas al parque
ACCION 12 25% 25% 25%
vigilando las areas verdes. 0
Vigilancia permanente de todas las areas 0
2 Concurso de canto (huaylarsh antiguo) EVENTO 1 0% 0% 0%
del PIW.
Concurso del Huayno y la Muliza (solistas y duos) EVENTO 1 0% 100% 0%
0
Concurso y festival del santiago (cantado en la
EVENTO 1 0% 0% 100%
lengua nativa Wanka) 0
Homenaje a los cultores del Patrimonio Cultural
Inmaterial que se encuentran dentro del Parque de EVENTO 1 0% 0% 100%
Rescatar, promocionar y Difundir el la Identidad. 0
3 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Conversatorio de la vida y tracendencia de los
Provincia de Huancayo cultores del patrimonio Cultural inmaterial del SEMINARIO 1 0% 0% 100%
parque de la Identidad. 0
Investigacion y Recopilacion de Informacion de los
cultores Propuestos del Patrimonio Cultural EXPEDIENTE 1 0% 0% 100%
Inmaterial 0
Colocacion de esculturas de los cultores del

Reconocimiento a los cultores que se
4 patrimonio Cultural inmaterial seleccionados COLOCACION 1 0% 0% 0%
identificaron con la identidad Wanka
conservando la estetica inicial del Parque.
0
PERS
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FORMATO N 1.3

Realizar la supervisin de barrido es en forma
Realizar la supervisin del servicio de Supervisin 0 300 25% 25% 25%
diaria en los 5 sector
1 barrido de espacios pblicos y recoleccin
de los residuos solidos domiciliarios. Monitoreo satelital GPS, a los vehculos de la
Reporte 0 378 25% 25% 25%
recoleccin
Atencin a quejas de los administrados, sobre el
Inspeccin 10 60 25% 25% 25%
servicio de limpieza publica
Realizar Inspecciones inopinadas y
Inspeccin a las herramientas de Trabajo e
2 notificaciones sobre el servicio de limpieza Inspeccin 0 12 25% 25% 25%
indumentaria de Diestra
publica y crianza de animales
Inspeccin a establecimiento y personas naturales Inspeccin 0 12 25% 25% 25%
Difusin por medio televisiva y radial.(fono
Difusin 0 60 25% 25% 25%
Difusin y sensibilizacin sobre el manejo limpieza)
3
adecuado de los residuos solidos
Sensibilizacin mediante banner, trpticos y afiches sensibilizacin 0 50 25% 25% 25%
Recojo de desmonte de puntos crticos, Accin 0 4 25% 25% 25%

Realizar el recojo de desmontes de puntos crticos.
limpieza de Ros, Chilca, Florido, Shullcas,
4
con la finalidad de mantener, limpia y los Realizar la limpieza de los ros en coordinacin con
ros y cuidar el ornato de ciudad. Accin 0 10 25% 25% 25%
Diestra y la Municipalidad de Chilca
PERS
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FORMATO N 1.3

PLAN DE RECUPERACIN REAS
DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS Confinamiento de los Residuos Slidos que genera
1 Accion 0 365 25% 25% 25%
AGUA DE LAS el Distrito y Provincia de Huancayo.
VRGENES III ETAPA- EL EDN.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS
Accion 0 1 25% 25% 25%
de Paccha.
Planes de Recuperacin de Areas Degradas de Sicaya. Accion 0 1 25% 25% 25%
2 por Residuos Solidos de Paccha, Sicaya,
Cajas Chico y Huamancaca Chico. Plan de Recuperacin de rea Degradada por
Accion 0 1 25% 25% 25%
RR.SS Cajas.
Accion 0 1 25% 25% 25%
de Huamancaca Chico.
Capacitacion a la poblacion en el manejo adecuado
de los Residuos Solidos. (Reciclar, Reducir y Capacitacion 0 317 25% 25% 25%
PLAN DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN Reutilizar)
3
SOBRE RR.SS Sensibilizacion y Educacion a la poblacion en el
manejo adecuado de los Residuos Solidos. Talleres 0 317 25% 25% 25%
(Reciclar, Reducir y Reutilizar)
IMPLEMENTACIN, EJECUCIN Y Implementacin y funcionamiento de la Planta de

4 SOSTENIMIENTO DE LA PLANTA DE Residuos Solidos. Implementacion 0 1 50% 25%
TRATAMIENTO RESIDUOS SLIDOS Ejecucin de la Planta de Residuos Solidos.
Sostenimiento de la planta de residuos solidos.
Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Cajas Chico Accion 0 1 25% 25% 25%
TRABAJOS DE PROTECCIN POR Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Sicaya. 0 1 25% 25% 25%
EMERGENCIA DE LAS IDF RS CAJAS Accion
CHICO, SICAYA, HUAMANCACA CHICO, Proteccin por Emergencia de la IDF-RS
5 0 1 25% 25% 25%
PROYECTO PLAN DE RECUPERACIN DE Huamancaca Chico. Accion
REA DEGRADADA AGUAS DE LAS
VRGENES - MATITUMANCA Proteccin delProyecto Plan Integral de
Recuperacin de rea Degradada por Residuos
Slidos El EDEN El Tambo - Huancayo.
Accion 0 1 0% 25% 50%
PERS
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FORMATO N 1.3

Pasacalle "o Carnavaln" Pasacalle 0 67 1.00
Concurso de Huaylarsh Evento 0 1 1.00
Pasacalle Carnavalesco Evento 0 1 1.00
Serenata a Huancayo Evento 0 1 1.00
Encuentro de Poesa Evento 0 1 1.00
Ciclo de Recital de Poesa Evento 0 1 1.00
Ciclo de Conf. de Cosmovisin Evento 0 1 1.00
Instituc. Asos. Cultural Evento 0 1 1.00
Encuentro de Lingstica Evento 0 1 1.00
PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Feria Festa Wanka Evento 0 1 1.00
Encuentro de Layas Sesin 0 0 1.00
Instituc. Patronato Cultural Evento 0 1 1.00
Conferencia Historia del Per Sesin 0 2 1.00
Lanzamiento Novela Corta Evento 0 0 1.00
Comparsa Santiago Wanka Evento 0 1 1.00
Concurso Santiaguito Wanka Evento 0 1 1.00
Homenaje a Picaflor de los A. Sesin 0 1 1.00
1 II Cuenta Cuentos Evento 0 1 1.00
Homenaje al Da Internac. Folk Evento 0 1 1.00
Conf. Mag. Novimiento Verde Sesin 0 1 1.00
Homenaje Da del Criollismo Evento 0 1
Encuentro Fondo Editorial Evento 0 1 1.00
Homenaje a Flor Pucarina Sesin 0 1
II Concurso Nac. Novela Corta Evento 0 1
Serenata Aniv. De Huabncayo Evento 0 1
Corso Wanka 2012 Evento 0 1
Exposic. Expresiones Artsticas Evento 0 1
Homenaj. A Destac. Culturales Sesin 0 1
Talleres Artsticos Taller 0 1 0.70 0.10 0.10
Ciclo de Conf. Rol de la Juvent. Sesin 0 1 1.00
Concurso Festirock 2012 Evento 0 12 1.00
PROMOCION Y DESARROLLO JUVENIL
Conferenc. Liderazgo Juvenil Sesin 0 1 1.00
Conferenc. I Encuentro Anual Sesin 0 1 1.00
Conferenc. Emprend. Empres. Sesin 0 1 0.50
Concurso Festicanto 2012 Evento 0 1 1.00
V Congreso de Juventudes Evento 0 1 1.00
Eleccin Seorita Huancayo Evento 0 1 1.00
Fortalec. Orq. Sinfnica Hyo Evento 0 1 0.25 0.25 0.25
Feria Confratern. Juvenil Evento 0 1 1.00
Encuentro Sembrando Cultura Evento 0 1 1.00
II Ciclo CONF. Liderazgo Juvenil Sesin 0 1
II Juegos Florales Evento 0 0
Teatro Infantil Evento 0 1
2 Concurso Festival Villancicos Evento 0 1
ACTIVIDADES POR CONVENIOS

1 INTERINSTITUCIONALES UCCI, INMIGRA,IJE 1.00
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Desarrollar actividades masivas de Intervencion en las Asociaciones de Padres de
0 6 33% 33%
informacion, sensibilizacion y educacion a familia capacitacion
la poblacin en riesgo; en las
consecuencias del consumo, factores
protectores de riesgo para el inicio del
Desarrollar actividades masivas de
informacion, sensibilizacion y educacion a
la poblacin en riesgo; en las
consecuencias del consumo, factores Fomentar espacios para que los nios y jovenes se 0 4 25% 25% 25%
protectores de riesgo para el inicio del dediquen (deporte, cultura, artes, etc) evento
consumo Festival de Cine preventivo evento 0 3 25% 25% 25%
Reunion multisectorial, multidisciplinario evento 0 11 22% 26% 26%
Campaas de sensibilizacion campaa
0 3 33% 33%
ejecutada
Emanar normas que sustenten el trabajo
0 2 50%
preventivo accion
Impresin de material inrofmativo y de
0 4 25% 50%
sensibilizacion al consumo de drogas publicacion
Gestin para la elaboracion de diagnostico a nivel
0 1 100%
1 Valle del Mantaro diagnostico
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3
UNIDAD ORGNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL

1 Brindar atencion medica Obstetrica y Atencion medica a la poblacion en general que lo
0 1 25% 25% 25%
ecografia requiera Atenciones
Atencion Obtetrica la poblacion femenina que lo
0 1 25% 25% 25%
requiera Atenciones
atencion de imgenes Atenciones 0 1 25% 25% 25%
2 Realizar Campaas Medicas de apoyo social Realizar un cronograma de Campaas Medicas de
en los distritos (24) de mayor pobreza y Apoyo Social para realizar cordinaciones con las
nesecidad de salud respectivas autoridades de cada distrito 0 0 6% 6% 6%
Atenciones
3 Apoyo extramurales a diferentes areas de Brindar apoyo en salud a las diferentes areas en los
las MPH y demas instituciones Publicas y eventos que realizan
0 0 3% 3% 3%
privadas
Atenciones
brindar apoyo en las diferentes areas y eventos de
0 0 3% 3% 3%
la MPH Atenciones
4 Charlas de Informacion y educacion a I.E. Elaborar folletos y tripticos con temas netamente
de la provincia en salud sexual y de educacion sexual y reproductiva y realizar un
reproductiva de 3,4y 5 plan de trabajo en cordinacin con los Centros 0 0 6% 6% 6%
Educativos Atenciones
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
FORMATO N 1.3

Listado de
proyectos
Actualizacin de Proyectos Priorizados en Realizar el procedimiento estipulado en
1 Priorizados en 0 1 25% 25% 25%
PROINVERSION bajo la Ley 29230 PROINVERSION
PROINVERSION
bajo la Ley 29230
Constitucin del Comit de Promocin de la Cumplir con el procedimiento estipulado en Cmite

2 0 1 25% 25% 25%
Inversion Privada PROINVERSION conformado
Listado de
Empresas Privadas
Concertacin con empresas privadas para Concertacin con empresas privadas para la
con carta de
3 la inversion de obras con impuesto segn inversin de obras con impuesto segn la Ley N 0 4 25% 25% 25%
compromiso de
la Ley N 29239 29239
financimiento de
proyectos
Convenio
Convenio , ejecucion de Obras Pblicas por
4 Convenio , licitaciones, obras, supervision, etc aprobado y 0 1 25% 25% 25%
Empresas Privadas
firmado
Convenio
Convenio interinstitucional entre ESAN
5 Convenio aprobado y firma de convenio aprobado y 0 1 25% 25% 25%
-MPH
firmado
Convenio
Convenio interinstitucional entre
6 Convenio aprobado y firma de convenio aprobado y 0 1 25% 25% 25%
PROINVERSION -MPH
firmado
Estudios
Elaborados para
Formular los proyectos para iniciativas de Elaborar los estudios para iniciativas de inversion
7 la gestin de 0 5 25% 25% 25%
inversion Privada a traves de APPS Privada a traves de APPS
iniciativas
privadas
Estructuracion del Proyecto para la Estructuracin del
8 Estructuracion del Proyecto Asfaltado al 100% 0 1 25% 25% 25%
inversion Privada a traves de APPS Proyecto
Estructuracion del Proyecto para la Estructuracion del Proyecto de Control y Gestion Estructuracin del
9 0 1 25% 25% 25%
inversion Privada a traves de APPS del Transito Proyecto
Promocin de los Proyectos estructurados a
10 Promocin de Proyectos Evento 0 1 100%
la Inversion Privada
Firma de Convenio
11 Concretizar Asociaciones Pblico Privadas Firma de Convenios Pblico Privadas 0 1 25% 25% 25%
Pblico Privada
Fideicomiso
12 Diesear un Fideicomiso Fideicomiso aprobado 0 1 25% 25% 25%
aprobado
Seguimiento y gestin de proyectos Proyectos con
4 proyectos con gestin y seguimiento para su
14 presentados a concursos y convocatorias gestin y 0 4 25% 25% 25%
financiacin
ante CTI seguimiento
Suscripcin de convenios y relacionamiento

Convenios
15 con ONGs u otras instituciones privadas o 4 convenios aprobados 0 4 25% 25% 25%
aprobados
estatales para el financiamiento ante el CTI
Reformulacin y
Reformulacin y adecuacin de proyectos
16 Reformulacin y adecuacin de 6 proyectos CTI adecuacin de 0 6 25% 25% 25%
CTI
proyecto
Gestin de proyectos de las Municipales Gestin de
Gestin de 4 proyectos de las Municipales
17 dsitritales de la Provincia de Huancayo ante proyectos 0 4 25% 25% 25%
dsitritales de la Provincia de Huancayo ante CTI
CTI Municipales
PERS
_______________________ _________________________________
_____________________________
SEC. FUN. 3
1
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 20,940
25% 38,400
25% 40,900
25% 40,900
PERSONAL CAS 58,860
Y TERCEROS 200,000
________________
___ DNI N:
SEC. FUN. 18
2
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
20%
28%
28%
85,246
25%
70%
25%
25%
Y TERCEROS 244,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 2
3
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 3,000
25% 1,500
25% 5,000
25% 3,800
25% 2,400
25% 6,000
25% 2,400
25% 30,092
25% 1,800
PERSONAL CAS 34,008
Y TERCEROS 90,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 4
4
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
25%
25%
25%
25% 18,000
25%
25% 8,000
20% 3,500
25% 4,108
PERSONAL CAS 31,392
Y TERCEROS 65,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 19
5
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 6,000
25% 6,000
25% 8,000
30% 3,200
50% 3,000
50% 3,000
25% 5,000
25% 5,000
50% 1,000
10% 4,000
10% 1,000
25% 6,000
16.66% 6,000
0 1,000
0 1,548
PERSONAL CAS 90,252

Y TERCEROS 150,000
________________
___ DNI N:
SEC. FUN. 0001

6
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
50%
50%
22,000
50%
25%
5,000
25%
100%
4,000
100%
4,908
PERSONAL CAS 64,092

Y TERCEROS 100,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0001
7
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
0.13 3,418
0.25 3,306
0.35 21,950
0.33 2,000
0.31 1,500
0.31 2,500
0.25 3,500
1 5,000
17,658
PERSONAL CAS 60,168
Y TERCEROS 121,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0016
8
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
1 5,533
275 31,964
50 12,133
0 11,130
PERSONAL CAS 39,240

Y TERCEROS 100,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0008
9
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 8,000
25% 2,000
25% 17,000
25% 34,250
25% 1,000
25% 5,000
25% 13,000
25% 14,434
PERSONAL CAS 35,316
Y TERCEROS 130,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0004
10
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
1,200
3,000
1,500
4,500
2,500
100%
4,500
500
100%
4,500
1,500
100%
500
2,500
(exonercin de arbitrios)
(Donacin de paquetes
de utiles escolares y
100%
souvenir, valorizados S/.
500 y 300 nuevos soles)
25% 125,200
PERSONAL CAS 98,100
Y TERCEROS 250,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0009

11
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
25% 7,000
25% 9,000
25% 3,032
3,000
6,400
6,000
574,476

Y TERCEROS 734,476
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0013

12
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,507
25% 4,275
25% 4,749
1,200
10% 18,000
0 548
10% 2,500
10% 554
10% 8,000
PERSONAL CAS 26,868
Y TERCEROS 69,200
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0015/0017
13
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
150
30%
25% 500
2,000
25%
20,000
0%
40,000
45%
25% 14,000
25% 8,000
0% 12,500
0% 20
50% 20
25% 15,000
25% 2,500
0% 509
25% 1,500
25% 16,000
34% 4,300
PERSONAL CAS 13,001
Y TERCEROS 150,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0005
14
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
876
5% 5,619
5,251
15% 2,011
25% 357
1 253
318
PERSONAL CAS 35316

Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0011
15
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,002.0
40% 2,000.0
25% 1,500.0
25% 1,500.0
0% 3,000.0
25% 2,000.0
30% 1,900.0
30% 1,000.0
30% 2,300.0
25% 900.0
25% 500.0
0% 500.0
20% 500.0
100% 300.0
25% 500.0
25% 400.0
PERSONAL CAS 24,198

Y TERCEROS 45,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0014
16
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
1,755
26%
4,000
26%
26% 5,000
26% 9,000
26% 11,500
26% 23,000
25% 9,600
Y TERCEROS 254,532
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0014

17
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,250
25% 1,250
25% 1,250
25% 1,250
3% 3,000
PERSONAL CAS 5,000
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0006

18
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25.00% 20,998
25.00% 15,750
25.21% 8,345
25.00% 39,200
25.00% 59,463
PERSONAL CAS 56,244
Y TERCEROS 200,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0014

19
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
27% 452
25% 300
27% 300
50% 300
50% 430
200
25% 100
1,146
PERSONAL CAS 11,772
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0014

20
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
45% 508
45% 508
45% 508
5% 508
45% 508
44% 380
44% 380
350
350
45% 575
45% 575
45% 575
45% 575
44% 350
44% 350
50% 1,000
25% 2,000
1,000
50% 1,500
1,500
1,000
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0071
21
RAL (%) PRESUPUESTO POR

TAREAS
IV TRIM
25.00% 930
25.00% 930
25.00% 930
25.00% 930
30.00% 930
25.00% 1,449
PERSONAL CAS 73,902

Y TERCEROS 80,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0010
22
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 25,000
25% 48,889
25% 4,508
25% 10,220
22% 25,728
25% 6,555
25% 2,590
25% 6,000
25% 4,490
25% 4,854
25% 8,678
33% 7,329
25% 6,000
PERSONAL CAS 1,139,159
Y TERCEROS 1,300,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0072
23

TAREAS
IV TRIM
0.00% 3,450
25.00% 5,545
0.00% 1,091
25.00% 1,040
0.00% 1,851
25.00% 9,630
30.00% 13,005
PERSONAL CAS 14,388
Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0070

24

TAREAS
IV TRIM
24.00% 11,837
0.00% 2,873
31.00% 3,850
25.00% 1,440
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0062
25
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
10,000
25%
7,000
22.34%
24,000
17.66%
25%
23.53%
23.92%
24,906
23.66%
25%
111,560
0%

Y TERCEROS 413,560
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0049
26
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25 1,200
25 1,200
25 300
25 300
25 300
25 300
25 2,290
25 2,290
25 1,200
25 1,200
25 1,850
25 1,850
25 360
25 360
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0063
27
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
115,920
75% 1,709
75%
2,326
PERSONAL CAS 70,632
Y TERCEROS 190,587
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0059
28
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
350
61% 350
23% 250
40% 250
44% 2,500
1,500
40% 500
10,800
3,500
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0059
29
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
17.37 66,097
27.66 24,602
29.75 510
1,603
33.33
21.2 18,795
32,500
25
32,500
25
Y TERCEROS 380,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0058/0064
30
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
0.309219 527,970
0.34 125,000
0.06 8,760
0.25 8,420
0.247525 71,960
0.333333 73,440
1000 4,550
0.25 4,900
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0066
31
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
830
0
888
0
50
25%
247
25%
1,108,000
25%
25% 830
965
25%
965
25%
100
20%
100
20%
100
20%
100
50%
100
25%
100
25%
12
100%
100
100
25%
505
25%
0
25%
100
600
100%
100%
PERSONAL CAS 65,685
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0067

32
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
17,800.00
8,500.00
9,500.00
9,590.00
50% 9,500.00
50% 8,500.00
225.00
50% 225.00
225.00
225.00
1,400.00
25% 70.00
PERSONAL CAS 39240
105000.00
________________
______ DNI N:
_________
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
AREA MUJER CASA
DESEC. FUN.
REFUGIO TEMPORAL 0043
33
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
8,000
25%
900
25%
600
30%
30% 3,000
1,000
40%
30% 1,000
100% 2,000
30% 1,000
30% S/. 500,00

25% 2,000
0% 7,500
35% 10,000
0% 2,000
0% 1,000
PERSONAL CAS
Y TERCEROS 40,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0053

34
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
4,769
6,987
20 12,119
850
1,230
20 1,920
1,270
1,220
3,417
920
1,152
490
1,390
985
15,120
985
1,805
230
630
400
350
350
695
425
695
665
5,805
2,240
1,170
100 5,925
100 90
100 7,730
100 570
100 56,517
100 730
975
25 6,300
PERSONAL CAS 50,880
Y TERCEROS 200,001
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0068

35
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
16.7% 6,990
25% 4,600
50% 2,300
37.5% 23,200
0 2,000
0 3,000
25% 128,405
0 19,610
23.50% 24,258
0% 632,444
0% 96,581
0% 84,600
0% 13,662
0% 42,570
0% 23,857
PERSONAL CAS 96,792
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0081

36
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
311,224
8,538
25%
33.33% 10,637
25% 10,500
29.2% 26,446
PERSONAL CAS 15,696
Y TERCEROS 367,344
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0044

37
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
100%
3,484
25% 120
25% 600
1,000
1,500
1,000
1,000
100% 3,500
1,000
1,100
PERSONAL CAS 15,696
Y TERCEROS 30,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0051
38
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,500
30% 592
25% 4,807
17% 343
25% 500
25% 1,083
25% 270
25% 1,200
25% 800
25% 300
30% 250
25% 221
30% 500
25% 300
25% 800
0% 500
0% 500
0% 349
0% 600
0% 300
0% 200
25% 352
25% 250
0% 2,250
20% 800
25% 250
30% 400
30% 400
33% 1,120
25% 280
10% 120
0% 300
0% 220
33%
33% 380
33% 1,500
33% 858
33% 1,800
0% 500
0% 349
0% 420
50% 700
948
1,500
700
1,280
100% 806
100% 2,982
100% 3,000
PERSONAL CAS 19,620
Y TERCEROS 60,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0069
39
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,000
0% 2,000
25% 1,500
35,000
0% 1,500
25% 1,500
0% 1,500
0% 3,000
0% 2,000
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0042

40
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
3,228
25%
2,586
25%
2,697
25%
462
25%
2,193
25%
2,578
25%
0
25%
0
25%
2,216
25%
0
25%
0
480
480
2,000
100%
480
100%
600
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0052

41
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,000
25% 13,000
25% 1,000
25% 500
25% 15,200
25% 500
2,500
25% 2,500
1,000
1,000
50% 1,000
PERSONAL CAS 10,800
Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0047

42
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
718
762
5,000
2,500
4,000
54
0.25 99
0.30 42,149
0.30 9,810
0.30 20,335
0.25 495
0.25 10,195
0.25 35,074
0.25 1,326
0.25 2,640
42
0.25 4,232
2,500
590
583
PERSONAL CAS 56,898

Y TERCEROS 200,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0075
43

TAREAS
IV TRIM
25% 254,180
10% 3,300
16.67% 9,887
7.50% 1,713
25% 10,400
17% 17,903
27% 20,083
25% 18,675
0% 10,504
28.57% 1,222
20% 165
12% 192
25% 207

________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0076

44
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25 48,013
21 8,406
29 2,584
27 5,490
23 681
26 1,280
25 904
PERSONAL CAS 19,642
Y TERCEROS 87,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0048
45
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
25% 46,000
25% 9,000
25% 8,000
25% 5,960
25% 2,500
PERSONAL CAS 6,540

Y TERCEROS 78,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 1
46
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,000
5,000
5,000
25% 500
1,000
25% 236,100
100% 5,000
10,000
5,000
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
100% 2,000
100% 12,000
100% 6,000
PERSONAL CAS 65,400
Y TERCEROS 400,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0054

47
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
26.92% 12,000
25.24% 45,882
25% 5,000
25% 6,000
PERSONAL CAS 11,118
Y TERCEROS 80,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0050
48
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
24.7 4,038
0 712
24.29 700
25.2 7,834
26 2,880
28.58 890
0 900
PERSONAL CAS 32,046

Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0056

49
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 58,000
25% 60,000
25% 40,000
25% 15,000
25% 15,000
25% 15,000
25% 15,000
25% 7,192
25% 1,000
25% 5,000
25% 9,000
25% 20,000
25% 3,000
25% 3,600
25% 4,200
25% 3,600
100% 3,600
3,000
5,000
2,000
1,000
100% 2,000
50% 7,000
25% 20,800

Y TERCEROS 680,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0057

50
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 206,000
25% 9,075
25% 9,075
25% 9,080
Y TERCEROS 400,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0055
51
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
2,252
25%
1,500
25% 3,000
25% 2,000
100% 3,000
0% 4,000
0% 2,000
0% 2,000
0% 2,000
0% 2,000
100% 4,000
PERSONAL CAS 37,248

Y TERCEROS 65,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0077
52
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 11,537
25% 14,447
25% 12,126
25% 11,068
25% 4,132
25% 44,600
25% 61,928
25% 1,620
25% 3,223
PERSONAL CAS 52,320

Y TERCEROS 217,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0078

53
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 434,981
25% 37,500
25% 37,500
25% 37,500
25% 37,500
25% 70,000
25% 100,000
25% 150,000
25% 49,364
25% 49,364
25% 49,364
349,364
25%
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0073
54
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
8,000
12,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1.00 1,000
2,000
1.00 1,000
1.00 6,000
1.00 2,000
1.00 2,000
1.00 2,000
1.00 2,000
0.10 40,000
1,000
3,000
1,000
1,000
0.50 6,000
3,000
1,000
2,000
0.25 10,000
3,000
1,000
1.00 1,000
1.00 4,000
1.00 2,000
1.00 3,000
0
PERSONAL CAS 51,000
Y TERCEROS 200,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0065
55
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
33%
2,000
25%
4,000
25% 1,500
26% 1,000
33%
2,000
50%
2,000
25%
2,000
500
PERSONAL CAS
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0046

56
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
4,950
25%
4,950
25% 4,950
6%
14.850.00
3%
7,425
3%
7,425
6%
14.850.00
Y TERCEROS 370,300
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0001

57
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,888
25% 88
25% 295
25% 233
25% 65
25% 65
25% 4,700
25% 85
25% 100
3,333
25% 430
25% 65
25% 125
25% 653
25% 2,700
25% 165
PERSONAL CAS 51010

Y TERCEROS 66,000
________________
______ DNI N:
_________
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.4
UNIDAD ORGNICA: ALCALDIA
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
Presidir las Sesiones de Concejo Municipal sesiones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2

Atencin de audiencias a ciudadanos
segn agenda reuniones 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40
Coordinaciones, dialogos, pedidos, para
suscripcion de convenios, acuerdos u
otros. reuniones 120 4 4 4 12 40 40 4 84 4 4 4 12 4 4 4
Asistir y/o participar en actividades

protocolares, de gestin y sociales. asistencia 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12
PERSONAL CAS
1 asistente servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 chofer servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Seguridad de Alcalde servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

Aporte ESSALUD 9% seguro 0 0 0 0
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
FORMATO N 1.4
1 2-0411-2001-001 Accin de Control 1 0 0 0 0 0 1 0
2 2-0411-2001-002 Accin de Control 1 0 0 0 0 0 1 0
3 2-0411-2001-003 Accin de Control 1 0 0 0 0 1 0 0
4 2-0411-2001-004 Accin de Control 1 0 0 0 0 1 0 0
5 2-0411-2001-001 Actividad de Control 3 1 1 1 1 1 1
6 2-0411-2001-002 Actividad de Control 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2-0411-2001-003 Actividad de Control 22 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 3 7 2 2 2
9 2-0411-2001-005 Actividad de Control 1 0 0 1 1 1
11 2-0411-2001-007 Actividad de Control 1 1 1 0 0

PERSONAL CAS
1 Auditor profesional II 12
2 Auditor profesional I 12
5 Auditor- Asistente II 12
6 Auditor- Asistente II 12
7 Asistente de Auditoria 12
8 Asistente de Auditoria 12
9 Asistente Administrativo 12
ESSALUD
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Emision de memorandums documento 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250
Emision de informes para alcaldia documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
Expedicion de resoluciones de Gerencia Resolucion
41 41 43 41 41 43 41 41 43 41 41 43
municipal 500 125 125 125
Reuniones de evaluacion del avance de Acta
actividades y proyectos con los gerentes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
y sub gerentes 48 12 12 12
Emision de oficios Documento 260 21 21 23 65 21 21 23 65 21 21 23 65 21 21 23
Reuniones de trabajo concertacion Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
Participacion en las reuniones con las Accin
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
juntas vecinales 12 3 3 3
Inspecciones de campo Accin 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
documento
Acciones de seguimiento y control de la 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
implantacion de las medidas dictadas 24 6 6 6
PERSONAL CAS
Asistente de Gerencia (1) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Chofer (1) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Seguro mdico Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
1.1 Demoliciones, accin 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
1.2 paralizaciones de obra, accin 8 2 2 2 2 2 2 2
1.3 construcciones de cercos, accin 4 1 1 1 1 1 1 1
1.4 reparaciones urgentes, accin 4 1 1 1 1 1 1 1
Emisin de Resoluciones Coactivas;

Notificaciones de Resoluciones, de
suspensiones, reclamos; realizar actas de
ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de
expedientes, materializacin de la
1.5 ejecucin. Expediente 40 2 4 4 10 2 4 4 10 2 4 4 10 2 4 4
2.1 Clausura de establecimientos comerciales accin 160 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20
Emisin de Resoluciones Coactivas;

Notificaciones de Resoluciones, de
suspensiones, reclamos; realizar actas de
ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de
expedientes, materializacin de la
2.2 ejecucin. Expediente 160 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20
Liquidacin de gastos y costas

3.1 procesales peritaje 50 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 2 3
Formular y ejecutar planes de acciones

mediante actos de ejecucin forzosa
para la erradicacin de los antros de
perdicin, involucrando a las
instituciones pblicas como: (Polica
Nacional del Per, Ministerio Pblico,
4.1 Defensoria del Pueblo y otros). accin 4 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL CAS
1 ASISTENTE COACTIVO servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2 ASISTENTE COACTIVO servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Seguro Mdico Seguro 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Contestacin de Demandas dentro del

plazo de ley con medios probatorios que escrito
sustentan el contradictorio
1.1 160 20 10 10 40 15 15 10 40 15 15 10 40 15 15 10
Escritos presentados al Poder Judicial de

todos los procesos judiciales en giro d ela escrito
Procuraduria Publica Municipal
1.2 4,000 400 300 300 1,000 330 330 340 1,000 330 330 340 1,000 330 330 340
Asistencia a diligencias judiciales audiencia

1.3 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30
Informes para cumplimiento de
informe
1.4 resoluciones judiciales 200 5 10 5 20 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
Informes de Gestin al despacho de
informe
1.5 Alcalda 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboracin de cuadros estadsticos

(sumarias estadsticas) para remisin al sumaria estadistica
Consejo de Defensa Juridica del Estado
1.6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Presentacin y Contestacin de
Demandas de Arbitraje dentro del plazo
escrito
de ley con medios probatorios que
sustentan el contradictorio.
1.7 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Asistencia a Audiencias del Tribunal

audiencia
Arbitral
1.8 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2
Informes para ejecucin de Laudo Arbitral informe

1.9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Solicitud de proceso de conciliacin solicitud
1.10 20 5 3 2 10 2 1 1 4 2 1 1 4 2 0 0
Asistencia a Audiencia de Conciliacion audiencia
1.11 40 10 6 4 20 4 2 2 8 4 2 2 8 2 2 0
Procesos judiciales culminados con

proceso archivado
sentencia firme
1.12 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
Conferencias de prensas, conferencias
evento
2.1 academicas y otros 6 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0
Difusion de las directivas a las diferentes
Directiva difundida
3.1 gerencias involucradas 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizar reuniones de coordinacion con
las diferentes gerencias con la finalidad
de que las mismas remitan los reunin
expedientes administartivos completos
3.2 dentro 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
PERSONAL CAS
Abogados servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
asistente legal servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
asistente administrativo servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ESSALUD 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
documento
Actualizacion del ROF
actualizado 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2
documento
Actualizacion del CAP
actualizado 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0
documento
Actualizacion del MOF
actualizado 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5
documento
Actualizacion del PAP
actualizado 1 0 0.0 0.5 0.5 0.5
documento
Actualizacion del RIC
actualizado 1 0 0.0 0.5 0.5 0.5
documento
Actualizacion del TUPA
actualizado 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0
documento
Actualizacion del TUSNE
actualizado 1 0 0.5 0.5 0.5 1
documento
Actualizacion del MAPRO
actualizado 1 0 0 0.5 0.5 0.5
Elaboracin del Plan de seguimiento y

monitoreo de los documentos
normativos de gestin.
documento 1 0 1 1 0
Capacitaciones a funcionarios, usuarios

y/p personal tcnico en temas de
presupuesto y racionalizacion
capacitacion 4 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento y evaluacion trimestral del

POI 2012 con el uso del Cuadro de
Manejo Integral - Balanced Scorecard
evaluacion 4 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracion y aprobacin de la Directiva

de formulacion, aplicacin, seguimiento y
evaluacin del POI 2013
directiva 1 0 0 0 1
Conducir el presupuesto participativo por
resultados evento 1 0 0 0 0 1 0
Formulacion del PIA 2013 expediente 1 0 0 0 1
Ejecucion de Rendicion de cuentas
previsto segn la Ley Organica de
Municipalidades evento 2 1 1 0 1 1
Ejecucion de Rendicion de cuentas
previsto segn la Ley del Presupuesto
participativo evento 1 0 1 1 0
Elaboracion del anuario 2011 documento 1 0 1 1 0
Elaboracion de la memoria 2011 documento 1 1 1 0 0
Actualizacion de datos del RENAMU documento 1 0 0 1 1
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Evaluacin de los trminos de referencia de los proyectos
1
de inversin pblica Evaluacion 8 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0
Evaluacin de planes de trabajo de los proyectos de
2
inversin pblica Evaluacion 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4
3 Mantener actualizado la informacin del banco de proyectos
Registro 120 3 5 7 15 7 10 10 27 10 12 14 36 14 14 14
4
Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos Inspeccion 40 2 3 3 8 3 3 2 8 3 4 4 11 4 4 5
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de
5 inversin pblica Estudio 35 2 2 2 6 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 4
6 Evaluar los formatos SNIP 15 y 16
Evaluacion 35 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 4
Seminarios y asistencia tcnica dirigida a las unidades
7
formuladoras Capacitacin 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
8 Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional
Expediente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Evaluacin y actualizacin de documento de gestin
administrativa Expediente 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 1 1 0 0.7 0 0 0
PERSONAL CAS
Evaluadores Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Asistente (01) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Evaluadores Servicio 33 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
Asistente (01) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Capacitar al personal del rea en relacin

a procedimientos adminsitrativos,
1.1 gestin pblica y otros relacionados a la capacitacin 1 1 1 1 1 1 1
labor propia de la Gerencia de Asesoria
Legal
4
Emitir Informes Legales, oportunamente,

aplicando estrictamente dispositivos Opinin Legal 92 92 91 275 92 92 91 275 92 92 91 275 92 92 91
legales y normas vigentes.
1.2 1,100
Elaboracin y revisin de proyectos de Proyectos de

2.1 resoluciones de Alcalda y Gerencia Resolucin de Alcalda 17 16 17 50 16 17 17 50 17 16 17 50 17 16 17
Municipal y Gerencia Municipal
200
Apoyo a los diversos rganos

estructurales de la municipalidad en la Ordenanza revisada
0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0
revisin y visacin de proyectos de y visada
ordenanzas, dictmenes y otros
documentos de gestin 5
PERSONAL CAS
1 personal CAS servicio 20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1
ESSALUD seguro 20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL E F M I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
Organizar las sesiones del Concejo

Municipal y elaboracion de actas SESIONES 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Citar a los regidores y funcionarios a las

sesiones de concejo Municipal. ACCIN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Registro, emisin y distribucin de
documentos normativos. ACCIN 444 37 37 37 111 37 37 37 111 37 37 37 111 37 37 37
Publicar oficialmente las disposiciones
Municipales ACCIN 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
Realizar la autentificacion de
documentos (fedatario) ACCIN 38,400 3,200 3,200 3,200 9,600 3,200 3,200 3,200 9,600 3,200 3,200 3,200 9,600 3,200 3,200 3,200
Recepcion de expedientes y transferir a
las diferentes areas. Documento 39,600 3,300 3,300 3,300 9,900 3,300 3,300 3,300 9,900 3,300 3,300 3,300 9,900 3,300 3,300 3,300
Organizar y administrar el archivo
General. Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Realizar reuniones de comision Documento 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24

PERSONAL CAS
1 Asistente administrativo servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 abogado servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
Aniversario de Traslado de la Capital del
Departamento de Junn, de Cerro de
Pasco a Huancayo. 2 2 2 0 0
Aniversario de la Dacin de Ttulo de

"Incontrastable" a la ciudad de Huncayo.
2 2 2 0 0
Viernes de Dolores - Inicio de Semana
Santa 1 1 1 0 0
Aniversario de la Advocacin del Pueblo

de Huancayo a la Santsima Trinidad
2 0 2 2 0
Aniversario patrio 1 0 0 1 1
Aniversario de la Creacin Poltica de la

Provincia de Huancayo y de la Jura y
Proclama de la Independencia del per
en Huancayo.
3 0 0 0 3
Gesta Cvica del pueblo de Huancayo, se

celebra en el Parque Cvico.
1 0 1 1 0
Aniversario de la 1ra Jura y Proclama de

la Independencia del Per en Huancayo,
se celebra en el Obelisco a la
Independencia de la Av. Girldez.
2 0 0 0 2
Aniversario de la Dacin de la Ley de

Abolicin de la Esclavitud de los Negros,
se celebra al pie del Monumento del
"Mariscal Ramn Castilla", ubicado ne la
Plaza Constitucin.
1 0 0 0 1
Aniversario de la Batalla de Azapampa,

se celebra al pie del Obelisco erigido en
el anexo de Azapampa.
1 0 0 0 1
Periodismo escolar 1 0 0 1 1
Huancayo, te quiero limpio y verde 3
3 0 0 3
I Concurso pintando a Huancayo 3
3 0 0 0
Plan de Medios 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Relacionista Pblico 1,800 100 8 8 8 24 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9
Editor - Diagramador 1,500 100 8 8 8 24 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9
Prensa 1,500 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8
Protocolo 1,500 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8
Reportero 1,200 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8
ESSALUD
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
PERIODO DE EJECUCIN
Mantenimiento preventivo y/o correctivo
1 Fichas Tcnicas 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34
de equipos de computo
Desarrollo de Software y Mantenimiento

2 preventivo y/o correctivo de los sistemas Fichas deAtencin 800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68
desarrollados por la MPH
Creacin de Backups de los diferentes

3 Backups 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60
sistemas o aplicativos
Reestructuracin del Portal institucional
4 Portal Institucional 1 1 1 0 0
de la MPH
5 Implantacin de Directivas Informticas Directivas / Politicas 5 3 3 2 2 0
Gestor de Base de
6 Estandarizacin de base de datos 1 0 1 1 0
Datos
1 Instalacion de software legal codigo de licencia 1 1 1 0 0
Capacitacion de software , diseo y
2 ficha de capacitacion 100 100 100 0 0
arquitectura
PERSONAL CAS
(01) Arquitecto de Software - Profesional I Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
(02) Programador - Tcnico III Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
(02) Soporte Tcnico - Tcnico II Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
(01) Web Manager - Tcnico II Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
(01) Asistente de Gerencia - Tcnico II Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Seguro Personal CAS Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Establecer los lineamientos

LINEAMIENTO
administrativos y de gestin en las 32 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2
ESTABLECIDO
acciones del Sistema Administrativo
Supervisar el cumplimiento de acciones

funcionales de las reas del Sistema SUPERVISION 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
Administrativo
Resolver en equipo mediante reuniones

de trabajo con los Sistemas
REUNION DE TRABAJO 40 4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3
Administrativos, los problemas y otros de
la Gerencia de Administracin
Resolver problemas suscitados en le

poder judicial sobre el gravamen de GRAVAMEN 1 1 1 0 0
vehculos
Formular directivas internas, emitir y

DOCUMENTO 40 4 2 5 11 5 5 5 15 5 2 5 12 2 0 0
actualizacin de Resoluciones
Implantacin del SIGA SIGA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fomentar la participacin en cursos de

capacitacin del personal de los sistemas CAPACITACION 8 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0
administrativos.
Formulacin del Plan de Apalancamiento

PLAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
financiero
Recuperar ambientes, optimizar

PLAN 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0
espacios y mejorar el ambiente de labor
PERSONAL CAS
ASISTENTE-CENTRAL TELEFONICA SERVICIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ASISTENTE -SECRETARIA SERVICIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ESSALUD SEGURO 35 2 3 3 8 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Gestiones ante Essalud (administrativas
1 y de salud) N acciones 300 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25
Campaas de prevencion de salud.
2 N campaa 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Charlas y/o talleres
3 N charlas 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Cursos de capactitacion
4 N cursos 4 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
Celebracion de fechas festivas: Dia
Internacional de la Mujer, de la
secretaria, del trabajo, de la madre, del
padre, del trabajador municipal, juegos
5 florales. N eventos 8 0 0 1 1 2 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1
6 Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 460 40 40 35 115 40 40 35 115 40 40 35 115 40 40 35
7 Elaboracion de resoluciones N reconocimientos 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial
8 El Peruano Publicacion 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exigir el cumplimiento segn lo dispuesto
9 en la Directiva. Notificacion 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remitir informacion a la ONP D.L. 20530
10 y SERVIR Remisiones 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Elaboracion de planillas empleados,
obreros, inversiones, CAS, cesantes,
11 regidores. N Planillas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informe de reporte mensual de asistencia

de personal empleado, funcionarios,
12 obrero, CAS, inversiones. N Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Taller de capacitacion a los integrantes
del comit Taller 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Talleres de capacitacion al personal que

desarrolla trabajo de riesgo. Taller 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Escanear los documentos de los legajos Legajos 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25

Participacion en cursos sobre beneficios
laborales y derechos pensionarios y
otros. cursos y/o talleres 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Elaborar el Proyecto de la Directiva de
1 Cumplimiento de Obligaciones de Pago N Directiva 1
con las reas involucradas 1 1 0 0
Pago de nuestras obligaciones a travs

2 de la fase girado a las 24 horas de %Avance 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
recepcionado el expediente de pago.
20 5 5 5
Gerenciar la administracin, evaluacin y

3 optimizacin de los recursos financieros Informe N 1 1 1
de la institucin, as como la
programacin y ampliacin de
calendarios de pagos. 3 1 1 1
Efectuar el anlisis de las cuentas caja y
4 bancos de aos anteriores y del ejercicio % Avance 20 15 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5
fiscal 2012. 100 55 15 15
Realizar la difusin de las Directivas de

5 Caja Chica, Viticos, Fondos por Encargo % Avance 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
y otros que tengan relacin con el
sistema nacional de tesorera. 100 25 25 25
Elaboracin del flujo de caja de manera
6 Informe N 1 1
semestral. 2 0 1 0
Evaluacin y propuesta para fines de
7 rentabilidad sobre los fondos de libre Informe N 1 1
disponibilidad. 2 1 0 1
PERSONAL CAS
2 Personal Cas Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Contabilizar todas las Transacciones

registradas en el SIAF. Efectuar asientos
1 Notas de Contabilidad 904 80 73 73 226 75 75 75 225 76 76 76 228 75 75 75
Contables de operaciones
complementarias y ajustes.
Analizar y conciliar saldos de las cuentas.

Emitir Anexos de Saldos en detalle y
2 Anexos Analticos 12 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 6 2 1 1
Balance de Comprobacin mensual.
Registro de Operaciones Recprocas.
Formular Informacin mensual Financiera

y Presupuestaria. Notas de los EE.FF y
3 Pptarios, Anexos Financieros y EE.FF. 12 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 6 2 1 1
Adicionales, presentacin Trimestral al
rgano Rector.
Analizar, interpretar periodicamente los

4 EE.FF y la Ejecucin de Ingresos y Gastos Informes 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
mediante indicadores.
Cierre Contable Anual y Formulacin

Comparativa de la Informacin Financiera
y Presupuestaria. Notas a los EE.FF. Y
5 Balance General 100 25 50 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pptarios. Anexos Financieros y
Adicionales, Validacin, Anexos de PI,
G:S, T.FR, TFO y otros.
Registro, Control, Conciliacin y

6 Actas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Depreciacin de Activos Fijos.
Implementacin a recomendaciones
establecidos por las Auditorias y
7 exmenes especiales. Saneamiento Informes 33 0 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
Contable. Atencin a Requerimientos de
Informacin a los Organos de control.
Accin de Verificacin para efectuar fase

del Devengado de O/S. Seguimiento a los
Compromisos por devengar y emitir
8 O/S 2,800 7 82 148 237 285 285 285 855 285 285 285 855 284 284 285
Reportes Trimestral del Cuadro de
Ejecucin de Gastos a nivel de
Compromisos y devengados
Accin de Verificacin para la Fase del
Devengado de O/C, Libramientos,
Anticipos de Viticos, Valorizaciones,
9 O/C 3,200 48 288 218 554 294 294 294 882 294 294 294 882 294 294 294
Rendiciones de Gastos, Libramientos
(Sentencias Judiciales, Centros Poblados,
IV. Huancayo), entre otros.
Accin de verificacin y conciliacin de la

Recaudacin de ingresos provenientes
10 Reportes de Ingresos 8 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
del SATH y MPH y de la Cartera de
Cuentas por Cobrar.
11 Arqueos sopresivos de Fondos. Actas 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Gestionar Legalizacin de los Libros

Contables principales, Imprimir,
12 Libros 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
encuadernacin y custodia no menor de
10 aos.
Elaborar Informacin del PVL Trimestral y

13 Anual y presentacin a la Oficina Reportes 5 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Regional de Control-Hyo.
14 Informacin Financiera Anual de CAFAE. Balance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redaccin, recepcin, distribucin de

correspondencia y Archivo. Apoyo y Informes, Memos,
15 695 54 67 83 204 54 54 54 162 54 55 55 164 55 55 55
coordinacin del SIGA, Elaboracin del Oficios
POI y Evaluacin Trimestral
Archivo y Custodia de la documentacin Pecosas, Recibos,

16 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25
administrativa y contable. planillas
PERSONAL CAS
1 personal CAS Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Seguro mdico Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Recepcin de notas de pedido y pedido
1 Requerimientos recepcionado 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
Realizar las cotizaciones respectivas
2 Cotizaion 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
OTORGAR LA BUENA PRO DE ACUERDO

3 AL MERCADO Buena pro otorgada 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
Realizar los Formatos de solicitud de certificacion

certificacion presupuestal-Derivar a la otorgada
4 Gerencia de Planificacion y Presupuesto 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
Realizar los procedimientos respectivos tramites

de las adquisiciones menores y mayores
a S/.18,000.00-colgar los procesos en el
5 sistema SEACE 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
Girar las ordenes de compra y las orden de compra y
6 ordenes de servicos servicios 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
7 capacitaciones servicio 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1
PERSONAL CAS
1 Jefe de adquisicion Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2 Tecnico Administrativo en procesos Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2

1 Tecnico administrativo en SIAF Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Tecnico Administrativo elaboracion O/C Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

1 Tecnico Administrativo asistente Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2 Tecnico Administrativo cotizadores Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2

1 Auxiliar administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
9 Seguro medico Servicio 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
1.1 Realizar inspecciones tecnicas. inspeccin 12 0 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Efectuar consultas registrales. consulta 30 0 2 2 4 3 3 3 9 3 2 3 8 3 3 3
elaborar expedientes consulta 24 0 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 2
Efectuar escrituras escritura 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Redactar minutas minuta 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
verificar fisicamente el bien mueble, y la
Orden de Compra
2 adquisicion 2011, 2,000 0 50 50 100 100 100 100 300 200 200 200 600 350 300 350
Asignacion de bienes y equipos a cada
Orden de Compra
usuario. 2,000 0 50 50 100 100 100 100 300 200 200 200 600 350 300 350
el bien mueble e equipo o donacion se Acuerdo Concejo

deposita en almacen central 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
asignacion de bienes muebles y telefono
Orden de servicio
movil celular,otros 41 0 10 10 20 4 3 3 10 2 2 2 6 2 2 1
Notificacion, persuacion de cobranza
ACCION
3 visitas constantes. 50 0 2 2 4 2 2 6 10 2 2 2 6 10 10 10
PERSONAL CAS
NAL administrativo servicio 3 1 1 0 1 1 1
essalud seguro 3 1 1 0 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Limpieza diario de los ambientes de la

Limpieza de
infraestructura del Palacio Municipal
1.1 ambientes 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24
Mantenimiento de las instalaciones
1.2 electricas y sanitarias Accion 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3

Servicio de vigilancia y resguardo diario
Vigilancia del Palacio
1.3 de los bienes del Palacio Municipal Municipal 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31
Mantenimiento preventivo de vehiculos y
2.1 maquinarias Accion 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10

Mantenimiento correctivo de los
2.2 vehiculos y maquinarias Accion 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10

PERSONAL CAS
1 Profesional Ing. Mecanico Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2 Tecnico electricista Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3 Personal conductor Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
4 Personal de Limpieza Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Seguro medico Seguro 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes. ____________________________
FORMATO N 1.4
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central__________________________________
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB M I TRIM A M J II TRIM JUL A SET III TRIM OCT NO DIC
Recepcin, ingreso de materiales, segn
1 ordenes de compra Accin 2,162 2 60 210 272 210 210 210 630 210 210 210 630 210 210 210
Clasificacion y almacenamiento de
2 bienes segn ordenes de compra Informe contable 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3 Registro de ingreso T.E.V.A. PECOSA 2,055 60 185 185 430 185 185 185 555 185 185 185 555 185 180 150
4 Valorizacion de pedidos, Comp de salida Inventario 2 0 1 1 0 1
5 Informacion contable mensual Accion 2 0 1 1 0 1

Inventario fisico semestral y control
6 T.E.V.A. Unidad 1 1 1 0 0
7 Especies valoradas accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
8 Sub division del area de almacen accion 1 1 1 0 0

PERSONAL CAS
1 Personal CAS (S/.675.00 por mes) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
SSP Seguro 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
ACTIVIDADES TAREAS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
1 Recepcin de Ingreso de Materiales Recepcion 2,400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 250 350 400
2 Registro Ingreso (T.E.V.A) Registro 14,400 400 400 400 1,200 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 2,000 1,500 2,500
Control de Ingreso (T.E.V.A.)
3 Control 14,400 400 400 400 1,200 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 2,000 1,500 2,500
4 Recepcin de Ingreso de Materiales (NEA) Recepcion 270 30 20 20 70 10 10 20 40 20 10 10 40 40 40 40

5 Almacenamiento Almacenar 14,400 400 400 400 1,200 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 2,000 1,500 2,500
6 Registro de Ingreso de NEA Registro 1,750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340
Control de Ingreso NEA
7 Control 1,750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340
8 Apertura T.E.V.A. 2012 Registro 800 800 800 0 0
9 Apertura T.C.V.A. 2012 Control 800 800 800 0 0
PROCESO DE DESPACHO
Despacho y Atencin Materiales
10 Atencion 2,400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350
Atencin PE.CO.SA
11 Numeracion y Valorizacin PE.CO.SA Enumerar Valorizar 2,400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350
Registro T.E.V.A Salida de
12 Registro 2,400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350
PE.CO.SA.
Control de T.E.V.A. Salida
13 Control 2,400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350
PE.CO.SA.
Registro de NEA Salida
14 Registro 1,750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340
PE.CO.SA.
Control de NEA Salida
15 Control 1,750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340
PE.CO.SA.
PROCESO DE INVENTARIO FISICO
16 Levantamiento de Inventario Fisico Inventario Fsico 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
PROCESO DE INFORME CONTABLE
17 Informe Contable Financiero Informe Mensual 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PROCESO DE LLEVAR EL CONTROL DE RECEPCIN Y EXISTENCIA DE BIENES DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ORGANIZADOS DE ACUERDO A RESOLUCIN JEFATURAL N 335 - 90 INAP/DNA DEL 25 - JUL -1990
Implementacin del SIGA Inplementar 1 1 1 0 0
Proyecto - Mejoramiento de
Proyecto 1 0 0 1 1 1
Alcantarillado puvial y desague
18
Inplementacin de Hardware, Software Accin 1 1 1 0 0
Implementacin de la Area de Informatica rea Implementada 1 1 1 0 0

PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Verificacin y evaluacin de expedientes Expedientes que

de LF, PE y AEPND que cumplen con los cumplen con todos 2,658 221 221 222 664 222 221 222 665 222 221 222 665 221 222 221
requisitos que establece el TUPA vigente los requisitos
Elaboracin de licencias de
Licencias emitidas 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120
funcionamiento
Autorizaciones de
Elaboracin de autorizaciones de
publicidad exterior 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100
publicidad exterior
emitidas
Espectculos pblicos
Elaboracin de autorizacin de
no deportivos 18 1 1 2 4 2 1 2 5 2 1 2 5 1 2 1
espectculos pblicos no deportivos
autorizados
Alimentar al sistema web con Informacin

100 0 5 5 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
informacin de los archivos almacenada
Atencin personalizadad (informes,
tramites ) a los usuarios de la Plataforma N de personas
10,000 800 800 800 2,400 850 850 850 2,550 850 850 850 2,550 850 850 800
MAC que realizan algn tramite ante la atendidas
GDEyT
PERSONAL CAS
personal CAS 1 8 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 2 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 3 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 4 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 5 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 6 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 7 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 8 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 9 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal CAS 10 9 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Campaas de recuperacin de la va comerciante
pblica (pistas y veredas) reubicado 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40
Servicios peatonales por parte de la PM
para el sostenimiento de las vas
recuperadas via pblica transitable 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Implementacion de acciones
sancionadoras (Notificacin de
infraccin) NI impuestas 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24
Operativos inopinados a los

establecimientos de giros especiales
formales para el cumplimiento de la
normatividad municipal vigente. Operativos ejecutados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
Imposicin de notificacines de
infraccin y decomiso de bienes a los
giros especiales informales Operativos ejecutados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
Plantones a los
Plantones a los locales clausurados e locales clausurados e
infraccionados infraccionados 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Operativos inopinados a los

establecimientos de giros convencionales
formales para el cumplimiento de la
normatividad municipal vigente. Operativos ejecutados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
Imposicin de notificacines de
infraccin a los giros convencionales
informales NI impuestas 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60
Operativos inopinados multisectoriales Operativos
en defensa de los derechos de los multisectoriales
estibadores ejecutados 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Impulsar la campaa "Ambulanza" en
puntos estratgicos para el control de
pesos y medidas de los productos de
primera necesidad Campaas realizadas 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
Imposicin de notificaciones de
infraccin a los comerciantes que
adulteran los pesos en los productos que
ofertan NI impuestas 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6
Realizar talleres de capacitacin a todo el

personal de la Gerencia (tcnicos, Capacitaciones
fiscalizadores y Policias Municipales) realizadas 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Apoyo en los operativos organizados por
las distintas unidades organicas de la
MPH Operativos apoyados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
PERSONAL CAS
Efectivos de la Polica Municipal Servicio 1,166 83 83 100 266 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100
ESSALUD PM Persona 1,166 83 83 100 266 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100
Asesor Legal Servicio 22 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
ESSALUD AL Persona 22 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Asistente Legal Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ESSALUD AAL Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
____________________________
Responsable de elaboracin
JAVIER GARCIA HINOJOSA
_______________________ _____________________________
DNI N 20070626

____________________________
FORMATO N 1.4
1 Elaboracin del programa de

capacitacin a operadores tursticos. Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Realizacin de talleres de sensibilizacin

y capacitacin a operadores tursticos. Talleres de capacitacin 6 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0
Elaboracin de un catlogo de los
3 atractivos turisticos de la Provincia de
Huancayo. Catlogo de atractivos turisticos de Huancayo
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Realizacin de reuniones de coordinacin

interinstitucional en materia turistica. Reuniones de coordinacion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
5 Instalacin de mdulos informativos y de

proteccin al turista. Mdulos instalados 6 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
Elaboracin de material impreso sobre
6
atractivos turisticos. Ediciones de material impreso 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0
Difusin por medios de comunicacin
7 masiva sobre sensibilizacin en materia
turistica. Publicaciones en medios de comunicacin
3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
PERSONAL CAS
1 Responsable de Turismo 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 ESSALUD 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Mantenimiento de las instalaciones del

Centro Internacional de Negocios. rea mantenida 75 6 6 6 18 7 6 6 19 7 6 7 20 6 6 6
Las instituciones publicas y empresas
privadas conocen sobre los servicios que
brinda el CIN. Material impreso para difusin 2 1 1 0 1 1
Difusin de los serviciosEmpresas

(alquiler) edel
instituciones
CIN que adquieren los servicios
49 del CIN 1 1 2 4 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
Alianzas estrtegicas con instituciones
del estado a fin que desarrollen sus
eventos en el CIN. Alianzas estrtegicas obtenidas 4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
DNI N: ____________________________
FORMATO N 1.4
Atencion de expedientes de Modificacion

1 Expediente 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
al Plan de Desarrollo Urbano
Aprobacion de Planes Especificos y

2 Expediente 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Esquemas de Ordenamineto Urbano
Estudio urbano para habilitacion de Giros
3 Expediente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.75 0 0 0
especiales
Emision de Licencias de Edificacion, Licencia de
3 104 9 9 9 27 8 9 9 26 10 9 9 28 8 8 7
Demolicion, Cercado Edificacion
Emision de Conformidad de Obra y Declaratoria de
4 17 1 2 2 5 1 1 2 4 2 2 1 5 1 1 1
declaratoria de Edificacion Edificacion
5 Emision de Certificado Certificado 2,800 233 235 232 700 236 238 236 710 230 230 230 690 235 233 232
Emision de Licencias de Habilitacion Licencia de

6 68 5 6 6 17 6 6 6 18 5 6 6 17 6 5 5
Urbana Habilitacion Urbana
7 Emision de Certificados Certificado 1,505 127 126 127 380 130 130 130 390 125 125 125 375 120 120 120
Visacion de Plano y Memoria Descriptiva

Visacin de Plano y
8 para los procesos de Prescripcion 465 40 40 40 120 42 41 42 125 36 37 37 110 37 37 36
Memoria Descriptiva
Adquisitiva de Dominio
9 Emision de Certificados Certificado 18 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 2
Contrato por el Derecho Real de

Servidumbre de Paso Celebrado entre La Contrato con el
10 1 0 0 0 1 0 0 0
Municipalidad y el Ejercito del Peru - 31 Ejercito
Brig. Inf
PERSONAL CAS
06 Arquitectos Servicio 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6
01 Ingeniero Ambiental Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
03 Bachiller en Arquitectura Servicio 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
01 Asistente de Secretaria Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
CONTRIBUCION DE ESSALUD Seguro 132 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
1
Evaluacion de expedientes ambientales Usuarios atendidos 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
Trabajo de campo para evaluacion de
2
expedeintes ambientales Usuarios atendidos 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
reuniones de
coordinacion y/o
3 Apoyo en la CAM
organizacin de la
CAM 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
reuniones, de
Apoyo en la Zonificacion Economica y
4 coordinacion y/o
Ecologica de la Provincia (ZEE)
apoyo en la ZEE 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Elaboracion del Plan de Evalaucion y Plan (documento

5
Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA) fisico)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Noticias, documento,
etc ingresados
Ingreso de Informacion al Sistema de Sistema de
6
Informacion Ambinetal (SIAR) Informacion
Ambiental Local y/o
Regional
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
7 Evaluacion y fiscalizacion de evaluaciones y
contaminacion sonora fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
8 Evaluacion y fiscalizacion de evaluaciones y
contaminacion con gases y/o humos fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
9
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
10
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
11
Organizacin de talleres, cursos, etc. Actividades realizadas 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1
12
Alquiler de Equipos audiovisuales Actividades realizadas 6 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0
Elaborar proyectos de Ordenanzas
13
Municpales en control ambiental Proyectos de O.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Elaborar proyectos de Ordenanzas
14
Municpales en Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Revisin, correccin y mantenimiento de

la informacin catastral de los sectores
10, 19, 20 Y 21 del Distrito de Huancayo,
UNIDAD CATASTRAL 8,500 0 1,950 4,500 2,050 8,500 0
para su procesamiento y sistematizacion
de la informacin grfica, alfanumerica,
y fotografica.
1
Elaboracion mosaico de Habilitaciones
Urbanas y en mantenimiento constante INFORME 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
2 en GIS.
Mejoramiento en la atencion a 5
procedimientos adminstrativos de la INFORME 1,080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90
3 GDUA
PERSONAL CAS
1 Operadro GIS/CAD Servcio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
4 Esalud (3 Operadores GIS/CAD) Seguro 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Culminar las obras iniciadas en el ao
2011, segn disponibilidad de 7 2 2 1 2 3 1 1 2
financiamiento Obra culminada
Ejecutar las obras de infraestructura 18 0 1 1 2 2 3 5 3 3 5

programadas en el pia-2012 Obra culminada
Evaluar y aprobar estudios de perfil y

20 1 1 2 1 1 2 4 3 3 3 9 1 2 2
factibilidad hasta lograr la viabilidad
Estudios viables
Evaluar y aprobar los expedientes

Expedientes tcnicos 25 1 1 2 0 2 3 5 1 3 3 7 3 3 5
tcnicos.
aprobados
Supervisin permanente de las obras en Obra culminada
10 1 1 2 2 2 1 3 4 2
ejecucin segn cronograma
Cumplimiento de procedimientos hasta
10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4
agotar la va administrativa Acciones realizadas
Informes a Procuradura para la toma de

Informes a 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1
Acciones Legales que corespondan
Procuradura
Implementacin de Oficinas con
No. de Oficinas
moviliario, enseres y y equipos 12 1 1 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1
implementadas
informticos
Implementacin de Gerencia de obras

No. de Oficinas
con materiales de Oficina e insumos para 4 1 1 1 1 2 1 1
implementadas
el correcto funcionamiento
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
3,080
1 Bacheo de calles con asfalto caliente M2 178 178 179 535 335 335 335 1,005 335 335 335 1,005 178 178 179
2 Reposicin de concreto rgido M2 770 42 42 43 127 72 72 71 215 72 72 71 215 71 71 71
3 Limpieza manual de cunetas ML 911 90 90 91 271 61 61 62 184 61 62 62 185 90 90 91
Limpieza manual de sumideros y
90
4 alcantarillas UNIDAD 10 10 10 30 5 5 5 15 5 5 5 15 10 10 10
Reposicin de veredas con concreto
500
5 rigido M2 35 35 36 106 48 48 48 144 48 48 48 144 35 35 36
Mejoramiento de vas no pavimentadas a
2,500
6 nivel de afirmado M2 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209
Mejoramiento de vas no pavimentadas a 2,500

7 nivel de sub rasante M2 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209
PERSONAL CAS
1 Jefe de Unidad Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Asistente Administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Almacenero Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Operario Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Oficial Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
10 Pen Servicio 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12
ESSALUD 204 17 17 17 51 17 17 17 51 17 17 17 51 17 17 17
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Fiscalizacin del Servicio de Transporte N de Papeletas al

1 5,944 99 19 374 492 299 425 683 1,407 582 1,077 548 2,207 607 731 500
Pblico Transporte Impuestas
2 Elaborar Plan Regulador de Rutas % de Avance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de Tarjetas nica de circulacin N de Tarjetas de

3 para prestar el servicio de transporte Habilitacin Vehicular 10,000 0 7,000 600 7,600 300 300 300 900 300 300 300 900 200 200 200
pblico en sus diversas modalidades. Entregadas
Emitir Resoluciones de Descargos a las

N de Silencios
Papeletas de Infraccin Administrativa al
4 Administrativos 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
Transporte, y los recursos de
negativos
reconsideracin a los mismos.
Intersecciones
Semafricas
5 Mantenimiento del sistema Semafrico 101 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9 25 8 8 9
Realizadas su
Mantenimiento
Mantenimiento de la sealizacin
Metros Cuadrados
6 horizontal y vertical de la Vas de 600 0 0 10 10 70 60 70 200 60 70 60 190 70 60 70
Mantenidos
Huancayo
N de Alumnos
7 Sensibilizar en Seguridad Vial 4,000 0 0 0 0 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 400 300 300
sensibilizados
Entrega de Licencia de Conducir N de Solicitudes

8 1,320 110 110 110 330 110 110 110 330 110 110 110 330 110 110 110
motocicleta atendidas
PRESUPUESTO TOTAL
PERSONAL CAS
Personal de Oficina
Coordinador de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Jefe de Fiscalizacin servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Encargado de Liquidaciones servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Encargado de habilitacin vehicular servicio 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Asistente de Coordinador de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Encargado de Estudios de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Essalud
Personal de Campo
Inspector de Transporte servicio 284 20 24 24 68 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24
Essalud
Personal con Proceso Judicial
Inspector de Transporte servicio 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6
Essalud
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Verificacin domiciliaria viviendas 2,499 833 833 833 2,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro beneficiarios 90 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.-
actualizacion mensual de padron benef. padrones 1,080 90
90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90
Organizacin del reparto relacion N de Benef 12 1
1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2.- Distribucin hojas de dist 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Fiscalizacin del reparto a los comits actas 90 0
0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
fiscalizacion de entrega de productos actas 90 0
0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
3.-
fiscalizacion de no dilusion intrafamiliar
actas 90 0
de los productos 0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
organizacin talleres de Autoestima

taller 4 0
moviliz. dia Internac. de la Mujer
0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Organizacin talleres de relaciones
taller 6 0
4.- interpersonales 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0
Organizacin talleres de desarrollo de
taller 7 0
habilidades 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 3 1 0 0
Organizacin y desarrollo talleres de
taller 2 1
promotoras de salud 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Organizacin talleres de derechos
taller 66 0
humanos 0 0 0 7 7 8 22 7 7 8 22 7 7 8
5.-
organizacin talleres violencia familiar taller 66 0
0 0 0 7 7 8 22 7 7 8 22 7 7 8
6.- Actualizacion de datos de beneficiarios padrones 2 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
diseo y ejecucion de capacitacion a taller
2 0
promotoras 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7.-
capacitacion a representantes del CAPVL taller 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
padrones
insercion social (articulado nutricional) 90 90
0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seguimiento y apoyo al cumplimiento de actas de nac. DNI etc.
8.- 200 30 30 30 30
politicas sociales 10 10 50 10 10 50 10 10 50 10 10
coodinacion interinstitucional oficios acuerdos 8 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 2 1 1 1
difusion mat. De infor. 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Dia Internacional de la Mujer mov. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dia de la Madre activid. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Semana de los Derechos del Nio mov. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9.- mov.
Dia de la no Violencia contra la Nujer 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aniversario del PVL activid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Celebracion Navidea activd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PERSONAL CAS
01 coordinadora servicio 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
05 promotoras servicio 16,555 16,500 5 5 16,510 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
ESSALUD seguro 44,011 44,000 1 1 44,002 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Empadronamiento a las beneficiarias del

Ficha
programa de vaso de leche (PVL)
1 4700 1175 1175 1175 1175 1175 3525 0
Elaboracion del Aplicativo Informatico
2 (RUBBEN) Fichas 3014 1514 1514 750 750 1500 0
Elaboracion del Aplicativo Informatico
3 (RUBPVL) Fichas 4700 1175 1175 1175 1175 1175 3525 0
Elaboracion del Padrn General de
4 Hogares (PGH)-PVL Fichas 4700 1175 1175 1175 1175 1175 3525 0
Empadronamiento a las beneficiarias del

5 Sub programa de Comedores Populares Fichas 3028 0 0 757 757 1514 757 757
Elaboracion del Padrn General de

6 Hogares (PGH).-Comedores Populares Fichas 3028 0 0 757 757 1514 757 757
TALLER DE CAPACITACIN " a los

empadronadores y responsables de las
unidades Locales de Foclalizacion(ULFs)
de los distritos de la Provincia de
Huancayo Taller 2 0 1 1 1 1
TALLER DE CAPACITACIN " a las
benficiarias deLprograma de Vaso de
7 Lehce(PVL) taller 2 1 1 1 1 0
"TALLER DE CAPACITACIN" a las

8 benficiriarias de Comedores Populares talleres 2 1 1 0 1 1
"TALLER DE CAPACITACIN" a los
beneficiarios del Programa de Asitencia
9 solidaria "Pension 65" talleres 2 1 1 0 0 1
Sensibilizacion a traves de reparto de
10 tripticos y afiches MILLAR 2 1 1 0 1 1
11 supervisin Accin 108 9 9 9 27 10 10 10 30 12 12 12 36 5 5 5

1 COORDINADORA DE LA ULF - SISFOH 1 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

RESPONSABLE INFORMATICO ULF -
2 SISFOH TECNICO II 1 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3 PRESTACIONES DE ESSALUD 1 12 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
UNIDAD ORGNICA: AREA MUJER - CASA DE REFUGIO
N TAREA UNID DE MED META ANUAL
Atencin: alimentacin, alojamiento;

1 120 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
seoras e hij@s. Proteccin integral
30 30 30
Distribucin de volantes, llaveros, afiches

2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de los servicios que da Casa de Refugio
3 3 3
Talleres de Tejido a crochet y palitos,
3 37 37 0 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
biohuertos,gastronomia 1 12 12
Terapias de desarrollo personal con
4 albergadas, Desarrollo de logoterapia 29 29 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
grupales 2 9 9
Reuniones de coordinacion, charlas y

5 Talleres de fotalecimiento con 8 8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
organizaciones sociales de base.
0 2 3
Talleres, foros,charlas, capacitaciones en
6 9 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
diversos temas 0 3 3
Talleres, foros,capacitaciones y difusion
Convocatoria, difusion, para la
7 en temas relacionadas a la igualdad de 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
prevencin de violencia familiar. 0 0 0
oprtunidades y acoso laboral.
8 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 0 1 1
---------------------------------------------------------
Focalizacin de hogares de extrema
9 --------------------------------------------------------- 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
pobreza 0 1 1
-------
Reuniones de coordinacion, con
organizaciones sociales e instituciones
10 4 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
publicas y privadas relacionadas al tema
mujer - familiar.
1 1 1
Motivar a las mujeres segn lineas de
11 1 1 0 0 1
accin 1 0 0
Convocatoria y estructuracin de horas y
12 dias de clases en diversos temas; en 8 8 8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
meses. 0 2 3
Reunin de mujeres con miras a
13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
conseguir objetivos en conjunto. 0 0 1
Resultados del diagnostico:cruces de
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
variables 0 0 1
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
curso
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 6 6 6 0 0
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO
ESTRELLAS 2012" evento deportivo 1 1 1 0 0
ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE alumno
250 50 50 100 50 50 50 50 50
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL
HELADO" 400 400 400 0 0
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER
evento deportivo
MASTER 21 K. 1 1 1 0 0
BICICLETEADAS RECREATIVAS evento deportivo 5 1 1 1 1 1 1 2 1
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS evento deportivo

DEL ADULTO MAYOR 1 1 1 0 0
CAMPEONATO DE BASQUETBOL
evento deportivo 1 1 1 0 0
X CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL

NACION WANKA 10 K.
evento deportivo 1 0 1 1 0
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP
evento deportivo
HOP Y BREAK DANCE 1 0 1 1 0
CAMPEONATO INTER SALONES
evento deportivo
"TALENTOS HUANCAS" 1 1 1 0 0
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5
KM. MILOTON evento deportivo 1 0 1 1 0
I CONCURSO DE TANGRAN evento deportivo 1 0 1 1 0

IIi CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD evento deportivo 1 0 1 1 0
II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO
WANKA" evento deportivo 1 0 1 1 0
II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE
NOCHE" 8 Km. evento deportivo 1 0 1 1 0
CAMPEONATO DE BSQUET COPA
MALTIN POWER evento deportivo 1 0 0 1 1
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE

TRABAJADORES DE LA MPH evento deportivo 1 0 1 1 0
CAMPEONATO DE NATACIN COPA
CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COPA
CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALTIN
POWER evento deportivo 1 0 0 1 1
CAMPEONATO DE TAE KWON DO COPA
CAMPEONATO DE KARATE COPA MALTIN
POWER evento deportivo 1 0 0 1 1
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN
POWER" evento deportivo 1 0 0 1 1
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE evento deportivo 1 0 0 1 1
FESTIVAL DE TROTE "PERROTON 2012" evento deportivo 1 0 0 1 1
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW

HILL "LA INCONTRASTABLE" - HUANCAYO evento deportivo 1 0 0 1 1
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA
NIAS EN HUANCAYO evento deportivo 1 0 0 1 1
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER evento deportivo 1 0 0 1 1
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

INTER MUNICIPALIDADES evento deportivo 1 0 0 0 1
DIA DE LA EDUCACION FISICA evento deportivo 1 0 0 0 1
MINI MARATHON DE LOS ANDES evento deportivo 1 0 0 0 1

CONCURSO DE BARRAS DE LA
MARATHON DE LOS ANDES evento deportivo 1 0 0 0 1
MARATHON INTERNACIONAL DE LOS
ANDES evento deportivo 1 0 0 0 1
CARRERA DE PAPANOELES evento deportivo 1 0 0 0 1
Propuesta de diseo para construccin

INFORME 1 0 1 1 0
de Ciclova
Propuesta de diseo para

acondiiconamiento y construccin de INFORME 1 1 1
Mini Coliseo
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES
accin
DEPORTIVAS 1 1 1 0 0
INFORMACION PERMANENTE DE
ACTIVIDADES CON NOTAS, accin
CONFERENCIAS, IMPRESOS Y OTROS
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
0 0 0 0
PERSONAL CAS
JEFA DEL AREA unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
TECNICO ADVO.DPTIVO. unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PROMOTOR DEPORTIVO unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
05 capacitaciones en prevencion y
1 promocion en salud a los beneficiarios Capacitaciones 5 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
del PCA
05 taller en enfermadedes prevalentes

2 Talleres 5 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
de la region
3 05 talleres sobre familias saludables Talleres 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0
4 05 talleres en temas de cultura de paz Talleres 5 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
05 Capacitaciones en la adecuada
5 Capacitaciones 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0
manipulacion de alimentos
05 Sesiones demostrativas del correcto Sesiones

6 5 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
lavado de manos Demostrativas
05 Capacitaciones sobre el consumo de

7 Capacitaciones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0
agua segura
8 06 ferias gastronomicas Feria Gastronomica 6 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0
9 04 ferias artesanales Feria Artesanal 4 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
10 02 ferias agro industriales Feria Agroindustriales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
11 8 Eventos Eventos 8 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1
04 capacitaciones al Equipo Tcnico para

12 Capacitaciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0
el manejo del PCA
06 Capacitaciones a las representantes

13 Capacitaciones 6 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0
de OSB en temas de Gestin
14 200 Superviciones a las organizaciones Acta de Supervicion 200 16 17 17 50 17 17 16 50 17 17 17 51 16 17 16
Implementacion del sistema de control Sistema

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 de los productos del PCA implementado
98 Organizaciones con implementacion Directivas
16 98 2 8 8 18 12 10 8 30 8 5 12 25 8 5 12
de Directivas del PCA Implementadas
Reparto de Alimentos del Sub Programa

17 Raciones de alimentos 888,000 0 0 0 0 0 0 444,000 444,000 0 0 444,000 444,000 0 0 0
de Comedores Populares
18 Raciones de alimentos 0 0 0 0 0 0 58,820 58,820 0 0 58,820 58,820 0 0 0
de Hogares y Albergues 117,640
19 Raciones de alimentos 0 0 0 0 0 0 45,500 45,500 0 0 45,500 45,500 0 0 0
de Grupo en Riesgo 91,000
de Asistencia Alimentaria
de Alimentos por Trabajo
22 Realizar el proceso de adquisicion Proceso 4 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
PERSONAL CAS:
1 Coordinadora del PCA SERVICIOS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2 03 PROMPTORES SERVICIOS 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
3 Personal de Mantenimiento SERVICIOS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
4 Personal de vigilancia SERVICIOS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
seguro 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
1
Compra de alimentos para entregar a los
establecimientos de salud compras 2 1 1 0 1 1
Distribucion de canastas de alimentos a

2 canastas distribuidas
Establecimientos de salud
1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120
Visitas, convocatorias, campaas de campaa de difusion,

3
difusion y sensibilizacion. sensibilizacion
3 0 1 1 1 1 1
Supervisin a los Establecimientos de

4 supervisiones
salud
110 2 6 12 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
eventos, talleres,
conferencias
7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
PERSONAL CAS
Contrato de personal cas

Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Contribuciones a essalud
Seguro 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Identificacin y Campaa Medica
1 evento
gratuita de Certificacin a las PcD. 1 0 0 0 1
2 Registro de las PcD en la OMAPED. persona registrada 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25
3 Incersin Educativo y Laboral persona atendida 25 4 4 8 2 2 2 6 2 2 2 6 1 2 2
c)Organizar eventos deportivas para las
4 Eventos
PcD. 1 0 1 1 0
a) Taller dirigida a las Autoridades
Locales y regionales para una
5
comunicacin eficiente con los auditivos.
Taller 1 1 1 0 0
b) Taller dirigida a las Autoridades
Locales, Regionales,Instituciones Pblicas
6 y Privadas sobre la incersin laboral de
las PcD. Taller 1 0 1 1 0
b) Campaa de sensibilizacin a
7
Instituciones Pblicas y Privadas. campaa 1 0 0 1 1
c) Diversas actividades por el Da
8
Nacional de la PcD. evento 1 0 0 0 1
a) Curso de Manualidades-Serigrafia
9 curso 1 1 1 0 0
10 b) Curso de Computacin curso 1 0 0 1 1
PERSONAL CAS
Diversas tareas a favor de las PcD 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
11
Essalud 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Talleres en la Institucin Educativa Taller 4 1 1 1 1 1 1 1
Escuela de padres Charlas 20 0 2 2 3 7 2 2 3 7 3 3
Ferias informativas Ferias 4 1 1 1 1 1 1 1
Charlas a nios y nias. Charlas 12 1 1 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1
Atencin psicolgica Atenciones 610 50 50 50 150 50 50 60 160 50 50 50 150 50 50 50
Brindar atencin en los casos
Atencin
presentados con calidad y rapidez. 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250
Orientar analizando los problemas de los
Orientacin
nios, nias y adolescentes. 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250
Apertura de expedientes con observancia
Expedientes
de las normas 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45
Visita domiciliaria Visitas 60 2 6 7 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
Cumplimiento de las actas de
Actas
conciliacin y compromiso 200 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18
0 0 0 0
Visita y dilogo con Instituciones Visitas 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Presentacin de propuesta de convenio
4 1 1 1 1 1 1 1
Reuniones Reuniones 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes Informes 4 1 1 1 1 1 1 1
Aprobacin del convenio Convenios 4 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0
Difusin y distribucin Millar 2 2 2 0 0
Identificacin de casos Casos 100 50 50 25 25 50 0
Tramites que corresponda restitucin
Tramites
100 50 50 25 25 50 0
Visitas domiciliarias Visitas 20 10 10 5 5 10 0
Visitas permanentes a las Instituciones
Educativas Visitas 22 8 8 2 2 3 7 2 2 3 7
0 0 0 0
Visita a Instituciones Educativas
nocturnas para el registro y otros lugares Visitas
de trabajo 6 2 2 1 1 2 1 1 2
Charlas Charlas 12 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Orientaciones orientaciones 12 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Talleres de capacitacin Talleres 2 1 1 0 1 1
Chequeos mdicos Chequeos 50 10 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5
Autoriizacin Autorizaciones 12 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
0 0 0 0
Identificar que distritos no cuentan con
DEMUNA y/o no vienen funcionando.
10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
Visita a la autoridad competente. Visitas 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
Capacitacin del personal Capacitaciones 3 0 1 1 1 1 1
Visitas continuas Visitas 4 1 1 1 1 1 1 1
Orientacin para su implemetacin Orientaciones 10 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1
Registro Registro 10 0 5 5 5 5
Seminario Senimarios 1 0 1 1 0
0 0 0 0
Convocatoria de participantes Convocatoria 3 0 1 1 1 1 1
Invitacin de ponentes Invitados 3 0 1 1 1 1 1
Elaboracin de materiales Folletos 360 0 120 120 120 120 120
Requerimientos (alimentos) Requerimientos 150 0 50 0 0 50 50 50 50
0 0 0 0
Identificacin de lderes escolares Lderes 20 0 5 5 10 5 5 10
Capacitacin y orientacin en el campo
Capacitaciones
de accin. 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1
Reuniones Reuniones 4 0 1 1 2 1 1 2
Acreditacin Acreditacin 20 0 0 5 5 10 5 5
0 0 0 0
Visita a Demunas Regionales para
Visitas
intercambio de experiencias. 3 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de viticos Requerimientos 6 2 2 2 2 2 2
Requerimiento de pasajes Requerimientos 6 2 2 2 2 2 2
Orientacin e intercambio de
experiencias. 9 0 3 3 3 3 3
0 0 0 0
Convocatoria de participantes participantes 1 0 0 0 1
Elaboracin de carpetas, folletos, afiches
carpetas
y dipticos. 120 0 0 0 120
Refrigerio (breaks, almuerzo) Refrigerios 150 0 0 0 150
PERSONAL CAS
Contratacin Profesional Psiclogo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Essalud Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
1 Servicio de prestamos de libros lectores 40,000 3,333 3,333 3,333 10,000 3,333 3,333 3,333 10,000 3,333 3,333 3,333 10,000 3,333 3,333 3,333
2 Capacitacion al personal Accion 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Alimentacion de datos al CUA. Accion 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500
4 Requerimiento de compra Libros 300 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0
5 Renovacion de estantes Unidad 6 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Ampliar la cobertura de la Biblioteca Lectores 4,992 416 416 416 1,248 416 416 416 1,248 416 416 416 1,248 416 416 416
Recojo de Libros de la BNP. Ley 26905.
7 Deposito legal Accion 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8 Instalacion de Cabinas de Internet Accion 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crear Modulos para promover lectura.
convenio con PROMOLIBRO Accion 20 5 5 5 5 5 5 5
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM_____________________________
1 TAREA : TAI CHI
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
2 TAREA: AEROBICOS taller 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
3 TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
4 TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
5 TAREA: COCINA Y REPOSTERIA taller 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
6 TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y
accin
MASAJES 228 8 20 20 48 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
7 TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL
accin
240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
8 TAREA: CHARLAS MEDICAS accin 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
9 TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS ,
HORTALIZAS Y OTROS A FINES taller
34 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
10 TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE
taller
32 0 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4
11 TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA
taller
20 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 11 1
12 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA
eventos
MADRE 1 0 1 1 0
13 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL
eventos
PADRE 1 0 1 1 0
14 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA
NACIONAL DEL ADULTO MAYOR eventos
1 0 0 1 1
15 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA
INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR eventos
1 0 0 0 1
16 TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA
eventos
NAVIDAD 1 0 0 0 1
0 0 0 0
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Mantener; barrer, pintar, soldar y cuidar
las instalaciones Inspeccin. 52 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4
Peinar, cepillar, barrer y aplicar caucho

granulado al campo sinttico Monitorear 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Plantar, abonar, regar, desbrozar, barrer,
y limpiar las reas verdes Supervisar 52 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4
Difundir, promocionar y convocar a la
poblacin la ampliacin de nuevos
espacios deportivos Difusin. 12 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
Ambientar y renovar los nuevos
ambientes, con materiales deportivos
nuevos. 4 1 1 1 1 1 1 1
Educar y sensibilizar a la poblacin, el

cuidado y la conservacin de los equipos Talleres. 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Cursos de verano Vacaciones tiles 2012 Cursos 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I campeonato de futbol de menores
2012 en sus diferentes categoras. Campeonato 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
I campeonato de fulbito inter Juntas
vecinales Campeonato 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Carrera de triciclos Inter Centros
Educativos de nivel inicial. Carrera 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Festival de Grafiti Festival 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
PERSONAL CAS
Vigilante nocturno Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Vigilante Es Salud CAS 9% Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Formulacin del Plan de Operaciones de

1 Plan 1 0 1 1 0
Emergencia
Elaboracin del Plan de Gestin del

2 Plan 1 0 1 1 0
Riesgo de Desastres
Difusin, Sensibilizacin y Exposicin

Pblica del Estudio Integral del Programa
de Ciudades Sostenibles Mapas de
3 Eventos 2 1 1 2 0 0
Peligros, Plan de Usos del Suelo ante De-
sastres y Medidas de Mitigacin de la
Ciudad de Huancayo
Aprobacin por Concejo Municipal y

puesta en vigencia como Instrumento de
Gestin del Estudio Integral del Programa
4 de Ciudades Sostenibles Mapas de Documento aprobado 1 1 1 0 0
Peligros, Plan de Usos del Suelo ante
Desas-tres y Medidas de Mitigacin de la
Ciudad de Huancayo
Elaboracin de Perfiles de Proyectos de

5 Expediente 1 1 1 0 0
inversin
Elaboracin de Planes de Seguridad y de

6 Plan 4 1 1 1 1 2 1 1
Contingencias
Fiscalizacin a construcciones en sitios

7 peligrosos y en franjas marginales de Accin 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
ros, riachuelos y quebradas secas
Ejecucin de trabajos de descolmatacin,

encausamiento y perfilado de ros,
8 riachuelos, canales y cunetas y trabajos Accin 25 2 2 1 5 0 1 6 6 13 3 3 1
de proteccin riberea y de escorrentas
con sacos terreros
Atencin de Emergencias por Sismos,

Inundaciones, incendios y otros en
9 Atencin 25 4 4 5 13 0 1 2 2 5 2 2 3
Huancayo cercado y en distritos de
nuestra Jurisdiccin
Evaluacin de Daos y Anlisis de

Necesidades (EDAN), gestin y entrega
10 Atencin 30 4 5 6 15 0 1 2 3 6 3 3 3
de ayuda humanitaria a damnifi-cados y
afectados por desastres
Demoliciones ejecutadas de emergencia
11 por derrumbe parcial y por peligro Accin 5 1 1 2 4 0 0 1
inminente de derrumbes
Evaluaciones de riesgos en viviendas,

12 recintos y otros de nuestra juris-diccin Inspeccin 80 10 10 20 40 0 6 6 8 20 6 6 8
provincial
Inspecciones Tcnicas para el

otorgamiento de Certificados de Defensa
13 Inspeccin 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30
Civil a eventos y establecimientos
comerciales y de servi-cios de Huancayo
Visitas de Fiscalizacin a eventos y

establecimientos comerciales y de
14 servicios de Huancayo y para Visita 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
levantamiento de Observaciones de
Visitas efectuadas por INDECI
Capacitaciones a Instituciones Pblicas y

15 Capacitacin 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Privadas de la jurisdic-cin provincial
Conformacin y Juramentacin de
16 Brigadas y Comits de Defensa Civil de Brigadas 30 0 30 30 0
Instituciones Educativas de Huancayo
Organizacin, monitoreo y evaluacin de

simulacros de sismos y de incendios a
17 nivel de toda la poblacin, en Simulacro 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Instituciones Pblicas y Privadas y en la
Municipalidad de Huancayo
Organizacin y realizacin de la "Expo

18 Feria de Seguridad" con la Direccin Evento 1 0 1 1 0
Regional de Defensa Civil - INDECI
Organizacin del I Concurso de Dibujo y

19 Evento 1 0 0 1 1
Pintura con temas de Defensa Civil
Realizacin de la Campaa de
recoleccin de ropas y vveres Que el
20 frio no congele nuestros corazones para Campaa 1 0 1 1 0
Apoyo Humanitario a los hermanos de la
Zona Altina de Huancayo
0 0 0 0
PERSONAL CAS
Inspector Tcnico de Defensa Civil
1 Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
acreditado por INDECI
Auxiliar Administrativo para labores de
2 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Secretariado
Contribuciones a Essalud de Inspector
3 Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Tcnico de Defensa Civil
Contribuciones a Essalud de Auxiliar
4 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Administrativo
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Patrullaje, vigilancia e intervenciones con

1 Unidades Moviles en toda la Jurisdiccin Intervencin 36,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000
durante las 24 horas.
Instalacin de Puestos de auxilio rapido

Fijos y Moviles en diferentes Puntos
2 algidos de la Jurisdiccion con el fin de Puesto 10 1 1 4 1 3 8 0 1
brindar mayor vigilancia y seguridad a la
ciudadana
Realizar simulacros con la Brigada de

3 Primeros Auxilios y Rescate con la Simulacro 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1
finalidad de sensibilizar a la poblacin.
Apertura de cuadernos para el Monitoreo

4 del patrullaje y vigilancia en toda la Cuaderno 40 4 4 4 12 4 4 4 12 6 5 2 13 3
jurisdiccion.
Ejecutar operativos inopinados

5 semanalmente, priorizando los fines de Operativo 68 4 5 6 15 6 8 5 19 9 4 4 17 4 5 8
semana en los antros de perdicin.
Adiestramiento y cuidado de la Unidad Can adiestrado y

6 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1
canina. cuidado
Desarrollar Capacitaciones de
7 fortalecimiento de capacidades al Capacitacin 30 2 2 3 7 2 2 3 7 2 3 3 8 3 3 2
personal.
Difusiones estrategicas de las
8 Difusin 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50
intervenciones mas resaltantes.
Adquisicin de radios portatiles para
9 Radio adquirido 10 10 10 0 0
mejorar la comunicacin.
Reuniones de mesas de trabajo

10 interserenazgos provinciales y distritales Convenio 7 1 1 2 2 2 2 2
a fin de suscribir convenios de trabajo.
Reuniones de trabajo con la PNP,

Ministerio Publico, Poder Judicial, DIRESA
11 Convenio 10 1 1 2 2 4 1 1 1 3 1 1
Junn, DREJ y otros a fin de suscribir
convenios de trabajo.
Reuniones con los Presidentes de las

12 Juntas vecinales a fin de Identificar zonas Reunin 27 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3
nuevas de indice delictivo.
Conformacin e implementacin de
Brigadas de Seguridad Ciudadana en las
13 Brigada 8 1 1 1 1 2 2 1 3 2
diferentes Juntas Vecinales de la
Jurisdiccin.
PERSONAL CAS
1 Personal Sereno Servicio 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100
2 Personal Administrativo Servicio 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12
3 Jefe de serenazgo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
4 Essalud Seguro 1,030 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309 103
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Produccin , Mantent. y operacin de la

Planta de Tratamiento de Agua Potable
1 de Torre Torre y La Rinconada de Ocopilla M3 464,159 43,891 43,891 43,891 131,673 40,740 40,740 40,740 122,220 31,021 31,021 31,021 93,063 31,021 43,091 43,091
Manteni. Y repacin de las redes de

conduccin y distribucin de agua y
2 desague ML 480 40 40 80 50 50 50 150 50 50 50 150 30 30 40
Mant. Y Reparacin de las valvulas de

3 conduccin y distribucin UNIDAD 28 2 1 1 4 2 2 3 7 3 3 3 9 2 3 3
Mant. Y Reparacin de Piletas

Ornamentales de os diferentes Parques
4 de la Ciudad UNIDAD-Parques 40 4 4 8 3 3 3 9 4 4 4 12 3 4 4
Instalaciones,corte y actualizacin de
5 padron de usuarios de agua y desague Inst,Cortes 440 40 40 40 120 30 30 40 100 40 40 40 120 30 30 40
6 Control de Calidad de Agua Potable Controles 430 37 37 35 109 35 35 35 105 35 35 35 105 37 37 37
7 Monitoreo y Vigilancia sanitaria Vigilancia 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180
PERSONAL CAS
8 Personal obrero Servico 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
ESSALUD
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
01 Digitalizacion de Actas de Nacimientos, Registro 18,000 1,600 1,600 1,500 4,700 1,500 1,500 1,400 4,400 1,500 1,500 1,400 4,400 1,400 1,500 1,600
Matrimonios, Defunciones, Certificados
de Nacido Vivo y Certificado de
Defuncin para emisin automatizada
Registro de nacimientos, matrimonios,

divorcios, defunciones, y demas actos
02 judiciales y administrativos que Acto registral 4,500 320 360 340 1,020 400 400 380 1,180 380 380 400 1,160 400 380 360
modifiquen el estado civil de las
personas.
Emisin de actas certificadas de

03 Documento Emitido 52,200 4,500 4,500 4,300 13,300 4,500 4,300 4,300 13,100 4,300 4,500 4,200 13,000 4,300 4,200 4,300
nacimiento, defuncin y matrimonio.
Pareja Protegida 1 0 1 1 0
Celebracin de Matrimonio Civil Masivo
Jornada de Capacitacin a registradores Capacitacin 2 0 1 1 0 1

civiles de la regin Junn
PERSONAL CAS
tecnicos servicio 6 2 2 4 2 2
ESSALUD servicio 0 0 0
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Reunines de Sensibilizacin
evento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
Convocatorias a las Juntas Vecinales
evento 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sufragio de eleccin evento 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuniones de Capacitacin organizacional
evento 12 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
Planificacin y diseo de planos plano 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos de los materiales. beneficiario 220 0 0 0 0 0 0 70 70 30 20 20 70 50 30
Desarrollo del Programa "Ambientando
accion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
mi Parque". 1 0 0 0
Diseo de materiales de dufusin evento 1 0 0 1 1
Convocatorias a las Juntas Vecinales evento
1 0 0 1 1
Desarrollo de talleres evento 1 0 0 1 1
Clausura de taller certificado 1 0 0 1 1
Invitaciones a los vecinos evento 1 1 1 0 0
Desarrollo de talleres aplicativos cursos 1 1 1 0 0
Marcha de sensibilizacin campaa 1 1 1 0 0
Inscripcin inscripcin 1 0 0 0 1
Desarrollo de talleres temticos cursos 1 0 0 0 1
Certificaciones certificado 1 0 0 0 1
PERSONAL CAS
05 Promotoras Servicios 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
ESSALUD 9% 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Mantenimiento Preventivo.
1.1 Punto 1,300 60 70 60 190 110 120 130 360 130 130 140 400 120 110 120
Mantenimiento Correctivo
1.2 Punto 1,030 60 70 90 220 90 90 90 270 90 100 90 280 90 80 90
Control de Suministros de Energia
1.3 Elctrica. Suministro 2,292 191 191 191 573 191 191 191 573 191 191 191 573 191 191 191
Control de Prdidas de Aislamiento.
1.4 Lugar 20 0 2 2 4 2 2 2 6 2 1 2 5 2 2 1
0 0 0 0
PERSONAL CAS
Personal Administrativo servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ESSALUD 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Inspeccin, vigilancia sanitaria y toma de

muestras a establecimientos que Muestras 1,700 100 150 150 400 150 150 150 450 130 150 150 430 150 150 120
expenden alimentos y bebidas de
consumo directo en la jurisdiccin de
1 Huancayo
Talleres de sensibilizacin a agentes
econmicos en temas de higiene Curso 2 1 1 0 1 1
2 alimentaria y BPM.
Inspeccin sanitaria de carnes (carcasas)

Inspeccin 14,000 1,000 1,200 1,200 3,400 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 1,000 1,200 1,200
en mercadillos del cercado de Huancayo.
3
Otorgar Carnet de Sanidad a
Analisis 5,000 400 400 420 1,220 420 420 420 1,260 420 420 420 1,260 420 420 420
4 manipuladores de alimentos.
Revisin de tenencia de Carnet de
Inspeccin 2,300 150 200 200 550 200 200 200 600 150 200 200 550 200 200 200
Sanidad a manipuladores de alimentos.
5
Operativos de fiscalizacin multisectorial Inspeccion 7 1 1 1 1 2 2 2 2
1
Convenio Interinstitucional MPH - UNCP,

Convenio 1 1 1
fortalecimiento de capacidades
2
PERSONAL CAS
INGENIERO JEFE DE LABORATORIO DE

1 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
BROMATOLOGA/CLINICO
TECNICA EN ENFEREMERA PARA

2 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
LABORATORIO CLINICO
3 Aportacioanes a ESSALUD Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
N META ANUAL
TAREA UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
Sembrado de csped, plantas y otros en
forma m2 505,680 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140
periodica.
Vigilancia permanente de los complejos

Servicio 1,080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90
deportivos, parques y jardines
Reparacion de mallas de proteccin y

otros de areas verdes Parque 33 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
1
Preparacin de sustrato y embolsado Servicio 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000
Recoleccion de material vegetativo Servicio 48,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000
Control fitosanitario de las plantas Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Remosion y limpieza de camas del vivero Servicio 10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Cursos de capacitacin en: a)
Instalalcin de plantas forestales y
ornamentales
b). Manejo de jardineria en parques y Curso 4 1 1 1 1 1 1 1
jardines forestacin
c). Riesgo en el trabajo
Recuperacin de reas verdes de aporte
N' de Terrenos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
de la municipalidad.
Elaboracin del diseo arquitectonicos
N' de personas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ecolgicos.
1 Elaboracin de material de difusin
(Tripticos, volantes, afiches y spot Diseos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
publictario)
Convocatoria a los vecinos para suc en
N' de planos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
las faenas de reforestacion.
Invitacina a los vecinos Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Invitacin a participacin a estudiantes,

prcticantes preprofesionales de: Invitacion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Universidades, Institutos, etc.
2 Desarrollo de los Talleres de Capacitacin. Taller 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Convocatoria a adopcion de plantones

(Centros Educativos, Bancos, Comercios, Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Mercados, Juntas Vecinales, etc.)
Clausura de vento Faena 1 0 0 0 1
Convocatoria . Convocatoria 1 1 1 0 0
3
3 Desarrollo de Talleres. Taller 6 1 1 1 3 1 1 1 3 0
Clausura y premiacin Accion 1 0 1 1 0
Convocatoria a agentes participantes Convocatoria 3 0 0 1 1 1 3
Concurso de parques y jardines, con la

Parque 3 0 0 1 1 1 3
participacin de Juntas Vecinales
4
Desarrollo campaa de reforestacin
"Sembrando Vida" en areas disponibles
Campaa 1 0 0 0 1
de: Juntas Vecinales, Comunidades
Campesinas, etc.
Presentar ante los vecinos espacios de

5 Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
esparcimiento cuidados y renovados.
PERSONAL CAS
Jefe de parques Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Supervisor de campo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Asistente Administrativo. Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
personal jardinero y vigilante Servicio 384 32 32 32 96 32 32 32 96 32 32 32 96 32 32 32
ESSALUD Seguro 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
ZOOLOGICO: REPARACION DE HABITAD,

LIMPIEZA, VIGILANCIA, ALIMENTACION Y animal atendido por
CONTROL SANITARIO. mes 3,984 332 332 332 996 332 332 332 996 332 332 332 996 332 332 332
PISCINA: TRATAMIENTO DEL AGUA, tratamiento (3 veces

REPARACION DE INFRAESTRUCTURA. x semana) 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12
CONCHA ACUSTICA: REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, Tratamiento (2 veces
VIGILANCIA x semana) 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
AREAS VERDES: JARDINERIA, LIMPIEZA,

VIGILANCIA, REPARACION DE Tratamiento (5 veces
INFRAESTRUCTURA. x semana) 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
PERSONAL CAS
ADMINISTRADOR servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
MEDICO VETERINARIO servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
INGENIERO ZOOTECNISTA servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PERSONAL AUXILIAR servicio 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
ESSALUD seguro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
N META ANUAL
Realizar periodicamente el sembrado de
csped, desyerbo y riego de todas las
1 zonas con plantas, podado y otras M2 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474
actividades de jardineria.
5,688
Efectuar la renovacin de la tierra
2 eliminacin de restos de plantas y M2 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474
limpieza en general 5,688
Pintado de las esculturas, paredes,
3 barnizado de las puertas, encerado de M2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
las piedras de alaja entre otros 4,000
Controlar el ingreso de las personas al
4 parque vigilando las areas verdes. ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
12
Concurso de canto (huaylarsh antiguo)
5 EVENTO 0 0 0 1
1
Concurso del Huayno y la Muliza (solistas
6 EVENTO 0 1 1 1
y duos) 2
Concurso y festival del santiago (cantado

7 EVENTO 0 0 1 1
en la lengua nativa Wanka)
1
Homenaje a los cultores del Patrimonio

8 Cultural Inmaterial que se encuentran EVENTO 0 0 1 1
dentro del Parque de la Identidad.
1
Conversatorio de la vida y tracendencia

9 de los cultores del patrimonio Cultural SEMINARIO 0 0 0 1
inmaterial del parque de la Identidad.
1
Investigacion y Recopilacion de
10 Informacion de los cultores del EXPEDIENTE 0 0 1 1
Patrimonio Cultural Inmaterial 1
Colocacion de esculturas de los cultores

del patrimonio Cultural inmaterial
11 COLOCACION 0 0 0 1
seleccionados conservando la estetica
inicial del Parque.
1
PERSONAL CAS
Jefe del PIW 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
vigilante 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Medida cautelar 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Salud 0 0 0 0
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
N META ANUAL
La supervisin de barrido es en forma
1 Supervisin 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
diaria en los 5 sector 120
Monitoreo satelital GPS, a los vehculos
2 Reporte 378 0 42 42 42 126 42 42 42 126 42 42 42
de la recoleccin
Atencion a quejas de los administrados,

3 Inspeccin 70 5 8 7 20 6 5 4 15 7 6 5 18 8 4 5
sobre el servicio de limpieza publica
Inpeccion a las herramientas de

4 Inspeccin 16 4 4 4 4 4 4 4
Trabajo e indumentaria de Diestra
Inpeccion a establecimiento y
5 Inspeccin 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
personas naturales
Difusin por medio televisiva y radial.
6 Difusin 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
(fono limpieza)
Sensibilizacin mediante banner,
7 sensibilizacin 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7
trpticos y afiches
Realizar el recojo de desmontes de
1 Accin 4 1 1 1 1 1 1 1
puntos crticos.
Realizar la limpieza de los ros en
2 coordinacin con Diestra y la Accin 4 1 1 1 1 1 1 1
Municipalidad de Chilca
PERSONAL CAS
4 CAS. Mas ESSALUD servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Confinamiento de los Residuos Slidos
que genera el Distrito y Provincia de ACCION 366 91 91 92
1 Huancayo. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Plan de Recuperacin de rea degrada
ACCION 1 0 0 0
2 por RR.SS de Paccha. 0 0 0 0
ACCION 1 0 0 0
3 por RR.SS de Sicaya. 0 0 0 0
Plan de Recuperacin de rea Degradada
ACCION 1 0 0 0
4 por RR.SS Cajas.. 0 0 0 0

ACCION 1 0 0 0
por RR.SS de Huamancaca Chico.
5 0 0 0 0
Capacitacion a la poblacion en el manejo

adecuado de los Residuos Solidos. ACCION 313 78 78 78
(Reciclar, Reducir y Reutilizar)
6 26 25 27 25 27 26 26 27 25 27 26 26
Sensibilizacion y Educacion a la
poblacion en el manejo adecuado de los
TALLER 313 78 78 78
Residuos Solidos. (Reciclar, Reducir y
7 Reutilizar) 26 25 27 25 27 26 26 27 25 27 26 26
Implementacin de la Planta de Residuos
Solidos.
Ejecucin de la Planta de Residuos ACCION 1 0 0 0
Solidos.
Sostenimiento de la planta de residuos
8 solidos. 0 0 0 0
Proteccin por Emergencia de la IDF-RS
ACCION 1 0 0 0
9 Cajas Chico 0 0 0 0
ACCION 1 0 0 0
10 Sicaya. 0 0 0 0
ACCION 1 0 0 0
11 Huamancaca Chico. 0 0 0 0
Proteccin delProyecto Plan Integral de
Recuperacin de rea Degradada por
ACCION 1 0 1 0
Residuos Slidos El EDEN El Tambo -
12 Huancayo. 1 0 0
0 0 0 0
PERSONAL CAS
Jefe de Unidad Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Responsable de Plan de sensibilizacin 12 3 3 3
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promotora de talleres de sensibilizacin 12 3 3 3
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Facilitadoras del Plan de Sensibilizacion 120 30 30 30
Servicio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Asistente tecnico Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Tcnicos Servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
Asistente Administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Maestro de confinamiento Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Controlador de mquinas Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Operador Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Personal obrero Servicio 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40
Seguro Mdico Seguro 744 62 62 62 186 62 62 62 186 62 62 62 186 62 62 62
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CONSERVANDO LA IDENTIDAD
1 TALLERES ARTSTICOS TALLER 67 16 16 4 36 4 4 4 12 4 3 3 10 3 3 3
CICLO DE CONFERENCIA "ROL DE LA
2 JUVENTUD" CONFERENCIA 1 1 1 0 0
3 PASACALLE O CARNAVALON PASACALLE 1 1 1 0 0
4 CONCURSO FESTIROCK 2012 EVENTO 1 1 1 0 0

CONCURSO DE HUAYLARSH "NACIN
5 WANKA 2012" EVENTO 1 1 1 0 0
PASACALLE FOLKLORICO CARNAVALESCO
6 EVENTO 1 1 1 0 0
SERENATA ANIVERSARIO DE LA DACION A

7 HYO DE CIUDAD "INCONTRASTABLE" EVENTO 1 1 1 0 0
CICLO DE CONFERENCIAS "LIDERAZGO
8 JUVENIL" SESION 1 1 1 0 0
9 ENCUENTRO DE POESIA "CESAR VALLEJO" EVENTO 1 0 1 1 0

CICLO DE CONFERENCIA "I ENCUENTRO
10 ANUAL DE JOVENES" SESION 1 0 1 1 0
10 0 0 0 0
11 CICLO DE RECITAL DE POESIA UNIVERSAL EVENTO 1 0 1 1 0
CICLO DE CONFERENCIA
12 "EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL" SESION 2 0 1 1 0 1
13 0 0 0 0
CICLO DE CONFERENCIA "COSMOVISION
13 ANDINA" EVENTO 1 0 1 1 0
CONFORMACION E
INSTITUCIONALIZACION DE LA
ASOCIACION DE ESCRITORES, PINTORES ,
ESCULTORES, MUSICOS, ARTISTAS Y
14 FOLKLORISTAS DE LA REGION EVENTO 1 0 1 1 0
ENCUENTRO INTERCULTURAL DE
15 LINGSTICA EVENTO 1 0 0 1 1
16 FERIA FESTA IDENTIDAD WANKA EVENTO 1 0 1 1 0
ENCUENTRO DE LAYAS Y CONFEC. DE
17 CALENDARIO ANDINO SESION 1 0 1 1 0
CONFORMACION E
INSTITUCIONALIZACIN DEL PATRONATO
18 CULTURAL DE HUANCAYO EVENTO 1 0 1 1 0
CICLO DE CONFERENCIAS "HISTORIA DEL
19 PERU" SESION 1 0 0 1 1
LANZAMIENTO DEL II CONCURSO
NACIONAL DE NOVELA CORTA "CIUDAD
20 INCONTRASTABLE" EVENTO 1 0 0 1 1
21 COMPARSA SANTIAGO WANKA EVENTO 1 0 0 1 1
22 CONCURSO SANTIAGUITO WANKA 1 0 0 1 1
23 CONCURSO FESTICANTO 2012 EVENTO 1 0 0 1 1

HOMENAJE A ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL "PICAFLOR DE LOS
24 ANDES" SESION 1 0 0 1 1
25 V CONGRESO DE JUVENTUDES SESION 1 0 0 1 1
26 II FESTIVAL DE CUENTA CUENTOS EVENTO 1 0 0 1 1

HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL DEL
27 FOLKLORE EVENTO 1 0 0 1 1
28 ELECCION DE "SEORITA HUANCAYO" EVENTO 1 0 0 1 1
REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE
LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
29 INFANTIL DE HUANCAYO EVENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
FERIA CONFRATERNIDAD DE LA CULTURA
30 JUVENIL WANKA EVENTO 1 0 0 1 1
CICLO DE CONFERENCIA MAGISTRAL

31 "MOVIMIENTO VERDE MUNDIAL" SESION 1 0 0 1 1
32 HOMENAJE DIA DEL CRIOLLISMO SESION 1 0 0 0 1
ENCUENTRO JUVENIL "SEMBRANDO
33 CULTURA DE PAZ" EVENTO 1 0 0 1 1
ENCUENTRO "FONDO DE EDITORIAL
34 MUNICIPAL" EVENTO 1 0 1 1 0
II CICLO DE CONFERENCIA "LIDERAZGO
35 JUVENIL" SESION 1 0 0 0 1
HOMENAJE AL ANIVERSARIO DEL
36 NACIMIENTO DE FLOR PUCARINA SESION 1 0 0 0 1
II CONCURSO NACIONAL DE NOVELA
37 CORTA EVENTO 1 0 0 0 1
SERENATA AL 148 ANIVERSARIO
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE
38 HUANCAYO EVENTO 1 0 0 0 1
39 CORSO WANKA 2012 EVENTO 1 0 0 0 1
0 0 0 0
II CONCURSO JUEGOS FLORALES "LUIS
40 CARDENAS RASHIO" EVENTO 1 0 0 0 1
EXPOSICION DE EXPRESIONES
41 ARTSTICAS E HISTORICAS EVENTO 1 0 0 0 1
TEATRO INFANTIL "DEL COLEGIO AL
42 TEATRO" EVENTO 1 0 0 0 1
HOMENAJE A LOS DESTACADOS
43 CULTURALES SESION 1 0 0 0 1
44 CONCURSO FESTIVAL DE VILLANCICOS EVENTO 1 0 0 0 1

ACTIVIDADES POR CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES UCCI,
INMIGRA,IJE EVENTO 1 0 0 1 1
PERSONAL CAS
PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Intervencion en las Asociaciones de
Padres de familia capacitacion 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1
Fomentar espacios para que los nios y
jovenes se dediquen (deporte, cultura,
artes, etc) evento 4 1 1 1 1 1 1 1
Festival de Cine preventivo evento 3 1 1 1 1 1 1
Reunion multisectorial, multidisciplinario
evento 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Campaas de sensibilizacion
campaa ejecutada 3 0 1 1 1 1 1
Emanar normas que sustenten el trabajo
preventivo accion 2 0 1 1 0 1
Impresin de material inrofmativo y de
sensibilizacion al consumo de drogas
publicacion 4 0 1 1 2 2 1
Gestin para la elaboracion de
diagnostico a nivel Valle del Mantaro
diagnostico 1 0 1 1 0
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Atencion medica a la poblacion en
1 general que lo requiera ATENCION 18,000 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500
Atencion Obtetrica la poblacion

2 femenina que lo requiera ATENCION 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
3 atencion de Ecografias ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

Realizar un cronograma de Campaas
Medicas de Apoyo Social para realizar
coordinaciones con las respectivas
autoridades de cada distrito
4 CAMPAA 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Brindar apoyo en salud a las diferentes
areas en los eventos que realizan
5 ATENCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
brindar apoyo en las diferentes areas y
6 eventos de la MPH ATENCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Elaborar folletos y tripticos con temas
netamente de educacion sexual y
reproductiva y realizar un plan de trabajo
en cordinacin con los Centros
7 Educativos EVENTO 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
FORMATO N 1.4
Realizar el procedimiento estipulado en
1 Unidad 0 0 0 0
PROINVERSION 1 0 0 0
Cumplir con el procedimiento estipulado
2 Unidad 0 0 0 0
en PROINVERSION 1 0 0 0
Concertacin con empresas privadas

3 para la inversin de obras con impuesto Unidad 1 1 1 1
segn la Ley N 29239
4 1 1 1
Convenio , licitaciones, obras,
4 Convenio 0 0 0 0
supervision, etc 1 0 0 0
Convenio aprobado y firma de convenio
5 Convenio 0 0 0 0
ESAN 1 0 0 0
Convenio aprobado y firma de convenio
6 Convenio 0 0 0 0
PROINVERSIN 1 0 0 0
Elaborar los estudios para iniciativas de

7 Estudio 1 1 2 1
inversion Privada a traves de APPS
5 1 1 2
Estructuracion del Proyecto Asfaltado al
8 Estudio 0 0 0 0
100% 1 0 0 0
Estructuracion del Proyecto de Control y
9 Estudio 0 0 0 0
Gestion del Transito 1 0 0 0
10 Promocin de Proyectos Evento 1 0 1 1 0
11 Firma de Convenios Pblico Privadas Convenio 0 0 0 0
1 0 0 0
12 Fideicomiso aprobado Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0
4 proyectos con gestin y seguimiento
14 Unidad 1 1 1 1
para su financiacin 4 1 1 1
15 4 convenios aprobados Convenio 4 1 1 1 1 1 1 1
Reformulacin y adecuacin de 6
16 Proyecto 1 2 2 1
proyectos CTI 6 1 2 2
Gestin de 4 proyectos de las
17 Municipales dsitritales de la Provincia de Unidad 1 1 1 1
Huancayo ante CTI 4 1 1 1
PERSONAL CAS
18 0 Servicio 26 3 3 6 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 2
19 0 Servicio 26 3 3 6 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
____________________________
012
SEC. FUN. 0003
1
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
6 20,940 Alcalde
120 38,400 Alcalde
12 40,900 Alcalde
36 40,900 Alcalde
58,860
3 18,000 Asistente
3 18,000 Chofer
3 18,000 Seguridad de Alcalde

0 4,860
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0018
2
PRESUPUESTO
0
0
1
1
0
85,246
0
158,754
23,400
19,800
19,800
19,800
18,000
18,000
7,200
7,200
12,000
13,554
UESTO TOTAL 244,000
SEC. FUN. 0002
3
PRESUPUESTO
750 3,000
12 1,500
125 5,000
12 3,800
65 2,400
9 6,000
3 2,400
24 30,092
6 1,800
34,008
3 14,400
3 16,800
6 2,808
UESTO TOTAL 90,000
SEC. FUN. 0040
4
PRESUPUESTO
Efrain Medina H, Efrain

Remuzgo R,Mauro
6 Gamarra .
Remuzgo R,Mauro
2 Gamarra .
Remuzgo R,Mauro
1 Gamarra .
Remuzgo R,Mauro
1 Gamarra .
Efran Medina, Efran

Remuzgo, Mauro
Gamarra , Rosa Torres,
10 18,000 Gardenia Luyo
Efran Medina, Efran

Remuzgo, Mauro
40 Gardenia Luyo
Efran Medina, Efran

Remuzgo, Mauro
Remuzgo R,Mauro
10 3,500 Gamarra .
Efran Medina, Efran

Remuzgo, Mauro
31,392
3 14,400
3 14,400
6 2,592
UESTO TOTAL 65,000
SEC. FUN. 0019
5
PRESUPUESTO
6,000
Abog. Santiago Alvarez
40 Barrientos
6,000
1,000 Barrientos
Abog. Angela Rivera

8,000
Paucarpura, Abog.
90 Sheryl Ramos Condor
3,200
60 Barrientos
3,000
1 Barrientos
3,000
Srta. Madahi Mahli
1 Castillo Ramos
5,000 Abog. Angela Rivera

Paucarpura, Abog.
Abog. Angela Rivera

5,000
Paucarpura, Abog.
Abog. Angela Rivera

1,000
Paucarpura, Abog.
Abog. Angela Rivera
4,000
2 Paucarpura
1,000
4 Barrientos
6,000 Srta. Aracely

60 Villanueva Rodriguez
Abog. Angela Rivera
6,000
1 Paucarpura
1,000
0 Barrientos
1,548
0 Barrientos
90,252
6 46,800
3 18,000
3 18,000
18 7,452
UESTO TOTAL 150,000
SEC. FUN. 0001
6
PRESUPUESTO
1
Lic. Edgar Mateo -
1 RACIONALIZACION/ Lic.
22,000
Diana Prez C. /
0 Melinda Huaringa
1 Lic. Diana Prez C. /

5,000
Lic. Edgar Mateo
1
Lic. Hebert Flores -
0 PRESUPUESTO/ Lic.
1 4,000 Miguel Aldana/
Americo Caari /
Melinda Huaringa
0
0
0
Lic. Basiliza Morales S.
0 4,908
- ESTADISTICA
0
64,092
UESTO TOTAL 100,000
SEC. FUN. 0001
7
PRESUPUESTO
1 3,418 Equipo evaluador/OPI
0 17,658
60,168
6 43200
3 12000
9 3888
3 1080
UESTO TOTAL 121,000
SEC. FUN. 0016
8
PRESUPUESTO
Abog.Walter Palomino
1 Vliz Gerente de
Asesora Legal
5,533
275 Vliz Gerente de
Asesora Legal
31,964
50 Vliz Gerente de
Asesora Legal
12,133
0 Vliz Gerente de
Asesora Legal
11,130
39,240
3 36,000
3 3,240
UESTO TOTAL 100,000
SEC. FUN. 0008
9
PRESUPUESTO
6 8,000 GSM
6 2,000 GSM
111 17,000 GSM
12 34,250 GSM
9,600 1,000 FEDATARIO
9,900 5,000 TRAMITE DOC.
1 13,000 ARCHIVO CENTRAL
72 14,434 Sala Regidores 1 y 2
35,316
3 15,696 GSM
3 19,620 CEPAD
UESTO TOTAL 130,000
SEC. FUN. 0004
10
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
IV TRIM ASIGNADO S/.
0 1,200 SGPII
0 3,000 SGPII
0 1,500 SGPII
0 4,500 SGPII
0 2,500 SGPII
3 4,500 SGPII
0 500 SGPII
2 4,500 SGPII
1 1,500 SGPII
1 500 SGPII
0 2,500 SGPII
SGPII (exonercin de
0 arbitrios)
SGPII (Donacin de
paquetes de utiles
escolares y souvenir,
valorizados S/. 500 y
3 300 nuevos soles)
0 125,200 SGPII
98,100
25 21,600 SGPII
25 18,000 SGPII
25 18,000 SGPII
25 18,000 SGPII
25 14,400 SGPII
8,100 SGPII
UESTO TOTAL 250,000
SEC. FUN. 0009
11
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ REA
100 7,000
200 9,000
180 3,032
0 3,000
0 6,400
0 6,000
0
574,476
0
125,568
3 21,600
6 36,000
6 28,800
3 14,400
3 14,400
3 10,368
UESTO TOTAL 734,476
SEC. FUN. 0013
12
PRESUPUESTO
Jos Flores / Gerente

8 2,507 Asistentes Ases. Legal
Secretaria
Jos Flores/ Gerente

Asistentes Ases.
15 4,275
Legal
Secretaria
Jos Flores/ Gerente

Asistentes Ases.
10 4,749
Legal
Secretaria
Jos Flores/ Gerente

0 1,200
Secretaria
Jos Flores/ Gerente

2 18,000 SGC/SGLOG/SGP/SGT
Asesora Legal
Gerente Adm.
0 548
SGI/Secretaria
Gerente Adm.
1 2,500
SGP/Secretaria
Gerente Adm.
0 554
SGT/SGC/SECRETARIA
Gerente Adm.,
0 8,000 Mantenimiento,
Secretaria
26,868
3 10,800
3 13,800
9 2,268
UESTO TOTAL 69,200
SEC. FUN. 0015/0017
13
PRESUPUESTO
150
75 Ana Santivaez Lazon
500
2,000
20,000
40,000

115 14,000 Leonardo Huaraca
30 8,000 Leonardo Huaraca
0 12,500 Natalia Melgar
0 20 Natalia Melgar
0 20 Natalia Melgar
3 15,000 Luis Mendiola
3 2,500 Miguel La Rosa
0 509 Ana Santivaez Lazon
1 1,500 Ana Santivaez Lazon
75 16,000 Natalia Melgar
1 4,300 Sub Gerente Personal

13,001
UESTO TOTAL 150,000
SEC. FUN. 0005
14
PRESUPUESTO
Sub Gerente de
876 Tesorera, CAS, Servicio
0 Terceros
Area Egresos Juana
Huayllasco,Area
Operaciones
5,619
Financieras Mercedes
Castillo, CAS, Servicio
5 3eros.
Sub Gerente de
5,251
Tesorera
0
Sub Gerente de
2,011 Tesorera, CAS, Servicio
15 Terceros
Sub Gerente de
357
Tesorera, CAS,
25
Sub Gerente de
253
1 Tesorera
Sub Gerente de
318
Tesorera
0
35,316
6 35,316
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0011
15
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
CPC Lidia Cristbal

225 2,002.00
Quispe y CAS
CPC Lidia Cristbal

4 2,000.00
Quispe y CAS
CPC Martha Crdova

4 1,500.00
Inga
CPC Martha Crdova

1 1,500.00
Inga
CPC Martha Crdova

0 3,000.00
Inga y CAS 1er. Trim.
CPC Olinda Bravo

3 2,000.00
Ramos
CPC Vctor Huaroc

9 1,900.00
Cuba
Sra, Estela
853 1,000.00 Carhuamaca
Mendoza
Sr. Rafael Huayas
882 2,300.00
Clemente
CPC Jorge Herrera

2 900.00
Cajas
CPC Jorge Herrera

1 500.00
Cajas
CPC Jorge Herrera

0 500.00
Cajas
CPC Vctor Huaroc

1 500.00
Cuba
CPC Jorge Herrera

1 300.00
Cajas
Sra. Maria Elena

165 500.00
Visurraga Camargo
Sr. Csar Maldonado

75 400.00
Torres
24,198
CPC Miguel Matos
3 22,200.00 Ascue
CPC Miguel Matos
3 1,998.00 Ascue
UESTO TOTAL 45,000
SEC. FUN. 0014
16
PRESUPUESTO
1,755
RUTH SARA ROQUE-
1,300
4,000 KATTY MINAYA DIAZ
EDGAR NAVARRO
1,300 FLORES
MARIANELLA
PALOMINO EULOGIO
1,300 5,000
JESUS PINEDA
CHAHUALA
VILMA CAMPOS JESUS
1,300 9,000
ISABEL CASIMIRO-
SILVIA ROSSELL-
CESAR
GUILLERMO MENDOZA
1,300 11,500
GABY LEDESMA
1,300 23,000
1 9,600
190,677
3 18,000
6 81,450
3 14,400
3 12,000
3 14,400
6 24,000
3 10,200
27 16,227
UESTO TOTAL 254,532
SEC. FUN. 0014
17
PRESUPUESTO
3
9
8
3 LIZ ALEJANDRO
3 7,000 HUANUCO
1,000
1,000
3
CPC. MIRIAN MIGUEL
5 5,000 LIZARRAGA
30 3,000 LILY PEREZ PICON
5,000
1 4,589
1 411
UESTO TOTAL 20,000
SEC. FUN. 0006
18
PRESUPUESTO
Jose Arimborgo/
Infraestuctura
72 20,998 municipal
Jose Arimborgo/
Infraestuctura
9 15,750 municipal
Jose Arimborgo/
Infraestuctura
92 8,345 municipal
Ing. Becquer Cristobal /
Unidad de
30 39,200 mantenimiento
Ing. Becquer Cristobal /
Unidad de
56,244
3 18,000
3 12,000
3 12,000
3 9,600
12 4,644
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0014
19
PRESUPUESTO
630 452 C.P.C. Carmen Espinoza
0 1,146 C.P.C. Carmen Espinoza
11,772
3 10,800
3 972
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0014
20
PRESUPUESTO
Sr. Zosimo Lanasca

1,000 508
Asparrin
6,000 508
Sr. Edgar Esquivel Sr.
Leoncio Martinez
6,000 508
Sr. Zosimo Lanasca
120 508
Asparrin
6,000 508 Sr. Carlos Canto
840 380 Srta. Leonila Huatuco
840 380
0 350
Leoncio Martinez
0 350
Sr. Zosimo Lanasca

1,000 575
Asparrin
1,000 575 Sr. Carlos Canto
1,000 575
Leoncio Martinez
1,000 575
840 350 Srta. Leonila Huatuco

Sr. Zosimo Lanasca
840 350
Asparrin
Sr. Zosimo Lanasca

Asparrin
1 1,000 Sr. Carlos Canto
Sr. Edgar Esquivel
Sr. Leoncio Martinez
Sr. Zosimo Lanasca

Asparrin
3 2,000
Sr. Carlos Canto
- JUL -1990
Sr. Zosimo Lanasca
0 1,000
Asparrin
Gerencia de Obras
1 1,500
Pblicas
Sub. Gerencia de
0 1,500
Informatica
Sr. Zosimo Lanasca
0 1,000
Asparrin
0
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0071
21
res
PRESUPUESTO
664 930 Tomas Mlaga Infantes
2,500 1,449 Karina Rivera Peralta
73,902
3 13,200
3 1,188
3 10,200
3 918
3 18,000
3 1,620
3 14,400
3 1,296
3 12,000
3 1,080
UESTO TOTAL 80,000
SEC. FUN. 0010
22
PRESUPUESTO
120 25,000 Sr. Ovidio Quispe
72 4,508 Sr. Javier Garca
Sr. Javier Garca/Sr.

3 6,555 Ovidio Quispe
Sr. Javier Garca/Sr.

3 4,490 Ovidio Quispe
2 7,329 Gerencia
1,139,159
300 991,100
300 89,199
6 39,600
6 3,564
3 14,400
3 1,296
UESTO TOTAL 1,300,000
SEC. FUN. 0072

23
PRESUPUESTO
Personal CAS
0 3,450 Adjudicado
Personal CAS
1 5,545 Adjudicado
Personal CAS
0 1,091 Adjudicado
Personal CAS
3 1,040 Adjudicado
Personal CAS
0 1,851 Adjudicado
Personal CAS
0 9,630 Adjudicado
Personal CAS
0 13,005 Adjudicado
14,388
3 13,200
3 1,188
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0070
24
PRESUPUESTO
Personal de Limpieza y
0 2,873 Responsable del CIN
0
UESTO TOTAL 20,000
____________
SEC. FUN. 0062
25
PRESUPUESTO
Arq. Javier Palacios

3
Ricse
10,000
Arq. Javier Palacios
1
Ricse
0 7,000 Arq. Carlos
23 Arq. Saul Soto Mayta
3 24,000 Arq. Saul Soto Mayta
700 Arq. Saul Soto Mayta
Arq. Angelica
16
Camarena
Arq. Angelica
360
24,906 Camarena
Arq. Angelica
110
Camarena
6 Arq. Rosa Flor Montes
111,560
0 Arq. Rosa Flor Montes
236,094
18 129,600
3 21,600
9 54,000
3 11,400
33 19,494
UESTO TOTAL 413,560
SEC. FUN. 0049
26
PRESUPUESTO
Ing. Fernando Zevallos

60 1,200 Santivaez
60 1,200 Santivaez

1 300 Santivaez

1 300 Santivaez

0 300 Santivaez

3 300 Santivaez

3 2,290 Santivaez

3 2,290 Santivaez
3 1,200 Santivaez
3 1,200 Santivaez
2 1,850 Santivaez
2 1,850 Santivaez
1 360 Santivaez
1 360 Santivaez
0
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0063
27
PRESUPUESTO
0 115,920 Arq. Cristhian Vega
270 Arq. Cristhian Vega

2,326
64,800
3 21,600 Arq. Lourdes Gora
3 21,600 B/Ing. Erick Alonso
9 0
UESTO TOTAL 184,755
SEC. FUN. 0059
28
PRESUPUESTO
0
350
11
350
5
250
11
250
2
2,500
0
1,500
2
500
3
10,800
0
3,500
0
UESTO TOTAL 20,000
SEC. FUN. 0059
29
PRESUPUESTO
66,097
535 Carlos Tello Patio
213 24,602 Carlos Tello Patio
271 510 Carlos Tello Patio
1,603
18,795
32,500
32,500
203,394
3 16,800
3 9,600
3 14,400
3 13,200
3 12,600
36 120,000
51 16,794
UESTO TOTAL 380,000
SEC. FUN. 0058/0064
30
PRESUPUESTO
Abog. Juan Cerrn (Jefe

de Fiscalizacin),
1,838 Inspectores
Municipales de
Transporte
527,970
Coordinacin de
0
125,000 Transporte
Ing. Nancy Cristobal

(Encargada de
Informtica), B/Ing.
600
Jossep Lindo
(Encargado de
Habilitacin Vehicular)
8,760
Abog. Ral Huaroc

15
(Asesor Legal)
8,420
B/Ing. Jaime Landa

25
(Coordinador de
71,960 Trnsito)
B/Ing. Jaime Landa
200 (Coordinador de
73,440 Trnsito)
Lic. Gauri Martinez
1,000 (Encargada de
4,550 Seguridad Vial)
Sr. Cesar Ramos
330 (Encargado de
4,900 vehculos Menores)
UESTO TOTAL 825,000
452,452
3 21,600
3 21,600
3 14,400
3 13,200
3 14,400
3 14,400
18,522
72 241,081
25,704
18 61,119
6,426
SEC. FUN. 0066
31
PRESUPUESTO
0 830
0 888
50
270
247
3
3 1,108,000
830
30
965
30
965
30
100
1
100
1
100
1
100
0
100
22
100
22
12
0
100
1
100
0
0
0
505
50
3 0
1 0
0 0
0 100
0 0
0
1
1 600
1
65,585
3 16,500
15 44,000
3 5,085
SEC. FUN. 0067
32
PRESUPUESTO
Mery Caceres
0 17,800.00 Surichaqui
Mery Caceres
Mery Caceres
Mery Caceres
Mery Caceres
Mery Caceres
Mery Caceres
0 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
1 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
Mery Caceres
15 70.00 Surichaqui
39240.00
Mery Caceres
3 21600.00 Surichaqui
Mery Caceres
Mery Caceres
UPUESTO TOTAL 105,000.00
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
SEC. FUN. 0043

33
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
8,000 Lic. Haydee Rojas y

Bach. Yeni Llacua
30
900 Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
3
Lic. Haydee Rojas y
3,000
12 Bach. Yeni Llacua
600 Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
9
1,000 Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
3
Lic. Haydee Rojas y
1,000
3 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
2,000
1 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
1,000
1
S/. 500,00
Lic. Haydee Rojas y
1 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
2,000
1
Lic. Haydee Rojas y
7,500
0 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
10,000 Bach. Yeni Llacua
3
Lic. Haydee Rojas y
2,000
0 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
1,000
0 Bach. Yeni Llacua
0
UESTO TOTAL 40,000
SEC. FUN. 0053
34
PRESUPUESTO
CARLA RATTO Y
0 4,769 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 6,987 EQUIPO
CARLA RATTO Y
50 12,119 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 850 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,230 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 1,920 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,270 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,220 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 3,417 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 920 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,152 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 490 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,390 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 985 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 15,120 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 985 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,805 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 230 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 630 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 400 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 350 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 350 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 695 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 425 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 695 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 665 EQUIPO
0 5,805
CARLA RATTO Y
0 2,240 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,170 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 5,925 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 90 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 7,730 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 570 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 56,517 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 730 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0
EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 975
EQUIPO
3 6,300
0
50,880
3 19,488
3 15,696
3 15,696
UESTO TOTAL 200,001
SEC. FUN. 0068
35
PRESUPUESTO
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
2 6,990 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
0 4,600 Sra. Ramirez
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
Sra. Camacuari
0 2,000 Lic. Arenas
Lic. Arenas
1 3,000
Sra. Fabian
Sra. Ramirez
49 128,405 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
1 19,610 servicios por terceros
Sra. Ramirez
Sra. Camacuari
0 96,581 Sra. Camacuari


0 23,857 Lic. Arenas
96,792
3 21,600
9 43,200
3 12,000
3 12,000
18 7,992
SEC. FUN. 0081
36
PRESUPUESTO
311,224
Esther Obregon Carri a
partir del 16 de febrero
0 2012/PANTBC
8,538
360 2012/PANTBC

1 10,637 2012/PANTBC

30 10,500 2012/PANTBC

2 26,446 2012/PANTBC
UESTO TOTAL 367,344

15,696
14,400 Esther Obregon Carri a

3 2012/PANTBC

1,296
3 2012/PANTBC
SEC. FUN. 0044
37
PRESUPUESTO
Lic. Rocio Munguia

1 3,484 Soldevilla
75 120 Hortencia Balden
5 600 Promotor social
Lic. Rocio Munguia
0 1,000 Soldevilla
0 1,500
0 1,000
0 1,000
1 3,500
0 1,000
0 1,100
15,696
3 14,400
3 1,296
UESTO TOTAL 30,000
SEC. FUN. 0051
38
PRESUPUESTO
1 1,500
6 592
1 4,807
2 343
150 500
Mara Sanchez
750 1,083 Salazar , Salmuel
Saldaa, Ruth Garca,
750 270 Karina Palomino.
125 1,200
15 800
50 300
0
3 250
1 221
Ruth Garca Ramirez
3 500
1 300
1 800
0
0 500
0 500
0 349 Mara Sanchez

0 600
0 300
0
0 200
3 352
Samuel Saldaa
3 250
0 2,250
10 800
3 250
0
3 400
3 400
1 1,120 Mara Sanchez Salazar
1 280
1 120
0 300
0 220
0
1 380
1 1,500
Ruth Garca Ramirez
120 858
50 1,800
0
0 500
Karina Palomino
Aguirre
Karina Palomino
2 349
Aguirre
0 420
10 700
0
0 948
0 1,500
Samuel Saldaa
0 700
3 1,280
0
1 806 Mara Sanchez Salazar,
Samuel Saldaa, Ruth
120 2,982 Garca, Karina
150 3,000 Palomino
19,620
3 18,000
3 1,620
UESTO TOTAL 60,000
SEC. FUN. 0069
39
PRESUPUESTO
Laly lazo y Guillermo

10,000 2,000 Tapia,
0 2,000 Jefatura
1,500 1,500 Nilza Camborda
0 35,000 Jefatura
0 1,500 Jefatura
1,248 1,500 Ida Lapa
0 1,500 jefatura
0 3,000 Jefatura
5 2,000 Promotor
0
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0042
40
PRESUPUESTO
Gloria Chuqui Mauricio

12 3,228
12 2,586
12 2,697
12 462
3 2,193
60 2,578
60 0
2 0
9 2,216
8 0
13 0
0 480
0 480
0 2,000
1 480
1 600
0
0
UESTO TOTAL 20,000
SEC. FUN. 0052
41
PRESUPUESTO
13 1,000 Trabajo en equipo.
3 500 Trabajo en equipo
1 15,200 Oswaldo Lazo y equipo
1 500 Oswaldo Lazo
0 2,500 Oswaldo Lazo y equipo
1 2,500 Oswaldo lazo y
0 1,000 Equipo
0 1,000 Oswaldo Lazo y

1 1,000 Oswaldo Lazo y
10,800
3 9,828 Adm. Polideportivo
3 972
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0047
42
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
Arq. Nila Dolorier, Ing.

0 718 Elizabeth Palomares y
Arq. Oscar Betalleluz


0 5,000 Elizabeth Palomares y
Arq. Nila Dolorier y Sr.

0 2,500
Adan Roca Mendoza
0 4,000 Consultor Externo

Sr. Emilio Moran Rivera

6 99
y Sr. Oscar Cervantes
Sr. Teodoro Moran

Molina, Sr. Marino
7 42,149
Osores, Sr. Oscar
Cervantes
Sr. Teodoro Moran

Molina, Sr. Emilio
7 9,810 Morn Rivera, Sr.
Marino Osores, Sr.
Oscar Cervantes

Elizabeth Palomares,
9 20,335 Arq. Oscar Betalleluz,
Sr. Emilio Morn Rivera
y Sr. Marino Osores
Sr. Teodoro Moran
Molina, Sr. Emilio
1 495 Morn Rivera, Sr.
Marino Osores, Sr.
Oscar Cervantes

20 10,195 Elizabeth Palomares y
Inspectores Tcnicos
Externos, Ing.
90 35,074
Elizabeth Palomares y
Inspectores Tcnicos
Externos, Ing.
30 1,326
Elizabeth Palomares y
Ing. Elizabeth
6 2,640 Palomares y Arq. Oscar
Betalleluz
Arq. Ciro Meza, Ing.

0 42 Elizabeth Palomares,

Elizabeth Palomares,
2 4,232
Arq. Oscar Betalleluz,
Arq. Nila Dolorier

0 2,500 Elizabeth Palomares,
Arq. Nila Dolorier, Sr.

0 590
Oscar Cervantes
Sr. Teodoro Moran

Molina, Sr. Emilio
Morn Rivera, Sr.
0 583
Marino Osores, Sr.
Oscar Cervantes,
Sr. Adan Roca Mendoza
0 0
56,898
Sra. Julia Camargo
6 43,200
Hinojosa
Sra. Julia Camargo
3 9,000
Hinojosa
Sra. Julia Camargo
6 3,888
Hinojosa
Sra. Julia Camargo
3 810
Hinojosa
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0075
43
PRESUPUESTO
9,000 254,180
Abog. Cesar
Villavicencio Atienza
1 3,300
CARLOS PINCO PARCO
1 9,887
ECHAVARRIA AMANZO
GINO MARTIN
3 1,713
CARLOS PINCO PARCO
17 10,400
CARLOS PINCO PARCO
CERRON IBARRA LUIS
1 17,903
ALBERTO
8 20,083 BULEJE GUTIERREZ

TULIO
HUAROC CAHUAYA
150 18,675
RAQUEL
0 10,504
CARLOS PINCO PARCO
2 1,222
CARLOS PINCO PARCO
2 165
CARLOS PINCO PARCO
3 192
CARLOS PINCO PARCO
2 207
CARLOS PINCO PARCO
951,570
300 765,000
36 88,500
3 19,500
103 78,570
SEC. FUN. 0076
44
PRESUPUESTO
Fidenciano Posadas
Cano/Jefe/personal de
117,203 48,013 Campo
Fidenciano Posadas
100 8,406 Campo
Fidenciano Posadas
8 2,584 Campo
Fidenciano Posadas
11 5,490 Campo
Fidenciano Posadas
100 681 Cano/Jefe
Jesus Vila
Retamozo/Jefe de
111 1,280 Bramatologia
Jesus Vila
Retamozo/Jefe de
540 904 Bramatologia
19,642
6 18,000
1,642
UESTO TOTAL 87,000
SEC. FUN. 0048
45
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
Arturo Osler Armas

4,500 46,000
Armas
Arturo Osler Armas

1,140 9,000
Armas
Arturo Osler Armas

12,800 8,000
Armas
Arturo Osler Armas

0 5,960
Armas
Arturo Osler Armas
1 2,500
Armas
6,540
6,000
540
UESTO TOTAL 78,000
SEC. FUN. 0045/0074
46
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
2,000 PARTICIPACION
24 VECINAL
5,000
0
0 5,000
500
3
0 1,000
80 236,100
5,000
1
0 10,000
5,000
0
0 10,000
0 5,000
0 10,000
0 10,000
0 10,000
1 2,000
1 12,000
1 6,000
65,400
15 60,000 CAS
15 5,400 CAS
UESTO TOTAL 400,000
SEC. FUN. 0054
47
PRESUPUESTO
Ing Jorge Crisstomo

12,000
350 Agreda
Ing Jorge Crisstomo
45,882
260 Agreda
Ing Jorge Crisstomo
5,000
573 Agreda
Ing Jorge Crisstomo
6,000
5 Agreda
0
11,118
3 10,200
3 918
UESTO TOTAL 80,000

SEC. FUN. 0050
48
PRESUPUESTO
420 4,038
Ing. Jesus Vila
Retamozo
0 712 Ing. Jesus Vila

Retamozo
3,400 700 Ing. Jesus Vila

Retamozo
Ing. Jesus Vila
1,260 7,834
Retamozo
600 2,880 Ing. Jesus Vila

Retamozo
Ing. Jesus Vila

2 890
Retamozo
900 Ing. Jesus Vila

Retamozo
32,046
3 20,400
3 9,000
6 2,646
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0056
49
PRESUPUESTO
Tec. Reynaldo Cuba

126,420 58,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

270 60,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

9 40,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

15,000 15,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
12,000 15,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
3 15,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
3 15,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

1 7,192
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 1,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
3 5,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 9,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 20,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
3 3,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 3,600
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 4,200
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 3,600
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

1 3,600
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
0 3,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
0 5,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
0 2,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba
0 1,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

0 2,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

1 7,000
Acua
Tec. Reynaldo Cuba

3 20,800
Acua
361,008
3 21,600
3 9,600
3 12,000
96 288,000
105 29,808
UESTO TOTAL 680,000
SEC. FUN. 0057
50
PRESUPUESTO
ADMINISTRADOR.
MEDICO VETERINARIO,
INGENIERO
996 206,000 ZOOTECNISTA
ADMINISTRADOR,
36 9,075 PERSONAL AUXILIAR
ADMINISTRADOR,
ADMINISTRADOR,
166,770
3 23,400
3 21,600
3 12,000
30 96,000
30 13,770
UESTO TOTAL 400,000
SEC. FUN. 0055
51
PRESUPUESTO
1,422
2,252 Jardinero
1,422
1,500 Jardinero
1,000 3,000
Jardinero
3 2,000
Vigilante
1 3,000
Vigilante
0 4,000
Vigilante
0 2,000
Administrador
0 2,000
Administrador
1 2,000
Administrador
0 2,000
Administrador
1 4,000
Administrador
37,248
3 18,000
3 9,600
3 9,000
0 648
UESTO TOTAL 65,000
SEC. FUN. 0077
52
PRESUPUESTO
30 11,537
126 14,447
17 12,126
4 11,068
12 4,132
15 44,600
21 61,928
1 1,620
1 3,223
52,320
12 52,320
UESTO TOTAL 217,000
SEC. FUN. 0078
53
PRESUPUESTO
92 434,981
0 37,500
0 37,500
0 37,500
0 37,500
79 70,000
79 100,000
0 150,000
0 49,364
0 49,364
0 49,364
0 349,364
0
721,362
3 21,600
3 18,000
3 12,000
30 102,000
3 18,000
12 36,000
3 12,000
3 12,000
3 10,200
3 12,000
120 408,000
186 59,562
SEC. FUN. 0073
54
PRESUPUESTO
9 40,200 PROMOTOR I
0 1,000 PROMOTOR I
0 8,000 PROMOTOR III
0 3,000 Rufino Alonso Laura
0 12,000 PROMOTOR II
0 2,000 PROMOTOR II
0 1,000 PROMOTOR I
0 1,000 PROMOTOR I
0 1,000 PROMOTOR I
0
0 1,000 PROMOTOR II

0
0 1,000 PROMOTOR I
PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 2,000 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 1,500 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II
0 1,000 PROMOTOR II
0 5,000 PROMOTOR I
0 3,000 PROMOTOR I

PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 2,000 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 2,000 PROMOTOR II

PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II

1 1,000 PROMOTOR II

PROMOTOR I y
1 1,000 PROMOTOR II
1 6,000 PROMOTOR II

0
1 4,000 PROMOTOR I
1 2,300 PROMOTOR I
1 2,000 PROMOTOR II
0 0 PROMOTOR
51,000
12 51,000
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0065
55
PRESUPUESTO
2 2,000 Leonor Ramirez

0 500 Leonor Ramirez
0
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0046
56
PRESUPUESTO
4,500 4,950 KARIN ACUA PEREZ
MAGALI MEZA . ALIDA

6 4,950 PUENTE BALVIN
3 4,950 INDIRA OCHOA QUISPE
ARACELLY TRAVERSO
6 14,850 MACHA
ARACELLY TRAVERSO
3 7,425 MACHA
ARACELLY TRAVERSO
3 7,425 MACHA
ARACELLY TRAVERSO
6 14,850 MACHA
340,600
UESTO TOTAL 400,000
SEC. FUN. 0001
57
PRESUPUESTO
1,888 Layda Flores

0
88 Layda Flores
0
295 Layda Flores

1
233 Layda Flores
0
65 Layda Flores
0
65 Layda Flores
0
4,700 Gladys Zumaran

1
85 Gladys Zumaran
0
100 Gladys Zumaran
0
0 3,333 Gladys Zumaran
430 Layda Flores
0
0 65 Layda Flores
125 Hamilton Chipana
1
1 653 Hamilton Chipana
2,700 Hamilton Chipana
1
165 Hamilton Chipana

1
51,010
6 46,800 -
6 4,210 -
UESTO TOTAL 66,000
UNIDAD ORGNICA: ALCALDIA
Presidir las Sesiones de Concejo Municipal sesiones 24 20,940
Atencin de audiencias a ciudadanos segn agenda reuniones 480 38,400
Coordinaciones, dialogos, pedidos, para suscripcion de convenios,
acuerdos u otros. reuniones 120 40,900
Asistir y/o participar en actividades protocolares, de gestin y
sociales. asistencia 144 40,900
1 2-0411-2001-001 Accin de Control 1
2 2-0411-2001-002 Accin de Control 1
3 2-0411-2001-003 Accin de Control 1
4 2-0411-2001-004 Accin de Control 1
5 2-0411-2001-001 Actividad de Control 3
85,246
Emision de memorandums documento 3,000 3,000
Emision de informes para alcaldia documento 48 1,500
Expedicion de resoluciones de Gerencia municipal Resolucion 500 5,000
Reuniones de evaluacion del avance de actividades y proyectos con Acta
los gerentes y sub gerentes 48 3,800
Emision de oficios Documento 260 2,400
Reuniones de trabajo concertacion Documento 36 6,000
Participacion en las reuniones con las juntas vecinales Accin 12 2,400
Inspecciones de campo Accin 96 30,092
Acciones de seguimiento y control de la implantacion de las documento
medidas dictadas 24 1,800
1.1 Demoliciones, accin 24
1.2 paralizaciones de obra, accin 8
1.3 construcciones de cercos, accin 4
1.4 reparaciones urgentes, accin 4
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones de Resoluciones,
de suspensiones, reclamos; realizar actas de ejecucion forsoza,
Aviso de notificacion, y constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de expedientes, materializacin
1.5 de la ejecucin. Expediente 40 18,000
2.1 Clausura de establecimientos comerciales accin 160
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones de Resoluciones,
de suspensiones, reclamos; realizar actas de ejecucion forsoza,
Aviso de notificacion, y constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de expedientes, materializacin
2.2 de la ejecucin. Expediente 160 8,000
3.1 Liquidacin de gastos y costas procesales peritaje 50 3,500
Formular y ejecutar planes de acciones mediante actos de

ejecucin forzosa para la erradicacin de los antros de perdicin,
involucrando a las instituciones pblicas como: (Polica Nacional del
4.1 Per, Ministerio Pblico, Defensoria del Pueblo y otros). accin 4 4,108
Contestacin de Demandas dentro del plazo de ley con medios
escrito 6,000
1.1 probatorios que sustentan el contradictorio 160
Escritos presentados al Poder Judicial de todos los procesos

escrito 6,000
judiciales en giro d ela Procuraduria Publica Municipal
1.2 4,000
1.3 Asistencia a diligencias judiciales audiencia 360 8,000
1.4 Informes para cumplimiento de resoluciones judiciales informe 200 3,200
1.5 Informes de Gestin al despacho de Alcalda informe 2 3,000
Elaboracin de cuadros estadsticos (sumarias estadsticas) para
sumaria estadistica 3,000
remisin al Consejo de Defensa Juridica del Estado
1.6 2
Presentacin y Contestacin de Demandas de Arbitraje dentro del
plazo de ley con medios probatorios que sustentan el escrito 5,000
1.7 contradictorio. 4
1.8 Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral audiencia 20 5,000
1.9 Informes para ejecucin de Laudo Arbitral informe 2 1,000
1.10 Solicitud de proceso de conciliacin solicitud 20 4,000
1.11 Asistencia a Audiencia de Conciliacion audiencia 40 1,000
1.12 Procesos judiciales culminados con sentencia firme proceso archivado 240 6,000
2.1 Conferencias de prensas, conferencias academicas y otros evento 6 6,000
Difusion de las directivas a las diferentes gerencias involucradas Directiva difundida 1,000
3.1 1
Realizar reuniones de coordinacion con las diferentes gerencias con
la finalidad de que las mismas remitan los expedientes reunin 1,548
3.2 administartivos completos dentro 3
Actualizacion del ROF documento actualizado 1
Actualizacion del CAP documento actualizado 1
Actualizacion del MOF documento actualizado 1
Actualizacion del PAP documento actualizado 1
Actualizacion del RIC documento actualizado 1
Actualizacion del TUPA documento actualizado 1 12,000
Actualizacion del TUSNE documento actualizado 1
12,000
Actualizacion del MAPRO documento actualizado 1

Elaboracin del Plan de seguimiento y monitoreo de los
documentos
normativos de gestin. documento 1
Capacitaciones a funcionarios y personal tcnico en temas de
presupuesto y racionalizacion capacitacion 4
5,000
Seguimiento y evaluacion trimestral del POI 2012 con el uso del
Cuadro de Manejo Integral - Balanced Scorecard evaluacion 4
Elaboracion y aprobacin de la Directiva de formulacion, aplicacin,
seguimiento y evaluacin del POI 2013 directiva 1
Conducir el presupuesto participativo por resultados evento 1
Formulacion del PIA 2013 expediente 1
4,000
Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto segn la Ley Organica
de Municipalidades evento 2
Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto segn la Ley del
Presupuesto participativo evento 1
Elaboracion del anuario 2011 documento 1
Elaboracion de la memoria 2011 documento 1 4,908
Actualizacion de datos del RENAMU documento 1
1
Evaluacin de los trminos de referencia de los proyectos de inversin pblica Evaluacion 8 3,418
2
Evaluacin de planes de trabajo de los proyectos de inversin pblica Evaluacion 40 3,306
3 Mantener actualizado la informacin del banco de proyectos Registro 120 21,950
4 Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos Inspeccion 40 2,000
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de inversin pblica

5 Estudio 35 1,500
6 Evaluar los formatos SNIP 15 y 16 Evaluacion 35 2,500
7 Seminarios y asistencia tcnica dirigida a las unidades formuladoras
Capacitacin 4 3,500
8 Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional Expediente 1 5,000
Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Expediente 1 17,658
Capacitar al personal del rea en relacin a procedimientos

1.1 adminsitrativos, gestin pblica y otros relacionados a la labor capacitacin
propia de la Gerencia de Asesoria Legal
4 5,533
Emitir Informes Legales, oportunamente, aplicando estrictamente
Opinin Legal
1.2 dispositivos legales y normas vigentes. 1,100 31,964
Proyectos de Resolucin de
Elaboracin y revisin de proyectos de resoluciones de Alcalda y
2.1 Alcalda y Gerencia
Gerencia Municipal
Municipal 200 12,133
Apoyo a los diversos rganos estructurales de la municipalidad en
Ordenanza revisada y
la revisin y visacin de proyectos de ordenanzas, dictmenes y
visada
otros documentos de gestin 5 11,130
Organizar las sesiones del Concejo Municipal y elaboracion de
actas SESIONES 24 8,000
Citar a los regidores y funcionarios a las sesiones de concejo
Municipal. ACCIN 24 2,000
Registro, emisin y distribucin de documentos normativos. ACCIN 444 17,000

Publicar oficialmente las disposiciones Municipales ACCIN 48 34,250
Realizar la autentificacion de documentos (fedatario) ACCIN 38,400 1,000
Recepcion de expedientes y transferir a las diferentes areas. Documento 39,600 5,000

Organizar y administrar el archivo General. Documento 4 13,000
Realizar reuniones de comision Documento 288 14,434
Aniversario de Traslado de la Capital del Departamento de Junn, de
Cerro de Pasco a Huancayo. 2 1,200
Aniversario de la Dacin de Ttulo de "Incontrastable" a la ciudad de
Huncayo. 2 3,000
Viernes de Dolores - Inicio de Semana Santa 1 1,500
Aniversario de la Advocacin del Pueblo de Huancayo a la Santsima
Trinidad 2 4,500
Aniversario patrio 1 2,500
Aniversario de la Creacin Poltica de la Provincia de Huancayo y de

la Jura y Proclama de la Independencia del per en Huancayo.
3 4,500
Gesta Cvica del pueblo de Huancayo, se celebra en el Parque
Cvico. 1 500
Aniversario de la 1ra Jura y Proclama de la Independencia del Per
en Huancayo, se celebra en el Obelisco a la Independencia de la Av.
Girldez. 2 4,500
Aniversario de la Dacin de la Ley de Abolicin de la Esclavitud de

los Negros, se celebra al pie del Monumento del "Mariscal Ramn
Castilla", ubicado ne la Plaza Constitucin.
1 1,500
Aniversario de la Batalla de Azapampa, se celebra al pie del
Obelisco erigido en el anexo de Azapampa. 1 500
Periodismo escolar 1 2,500
Huancayo, te quiero limpio y verde 3
I Concurso pintando a Huancayo 3
Plan de Medios 0 125,200
1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de computo Fichas Tcnicas 400 7,000
Desarrollo de Software y Mantenimiento preventivo y/o correctivo
2 Fichas deAtencin 800 9,000
de los sistemas desarrollados por la MPH
3 Creacin de Backups de los diferentes sistemas o aplicativos Backups 720 3,032
4 Reestructuracin del Portal institucional de la MPH Portal Institucional 1 3,000
5 Implantacin de Directivas Informticas Directivas / Politicas 5 6,400
6 Estandarizacin de base de datos Gestor de Base de Datos 1 6,000
1 Instalacion de software legal codigo de licencia 1
574,476
2 Capacitacion de software , diseo y arquitectura ficha de capacitacion 100
Establecer los lineamientos administrativos y de gestin en las
LINEAMIENTO ESTABLECIDO 32 2,507
acciones del Sistema Administrativo
Supervisar el cumplimiento de acciones funcionales de las reas del
SUPERVISION 60 4,275
Sistema Administrativo
Resolver en equipo mediante reuniones de trabajo con los Sistemas
Administrativos, los problemas y otros de la Gerencia de REUNION DE TRABAJO 40 4,749
Administracin
Resolver problemas suscitados en le poder judicial sobre el
GRAVAMEN 1 1,200
gravamen de vehculos
Formular directivas internas, emitir y actualizacin de Resoluciones DOCUMENTO 40 18,000
Implantacin del SIGA SIGA 1 548
Fomentar la participacin en cursos de capacitacin del personal de
CAPACITACION 8 2,500
los sistemas administrativos.
Formulacin del Plan de Apalancamiento financiero PLAN 1 554
Recuperar ambientes, optimizar espacios y mejorar el ambiente de
PLAN 6 8,000
labor
1 Gestiones ante Essalud (administrativas y de salud) N acciones 300 150
2 Campaas de prevencion de salud. N campaa 3 500
3 Charlas y/o talleres N charlas 4 2,000
4 Cursos de capactitacion N cursos 4 20,000
Celebracion de fechas festivas: Dia Internacional de la Mujer, de la 40,000
secretaria, del trabajo, de la madre, del padre, del trabajador
5 municipal, juegos florales. N eventos 8
6 Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 460 14,000
7 Elaboracion de resoluciones N reconocimientos 120 8,000
8 Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial El Peruano Publicacion 1 12,500
9 Exigir el cumplimiento segn lo dispuesto en la Directiva. Notificacion 1 20
10 Remitir informacion a la ONP D.L. 20530 y SERVIR Remisiones 2 20
Elaboracion de planillas empleados, obreros, inversiones, CAS,
11 cesantes, regidores. N Planillas 12 15,000
Informe de reporte mensual de asistencia de personal empleado,
12 funcionarios, obrero, CAS, inversiones. N Informes 12 2,500
Taller de capacitacion a los integrantes del comit Taller 2 509
Talleres de capacitacion al personal que desarrolla trabajo de riesgo. Taller 4 1,500

Escanear los documentos de los legajos Legajos 300 16,000
Participacion en cursos sobre beneficios laborales y derechos
pensionarios y otros. cursos y/o talleres 3 4,300
Elaborar el Proyecto de la Directiva de Cumplimiento de
1 N Directiva 876
Obligaciones de Pago con las reas involucradas 1
Pago de nuestras obligaciones a travs de la fase girado a las 24
2 %Avance 5,619
horas de recepcionado el expediente de pago. 20
Gerenciar la administracin, evaluacin y optimizacin de los
3 recursos financieros de la institucin, as como la programacin y Informe N 5,251
ampliacin de calendarios de pagos. 3
Efectuar el anlisis de las cuentas caja y bancos de aos anteriores
4 % Avance 2,011
y del ejercicio fiscal 2012. 100
Realizar la difusin de las Directivas de Caja Chica, Viticos, Fondos
5 por Encargo y otros que tengan relacin con el sistema nacional de % Avance 357
tesorera. 100
6 Elaboracin del flujo de caja de manera semestral. Informe N 2 253
Evaluacin y propuesta para fines de rentabilidad sobre los fondos
7 Informe N 318
de libre disponibilidad. 2
Contabilizar todas las Transacciones registradas en el SIAF. Efectuar

1 Notas de Contabilidad 904 2,002.00
asientos Contables de operaciones complementarias y ajustes.
Analizar y conciliar saldos de las cuentas. Emitir Anexos de Saldos

2 en detalle y Balance de Comprobacin mensual. Registro de Anexos Analticos 12 2,000.00
Operaciones Recprocas.
Formular Informacin mensual Financiera y Presupuestaria. Notas

3 de los EE.FF y Pptarios, Anexos Financieros y Adicionales, EE.FF. 12 1,500.00
presentacin Trimestral al rgano Rector.
Analizar, interpretar periodicamente los EE.FF y la Ejecucin de

4 Informes 4 1,500.00
Ingresos y Gastos mediante indicadores.
Cierre Contable Anual y Formulacin Comparativa de la Informacin
Financiera y Presupuestaria. Notas a los EE.FF. Y Pptarios. Anexos
5 Balance General 100 3,000.00
Financieros y Adicionales, Validacin, Anexos de PI, G:S, T.FR, TFO y
otros.
6 Registro, Control, Conciliacin y Depreciacin de Activos Fijos. Actas 12 2,000.00
Implementacin a recomendaciones establecidos por las Auditorias

7 y exmenes especiales. Saneamiento Contable. Atencin a Informes 33 1,900.00
Requerimientos de Informacin a los Organos de control.
Accin de Verificacin para efectuar fase del Devengado de O/S.

Seguimiento a los Compromisos por devengar y emitir Reportes
8 O/S 2,800 1,000.00
Trimestral del Cuadro de Ejecucin de Gastos a nivel de
Compromisos y devengados
Accin de Verificacin para la Fase del Devengado de O/C,
Libramientos, Anticipos de Viticos, Valorizaciones, Rendiciones de
9 O/C 3,200 2,300.00
Gastos, Libramientos (Sentencias Judiciales, Centros Poblados, IV.
Huancayo), entre otros.
Accin de verificacin y conciliacin de la Recaudacin de ingresos
10 provenientes del SATH y MPH y de la Cartera de Cuentas por Reportes de Ingresos 8 900.00
Cobrar.
11 Arqueos sopresivos de Fondos. Actas 4 500.00
Gestionar Legalizacin de los Libros Contables principales, Imprimir,
12 Libros 4 500.00
encuadernacin y custodia no menor de 10 aos.
Elaborar Informacin del PVL Trimestral y Anual y presentacin a la

13 Reportes 5 500.00
Oficina Regional de Control-Hyo.
14 Informacin Financiera Anual de CAFAE. Balance 1 300.00
Redaccin, recepcin, distribucin de correspondencia y Archivo.
15 Apoyo y coordinacin del SIGA, Elaboracin del POI y Evaluacin Informes, Memos, Oficios 695 500.00
Trimestral
16 Archivo y Custodia de la documentacin administrativa y contable. Pecosas, Recibos, planillas 300 400.00
1 Recepcin de notas de pedido y Requerimientos pedido recepcionado 5,000 1,755
2 Realizar las cotizaciones respectivas Cotizaion 5,000 4,000
3 OTORGAR LA BUENA PRO DE ACUERDO AL MERCADO Buena pro otorgada 5,000 5,000
Realizar los Formatos de solicitud de certificacion presupuestal- certificacion otorgada

4 Derivar a la Gerencia de Planificacion y Presupuesto 5,000 9,000
Realizar los procedimientos respectivos de las adquisiciones
menores y mayores a S/.18,000.00-colgar los procesos en el tramites
5 sistema SEACE 5,000 11,500
orden de compra y
Girar las ordenes de compra y las ordenes de servicos
6 servicios 5,000 23,000
7 capacitaciones servicio 6 9,600
1.1 Realizar inspecciones tecnicas. inspeccin 12
Efectuar consultas registrales. consulta 30
elaborar expedientes consulta 24
Efectuar escrituras escritura 12
Redactar minutas minuta 12 7,000
Orden de Compra
2 verificar fisicamente el bien mueble, y la adquisicion 2011, 2,000
Asignacion de bienes y equipos a cada usuario. Orden de Compra 2,000
Acuerdo Concejo
el bien mueble e equipo o donacion se deposita en almacen central 10
Orden de servicio
asignacion de bienes muebles y telefono movil celular,otros 41 5,000
3 Notificacion, persuacion de cobranza visitas constantes. ACCION 50 3,000
Limpieza diario de los ambientes de la infraestructura del Palacio
1.1 Municipal Limpieza de ambientes 288 20,998
1.2 Mantenimiento de las instalaciones electricas y sanitarias Accion 36 15,750
Servicio de vigilancia y resguardo diario de los bienes del Palacio Vigilancia del Palacio
1.3 Municipal Municipal 365 8,345
2.1 Mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias Accion 120 39,200
2.2 Mantenimiento correctivo de los vehiculos y maquinarias Accion 120 59,463
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central__________________________________
1 Recepcin, ingreso de materiales, segn ordenes de compra Accin 2,162 452
2 Clasificacion y almacenamiento de bienes segn ordenes de compra Informe contable 12 300

3 Registro de ingreso T.E.V.A. PECOSA 2,055 300
4 Valorizacion de pedidos, Comp de salida Inventario 2 300
5 Informacion contable mensual Accion 2 430
6 Inventario fisico semestral y control T.E.V.A. Unidad 1 200
7 Especies valoradas accion 12 100
8 Sub division del area de almacen accion 1 1,146
ACTIVIDADES TAREAS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
1 Recepcin de Ingreso de Materiales Recepcion 2,400 508
2 Registro Ingreso (T.E.V.A) Registro 14,400 508
3 Control de Ingreso (T.E.V.A.) Control 14,400 508
4 Recepcin de Ingreso de Materiales (NEA) Recepcion 270 508
5 Almacenamiento Almacenar 14,400 508
6 Registro de Ingreso de NEA Registro 1,750 380
7 Control de Ingreso NEA Control 1,750 380
8 Apertura T.E.V.A. 2012 Registro 800 350
9 Apertura T.C.V.A. 2012 Control 800 350
PROCESO DE DESPACHO
10 Despacho y Atencin Materiales Atencin PE.CO.SA Atencion 2,400 575

11 Numeracion y Valorizacin PE.CO.SA Enumerar Valorizar 2,400 575
12 Registro T.E.V.A Salida de PE.CO.SA. Registro 2,400 575
13 Control de T.E.V.A. Salida PE.CO.SA. Control 2,400 575
14 Registro de NEA Salida PE.CO.SA. Registro 1,750 350
15 Control de NEA Salida PE.CO.SA. Control 1,750 350
PROCESO DE INVENTARIO FISICO
16 Levantamiento de Inventario Fisico Inventario Fsico 2 1,000
PROCESO DE INFORME CONTABLE
17 Informe Contable Financiero Informe Mensual 12 2,000
PROCESO DE LLEVAR EL CONTROL DE RECEPCIN Y EXISTENCIA DE BIENES DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ORGANIZADOS DE ACUERDO A RESOLUCIN JEFATURAL N 335 - 90 INAP/DNA DEL 25 - JUL -1990
Implementacin del SIGA Inplementar 1 1,000
Proyecto - Mejoramiento de Alcantarillado puvial y desague Proyecto 1 1,500
18
Inplementacin de Hardware, Software Accin 1 1,500
UNIDADImplementacin de la Area
ORGNICA: GDEyT/ de Informatica
Gerencia, rea Implementada
Asesora legal, papeletas de infraccion, 1
CEPRODE, Licencias de funcionamiento, 1,000 del
Defensa
consumidor, Ferias, alquileres
Verificacin y evaluacin de expedientes de LF, PE y AEPND que Expedientes que cumplen

2,658 930
cumplen con los requisitos que establece el TUPA vigente con todos los requisitos
Elaboracin de licencias de funcionamiento Licencias emitidas 1,440 930
Autorizaciones de
Elaboracin de autorizaciones de publicidad exterior 1,200 930
publicidad exterior emitidas
Espectculos pblicos no
Elaboracin de autorizacin de espectculos pblicos no deportivos 18 930
deportivos autorizados
Alimentar al sistema web con informacin de los archivos Informacin almacenada 100 930
Atencin personalizadad (informes, tramites ) a los usuarios de la

N de personas atendidas 10,000 1,449
Plataforma MAC que realizan algn tramite ante la GDEyT
Campaas de recuperacin de la va pblica (pistas y veredas) comerciante reubicado 480 25,000

Servicios peatonales por parte de la PM para el sostenimiento de
las vas recuperadas via pblica transitable 12 48,889
Implementacion de acciones sancionadoras (Notificacin de
infraccin) NI impuestas 288 4,508
Operativos inopinados a los establecimientos de giros especiales
formales para el cumplimiento de la normatividad municipal
vigente. Operativos ejecutados 96 10,220
Imposicin de notificacines de infraccin y decomiso de bienes a
los giros especiales informales Operativos ejecutados 96 25,728
Plantones a los locales
clausurados e
Plantones a los locales clausurados e infraccionados infraccionados 12 6,555
Operativos inopinados a los establecimientos de giros
convencionales formales para el cumplimiento de la normatividad
municipal vigente. Operativos ejecutados 96 2,590
Imposicin de notificacines de infraccin a los giros
convencionales informales NI impuestas 720 6,000
Operativos inopinados multisectoriales en defensa de los derechos Operativos multisectoriales

de los estibadores ejecutados 12 4,490
Impulsar la campaa "Ambulanza" en puntos estratgicos para el

control de pesos y medidas de los productos de primera necesidad Campaas realizadas 60 4,854
Imposicin de notificaciones de infraccin a los comerciantes que

adulteran los pesos en los productos que ofertan NI impuestas 72 8,678
Realizar talleres de capacitacin a todo el personal de la Gerencia
(tcnicos, fiscalizadores y Policias Municipales) Capacitaciones realizadas 6 7,329
Apoyo en los operativos organizados por las distintas unidades
organicas de la MPH Operativos apoyados 96 6,000
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA ____________________________
Responsable de elaboracin
ACTIVIDADES RUTINARIAS JAVIER GARCIA HINOJOSA
DNI N 20070626
1
Elaboracin del programa de capacitacin a operadores tursticos. Documento 1 3,450
Realizacin de talleres de sensibilizacin y capacitacin a
2
operadores tursticos. Talleres de capacitacin 6 5,545
Elaboracin de un catlogo de los atractivos turisticos de la
3
Provincia de Huancayo. Catlogo de atractivos turisticos de Huancayo 1 1,091
Realizacin de reuniones de coordinacin interinstitucional en
4
materia turistica. Reuniones de coordinacion 12 1,040
5
Instalacin de mdulos informativos y de proteccin al turista. Mdulos instalados 6 1,851
6
Elaboracin de material impreso sobre atractivos turisticos. Ediciones de material impreso 4 9,630
Difusin por medios de comunicacin masiva sobre sensibilizacin
7
en materia turistica. Publicaciones en medios de comunicacin 3 13,005
PRESUPUESTO
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ASIGNADO S/.
Mantenimiento de las instalaciones del Centro Internacional de
Negocios. rea mantenida 75 11,837
Las instituciones publicas y empresas privadas conocen sobre los
servicios que brinda el CIN. Material impreso para difusin 2 2,873
Difusin de los servicios (alquiler) del CIN Empresas e instituciones que adquieren los servicios del
49CIN 3,850
Alianzas estrtegicas con instituciones del estado a fin que
desarrollen sus eventos en el CIN. Alianzas estrtegicas obtenidas 4 1,440
Atencion de expedientes de Modificacion al Plan de Desarrollo
1 Expediente 12 6,000
Urbano
Aprobacion de Planes Especificos y Esquemas de Ordenamineto
2 Expediente 4 4,000
Urbano
3 Emision de Licencias de Edificacion, Demolicion, Cercado Licencia de Edificacion 104 10,000
4 Emision de Conformidad de Obra y declaratoria de Edificacion Declaratoria de Edificacion 17 4,000
5 Emision de Certificado Certificado 2,800 10,000
Licencia de Habilitacion
6 Emision de Licencias de Habilitacion Urbana 68 10,000
Urbana
7 Emision de Certificados Certificado 1,505 10,000
Visacion de Plano y Memoria Descriptiva para los procesos de Visacin de Plano y
8 465 4,906
Prescripcion Adquisitiva de Dominio Memoria Descriptiva
9 Emision de Certificados Certificado 12 14,412
Contrato por el Derecho Real de Servidumbre de Paso Celebrado
10 Contrato con el Ejercito 1 62,148
entre La Municipalidad y el Ejercito del Peru - 31 Brig. Inf
1 Evaluacion de expedientes ambientales Usuarios atendidos 240 1,200
2
Trabajo de campo para evaluacion de expedeintes ambientales Usuarios atendidos 240 1,200
reuniones de coordinacion
3 Apoyo en la CAM
y/o organizacin de la CAM
4 300
Apoyo en la Zonificacion Economica y Ecologica de la Provincia reuniones, de coordinacion

4
(ZEE) y/o apoyo en la ZEE
4 300
Elaboracion del Plan de Evalaucion y Fiscalizacion Ambiental
5 Plan (documento fisico)
(PLANEFA) 1 300
Noticias, documento, etc

ingresados Sistema de
6 Ingreso de Informacion al Sistema de Informacion Ambinetal (SIAR)
Informacion Ambiental
Local y/o Regional
12 300
7 Informes de evaluaciones y
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion sonora fiscalizaciones 12 2,290
8 Informes de evaluaciones y
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion con gases y/o humos fiscalizaciones 12 2,290
9
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro Informes de fiscalizaciones 12 1,200
10
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas Informes de fiscalizaciones 12 1,200
11 Organizacin de talleres, cursos, etc. Actividades realizadas 6 1,850
12 Alquiler de Equipos audiovisuales Actividades realizadas 6 1,850
13
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en control ambiental Proyectos de O.M. 1 360
14
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 1 360
Revisin, correccin y mantenimiento de la informacin catastral de
los sectores 10, 19, 20 Y 21 del Distrito de Huancayo, para su
UNIDAD CATASTRAL 8,500 115,920
procesamiento y sistematizacion de la informacin grfica,
1 alfanumerica, y fotografica.
Elaboracion mosaico de Habilitaciones Urbanas y en
INFORME 36 1,709
2 mantenimiento constante en GIS.
Mejoramiento en la atencion a 5 procedimientos adminstrativos de
INFORME 1,080
3 la GDUA 2,326
Culminar las obras iniciadas en el ao 2011, segn disponibilidad
7
de financiamiento Obra culminada 350
18
Ejecutar las obras de infraestructura programadas en el pia-2012 Obra culminada 350
Evaluar y aprobar estudios de perfil y factibilidad hasta lograr la
20
viabilidad Estudios viables 250
Expedientes tcnicos
Evaluar y aprobar los expedientes tcnicos. 25
aprobados 250
Obra culminada segn
Supervisin permanente de las obras en ejecucin 10
cronograma 2,500
Cumplimiento de procedimientos hasta agotar la va administrativa 10

Acciones realizadas 1,500
Informes a Procuradura para la toma de Acciones Legales que
6
corespondan Informes a Procuradura 500
Implementacin de Oficinas con moviliario, enseres y y equipos No. de Oficinas
12
informticos implementadas 10,800
Implementacin de Gerencia de obras con materiales de Oficina e No. de Oficinas
4
insumos para el correcto funcionamiento implementadas 3,500
1 Bacheo de calles con asfalto caliente M2 3,080 66,097
2 Reposicin de concreto rgido M2 770 24,602
3 Limpieza manual de cunetas ML 911 510
4 Limpieza manual de sumideros y alcantarillas UNIDAD 90 1,603
5 Reposicin de veredas con concreto rigido M2 500 18,795
32,500
2,500
6 Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de afirmado M2
32,500
2,500
7 Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de sub rasante M2
N de Papeletas al
1 Fiscalizacin del Servicio de Transporte Pblico 5,944
Transporte Impuestas 527,970
2 Elaborar Plan Regulador de Rutas % de Avance 1 125,000
N de Tarjetas de
Entrega de Tarjetas nica de circulacin para prestar el servicio de
3 Habilitacin Vehicular 10,000
transporte pblico en sus diversas modalidades.
Entregadas 8,760
Emitir Resoluciones de Descargos a las Papeletas de Infraccin
N de Silencios
4 Administrativa al Transporte, y los recursos de reconsideracin a los 60
Administrativos negativos
mismos. 8,420
Intersecciones Semafricas
5 Mantenimiento del sistema Semafrico Realizadas su 101
Mantenimiento 71,960
Mantenimiento de la sealizacin horizontal y vertical de la Vas de Metros Cuadrados
6 600
Huancayo Mantenidos 73,440
N de Alumnos
7 Sensibilizar en Seguridad Vial 4,000
sensibilizados 4,550
8 Entrega de Licencia de Conducir motocicleta N de Solicitudes atendidas 1,320

4,900
Verificacin domiciliaria viviendas 2,499 830
1.- Registro beneficiarios 90 888
actualizacion mensual de padron benef. padrones 1,080 50
Organizacin del reparto relacion N de Benef 12 247
2.- Distribucin hojas de dist 12 1,108,000
Fiscalizacin del reparto a los comits actas 90 830
fiscalizacion de entrega de productos actas 90 965
3.-
fiscalizacion de no dilusion intrafamiliar de los productos actas 90 965
organizacin talleres de Autoestima moviliz. dia Internac. de la
taller 4 100
Mujer
4.- Organizacin talleres de relaciones interpersonales taller 6 100
Organizacin talleres de desarrollo de habilidades taller 7 100
Organizacin y desarrollo talleres de promotoras de salud taller 2 100
Organizacin talleres de derechos humanos taller 66 100
5.-
organizacin talleres violencia familiar taller 66 100
6.- Actualizacion de datos de beneficiarios padrones 2 12
diseo y ejecucion de capacitacion a promotoras taller 2 100
7.-
capacitacion a representantes del CAPVL taller 2 100
insercion social (articulado nutricional) padrones 90 0
seguimiento y apoyo al cumplimiento de politicas sociales actas de nac. DNI etc. 200 505
8.-
coodinacion interinstitucional oficios acuerdos 8 0
difusion mat. De infor. 2 0
Dia Internacional de la Mujer mov. 1 0
Dia de la Madre activid. 1 100
Semana de los Derechos del Nio mov. 1 0
9.-
Dia de la no Violencia contra la Nujer mov. 1 0
Aniversario del PVL activid 1 600
Celebracion Navidea activd. 1
Empadronamiento a las beneficiarias del programa de vaso de
Ficha
1 leche (PVL) 4700 17,800.00
2 Elaboracion del Aplicativo Informatico (RUBBEN) Fichas 3014 8,500.00
3 Elaboracion del Aplicativo Informatico (RUBPVL) Fichas 4700 9,500.00
4 Elaboracion del Padrn General de Hogares (PGH)-PVL Fichas 4700 9,590.00
Empadronamiento a las beneficiarias del Sub programa de
5 Comedores Populares Fichas 3028 9,500.00
Elaboracion del Padrn General de Hogares (PGH).-Comedores
6 Populares Fichas 3028 8,500.00
TALLER DE CAPACITACIN " a los empadronadores y responsables

de las unidades Locales de Foclalizacion(ULFs) de los distritos de la
Provincia de Huancayo Taller 2 225.00
TALLER DE CAPACITACIN " a las benficiarias deLprograma de Vaso
7 de Lehce(PVL) taller 2 225.00
"TALLER DE CAPACITACIN" a las benficiriarias de Comedores
8 Populares talleres 2 225.00
"TALLER DE CAPACITACIN" a los beneficiarios del Programa de
9 Asitencia solidaria "Pension 65" talleres 2 225.00
10 Sensibilizacion a traves de reparto de tripticos y afiches MILLAR 2 1,400.00
11 supervisin Accin 108 70.00
1 COORDINADORA DE LA ULF - SISFOH 1 12 21600.00
2 RESPONSABLE INFORMATICO ULF - SISFOH TECNICO II 1 12 14400.00
3 PRESTACIONES DE ESSALUD 1 12 3240.00
UNIDAD ORGNICA: AREA MUJER - CASA DE REFUGIO
Atencin: alimentacin, alojamiento; seoras e hij@s. Proteccin 8,000
1 120 120
integral
Distribucin de volantes, llaveros, afiches de los servicios que da 900
2 12 12
Casa de Refugio
3 Talleres de Tejido a crochet y palitos, biohuertos,gastronomia 37 37 3,000
Terapias de desarrollo personal con albergadas, Desarrollo de 600
4 29 29
logoterapia grupales
Reuniones de coordinacion, charlas y Talleres de fotalecimiento con 1,000
5 8 8
organizaciones sociales de base.
6 Talleres, foros,charlas, capacitaciones en diversos temas 9 9 1,000
7 Convocatoria, difusion, para la prevencin de violencia familiar. 1 1 2,000
Talleres, foros,capacitaciones y difusion en temas relacionadas a la

igualdad de oprtunidades y acoso laboral.
8 3 3 1,000
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------
9 Focalizacin de hogares de extrema pobreza 7 3 S/. 500,00
Reuniones de coordinacion, con organizaciones sociales e
10 instituciones publicas y privadas relacionadas al tema mujer - 4 4 2,000
familiar.
11 Motivar a las mujeres segn lineas de accin 1 1 7,500
Convocatoria y estructuracin de horas y dias de clases en diversos
12 8 8 10,000
temas; en 8 meses.
13 Reunin de mujeres con miras a conseguir objetivos en conjunto. 1 1 2,000
14 Resultados del diagnostico:cruces de variables 1 1 1,000
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 curso 6 4,769
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO ESTRELLAS 2012" evento deportivo 1 6,987

ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE alumno 250 12,119
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL HELADO" 400 850
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER MASTER 21 K. evento deportivo 1 1,230
BICICLETEADAS RECREATIVAS evento deportivo 5 1,920
evento deportivo
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR 1 1,270
CAMPEONATO DE BASQUETBOL evento deportivo 1 1,220
X CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL NACION WANKA 10 K.
evento deportivo 1 3,417
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP HOP Y BREAK DANCE evento deportivo

1 920
CAMPEONATO INTER SALONES "TALENTOS HUANCAS" evento deportivo 1 1,152
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5 KM. MILOTON evento deportivo 1 490
I CONCURSO DE TANGRAN evento deportivo 1 1,390
IIi CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD evento deportivo 1 985

II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO WANKA" evento deportivo 1 15,120
II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE NOCHE" 8 Km. evento deportivo 1 985
CAMPEONATO DE BSQUET COPA MALTIN POWER evento deportivo 1 1,805
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE TRABAJADORES DE LA
MPH evento deportivo 1 230
CAMPEONATO DE NATACIN COPA MALTIN POWER evento deportivo 1 630
CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COPA MALTIN POWER evento deportivo 1 400

CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALTIN POWER evento deportivo 1 350
CAMPEONATO DE TAE KWON DO COPA MALTIN POWER evento deportivo 1 350

CAMPEONATO DE KARATE COPA MALTIN POWER evento deportivo 1 695
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN POWER" evento deportivo 1 425
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE evento deportivo 1 695
FESTIVAL DE TROTE "PERROTON 2012" evento deportivo 1 665
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW HILL "LA
INCONTRASTABLE" - HUANCAYO evento deportivo 1 5,805
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA NIAS EN HUANCAYO evento deportivo 1 2,240

CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER evento deportivo 1 1,170
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTER MUNICIPALIDADES evento deportivo 1 5,925

DIA DE LA EDUCACION FISICA evento deportivo 1 90
MINI MARATHON DE LOS ANDES evento deportivo 1 7,730
CONCURSO DE BARRAS DE LA MARATHON DE LOS ANDES evento deportivo 1 570

MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES evento deportivo 1 56,517
CARRERA DE PAPANOELES evento deportivo 1 730
Propuesta de diseo para construccin de Ciclova INFORME 1
Propuesta de diseo para acondiiconamiento y construccin de

INFORME 1
Mini Coliseo
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS accin 1 975
INFORMACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES CON NOTAS,
accin
CONFERENCIAS, IMPRESOS Y OTROS 12 6,300
1 05 capacitaciones en prevencion y promocion en salud a los Capacitaciones 5 6,460

beneficiarios del PCA
2 05 taller en enfermadedes prevalentes de la region Talleres 5 6,460
3 05 talleres sobre familias saludables Talleres 5 6,460
4 05 talleres en temas de cultura de paz Talleres 5 6,460
5 05 Capacitaciones en la adecuada manipulacion de alimentos Capacitaciones 5 6,460
6 05 Sesiones demostrativas del correcto lavado de manos Sesiones Demostrativas 5 6,460
7 05 Capacitaciones sobre el consumo de agua segura Capacitaciones 5 6,460
8 06 ferias gastronomicas Feria Gastronomica 6 6,990
9 04 ferias artesanales Feria Artesanal 4 4,600
10 02 ferias agro industriales Feria Agroindustriales 2 2,300
11 8 Eventos Eventos 8 23,200
12 04 capacitaciones al Equipo Tcnico para el manejo del PCA Capacitaciones 4 2,000
13 06 Capacitaciones a las representantes de OSB en temas de Gestin Capacitaciones 6 3,000
14 200 Superviciones a las organizaciones Acta de Supervicion 200 128,405
Implementacion del sistema de control de los productos del PCA Sistema implementado 1 19,610
15
16 98 Organizaciones con implementacion de Directivas del PCA Directivas Implementadas 98 24,258
17 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Comedores Populares Raciones de alimentos 888,000 632,444
18 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Hogares y Albergues Raciones de alimentos 96,581
117,640
19 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Grupo en Riesgo Raciones de alimentos 84,600
91,000
20 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Asistencia Alimentaria Raciones de alimentos 23,700 13,662
21 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Alimentos por Trabajo Raciones de alimentos 23,280 42,570
22 Realizar el proceso de adquisicion Proceso 4 23,857
311,224
1
Compra de alimentos para entregar a los establecimientos de salud compras 2
8,538
2 Distribucion de canastas de alimentos a Establecimientos de salud canastas distribuidas
1,440
campaa de difusion,
3 Visitas, convocatorias, campaas de difusion y sensibilizacion.
sensibilizacion 3 10,637
4 Supervisin a los Establecimientos de salud supervisiones 110 10,500
eventos, talleres,
conferencias 7 26,446
Identificacin y Campaa Medica gratuita de Certificacin a las
1 evento
PcD. 1 3,484
2 Registro de las PcD en la OMAPED. persona registrada 300 120
3 Incersin Educativo y Laboral persona atendida 25 600
4 c)Organizar eventos deportivas para las PcD. Eventos 1 1,000
a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y regionales para una
5
comunicacin eficiente con los auditivos. Taller 1 1,500
b) Taller dirigida a las Autoridades Locales, Regionales,Instituciones
6 Pblicas y Privadas sobre la incersin laboral de las PcD.
Taller 1 1,000
b) Campaa de sensibilizacin a Instituciones Pblicas y Privadas.
7
campaa 1 1,000
8 c) Diversas actividades por el Da Nacional de la PcD. evento 1 3,500
9 a) Curso de Manualidades-Serigrafia curso 1 1,000
10 b) Curso de Computacin curso 1 1,100
Talleres en la Institucin Educativa Taller 4 1,500
Escuela de padres Charlas 20 592
Ferias informativas Ferias 4 4,807
Charlas a nios y nias. Charlas 12 343
Atencin psicolgica Atenciones 610 500
Atencin
Brindar atencin en los casos presentados con calidad y rapidez. 3,000 1,083
Orientar analizando los problemas de los nios, nias y
Orientacin
adolescentes. 3,000 270
Apertura de expedientes con observancia de las normas Expedientes 500 1,200
Visita domiciliaria Visitas 60 800
Cumplimiento de las actas de conciliacin y compromiso Actas 200 300
0
Visita y dilogo con Instituciones Visitas 10 250
Presentacin de propuesta de convenio 4 221
Reuniones Reuniones 10 500
Informes Informes 4 300
Aprobacin del convenio Convenios 4 800
0
Difusin y distribucin Millar 2 500
Identificacin de casos Casos 100 500
Tramites que corresponda restitucin Tramites 100 349
Visitas domiciliarias Visitas 20 600
Visitas permanentes a las Instituciones Educativas Visitas 22 300
0
Visita a Instituciones Educativas nocturnas para el registro y otros
Visitas
lugares de trabajo 6 200
Charlas Charlas 12 352
Orientaciones orientaciones 12 250
Talleres de capacitacin Talleres 2 2,250
Chequeos mdicos Chequeos 50 800
Autoriizacin Autorizaciones 12 250
0
Identificar que distritos no cuentan con DEMUNA y/o no vienen
funcionando. 10 400
Visita a la autoridad competente. Visitas 10 400
Capacitacin del personal Capacitaciones 3 1,120
Visitas continuas Visitas 4 280
Orientacin para su implemetacin Orientaciones 10 120
Registro Registro 10 300
Seminario Senimarios 1 220
0
Convocatoria de participantes Convocatoria 3 380
Invitacin de ponentes Invitados 3 1,500
Elaboracin de materiales Folletos 360 858
Requerimientos (alimentos) Requerimientos 150 1,800
0
Identificacin de lderes escolares Lderes 20 500
Capacitacin y orientacin en el campo de accin. Capacitaciones 6 349
Reuniones Reuniones 4 420
Acreditacin Acreditacin 20 700
0
Visita a Demunas Regionales para intercambio de experiencias. Visitas

3 948
Requerimiento de viticos Requerimientos 6 1,500
Requerimiento de pasajes Requerimientos 6 700
Orientacin e intercambio de experiencias. 9 1,280
0
Convocatoria de participantes participantes 1 806
Elaboracin de carpetas, folletos, afiches y dipticos. carpetas 120 2,982
Refrigerio (breaks, almuerzo) Refrigerios 150 3,000
1 Servicio de prestamos de libros lectores 40,000 2,000
2 Capacitacion al personal Accion 2 2,000
3 Alimentacion de datos al CUA. Accion 6,000 1,500
4 Requerimiento de compra Libros 300 35,000
5 Renovacion de estantes Unidad 6 1,500
6 Ampliar la cobertura de la Biblioteca Lectores 4,992 1,500
7 Recojo de Libros de la BNP. Ley 26905. Deposito legal Accion 2 1,500
8 Instalacion de Cabinas de Internet Accion 5 3,000
Crear Modulos para promover lectura. convenio con PROMOLIBRO Accion 20 2,000
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM_____________________________
1 TAREA : TAI CHI taller 48 3,228
2 TAREA: AEROBICOS taller 48 2,586
3 TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION taller 48 2,697
4 TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA taller 48 462
5 TAREA: COCINA Y REPOSTERIA taller 10 2,193
6 TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y MASAJES accin 228 2,578
7 TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL accin 240 0
8 TAREA: CHARLAS MEDICAS accin 8 0
9 TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS , HORTALIZAS Y OTROS A FINES
taller
34 2,216
10 TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE taller 32 0
11 TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA taller 20 0
12 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE eventos 1 480
13 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE eventos 1 480
14 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
eventos
1 2,000
15 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO
eventos
MAYOR 1 480
16 TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA NAVIDAD eventos 1 600
Mantener; barrer, pintar, soldar y cuidar las instalaciones Inspeccin. 52 1,000
Peinar, cepillar, barrer y aplicar caucho granulado al campo sinttico Monitorear 24 13,000
Plantar, abonar, regar, desbrozar, barrer, y limpiar las reas verdes Supervisar 52 1,000
Difundir, promocionar y convocar a la poblacin la ampliacin de
nuevos espacios deportivos Difusin. 12 500
Ambientar y renovar los nuevos ambientes, con materiales
deportivos nuevos. 4 15,200
Educar y sensibilizar a la poblacin, el cuidado y la conservacin de
los equipos Talleres. 4 500
Cursos de verano Vacaciones tiles 2012 Cursos 8 2,500
I campeonato de futbol de menores 2012 en sus diferentes
categoras. Campeonato 4 2,500
I campeonato de fulbito inter Juntas vecinales Campeonato 2 1,000
Carrera de triciclos Inter Centros Educativos de nivel inicial. Carrera 1 1,000

Festival de Grafiti Festival 2 1,000
1 Formulacin del Plan de Operaciones de Emergencia Plan 1 718
2 Elaboracin del Plan de Gestin del Riesgo de Desastres Plan 1 762
Difusin, Sensibilizacin y Exposicin Pblica del Estudio Integral
del Programa de Ciudades Sostenibles Mapas de Peligros, Plan de
3 Eventos 2 5,000
Usos del Suelo ante De-sastres y Medidas de Mitigacin de la
Ciudad de Huancayo
Aprobacin por Concejo Municipal y puesta en vigencia como

Instrumento de Gestin del Estudio Integral del Programa de
4 Documento aprobado 1 2,500
Ciudades Sostenibles Mapas de Peligros, Plan de Usos del Suelo
ante Desas-tres y Medidas de Mitigacin de la Ciudad de Huancayo
5 Elaboracin de Perfiles de Proyectos de inversin Expediente 1 4,000

6 Elaboracin de Planes de Seguridad y de Contingencias Plan 4 54
Fiscalizacin a construcciones en sitios peligrosos y en franjas
7 Accin 24 99
marginales de ros, riachuelos y quebradas secas
Ejecucin de trabajos de descolmatacin, encausamiento y

8 perfilado de ros, riachuelos, canales y cunetas y trabajos de Accin 25 42,149
proteccin riberea y de escorrentas con sacos terreros
Atencin de Emergencias por Sismos, Inundaciones, incendios y

9 Atencin 25 9,810
otros en Huancayo cercado y en distritos de nuestra Jurisdiccin
Evaluacin de Daos y Anlisis de Necesidades (EDAN), gestin y

10 entrega de ayuda humanitaria a damnifi-cados y afectados por Atencin 30 20,335
desastres
Demoliciones ejecutadas de emergencia por derrumbe parcial y por
11 Accin 5 495
peligro inminente de derrumbes
Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y otros de nuestra
12 Inspeccin 80 10,195
juris-diccin provincial
Inspecciones Tcnicas para el otorgamiento de Certificados de
13 Defensa Civil a eventos y establecimientos comerciales y de servi- Inspeccin 360 35,074
cios de Huancayo
Visitas de Fiscalizacin a eventos y establecimientos comerciales y

14 de servicios de Huancayo y para levantamiento de Observaciones Visita 120 1,326
de Visitas efectuadas por INDECI
Capacitaciones a Instituciones Pblicas y Privadas de la jurisdic-cin

15 Capacitacin 24 2,640
provincial
Conformacin y Juramentacin de Brigadas y Comits de Defensa
16 Brigadas 30 42
Civil de Instituciones Educativas de Huancayo
Organizacin, monitoreo y evaluacin de simulacros de sismos y de

17 incendios a nivel de toda la poblacin, en Instituciones Pblicas y Simulacro 8 4,232
Privadas y en la Municipalidad de Huancayo
Organizacin y realizacin de la "Expo Feria de Seguridad" con la

18 Evento 1 2,500
Direccin Regional de Defensa Civil - INDECI
Organizacin del I Concurso de Dibujo y Pintura con temas de

19 Evento 1 590
Defensa Civil
Realizacin de la Campaa de recoleccin de ropas y vveres Que

20 el frio no congele nuestros corazones para Apoyo Humanitario a Campaa 1 583
los hermanos de la Zona Altina de Huancayo
Patrullaje, vigilancia e intervenciones con Unidades Moviles en toda
1 Intervencin 36,000 254,180
la Jurisdiccin durante las 24 horas.
Instalacin de Puestos de auxilio rapido Fijos y Moviles en diferentes
2 Puntos algidos de la Jurisdiccion con el fin de brindar mayor Puesto 10 3,300
vigilancia y seguridad a la ciudadana
Realizar simulacros con la Brigada de Primeros Auxilios y Rescate
3 Simulacro 6 9,887
con la finalidad de sensibilizar a la poblacin.
Apertura de cuadernos para el Monitoreo del patrullaje y vigilancia
4 Cuaderno 40 1,713
en toda la jurisdiccion.
Ejecutar operativos inopinados semanalmente, priorizando los fines
5 Operativo 68 10,400
de semana en los antros de perdicin.
6 Adiestramiento y cuidado de la Unidad canina. Can adiestrado y cuidado 6 17,903

Desarrollar Capacitaciones de fortalecimiento de capacidades al
7 Capacitacin 30 20,083
personal.
8 Difusiones estrategicas de las intervenciones mas resaltantes. Difusin 600 18,675
9 Adquisicin de radios portatiles para mejorar la comunicacin. Radio adquirido 10 10,504
Reuniones de mesas de trabajo interserenazgos provinciales y

10 Convenio 7 1,222
distritales a fin de suscribir convenios de trabajo.
Reuniones de trabajo con la PNP, Ministerio Publico, Poder Judicial,

11 Convenio 10 165
DIRESA Junn, DREJ y otros a fin de suscribir convenios de trabajo.
Reuniones con los Presidentes de las Juntas vecinales a fin de

12 Reunin 27 192
Identificar zonas nuevas de indice delictivo.
Conformacin e implementacin de Brigadas de Seguridad

13 Brigada 8 207
Ciudadana en las diferentes Juntas Vecinales de la Jurisdiccin.
Produccin , Mantent. y operacin de la Planta de Tratamiento de

1 Agua Potable de Torre Torre y La Rinconada de Ocopilla M3 464,159 48,013
Manteni. Y repacin de las redes de conduccin y distribucin de
2 agua y desague ML 480 8,406
3 Mant. Y Reparacin de las valvulas de conduccin y distribucin UNIDAD 28 2,584

Mant. Y Reparacin de Piletas Ornamentales de os diferentes
4 Parques de la Ciudad UNIDAD-Parques 40 5,490
Instalaciones,corte y actualizacin de padron de usuarios de agua y
5 desague Inst,Cortes 440 681
6 Control de Calidad de Agua Potable Controles 430 1,280
7 Monitoreo y Vigilancia sanitaria Vigilancia 2,160 904
Digitalizacion de Actas de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones,
01 Certificados de Nacido Vivo y Certificado de Defuncin para emisin Registro 18,000 46,000
automatizada
Registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y
02 demas actos judiciales y administrativos que modifiquen el estado Acto registral 4,500 9,000
civil de las personas.
Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin y
03 Documento Emitido 52,200 8,000
matrimonio.
Celebracin de Matrimonio Civil Masivo Pareja Protegida 1 5,960
Capacitacin 2 2,500
Jornada de Capacitacin a registradores civiles de la regin Junn
Reunines de Sensibilizacin evento 96 2,000
Convocatorias a las Juntas Vecinales evento 3 5,000
Sufragio de eleccin evento 3 5,000
Reuniones de Capacitacin organizacional evento 12 500
Planificacin y diseo de planos plano 1 1,000
Requerimientos de los materiales. beneficiario 220 236,100
Desarrollo del Programa "Ambientando mi Parque". accion 1 5,000
Diseo de materiales de dufusin evento 1 10,000
Convocatorias a las Juntas Vecinales evento 1 5,000
Desarrollo de talleres evento 1 10,000
Clausura de taller certificado 1 5,000
Invitaciones a los vecinos evento 1 10,000
Desarrollo de talleres aplicativos cursos 1 10,000
Marcha de sensibilizacin campaa 1 10,000
Inscripcin inscripcin 1 2,000
Desarrollo de talleres temticos cursos 1 12,000
Certificaciones certificado 1 6,000
1.1 Mantenimiento Preventivo. Punto 1,300 12,000
1.2 Mantenimiento Correctivo Punto 1,030 45,882
1.3 Control de Suministros de Energia Elctrica. Suministro 2,292 5,000
1.4 Control de Prdidas de Aislamiento. Lugar 20 6,000
Inspeccin, vigilancia sanitaria y toma de muestras a
establecimientos que expenden alimentos y bebidas de consumo Muestras 1,700 4,038
1 directo en la jurisdiccin de Huancayo
Talleres de sensibilizacin a agentes econmicos en temas de
Curso 2 712
2 higiene alimentaria y BPM.
Inspeccin sanitaria de carnes (carcasas) en mercadillos del
Inspeccin 14,000 700
3 cercado de Huancayo.
4 Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos. Analisis 5,000 7,834
Revisin de tenencia de Carnet de Sanidad a manipuladores de
Inspeccin 2,300 2,880
5 alimentos.
1 Operativos de fiscalizacin multisectorial Inspeccion 7 890
Convenio Interinstitucional MPH - UNCP, fortalecimiento de
Convenio 1 900
2 capacidades
Sembrado de csped, plantas y otros en forma
m2 505,680 58,000
periodica.
Vigilancia permanente de los complejos deportivos, parques y
Servicio 1,080 60,000
jardines
Reparacion de mallas de proteccin y otros de areas verdes

1 Parque 33 40,000
Preparacin de sustrato y embolsado Servicio 60,000 15,000

Recoleccion de material vegetativo Servicio 48,000 15,000
Control fitosanitario de las plantas Servicio 12 15,000
Remosion y limpieza de camas del vivero Servicio 10 15,000
Cursos de capacitacin en: a) Instalalcin de plantas
forestales y ornamentales b). Manejo
de jardineria en parques y jardines forestacin Curso 4 7,192
c). Riesgo en el trabajo
Recuperacin de reas verdes de aporte de la municipalidad.
N' de Terrenos 12 1,000
Elaboracin del diseo arquitectonicos ecolgicos. N' de personas 12 5,000

1 Elaboracin de material de difusin (Tripticos, volantes, afiches y
Diseos 12 9,000
spot publictario)
Convocatoria a los vecinos para suc en las faenas de reforestacion.
N' de planos 12 20,000
Invitacina a los vecinos Persona 12 3,000
Invitacin a participacin a estudiantes, prcticantes
Invitacion 12 3,600
preprofesionales de: Universidades, Institutos, etc.
Desarrollo de los Talleres de Capacitacin. Taller 12 4,200
2
Convocatoria a adopcion de plantones (Centros Educativos,
Persona 12 3,600
Bancos, Comercios, Mercados, Juntas Vecinales, etc.)
Clausura de vento Faena 1 3,600
Convocatoria . Convocatoria 1 3,000
3 Desarrollo de Talleres. Taller 6 5,000
Clausura y premiacin Accion 1 2,000
Convocatoria a agentes participantes Convocatoria 3 1,000
Concurso de parques y jardines, con la participacin de Juntas
Parque 3 2,000
Vecinales
4
Desarrollo campaa de reforestacin "Sembrando Vida" en areas
Campaa 1 7,000
disponibles de: Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas, etc.
Presentar ante los vecinos espacios de esparcimiento cuidados y

5 Persona 12 20,800
renovados.
ZOOLOGICO: REPARACION DE HABITAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA,
ALIMENTACION Y CONTROL SANITARIO. animal atendido por mes 3,984 206,000
PISCINA: TRATAMIENTO DEL AGUA, REPARACION DE tratamiento (3 veces x
INFRAESTRUCTURA. semana) 144 9,075
CONCHA ACUSTICA: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, Tratamiento (2 veces x
VIGILANCIA semana) 96 9,075
AREAS VERDES: JARDINERIA, LIMPIEZA, VIGILANCIA, REPARACION Tratamiento (5 veces x
DE INFRAESTRUCTURA. semana) 240 9,080
Realizar periodicamente el sembrado de csped, desyerbo y riego
1 de todas las zonas con plantas, podado y otras actividades de M2
jardineria. 5,688 2,252
Efectuar la renovacin de la tierra eliminacin de restos de plantas
2 M2
y limpieza en general 5,688 1,500
Pintado de las esculturas, paredes, barnizado de las puertas,
3 M2 3,000
encerado de las piedras de alaja entre otros 4,000
Controlar el ingreso de las personas al parque vigilando las areas
4 ACCION 2,000
verdes. 12
5 Concurso de canto (huaylarsh antiguo) EVENTO 1 3,000
6 Concurso del Huayno y la Muliza (solistas y duos) EVENTO 2 4,000
Concurso y festival del santiago (cantado en la lengua nativa
7 EVENTO 2,000
Wanka) 1
Homenaje a los cultores del Patrimonio Cultural Inmaterial que se

8 EVENTO 2,000
encuentran dentro del Parque de la Identidad.
1
Conversatorio de la vida y tracendencia de los cultores del

9 SEMINARIO 2,000
patrimonio Cultural inmaterial del parque de la Identidad.
1
Investigacion y Recopilacion de Informacion de los cultores del
10 EXPEDIENTE 2,000
Patrimonio Cultural Inmaterial 1
Colocacion de esculturas de los cultores del patrimonio Cultural

11 COLOCACION 4,000
inmaterial seleccionados conservando la estetica inicial del Parque.
1
1 La supervisin de barrido es en forma diaria en los 5 sector Supervisin 11,537
120
2 Monitoreo satelital GPS, a los vehculos de la recoleccin Reporte 378 14,447
Atencion a quejas de los administrados, sobre el servicio de
limpieza publica
Inpeccion a las herramientas de Trabajo e indumentaria de
Diestra
5 Inpeccion a establecimiento y personas naturales Inspeccin 48 4,132
6 Difusin por medio televisiva y radial.(fono limpieza) Difusin 60 44,600
7 Sensibilizacin mediante banner, trpticos y afiches sensibilizacin 84 61,928
1 Realizar el recojo de desmontes de puntos crticos. Accin 4 1,620
Realizar la limpieza de los ros en coordinacin con Diestra y la
2 Accin 4 3,223
Municipalidad de Chilca
Confinamiento de los Residuos Slidos que genera el Distrito y
ACCION 366 434,981
1 Provincia de Huancayo.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS de Paccha. ACCION 1 37,500
2
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS de Sicaya. ACCION 1 37,500
3
Plan de Recuperacin de rea Degradada por RR.SS Cajas.. ACCION 1 37,500

4
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS de Huamancaca
ACCION 1 37,500
5 Chico.
Capacitacion a la poblacion en el manejo adecuado de los Residuos
ACCION 313 70,000
6 Solidos. (Reciclar, Reducir y Reutilizar)
Sensibilizacion y Educacion a la poblacion en el manejo adecuado

TALLER 313 100,000
de los Residuos Solidos. (Reciclar, Reducir y Reutilizar)
7
Implementacin de la Planta de Residuos Solidos.
Ejecucin de la Planta de Residuos Solidos. ACCION 1 150,000
8 Sostenimiento de la planta de residuos solidos.
9 Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Cajas Chico ACCION 1 49,364
10 Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Sicaya. ACCION 1 49,364
Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Huamancaca Chico. ACCION 1 49,364
11
Proteccin delProyecto Plan Integral de Recuperacin de rea
ACCION 1 349,364
Degradada por Residuos Slidos El EDEN El Tambo - Huancayo.
12
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CONSERVANDO LA IDENTIDAD
1 TALLERES ARTSTICOS TALLER 67 40,200
2 CICLO DE CONFERENCIA "ROL DE LA JUVENTUD" CONFERENCIA 1 1,000
3 PASACALLE O CARNAVALON PASACALLE 1 8,000
4 CONCURSO FESTIROCK 2012 EVENTO 1 3,000
5 CONCURSO DE HUAYLARSH "NACIN WANKA 2012" EVENTO 1 12,000
6 PASACALLE FOLKLORICO CARNAVALESCO EVENTO 1 2,000
SERENATA ANIVERSARIO DE LA DACION A HYO DE CIUDAD
7 "INCONTRASTABLE" EVENTO 1 2,000
8 CICLO DE CONFERENCIAS "LIDERAZGO JUVENIL" SESION 1 1,000
9 ENCUENTRO DE POESIA "CESAR VALLEJO" EVENTO 1 1,000
10 CICLO DE CONFERENCIA "I ENCUENTRO ANUAL DE JOVENES" SESION 1 1,000

10 0
11 CICLO DE RECITAL DE POESIA UNIVERSAL EVENTO 1 1,000
12 CICLO DE CONFERENCIA "EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL" SESION 2 6,000

13 0
13 CICLO DE CONFERENCIA "COSMOVISION ANDINA" EVENTO 1 1,000
CONFORMACION E INSTITUCIONALIZACION DE LA ASOCIACION DE
ESCRITORES, PINTORES , ESCULTORES, MUSICOS, ARTISTAS Y
14 FOLKLORISTAS DE LA REGION EVENTO 1 1,000
15 ENCUENTRO INTERCULTURAL DE LINGSTICA EVENTO 1 2,000
16 FERIA FESTA IDENTIDAD WANKA EVENTO 1 1,000
17 ENCUENTRO DE LAYAS Y CONFEC. DE CALENDARIO ANDINO SESION 1 1,500

CONFORMACION E INSTITUCIONALIZACIN DEL PATRONATO
18 CULTURAL DE HUANCAYO EVENTO 1 1,000
19 CICLO DE CONFERENCIAS "HISTORIA DEL PERU" SESION 1 1,000
LANZAMIENTO DEL II CONCURSO NACIONAL DE NOVELA CORTA
20 "CIUDAD INCONTRASTABLE" EVENTO 1 1,000
21 COMPARSA SANTIAGO WANKA EVENTO 1 5,000
22 CONCURSO SANTIAGUITO WANKA 1 3,000
23 CONCURSO FESTICANTO 2012 EVENTO 1 3,000
HOMENAJE A ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL "PICAFLOR DE
24 LOS ANDES" SESION 1 1,000
25 V CONGRESO DE JUVENTUDES SESION 1 1,000
26 II FESTIVAL DE CUENTA CUENTOS EVENTO 1 2,000
27 HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE EVENTO 1 2,000
28 ELECCION DE "SEORITA HUANCAYO" EVENTO 1 2,000
REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA
29 JUVENIL INFANTIL DE HUANCAYO EVENTO 12 10,000
30 FERIA CONFRATERNIDAD DE LA CULTURA JUVENIL WANKA EVENTO 1 1,000

CICLO DE CONFERENCIA MAGISTRAL "MOVIMIENTO VERDE
31 MUNDIAL" SESION 1 1,000
32 HOMENAJE DIA DEL CRIOLLISMO SESION 1 1,000
33 ENCUENTRO JUVENIL "SEMBRANDO CULTURA DE PAZ" EVENTO 1 1,000
34 ENCUENTRO "FONDO DE EDITORIAL MUNICIPAL" EVENTO 1 2,000
35 II CICLO DE CONFERENCIA "LIDERAZGO JUVENIL" SESION 1 1,000
36 HOMENAJE AL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE FLOR PUCARINA SESION 1 1,000

37 II CONCURSO NACIONAL DE NOVELA CORTA EVENTO 1 6,000
SERENATA AL 148 ANIVERSARIO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE
38 HUANCAYO EVENTO 1 2,000
39 CORSO WANKA 2012 EVENTO 1 3,000
0
40 II CONCURSO JUEGOS FLORALES "LUIS CARDENAS RASHIO" EVENTO 1 4,000
41 EXPOSICION DE EXPRESIONES ARTSTICAS E HISTORICAS EVENTO 1 2,300

42 TEATRO INFANTIL "DEL COLEGIO AL TEATRO" EVENTO 1 2,000
43 HOMENAJE A LOS DESTACADOS CULTURALES SESION 1 2,000
44 CONCURSO FESTIVAL DE VILLANCICOS EVENTO 1 3,000
ACTIVIDADES POR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES UCCI,
INMIGRA,IJE EVENTO 1 0
Intervencion en las Asociaciones de Padres de familia capacitacion 6 2,000
Fomentar espacios para que los nios y jovenes se dediquen
(deporte, cultura, artes, etc) evento 4 4,000
Festival de Cine preventivo evento 3 1,500
Reunion multisectorial, multidisciplinario evento 11 1,000
Campaas de sensibilizacion campaa ejecutada 3 2,000
Emanar normas que sustenten el trabajo preventivo accion 2 2,000
Impresin de material inrofmativo y de sensibilizacion al consumo
de drogas publicacion 4 2,000
Gestin para la elaboracion de diagnostico a nivel Valle del Mantaro
diagnostico 1 500
1 Atencion medica a la poblacion en general que lo requiera ATENCION 18,000 4,950

2 Atencion Obtetrica la poblacion femenina que lo requiera ATENCION 24 4,950
3 atencion de Ecografias ACCION 12 4,950
Realizar un cronograma de Campaas Medicas de Apoyo Social
para realizar coordinaciones con las respectivas autoridades de
4 cada distrito CAMPAA 24 14,850
Brindar apoyo en salud a las diferentes areas en los eventos que
5 realizan ATENCION 12 7,425
6 brindar apoyo en las diferentes areas y eventos de la MPH ATENCION 12 7,425
Elaborar folletos y tripticos con temas netamente de educacion
sexual y reproductiva y realizar un plan de trabajo en cordinacin
7 con los Centros Educativos EVENTO 24 14,850
1 Realizar el procedimiento estipulado en PROINVERSION Unidad 1 1,888
2 Cumplir con el procedimiento estipulado en PROINVERSION Unidad 88
1
Concertacin con empresas privadas para la inversin de obras con
3 Unidad 295
impuesto segn la Ley N 29239 4
4 Convenio , licitaciones, obras, supervision, etc Convenio 1 233
5 Convenio aprobado y firma de convenio ESAN Convenio 1 65
6 Convenio aprobado y firma de convenio PROINVERSIN Convenio 1 65
Elaborar los estudios para iniciativas de inversion Privada a traves
7 Estudio 4,700
de APPS 5
8 Estructuracion del Proyecto Asfaltado al 100% Estudio 1 85
9 Estructuracion del Proyecto de Control y Gestion del Transito Estudio 100
1
10 Promocin de Proyectos Evento 1 3,333
11 Firma de Convenios Pblico Privadas Convenio 1 430
12 Fideicomiso aprobado Unidad 1 65
14 4 proyectos con gestin y seguimiento para su financiacin Unidad 125
4
15 4 convenios aprobados Convenio 4 653
16 Reformulacin y adecuacin de 6 proyectos CTI Proyecto 6 2,700
Gestin de 4 proyectos de las Municipales dsitritales de la Provincia
17 Unidad 165
de Huancayo ante CTI 4
FORMATO N 01
ANALISIS FODA
CENTRO DE ACTIVIDAD GERENCIA DE SERVCIOS PUBLICOS

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
ANALISIS EXTERNO ANALISIS INTERNO

N OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES
las Autoridades municipales dan importancia significativa a Las autoridades municipales estn capacitadas en un Falta de estrategias y polticas de recaudacin de impuestos y un
Bajo nivel de capacitacion del personal obrero en temas plan de cobro efectivo de los impuestos del IBI, impuesto por
las pueblos jovenes para incrementar las recaudaciones por nivel promedio con relacin a su cargo
relacionado a medioa ambiente y parques y jardines actividades comerciales, tasas por aprovechamiento de los recursos
concepto de limpieza publica y parques y jardines
1 del municipio.
Lejana y aislamiento del taller municipal, de las demas
El municipio, cuenta con otras areas que apoyan a la areas del municipio, ya que esto provoca un retraso en la Subgerentes y gerentes con experiencia y
subgerencia de parques y jardines entrega de docuentacion, que en muchas veces lllega capacidades tcnicas en un nivel promedio. No hay beligerancia administrativa para cobrar impuestos por
2 tarde. aprovechamiento de materiales de construccin.
Las distintas reas y oficinas tienen el equipamiento
recursos disponibles de canon minero para trabajos de
disminucion de la participacion de la poblacion, en temas bsico pero en mal estado para cumplir sus funciones
mantenimiento de los dirferentes campos deportivos y areas
de arborizacion y sembrado de areas verdes (mobiliario y equipo informtico) Catastro tiene un equipo informtico que presenta fallas constantes
verdes del distrito
3 y no tiene el apoyo para movilizarse.
captar recursos externos, con el fin de sensibilizar y ayudar a falta de pagos por arbitrios municipales por parte de la
Existe una excelente disposicin de atencin al
que la poblacion tome conciencia de que las areas verdes poblacion del distrito, dichos montos no cubren el Falta de una oficina equipada para que funcione como caja
pblico que solicita servicios de gerencia publicos
son muy importantes para la salud de la poblacion mantenimiento
4
No se cuenta con ningn instrumento organizativo y gerencial de la

administracin municipal (manuales, guas y normativas internas)
5
falta de capacitacion al personal que labora en esta subgerencia

6
7
FORMATO N 02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
CENTRO DE ACTIVIDAD GERENCIA DE SERVCIOS PUBLICOS

PRESPUESTO DE
SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
GASTOS
OBJETIVO OPERATIVO UNIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ACTIVIDAD DE
MEDIDA META ANUAL E F M A M J J A S O N D
gestion y
GESTION ADMINISTRATIVA 620.00 75.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 22,378.50
atencion
CORTE, RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION

m2 9,350.00 850.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 164,783.00
FINAL DE RESIDUOS VEGETALES
RIEGO DE PARQUES POR CISTERNAS m3 32,200.00 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 317,385.00
PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES Y

plant 85,000.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 95,452.50
FLORALES
Mejorar e incrementar las areas verdes

PODA TECNICA ORNAMENTAL DE ARBOLES Y
y mantenimiento de parques y jardines arb. 3,900.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 121,014.00
ARBUSTOS
del distrito
gestion y
RIEGO DE CAMPOS DEPORTIVOS 420,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 40,550.00
atencion
CRIANZA DE FAUNA SILVESTRE DE ANIMALES animales 650.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 11,646.00
MANTENIMIENTO DE ESTADIO, PARQUES,

m2 250,000.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 20,218.00 229,301.00
JARDINES Y OTROS
CAPACITACION DEL PERSONAL eventos 5.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8,408.50
TOTAL 1,010,918.50
FORMATO N 03
RELACION DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN

N NOMBRES Y APELLIDOS MODALIDAD CARGO QUE OCUPA
1 ALFREDO CLEMENTE CACERES DESIGNADO - CARGO SUB GERENTE DE PARQUES Y JARDINES
EMPLEADO MEDIDA
2 ROCIO RUIZ ESQUIVIAS SECRETARIA
CAUTELAR
3
4
5
6
7
FORMATO N02
ANEXO A1
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
CENTRO DE ACTIVIDADES GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD ORGANICA SUB GERECIA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVO
OBJETIVO MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1..1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTLES Y MATERIALES EN GENERAL

CONCEPTO DESCRIPCION UND
PAPE BOND MILLAR
LAPICEROS UND
LAPICES UND
CORRECTORES UND
TINTA TONER UND
CINTAS MASKING TAPE UND
CINTA DE EMBALAJE UND
ARCHIVADOR T/OFICIO C/PALANCA UND
BORRADOR GRANDE UND
CUADERNO A4 UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIAM, UTILES Y MATERIALES EN GENERAL PARA CUTER UND
OFICINA Y CAMPO Y OTROS USOS
CUADERNOS PEQUEOS UND
PERFORADOR GRANDE UND
FILES UND
FRANELA UND
COLA SINTETICA UND
ARCHIVADOR PEQUEO UND
TIJERA UND
RESALTADORES UND
GRAPAS UND
VINIFAN UND
TOTAL
1.99.1.99 OTROS BIENES COMPUTADORAS

CARTUCHO P/IMPRESORA HP UND
TINTA P/IMPRESORA EPSON X500ML UND
CPU COMPLETO UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TECLADOS DE CPU UND
MOUSES UND
PERIFERICOS UND
TOTAL
2.5.1.4 DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ESCRITOIO und
ESTANTE und
MESAS und
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA SILLAS und
TOTAL
2.3.2.7.11.99 SERVCIOS DIVERSOS

SERVICIO DE ELABORACION DE FICHAS TECNICAS UND
SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
SERVICIOS PUBLICOS
NIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
ADMINISTRATIVO
ENCION A LA POBLACION
CANT P. REF. TOTAL AO

25 15 375.00
30 1.8 54.00
30 1.8 54.00
20 2.5 50.00
30 70 2,100.00
35 3.5 122.50
35 3 105.00
10 4.5 45.00
5 2 10.00
5 6 30.00
5 8 40.00
5 3.5 17.50
5 50 250.00
30 0.5 15.00
3 7 21.00
2 4 8.00
3 2.5 7.50
2 4 8.00
4 3.5 14.00
1 4 4.00
3 6 18.00
3,348.50

5 80 400.00
5 30 150.00
2 3000 6,000.00
2 30 60.00
4 15 60
4 60 240
6,910.00

4 180 720.00
4 200 800.00
4 500 2,000.00
4 150 600.00
4,120.00

4 2000 8,000.00
0.00
8000
11,348.50
11,030.00
22,378.50
FORMATO N02
ANEXO A2

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CORTE, RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES
OBJETIVO MANTENIMIENTO DEL ORNATO DEL DISTRITO

1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMOS HUMANO
1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

CONCEPTO DESCRIPCION UND CANT
SOMBRERO UND 20
CHALECOS UND 20
POLOS UND 20
GASTOS POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SER USADOS PANTALONES UND 20
EXCLUSIVAMENTE O RPINCIPALMENTE EN EL TRABAJO
CHALECOS PARA EVENTUALIDAD UND 20
CHAQUETAS UND 20
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR 20
BOTAS DE JEBE PAR 20
GASTOS POR LA ADQUISICION DE CALZADO TODO TIPO
TOTAL
1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

DIESEL GAL 2000
GASOLINA84 GAL 200
GASOLINA90 GAL 200
GASTOS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL CONSUMO ED MAQUINARIAS,
EQUIPOS Y VEHIULOS ED PRODUCCION, SERVCIOS PRODUCTIVOS DE TRANSPORTE Y OTROS USOS
TOTAL
1.3.1.2 GASES
BALON 4
GAS OXIGENO AUTOGENA DE CORTE Y POLIETILENO
GASTOS POR LA ADQUISICION DE GASES PARA EL CONSUMO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS

DE PRODUCCION, SERVICIOS PRODUCTIVOS DE TRANSPORTE Y OTROS USOS
TOTAL
1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASA Y AFINES

PAQUETE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS XCAJAS DE 48 UND 20
ACEITE PARA GUADAA FRASCOS 500
GRAFIEL PARA GUADAA CHIGUTES 50
GASTOS POR LA ADQUISICION LUBRICANTES, GRASA Y AFINES PARA EL CONSUMO ED MAQUINARIAS,
ACEITE SAW 30 GL 50
TOTAL
2.3.1.51.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS

MOTOBOMBA UND 1
BUJIAS UND 50
DISCOS DE FRENO UND 40
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHIULOS
MANGUERA ML 250
ED PRODUCCION, SERVCIOS PRODUCTIVOS DE TRANSPORTE Y OTROS USOS
FILTRO UND 50
TOTAL
1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA

MACHETES UND 20
SERRUCHO ARCO GRANDE UND 40
LAMPAS CUCHARA UND 50
CARRETILLAS UND 50
ARNES PARA PODA UND 50
CASCO PARA GUDAA UND 40
TIJERA PODADORA PICO DE LORO UND 20
TIJERA DE PODA PICO DE LORO UND 20
TIJERA DE PODA PARA SETOS UND 20
TIJERA DE PODA PARA RAMAS ALTAS UND 20
TOTAL
1.5.3.2. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

BOLSAS DE BASURA MILLAR 20
ESCOBAS DE PAJA UND 50
JABON BACTERIANO UND 200
GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA FRANELA M 450
GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA
TOTAL
1.6.1.1. DE VEHICULOS
PARCHADO DE LLANTAS UND 80
LLANTAS DE REPUESTOS DE COCHES UND 50
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS
TOTAL
1.6.1.4. DE SEGURIDAD
GUANTES PAR 20
LENTES DE SEGURIDAD UND 20
MASCARILLAS UND 20
ARNES DE SEGURIDAD UND 30
PROTECTOR DE OIDOS UND 20
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMAS Y PROTECCION LENTES DE LUNA NEGRA UND 100
DE LOCALES Y BIENES SEAIZADORES INDMENTARIAS Y PROTECTORES PARA PERSONAS, IMPLEMENOS Y
LENTES DE LUNA BLANCA UND 100
MATERIALES ENTRE OTROAS AFINES
LENTES DE SEGURIDAD PARA GUADAA UND 100
TOTAL
1.7.1.1. ENSERES
WAYPE KG 150
BALDES UND 150
MACETEROS UND 200
GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA TALES COMO BALDES
MACETEROS ARTICLOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES
TOTAL
RESUMEN
BLICOS
RQUES Y JARDINES
DE RESIDUOS VEGETALES
L DISTRITO
P. REF. TOTAL AO
10 200
25 500
15 300
20 400
32.5 650
25 500
2550
P. REF. TOTAL AO
60 1200
40 800
2000
P. REF. TOTAL AO
10.12 20,240.00
12.3 2,460.00
12.3 2,460.00
25,160.00
P. REF. TOTAL AO
350 1,400.00
1,400.00
P. REF. TOTAL AO
10 200.00
30 15,000.00
30 1,500.00
10 500.00
17,200.00
P. REF. TOTAL AO
500 500.00
25 1,250.00
35 1,400.00
15 3,750.00
25 1,250.00
8,150.00
P. REF. TOTAL AO
40 800.00
40 1,600.00
20 1,000.00
120 6,000.00
180 9,000.00
300 12,000.00
220 4,400.00
180 3,600.00
175 3,500.00
175 3,500.00
45,400.00
P. REF. TOTAL AO
970 19,400.00
8 400.00
3 600.00
5 2,250.00
22,650.00
P. REF. TOTAL AO
25 2,000.00
20 1,000.00
3,000.00
P. REF. TOTAL AO
15 300
30 600
3.9 78
135 4050
120 2400
8 800
8 800
250 25000
34,028.00
P. REF. TOTAL AO
3.3 495
5 750
10 2000
3245
164,783.00
164,783.00
FORMATO N02
ANEXO A3

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD RIEGO DE PARQUES POR CISTERNAS

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SER USADOS PANTALONES UND
CHALECOS PARA EVENTUALIDAD UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL

DIESEL GAL
GASOLINA84 GAL
GASOLINA90 GAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
BALON

TOTAL

PAQUETE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS XCAJAS DE 48 UND
ACEITE PARA GUADAA FRASCOS
GRAFIEL PARA GUADAA CHIGUTES
GASTOS POR LA ADQUISICION LUBRICANTES, GRASA Y AFINES PARA EL CONSUMO ED MAQUINARIAS, ACEITE SAW 30 GL
TOTAL
PARCHADO DE LLANTAS UND
LLANTAS DE REPUESTOS DE COCHES UND
TOTAL
1.7.1.1. ENSERES
WAYPE KG
TOTAL
1.7.1.1. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

AGUA M3
GASTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA POR LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
ES POR CISTERNAS
ION A LA POBLACION

40 10 400
40 25 1000
40 15 600
40 20 800
40 30 1200
40 25 1000
5000

40 55 2200
40 40 1600
3800

20000 10.12 202,400.00
2200 12.3 27,060.00
1100 12.3 13,530.00
242,990.00
4 300 1,200.00
1,200.00

20 180 3,600.00
650 40 26,000.00
80 40 3,200.00
80 10 800.00
33,600.00

20 25 500.00
2 500 1,000.00
1,500.00

150 3.3 495
495

60000 0.48 28800
28800
317,385.00
317,385.00
FORMATO N02
ANEXO A4

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES Y FLORALES
OBJETIVO MEJORAR VIVERO MUNICIPAL

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL

DIESEL GAL

TOTAL

UREA SACOS
FOSFATO SACOS
TIERRA DE CHACRA M3
MANGUERA 3/4 M
ESCOBAS DE PAJA UND
RECOGEDORES METALICO PEQUEOS UND
BOLSAS PARA LA BASURA MLL
SEMILLAS KG
PLANTAS DE INTERIORES UND
PLANTAS VARIADAS UND
ESCOBAS DE METAL UND
MACHETES UND
SERRUCHO ARCO GRANDE UND
LAMPAS CUCHARA UND
BARRETA UND
CARRETILLAS UND
LAMPA UND
LAMPA PLANA UND
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
S FORESTALES Y FLORALES
RO MUNICIPAL

3 10 30
3 25 75
3 15 45
3 20 60
3 32.5 97.5
3 25 75
382.5

3 60 180
3 40 120
300

1000 10.12 10,120.00
10,120.00

50 120 6,000.00
40 90 3,600.00
60 120 7,200.00
3000 2 6,000.00
200 15 3,000.00
100 9 900.00
40 5 200.00
1000 4 4,000.00
1000 2 2,000.00
10000 3 30,000.00
100 15 1,500.00
20 50 1,000.00
40 50 2,000.00
50 25 1,250.00
50 120 6,000.00
50 140 7,000.00
20 60 1,200.00
20 90 1,800.00
84,650.00
95,452.50
95,452.50
FORMATO N02
ANEXO A5

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PODA TECNICA ORNAMENTAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS
OBJETIVO MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y ARBUSTOS

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL

DIESEL GAL
GASOLINA84 GAL
GASOLINA90 GAL
TOTAL

TOTAL

TRACTORCITO PODADOR 20 HP UND

RASTRILLOS UND
CARRETILLAS UND
GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA ARNES DE PODA UND
TIJERA PODADORA PICO DE LORO UND
TIJERA DE PODA PICO DE LORO UND
TIJERA DE PODA PARA SETOS UND
TIJERA DE PODA PARA RAMAS ALTAS UND
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
AL DE ARBOLES Y ARBUSTOS
ARBOLES Y ARBUSTOS

10 10 100
10 25 250
10 15 150
10 20 200
10 32.5 325
10 25 250
1275

10 60 600
10 40 400
1000

800 10.12 8,096.00
400 12.3 4,920.00
400 12.3 4,920.00
17,936.00

25 180 4,500.00
900 42 37,800.00
100 42 4,200.00
100 14 1,400.00
47,900.00
1 42000 42,000.00
8 13.5 108.00
4 150 600.00
4 200 800.00
4 230 920.00
15 195 2,925.00
15 190 2,850.00
15 180 2,700.00
52,903.00
121,014.00
121,014.00
FORMATO N02
ANEXO A6

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD RIEGO DE CAMPOS DEPORTIVOS

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

AGUA M3
GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA POR ENTIDADES PUBLICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
OS DEPORTIVOS
ON A LA POBLACION

20 10 200
20 25 500
20 15 300
20 20 400
20 32.5 650
20 25 500
2550

20 60 1200
20 40 800
2000

60000 0.6 36,000.00
36000
40,550.00
40,550.00
FORMATO N02
ANEXO A7

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CRIANZA DE FAUNA SILVESTRE DE ANIMALES
OBJETIVO MEJORA LA CRIANZA DE ANIMALES
1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMOS ANIMAL

LECHUGA UND
TOMATE KG
MANZANAS KG
CHOCLOS KG
PLATANO UND
GRAFIEL IMPORTADO KG
CABEZA DE POLLO KG
GASTOS POR LA ADQUISICON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL MEDICAMENTO AZUL METILENO L
VASELINA POMO
MEDICAMENTO ANTIFLAMATORIO PASTILLAS
MEDICAMENTO AMPICILINA PASTILLAS
MEDICAMNTO ED RESFRIO PASTILLAS
MENUS PARA CANES MENU
ALPISTE KILOS
SEMILLA KILOS
TOTAL

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
LVESTRE DE ANIMALES
NZA DE ANIMALES

628 0.5 314
181 2 362
136 2 272
524 0.5 262
992 0.5 496
66 4 264
66 3 198
4 12 48
4 5 20
20 1.2 24
21 1 21
20 1 20
720 6 4320
175 1 175
60 5 300
7096

20 10 200
20 25 500
20 15 300
20 20 400
20 32.5 650
20 25 500
2550

20 60 1200
20 40 800
2000
11,646.00
11,646.00
FORMATO N02
ANEXO A8

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE ESTADIO, PARQUES, JARDINES Y OTROS

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL

DIESEL GAL
GASOLINA84 GAL
GASOLINA90 GAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
BALON

TOTAL

GASTOS POR LA ADQUISICION LUBRICANTES, GRASA Y AFINES PARA EL CONSUMO ED MAQUINARIAS,
TOTAL

UREA SACOS
FOSFATO SACOS
TIERRA DE CHACRA M3
MANGUERA 3/4 M
ESCOBAS DE PAJA UND
PASTO M2
MACHETES UND
LAMPAS CUCHARA UND
CARRETILLAS UND
ASPESORES METALICOS UND
ASPERSORES DE PLASTICOS UND
ELECTROBOMBAS UND
ARNES UND
LAMPA PLANA UND
TOTAL
LLANTAS PARA CARRETILLAS UND
SOGA DE NILON UND
CABEZALES UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS NYLON DE UND
CUCHILLA PARA TRACTORCITO UND
TOTAL
GUANTES PAR
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMAS Y PROTECCION LENTES DE SEGURIDAD UND
DE LOCALES Y BIENES SEAIZADORES INDMENTARIAS Y PROTECTORES PARA PERSONAS, IMPLEMENOS Y MASCARILLAS UND
MATERIALES ENTRE OTROAS AFINES ARNES DE SEGURIDAD UND
PROTECTOR DE OIDOS UND
TOTAL
1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

BUJIAS UND
DISCOS DE FRENO UND
MANGUERA ML
ALICATE UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHIULOS TARRAJEO UND
CODOS DE 1/2 UND
TES DE 3/4 UND
TES DE 1/2 UND
PEGAMENTO GAL
TOTAL
1.99.1.99 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES

LLAVES UND
COLA SINTENTICO GAL
ADQUISICON DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PINTURA ESMALTE GAL
TOTAL
1.6.1.3. PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

MAQUINA SOLDADURA TIPO PORTATIL DE 225 EMPEROS UND
GASROS PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA MAQUINA DE SOLDADURA UND
MAQUINAS Y EQUIPOS
TOTAL
2.3.2.7.11.99 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

BROCA DE 1 UND
JUEGO ED BROCAS UND
DISCO DE ESMERIL UND
DISCO DE CORTE 7 UND
CABLE EXTENSION N 12 UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINISRTOS PAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONJ ED ORTOS
LLAVE FRANCESA DE 40 UND
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
LLAVE FRANCESA DE 20 UND
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
PARQUES, JARDINES Y OTROS

ON A LA POBLACION

50 10 500
15 25 375
15 15 225
15 20 300
15 32.5 487.5
15 25 375
2262.5

1 60 60
15 40 600
660

7000 10.12 70,840.00
1500 12.3 18,450.00
600 12.3 7,380.00
96,670.00
4 350 1,400.00
1,400.00

25 180 4,500.00
400 35 14,000.00
18,500.00

40 100 4,000.00
35 80 2,800.00
40 100 4,000.00
2000 2 4,000.00
50 15 750.00
50 9 450.00
40 5 200.00
5000 10 50,000.00
50 15 750.00
4 50 200.00
10 50 500.00
40 25 1,000.00
40 140 5,600.00
50 90 4,500.00
50 60 3,000.00
14 700 9,800.00
4 200 800.00
15 90 1,350.00
93,700.00

20 25 500.00
20 20 400.00
15 25 375.00
15 20 300.00
15 25 375.00
1,950.00
15 15 225
15 30 450
15 3.9 58.5
15 135 2025
15 120 1800
4,558.50

10 30 300.00
15 5 75.00
35 15 525.00
10 35 350.00
8 50 400.00
30 1 30.00
30 1 30.00
30 9 270.00
30 9 270.00
2,250.00

10 10 100.00
20 15 300.00
20 60 1,200.00
1,600.00

1 1500 1,500.00
1 2000 2,000.00
3,500.00

2 200 400.00
2 250 500.00
30 5 150.00
30 5 150.00
30 15 450.00
2 150 300.00
2 150 300.00
2250
229,301.00
229,301.00
FORMATO N02
ANEXO A9

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CAPACITACION DEL PERSONAL
OBJETIVO MEJORAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL

GASEOSA X500ML UND
MANZANAS KG
PLATANOS KG
GASTOS POR LA ADQUISICON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO SANDWISH UND
GALLETA UND
TOTAL

PAPE BOND MILLAR
LAPICEROS UND
LAPICES UND
CORRECTORES UND
TINTA TONER UND
ARCHIVADOR T/OFICIO C/PALANCA UND
BORRADOR GRANDE UND
CUADERNO A4 UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIAM, UTILES Y MATERIALES EN GENERAL PARA
CUTER UND
FILES UND
FRANELA UND
COLA SINTETICA UND
TIJERA UND
RESALTADORES UND
GRAPAS UND
VINIFAN UND
TOTAL

IMPRESINES Y PLOTEOS DE PLANOS UND
SERVICIOS DIVERSOS IMPREVISTOS EN CAMPO UND
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
DEL PERSONAL
ACION DEL PERSONAL

450 2 900
200 4.5 900
200 6 1200
450 3 1350
450 0.8 360
4,710.00

25 15 375.00
30 1.8 54.00
30 1.8 54.00
20 2.5 50.00
30 70 2,100.00
35 3.5 122.50
35 3 105.00
10 4.5 45.00
5 2 10.00
5 6 30.00
5 8 40.00
5 3.5 17.50
5 50 250.00
30 0.5 15.00
3 7 21.00
2 4 8.00
3 2.5 7.50
2 4 8.00
4 3.5 14.00
1 4 4.00
3 6 18.00
3,348.50

1 100 100.00
1 250 250.00
350.00
8,408.50
8,408.50
FORMATO N02
ANEXO A1

COD. DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVO

GASEOSA X500ML UND
MANZANAS KG
PLATANOS KG
GASTOS POR LA ADQUISICON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO SANDWISH UND
GALLETA UND
TOTAL
1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMOS ANIMAL

LECHUGA UND
TOMATE KG
MANZANAS KG
CHOCLOS KG
PLATANO UND
GRAFIEL IMPORTADO KG
CABEZA DE POLLO KG
GASTOS POR LA ADQUISICON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL MEDICAMENTO AZUL METILENO L
VASELINA POMO
MEDICAMENTO ANTIFLAMATORIO PASTILLAS
MEDICAMENTO AMPICILINA PASTILLAS
MEDICAMNTO ED RESFRIO PASTILLAS
MENUS PARA CANES MENU
ALPISTE KILOS
SEMILLA KILOS
TOTAL

SOMBRERO UND
CHALECOS UND
POLOS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SER USADOS
PANTALONES UND
CHAQUETAS UND
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL

DIESEL GAL
GASOLINA84 GAL
GASOLINA90 GAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
BALON

TOTAL
TOTAL
2.3.1.51.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS

MOTOBOMBA UND
BUJIAS UND
DISCOS DE FRENO UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHIULOS
MANGUERA ML
FILTRO UND
TOTAL

PAPE BOND MILLAR
LAPICEROS UND
LAPICES UND
CORRECTORES UND
TINTA TONER UND
ARCHIVADOR T/OFICIO C/PALANCA
BORRADOR GRANDE UND
CUADERNO A4 UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIAM, UTILES Y MATERIALES EN GENERAL PARA CUTER UND
FILES UND
FRANELA UND
COLA SINTETICA UND
TIJERA UND
RESALTADORES UND
GRAPAS UND
VINIFAN UND
TOTAL

DESBROZADORA 555 RXT 53.3 CM3 POT 3.8 HP/.8 KM PESO 9.2 KG UND
CLINDROS UND
SERRUCHO DE ARCO GRANDE UND
ESCOBAS ED METAL TIPO RASTRILLO UND
MOTOSIERRA GRANDE UND
MOTOSIERRA MEDINA UND
MOTOSIERRA PEQUEA UND
UREA SACOS
FOSFATO SACOS
TIERRA DE CHACRA M3
MANGUERA 3/4 M
ESCOBAS DE PAJA UND
PASTO M2
MACHETES UND
LAMPAS CUCHARA UND
BARRETA UND
CARRETILLAS UND
ARNES PARA PODA UND
CASCO PARA GUDAA UND
TIJERA PODADORA PICO DE LORO UND
TIJERA DE PODA PICO DE LORO UND
TIJERA DE PODA PARA SETOS UND
TIJERA DE PODA PARA RAMAS ALTAS UND
ASPESORES METALICOS UND
ASPERSORES DE PLASTICOS UND
EQUIPO DE RIEGO COMPLETO MOTOBOMBA HP UND
ARBOLES PLANTONES
PLANTAS INTERIORES UND
PLANTAS VARIAS UND
ELECTROBOMBAS UND
DESBROZADORAS UND
TRACTORCITO PODADOR 20 HP UND
TRACTORCITO PODADOR UND
MACHETES UND
ARNES UND
PODADORA AEREA P/ARBOLES UND
LAMPA UND
LAMPA PLANA UND
TOTAL
1.5.3.2. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

BOLSAS DE BASURA MILLAR
ESCOBAS DE PAJA UND
JABON BACTERIANO UND
GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA FRANELA M
TOTAL
1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
HERVIDOR ELECTRICO UND
GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
TOTAL
1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICIDAD

OFICINA DE SGPYJ GLB
PARQUES Y JARDINES Y GLB
ESTADIOS GLB
GASTOS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICIDAD
TOTAL
PARCHADO DE LLANTAS UND
LLANTAS DE REPUESTOS DE COCHES UND
TOTAL
1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

TELEFONIA MOVIL UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL
1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS

MALLAS Y CERCOS P/ESTADIOS M2
GASTOS POR LA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
TOTAL
GUANTES PAR
LENTES DE SEGURIDAD UND
MASCARILLAS UND
ARNES DE SEGURIDAD UND
PROTECTOR DE OIDOS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMAS Y PROTECCION LENTES DE LUNA NEGRA UND
DE LOCALES Y BIENES SEAIZADORES INDMENTARIAS Y PROTECTORES PARA PERSONAS, IMPLEMENOS Y
LENTES DE LUNA BLANCA UND
MATERIALES ENTRE OTROAS AFINES
LENTES DE SEGURIDAD PARA GUADAA UND
TOTAL
1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
BUJIAS UND
DISCOS DE FRENO UND
MANGUERA ML
ALICATE UND
TARRAJEO UND
JUEGO DESARMADORES UND
JUGO DE LIMAS UND
SOPLETE DE PINTOR UND
DISCO DE METAL UND
BOQUILLA DE CORTE UND
SOLDADURA DE 20 KG LATAS
SOLDADURA DE 11 KG LATAS
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHIULOS HOJA DE SIERRA N 18-24 UND
ED PRODUCCION, SERVCIOS PRODUCTIVOS DE TRANSPORTE Y OTROS USOS CHISPEROS DE AUTOGENA UND
LLAVES DE PASO 3/4 UND
LLAVES DE PASO 1/2 UND
CODOS DE 3/4 UND
CODOS DE 1/2 UND
TES DE 3/4 UND
TES DE 1/2 UND
LLAVES DE ABASTOS UND
LLAVES DE ABASTOS 1/2X7/8 UND
LLAVE DE LAVATORO DE 1/2 UND
TRAMPA DE LAVATORIO UND
HOJA DE SIERRA UND
PEGAMENTO GAL
TOTAL
1.7.1.1. ENSERES
WAYPE KG
BALDES UND
MACETEROS UND
TOTAL
1.99.1.3. LIBROS , DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPESS NO VLCULADOS A ENSEANZA

REVISTA DE AGROPECUARIA UND
REVISTA DE MANEJO DE ESTADIOS UND
REVISTA DE MANEJO DE MOTOGUADAAS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE LIBORS, REVISTAS, Y OTROS AFINES
TOTAL
1.99.1.99 OTROS BIENES

CARTUCHO P/IMPRESORA HP UND
TINTA P/IMPRESORA EPSON UND
CPU COMPLETO UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TECLADOS DE CPU UND
TOTAL
2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

OFICINA DE SGPYJ UND
GASTOS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICIDAD
TOTAL
2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

TELEFONIA MOVIL UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA
TOTAL
2.2.2.2 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

TELEFONIA MOVIL UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE CORREO Y SERVCIO DE MENSAJERIA
TOTAL
2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD
CARTEL DE CUIDADO DE AREAS VERDES UND
CARTEL DE HORARIO DE ATENCION EN PARQUE UND
CARTEL NO ARROJAR BASURA EN AREAS VERDES UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CARTEL DE NO MASCOTAS EN AREAS UND
TOTAL
2.2.4.2. SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

PERIFONEO CUIDADO DE AREAS VERDES UND
PERIFONEO PROGRAMA DE ARBORIAZCION UND
VOLANTEO DE MATERIAL CUIDA TU AREA VERDE UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION VOLANTEO MLL
TOTAL
2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

CERCOS Y PUERTAS P/ESTADIOS M2
POSTES DE LUZ EN PARQUES UND
GASTOS POR LA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
TOTAL
2.5.1.4 DE MAQUINARIA Y EQUIPO

escritorio und
ARNES P/GUADAA und
GUADAAS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL

IMPRESINES Y PLOTEOS DE PLANOS UND
SERVICIOS DIVERSOS IMPREVISTOS EN CAMPO UND
TOTAL
RESUMEN
RVICIOS PUBLICOS
MINISTRATIVO
ON A LA POBLACION

450 2 900
200 4.5 900
200 6 1200
450 3 1350
450 0.8 360
4710

628 0.5 314
181 2 362
136 2 272
524 0.5 262
992 0.5 496
66 4 264
66 3 198
4 12 48
4 5 20
20 1.2 24
21 1 21
20 1 20
720 6 4320
175 1 175
60 5 300
7096

20 10 200
20 25 500
20 15 300
20 20 400
20 32.5 650
20 25 500
2550

20 60 1200
20 40 800
2000

9900 10.12 100,188.00
2200 12.3 27,060.00
1100 12.3 13,530.00
140,778.00
4 350 1,400.00
1,400.00
25 180 4,500.00
900 42 37,800.00
100 42 4,200.00
100 14 1,400.00
47,900.00

1 500 500.00
50 25 1,250.00
40 35 1,400.00
250 15 3,750.00
50 25 1,250.00
8,150.00

25 15 375.00
30 1.8 54.00
30 1.8 54.00
20 2.5 50.00
30 70 2,100.00
35 3.5 122.50
35 3 105.00
10 4.5 45.00
5 2 10.00
5 6 30.00
5 8 40.00
5 3.5 17.50
5 50 250.00
30 0.5 15.00
3 7 21.00
2 4 8.00
3 2.5 7.50
2 4 8.00
4 3.5 14.00
1 4 4.00
3 6 18.00
3,348.50
4 4950 19,800.00
35 20 700.00
24 50 1,200.00
24 9 216.00
26 14.5 377.00
2 2500 5,000.00
2 1500 3,000.00
2 654 1,308.00
50 120 6,000.00
40 90 3,600.00
60 120 7,200.00
3000 2 6,000.00
200 15 3,000.00
100 9 900.00
40 5 200.00
5000 12 60,000.00
100 15 1,500.00
20 50 1,000.00
40 50 2,000.00
50 25 1,250.00
50 120 6,000.00
50 140 7,000.00
50 200 10,000.00
40 340 13,600.00
20 230 4,600.00
20 195 3,900.00
20 190 3,800.00
20 180 3,600.00
50 90 4,500.00
100 60 6,000.00
4 4500 18,000.00
2000 10 20,000.00
2000 10 20,000.00
2000 8 16,000.00
14 1400 19,600.00
3 4200 12,600.00
1 42000 42,000.00
1 15000 15,000.00
4 50 200.00
4 250 1,000.00
4 500 2,000.00
20 60 1,200.00
20 90 1,800.00
356,651.00

20 970 19,400.00
50 8 400.00
200 3 600.00
450 5 2,250.00
22,650.00
1 60 60.00
60.00

12 100 1,200.00
12 250 3,000.00
12 600 7,200.00
11,400.00

80 25 2,000.00
50 20 1,000.00
3,000.00

1 40 40.00
40.00

100 5 500.00
500.00

20 15 300
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100 8 800
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10 50 500.00
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5 230 1,150.00
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50 6 300.00
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50 1 50.00
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50 9 450.00
50 9 450.00
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50 9 450.00
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2 10 20
2 10 20
60

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