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Ferrean Cobeas Francisca Isabel

Cl Los Cedros Mz B Lt 7 Ur Ur El Algodonal Sct 2873 Mzt 161


FERREAFE
FERREAFE
LAMBAYEQUE

Pg. 1 de 2
Recibo N : 0004-935181197
Cliente / Cuenta : 076043108 / 151217568
Fecha de Emisin : 28/02/2017 ltimo da de pago Total a Pagar :
RUC / DNI : 17546053 09/03/2017 S/ 199.90
Categora : Residencial
Mes : FEBRERO
Nmero de Telfono Deuda anterior al 18/02
74502655 S/ 199.90
DETALLE DE FACTURACIN Precio S/ IGV Importe Total S/

1.- Servicios 199.90


Tro Fijo 199.90
LneaPremium Plana 79(18/02 a 17/03) 24.85 4.47
Movistar Internet (18/02 a 17/03) 60.66 10.92
TV Satelital Estndar (18/02 a 17/03) 66.95 12.05
Bloque HD DTH (18/02 a 17/03) 16.95 3.05
Otros Servicios 0.00
Velocidad de Internet 10M(18/02 a 17/03) 0.00 0.00
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios 0.00

Saldo por Redondeo al Mes 0.01 0.00


Redondeo del Mes -0.01 0.00
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados 0.00

Bonificacin Antena DTH Comodato(S/ 2.1) 0.00 0.00


4.- Consumo de Llamadas 0.00

Llamadas Locales Fijos 0.00 0.00


Total de Servicios a Pagar 169.41 30.49 199.90

DETALLE LLAMADAS LOCALES


Llamadas Locales Fijos Llamadas Tiempo
del 18/01/2017 al 17/02/2017 Realizadas Libres del plan / Consumido Importe S/

Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc 8 1780 seg 0.00


Minutos Incluidos Otro Oper. T.Plana L 7 103 seg 103 seg 0.00

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