Plan Anticorrupcion 2015 CDV

CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
2015 3
PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION 2
16
1. OBJETIVOS 3
1.2 OBJETIVOS GENERAL 3
1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS 3
2. ALCANCE. 3
3. MISION 4
4. VISION 4
5. PRINCIPIOS ETICOS 5
6. VALORES ETICOS 6
7. MARCO NORMATIVO 4
8. COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS 5
8.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN 5
8.2 ESTRATEGIA ANTI TRMITES 12
8.3 ESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS. 12
8.4 MECANISMOS Y/O ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIN A

CIUDADANO. 12
CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

Calle 18 N8-187 Avenida Orinoco- Casa de la Cultura. Tel 56 54 425
Email: contraloriavichada@contraloriavichada.gov.co
www.contraloriavichada.gov.co
Puerto Carreo - Vichada
INTRODUCCIN
La Contralora Departamental del Vichada en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011-

16
Estatuto Anticorrupcin, se permite presentar el documento que presenta medidas
estrategias encaminadas a establecer medidas que contribuyan a prevenir actos de
corrupcin, la efectividad del control en la funcin de Administrativa y crear los
mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
El Decreto 2641 de 2012, el cual reglamenta los artculos 73 y 74 de la ley 1474 de

2011, establece los requisitos que este importante documento habr de contener, as
como la directriz o modelo a seguir denominada Estrategias para la Construccin
del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, atendiendo a estos
parmetros el plan diseado por la entidad hace nfasis en la metodologa y
elaboracin del mapa de riesgos de corrupcin; en la racionalizacin de los
trmites, al acercamiento del ciudadano al Estado a travs del proceso de Rendicin
de cuentas, y los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
En este orden de ideas, la Contralora Departamental del Vichada en pro del

mejoramiento continuo adopta instrumentos que fortalezcan los procedimientos
para optimizar su funcin misional, y dar efectivo cumplimiento a los fines
esenciales del Estado.

1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL

3
Adoptar en la entidad, el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, dando
cumplimiento a la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin y establecer
estrategias encaminadas en la Lucha contra la Corrupcin y mecanismos de Atencin
al Ciudadano en la Contralora Departamental del Vichada.
1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Establecer estrategias que contribuyan a erradicar los actos de corrupcin dentro

de la entidad, y
la eficacia y eficiencia en la gestin pblica
Construir el mapa de riesgos de corrupcin y sus respectivas medidas de
prevencin y control.
Determinar la aplicacin de la Poltica de Racionalizacin de Trmites en la
entidad.
Establecer los mecanismos del proceso de Rendicin de Cuentas a la Ciudadana.
Definir estrategias que mejoren la Atencin al Ciudadano.
2. ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupcin y de

Atencin al Ciudadano, debern ser aplicadas por todas las dependencias de la de la
Contralora Departamental del Vichada, hacer uso de las tecnologas de la
informacin en aras de promover acciones pblicas transparentes y una cultura de la
vigilancia fiscal ms dinmica y proactiva a la gestin de recursos de origen pblico,
ya sea que estos sean manejados por personas de derecho pblico o privado, pero
siempre en busca de una gestin seria, responsable, legal, con el propsito de
alcanzar los fines del Estado en cada una de sus ejecuciones, contando con un
talento humano idneo, serio y responsable.
Por este motivo, hemos realizado un mapa de riesgos con el fin de detectar los
posibles eventos de corrupcin que se puedan presentar al interior de nuestra
entidad para tomar las medidas preventivas y evitar cualquier acto de este tipo y de
esta manera ejercer un control fiscal con toda la transparencia y autoridad moral
que amerita.
As se sintetiza nuestro objetivo como entidad y se irradia en el desarrollo de las

actividades de cada componente de nuestro talento humano, el cual est
comprometido con una sociedad vida de resultados positivos y de gestiones ms
eficientes.
3. MISION
16
Garantizar la aplicacin del control fiscal de manera oportuna, eficaz y eficiente de
acuerdo a la Constitucin y la ley a los sujetos de control y particulares que manejen
fondos o bienes pblicos, fortaleciendo los mecanismos de participacin ciudadana
con el fin de cuidar los recursos del estado en beneficio de toda la comunidad del
Departamento del Vichada.
4. VISION
La Contralora Departamental del Vichada, se proyecta para ser reconocida en el
ao 2015, como la mejor entidad estatal de control fiscal en el manejo de los
recursos pblicos en la Orinoqua Colombiana, mediante el fortalecimiento de la
participacin ciudadana y el adecuado uso y destinacin de los recursos disponibles
en la entidad
5. PRINCIPIOS ETICOS
Los principios ticos del servidor pblico de la Contralora Departamental del

Vichada, son los establecidos en el artculo 209 de la Constitucin Poltica de
Colombia: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economa, imparcialidad,
eficacia, eficiencia, participacin, publicidad, responsabilidad y transparencia.
La tica de los servidores pblicos tiene como propsito fundamental el bien comn
ciudadano. Los principios ticos tienen como funcin primordial desarrollar hbitos
y actitudes positivas en los servidores pblicos, que permitan el cumplimiento de los
fines institucionales para beneficio de la comunidad, y generen confianza y
credibilidad en la comunidad Vichadense.
Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los servidores pblicos de la
Contralora Departamental del Vichada:
LEALTAD: La fidelidad a la institucin, jefes, compaeros y comunidad es

imperativo del servicio pblico.
RESPONSABILIDAD: Obligacin de responder por los propios actos. Capacidad

para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones

HONESTIDAD: Es la congruencia entre lo que se piensa, se expresa y se hace,
actuando en coherencia con los principios individuales, institucionales y sociales,
y velando porque nuestros actos sean realizados con una nocin de justicia y
cumplimiento del deber.
16
TRANSPARENCIA: Calidad del comportamiento evidente, sin dudas ni
ambigedades. Es lo contrario de la opacidad, que no deja ver que esconde. Se
sita en el mbito de la comunicacin del suministro de informacin, de la
rendicin de cuentas a la sociedad.
ETICA PROFESIONAL: Crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno

de los que ejercen una profesin u oficio, La tica parte del postulado de que
todo valor est ntimamente relacionado con la idea de un bien. El ser
profesionales dignos representa la excelencia, decoro que tiene la persona y el
respeto consigo mismo.
PARTICIPACIN: Oportunidad de decidir, actuar, tomar parte. Decidir en

consenso, brindar la oportunidad de escucha y de opinin al otro. Comunicar y
dar a conocer para incidir en la decisin.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Gestin de los impactos que una organizacin

genera, a corto y largo plazo, en el campo social y medioambiental, y que
afectan a un sin nmero de grupos de inters internos y externos de dicha
organizacin.
EFICACIA: Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad de accin para hacer

efectivo un propsito. Lograr el impacto esperado.
EFICIENCIA: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Capacidad de

accin para lograr un propsito con el menor uso de energa o de recursos.
Lograr el objetivo al menor costo.
VOCACIN DE SERVICIO AL USUARIO: Inspiracin con que se hacen las cosas

a favor de otros sin esperar una recompensa. Dar voluntariamente de s mismo
en beneficio de otros. Entrega absoluta con calidad.
6. VALORES ETICOS

Los valores ticos se atribuyen a las personas y se entienden como pautas de accin
por cuanto orientan nuestra conducta y posibilitan la construccin de una
convivencia gratificante, donde se oriente la gestin a la construccin de eficiencia y
moralidad en la gestin pblica para generar legitimidad, equidad y confianza en la
poblacin general en sus instituciones y eficiencia de estas en la produccin de 16
bienestar social.
Como Institucin buscamos construir un clima y espritu de trabajo basado en la

lealtad y el respeto, en la responsabilidad y la justicia. El desempeo de los
funcionarios debe estar en funcin de la transparencia de su quehacer, la calidad de
sus productos y la independencia y objetividad de sus juicios, donde insistiremos en
un trabajo organizado, una gestin por resultados y economa de sus procesos, un
mejoramiento continuo de los mismos y una cercana a la comunidad.
Los actos de los servidores pblicos de la Contralora del Vichada son regidos por
los siguientes valores ticos:
RESPETO. Consideracin y estima, por la comunidad o sociedad civil, el

entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y
dignificarlo. Implica establecer el lmite de nuestras posibilidades teniendo como
punto de partida el espectro de posibilidades de los dems, por lo que est
ntimamente relacionado con la tolerancia. Es reconocer, apreciar y valorar las
cualidades, necesidades y decisiones de los otros, ya sea por su conocimiento,
experiencia, o por su condicin de iguales.
COMPROMISO: Es ir ms all del cumplimiento de una obligacin o funcin, es

poner en juego nuestras capacidades y destrezas acadmicas, profesionales,
sociales y humanas para sacar adelante aquello que se nos ha confiado.
Obligacin contrada, palabra dada, fe empeada. Palabra que se da uno mismo
para hacer algo. Disposicin para asumir como propios los objetivos estratgicos
de la organizacin a la cual se pertenece.
PUNTUALIDAD: Es sentir respeto por los dems cumpliendo con cada

compromiso contrado en la hora que se ha determinado. La persona puntual se
gana la confianza de los dems, no as los que no lo son.
SENTIDO DE PERTENENCIA: Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la

comunidad, en la empresa y en sus valores aceptados

JUSTICIA. Disposicin para actuar con equidad y rectitud en relacin con las
personas, los procesos y las decisiones. Virtud de dar a cada uno lo que le
corresponde o le pertenece
TOLERANCIA: Capacidad de escuchar, observar y respetar las acciones y 16

diferencias de los dems para poder interrelacionarse en forma armnica
CONFIANZA: Credibilidad en el comportamiento de las personas o

instituciones. Actitud de seguridad al esperar algo de alguien. Conviccin del
cumplimiento oportuno y real de los compromisos adquiridos y de las
responsabilidades asignadas.
SOLIDARIDAD: Es la adhesin a la causa, que se manifiesta con relaciones de

apoyo y cooperacin con todas las personas
INTEGRIDAD: Hace alusin al comportamiento recto, probo e intachable, es

decir, al cabal cumplimiento de principios ticos en el desempeo de la funcin
pblica.
IMPARCIALIDAD: Falta de designio anticipado o de prevencin en favor o en

contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. Actuacin
desprevenida sin ninguna preferencia.
TRABAJO EN EQUIPO: Los funcionarios, se identifica y hacen parte de un grupo

de trabajo que armoniza sus acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y
metas propuestas por la entidad, asegurando un eficaz y efectivo cumplimiento
de los objetivos trazados en conjunto.
7. MARCO NORMATIVO
El Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano se realizar con fundamento en

la siguiente normatividad:
Constitucin Poltica de Colombia.
Ley 80 de 1993, artculo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 4
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administracin pblica
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artculo 8o (Accin de Repeticin).
Ley 734 de 2002 (Cdigo nico Disciplinario).

Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacin
con Recursos Pblicos).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencin,
investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la
gestin pblica).
16
Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisin Nacional para la Moralizacin y la
Comisin Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin).
Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Poltica de Contratacin Pblica.
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin
Pblica).
8. COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS
8.1 MAPA DE RIESGOS, medidas para controlarlos y/o evitarlos y seguimiento.
Riesgo de Corrupcin: Se entiende por Riesgo de Corrupcin la posibilidad de que

por accin u omisin, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la
informacin, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado,
para la obtencin de un beneficio particular
Se establecen criterios para la identificacin y prevencin de los riesgos de

corrupcin de la Entidad, permitiendo a su vez la generacin de alarmas y la
elaboracin de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
Para la construccin del mapa de riesgos de corrupcin se tuvo como referente la

metodologa descrita en la Gua del departamento Administrativo de la Funcin
Pblica DAFP, sin embargo para la elaboracin del mapa de riesgos de corrupcin se
aparta un poco de dicha gua en algunos de sus elementos; toda vez que la
materializacin de los riesgos de corrupcin es inaceptable e intolerable. Los riesgos
de corrupcin siempre sern de nico impacto.
La reduccin del riesgo es probablemente el mtodo ms sencillo y econmico

para superar las debilidades antes de aplicar medidas ms costosas y difciles.
La Contralora Departamental del Vichada est comprometida desde la adopcin y

puesta en marcha de los procesos y procedimientos por reas, desde su manual de
funciones, donde se determina la competencia de cada rea, funcionario y

dependencia, con el fin de determinar posibles riesgos de corrupcin por la
constante revisin de los respectivos procesos a cargo.
As, en el Manual de Funciones se determinan dichos riesgos por cuanto reas como
Responsabilidad Fiscal y Auditora Fiscal, asumen las funciones misionales de la
16
entidad y es all donde se presta mayor atencin al seguimiento de cada proceso
tanto auditor como de responsabilidad fiscal con el propsito de brindar a la
comunidad un trabajo honesto, transparente y eficiente.
REA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:
Objetivo: Establecer las polticas, planes, programas, proyectos y regulacin interna

con los cuales la Contralora Departamental cumple con los mandatos legales y
constitucionales.
Riesgo: Extralimitacin de funciones emitir conceptos no acordes con la

Constitucin y la ley.
Causas: Desconocimiento de la normatividad
Efecto: Afectacin de la imagen y credibilidad de la Entidad
Acciones de seguimiento: Aplicar sobre una muestra trimestral o la verificacin de

legalidad a los conceptos emitidos
Responsable: Despacho del Contralor y Servidores pblicos de la Contralora

Departamental.
Indicadores: Nmero de situaciones en las que se estableci extralimitacin de

funciones al emitir conceptos jurdicos no acordes a la Constitucin a partir de la
muestra verificada
Riesgo: Clientelismo intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de

decisiones para favorecer intereses particulares.
Causa: Omisin de procedimientos Legales.

Ausencia de moralidad pblica en los servidores pblicos

Efecto: Afectacin de la imagen y credibilidad de la Entidad.
Acciones de seguimiento: Verificacin sobre una muestra trimestral de los procesos

adelantados por la Oficina Jurdica
16
Indicadores: Nmero de situaciones en las que se estableci clientelismo,

intercambio de favores, discrecionalidad en al toma de decisiones para favorecer
intereses particulares a partir de la muestra modificada
Riesgo:. Vencimiento de los trminos de los trmites y la respuesta de las solicitudes

de los clientes (ciudadana y congreso) para favorecer o perjudicar a un tercero
Causa: Inexistencia de acciones administrativas y/o disciplinarias frente al

incumplimiento injustificado de los trminos
Efecto: Prdida de pertinencia y oportunidad de la respuesta emitida

extemporneamente / Prdida de credibilidad e imagen institucional
Acciones de seguimiento: Verificar sobre una muestra delos documentos pendientes

de trmite que las demoras no sean injustificadas, aplicando un control aleatorio
basado en las alarmas del SIPAR
Promover acciones preventivas para fortalecer en el imaginario de los funcionarios
la importancia del trmite oportuno y cuidadoso de las solicitudes de los usuario
(ciudadana y congreso)
Indicadores: No de eventos identificados como demoras injustificadas

No de eventos identificados como demoras injustificadas
GESTIN ADMINISTRATIVA:
Objetivo: Asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos tcnicos,

entre otros, para una buena Gestin Administrativa de la Contralora, bajo los
principios de eficiencia, eficacia y efectividad.
Talento Humano:
Objetivo: Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para

el logro de la misin institucional.

Riesgo: Que las partes procesales y testigos falten a la verdad en las diligencias
procesales, que generen al operador disciplinario la toma de decisiones con
fundamento en dichas diligencias.
16
Causas: Cercana por compaerismo amistad entre las partes procesales.
Temor a represalias.
Efecto: Que el operador disciplinario se vea avocado a tomar decisiones contrarias a

la realidad de los hechos.
Acciones de seguimiento:
Advertir a las partes procesales y testigos en el momento de las diligencias, la
necesidad de que se manifieste la verdad, so pena de las sanciones penales y
disciplinarias pertinentes.
Indicadores: No. de advertencias/ No. de diligencias procesales.
Riesgo: La informacin de historias laborales puede ser objeto de prdida o

manipulacin en beneficio de un tercero.
Prdida de expedientes o documentos del mismo o de informacin sensible.
Causa: Falta de sistemas electrnicos seguros y confiables que soporten la gestin

documental
Efecto: Lesiona la imagen, credibilidad, transparencia.

Pone en riesgo decisiones con efectos patrimoniales futuros.
Acciones de seguimiento: Ingresar la informacin laboral en la plataforma SIGEP a

partir del 2014 de los funcionarios que ingresen a la Entidad
Indicadores: No. de historias laborales de funcionarios que ingresen a la entidad en

el 2014 digitalizadas en el SIGEP /No. funcionarios que ingresan en el 2014
Gestin de Recursos
Objetivo: Gestionar los recursos necesarios para garantizar el ptimo

funcionamiento de la Entidad.

Riesgo: Manipulacin de informacin sensible en beneficio de intereses
particulares, a travs del uso indiscriminado de dispositivos electrnicos por
parte de funcionarios, contratistas y visitantes en la entidad.
Causa: Ausencia de controles, verificacin de permisos y medidas de proteccin para 16

acceder a la informacin que reposa en la entidad.
Sistemas con informacin sensible a cargo de funcionarios con pocas medidas de
seguridad.
Efecto: Fuga de informacin sensible de la entidad en beneficio de terceros.
Acciones de seguimiento: Backup peridica de la informacin del software Pimisys.
Indicadores: Implementacin de controles de seguridad, acceso nico a la

informacin y manipulacin por parte del personal encargado.
Riesgo: Manipulacin de la informacin contractual
Causa: personal no idneo (conocimiento tcnico y normativo) o con intereses

particulares.
Falta de control en la aplicacin de los procedimientos y las normas.

Adjudicacin direccionada de contratos
Adquisicin de bienes y servicios innecesarios, obsoletos, insatisfaccin de la
necesidad real de las entidad
Direccionamiento de los requisitos y requerimientos de la compra o servicios
Falta de controles e insuficiencia en la definicin de soportes, que garanticen la
transparencia y trazabilidad de la informacin
Afectacin del erario
Alteracin de la ecuacin econmica del contrato
Afectacin del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales
Prdida de recursos.
Informacin no veraz
Transacciones fraudulentas
Intereses personales.
Efecto:
Fortalecimiento de los comits de contratacin para que el director dela
dependencia que origina la necesidad, haga parte de los mismos
Acciones de seguimiento: Monitoreo y control a los procesos contractuales

Efectuar seguimiento a los programas de auditora apoyados en SICA.
Verificar la aplicacin de parmetros objetivos en los planes de trabajo de las
auditoras
Validar resultados (conceptos y hallazgos) en las mesas de trabajo de auditora
Dar traslado a autoridades competentes de las situaciones irregulares detectadas
16
Indicadores: Cronograma de informes

No de informes de supervisin verificados/ No de informes de supervisin objeto
de la muestra.
Riesgo: Manipulacin de la informacin contable de la Contralora Departamental

del Vichada
Causa: Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones. No denunciar

oportunamente los hechos irregularidades que afecten el erario
Efecto: Perdida de recursos

Informacin no veraz
Acciones de seguimiento: Conciliar trimestralmente la informacin entre los registros

contables y la suministrada por los generadores de la misma
Indicadores: Nmero de casos de presunta manipulacin o accesos no autorizados a

la informacin contable de la Contralora Departamental del Vichada.
AREA DE AUDITORIA FISCAL:
Objetivo: Ejercer la vigilancia y control de manera oportuna y efectiva sobre los

recursos pblicos administrados por las entidades sujetas de vigilancia y control fiscal
en el Departamento del Vichada
Riesgo: Manipulacin o direccionamiento de insumos, del procedimiento o de los

resultados del ejercicio auditor para obtener provecho propio y/o favorecer a
terceros o particulares.
Causas: Deficiencias en la supervisin y monitoreo del proceso auditor.

Incumplimiento de las normas personales para el desarrollo del proceso auditor
(cdigo de tica)
Incumplimiento de la Gua de Auditora
Sobornos
Poco sentido de pertenencia de los funcionarios.

Intereses personales.
Efectos: Perdida de la credibilidad institucional

Prdida de recursos pblicos por ocultamiento de situaciones irregulares.
Concepto de gestin y resultados no corresponden a la realidad.
16
AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Objetivo: Establecer oportunamente la responsabilidad fiscal de los servidores

pblicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestin fiscal o con
ocasin de sta, causen por accin u omisin y en forma dolosa o gravemente
culposa un dao al patrimonio del Estado y lograr el resarcimiento del dao
causado al patrimonio pblico, obtener el recaudo de la cuota de auditaje, las
sanciones de multa y derechos patrimoniales de la Contralora Departamental del
Vichada.
1. Riesgo: Vencimiento de trminos de los procesos de responsabilidad fiscal por

dolo del responsable.
Causa: Deficiencias en el Seguimiento o monitoreo.
Efecto: Fenmenos de Caducidad y/o Prescripcin.
Conductas disciplinables.
Acciones de seguimiento: Presentacin peridica de un informe del estado de los
proceso de responsabilidad fiscal.
Responsable: Profesional Universitario de Responsabilidad Fiscal
Indicador: No. de procesos de responsabilidad fiscal decididos con archivo por
prescripcin
2. Riesgo: Emitir indebidamente informacin con carcter reservado

Causa: Falta de controles en la liberacin de la informacin y documentos
reservados
Efecto: Riesgo de nulidades en investigaciones o procesos. Se afecta la imagen y
credibilidad de la Contralora Departamental del Vichada
Acciones de seguimiento: Dar trmite a las solicitudes de informacin por conducto
del Directivo de la Contralora
Responsables: Profesional Universitario de Responsabilidad Fiscal
Indicador: No. De eventos en los cuales se suministr indebidamente Informacin
con carcter reservado durante el perodo.
3. Riesgo: Prdida de informacin fsica relacionada con el procesos de

responsabilidad fiscal y jurisdiccin coactiva.

Causa: Ausencia de medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la
informacin.
La exposicin de documentos y archivos en lugares que no ofrecen seguridad.
Efecto: Que operen fenmenos de Caducidad, de prescripcin o de prdida de
ejecutoriedad del acto administrativo, en el trmite de bsqueda, recuperacin o
16
reconstruccin de los documentos o informacin perdidos.
Prdida de recursos.
Acciones de seguimiento: Gestionar la adecuacin de espacios fsicos con
condiciones de seguridad para los expedientes
Mantener actualizado el inventario de expedientes.
Responsable: Contralor Departamental y Profesional Universitario Responsabilidad
Fiscal.
Indicador: Espacios con las debidas condiciones de seguridad para la ubicacin de
expedientes.
No. procesos de responsabilidad fiscal digitalizados y actualizados / No. total de
procesos de responsabilidad fiscal en trmite.
8.2 ESTRATEGIAS ANTI-TRAMITES
La Contralora Departamental a travs del sitio Web, a travs de los correos

electrnicos, y redes sociales de la entidad recibir requerimientos ciudadanos, a fin
de facilitar el acceso a los servicios, y de igual forma dar celeridad a las respuestas de
los ciudadanos.
Tener bases de datos permanentemente actualizados de los usuarios de los servicios

y a disposicin de la oficina de atencin al usuario para informacin cuando el
solicitante lo requiera.
8.3 ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS.
La Contralora Departamental del Vichada, informar a la ciudadana en general a

travs de todos los medios de comunicacin locales, mediante invitaciones, en la
pgina web, para que se hagan participes de la rendicin de cuentas
8.4 MECANISMOS Y/O ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL

CIUDADANO.
FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION
La Contralora Departamental del Vichada cuenta con los siguientes canales de

atencin para la recepcin y atencin al ciudadano:

Pgina web institucional: www.contraloriavichada.gov.co. En la pgina todo

ciudadano puede interponer peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
Correo electrnico: contraloriavichada@contraloriavichada.gov.co.

16
contraloriavichada@hotmail.com.
Recepcin en medio fsico de peticiones Quejas Reclamos sugerencias y denuncias

en la Oficina de Atencin al Ciudadano.
Calle 18 no 8-187 Avenida Orinoco Casa de la Cultura-Puerto Carreo Vichada, en

los horarios normales de trabajo:
8:00 a.m. -12 m y 2:00 p.m. a 6: 00 p.m.
La Contralora Departamental mediante las redes sociales, tambin estar

atendiendo a los ciudadanos cuando lo requieran
Twitter : @CVichada
Facebook: Contralora Departamental Vichada
AUDIENCIAS PBLICA
La Contralora Departamental realizar anualmente una audiencia pblica, para

tener mayor acercamiento con los ciudadanos y puedan interponer sus
requerimientos, como Peticiones, Quejas, Denuncias, Reclamos y Sugerencias.
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO:
Atencin personal al ciudadano brindndole informacin de manera oportuna, y

respetuosa, a fin de responder a sus requerimiento de la mejor manera
Hacer seguimiento permanente sobre las respuestas a los requerimientos a los entes
de control mediante cronograma previamente establecido
BUZON DE PQRS
Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer

vigilancia sobre el proceso de la gestin pblica de la Contralora Departamental y
las entidades de sujetas de control fiscal.


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CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA

1.2 OBJETIVOS GENERAL 3

1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS 3

8. COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS 5

8.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN 5

8.2 ESTRATEGIA ANTI TRMITES 12

8.3 ESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS. 12

8.4 MECANISMOS Y/O ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIN A

CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

La Contralora Departamental del Vichada en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011-

El Decreto 2641 de 2012, el cual reglamenta los artculos 73 y 74 de la ley 1474 de

En este orden de ideas, la Contralora Departamental del Vichada en pro del

CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Establecer estrategias que contribuyan a erradicar los actos de corrupcin dentro

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupcin y de

As se sintetiza nuestro objetivo como entidad y se irradia en el desarrollo de las

Los principios ticos del servidor pblico de la Contralora Departamental del

LEALTAD: La fidelidad a la institucin, jefes, compaeros y comunidad es

RESPONSABILIDAD: Obligacin de responder por los propios actos. Capacidad

CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

ETICA PROFESIONAL: Crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno

PARTICIPACIN: Oportunidad de decidir, actuar, tomar parte. Decidir en

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Gestin de los impactos que una organizacin

EFICACIA: Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad de accin para hacer

EFICIENCIA: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Capacidad de

VOCACIN DE SERVICIO AL USUARIO: Inspiracin con que se hacen las cosas

CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

Como Institucin buscamos construir un clima y espritu de trabajo basado en la

RESPETO. Consideracin y estima, por la comunidad o sociedad civil, el

COMPROMISO: Es ir ms all del cumplimiento de una obligacin o funcin, es

PUNTUALIDAD: Es sentir respeto por los dems cumpliendo con cada

SENTIDO DE PERTENENCIA: Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la

CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

TOLERANCIA: Capacidad de escuchar, observar y respetar las acciones y 16

CONFIANZA: Credibilidad en el comportamiento de las personas o

SOLIDARIDAD: Es la adhesin a la causa, que se manifiesta con relaciones de

INTEGRIDAD: Hace alusin al comportamiento recto, probo e intachable, es

IMPARCIALIDAD: Falta de designio anticipado o de prevencin en favor o en

TRABAJO EN EQUIPO: Los funcionarios, se identifica y hacen parte de un grupo

El Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano se realizar con fundamento en

CONTROL FISCAL CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

8. COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS

8.1 MAPA DE RIESGOS, medidas para controlarlos y/o evitarlos y seguimiento.

Riesgo de Corrupcin: Se entiende por Riesgo de Corrupcin la posibilidad de que

Se establecen criterios para la identificacin y prevencin de los riesgos de

Para la construccin del mapa de riesgos de corrupcin se tuvo como referente la

La reduccin del riesgo es probablemente el mtodo ms sencillo y econmico

La Contralora Departamental del Vichada est comprometida desde la adopcin y

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REA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA

Objetivo: Establecer las polticas, planes, programas, proyectos y regulacin interna

Riesgo: Extralimitacin de funciones emitir conceptos no acordes con la

Causas: Desconocimiento de la normatividad

Efecto: Afectacin de la imagen y credibilidad de la Entidad

Acciones de seguimiento: Aplicar sobre una muestra trimestral o la verificacin de

Responsable: Despacho del Contralor y Servidores pblicos de la Contralora

Indicadores: Nmero de situaciones en las que se estableci extralimitacin de

Riesgo: Clientelismo intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de

Causa: Omisin de procedimientos Legales.