STATUS DE DOCUMENTOS DE SUBCONTRATISTAS

FECHA DE
ACTUALIZACIN 2/22/2017
DETALLE DE REQUERIMIENTO

ITEM REQUERIMIENTO

Presentar CV documentado del prevencionista, habiendo aprobado examen de conocimientos por parte de HV
1 PREVENCIONISTA Contratistas
Presentar organigrama de SST, funciones de prevencionista de SST

2 RELACION DE PERSONAL Relacin de personal a ingresar detallando el DNI

Presentar relacin de cobertura vigente de SCTR (salud y pensin)

Presentar sustento del pago del seguro de SCTR (salud y pensin). Copia de la Factura.

3 SEGUROS 10 Hojas Originales de Formato de Solicitud de Atencin Mdica por Accidente de Trabajo, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa.

Pliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Esta pliza debe cubrir daos a terceros ocasionados durante el
desarrollo de sus actividades, ocasionados por sus maquinarias y/o trabajadores.

Presentar Certificado de Aptitud del Examen Pre Ocupacional realizados al personal

Obrasenprovincia(Noconsiderarubrominero):HojaResumendelaclnicadetallandolosexamenesrealizados,loscaulesdebe
4 SALUD OCUPACIONAL ncumplirconelprotocolodeexamenesdeHVCONTRATISTAS.

Obrasenprovincia(Noconsiderarubrominero):CopiadelaAcreditacindelaclnicaocupacional donde se realiz el examen

medico

Presentar registro de capacitacin correspondiente a la induccin al personal nuevo (formato con logo de la empresa
subcontratista). El Registro de Capacitacin debe cumplir con lo indicado en la RM 050-2013-TR.
INDUCCION Y
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CAPACITACION
Presentar registro de difusion de PETS al personal nuevo (formato con logo de la empresa subcontratista). El Registro
de Capacitacin debe cumplir con lo indicado en la RM 050-2013-TR.

6 HOJAS MSDS Presentar Hojas de Seguridad MSDS de los insumos qumicos a emplear (si aplica)
Presentar copias de Constancias de Inspeccin
7 FISCALIZACIONES
Presentar copias de Registro de Comparecencia
 Presentar poltica de SST firmada por el Gerente General de la empresa subcontratista. La Poltica debe cumplir con lo
indicado en la Ley 29783 y su reglamento
8 POLITICA SST
Presentar poltica de Medio Ambiente, firmada por el Gerente General de la empresa subcontratista.
9 OBJETIVOS SSMA Presentar objetivos SSMA del servicio
PROGRAMA ANUAL DE
10 Programa Anual de SST y MA (debe incluir actividades de capacitacin)
SST

Presentar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (en base a lo indicado en el punto 9 de la Norma G050). El Plan
debe incluir obligatoriamente cronograma de capacitaciones y cronograma de inspecciones.

Presentar Plan de Medio Ambiente. El Plan debe incluir obligatoriamente cronograma de capacitaciones y cronograma
de inspecciones.

Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Registros de capacitacin e
inspecciones, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
11 PLANES SST
Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Medio Ambiente

Presentar Plan de manejo de emergencias y de simulacros

Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Emergencias. Los Registros de capacitacin e inspecciones, deben
cumplir con la RM 050-2013-TR
Presentar Registro de capacitacin en los Planes (SST, MA y Emergencias). El Registro de Capacitacin debe cumplir
con lo indicado en la RM 050-2013-TR.

Presentar registros de eleccin y conformacin del Comit SST

12 COMIT SST Presentar registros de eleccin y conformacin del Supervisor SST

Actas de Reunin del STSST o SSST

Presentar procedimiento de reporte y de investigacin de incidentes, considerando metodologa para la investigacin y

ACCIDENTES, la definicin del plan de accin.
INCIDENTES, Presentar registro de accidentes de trabajo e incidentes. Los Registros de accidentes e incidentes, deben cumplir con
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ENFERMEDADES la RM 050-2013-TR
OCUPACIONALES
Presentar mensualmente el registro de Enfermedades Ocupacionales, acorde a la RM 050-2013-TR

14 ESTADISTICAS Presentar registro de estadisticas de SST. Los Registros de estadisticas, deben cumplir con la RM 050-2013-TR

Presentar procedimientos escritos de trabajo seguro PETS (deben cubrir todas las actividades a realizar en los
trabajos contratados por SALFAMONTAJES)
15 PROCEDIMIENTOS
Presentar registro de capacitacin en los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS). Los Registros de
capacitacin, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
 Presentar procedimiento aplicable a la IPER (metodologia)

IDENTIFICACION DE Presentar resultado del desarrollo del IPER (Matriz IPER). El IPER debe considerar todos los peligros y riesgos
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PELIGROS Y RIESGOS propios de la obra que van a ingresar.

Presentar registro de haber capacitado a su personal en el IPER. Los Registros de capacitacin, deben cumplir con la
RM 050-2013-TR

Presentar procedimiento aplicable a la Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales (metodologia)

IDENTIFICACION DE Presentar resultado del desarrollo de la Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales (Matriz ambiental). La
17 ASPECTOS E IMPACTOS Matriz ambiental debe considerar todos los aspectos e impactos ambientales propios de la obra que van a ingresar.
AMBIENTALES
Presentar registro de haber capacitado a su personal en la Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. Los
Registros de capacitacin, deben cumplir con la RM 050-2013-TR

Presentar registro de entrega de EPPs. El Registro de Entrega de EPP debe cumplir con lo indicado en la RM 050-
2013-TR.
Presentar inspecciones que aseguren el correcto funcionamiento y aplicabilidad de los EPPs. El Registro de
EQUIPOS DE Inspeccin debe cumplir con lo indicado en la RM 050-2013-TR.
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PROTECCION PERSONAL
Presentar registro de capacitacin para el uso correcto del EPP al personal. El Registro de Capacitacin debe cumplir
con lo indicado en la RM 050-2013-TR.
Ropa de trabajo del personal debe contar con el logotipo del subcontratista
19 REGLAMENTOS Presentar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Presentar CV documentaado del operador (linea amarilla)

Certificado de aprobacin del curso del manejo de la maquinaria y/o equipo a operar.
Certificado de trabajo que acredite una experiencia mnima de 02 aos en el manejo de la maquinaria y/o equipo a
operar.
Licencia de Conducir vigente segn tipo de vehculo o equipo que va a operar.

Certificado de operatividad del equipo.

Seguro SOAT y Tarjeta de Circulacin

20 MAQUINARIA Y EQUIPOS
Programa de Mantenimiento de la maquinaria y/o equipo.

Certificado del ltimo Mantenimiento realizado antes de ingresar a la obra.

Certificados que acrediten los mantenimientos segn programa de Mantenimiento.

Inspeccin Tcnica de la maquinaria y/o equipo.

Check List de la maquinaria y/o equipo antes de su ingreso a Obra.

Check List de la maquinaria y/o equipo diario. Antes del uso de la maquinaria y/o equipo
 TOTAL DE si
TOTAL DE SI + NO + OBS
PORCENTAJE DE SI
 LEYENDA
PROMEDIO DE
DOCUMENTOS PARA CONTRATACION
GESTION #DIV/0!
DOCUMENTOS PARA INGRESO A OBRA >95%
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS <95%

2/9/2017 2/10/2017 2/12/2017 2/13/2017 2/13/2017 2/14/2017 2/14/2017 2/14/2017

HUGO MELGAR GRUPO TECNICO EyM SERVIJOSA CCL CABEZAS HAMANN IMRED

SI N/A SI NO SI NO SI NO

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39 30 38 46 39 16 39 14
92.31% 56.67% 89.47% 0.00% 92.31% 68.75% 69.23% 85.71%
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