SAP - Documento Parametrización SD

Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:
Parametrizacin Ventas y
Distribucin (SD)
Pgina 1
Parametrizacin
ndice
1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 8
1.1 ESTRUCTURA DE VENTAS 8

1.1.1 Definir Org de Ventas 8
1.1.2 Definir Canal 8
1.1.3 Definir sector 8
1.1.4 Definir Oficina de Ventas 9
1.1.5 Definir Grupo de vendedores 9
1.1.6 Definir rea de Control de Crdito 9
1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad 10
1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas 10
1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas 10
1.1.10 Crear rea de Ventas 11
1.1.11 Asignar oficina de ventas a rea de Ventas 11
1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas 12
1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro 12
1.1.14 Asignar rea de Ventas a rea de ctrol de Crdito 13
1.2 ESTRUCTURA DE EXPEDICIN 14
1.2.1 Definir Puesto de expedicin 14
1.2.2 Asignar Puesto de expedicin a centro 16
1.2.3 Asignar Automt. puesto de expedicin 16
1.2.4 Asignar Automt. puesto de exped. Dependiente de almacn 17
1.2.4.1 Definir cond de expedicin 17
1.2.4.2 Definir grupo de carga 18
1.2.5 Asignar Automt. Almacn 18
2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS 19
2.1 CLASES DE COTIZACIONES 19

2.2 CLASES DE PEDIDOS 20
2.2.1 Asignar documentos por rea de ventas 22
2.2.2 Definir Tipos de posicin 25
2.2.2.1 Asignacin tipos de posicin 27
2.2.2.2 Definir tipos de reparto 27
2.2.2.3 Asignacin tipos de reparto 28
2.2.3 Control de copia 28
2.2.3.1 Doc vta Doc vta 28
2.2.3.2 Factura- Doc vta 30
2.3 DEFINIR CLASES DE ENTREGAS 32
2.3.1 Tipos de posicin 33
2.3.1.1 Asignacin 34
2.3.2.1 Pedido Entrega 35
2.4 CLASES DE FACTURAS 37
2.4.1 Factura Proforma 38
2.4.2 Aclaraciones 38
2.4.3.1 Entrega Factura 39
2.4.3.2 Cotizacin exterior Factura 41
2.4.3.3 Entrega Factura Con Lotes 42
Pgina 2
Parametrizacin
2.4.3.4 Doc. de Venta Factura 43

2.5 RANGOS DE NMEROS DOC DE VENTAS 44
2.5.1 Definicin 44
2.5.2 Asignacin 45
3 CLIENTES 46
3.1 ACTIVAR REPORTE DE HOJA MAESTRA DE CLIENTE ( VC/2) 46

3.2 CREAR GRUPO DE CLIENTES 46
3.3 ZONA DE VENTAS 47
3.4 GRUPO DE IMPUTACIN CLIENTES 47
3.5 GRUPO DE CUENTAS CLIENTES 47
3.5.1 Crear rangos de nmeros para deudores 48
3.5.2 Asignar rangos de nmeros para deudores 48
4 MATERIALES 49
4.1 GRUPO DE MATERIALES 49

4.2 GRUPO DE ARTCULOS 49
4.3 GRUPO DE IMPUTACIN MATERIALES 49
4.4 JERARQUA DE PRODUCTOS 49
4.5 CANTIDAD MNIMA DE PEDIDO 50
5 PRECIOS 50
5.1 CLASES DE DETERMINACIN DE PRECIOS 50

5.2 TABLAS DE CONDICIONES 50
5.2.1 Catlogo de campos 51
5.3 CLASES DE CONDICIONES 52
5.3.1 Condicin de precio 52
5.3.2 Condiciones de cabecera 53
5.3.3 Condiciones de Flete 53
5.3.4 Condiciones de Seguro 54
5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones 55
5.3.6 Precios 56
5.3.6.1 ZPRG 56
5.3.7 Descuentos 56
5.3.8 Bonificaciones 56
5.3.9 Fletes 56
5.4 SEC. DE ACCESOS 56
5.5 ESQUEMAS DE PRECIOS 56
5.5.1 Local 57
5.5.1.1 Asignacin de esq de precios 60
5.5.2 ( ZPFMNET) 61
5.5.2.1 Asignacin de esq de precios 61
5.6 CLAVES DE CUENTAS CONDICIONES 62
6 GESTIN DE CRDITOS 62
6.1 DEFINIR REA DE CTRL. DE CRDITO 63
Pgina 3
Parametrizacin
6.1.1 Moneda del rea de control de crdito 64

6.2 ASIGNAR REA DE CTRL. DE CRDITO A REA DE VENTAS 64
6.3 ASIGNAR SOCIEDAD A REA DE CTRL. DE CRDITO 65
6.4 ASIGNAR SOCIEDAD A REA DE CTRL. DE CRDITO PMTIDAS 65
6.5 ASIGNAR CONTROL DE CRDITO AUTOMTICO A LAS CLASES DE PEDIDO Y GRUPO DE CRDITO 65
6.6 DEFINIR CLASE DE RIESGO 66
6.7 GRUPOS DE CRDITO DEFINIDOS 66
6.8 ASIGNAR GRUPOS DE CRDITO 66
Importante: aunque yo no le active el control de crdito a la clase de pedido, una vez que lo facturo
y se contabiliza la factura, el mismo se actualiza en la FD32 en el campo de Crditos. 67
6.9 ACTIVAR CRDITO PARA CONSIGNACIN 67
6.10 ESPECIFICAR CTRL. AUTOMTICO DE CRDITO 67
6.11 DETERMINAR CRDITO ACTIVO POR TIPO DE POSICIN 70
6.12 EFECTOS DE BLOQUEO DE ENTREGA POR LMITE DE CRDITO 70
6.13 DEFINIR EQUIPO RESPONSABLE 71
6.14 DEFINIR GESTOR DE CRDITO 71
6.15 DEFINIR LA RELEV. PARA EL CTRL. DE CRD. EN CTAS DE MAYOR ESP. 72
6.16 UNIFICAR LA CUENTA DE CRDITO DE VS SUCURSALES EN 1 CLIENTE CENTRAL. 74
6.17 PARTIDAS EN LITIGIO 78
6.18 PEDIDO RECHAZADO 79
6.19 REESTRUCTURACIN DE DATOS DE CRDITO 79
6.20 CARTA DE CRDITO 80
6.20.1 Definir clases de documentos financieros 81
6.20.2 Definir formas de garanta 81
6.20.3 Asignar esquema de garantas a pedido 81
6.20.4 Dato maestro del cliente 82
6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera) 83
6.20.6 CREAR CARTA DE CRDITO 85
6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRDITOS 87
6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRDITO 87
7 ANTICIPOS EN SD 88
7.1 ANTICIPO COMO % / IMPORTE DEL VALOR DE LA POSICIN 89

7.2 CLASE DE CONDICIN DE PRECIO PARA ANTICIPOS 89
7.3 CLASE DE FACTURA ( PARA SOLICIT. DE ANTICIPOS) 90
8 LOCALIZACIN 91
8.1 CENTROS EMISORES DE FACTURAS Y REMITOS 91

8.2 ASIGNAR CENTROS EMISORES A PTO DE EXPEDIC 91
8.3 COPIAR CENTRO EMISOR A PARTIR DE LA ENTREGA 92
8.4 ASIGNAR CENTROS EMISORES DE FACTURA A REA DE VENTAS 92
8.4.1 Cantidad mxima de posiciones de facturas 93
8.5 DETERMINACIN DE R EN NUMERACIN LEGAL DE ENTREGAS 93
8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega 94
8.5.2 Determinar momento de la numeracin de remitos 95
8.5.3 Impresin de remitos al contabilizar la salida de mercadera 95
8.6 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS 96
8.7 ASIGNAR DOCUMENTOS FI A CLASES DE DOCUMENTO 96
8.8 ASIGNAR GRUPOS DE NUMERACIN 97
8.9 CREAR GRUPOS DE NUMERACIN 98
Pgina 4
Parametrizacin
8.10 CREAR RANGOS DE NUMERACIN 99

8.11 DEFINIR CDIGOS DE AUTORIZACIN DE IMPRESIN 99
8.12 DEFINIR CARACTERES DE IMPRESIN 100
8.13 ASIGNAR TIPO FISCAL A SIGLA DE IDENTIFICACIN 100
8.14 IMPUESTOS 101
8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas 101
8.14.2 TAXAR 102
8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIN 102
8.14.4 IVA ( J1AU) 103
8.14.4.1 Sec de acceso 103
8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ) 104
8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1) 106
8.14.6.1 Sec de acceso Z003 108
8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2) 112
8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos 113
8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores 113
8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales 114
8.14.11 Clases de impuestos para Clientes 114
8.14.12 Percepcin de IIBB 116
8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI 116
8.14.13 Percepcin de IVA 118
8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI 118
8.14.14 Categoras fiscales de sociedad de deudores 119
8.14.15 Perc. IIBB Importes mnimos 119
8.14.16 Retenciones 120
8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadsticas. 120
8.14.16.2 Asignar clase de condicin a tipo de retencin 121
8.14.16.3 Crear registro de condicin ( VK11) 121
9 MENSAJES 122
9.1.1 Remitos 122

9.1.1.1 Definicin de clase de mensaje 122
9.1.1.2 Definicin esquema de mensaje 124
9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje 124
9.1.2 Facturas 125
9.1.2.1 Definicin de clase de mensaje 125
9.1.2.2 Definicin esquema de mensaje 126
9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje 126
9.1.3 Factura Proforma 126
10 TEXTOS 127
10.1.1 Posicin de Facturas 127
1 Estructura de la empresa
Pgina 5
Parametrizacin
1.1 Estructura de ventas
1.1.1 Definir Org de Ventas
Transaccin: IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Definir, copiar,
borrar, verificar organizacin de ventas >
1.1.2 Definir Canal
IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Definir, copiar, borrar, verificar
canal de distribucin > Definir canales de distribucin
1.1.3 Definir sector
IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Logstica General > Definir, copiar, borrar,
verificar sector > Definir sector
1.1.4 Definir Oficina de Ventas
IMG > Estructura de la empresa > Actualizacin de estructuras > Definicin > Comercial >
Actualizar oficina de ventas
Pgina 6
Parametrizacin
1.1.5 Definir Grupo de vendedores
IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Actualizar grupo de vendedores
1.1.6 Definir rea de Control de Crdito
Estructura de la empresa- Definicin- Gestin financiera- Definir rea de control de crditos
1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad
Las Organizaciones de Ventas se pueden asignar nicamente a una Sociedad.
Pgina 7
Parametrizacin
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar organizacin de
ventas a sociedad
1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas
Los Canales de Distribucin son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar canal de
distribucin a organizacin de ventas
1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas
Los Sectores son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar sector a
organizacin de ventas
Pgina 8
Parametrizacin
1.1.10 Crear rea de Ventas
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Crear rea de ventas
1.1.11Asignar oficina de ventas a rea de Ventas
IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar oficina de ventas a rea
de ventas
Trnasc: OVXM
Pgina 9
Parametrizacin
1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas
IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar grupo de vendedores a
oficina de ventas
TRX: OVXJ
1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro
En cada organizacin de ventas se determina, en funcin del canal de distribucin, los centros
permitidos para la venta, de manera que una misma organizacin de ventas pueda vender
mercancas de ms de un centro. Al mismo tiempo, un centro puede estar asignado a diversas
organizaciones de ventas. Todas estas organizaciones de ventas pueden vender las mercancas de
este centro.
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar organizacin de
ventas canal distrib. centro
TRX: OVX
Pgina 10
Parametrizacin
1.1.14 Asignar rea de Ventas a rea de ctrol de Crdito
IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar rea de ventas a rea de
control de crdito
Pgina 11
Parametrizacin
1.2 Estructura de expedicin
1.2.1 Definir Puesto de expedicin
Path: IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Definir, copiar,
borrar, verificar puesto de expedicin > Definir puesto de expedicin
Transaccin: OVXD
Pgina 12
Parametrizacin
Sujeto a confirmacin: Picking

Procedimiento
Fije el indicador 'A', si usted desea que las posiciones para este puesto de expedicin estn
sujetas a confirmacin. Esto slo es el caso, si el picking no se efecta con rdenes de
transporte MM-WM.
Utilizacin
Si usted fija este indicador, se deben confirmar las posiciones de la entrega, antes de poder
contabilizar salida de mercancas. Usted puede confirmar cantidades de picking de la siguiente
manera:
con una orden de picking

en la entrega, seleccionando el acceso va mens 'tratar -> confirmar orden picking'.
Pgina 13
Parametrizacin
a partir de un subsistema con la ayuda de IDocs o del mdulo de funciones para el picking
(SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING)
Nota
Si usted desea que en un puesto de expedicin slo determinadas posiciones estn sujetas a
confirmacin (p. ej. todas las posiciones de lote), puede utilizar un exit de usuario.
1.2.2 Asignar Puesto de expedicin a centro
Transaccin: OVXC
1.2.3 Asignar Automt. puesto de expedicin
Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de

expedicin/recepcin mercancas- Asignar puestos de expedicin
Pgina 14
Parametrizacin
Centro: el que
se asigna a la
posicin del
pedido.
Grupo de
Condicin de Carga: dato del
expedicin: dato maestro de
del maestro de materiales.
clientes.
1.2.4 Asignar Automt. puesto de exped. Dependiente de almacn

expedicin/recepcin mercancas- Parametrizar determinacin puesto expedicin
dependiente del almacn - Asignar puestos de expedicin dependientes de almacn
1.2.4.1 Definir cond de expedicin

expedicin/recepcin mercancas- Definir condiciones de expedicin
1.2.4.2 Definir grupo de carga
Pgina 15
Parametrizacin

expedicin/recepcin mercancas- Definir grupos de carga
1.2.5 Asignar Automt. Almacn
Logistics Execution- Expedicin- Picking- Determinacin del almacn de picking-

Asignar almacenes de picking
El Campo Condicin de Almacenaje se encuentra en el maestro de materiales en la vista de

Almacn.
2 Clases de documentos de ventas
2.1 Clases de Cotizaciones
Transaccin: VOV8
Pgina 16
Parametrizacin
Pgina 17
Parametrizacin
2.2 Clases de Pedidos
Transaccin: VOV8
El modelo de Pedido Estndar utilizado para crear por copia es el TA.
Pgina 18
Parametrizacin
Pgina 19
Parametrizacin
2.2.1 Asignar documentos por rea de ventas
1) Agrupar organizaciones de ventas
Trasaccin: OVAO
2) Agrupar canales de distribucin
Trasaccin: OVAM
3) Agrupar sectores
Trasaccin: OVAN
Pgina 20
Parametrizacin
4) Asignar clases permitidas de pedidos a las reas de ventas
Trasaccin: Comercial Ventas - Documentos de ventas - Cabecera de documento de

ventas - Asignacin rea de ventas a clases de documento de ventas - Asignar clases
permitidas de pedidos a las reas de ventas
Pgina 21
Parametrizacin
2.2.2 Definir Tipos de posicin
Path: IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posicin documento
venta > Definir tipos de posicin
Transaccin: SPRO para acceder al Customizing
Pgina 22
Parametrizacin
Pgina 23
Parametrizacin
2.2.2.1 Asignacin tipos de posicin
Path: IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posicin documento
venta > Asignar tipos de posicin
Transaccin: VOV4
2.2.2.2 Definir tipos de reparto
Definis por ejemplo si se chequea disponibilidad, si pasa la necesidad y si la posicin es

susceptible de entrega.
Ejemplo el tipo de reparto CD de la posicin de servicio TAD: SIN ENTREGA
TIPO DE REPARTO CP DE LA POSICIN CON ENTREGA TAN:
Pgina 24
Parametrizacin
2.2.2.3 Asignacin tipos de reparto
2.2.3 Control de copia
2.2.3.1 Doc vta Doc vta
Path: IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos
de ventas
Transaccin: VTAA
Cabecera
Pgina 25
Parametrizacin
Posicin
Pgina 26
Parametrizacin
Colocamos el tipo de Posic.

Que queremos que se
determine en el doc destino.
2.2.3.2 Factura- Doc vta
Path: IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos
de ventas
Transaccin: VTAF
Cabecera
Pgina 27
Parametrizacin
Posicin
Pgina 28
Parametrizacin
2.3 Definir Clases de Entregas
Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Definir clases de
entregas
Transaccin: OVLK
Pgina 29
Parametrizacin
2.3.1 Tipos de posicin
Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Definir tipos de
posicin de entregas
Transaccin: 0VLP
Pgina 30
Parametrizacin
2.3.1.1 Asignacin
Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Definir
determinacin de tipo de posicin en entregas
Transaccin: 0184
En esta opcin de men se define la determinacin de tipos de posicin para entregas. Para
ello, se considerar vlido:
cuando se transfiere una posicin de pedido o un reparto a una entrega, se transfiere al

mismo tiempo el tipo de posicin;
en el caso de las posiciones de la entrega independientes del pedido (p.ej., material de

embalaje registrado en la entrega), o de entregas sin referencia al pedido, el tipo de
posicin del sistema SAP se determina mediante la asignacin del grupo de tipos de
posicin a una clase de entrega.
El tipo de posicin correspondiente se determina en funcin de los siguientes criterios:
grupo de tipos de posicin del material
clase de documento de ventas
Pgina 31
Parametrizacin
2.3.2.1 Pedido Entrega
Path: IMG > Comercial > Expedicin > Fijar control de copia para Entregas
Transaccin: VTLA
En esta actividad IMG se especifica el control del flujo de documentos de las entregas.
Para ello, indique la clase de documento que podrn tener los documentos de referencia que
se copien y los tipos de posicin que pueden transferirse por cada clase de entrega.
Adems, deber realizar entradas en el nivel de cabecera y de posicin de la pantalla detallada

de cada operacin de copia; estas entradas debern hacer referencia, p. ej., a las condiciones
de copia, a la transferencia de datos, o a las actualizaciones de cantidad y de valor del flujo de
documentos.
Cabecera
Pgina 32
Parametrizacin
2.4 Clases de Facturas
Pgina 33
Parametrizacin
Transaccin: VOFA
Clase de
documento FI
2.4.1 Factura Proforma
Pgina 34
Parametrizacin
Para que no se
Se va a necesitar otra clase duplique en el info
de doc FI para que no tome de ventas.
la numeracin legal de las
Facturas de Expo
definitivas.
2.4.2 Aclaraciones
A las clases de facturas que no deben generar asiento contable no se les asigna clase de
documento FI ( DR, etc) para que no generen numeracin legal.
2.4.3.1 Entrega Factura
Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Actualizar control de copia
para facturas
Transaccin: VTFL
Pgina 35
Parametrizacin
Cabecera
Posicin
Pgina 36
Parametrizacin
Pgina 37
Parametrizacin
2.4.3.2 Cotizacin exterior Factura
Cabecera
Posicin
2.4.3.3 Entrega Factura Con Lotes
Pgina 38
Parametrizacin
En el caso que se trabaje con Lotes.
2.4.3.4 Doc. de Venta Factura
Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Actualizar control de copia
para facturas
Pgina 39
Parametrizacin
Transaccin: VTFA
Cabecera
Posicin
Pgina 40
Parametrizacin
2.5 Rangos de nmeros doc de ventas
2.5.1 Definicin
Transaccin: VN01 Esto se deba hacer en todos los mandantes, no se transporta.
Pgina 41
Parametrizacin
2.5.2 Asignacin
Los rangos se asignan cuando creamos cada documento.
3 Clientes
3.1 Activar reporte de Hoja maestra de cliente ( VC/2)
Path: IMG > Comercial > Soporte de ventas > Hoja maestra de clientes > Definir
vistas de reports
Transaccin: SPRO
Pgina 42
Parametrizacin
3.2 Crear Grupo de clientes

Path: IMG > Comercial >
Transaccin: OVS9
3.3 Zona de Ventas

Transaccin: OVR0
3.4 Grupo de imputacin clientes

Transaccin: OVK8
3.5 Grupo de cuentas clientes
Pgina 43
Parametrizacin
Path: IMG > Gestin financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores-

Cuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creacin de datos maestros
de deudores- Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
Transaccin: OVT0
3.5.1 Crear rangos de nmeros para deudores

Transaccin: XDN1
Numeracin Gr de cuentas: de dest de mercad, resp de pago
3.5.2 Asignar rangos de nmeros para deudores
Path: IMG > Gestin financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores-

Cuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creacin de datos maestros
de deudores- Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para
deudores
Transaccin:
Pgina 44
Parametrizacin
4 Materiales
4.1 Grupo de materiales
4.2 Grupo de artculos
4.3 Grupo de imputacin materiales
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Imputacin > Determinacin de
cuentas de ingreso > Verificar datos maestros relevantes para la imputacin
4.4 Jerarqua de Productos
4.5 Cantidad mnima de pedido

LA misma se establece ya sea en el dato Maestro del Material ( Vista Org Vtas 1) o en el Reg
info cliente material)
5 PRECIOS
5.1 Clases de determinacin de precios

La que va en el control de copia a nivel de posicin.
Para este tema consultar nota 24832
Pgina 45
Parametrizacin
B: No tiene en cuenta las condiciones agregadas manualmente.
5.2 Tablas de condiciones

Aclaracin: la creacin de tablas es vlida para todos los mandantes.
Al crear los accesos los campos claves deben ir al inicio de la tabla .
Pegar imagen de manual de pricing pg 4-5.
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios >
Control de la determinacin de precios > Definir tablas de condiciones
Transaccin V/03
Se crean a partir de la N 900
Pgina 46
Parametrizacin
5.2.1 Catlogo de campos

Para agregar campos:
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios >
Control de la determinacin de precios > Definir tablas de condiciones
Transaccin V/03
5.3 Clases de condiciones

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios > Control
de la determinacin de precios > Definir clases de condicin
Transaccin V/06
5.3.1 Condicin de precio
Pgina 47
Parametrizacin
5.3.2 Condiciones de cabecera

Hay dos opciones:
El valor de la condicin se distribuye proporcionalmente en las posiciones.
Se propone el mismo valor para todas las posiciones.
5.3.3 Condiciones de Flete

ZFLE: Copia de HD00
Pgina 48
Parametrizacin
5.3.4 Condiciones de Seguro
ZSEG: Copia de HD00
Pgina 49
Parametrizacin
5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones

Trx: VB(C
Men:
Pgina 50
Parametrizacin
5.3.6 Precios
Manual, automtica
5.3.6.1 ZPRG
Sec de acc: ZPRG ( FILTRA POR ORG VTAS Y CANAL, )
10 Tabla 905 Cliente/Material ( presentacin)/cond de venta

20 Tabla 305 Cliente/Material ( presentacin)
30 Tabla 304 Material ( presentacin)
5.3.7 Descuentos
%, cabecera, posicin, sobre que valor
5.3.8 Bonificaciones
5.3.9 Fletes
5.4 Sec. De Accesos

de la determinacin de precios > Definir secuencias de acceso
Transaccin V/07
Pgina 51
Parametrizacin
5.5 Esquemas de Precios

de la determinacin de precios > Definir y asignar esquemas de clculo
Transaccin V/08
5.5.1 Local
Transaccin:
Nivel Cont ClCd Denominacin NivDsd NivHst Man. Cls. SubTo Est. F.cl Fr.bs ClCta Prov. Impr. Obl
13 ZPRB Precio Bruto 2 ERL X

100 Valor Bruto 1 X
104 K007 Descuento cliente 2 ERS X
805 1ZDES Descuento (%) 1 13X ZDE
805 2ZDEF Descuento Fijo X ZDE
805 3ZFLE Flete (importe fijo) X ZFL
805 4ZSEG Seguro (import fijo) X ZSE
810 1ZREC Recargo (impor fijo) X ZRE
900 Subtotal 3
908 PI02 % prc.fact.interna 22B X 2ERL X X
909 PI01 Prc.facturac.interna 22B X ERL X
910 J1AU IVA 900 6 MWS S
911 J1AX IVA II S
913 J1AR Recargo IVA RNI 900 80 331 J1C S
914 J1AN Exencin sin bono 900 331 J1D S
915 J1AL Exencin con bono 900 331 J1E S
916 J1AP Percepcin IVA 900 81 6X
917 J1AQ Percepcin IVA 916 333 J1F S
918 J1A1 Perc.IIBB CABA 900 82 6X
919 J1X1 Perc.IIBB CABA 918 333 J1J S
920 J1A2 Perc.IIBB Bs. As. 900 82 6X
921 J1X2 Perc.IIBB Bs. As. 920 333 J1K S
922 J1A3 Perc.IB Region 3 900 82 6X
923 J1X3 Perc.IB Region 1 II 922 333 J1L S
925 Total general A X 4 X
980 J1W1 Ret. IIBB Cap. Fed. 83 X
981 J1W2 Ret. IIBB Bs. As. 83 X
982 J1W3 Ret. IIBB Entre Rios 83 X
983 Z1W1 Ret. IIBB Cordoba 83 X
984 Z1W2 Ret. IVA 83 X
985 Z1W3 Ret. Ganancias 83 X
986 Z1W4 Ret. SUSS 83 X
Cont:
Contador condiciones
Nmero actual de la condicin dentro de un nivel en el esquema de clculo.
Utilizacin
El sistema transfiere, en la determinacin de precio automtica, la secuencia indicada,
mediante el contador.
Condicin estadstica
El indicador controla que slo se incluya en el documento un recargo o descuento en forma
estadstica (es decir, sin la modificacin de valor).
Impr:
Pgina 52
Parametrizacin
Indicador de impresin
Controla la salida de lneas de condicion al imprimir, p.ej., confirmaciones de pedido y facturas.
Utilizacin
Para el release anterior a 4.0 dispone de los siguientes indicadores de impresin:
" " : no se imprime la lnea de condicin

"X" : se imprime la lnea de condicin a nivel de posicin
"S" : se imprime la lnea de condicin en bloque total
Para este indicador de impresin se establece bsicamente la siguiente lgica estndar:

se determina la posicin POS de la ltima lnea de condicin con el indicador de impresin "X";
todas las lneas de condicin que muestren en el esquema de clculo una posicin menor que
POS, slo se imprimirn si el indicador de impresin "X" o "S" se ha fijado;
todas las lneas de condicin que muestren en el esquema de clculo una posicin mayor que
POS, que se hallen antes de la primera lnea de condicin para determinacin de impuestos y
que representen una condicin para determinacin del impuesto sobre el valor aadido activa,
no estadstica, reciben internamente el indicador de impresin "S". Lo mismo sirve para lneas
de condicin que presenten en el esquema de clculo una posicin mayor que POS, que se
hallen despus de la primera lnea de condicin para determinacin de impuestos y que
representen una condicin para determinacin del impuesto sobre el valor aadido activa, no
estadstica;
las lneas de condicin que representen una clase de condicin para determinacin de
impuestos, se imprimirn siempre en bloque total si se ha fijado el indicador de impresin "S"
(externa o internamente);
las lneas de condicin que representen una clase de condicin que no sea una clase de
condicin para determinacin de impuestos, solamente se imprimirn, estando fijado el
indicador de impresin "S" (externa o internamente), si el valor de condicin de la lnea de
condicin no es cero. Las lneas de condicin que no representen ninguna clase de condicin
(es decir, son subtotales), slo se imprimirn, estando fijado el indicador de impresin "S"
(externa o internamente) o el "X", si el valor de condicin de la lnea de condicin difiere del
valor de condicin de la lnea anterior en el esquema de clculo.
A partir del release 4.0 y para que esta lgica del proceso est ms clara, dispone de otros 8
indicadores de impresin en total. Sin embargo, estos indicadores no se mezclan en el
esquema de clculo con los indicadores que habamos visto (" ", "X" y "S"). Es decir, que los
nuevos indicadores de impresin slo se tendrn en cuenta cuando el esquema de clculo no
contenga ninguna lnea de condicin con indicador "X" o "S".
Los nuevos indicadores de impresin tienen las caractersticas siguientes, de las que resulta el
proceso:
"A" : en total : general

"B" : en total : si el valor <> cero
"C" : en total : si el valor <> el valor del anterior
"D" : en total : si valor <> cero y valor <> valor del anterior
"a" : en pos. : general
"b" : en pos. : si el valor <> cero
Pgina 53
Parametrizacin
"c" : en pos. : si el valor <> el valor del anterior

"d" : en pos. : si valor <> cero y valor <> valor del anterior
Subtot:
Subtotal de la condicin
Controla si se debe grabar temporalamente y en este caso en que campos los valores de las
condiciones o sumas parciales (por ejemplo, descuento a clientes, precios de compensacin,
etc.).
Si se indica el mismo campo para grabar diferentes valores de la condicin, se suman estos
valores individuales.
Utilizacin
Estos valores de condicin o sumas parciales se utilizan como base para clculos posteriores.
Clusula condicional
Utilizacin
Si se cumple la clusula condicional (SY-SUBRC = 0), la determinacin de mensaje tambin
tendr en cuenta la clase de mensaje o la secuencia de acceso para la que se almacen la
clusula condicional.
Ejemplos
Una posible clusula condicional sera, por ejemplo, que la moneda del documento se
diferencie de la moneda local.
Frmula de condicin para las reglas de clculo
Frmula utilizada para la determinacin del valor de una condicin, como alternativa de la
frmula estndar.
Frmula la de base de condicin
Frmula que se utiliza para la determinacin de la base de condicin, como alternativa de la
frmula estndar.
Ejemplos
Un descuento absoluto de cabecera, por ejemplo, se distribuye en la versin estndar de
acuerdo con los valores acumulados de cada posicin.
Pgina 54
Parametrizacin
Si se selecciona, en lugar de la distribucin estndar, una distribucin de descuento absoluto

de cabecera de acuerdo al volumen, se determina, por ejemplo, para un descuento de
cabecera de 3000 PTS el siguiente descuento:
Posicin Valor Volumen Descuento

Estndar Por volumen
1 100000 PTS 2 cbm 2000 PTS 1000 PTS
2 50000 PTS 4 cbm 1000 PTS 2000 PTS
5.5.1.1 Asignacin de esq de precios

de la determinacin de precios > Definir y asignar esquemas de clculo
Transaccin OVKK
5.5.2 ( ZPFMNET)
Las condiciones de impuestos son estadsticas y manuales y no contabilizan.
Pgina 55
Parametrizacin
5.5.2.1 Asignacin de esq de precios

1) Definir esquema de documento para Pedido ZPFA
Transaccin : Comercial - Funciones bsicas - Determinacin de precio - Control de la
determinacin de precios - Definir y asignar esquemas de clculo - Definir esquema documento
-
2) Asignar esquema de doc.a clases de pedido

Transaccin : Comercial - Funciones bsicas - Determinacin de precio - Control de la
determinacin de precios - Definir y asignar esquemas de clculo - Asignar esquema de doc.a
clases de pedido
3) Para clase de Pedido ZPFA

Transaccin : OVKK
5.6 Claves de cuentas condiciones

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Imputacin/Clculo> Determinacin de
cuentas de ingreso> Definir y asignar clave de cuenta
Transaccin
Pgina 56
Parametrizacin
6 Gestin de Crditos
Para ms informacin sobre la gestin de crditos, vase la documentacin online
relacionada a continuacin:
Ayuda online de SAP: FI-Gestin financiera - Contabilidad de deudores (FI-AR) - FI/SD -
gestin de crditos/gestin de riesgos
Ayuda online de SAP: SD-Comercial - Gestin de crditos y Gestin de riegos en FI/SD
Encontrar informacin referente a la gestin de crditos y de riesgos en los captulos
siguientes de la Gua de implementacin:
IMG: Gestin financiera - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestin de crditos
IMG: Comercial - Funciones bsicas - Gestin de crditos/gestin de riesgos
A tener en cuenta los criterios de Filtros para liberacin:
Reporte de resumen del crdito: F.31
Pgina 57
Parametrizacin
6.1 Definir rea de ctrl. De crdito
Aclaracin: cuando un cliente tiene asignada un rea de control de crdito diferente por cada
rea de ventas, se habilita el campo rea de CC en la solapa de ventas del maestro de
Clientes para que se las pueda asignar y luego se completa el lmite de crdito por cada una de
ellas en la FD32.
La actualizacin del valores viene determinada por el responsable de pago.
Estructura de la empresa- Definicin- Gestin financiera- Definir rea de control de crditos
Pgina 58
Parametrizacin
6.1.1 Moneda del rea de control de crdito
LA moneda que definamos para el rea de CC es en la cul se actualizarn los valores de

crdito del Cliente en la FD32. Es decir que si elegimos ARS como moneda del ACC, cuando
actualizemos la FD32 para un cliente que opera en USD igualmente los lmites de crdito se
debern poner en ARS y los valores de pedidos, etc, que estn en USD pasarn a la FD32
transformados a ARS al tipo de cambio establecido en la OB08.
6.2 Asignar rea de ctrl. De crdito a rea de ventas
IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar rea de ventas a rea de
control de crdito
Slo se puede asignar un rea de CC por rea de ventas.
6.3 Asignar sociedad a rea de ctrl. De crdito
Pgina 59
Parametrizacin
IMG > Estructura de la empresa > Asignacin - Gestin financiera - Asignar sociedad a rea de
control de crditos
Slo se puede definir un ACC por sociedad
6.4 Asignar sociedad a rea de ctrl. De crdito pmtidas
Gestin financ Contabilidad de deudores y acreed Gestin Crditos Cuenta de

control crditos Asign. Sociedad reas de control cdto permitidas
6.5 Asignar control de crdito automtico a las clases de

Pedido y Grupo de crdito
Trasaccin: VOV8
Pgina 60
Parametrizacin
6.6 Definir clase de riesgo
Transaccin: IMG > Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Gestin de
crditos > Cuenta de control de crdito > Definir clases de riesgo
6.7 Grupos de Crdito definidos
IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de riesgo > Gestin
de crditos > Definir grupos de crditos
6.8 Asignar grupos de Crdito
IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de riesgo > Gestin
de crditos > Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega
Segn en que momentos se efecte este control
Pedido
Trans: OVAK
Entrega:
Trans:
Importante: aunque yo no le active el control de crdito a la clase de

pedido, una vez que lo facturo y se contabiliza la factura, el mismo se
actualiza en la FD32 en el campo de Crditos.
Pgina 61
Parametrizacin
6.9 Activar crdito para CONSIGNACIN
Lo ideal sera activarlo para la Clase de pedido de la Reposicin en consignacin y ponerle que
determine precio. (KB). Y para la correspondiente tipo de Posic. KBN.
Y luego lo activamos slo para que se actualice el tipo de posicin de ambas devoluciones KA
(pos KAN) y KR (pos KRN). Ya que en esa instancia de devolucin no me interesa que me
controle el crdito sino que me actualice el crdito que tengo disponible.
6.10 Especificar ctrl. Automtico de crdito
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de
riesgo > Gestin de crditos > Especificar control automtico de crditos
Transaccin: OVA8
Pgina 62
Parametrizacin
1
6
2 3
10
1. Indica un factor de desviacin para un documento para el que ya se ha aprobado el crdito.
Se indica un factor de desviacin del 10%. Un pedido para 10 cajas de un material (precio = 100
pesetas por caja) tiene un valor total de 1.000 pesetas. Se aprob el credito para el pedido. El cliente
llama y aade ms cajas al pedido. Si debido a ello se excede el factor de desviacin del 10 %, se
efectuar de nuevo la verificacin del crdito.
2. Con la reaccin C se define que si excede el lmite de crdito tire un mensaje de

advertencia, blockee la entrega pero premita grabar el pedido y transfiere la
necesidad a produccin. No Reserva stock. Estas son las dems opciones.
3. Indica el horizonte de crdito para la verificacin de crdito dinmica.
Pgina 63
Parametrizacin
Introduzca el nmero que define el horizonte de crdito. El nmero tiene una relacin con el periodo
de tiempo que ha especificado. Usted puede indicar los periodos de tiempo en das, semanas o
meses.
Usted introduce un horizonte de 4 M (meses). Para fines de evaluacin de crditos el sistema ignora
todos los pedidos abiertos posteriores al periodo de tiempo de cuatro meses que estn prontos para
la entrega.
4. Indica que el sistema efecta una verificacin de crdito en base al valor mximo de documento.
El valor de pedido o de entrega no debe exceder el valor mximo indicado en el campo de al lado. El
valor se indica en la moneda del rea de control de crditos. Esta clase de verificacin de crdito es
conveniente p. ej. al tratar pedidos de nuevos clientes, cuyo lmite de crdito no est establecido aun.
Es posible lanzar la verificacin a travs de una clase de riesgo definida especialmente para nuevos
clientes.
5. El indicador controla la verificacin de campos crticos. Si el campo est marcado, el sistema

verifica si se han modificado campos crticos.
En caso de que se efecte una verificacin, son relevantes los siguientes campos:
Condiciones de pago
Das valor adicionales
Fecha valor.
Esta verificacin slo conviene en caso de documentos de ventas!
6. Indica que las verificaciones de crdito no se efectan slo al grabar el documento, sino ya al
introducir cada posicin individual o al introducir los datos de cabecera.
Si la verificacin de crdito da lugar en algunas posiciones a mensajes de advertencia, estos slo se
emiten en la primera posicin.
Si una posicin genera un mensaje de error por razones de crdito, ste siempre se visualizar
(incluso cuando la verificacin de crdito est parametrizada de tal forma que no se efecta a nivel de
posicin, sino slo al grabar el documento).
7.
6.11 Determinar crdito activo por tipo de posicin
IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de riesgo > Prametriza.
Previas p. gestin de crditos> Determinar crdito activo por tipo de posicin
Activarlo para cada tipo de posicin de pedidos. No es necesario activarlo para tipos de poscin
de solicitudes de NC y ND, ya que las mismas se actualizan en el comprometido total una vez
contabilizadas.
Pgina 64
Parametrizacin
6.12 Efectos de Bloqueo de entrega por lmite de crdito
Bloqueo nec.
Indica si el sistema en el tratamiento del pedido de cliente, despus de la verificacin de
disponibilidad, no bloquea nicamente la entrega, sino tambin la confirmacin de las
cantidades de pedido. A pesar de que no confirma la cantidad en el pedido una vez que se
graba el pedido si se transfiere la necesidad. Pero una vez que se libera el pedido por la
VKM1 si hay stock automticamente se confirman las cantidades sin necesidad de volver
al pedido.
Ejemplo
Desea bloquear la confirmacin de pedidos de cliente, debido a que la solvencia de su cliente
es cuestionable. En dicho caso active el bloqueo de confirmacin para el bloqueo de entrega,
que se refiere a las dificultades de pago. Si al entrar un pedido en el sistema activa el bloqueo
de entrega por dificultades en el pago, el sistema no confirma ninguna cantidad. De esta forma
las mercancas quedan a disposicin de otros clientes.
Nota
Si antes de grabar el pedido de cliente visualiza el resumen de repartos, podr ver que
cantidades confirmara el sistema si el bloqueo no estuviese activado. Sin embargo, tan pronto
como grabe el pedido de cliente, las cantidades confirmadas se reinicializan a cero.
Dependencias
Pgina 65
Parametrizacin
Si se introduce el bloqueo de entrega en el nivel de cabecera, se transferir la necesidad de la

cantidad preferente de entrega para todos los repartos; la cantidad confirmada se borrar. No
dispone de la funcin si introduce el bloqueo de entrega en el reparto.
6.13 Definir equipo responsable
IMG - Gestin financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestin de crditos

- Cuenta de control crditos - Definir equipos responsables
6.14 Definir gestor de crdito
IMG - Gestin financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestin de crditos

- Cuenta de control crditos - Definir gestor de crditos
Aqu se asocia al empleado con su n de personal ( HR) como responsable de crdito dentro de
un Equipo Responsable.
Eq. ACC
Responsable
Func: Func de interlocutor. Abreviatura que identifica la denominacin de la funcin de

interlocutor
CInt: Contador de interlocutor. Nmero correlativo que el sistema utiliza, cuando se han
definido para una determinada funcin de interlocutor varios interlocutores.
Ejemplo
Cuando se crea un pedido para un cliente determinado, puede ser que se hayan definido varos
destinatarios de mecanca. Estos diferentes destinatarios de mercanca se numeran en forma
correlativa.
TD: Traspaso gestor de crditos al documento
Pgina 66
Parametrizacin
N Pers: nmero de personal. El nmero de persona constituye dentro de un mandante la

nica clave unvoca para la identificacin de un empleado. Representa el acceso para la
visualizacin y actualizacin de datos maestros y datos de horario de trabajo (infotipos) de un
empleado.
6.15 Definir la relev. Para el ctrl. De crd. En Ctas de mayor esp.
Hay cuentas de mayor especial como anticipos que el consultor de FI al crearlas debe indicarle
que son relevantes para el ctrol del crdito. Es decir que el valor de esta cuenta pasa al
comprometido total.
TRX: FBKP
Pgina 67
Parametrizacin
6.16 Unificar la cuenta de crdito de Vs sucursales en 1 cliente

central.
Esto se hace desde lo funcional, en la TRX FD32.
Ejemplo: Cliente VIDEO 0, es el central, que nclea a las Sucursales VIDEO 1 y VIDEO 2.
El lmite se coloca directamente en VIDEO 0 y no se puede limitar individualmente por cada

sucursal, sino que todas consumen del lmite de VIDEO 0.
Y en la FD32 le asociamos a VIDEO 1 y a VIDEO 2 la cuenta de Crdito VIDEO 0.
Pgina 68
Parametrizacin
FD32 VIDEO 1 y 2
ASOCIAR CUENTA DE CRDITO: PANTALLA STATUS
Pgina 69
Parametrizacin
ELIJO VIDEO 0
Pgina 70
Parametrizacin
SI VOY A LA FD32 DEL CLIENTE VIDEO 0
Pgina 71
Parametrizacin
Me muestra las sucursales asociadas.
6.17 Partidas en Litigio
Las mismas ocurren cuando un cliente realiza el pago de una Factura y no lo hace por el total
ya que declara que por ejemplo un producto no lo va a pagar porque sufri daos durante el
transporte. Esa diferencia entre lo que paga el cliente y el valor real de la factura cuando se
Pgina 72
Parametrizacin
contabiliza la entrada del pago se reclasifica como una partida en Litigio y no aumentan la
suma del comprometido total.
6.18 Pedido rechazado
Un pedido que se rechaza disminuye el valor del comprometido total.
6.19 Reestructuracin de datos de crdito
En el caso que se ingrese la FD32 de un cliente luego que ya se hayan realizado operaciones
hay que ejecutar un programita en la SE38 por rea de control de crdito en job de fondo xq
sino tira un dump. Esto es necesario tambin cuando se cambien ciertos datos de crdito de un
cliente.
La reestructuracin de un cliente en particular se puede hacer directamente desde la FD32 del

cliente.
6.20 Carta de crdito
Pgina 73
Parametrizacin
Registro de una carta de crdito documentario en

el pedido
Pedido
Valor total: $50,000
N doc.financ.: 123
Grado amortiz.: 70%
Carta crdito 123 Gestin de crditos
Valor doc.finan.:$100,000 Lmite de crdito:$80,000$

Valor pendiente $65,000 Comprom.total: $10,000
$25,000
SAP AG 1999
Esto implica que la Carta de crdito slo garantizza el 70% del valor del pedido, es decir, 35000$.
Esos 35000 no aumentan el comprometido total en la gestin de crditos para ese cliente ya que est
garantizado su pago. Si aumentan el comprometido total los 15000 $ restantes.
En el pedido puede introducir un nmero de documento financiero (nmero de carta de

crdito documentario) a nivel de cabecera o de posicin, siempre que en el caso del cliente
correspondiente est permitida esta forma de pago.
Nota:
Para que se acepte una carta de crdito documentario asignada a un pedido, algunos datos del
pedido deben corresponderse con los datos de la carta de crdito documentario. En el
Customizing puede determinarse qu datos se deben verificar.
El esquema de garanta de pago y, con ello, las formas de garanta de pago relevantes se
determinan mediante un esquema de cliente almacenado en el registro maestro de
responsables de pago (pantalla Facturacin) y un esquema de garanta de documentos que
est asignado al correspondiente tipo de documento de ventas.
Customizing:
Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de

riesgo para crditos Definir y asignar esquemas de garantas Fijar determinacin
de esquema de garantas de pago
Pgina 74
Parametrizacin
6.20.1 Definir clases de documentos financieros
Comercio exterior/Aduana - Documentos financieros - Parametrizaciones bsicas - Definir clase

del doc.financiero
6.20.2 Definir formas de garanta

riesgo para crditos Definir formas de garanta
6.20.3 Asignar esquema de garantas a pedido

riesgo para crditos Definir y asignar esquemas de garantas Fijar determinacin
de esquema de garantas de pago
Pgina 75
Parametrizacin
6.20.4 Dato maestro del cliente
En el grupo de cuentas del cliente incluir el campo
Luego completar en la VD02 el esquema de garanta. Siempre que el cliente tenga asignado el
esq de la carta de crdito nos va a pedir el doc financ en el pedido y aunque en ese momento
Pgina 76
Parametrizacin
no lo completemos ese pedido no va a pasar al comprometido total de crditos en la FD32. Si

no se va a usar carta de crdito para ese pedido le borramos del pedido el esq de garanta y
ah ese pedido pasa al comprometido total.
6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera)
N doc. financ: Nm.interno documento financiero

Nmero interno de un documento financiero. Este nmero lo adjudica el sistema (asignacin de
nmeros interna).
Grado amortizacin: Aqu se introduce el porcentaje del valor del documento cubierto por el
documento financiero asignado y que deber ser amortizado por el valor total del documento
financiero.
Utilizacin
Normalmente, el documento financiero cubre el importe total de un documento, es decir, un
100%.
Sin embargo, en casos excepcionales, los interlocutores comerciales pueden acordar que slo
se cubra una parte del importe mediante un documento financiero asignado.
Como consecuencia de ello, slo se amortizar la parte del importe del valor total del
documento financiero.
Ejemplo
Pgina 77
Parametrizacin
Si en una transaccin se ha acordado que el 30% del valor del documento se cubrir a travs
de la gestin de crditos y el valor restante a travs de una carta de crdito documentario
asignada, habr que introducir aqu el valor 70,00.
Nota
Si en este campo no se introduce ningn valor, o el valor "0,00 %", el sistema adopta por
defecto el valor "100,00 %", o sea, la cobertura completa del valor del documento mediante el
documento financiero asignado.
6.20.6 CREAR CARTA DE CRDITO
TRX: VX11N
PATH: Comercio exterior/Aduana - Garanta de pago documental - Documento financiero -
Crear
Puede ser
confirmada o no
confirmada.
Debe ser la misma

que figura en el
pedido.
Pgina 78
Parametrizacin
Debe ser
idntica al
pedido.
Toma los datos

de la solapa
datos grales.
Banco inicial: banco del importador, banco emisor.
Banco de notificacin: banco corresponsal del banco emisor que se pone en contacto con el
exportador.
Banco negociador: lo elige el exportador para gestionar todos los trmites. Puede ser el mismo
que el Banco de Notificacin.
Pgina 79
Parametrizacin
Colocamos la fecha en el status A y .
Luego probablemente otra persona ingresa a Modificar el doc y fija el Status D, ( el doc existe y
se puede utilizar), y aqu ya se puede adjuntar al pedido.
6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRDITOS
TRX: VX14N
6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRDITO
TRX: VX13N
Pgina 80
Parametrizacin
7 ANTICIPOS EN SD
Proceso de la gestin de anticipos SD / FI
SD FI
Pedido de cliente SD
con anticipo
Factura SD
Solicitud de anticipo
Entrada de pagos
Factura SD
Factura parcial/de cierre
Compensacin anticipo
contra deudor
SAP AG 1999
7.1 Anticipo como % / importe del valor de la posicin
Pgina 81
Parametrizacin
Aqu, el control se lleva a cabo mediante la regla de facturacin:
Regla de facturacin 4: Anticipo en caso de facturacin parcial por porcentajes

Regla de facturacin 5: Anticipo en caso de facturacin parcial por valores
El acuerdo de anticipo puede asignarse directamente a una posicin o tambin puede ser
vlido para todas las posiciones del pedido
7.2 Clase de condicin de precio para anticipos
Para posiciones de anticipo en documentos comerciales se utiliza la clase de condicin

especial AZWR en lugar de la clase de condicin de precio habitual PR00. El tipo de condicin
e y la regla de clculo B (importe fijo) estn asignados a la clase de condicin AZWR. En la
determinacin de la clase de condicin AZWR, las dems clases de condicin se configuran
como inactivas.
7.3 Clase de factura ( para Solicit. de anticipos)
Pgina 82
Parametrizacin
8 LOCALIZACIN
Pgina 83
Parametrizacin
8.1 Centros emisores de Facturas y remitos
Path: IMG > Componenetes multiaplicaciones > Funciones de aplicacin generales >
Numeracin de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Issuing
Branches
Transaccin: SPRO
8.2 Asignar centros emisores a Pto de Expedic
Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Numeracin de
documentos vlida para todas las aplicaciones > Asignar tiendas emisoras al
lugar de expedicin
Transaccin: SPRO
8.3 Copiar centro emisor a partir de la entrega
Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Particularidades especficas del
pas > Caractersticas especiales de pas para Argentina > Copiar tienda a
partir de entrega
Transaccin: SPRO
Pgina 84
Parametrizacin
Las facturas seleccionadas con un flag tomarn el centro emisor del remito
8.4 Asignar centros emisores de Factura a rea de ventas
pas > Caractersticas especiales de pas para Argentina > Asignar tienda
expedidora a rea de ventas
Transaccin: SPRO
8.4.1 Cantidad mxima de posiciones de facturas
pas > Actualizar cantidad mxima de posiciones de factura
Transaccin: SPRO
Pgina 85
Parametrizacin
8.5 Determinacin de R en numeracin legal de entregas
1) ASIGNAR EN TODOS LADOS A LA CLASE DE ENTREGA LF LA CLASE DE

DOCUMENTO R ( Remito) EN LUGAR DE H.
2) LUEGO PARA QUE APAREZCA LA R EN EL REMITO :
SPRO GESTIN FINANC PARAMETRIZ BSICAS PARAM GLOBALES SOCIEDAD

VERIFICAR Y COMPLETAR PARMENTROS GLOBALES
ELIJO SOCIEDAD ( DOBLE CLICK)
SOLAPA DE ARRIBA DATOS ADICIONALES
EN CAMPO INDICADOR DE ENTREGA: COLOCAR LETRA R
Pgina 86
Parametrizacin
8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega
IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Numeracin de documentos vlida para
todas las aplicaciones > Asignar clase de documento a clase de entrega
Esta clase de documento

va a asociada a una clase
de doc FI
8.5.2 Determinar momento de la numeracin de remitos
Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Numeracin de
documentos vlida para todas las aplicaciones > Determinar momento de
numeracin
Transaccin: SPRO
Se defini al momento de contabilizar la salida de mercadera:
Pgina 87
Parametrizacin
8.5.3 Impresin de remitos al contabilizar la salida de mercadera
IMG > Logistics Execution > Expedicin > Bases > Determinacin de mensajes > Actualizar
determinacin de mensajes para suministros > Actualizar esquema para mensajes
Elijo el esquema de mensajes correspondiente
Imprime despus de
contabilizar la salida
de mercadera.
8.6 Definir clases de documentos
En esta actividad del Customizing se actualizan las clases de documentos, utilizadas para la
numeracin de documentos segn la reglamentacin argentina.
Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos

multiaplicaciones > Argentina > Define Document Classes
Transaccin: SPRO
Pgina 88
Parametrizacin
8.7 Asignar documentos FI a clases de documento

multiaplicaciones > Argentina > Assign Document Class to Document Type
Transaccin: SPRO
Las clases de doc FI tambin se asocian a las clases de Facturas de SD al definirlas.
8.8 Asignar grupos de numeracin
Pgina 89
Parametrizacin
En Argentina, los grupos de numeracin para la numeracin de documentos se asignan a una

combinacin de sociedad, sucursal, carcter de impresin y clase de documento.
Nota: Cada grupo de numeracin tiene asociado un rango de numeracin, por eso a cada
combinacin de sociedad, local, letra y clase de documento que utilicen rangos de numeracin
distintos, se de le deber asignar un grupo de numeracin diferente.

multiaplicaciones > Argentina > Generate Number Groups
Transaccin: SPRO
8.9 Crear grupos de numeracin
Los grupos de numeracin se generan automticamente al crear las combinaciones del punto
anterior.
Si no fuera as, ser necesario crearlos en esta punto del customizing y luego asignarlos en la
vista anterior.

multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Groups
Transaccin: SPRO
Pgina 90
Parametrizacin
8.10 Crear rangos de numeracin
Los rangos de numeracin no se transportan. Por lo tanto cada vez que transporte las
rdenes de los puntos anteriores, deber generar los rangos manualmente en el mandante de
destino, segn los pasos que se detallan a continuacin.

multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Ranges
Transaccin: J1AB
1. Seleccionar grupo de numeracin
Pgina 91
Parametrizacin
Importante: cuando se habilite en mandante productivo, en el campo Cont. Rango nmeros,

deber completar el ltimo nmero utilizado, correspondiente a la combinacin a la que
pertenece el grupo de numeracin, esto se realiza ingresando en .
8.11 Definir cdigos de autorizacin de impresin
Aqu va el CAI para las autoimpresoras.

multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes
Transaccin: SPRO
8.12 Definir caracteres de impresin

multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes
Transaccin: SPRO
Pgina 92
Parametrizacin
8.13 Asignar tipo fiscal a sigla de identificacin
Men:Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores

Cuentas de deudor/acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos
maestros de deudores/acreedores Contabilidad de deudores/acreedores datos
maestros Argentina Asignar tipo fiscal a sigla de identificacin
Consejo: borrar los que no se utilicen
Tipo de
Condicin s/AFIP Factura Leyenda en Factura
1 - Activo A Inscripto
2 - No Inscripto 02 B No Inscripto
3 Exento 04 B Exento
4 - No Alcanzado B No Alcanzado
5 Monotributo 06 B Monotributo
6 - Exento no alcanzado B Exento
7 - Activo no alcanzado A Inscripto
8 No encontrado B Sin constancia de inscripcin
8.14 IMPUESTOS
Pgina 93
Parametrizacin
8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas
IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Particularidades especficas del pas >
Caractersticas especiales de pas para Argentina > Asignar indicador de impuestos a
organizacin comercial
8.14.2 TAXAR
TRX: FTXP
Debe coincidir
con las de de
SD.
Pgina 94
Parametrizacin
8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIN
Path: SPRO - Financial Accounting - Accounts Receivable and Accounts Payable - Customer
Accounts - Master Data - Preparations for Creating Customer Master Data - Accounts
Receivable Master Data for Argentina - Define Distribution Type for Gross Income Tax
8.14.4 IVA ( J1AU)
Importante: tanto las tablas como las secuencias de Acceso requieren Orden de Workbench,
es decir que son validas para todos los mandantes, por lo cual deben hacerse siempre en el
100 y se guardan en un paquete ejemplo ZSD, y se Liberan para que pasen a Produccion. De
igual manera se hace para asignar las tablas a las correspondientes secuencias de acceso.
La asignacin de las secuencias de acceso a las clases de condicin solo requiere orden de
customizing.
En el taxar deben coincidir la clave de cuenta de SD con la de FI.
Cambi la Sec de Ac estndar J1AV por la Z001( en la versin 5.0 se utiliza para la J1AU la
Sec estndar MWST , Acceso de impuestos nacionales)
8.14.4.1 Sec de acceso
Z001: 10. Tabla 9.. Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU)
Este campo con el n

Lo toma del correspondiente a la
cliente secuencia que se puso en las
Reglas para la determinacin
de impuestos.
9.. - Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material
Pgina 95
Parametrizacin
NO USAR
En el caso de IVA SAP
busca este campo en el
destinatario de Pgina 96
marcaderia. Y por ello no
sirve para IVA
Parametrizacin
Este campo con el n correspondiente

a la secuencia que se puso en las
Reglas para la determinacin de
impuestos.
10. Tabla 2 Pas/ Clasif fisc Clte/ Clasif Fiscal Material X ( Aclaracin importante: esta
secuencia no nos sirve ya que cuando se cambia el destinatario de mercadera va a buscar el
campo clasificacin fiscal clte del destinatario y no nos sirve ya que para el IVA necesitamos el
del cliente)
( en la versin 5.0 se utiliza para la J1AU la Sec estndar MWST , Acceso de impuestos
nacionales)
8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ)
Cambi la Sec de Ac estndar J1AR por la
Tener en cuenta si es funcin a la clasif. Fiscal del cliente y del material.

Usamos el mismo acceso con los mismos campos que para el IVA.
Z002: 10. Tabla 901 Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU))
Lo toma del
cliente Usamos la clasifi.
Del material para
el IVA.
9.. - Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material
Pgina 97
Parametrizacin
8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1)
Aclaracin: En el maestro deL cliente se deben actualizar en Categoras fiscales las posibles
percepciones que se le pueden llegar a realizar al cliente segn los lugares de entrega que
tenga. En la solapa de interlocutores le asigno los posibles destinatarios de mercadera. En el
destinario al darlo de alta en la VD01 slo completamos datos de direccin no categoras
fiscales ni datos de impuestos en la solapa de factura.
Cambi la Sec de Ac estndar J1AG por la Z
ESTADSTICA
Pgina 98
Parametrizacin
Pgina 99
Parametrizacin
Pgina 100
Parametrizacin
8.14.6.1 Sec de acceso Z003

IMPORTANTE: LOS DATOS DE IMPUESTOS SE TOMAN DEL RESPONSABLE DE PAGO
Z: 10. Pas/Clase de impuesto/Regin/Clase de distribucin

20. Pas/Clase de impuesto/Regin
Si quiero que la Regin para el clculo de las percepciones lo tome
del destinario debo cambiar el destinat en la cabecera del pedido. Si
Lo toma del yo cambio el destinario a nivel de posicin en el pedido, no lo toma y
cliente. sigue tomando la Region del cliente. Y si directamente le cambio la
direccin de entrega en la VL01n sin cambiar el destinario sigue
tomando la region del Cliente.
Con respecto al campo Regin:

REGIO: corresponde a la regin del cliente en el dato maestro ( es a nivel cabecera)
J_1AREGIO: corresponde al campo regin a nivel de posicin del pedido ( Solapa Pas).
Este sera el ms adecuado.
Con respecto al campo Pas:

ALAND: Pas emisor
LAND1: Pas receptor
9.. - Pas/Clase de impuesto/Regin/Clase de distribucin
Pgina 101
Parametrizacin
9.. - Pas/Clase de impuesto/Regin
Pgina 102
Parametrizacin
HAY OTRO ACCESO QUE EST ESTABLECIDO EN EL ESTNDAR DE SAP QUE

RESULTA APROPIADO TAMBIN
Aqu se agrega un campo nuevo que corresponde a la Actividad impto IIBB
Pgina 103
Parametrizacin
Opciones campo Clase de distribucin:
Opciones campo Actividad impto IIBB:
Pgina 104
Parametrizacin
Z: Pas/ Clasif fis. Cliente X ( el n que corresponda a esa condicin cuando se defini la
secuencia en definir reglas para la determinacin de impuestos)
Toma este dato del destinatario de mercadera aunque lo cambie slo a nivel posicin por lo
cual no nos sirve ya que habra que incluir las percepciones para los datos maestro de clientes
y materiales.
Z003: 10. Tabla 902: Pas/Regin/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp/Clase de
distrib.
20. Tabla 903: Pas/Regin/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp
30. Tabla 906: Pas/Regin/Categ ( Grupo de cliente KDGRP
8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2)
IDEM a J1A1.
8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Impuestos > Definir reglas para
determinacin de impuestos
Transaccin: OVK1
En este punto solamente incluimos la J1AU, ya que la percepcin de IVA J1AP sigue el mismo
camino. Por ende se usa la misma secuencia y datos que para el IVA. Y para las percepciones
salvo que dependan del material se pueden manejar desde la regin del destinatario y desde la
clase de impuesto del cliente.
IVA: usar para el maestro de clientes y de materiales la cond J1AU en lugar de la MWST.
Esta secuencia indica el nmero por el cual se accede al valor en el

maestro de condiciones, VK11 ( es decir si en la tabla de condiciones va
clasi fiscal del clte 1/2/3etc, clasif fi. Mat 1/2/3etc). No tiene nada que
ver el orden en que estas condiciones aparecen en el maestro de clientes
y materiales
8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores
Pgina 105
Parametrizacin
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Impuestos > Definir relevancia
impositiva de registros maestros
Transaccin: OVK3
Usar la J1AU: para Maestro de deudores.
8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales
Ac se ven todas las clasificaciones de Iva , IIBB , que tiene el cliente en el maestro de
materiales
Pgina 106
Parametrizacin
8.14.11 Clases de impuestos para Clientes
1)
maestros Argentina Almacenar tipo fiscal
* Clientes de Tierra del Fuego debern utilizar la letra E ( Va como cliente del
exterior)
2)
maestros Argentina Asignar tipo fiscal
Pgina 107
Parametrizacin
Aqu se ve la clase de impuesto del cliente en el pedido
8.14.12 Percepcin de IIBB
Pgina 108
Parametrizacin
En resumen cuando se quiere hacer una Percep. IIBB:
1) Verificar la condicion de precio en el esquema: Ej.: J1A2
2) Verificar en finanzas la relacion entre la condicion de precio (J1A2) y la categoria fiscal, (para
nuestro caso es IB2).
Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas -
Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales
3) Completar en el maestro de clientes en la vista de DATOS GENERALES - Datos de

control, la categoria fiscal (IB2), sin olvidar la fecha de sujeto, desde - hasta.
8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI
SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz
basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales
Doble
Click
Pgina 109
Parametrizacin
Clase de Clave de Categora

condicin cuenta Fiscal
J1A1 IIBB CAP FED J1J IB1
J1A2 IIBB BS AS J1K IB2
J1A3 IIBB CORRIENTES J1L IB3
Z1A4 IIBB FORMOSA ZJ4 IB4
Z1A5 IIBB SALTA ZJ5 IB5
Z1A6 IIBB SAN LUIS ZJ6 IB6
Z1A7 IIBB TUCUMAN ZJ7 IB7
Z1A8 IIBB CRDOBA ZJ8 IB8
Por estndar viene hasta la IB4
Actualizar categoras fiscales

Categoras fiscales de sociedad deudores
8.14.13 Percepcin de IVA
8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI
basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales
Pgina 110
Parametrizacin
Doble click
8.14.14 Categoras fiscales de sociedad de deudores
SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de

negocio - parametriz basicas - Argentina - categorias fiscales -
Categoras fiscales de sociedad deudores
Pgina 111
Parametrizacin
8.14.15 Perc. IIBB Importes mnimos
basicas - Argentina - Actualizar importes mnimos por clave operacin
Clave de Cuenta que

figura en el esq. De
precios.
Ejemplo
En las percepciones de IIBB Bs As, el mnimo que se le puede percibir a un cliente en una
factura, es de 1$. O lo que es igual una base mnima imponible de 50$.
En SAP lo que se pone es el valor 1$ .
8.14.16 Retenciones
El clculo de las mismas se realiza en FI, en el momento de la cobranza

Las facturas generadas en SD debern incluir una clase de condicin de tipo W para
que sea posible el clculo posterior en FI.
Estas clases de condicin se definen como estadsticas y llevarn importe 0.
Se puede utilizar la rutina 83 para considerar tener en cuenta los datos de retenciones
del maestro de clientes
Completar en el maestro de clientes la solapa de retenciones.
8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadsticas.
Se utilizan como modelo las estndares ( J1W1). Van al final del esquema. Utilizamos la sec de
acceso estndar jaw1 que es por pas solamente.
Pgina 112
Parametrizacin
8.14.16.2 Asignar clase de condicin a tipo de retencin
IMG Gestin Financiera Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera Retencin

retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retencin Asignar Clase de
condicin a tipo de retencin.
8.14.16.3 Crear registro de condicin ( VK11)
Crear en la vk11 los registros de condicin para las condiciones de sd y asignarle el indicador
de FI.
Slo se le puede asignar un indicador por condicin. Si lleva otro indicador se modifica en la
cobranza, esto es nada ms para que pase a FI.
Pgina 113
Parametrizacin
9 MENSAJES
9.1.1 Remitos
Clase de mensaje: LD00 (ZREM) Preimp.

ZARE Autoimp.
Sec de acceso: 0010
Esq de mensaje: V10000
1) Se utilizar la clase mensaje: LD00 como modelo, al definir la clase mensaje , en la

solapa Valores de propuesta en Modalidad de Envo poner la opcin : 3 transaccin
propia de usuario . Esta opcin se puede cambiar luego en la parte funcional en la
columna evento.
2) La secuencia de acceso es la 0010 a la cual se le agregar el acceso con la tabla 21,

Clase de entrega/ Pto de exped .
3) Asignar programa impresor y formulario. Esto se hace dentro del mensaje, en la

carpeta de rutinas y procesos y doble click en cada medio.
4) Asignar esquema V10000 para mensaje ZREM
5) Crear el mensaje en la parte funcional. ( Log comercial datos maestros Mensajes

Mensajes p. doc de entrega)
9.1.1.1 Definicin de clase de mensaje
Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Bases > Determinacin de mensajes
> Actualizar determinacin de mensajes para suministros > Actualizar clases de
mensajes
Transaccin V/34
Remito Local
Pgina 114
Parametrizacin
Remito de expo
Pgina 115
Parametrizacin
9.1.1.2 Definicin esquema de mensaje
> Actualizar determinacin de mensajes para suministros > Actualizar esquema
para mensajes
Transaccin SPRO
Copia del estndar V10000.
9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje
> Actualizar determinacin de mensajes para suministros > Asignar esquema
para mensajes
Transaccin V/71
Pgina 116
Parametrizacin
9.1.2 Facturas
Se utilizar la misma clase de mensaje para todos los tipos de factura nacional ( ya sea Factura
ND NC) y otra clase de mensaje para facturas del exterior.
Clase de mensaje: RD00 (ZFAN/ZFAE) para preimpreso

ZAFN/ZAFE para autoimpresor
Sec de acceso: 0002
Esq de mensaje: V10000
9.1.2.1 Definicin de clase de mensaje
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Mensajes > Determinacin de
mensajes > Propuesta de mensajes va tcnica de condiciones > Actualizar
determinacin de mensajes para facturas > Actualizar clases de mensajes
Transaccin V/40
9.1.2.2 Definicin esquema de mensaje
Pgina 117
Parametrizacin
Con esta clasula

el formulario se
imprime slo si se
contabiliza la
factura.
9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Mensajes > Determinacin de
mensajes > Propuesta de mensajes va tcnica de condiciones > Actualizar
determinacin de mensajes para facturas > Asignar esquema de mensajes
Transaccin V/25
9.1.3 Factura Proforma
Pgina 118
Parametrizacin
10 TEXTOS
10.1.1 Posicin de Facturas
Agregar texto de posicin a la factura:
Transaccin: VOTXN
Factura Posicin modificar
Selecciono esquema de texto, 04
Voy a la carpeta IDs textos en esquema
Nueva entrada, ingreso el 0002 Nota de posicin, sec de acceso 38
Pgina 119

SAP - Documento Parametrización SD

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

SAP - Documento Parametrización SD

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Parametrizacin

Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

1.1 ESTRUCTURA DE VENTAS 8

2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS 19

2.1 CLASES DE COTIZACIONES 19

2.4.3.4 Doc. de Venta Factura 43

3.1 ACTIVAR REPORTE DE HOJA MAESTRA DE CLIENTE ( VC/2) 46

4.1 GRUPO DE MATERIALES 49

5.1 CLASES DE DETERMINACIN DE PRECIOS 50

6.1 DEFINIR REA DE CTRL. DE CRDITO 63

6.1.1 Moneda del rea de control de crdito 64

7.1 ANTICIPO COMO % / IMPORTE DEL VALOR DE LA POSICIN 89

8.1 CENTROS EMISORES DE FACTURAS Y REMITOS 91

8.10 CREAR RANGOS DE NUMERACIN 99

9.1.1 Remitos 122

10.1.1 Posicin de Facturas 127

1.1 Estructura de ventas

1.1.1 Definir Org de Ventas

1.1.2 Definir Canal

1.1.3 Definir sector

1.1.4 Definir Oficina de Ventas

1.1.5 Definir Grupo de vendedores

1.1.6 Definir rea de Control de Crdito

Estructura de la empresa- Definicin- Gestin financiera- Definir rea de control de crditos

1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad

Las Organizaciones de Ventas se pueden asignar nicamente a una Sociedad.

1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas

Los Canales de Distribucin son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.

1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas

Los Sectores son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.

1.1.10 Crear rea de Ventas

1.1.11Asignar oficina de ventas a rea de Ventas

1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas

1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro

1.1.14 Asignar rea de Ventas a rea de ctrol de Crdito

1.2 Estructura de expedicin

1.2.1 Definir Puesto de expedicin

Sujeto a confirmacin: Picking

con una orden de picking

1.2.2 Asignar Puesto de expedicin a centro

1.2.3 Asignar Automt. puesto de expedicin

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de

1.2.4 Asignar Automt. puesto de exped. Dependiente de almacn

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de

1.2.4.1 Definir cond de expedicin

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de

1.2.4.2 Definir grupo de carga

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de

1.2.5 Asignar Automt. Almacn

Logistics Execution- Expedicin- Picking- Determinacin del almacn de picking-

El Campo Condicin de Almacenaje se encuentra en el maestro de materiales en la vista de

2 Clases de documentos de ventas

2.1 Clases de Cotizaciones

2.2 Clases de Pedidos

El modelo de Pedido Estndar utilizado para crear por copia es el TA.

2.2.1 Asignar documentos por rea de ventas

1) Agrupar organizaciones de ventas

2) Agrupar canales de distribucin

4) Asignar clases permitidas de pedidos a las reas de ventas

Trasaccin: Comercial Ventas - Documentos de ventas - Cabecera de documento de

2.2.2 Definir Tipos de posicin

2.2.2.1 Asignacin tipos de posicin

2.2.2.2 Definir tipos de reparto

Definis por ejemplo si se chequea disponibilidad, si pasa la necesidad y si la posicin es