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Empre de Acueducto,
~~:~p
Aleantar~~~~:l. de Vopal
CARACTERIZACION PROCESO DE FACTURACIN Y CRITICA
Caracterizacin
Cdigo
51.12
Fecha de Elaboracin Fecha Ultima Modificacin Versin
I
_ .. _,' . 4
2008-09-24 2014-12-19 04
1. INFORMACION GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la medicin mediante la toma de lectura en cada uno de los medidores instalados y posteriormente
analizar la informacin registrada en las terminales; Facturar los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Disposicin Final) e ingresos
de nuevos suscriptores.
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Tipo de Documento
Caracterizacin
CARACTERIZACION PROCESO DE FACTURACIN Y CRITICA Cdigo
Empresa de Aeuotducto. S1.12
A'cantar~~~g~l.~~~p
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de Yopal
..... Fecha de Elaboracin
2008-09-24
Fecha Ultima Modificacin
2014-12-19
Versin
04
SEGUIMIENTO Y MEDICION
PARAMETROS DE CONTROL
Informes de seguimiento a las metas planteadas en el Plan de accin, Indicadores, seguimiento a la ejecucin de las actividades.
INDICADORES
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Emp.-eslI de Acueducto.
Alcanta~~~g~l_~pde Yopal
CARACTERIZACION PROCESO DE FACTURACIN Y CRITICA
Caracterizacin
Cdigo
51.12
___ l'M-O
Fecha de Elaboracin Fecha Ultima Modificacin Versin
2008-09-24 I 2014-12-19 04
Sistema de informacin comercial, informes estadsticos ,/' SISTEMA ERP: Sistema de informacin Comercial.
mensuales. ,/' Qfdocument.
2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
Revisar la base de
Informacin datos de cada ruta de
que registran facturacin del ciclo
Cumplir con las
los que se va a facturar Tecnlogo
actividades que
Facturacin suscriptores con el del periodo de Sistema Entrega de
y critica P Generar se estipularon Comercial
en las Bases anterior, para Facturacin Comercial Facturas
en el
de Datos del identificar que no y Critica
cronograma
sistema haya menores
comercial suscriptores que los
del eriodo anterior.
Recibido de
Verificar la
Exportar los
exportacin del
archivos Tecnlogo dispositivos
Entregar los Sistema de cargue correcto
Facturacin planos al Exportar de para la
y Critica dispositivos para la informacin de la Comercial
dispositivo y Verificar Facturacin importacin
toma de lecturas comercial informacin al
para toma de y Critica de los
dispositivo para
lecturas archivos
toma de lecturas
planos
Importar del
Tecnlogo Verificar que los Generacin
dispositivo Sistema de
Facturacin Importar los archivos de archivos subidos de la crtica
y critica
lecturas al Revisar informacin Comercial
al sistema comercial Facturacin al sistema sean para
sistema comercial
y critica los correctos revisin
comercial
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Empresa de Acueducto,
Alcantar~~~g~l:~~$.'p
de Yopal
CARACTERIZACION PROCESO DE FACTURACIN Y CRITICA
Caracterizacin
Cdigo
51.12
__ na-.o Fecha de Elaboracin Fecha Ultima Modificacin Versin
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Generar la
crtica para
Analizar lecturas y Tecnlogo Seguimiento de
enviar a Sistema de
Facturacin Analizar e enviar las que de los consumos Ingreso al
terreno (altos informacin Comercial
y critica identificar ameritan revisin en Facturacin que presentan sistema
consumos, comercial
campo y critica crtica.
negativos y
anomalas
Tecnlogo
Ingreso de las Revisin y Sistema de
Facturacin de Anlisis de
novedades de Analizar verificacin de las informacin Base final Comercial
y critica Facturacin lecturas
critica novedades de critica comercial
y critica
Ingreso de
novedades, prorrateo
de propiedades
horizontales, realizar
Seguimiento con
clculos estadsticos, Tecnlogo
Liquidacin e Sistema de la pre
Facturacin Coordinar incrementar tarifas, de Generacin
impresin de informacin facturacin y Comercial
y critica y verificar generar informes, Facturacin de facturas
facturas comercial generacin de
gravar fechas, y critica
facturas
realizar impresiones
y Facturacin y crtica
enviar archivos a los
bancos.
Toma de Verificar y
Subir
lecturas, Anlisis de las rectificar la
Verificar Tecnlogo lecturas
critica de lecturas, los Sistema de informacin
Facturacin la de que
consumos, V consumos que se informacin allegada por los Comercial
y critica informacin Facturacin presentaro
subir lecturas generaron en la comercial aforadores.
generada y critica n critica al
analizadas al crtica. Verificar la
sistema
sistema informacin
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':
Emp...., de Acueducto.
Alcanta~~~g~l.~~;:pdfl
Yopal
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51.12
Fecha de Elaboracin Fecha Ultima Modificacin Versin
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2008-09-24 I 2014-12-19 04
Anlisis de la factura.
Verificar las tarifas.
Tecnlogo
Liquidacin e Verificar los subsidios Sistema de
Facturacin de Entrega de
y critica impresin de Verificar segn el estrato al informacin Verificar factura Comercial
Facturacin facturas
facturas que corresponda comercial
y critica
Verificar consumos,
verificar fechas
Informes del
Analizar e identificar
facturado (M3, Tecnlogo Seguimiento
el comportamientos Sistema de Informe a
Facturacin Suscriptores, Seguimiento de mensual a los
y critica y anlisis de las estadsticas informacin la direccin Comercial
valor Facturacin indicadores de
de consumo y comercial comercial
facturado, y critica consumo
suscriptores
subsidios)
Formato de
Acciones
Tomar acciones Tecnlogo Acciones
correctiva Sistema de Comercial,
Facturacin correctivas y de Mitigar los Preventivas
y critica Auditorias sy informacin Control
preventivas de las Facturacin Riesgos y
preventiv comercial Interno
diferentes actividades y critica Correctivas
as
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Empresa de Acueducto,
Alc8"tar~~~g~l. de Yopal
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2008-09-24 I 2014-12-19 04
4. APROBACIONES
Edl ce Parra Rojas Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Lid r del Proceso Re resentante or la Direccin SGC Re resentante Le al
5. BITCORA DE ACTUALIZACIN
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