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Ndoprocedimento: Reviso:
Nomedoprocedimento:ControlaraQualidadedoProduto PO031 REV00
00 Elaboraoinicialdodocumento
Demaisenvolvidosnaanliseeaprovao
DiretoriadeNegcios VicenteDarco
GestodeContratos AmandaMarciano
Fbrica CarlosReis
Service SandroCassanta
Engenharia JooTavares
1. Objetivo
DescreveraformaderealizarosserviosrelativosaosserviostcnicosdaQualidade.
2. Abrangncia
EsteprocedimentoaplicvelasreasdeGestodeContratos,Fbrica,ServiceeEngenharia.
3. DefiniesGerais
3.1ControledeHorasDirio
3.2CheckListdeFbrica
ProcedimentoOperacional
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umdocumentocujafinalidadegarantirquetodosostesteseensaiosforamrealizadose
conferidosconformeanecessidadetcnicadecadapainel.Tambmcontemplatodaarotina
detesteseensaiospadrodaSiner.
Durante o processo de testes do painel o profissional deve seguir todos os itens desse
documento,fazendoasanotaesnecessrias.
Essedocumentocompostopelossubitensabaixo:
3.3.1CheckList
Deveserpreenchidoeseguidodurantetodooprocessodetestes.
3.3.2ProtocolodeEnsaiodeTensoAplicada
Deveserpreenchidonomomentodarealizaodosensaios.
3.3.3ListadePendnciasFinais
Deve ser preenchida no final dos testes, sempre que o painel necessite ser embalado com
pendncias.
3.3.4ListadeSobressalentes
Deveserpreenchidanofinaldostestesedevecontemplartodososmateriaissobressalentes
dopainel.
3.4ListadePendncias
umdocumentocujafinalidaderegistrartodasaspendnciasencontradasduranteoteste.
Apendnciadeveserimediatamenteregistradanessedocumentoassimqueencontrada.
ProcedimentoOperacional
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3.6ControledeManuaiseCertificadosdeQualidade
umdocumentoutilizadopararegistroeguardadosdocumentospertinentesaoDataBook.
3.7ArquivoFotogrficodoPainel
umarquivocujafinalidademanteroregistrofotogrficodopainel.
Oregistrofotogrficodeveserfeitoaofinaldostestes,logoantesdaembalagemdopainel.
3.8TAG
TAGumapalavraeminglsqueemportugussignificaetiqueta.
3.9TAFTestedeAceitaoemFbrica.
OTAFsomenterealizadocomapresenadoclienteouseurepresentante,afimdeconferir
evalidaraqualidadeefuncionamentodeumpainelousistema.
3.10InspeoeDiligenciamento
InspeoInterna:realizadanaSiner,econsistenarealizaodosensaiosetestesderotina
com o acompanhamento do cliente e so refeitos todos ou alguns dos testes realizados
duranteotestedopainel.Ainspeopassveldeprogramaoprviacomocliente.
ProcedimentoOperacional
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3.11Conjunto
Compreendesecomoconjuntotodasaspartesintegrantesdeumpainel.
3.12Massa
Considerasemassatodaparteestruturalnoenergizadadeumconjunto.
3.13EnsaiosComplementares
So ensaios no contemplados no PIT, ou seja, que no fazem parte dos ensaios de rotina.
Estes ensaios so especficos e realizados em determinados componentes instalados nos
painis,comoTCeTPporexemplo.
3.14Retrofit
Reformadepainisdocliente.
4. Procedimentos
Premissas
AQualidadedeveparticipardasreuniesdeprprojetoedareuniodeabertura,
contribuindoparaaassertividadetcnicaedefiniesdeprazosnecessriospara
aelaboraodocronogramadaobra.
ProcedimentoOperacional
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Desenvolvernovasaplicaeseprodutos;
Desenvolvernovosfornecedores;
PrestarassistnciatcnicanoCliente;
Realizarinspeesediligenciamentosemequipamentoseprodutos;
AdequartecnicamenteprojetosemcampoeemFbrica;
Auxiliartecnicamentenamontagemdepainis;
Auxiliartecnicamentenorecebimentodemateriais.
Paragarantiraqualidadedosprodutos,todosostestesdepainisdeveroseguir
esseprocedimento.
AQualidadedeveavaliar,registrar,controlaremonitorararesoluodetodasas
RNCsidentificadas,sejadeprocesso,produtosouserviosconformePS04Tratar
NoConformidade.
AQualidadedeveguardarecontrolaroscertificadosdequalidadedosmateriaise
equipamentos atravs da planilha de Controle de Manuais e Certificados de
Qualidade (RGQ10) e quando solicitado, disponibilizar a Clula de Controle de
ProcedimentoOperacional
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4.1 RealizarInspeoeDiligenciamento
SemprequenecessrioousolicitadopeloGestordeContratos,aQualidadedeverealizar
inspees tcnicas ou diligenciamentos em produtos que sero fornecidos Siner,
seguindo o modelo dos relatrios: Relatrio de Inspeo (RGQ11) ou Relatrio de
Diligenciamento(RGQ12).
4.2 Retrofit
Quandonecessrioousolicitado,aQualidadedeveparticipardofornecimentodoretrofit
desenvolvendooprojetoemparceriacomaEngenhariaeexecutandodeformaagarantir
sua qualidade e funcionalidade de acordo com os requisitos do cliente, seguindo os
procedimentosdasreasenvolvidas.
4.3 RealizaodeTesteseEnsaiosemPainis
OprojetodeveserrecebidodaEngenhariaatravsdaCluladeControledeDocumentos
e deve estar com os carimbos e controles necessrios de acordo com o PO 009 Gerir
DocumentosdeProjetosdeEngenharia.
Com o projeto em mos deve ser criada uma pasta no servidor. Caso seja uma obra j
existente,devesercriadaumapastacomoTAGdopaineldentrodapastacomonome
daobra,seguindoopadrodenomeaoObraXXX_TAGdoPainel.
Apastareferenteaopaineldeveconterosseguintesdocumentos:RGQ13Controlede
HorasDirio,RGQ14PITeoArquivoFotogrficodoPainel,sendoqueoltimouma
pastaondedevemserarquivadasasfotos.Todososdocumentosdevemseguiropadro
denomeaoObraXXX_TAGdoPainel_nomedodocumento.
Todososdocumentosutilizadosduranteotestedopaineldevemserimpressosefixados
ao painel seguindo a ordem RGQ15 Lista de Pendncias, RGQ13 Controle de Horas
DirioeRGQ14PIT.
ProcedimentoOperacional
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Casoessaalteraosejaimpactanteenecessitedaaprovaodadiretoria,doclienteou
alteraodapropostaconsolidada,deverserabertaumaAPconformeoPO008Alterar
Projetos.
Nomomentoqueotesteforiniciado,opaineldeveseridentificadocomaplacaamarela
onde consta a descrio Em Teste. Alm desta, existem mais dois tipos de placa que
devemserutilizadasnasseguintesocasies:
Placa Vermelha Pendncia Deve ser utilizada quando o teste for parcialmente
concludoeopainelestiveraguardandoaexecuodaspendncias.
PlacaVerdeLiberadoParaEmbalagemDeveserutilizadaquandoopainelforliberado
paraembalagem.
O teste do painel deve ser realizado seguindo o RGQ14 PIT na ntegra e caso existam
ensaioscomplementares(nocontempladonoPIT)devesegerarumrelatrioeanexlo
aoPIT.
4.3.1 TesteseEnsaios
4.3.1.1 EnsaiosdeRotina
4.3.1.2 ConfernciadeLayout
ProcedimentoOperacional
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O layout se localiza nas primeiras folhas do projeto e deve ser conferido seguindo o
mesmo.
Casohajaalgumadivergnciaamesmadeveseresclarecidacomoprojetistaresponsvel.
4.3.1.3 ConfernciadeListadeMateriais
A lista de materiais uma parte integrante do projeto, a mesma deve ser conferida de
acordo com as caractersticas nela descritas, Ex.: Nmero de srie e cdigo dos
componentes. Essas informaes devem ser as mesmas dos componentes cuja
identificaofeitaatravsdeseuTAG.
Casohajaalgumadivergnciaamesmadeveseresclarecidacomoprojetistaresponsvel.
4.3.1.4 EnsaiodeTensoAplicada
Paraoensaiotodososdispositivosdemanobradevemserfechados.
Este ensaio deve ser realizado entre todos os circuitos e massas do painel,
sucessivamente.
Pararealizaresseensaio,deveseconsideraratabela1localizadanapgina9.
Paraarealizaodesseensaio,opaineldeveserisoladocomfitazebradaoucorrentede
seguranademodoarestringiroacesso.
ProcedimentoOperacional
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Consisteemverificararesistnciadeisolaodopainelcomoumtodo.
Atensodeensaiodeveseraplicadaemedidadurante1minuto.Mediesdevaloresde
isolaodevemserrealizadasantesedepoisdoensaioDieltricoconformeprotocolode
TensoAplicada,anexoaoPIT.
Instrumentoutilizado:Megohmetro
Resultadosaseremobtidos:Aresistnciadeisolaonodeveserinferiora1M/KV.
4.3.1.4.2EnsaioDieltrico
Consisteemverificarascondiesdoscabosecondutoresdopainel.
A tenso de ensaio deve ser aplicada durante 1 minuto depois do primeiro ensaio de
isolao,conformeprotocolodeTensoAplicada,anexoaoPIT.
Instrumentoutilizado:HiPot
Tabela1Valoresaplicveisparaosensaios
*Ensaiodeisolao/**Ensaiodieltrico
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Essetesterealizadoparagarantirquetodasasconexesdoscabosestoconformeo
projeto.
Antes do incio desse teste, os cabos dos equipamentos que propiciam retorno eltrico
devem ser desconectados. Exemplo: Transformador de Corrente, Transformador de
Potencial,Indutor.
Devesertomadocomobaseodiagramaeltricooualistadeparadoprojeto.
Cadaverificaorealizadadeveseridentificadanoprojeto,nopontodeconexodocabo.
4.5 TesteFuncional
Devesertomadocomobaseodiagramaeltricodoprojetolevandoemconsideraoas
caractersticasdefuncionamentodecadacomponente.
Cadaverificaorealizadadeveseridentificadanoprojeto,nalinhadocomandotestado.
Deveseranalisadaaviabilidadedeseremrealizadosensaioscomplementaresdeacordo
comotipodepaineleoscomponentesneleinstalados.
Paraarealizaodesseteste,opaineldeveserisoladocomfitazebradaoucorrentede
seguranademodoarestringiroacesso.
4.6 CheckFinal
Apsotestefuncionaldevesefazerumaverificaovisualgeralnopainel,verificandose
existemriscosnachaparia,identificaes,chavedaportaeetc.
TodososerrosedivergnciasencontradasdevemserregistradasnaListadePendncias
(RGQ15)einformadasasreasresponsveisatravsdeemail.
4.7 ConfernciadasPendncias
ApsaexecuodaspendnciasregistradasnoRGQ15,aQualidadedeverealizaruma
confernciaafimdegarantirqueforamsanadassatisfatoriamente.
ProcedimentoOperacional
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Aps a concluso dos testes, e se os mesmos forem satisfatrios, o painel deve ser
liberadoparaembalagem.
DeveserregistradonoPlanodeInspeoeTestestodososmateriaissobressalenteseos
queseroenviadosposteriormente.
Junto ao painel deve seguir o projeto de comissionamento que deve ser solicitado
cluladecontrolededocumentaodaEngenharia,conformePO009GerirDocumentos
deProjetodeEngenhariaeoPlanodeInspeoeTestesdigitalizadoparautilizaoem
campooudoCliente.
Nestemomentotambmdevesergeradooarquivofotogrfico.
Nota:Opainelsomentepodeserliberadoparaembalagemsemodevidotestequando
noforpossvelexecutaressaatividadenasinstalaesfabris.Nestecasodeverexistir
umaaprovaoeliberaoporescritopeloresponsvelconformeoanexo4doPO017
MatrizdeResponsabilidadedaGestodeProdutoseServios. Talresponsveltemque
garantir quando desta ocorrncia extraordinria a devida comunicao com os
colaboradoresdeServiceeatualizaodocronogramaafimdegarantiraexecuodos
testeshoranorealizadosconformeesteprocedimentooperacional.
4.9 ProgramaodeTestes
A programao das equipes deve ser realizada de acordo com a capacidade tcnica
requerida, prazos, carga de horas e a disponibilidade dos profissionais e equipamentos
para a execuo dos servios contratados, cumprindo os prazos estabelecidos no
Cronograma da obra que deve ser enviado pelo Gestor de Contrato conforme PO 017
RealizarPlanejamentoIntegradoeControladoriadoProjeto.
Emcasodefaltadecapacidadetcnicaoudehoraspararealizaroservio,oresponsvel
pelaprogramaodeveanalisar,definiraaoevalidarcomoGestordeOperaoeo
Gestor do Contrato a necessidade de horas extras ou contratao de Terceiros,
considerandoooramentodoprojeto.
ProcedimentoOperacional
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AshorasapontadasnoRGQ13ControledeHorasDiriodevemserlanadasnaPlanilha
de Controle de Horas at a sexta feira para que o responsvel pela programao possa
enviar semanalmente (s 2 feiras pela manh) para os Gestores de Contrato a
quantidadetotalacumuladadehorasrealizadasnosprojetos,conformePO017Realizar
PlanejamentoIntegradoeControladoriadoProjeto.
5 IndicadoresdeDesempenho
Noaplicvel.
6 Relatriosaplicveis
Noaplicvel.
7 DocumentoseControlesRelacionados
RGQ10ControledeManuaiseCertificadosdeQualidade(CMCQ)
RGQ11RelatriodeInspeo
RGQ12RelatriodeDiligenciamento
RGQ13ControledeHorasDirio
RGQ14PlanodeInspeoeTestes
RGQ15ListadePendncias
RGQ16ControledeEquipamentosporNmerodeSrie
RGQ19FichadeMateriaisparaTroca/Conserto/Calibrao
RFAB01CheckListdeMontagem
PlanilhadeControledeHoras