Municipalidad Distrital de

Santa Rosa de Ocopa

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PLAN OPERATIVO ANUAL - 2017 DEL REA TCNICA
MUNICIPAL
I. INTRODUCCIN

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en el marco de implementacin del

Plan Operativo Institucional, a travs del rea Tcnica de Agua y Saneamiento
ha formulado el Plan Operativo Anual de Agua y Saneamiento 2019 como una
herramienta estratgica de corto plazo que tiene por objetivo facilitar la
implementacin, monitoreo y evaluacin de las actividades y metas de agua y
saneamiento en el periodo de enero a diciembre 2019, a fin de responder a la
situacin identificada respecto a los servicios de agua y saneamiento y por
ende a las necesidades y demandas de la poblacin, en el marco de las
polticas y planes nacionales y regionales.

El Plan Operativo Anual de Agua y Saneamiento 2019, sirve a la Municipalidad

Distrital de Santa Rosa, como marco orientador para el logro progresivo de la
visin institucional, los objetivos estratgicos, actividades, metas y el manejo
adecuado de los recursos; as tambin, permite realizar el monitoreo y
evaluacin de las metas, lo cual favorecer reforzar y mejorar las estrategias
de intervencin a fin de cumplir con las objetivos propuestos para el presente
ao, dando continuidad a las actividades emprendidas en el ao anterior. Por
tanto, su implementacin implicar el compromiso de los diferentes actores
locales vinculados con el tema de agua y saneamiento y que participaron del
proceso de planificacin.

Este documento de gestin contribuir con el rea Tcnica de Agua y

Saneamiento, de tal modo que el personal inmerso en esta rea responda de
manera organizada frente a las actividades priorizadas, fortaleciendo el
liderazgo y la gestin institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
para la sostenibilidad e impacto de las intervenciones en agua y saneamiento.

II. BASE LEGAL

Que, mediante la ley N 26338. Ley General de servicios de

saneamiento, se declar a los servicios de saneamiento como servicios
de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya
finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente.
Que, el artculo 2 de la ley General de Servicios de Saneamiento
establece que, la prestacin de los servicios de saneamiento
comprende la prestacin regular de servicios de agua potable,
 Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Ocopa
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alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, tanto
en el mbito urbano como en el rural;
Que, el literal a) del artculo 11 del Texto nico Ordenado del
Reglamento de la ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado
por Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, dispone que corresponde
al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento formular,
normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar la poltica nacional y
acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar
permanentemente sus resultados, adoptando las correcciones y dems
medidas que correspondan;
Que, el artculo 164 del Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley
General I de servicios de saneamiento, establece que se entender como
centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil (2,000)
habitantes;
Que, el artculo 2 de la ley N 27792, ley de organizacin y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, seala que es
competencia del Ministerio formular, aprobar, ejecutar y supervisar las
polticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda,
urbanismo, construccin y saneamiento; para lo cual, dicta normas de
alcance nacional y supervisa su cumplimiento;
Que, de acuerdo al artculo 4 del reglamento de Organizaciones y
Funciones del Ministerio de vivienda , construccin y Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N 002-2002-VIVIENDA, este Ministerio
en el Ente Rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo
urbano, construccin de infraestructura y saneamiento; para lo cual,
formula, aprueba, dirige, evala, regula, norma, supervisa y efecta las
polticas nacionales en estas materias;
Que, el artculo 32 del Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de vivienda, construccin y Saneamiento dispone que
corresponde a la Direccin Nacional de Saneamiento del Viceministerio
de Construccin y Saneamiento, proponer los lineamientos de poltica,
planes, programas y normas concernientes a los servicios de
saneamiento bsico;
Que, mediante informe N 001-2013-VIVIENDA-DNS-DN la Direccin
Nacional de Saneamiento del Viceministerio de Construccin y
Saneamiento, a solicitud del Programa Nacional de Saneamiento Rural,
propone la aprobacin del Plan de Mediano Programa Nacional de
Saneamiento Rural, el cual tiene por objeto establecer los lineamientos,
objetivos, estrategias y acciones que guiaran la intervencin del referido
programa en los prximos cuatro 04 aos.
 Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Ocopa
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De conformidad con la ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; el Decreto
Supremo N 002-2002-VIVIENDA, que aprueba el reglamento de
organizacin y funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento; y el Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, que creo el
Programa Nacional de Saneamiento Rural;

III. DIAGNSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

SANEAMIENTO RURAL

La Habilitacin Rural no cuenta con sistema de agua potable y

alcantarillado.

Las condiciones sanitarias y ambientales donde las familias desarrollan sus

actividades diarias en la localidad Laguna Grande y Laguna Chica son
inadecuadas, ya que el servicio de aprovisionamiento de agua que es captada
de la quebrada, si bien es cierto es agua de manantial, sin embargo esta no se
capta sino cuando ya se ha formado una corriente superficial, a lo que se suma
el hecho de que el agua carece de tratamiento y desinfeccin, por lo que
representa una fuente de trasmisin de enfermedades de origen hdrico.

El servicio que reciben los pobladores de la Localidad de Laguna Grande y

Laguna Chica se abastecen a las familias en forma deficiente, las que acarrean
el agua hasta sus domicilios en donde lo almacenan en depsitos de plstico.

Tambin existen Inadecuadas prcticas de higiene en la poblacin relacionadas

con los usos del agua y disposicin de excretas, situacin que acrecienta las
enfermedades de la poblacin.

Las condiciones sanitarias descritas hacen que la salubridad sea mala, con una
calidad de vida muy baja, ya que la poblacin de Laguna Grande y Laguna
Chica viene sufriendo enfermedades de origen hdrico en forma muy frecuente,
situacin por el cual los pobladores tienen el anhelo de mejorar las condiciones
de salubridad en su comunidad.

Segn el Mapa de Pobreza, en el distrito de Santa Rosa, se observa que el

Distrito de Santa Rosa en el Casero la Laguna Grande y Laguna Chica tiene
una serie de carencias, donde su poblacin carece de agua en un 98.98% y
alcantarillado en 88.89%, 33.11% de mujeres analfabetas, una tasa del 32.2%
en desnutricin crnica.

IV. PERSPECTIVAS
 Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Ocopa
________________________________________________________________________________
______________________________________
4.1. VISIN
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa a diciembre del 2019 ser
el referente de gestin integrada, participativa y concertadora
sobre saneamiento, donde sus comunidades son saludables y
autogestionarias de su desarrollo.

4.2. MISIN

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa a travs de su rea

Tcnica de Saneamiento, lidera la gestin del saneamiento en el
distrito en coordinacin con los sectores de salud y educacin,
promueve comunidades con acceso a servicios bsicos de
saneamiento y desarrolla capacidades para la autogestin
eficiente de sus servicios; a fin de lograr comunidades saludables y
con calidad de vida.

4.3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de salud de la poblacin y disminuir los riesgos de

enfermedades ligadas al saneamiento a travs de la gestin concertada con el
Establecimiento de Salud, las Instituciones Educativas, Comunidades y la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

4.4. OBJETIVOS ESPECFICOS

Fortalecer la capacidad institucional del ATM de la Municipalidad

Distrital de Santa Rosa para desarrollar una gestin eficiente del
saneamiento ambiental bsico.
Desarrollar y fortalecer las capacidades de las JASS del distrito
para que asuman la autogestin eficiente de sus servicios bsicos
de saneamiento.
Incrementar y mejorar la cobertura de servicios de saneamiento
bajo el modelo de intervencin integral con enfoque de gnero.
Promover y acompaar el control y vigilancia de la calidad del
agua de consumo humano para garantizar el consumo de agua
clorada.

4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

 MICRO EMPRESAS PRODUCT
VIGILANCIA
PARQUES Y JARDINES
TURISMO
POLICA NACIONAL
GANADERIA
LIMPIEZA PBLICA
IN 65 PROGRAMA JUNTOS CUNA MAS AGRICULTURA
REA DE MAQUINARIAS
REA TCNICA MUNICIPALAL
SEGURIDAD CIUDADANA
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO ECONOMICO L
REGIDORES
COMEDORES POPULARES
COMISIONES DE CONSEJO MUNICIPAL
AREA DE DESARROLLO URBANO RURAL
REA DE DESARROLLO ECONMICO Y AMBIENTA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
DE SANTA ROSA
AREA DE REGISTRO CIVIL
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
NIDAD LOCAL DE FOCALIZACION - ULF REA DE RENTAS
REA DE LOGSTICA
DENUNA CIAM OMAPED
REA DE TESORERIA
REA DE CONTABILIDAD
ESARROLLO
REA
SOCIAL
DE PLANIFICACION
Y SERVICIOS Y PRESUPUESTO ESTRUCTURA ORGNICA 5.1.
REA DE ADMINISTRACION
REA DE ASESORIA LEGAL
ORGANIZACIN V.
vocacin de servicio
Respeto
Integridad
adaptabilidad al cambio
IT DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Compromiso
GERENCIA MUNICIPAL Trabajo en equipo
transparencia
COMIT DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL Integridad
SECRETARIA GENERAL
Eficiencia
ALCALDA
VALORES INSTITUCIONALES 4.6.
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 17 de junio de 2014.
trabajo con comunidades. Ver Resolucin Directoral N 107-
gnero, ciudadana, comunicacin para el desarrollo, entre otros, para el
En el POA se debe considerar los enfoques de interculturalidad, equidad de
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
________________________________________________________________________________
COMISIONES DE REGIDORES CONSEJO MUNICIPAL
Santa Rosa de Ocopa
Municipalidad Distrital de
5.2. FUNCIONES GENERALES

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con las
leyes y reglamentos sobre la materia.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento del
distrito.
Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
Promover la formacin de organizaciones comunales para la administracin de los servicios de saneamiento,
reconocerlas y registrarlas.
 Municipalidad Distrital de Santa Rosa de
Ocopa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

Actividad 1: Capacitacin a hogares rurales en educacin sanitaria.

Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa

Unidad orgnica:
Programa presupuestal:
Producto:
Actividad (*):
Resultado especfico:
rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Capacitacin a hogares rurales en educacin sanitaria.
Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
 PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
U M
ET I II III IV
A EN FE M AB M J JU A S OC N DI
F E B AR R AY U L G E T O C
Identificacin y priorizacin de los centros
poblados con sistema de agua y
saneamiento donde se realizar la
capacitacin a hogares rurales, en educacin Cent
1 sanitaria tomando como base los reportes de 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ro
EDAs en menores de 5 aos, proporcionados Pobl
por el sector salud. ado
Nota: La priorizacin considerar como mnimo
Coordinacin y suscripcin de compromisos
con aliados estratgicos locales (Salud y Docume
2 Educacin) para la intervencin articulada en la 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
nto
capacitacin comprom
en educacin sanitaria a los hogares iso
Formulacin y aprobacin del Plan de
Capacitacin en educacin sanitaria para la
promocin
de la valoracin del servicio, buen uso, Plan
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0.
de
prcticas saludables y de higiene familiar (en 5 5
base a los lineamientos del PNSR), dirigido a capacitac
los hogares in
rurales de los centros poblados priorizados
Adecuacin y reproduccin de materiales
de capacitacin en educacin sanitaria
4 para el buen uso y valoracin del servicio de agua Documen 1 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y saneamiento de acuerdo a los lineamientos del to 5 5
ente
Actividad 2: Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores

Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa

Unidad orgnica: rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para hogares rurales

Actividad (*): Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores

Resultado especfico: Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
 Acti
PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
MET
PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL vida
MET I I II II III III IV IV
AA d 3:
FSIC
FSIC ENEN FEFE M M A A M M JU JU JU JU A A S S O O N N DI DI
A EE B B ARAR B B AY AY N N L L G G E E CT CT O O C C
Implementacin del Plan A de Capacitacin en
Participacin del personal del ATM en las
Gestin del Servicio de Agua y Saneamiento para ATM
capacitaciones que organice la DRVCS del GR y/o
1 los operadores de servicios (JASS, Comit de 3 0 0 0 0 0 0 3
el PNSR sobre la gestin del servicio de agua Operad
capacitada
6 Agua, Asociacin y otras formas de organizacin), 2 0 0 2 0 0 0
y saneamiento rural. or
siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.
capacit
La implementacin
Identificacin del Plan ser
y priorizacin de como
los mnimo
centros ado
durante
poblados7 donde
meses seal 100% de operadores
realizar de losen
la capacitacin Cent
2 servicios. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
gestin del servicio,
Implementacin tomando
del protocolo como base de
de abastecimiento los ro
reportes
cloro de EDAsporen
proporcionado menores
el ente de 5 aaos,
rector (MVCS), fin Pobla
7 proporcionados Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de garantizar lay por
Coordinacin
el sector
calidad salud.
del agua
suscripcin para el consumo
de compromisos con
do
humano en el mbito rural.
aliados estratgicos locales (Salud y Educacin) Docume
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
para la intervencin
Registro en el mduloarticulada en la
del Sistema degestin de los
Informacin nto
servicios
en Aguadey agua y saneamiento
Saneamiento Rural rural.
(SIAS RURAL) compromi
proporcionado por el ente rector (MVCS), de los so
8 Formulacin y aprobacin del Plan de Capacitacin Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
reportes de cumplimiento de metas fsicas
en gestin del servicio de agua y saneamiento
contenidas en el Plan de Capacitacin en gestin
para los operadores de servicios (JASS, Comit
del servicio de agua y saneamiento.
de agua, Asociacin y otras formas de Plan
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0.
organizacin)
Remisin de acuerdo
de los informes dea la realidad local
cumplimiento y a
de las de
5 5
9 metas
la opcin fsicas
tecnolgica
de capacitacin
de la infraestructura
en gestin delde Informe
Capacitac 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
servicio de agua y saneamiento,
agua y disposicin a la DRVCS
sanitaria de excretas; del
en base in
GR.
a los lineamientos de capacitacin del PNSR.
Coordinacin y suscripcin de compromisos con
los operadores
Adecuacin de los servicios
y reproduccin de agua yde
de materiales
saneamiento
capacitacin en ruralgestin
para eldelcumplimiento
servicio de de las y
agua Documen
1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 metas fsicas delpara
saneamiento POA, en cuanto a administracin,
promover su adecuada to Documen 1 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operacin y mantenimiento
administracin, operacindel sistema
y de agua y
mantenimiento; compromi
to 5 5
saneamiento; as como
asegurar la calidad la calidad del servicio.
y sostenibilidad del mismo. so
Supervisin a los prestadores de los servicios de
agua y saneamiento rural, respecto al
cumplimiento de las metas fsicas de su Plan
Operativo Anual de administracin, operacin y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento;
as como la calidad del servicio, de acuerdo a los
estndares establecidos por el Ministerio de Informe
Vivienda, Construccin y Saneamiento- MVCS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 de
1 (PNSR) que se presentan a continuacin:
supervis
- Estado situacional de los servicios de agua in
y saneamiento en el hogar.

- Pago de cuota familiar

actualizado.

Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento

 PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD ME
N TAREA I II III IV
DE TA

Pliego: Municipalidad Distrital de SantaMEDID

Rosa de Ocopa
FSI E F M A M J J A S O N D
Unidad orgnica: de los resultados rea Tcnica Municipal (ATM) A CA N E A
de gestin de servicios de saneamiento B AY U U G E C O I
Comunicacin del seguimiento y
4 evaluacin a los operadores y recomendar las acciones Reporte
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
correctivas correspondientes de ser el caso.
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Remisin de reporte de resultados y recomendaciones
5 Reporte 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
del seguimiento y evaluacin, a la
Actividad: DRVCS del yGR.
Seguimiento evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento
PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
Resultado especfico: UNIDAD ME
N TAREASuficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y
I saneamiento de II
calidad y sostenibles
III IV
DE TA

MEDID FSI E F M A M J J A S O N D
A CA N E A B AY U U G E C O I
Coordinacin y planificacin con los Establecimientos de
1 Salud la medicin y registro de cloro residual del agua Registro 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
para el consumo humano, realizado por los prestadores.
Seguimiento y evaluacin de las siguientes condiciones
del servicio:
- Organizacin y funcionamiento de los prestadores,
en concordancia con las disposiciones vigentes.

- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.

- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.

- Cumplimiento de estndares respecto a: cantidad de

2 agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de Sistema 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
agua.

- Cumplimiento de estndares de calidad en agua y

saneamiento: limpieza y desinfeccin de la UBS, existencia
de papelera dentro de la UBS, malos olores y
conservacin de la infraestructura.

- Existencia y funcionamiento de tecnologas adecuadas

para la cloracin del agua.

- Control efectivo de la calidad del agua (estas

Registro del seguimiento y evaluacin a la prestacin del
3 servicio de saneamiento, en el aplicativo informtico Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
proporcionado por el ente rector (MVCS).
VII. FORMULACIN PRESUPUESTAL

El presupuesto es la asignacin de recursos para que el ATM puede realizar sus actividades programadas durante un ao, y debe ser la
expresin financiera del Programa Presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural, Producto 3000627 Servicio de agua
potable y saneamiento para hogares rurales y actividades:
 5005866 Capacitacin a hogares rurales en educacin sanitaria.
5004470 Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

5004471 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de agua y saneamiento.

A continuacin se presenta el modelo de formulacin presupuestal:

Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa

Unidad orgnica: rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Resultado especfico: Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad
y sostenibles

MET ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR SUB

UNIDAD CATEGORA DE ACTIVIDAD
N ACTIVIDA A TOTAL
DE GASTO
D FSI S/.
MEDID INSUMOS
CA
A
ANU
AL I II III IV

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5005866 2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y Materiales 400.00

100.0 100.0 100.0 100.0
Capacita de Oficina
0 0 0 0
cin a Hoga 0.00
1 350 2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos
hogares r 0.00 0.00 0.00 0.00
rurales capacit
en ado 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 0.00
educaci 0.00 0.00 0.00 0.00
(CAS)
n
sanitaria 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.00

50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin de 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
servicio
 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empastado
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150. 150. 150. 150. 600.0
Sub Total S/.
00 00 00 00 0

N MET ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR SUB

UNIDAD CATEGORA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDA A TOTAL
DE GASTO
D FSI S/.
MEDID INSUMOS I II III IV
CA
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina

100.0 100. 100. 100. 400.00
0 00 00 00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil
5004470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacita
Entid 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija
2 cin en 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gestin ad
para capacit 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gobierno ada
s locales 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y
operador 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
50.00 50.0 50.0 50.0 200.00
es
0 0 0
0.00
2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin de servicio
0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 7.1 1 Enseres

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2.3.1 99.1 2 Productos qumicos
0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes
100.0 0.00 0.00 0.00 100.00
0
2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 99.1 1 Herramientas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250.0 150. 150. 150. 700.00
Sub Total S/.
0 00 00 00

MET ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR SUB

UNIDAD CATEGORA DE ACTIVIDAD
N ACTIVIDA A TOTAL
DE GASTO
D FSI S/.
MEDID INSUMOS I II III IV
CA
A
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.0
0.0 0.0 0.0 0.00
0
0 0 0
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y Materiales de
5004471 100 100 100 100. 400
Oficina
Seguimient .00 .00
0.0 .00 00 .00
oy 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil
0.0 0 0.0 0.00 0.0
3 evaluacin Sistema 8 0 0 0
de la 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija
0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
prestacin
del servicio 0 0 0 0
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
de agua y 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
Saneamiento 0 0 0 0
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera
0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0 0 0 0
200
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
50. 50. 50. 50.0 .00
00 00 00 0
2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin de servicio
0.0 00. 0.0 0.00 0.0
0 00 0 0
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos
0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0
150 0
150 0
150 150. 0
600
Sub Total S/.
.00 .00 .00 00 .00
TOTAL S/. 2,000.00
Nota: El presente ejemplo de presupuesto es referencial, por lo que cada municipalidad tiene que estimar el presupuesto de
acuerdo a la problemtica identificada, donde a consecuencia de la intervencin en los centros poblados rurales se logre como el
Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de
Ocopa