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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
Poltica
Ambiental
Revisin por
la Direccin Planificacin
SGA
Verificacin y Implantacin
Accin y Operacin
Correctiva
Fig. 11
93
Cuadro 29. El siguiente cuadro muestra los elementos del sistema de gestin
ambiental, los cuales estarn desarrollados en el manual del sistema de gestin
ambiental, manual de procedimiento y operacin, y los formularios que se utilizarn
en la implantacin del mismo.
ServiCars
Pg.
Pg.
MGA001
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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ServiCars Pg. 3/41
Fecha:
1.- INTRODUCCION
14001, para lo cual se ha elaborado un manual que contiene los subsistemas del
sistema global y todos sus elementos. Este sistema puede ser adaptado por
mencionada.
99
MGA001
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Fecha:
Este Manual ser referencia para todo el personal de la organizacin y otras partes
interesadas.
3.- GENERALIDADES
Pequea Empresa.
Gerente propietario
Contador
Encargado
Fig. 12
Mecnico
100
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Fecha:
Mediana Empresa.
Gerente propietario
Mecnicos
Fig. 13
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Fecha:
El presente manual de gestin ambiental refleja las buenas intenciones, por parte del
taller automotriz, para crear conciencia y cultura de proteccin ambiental.
El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido al final de este documento, en el catalogo de formularios.
5.-REGISTRO DE REVISIONES.
El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de
validar el resultado de las auditaras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido al final de este manual, en el catalogo de formularios.
MGA001
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Fecha:
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
Manual: M
Procedimiento: P
Formulario: F
MGA001
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Fecha:
Misin.
Brindar los servicios de reparacin mecnica, enderezado y pintura, y otros que
satisfagan plenamente las necesidades que demanda la sociedad salvadorea,
adquiriendo a la vez un compromiso en la proteccin y conservacin del medio
ambiente.
Visin.
Ser una organizacin competente en la prestacin de servicios de reparacin y
mantenimiento de vehculos, realizando sus actividades en armona con el medio
ambiente y cumpliendo con la legislacin vigente.
Valores.
Iniciativa.
Competencia.
Innovacin.
tica.
104
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Fecha:
MGA001
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Fecha:
Objetivos Estratgicos.
Objetivos Especficos.
Cuadro 30.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS
Propiciar que el personal
operativo mejore continuamente
su competencia en materia
Lograr un buen desempeo
ambiental.
del personal en materia Incentivar y apoyar la formacin
ambiental que incida en el acadmica del personal
MGA001
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Fecha:
CONTINUACIN
Buscar constantemente
alternativas tecnolgicas para
reducir los niveles de
contaminacin causados por sus
actividades.
Evaluar la existencia y
Ofrecer servicios de adquisicin de materia prima con
reparacin y de caractersticas mnimas de
mantenimiento de vehculos contaminacin.
con bajo impacto ambiental. Adquirir y mantener el equipo
adecuado para prestar los
servicios sin comprometer el
entorno ambiental.
Capacitar al personal en el uso
adecuado de los productos y
equipos.
Trabajar en conjunto con la
comunidad por la proteccin del
medio ambiente.
Lograr una adecuada
Fomentar las relaciones entre
comunicacin con las talleres para fortalecer el gremio.
autoridades ambientales, la Mantener informadas a las
comunidad vecina y el autoridades de las actividades
gremio de empresarios de que se llevan a cabo en el taller,
que les permita un monitoreo de
servicio automotriz.
las operaciones y una mejor
respuesta en caso de
emergencia.
107
MGA001
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ServiCars Pg. 12/41
Fecha:
4.3 PLANIFICACION.
Cuadro 31.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Enderezado y pintura de vehculos.
N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
07,08
Aplicacin de base, pintura y barniz Emisiones de pintura 12
Y 09.
01 Cambio y/o arreglo de piezas Ruido 12
07,08
Aplicacin de base, pintura y barniz Ruido 12
Y 09.
07,08
Aplicacin de base, pintura y barniz Olores 12
Y 09.
07,08
Aplicacin de base, pintura y barniz Residuos peligrosos 12
Y 09.
07,08
Aplicacin de base, pintura y barniz Disposicin de residuos 12
Y 09.
07,08
Aplicacin de base, pintura y barniz Riesgo de incendio 12
Y 09.
10 Lijado Residuos peligrosos 12
Cuadro 32.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Reparacin mecnica del automvil.
PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
01 Reparacin de motor Residuos peligrosos. 20
Reparacin del sistema de
02 Residuos peligrosos. 20
Refrigeracin
10 Cambio de aceite Residuos peligrosos. 20
10 Cambio de aceite Disposicin de residuos. 20
01 Reparacin de motor Uso de gasolina. 12
01 Reparacin de motor Disposicin de residuos. 12
05 Revisin de frenos Residuos peligrosos. 12
Revisin del sistema elctrico y
06 Residuos peligrosos. 12
de encendido
Revisin del sistema elctrico y
06 Disposicin de residuos. 12
de encendido
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MGA001
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ServiCars Pg. 13/41
Fecha:
Reparacin de la transmisin y
08 Disposicin de residuos. 12
el diferencial
10 Cambio de aceite Riesgo de derrame. 12
Cambio de aceite de la caja
12 Disposicin de residuos. 12
mecnica o caja automtica de velocidades
Cuadro 33.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Revisin, Prueba, Almacenamiento y Limpieza.
N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
03 Limpieza del vehculo Residuos peligrosos. 12
04 Almacenamiento Almacenaje de residuos peligrosos. 12
05 Limpieza del taller Residuos peligrosos. 12
Cuadro 34.
MARCO LEGAL APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ ServiCars.
LEY Y/O MARCO LEGAL ASPECTOS
REGLAMENTO
- Residuos
- Art. 21 literal (n) de la Ley establece que el MARN emitir el Permiso Ambiental
peligrosos.
para actividades que involucran procesos riesgosos y peligrosos, esto incluye los - Disposicin de
Ley de medio materiales peligrosos (sustancias, residuos y desechos) utilizados en stos. residuos
ambiente - Art. 60 establece la obligatoriedad del Permiso Ambiental a travs de las - Almacenaje de
diferentes etapas de importacin, produccin, transporte, almacenamiento,
residuos peligrosos.
tratamiento y eliminacin final.
- Riesgo de
derrame.
Reglamento sobre
calidad del agua, Art. 55 del Reglamento norma la calidad de desechos slidos industriales, - Disposicin de
control de vertidos sustancias peligrosas y plaguicidas, prohibiendo derramar aceites, desperdicios o residuos.
y zonas de restos de materiales peligrosos.
proteccin
109
MGA001
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ServiCars Pg. 14/41
Fecha:
- El Art. 77 establece que los establecimientos que produzcan desechos que por
su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio pblico de aseo
debern establecer un sistema de tratamiento autorizado por el MSPAS. - Residuos
- Art.67. Se prohbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negrasa peligrosos.
menos que el ministerio conceda permiso especial para ello.
- Art. 78 otorga el mandato al MSPAS, a que directamente o por medio de los
- Disposicin de
organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para proteger a la residuos.
Cdigo de salud poblacin de contaminantes tales como: humo, ruidos, vibraciones, olores - Almacenaje de
desagradables, gases txicos, plvora u otros contaminantes atmosfricos. residuos peligrosos
- Art. 104 prohbe almacenar sustancias combustibles, explosivas y txicas en
- Olores.
edificaciones destinadas para vivienda individual o colectiva o para servicio
pblico. - Emisiones de
- El Art.109 literal (d) establece que el MSPAS deber fijar las condiciones pintura.
necesarias para la importacin, exportacin, almacenamiento, transporte, |
distribucin, uso, destruccin y en general para operar cualquier materia o
desecho que constituya o pueda llegar a constituir un peligro para la salud.
Art. 17. Todo proceso industrial que de a polvos, gases, vapores, humos o
emanaciones nocivas de cualquier genero, debe contar con dispositivos
destinados a evitar polvos, gases, vapores, humos o emanaciones que contamine
o vicien el aire y a disponer de ellos en tal forma que no constituya un peligro para
Cdigo de trabajo. la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones - Ruido.
vecinas. - Emisiones de
Art. 20. El Departamento Nacional de Previsin Social, dictara las medidas pintura.
pertinentes para proteger a los trabajadores contra ruidos que excedan los
ochenta decibeles.
Art. 21. En los establecimientos donde el ruido sea ruidoso debe recubrirse el cielo
raso con material absorbente del ruido.
Art. 6 Niveles Mximos Permisibles NMP de ruidos. Con el objeto de prevenir
y controlar la contaminacin ambiental originada por la emisin de ruidos en el
municipio de San Salvador y segn calificacin del lugar otorgada por la Oficina de
Planificacin del rea metropolitana de San Salvador- OPAMSS- los Niveles
Mximos Permisibles (NMP) de ruidos provenientes de fuentes fijas y fuentes
mviles en situacin estacionaria medidos en el lugar donde se encuentre el
receptor, sern los siguientes:
MGA001
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ServiCars Pg. 15/41
Fecha:
Cuadro 35.
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Objetivo 1: Reducir la contaminacin causada por las emisiones de pintura.
Metas:
1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire.
2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.
Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa.
Metas:
1. Medir los niveles de ruido generados en el taller.
2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario.
3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de proteccin.
4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la inconformidad del entorno.
111
MGA001
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ServiCars Pg. 16/41
Fecha:
Objetivo 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz.
Metas:
1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller.
2. Establecer lmites adecuados de cantidades de almacenamiento.
3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo peligroso.
4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en contenedores, envases, y bulto con sustancias y residuos peligrosas.
Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.
Metas:
1. Implementar el uso de sealizaciones.
2. Contar con el equipo adecuado para combatir un posible incendio.
Cuadro 36.
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
TIEMPO
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES RESPONSABLE
ESTIMADO
MGA001
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ServiCars Pg. 17/41
Fecha:
MGA001
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ServiCars Pg. 18/41
Fecha:
Actividades:
- Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrn Gerente
los residuos peligrosos.
- Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados propietario o Jefe
de forma adecuada. de taller y
- Inspeccionar las reas en las que se almacenan los residuos.
mecnicos.
META 4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en recipientes,
depsitos y bulto con sustancias y residuos peligrosos.
Actividades:
- Marcar cada recipiente con las palabras residuos peligrosos y tipo de
residuo.
- Rotular el rea de almacenamiento de residuos.
- Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado.
Gerente
- Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques. propietario o Jefe
de taller y
mecnicos.
Actividades: Gerente
- Identificar el tipo de material combustible. propietario o Jefe
- Adquirir el equipo contra incendio adecuado.
- Revisar peridicamente el estado del equipo. de taller y
- Evaluar la ubicacin apropiada. mecnicos.
- Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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ServiCars Pg. 19/41
Fecha:
Seleccionar la pintura.
Identificar las actividades que generan ruidos
intensos y frecuentes.
Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar
otras alternativas.
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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ServiCars Pg. 20/41
Fecha:
ONTINUACIN
2007 2008
ACTIVIDADES
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
PEQUEA EMPRESA
Gerente Propietario
Fig. 14
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MGA001
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ServiCars Pg. 21/41
Fecha:
MEDIANA EMPRESA
Gerente Propietario
Jefe de taller
Fig. 15
Cuadro 38. El siguiente cuadro muestra las funciones que ejecutar el encargado de
la gestin ambiental.
DESCRIPCION DEL ENCARGADO DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
Gerente ambiental.
DEL CARGO
FUNCION Dirigir, coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con el sistema de
GERENCIAL gestin ambiental.
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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ServiCars Pg. 22/41
Fecha:
Cuadro 39.
DESCRIPCION DEL CARGO PARA EL ASISTENTE DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION Asistente del gerente ambiental.
DEL CARGO
FUNCION Colaborar con el encargado de la gestin ambiental en la coordinacin y seguimiento del
GERENCIAL SGA.
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 23/41
Fecha:
MGA001
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ServiCars Pg. 24/41
Fecha:
PROGRAMA DE CAPACITACIN
TEMA PARTICIPANTE OBJETIVO REALIZACION RESPONSABLE
Motivacin y
Todos los Obtener el compromiso con el sistema de gestin
concienciacin del Cada ao Gerente propietario,
empleados. ambiental e inculcar sentido de la responsabilidad.
problema ambiental
Facilitar la identificacin de los aspectos e impactos
Nuevo personal o
Aspectos e impactos Gerente propietario, ambientales as como el priorizar los mismos
actualizacin Gerente propietario,
ambientales. Jefe de taller o
cada dos aos.
ambos.
Promover la Mejorar las condiciones de seguridad, as como
Todo los
seguridad y prevenir prevenir la posibilidad de emergencia. Cada ao. Gerente propietario,
empleados.
emergencias.
Gerente propietario, Nuevo personal o
Estandarizacin de Facilitar y asegurar una implementacin eficaz de
Jefe de taller o actualizacin Gerente propietario,
seales y normas. seales y normas de seguridad.
ambos. cada dos aos.
Nuevo personal o
Clasificacin de Todos los Realizar una clasificacin eficaz de los residuos
actualizacin Gerente propietario,
residuos empleados. generados en el taller automotriz.
cada dos aos.
Gerente propietario, Facilitar y asegurar la obtencin y evaluacin Nuevo personal o
Auditoras
Jefe de taller o objetiva de la evidencia de auditoria, para actualizacin Gerente propietario,
ambientales
ambos. determinar si son conforme con los criterios. cada dos aos.
4.4.3 Comunicacin.
MGA001
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ServiCars Pg. 25/41
Fecha:
Cuadro 42. El siguiente cuadro muestra los documentos propuestos para el sistema
de gestin ambiental.
DOCUMENTOS.
DOCUMENTO DESCRIPCION
Dicho manual esta constituido por dos partes. La primera de ella deber describir,
de forma detallada los procesos a seguir para los diferentes elementos del sistema.
La segunda parte, debe considerar las operaciones propias de cada actividad,
Manual de procedimientos y tomando aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia. Debern
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 26/41
Fecha:
Cuadro 43. El siguiente cuadro muestra los parmetros que se utilizaran para
monitorear y medir los aspectos.
PARMETROS DE MEDICIN
ASPECTO A PARAMETRO A VALOR
INDICADOR FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
MONITOREAR MEDIR PERMISIBLE
Medicin con
Concentracin de Partculas por milln
Emisiones de 0.02 ppm equipo de Gerente propietario
pintura a la (ppm) en el rea de Mensualmente.
pintura (0.14 mg/m3) monitoreo de aire o Jefe de taller.
atmsfera. pintura.
AM
Medicin con Gerente propietario
Ruido Niveles de ruido. Decibeles 75 dB mximos. Trimestralmente.
decibelmetro o Jefe de taller.
Consumo de Revisar factura de Gerente propietario
Volumen Galones 9 30 mximos. Mensualmente.
gasolina gasolina o Jefe de taller.
Consumo de agua Volmenes de Metros cbicos / mes 40 - 75gal. Mensualmente. Revisar factura de Gerente propietario
para limpieza agua Mximos. agua o Jefe de taller.
Accidentes y/o
Riesgo de Revisar registro Gerente propietario
incidentes Numero Ninguno Semestralmente.
incendio de accidentes. o Jefe de taller.
pasados.
122
MGA001
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ServiCars Pg. 27/41
Fecha:
CONTINUACION
ASPECTO A VALOR
INDICADOR PARAMETRO A MEDIR FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
MONITOREAR PERMISIBLE
Residuos
peligrosos y
Disposicin.
Revisar
documento de
Residuos de Volumen de residuos Galones de aceite recibido del Gerente propietario
90% vendido Mensualmente.
aceite de aceite. residual / mes recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Revisar
documento de
Volumen de Galones de 90% vendido
Residuos de recibido del Gerente propietario
anticongelante anticongelante gastado / o entregado a Mensualmente.
anticongelante recolector con el o Jefe de taller.
gastado. mes. recolector
registro de
mediciones
Revisar
documento de
90% vendido
Residuos de Volumen de solucin Galones de solucin de recibido del Gerente propietario
o entregado a Mensualmente.
solucin de frenos de frenos gastado. frenos gastado / mes. recolector con el o Jefe de taller.
recolector
registro de
mediciones.
Revisar registro de
Residuos de Volumen de residuos Galones de residuos de 0.50 - 1 gal. mediciones para Gerente propietario
Mensualmente.
pintura de pintura. pintura / mes mximos. residuos de o Jefe de taller.
pintura
Revisar
documento de
90% vendido
Residuos de Volumen de residuos Galones de residuos de recibido del Gerente propietario
o entregado a Mensualmente.
gasolina de gasolina. gasolina / mes recolector con el o Jefe de taller.
recolector
registro de
mediciones
Revisar
documento de
90% vendido
Residuos de Volumen de residuos Galones de residuos de recibido del Gerente propietario
o entregado a Mensualmente.
solvente de solvente. solvente / mes. recolector con el o Jefe de taller.
recolector
registro de
mediciones
123
MGA001
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 28/41
Fecha:
CONTINUACION
VALOR
ASPECTO A PARAMETRO A
INDICADOR PERMISIBL FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
MONITOREAR MEDIR
E
Revisar
documento de
recibido del Gerente propietario
Bateras Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Revisar
documento de
90% vendido
recibido del Gerente propietario
Filtros de aceite Cantidad Numero o entregado a Mensualmente.
recolector con el o Jefe de taller.
recolector
registro de
mediciones
Revisar
documento de
recibido del Gerente propietario
Latas de aerosol Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Revisar
documento de
90%
Filtros usados del recibido del Gerente propietario
Cantidad Numero entregado a Mensualmente.
cuarto de pintura recolector con el o Jefe de taller.
recolector
registro de
mediciones
Revisar
documento de
Filtros para recibido del Gerente propietario
Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
combustibles recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Los datos en la columna valor permisible, donde aparece un rango, el valor mnimo
corresponde a la pequea empresa y el mximo a la mediana.
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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ServiCars Pg. 29/41
Fecha:
4.5.3 Registros.
Cuadro 44. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de registro que se
utilizaran en SGA con sus respectivos formularios.
REGISTROS
TIPO DE
FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
REGISTRO
Monitorear los parmetros Aspecto ambiental que se mide, parmetro a
Gerente propietario, cuantificables, relacionados medir, fecha, equipo y responsable de
Mediciones FGA006
Jefe de taller o ambos. con los aspectos medicin.
ambientales.
Facilitar el rastreo de Responsable que imparti la capacitacin,
personas con contenido y duracin de la misma, personas
Gerente propietario,
Capacitaciones FGA009 conocimientos especficos y que la recibieron, material de apoyo utilizado.
Jefe de taller o ambos.
temas especficos, ya
abordados.
Responsable de la auditoria, objeto de la
FGA010 Disponibilidad de los
Gerente propietario, auditoria, metodologa y procesos de
Auditoras FGA011 hallazgos documentados en
Jefe de taller o ambos. auditoria, fecha de realizacin, los hallazgos
FGA012 el sistema.
y las recomendaciones.
Fecha de elaboracin de la revisin,
Revisiones FGA013 Gerente propietario, Asegurar la continuidad del metodologa, rea a revisar, hallazgos y
ambientales FGA014 Jefe de taller o ambos. lineamiento definido. conclusiones, responsables y cambios
sugeridos.
Permite ubicar fcilmente si Acciones correctivas a realizar, responsable
Acciones Gerente propietario,
FGA010 una accin ya fue de ejecucin, responsable de elaboracin,
correctivas Jefe de taller o ambos.
considerada como solucin. fecha de inicio de ejecucin.
125
MGA001
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 30/41
Fecha:
CONTINUACION
TIPO DE
FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
REGISTRO
Nombre del material o producto, codificacin,
sinnimo qumico, actividad que lo requiere,
Hoja de seguridad Necesario para la personal que lo maneja, lugar e instrucciones
Gerente propietario,
de materiales ------ identificacin y control de de almacenaje, constituyentes y porcentaje
Jefe de taller o ambos.
peligrosos los mismos. de los mismos, smbolos de peligro, detalles
del peligro, indicaciones del manejo,
primeros auxilios en caso de emergencia.
Disponibilidad de Aspecto que se refiere a la norma y
Normas y
Gerente propietario, informacin que facilite el reglamento, institucin u organismo que se
reglamentos FGA005
Jefe de taller o ambos. cumplimiento de los encarga de velar por la norma, fecha de
aplicables
requisitos legales. entrada en vigencia, fecha de modificacin.
Definicin de la actividad en donde existe la
Procedimientos
necesidad de prevencin, tipo de
para preparacin y Gerente propietario, Mantener la continuidad de
FGA008 emergencia que se pueda presentar, equipo
respuesta a Jefe de taller o ambos. los procedimientos.
necesario y recomendaciones de proteccin
emergencias
al personal.
Cuando por medio de una auditoria interna se haya detectado que el SGA ha
cumplido o este muy cerca de cumplir las especificaciones sealadas en la ISO
14001, se puede realizar lo siguiente:
Realizar una auto declaracin de que el SGA de la organizacin cumple con
la norma (auditora interna).
Solicitar un reconocimiento por parte de segundos a travs de otra
organizacin (auditora externa).
126
MGA001
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 31/41
Fecha:
MGA001
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Revisin 00
Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 32/41
Fecha:
MGA001
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Revisin 00
Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 33/41
Fecha:
Medios a utilizar:
Recopilacin de - Entrevistas
informacin. - Visitas a los lugares de
trabajo
- Revisin de documentos
i d l i t
Evaluacin de las Tomando de base:
diferentes - Los criterios definidos.
- Los hallazgos encontrados.
MGA001
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 34/41
Fecha:
Cuadro 45. El siguiente cuadro muestra la descripcin de los pasos del proceso, para
realizar la revisin gerencial.
4. Recopilacin de informacin. Durante el desarrollo de la revisin es necesaria la colaboracin de todo el personal del taller,
para la obtencin de la informacin pertinente.
Se debe revisar toda la informacin recolectada para determinar los puntos de no conformidad
del SGA respecto a los criterios. El equipo de revisin debe asegurar que los hallazgos de no
5. Evaluacin de las diferentes actividades.
conformidades se documenten, en una forma clara y precisa, y que estn respaldados por la
evidencia de la auditora. Los hallazgos de auditora deben ser revisados, a fin de tomar
conocimiento del fundamento real de todos los hallazgos de no conformidad.
130
MGA001
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Revisin 00
Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 35/41
Fecha:
CONTINUACION
PASOS DESCRIPCIN
MGA001
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisin 00
Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 36/41
Fecha:
Cuadro 48. El siguiente cuadro muestra los aspectos que se evaluaran en la revisin
gerencial.
ASPECTOS A EVALUAR
a) Revisin del desempeo ambiental de la organizacin, as como el impacto actual hacia el medio ambiente.
b) Revisin de la competencia y conciencia ambiental creada en sus empleados, as como el impacto ocasionado por
esto en la sociedad.
d) Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las auditoras realizadas posteriormente a la ltima revisin
gerencial.
e) Otros elementos que el gerente propietario, persona destinada por este o ambos considere a su juicio necesario.
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MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Fecha:
9.- GLOSARIO
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente.
Auditora ambiental
Proceso de verificacin, sistemtico y documentado, con el fin de obtener y evaluar
objetivamente la evidencia de auditora, para determinar si las actividades, los
eventos, las condiciones y el sistema de gestin especificados relacionados con el
medio ambiente, o la informacin acerca de estos temas, son conformes con los
criterios de auditora, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Control de operaciones
Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) estn
controladas.
Desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin ambiental, relativos al control por parte de una
organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas
ambientales.
Gestin ambiental
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo al
medio ambiente.
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Fecha:
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Metas ambientales
Medidas de actuacin establecidas que deben cumplirse para realizar un
determinado objetivo.
Monitorizacin y medicin
El medio por el que una organizacin identifica su progreso hacia la minimizacin del
impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
No conformidad
Situacin en la que los componentes esenciales de su SGA estn ausentes y
funcionan incorrectamente, o bien en la que no hay suficiente control de sus
actividades, productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias
comprometen su poltica, objetivos y metas, programas de gestin y la funcionalidad
de su SGA.
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Fecha:
Poltica ambiental
Un conjunto de principios e intensiones formales y documentados en relacin con el
medio ambiente.
Registros
Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen
la poltica ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestin ambiental, los
procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de
referencia de la actuacin de su SGA.
Revisin de la gestin
Evaluacin formal, mediante gestin, de las conclusiones de la auditora y el grado
en que funcionan la poltica ambiental, los objetivos y metas y los procedimientos de
una organizacin como herramienta para mejorar la actuacin ambiental.
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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Fecha:
Tipo de Manual:
Fecha de
Nombre del empleado Cargo Firma
Entrega
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Revisado por: Aprobado por:
ServiCars Pg. 41/41
Fecha:
Tipo de Manual:
ServiCars
Manual de Procedimientos
y operaciones
Pgina
1. Introduccin. 3/97
2. Objetivo. 3/97
3. Alcance. 3/97
4.- Control del manual. 3/97
5.- Registro de revisiones. 4/97
6.- Distribucin del manual. 4/97
7.- Codificacin utilizada. 4/97
8.- Estructura de los procedimientos. 5/97
9.- Simbologa de figuras en diagrama de flujo administrativo. 6/97
10. Procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales
significativos (PGA001). 8/97
11.- Procedimiento para la identificacin de la legislacin aplicable al taller
Automotriz (PGA002). 15/97
12.- Procedimiento para la capacitacin, toma de conciencia y competencia
(PGA003). 18/97
13.- Procedimiento para la comunicacin interna y externa (PGA004). 22/97
14.- Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia
(PGA007). 28/97
15.- Procedimiento para el control de documentos (PGA005). 33/97
16.- Procedimiento para el control operacional (PGA006). 40/97
17.- Procedimiento para la monitorizacin y medicin (PGA008). 57/97
18.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (PGA009). 61/97
19.- Procedimiento para identificar, mantener y disponer los registros
ambientales (PGA010). 64/97
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Pgina
1.- INTRODUCCION.
2.- OBJETIVO.
3.- ALCANCE.
El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido en catalogo de formularios.
El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de
validar el resultado de las auditoras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido en el catalogo de formularios.
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
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Almacenamiento permanente.
Inicio
Inicio
148
3. Identifique en cada paso del proceso los aspectos ambientales, ya sea normal o
anmalo.
1. Escriba la fecha y proceso principal en las casillas donde se indica. Hgalo en los
tres formularios.
2. Rellene los nombres de los pasos individuales del proceso principal en la columna
Pasos individuales del proceso del formulario FGA001; hgalo para cada uno de los
pasos individuales del proceso identificados como parte del proceso principal
nombrado.
3. En la columna Descripcin del paso individual del proceso, describa el paso del
proceso especificado. Hgalo para cada uno de los procesos identificados.
7. Rellene las columnas Pasos del proceso en el formulario FGA002 con los nombres
de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la columna Pasos
individuales del proceso del Formulario FGA001:
9. En cada paso del proceso marque con una X el aspecto asociado ubicado en la
columna Aspectos generales.
11. Rellene la columna Pasos individuales del proceso en el formulario 3, con los
nombres de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la
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12. Traslade los aspectos identificados para cada paso individual del proceso,
identificados en el formulario FGA001 a la columna Aspecto identificado del
formulario FGA003.
14. En la columna Valorizacin del impacto, indique el valor del impacto para cada
aspecto identificado. Para ello, haga las siguientes preguntas que se indican para
cada aspecto identificado contenidas en la metodologa:
3. Esta el aspecto o impacto identificado claramente asociado a algn tema medio ambiental global ms serio? Es
decir:
- Calentamiento global y efecto invernadero
- Eutrificacin. - Reduccin del ozono. - Lluvia acida y acidificacin.
- Deforestacin - Prdida de biodiversidad. - Uso de recursos no renovables.
5. Si el aspecto identificado es cuantificable, son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
1 Ningn o poco efecto medio ambiental Es aquel aspecto identificado que no produce ningn efecto positivo o negativo o
relevante en el medio ambiente.
Es aquel aspecto identificado que produce una perdida de la calidad de las
2 Efecto medio ambiental leve condiciones ambientales y cuya recuperacin es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa de prcticas preventivas o correctivas.
Es aquel aspecto identificado que produce una prdida de la calidad de las
3 Efecto medio ambiental moderado condiciones ambientales y cuya recuperacin no necesita de prcticas
preventivas o correctivas intensivas, y en el que la consecucin de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Es aquel aspecto identificado que produce una prdida de la calidad de las
4 Efecto medio ambiental serio condiciones ambientales y su recuperacin exige la adecuacin de medidas
preventivas o correctivas, y an con esas medidas, precisa de un perodo de
tiempo retardado.
Es aquel aspecto identificado que produce una prdida permanente de la calidad
5 Efecto medio ambiental desastroso de las condiciones ambientales, sin posible recuperacin, incluso con la
adopcin de medidas preventivas o correctivas.
11.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los requisitos legales y otros aplicables a
los Aspectos Ambientales que forman parte del sistema de gestin ambiental.
Inicia
Fin
12.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a formar y concienciar a todos los
empleados del taller automotriz para la implantacin del sistema de gestin ambiental
adoptado.
Inicio
Si
Los resultados
fueron
satisfactorios?
No
Programe la formacin.
Registre la informacin en
el formulario FGA006.
Fin
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13.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a utilizar los medios mas
adecuados tanto para la comunicacin interna como externa relacionada con el
SGA. Considerando la bidireccionalidad en la comunicacin.