Emprend

Premio Emprendedores 2013

N de Registro: e

Programa de Pre Incubacin

F3- FORMULARIO
PLAN DE NEGOCIO
NOMBRE COMERCIAL DEL NEGOCIO:
ESTRATEGIAS INNOVADORAS

PROPIETARIO/REPRESENTANTE:

LUIS ALBERTO GORENA VEIZAGA

DIRECCIN:
Av. Octavio Campero No 1718 Alto San Antonio

NMERO DE TELFONO/CELULAR: E-MAIL:

2235905 - 73245600 luisalberto151271@gmail.co

NOMBRE DEL FACILITADOR O

ASESOR DEL GAMLP:

CATEGORIAS A LAS QUE SE POSTULA (Obligatorio):

1. Plan de Negocios en Manufactura 2. Plan de Negocios en Servicios 3. Plan de Negocios en Gastronoma

4. Plan de Negocios Inclusivo 5. Plan de Negocios en TICs o Tecnologa
x 6. Plan de Negocios con compromiso con el
medio ambiente Verde

Declaratoria de Confidencialidad
Todos los funcionarios y tcnicos del GAMLP se obligan a mantener estricta
confidencialidad y no divulgacin a terceros de la informacin contenida en este
documento.

Premio
1 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013

CONTENIDO - PLAN DE NEGOCIOS

e

Programa de Pre Incubacin

1. RESUMEN EJECUTIVO (1 a 2 pg.)
2. DATOS GENERALES
2.1 Datos del emprendedor
2.2. Datos del emprendimiento
2.3. Datos legales de la empresa
2.4. Socios
3. MODELO DE NEGOCIO
3.1. Lienzo Modelo de Negocios
3.2. Descripcin del lienzo
4. MARCO ESTRATEGICO
4.1. Misin y visin
4.2. Valores
4.3. Compromiso social/empresarial/ambiental
5. IDENTIFICACION DE MERCADO
5.1. Segmentacin de Mercado
5.2. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados
5.3. Anlisis de la competencia
6. PLAN COMERCIAL
6.1. Producto y/o servicio
6.1.1. Producto y/o servicio
6.1.2. Descripcin especifica de las caractersticas de los productos o servicios
6.2. Precio
6.3. Plaza
6.4. Promocin
6.5. Estrategia de mercado
7. ORGANIZACIN
7.1. Organigrama de la empresa
7.2. Descripcin de puestos
8. PLAN DE PRODUCCIN
8.1. Proceso de produccin
8.2. Estudio de los proveedores
8.3. Programa de produccin (unidades/anual)
9. PLAN FINANCIERO
9.1. Costos de inversin
9.1.1. Inversin en activos fijos
9.1.2. Gastos pre operacionales / Capital de operaciones
9.1.3. Gastos iniciales
9.1.4. Presupuestos de inversiones total
9.2. Costos de produccin
9.2.1. Mano de obra (produccin/administracin)
9.2.2. Costos Indirectos
9.2.3. Costos Directos ( Materia prima e insumos por producto)
9.3. Fijacin de Precios por productos o servicios
9.4. Proyeccin de ventas y costos
9.4.1. Proyecciones en cantidades vendidas
9.4.2. Proyecciones de costos directos
9.5. Flujo de caja
10. PLAN DE TRABAJO
11. ANEXOS

PLAN DE NEGOCIOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
Tiene como objetivo sintetizar de forma breve todos aquellos aspectos claves del Plan de Negocio; debe ser
claro, conciso y de fcil comprensin, no debe exceder de una hoja. Para elaborar el resumen ejecutivo debe
tomar en cuenta los siguientes puntos: 1) Motivacin a realizar el emprendimiento, 2) Modelo de negocio, 3)

Premio
2 Emprendedores

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Premio Emprendedores 2013
e
Descripcin del producto y/o servicio, 4) Ventaja competitiva y/o diferenciacin del producto y/o servicio, 5)
Mercado y 6)Nivel de inversin y aporte propio.

Programa de Pre Incubacin

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2. DATOS GENERALES

2.1. Datos del emprendedor (Representante Legal/Propietario):

Nombres y Luis Alberto Gorena Veizaga
apellidos:
N de carnet de 3516013 Or.
identidad:
Cargo que ocupa: Gerente General

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3 Emprendedores

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Av. Octavio Campero No 1718 Alto San Antonio
e
Domicilio actual:

Programa de Pre Incubacin

2235905
Telfono fijo:

Celular: 73245600
luisalberto151271@gmail.com
Correo electrnico:

2.2. Datos del emprendimiento

ESTRATEGIAS INNOVADORAS
Nombre comercial del negocio:

Direccin donde se ubica(r) el Domicilio: Av. Octavio Campero No 1718

negocio: Alto San Antonio
Servicio/servicios educativos
Actividad econmica y rubro:

Recicla/transforma/reutiliza Reutiliza Residuos

residuos
Hoy en la actualidad nuestro pas no cuenta
con un sistema educativo de ltima
generacin; esto se debe al precio, poco
conocimiento del mismo, etc. Con este
Motivacin para la generacin del Proyecto me encuentro deseoso de aportar
emprendimiento a la educacin, nuevas estrategias que
permitan incrementar a las ya existentes,
en tal sentido, pongo a vuestra
consideracin, esperando que sirva como
punto de partida para futuros proyectos.

(*) Solo deben responder los que participan en la categora Plan de Negocios con compromiso con el
medio ambiente Verde

2.3. Datos legales de la empresa

Premio
4 Emprendedores

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Unipersonal
e
Forma jurdica:

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Matricula de comercio / N de registro NO
FUNDEMPRESA:
Rgimen tributario: NO
Nmero de Identificacin Tributaria - NIT: NO
Licencia de funcionamiento: NO
Otros registros/licencias: NO

2.4. Socios
Descripcin de los socios y tipo de participacin en el emprendimiento (econmico o conocimiento)

Participacin en el
Nombres y Apellidos Telfono/Celular
emprendimiento
1.Luis Alberto Gorena Conocimiento y
Veizaga Economa 100% 2235905 - 73245600

3. DEFINICION DEL NEGOCIO

3.1. Lienzo- Modelo de Negocio

CMO? QU? QUIN?

Premio
5 Emprendedores

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 Emprend
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e

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Actividades Propuesta de Relacin con los Segmentos de
Socios Clave
clave valor clientes clientes
*Entidades Pizarra *Servicio *Colegios
Educativas de educativa personalizado
Prestigio digital que ser *Centros
empleada *Asesoramiento Educativos
*Personal para : pre y post venta.
*Creacin de
docente *Universidades
aplicaciones
reconocido que Mejorar la *Mantenimiento
*Publicidad del
promueva calidad de *Ministerio de
Producto
nuestro enseanza. *Cursos de Educacin
(Mat.Imp)
producto *Convertir las Formacin y
*Logstica
aulas Capacitacin a *ONGs
*Ministerio de tradicionales solicitud
Educacin en aulas *Instituciones
digitales. *Visitas: Privadas/Publicas
*Incrementar exposicin y
la motivacin demostraciones
y participacin de nuestro
de los alumnos. producto.
Recursos * Facilitar el Canales de
clave acceso y distribucin
*Recursos utilizacin de *Internet: avisos
fsicos: mltiples clasificados, redes
- Oficina medios sociales, etc.
- Mobiliario tecnolgicos en
*Recursos el saln de *telfonos:
Informticos clases. Atencin al cliente
- Computadora *Preparar las mediante
- Software clases, imprimir, llamadas
*Recursos grabar y telefnicas.
Humanos reutilizar los
resultados.
- Personal *Promocin a
*Servicio de:
eventual de travs de Inst.
Instalacin
acuerdo a Priv.
Mantenimiento
avance en (recomendaciones
Capacitacin
introduccin de )
Todo al inicio
nuevos
de la venta y
servicios. *Entrega de
a un precio
*Recursos productos a
mucho menor
Econmicos pedido de
que la
- APORTE acuerdo a
Competencia.
PROPIO solicitud del
Utilizado para cliente.
la compra
equipo de
computacin ,
software,
mobiliario,

Premio
6 Emprendedores

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 Emprend
Premio Emprendedores 2013
hardware ,
e
materia prima

Programa de Pre Incubacin

e insumos

APORTE
FINANCIERO
Que ser
utilizado como
un capital de
arranque para
el
emprendimient
o de la
empresa.
Estructura de costos Fuentes de ingreso
-Materia prima e insumos
-Pizarra Digital
-Compra de equipos
-Venta de Repuestos y /o accesorios
-Alquiler de oficina
-Mantenimiento Peridico
-Transporte
-Lanzamiento de Nuevas Versiones y/o
-Mantenimiento
Aplicaciones
Promocin
-Capacitacin Formal a Pedido de cliente

CUANTO?

3.2. Descripcin del Lienzo - Modelo de Negocio

Propuesta de valor:
El producto que ofrecemos es un PIZARRA EDUCATIVA DIGITAL, para mejorar la
calidad de enseanza educativa.
Nuestra propuesta ofrece a los clientes la posibilidad de convertir las aulas
tradicionales en aulas digitales a un precio mucho menor que la competencia,
teniendo a su vez una capacitacin y mantenimiento del producto.
Segmentacin del cliente:

Relacin con los clientes:

Canales de comunicacin y distribucin:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Actividades clave:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Recursos clave:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Alianzas clave:

Premio
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Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
_____________________________________________________________________________
e
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Programa de Pre Incubacin

Fuentes de ingreso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Estructura de costos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. MARCO ESTRATGICO
4.1. Misin y Visin

Misin Cul es la razn de ser de su empresa?

Ofrecer productos y servicios en base a Sistemas Tecnolgicos con

metodologas y tcnicas educativas; en el proceso de enseanza-aprendizaje de
estudiantes y docentes, logrando as aportar una mejora de la oferta de
servicios educativo de instituciones pblico y privado.

Visin Cmo espera ver a su empresa dentro de 5 aos?

Ser una de las empresas lder en la oferta de servicios innovadores en el

rea pedaggica con aplicaciones de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
(TIC), bajo el paradigma educativo centrado en el estudiante y docente.

4.2. Valores Seala los valores de cultura de la empresa que regirn en su comportamiento
Los valores sobre los que se sostiene esta estrategia de crecimiento y
diferenciacin en el servicio son:
Puntualidad ser puntuales con los empleados de la empresa en la cancelacin de
salarios, as mismo con nuestros clientes al momento de prestar nuestros
servicios.
Calidad en la prestacin del servicio
Colaboracin ser colaboradores con nuestros empleados ante cualquier suceso o
problema que exista, de la misma forma con nuestros clientes en el momento
que ellos necesiten de nuestra ayuda.
Mejora continua mejorar da a da para satisfaccin de nuestros empleados y al
mismo tiempo mejorar nuestra calidad de servicio para con nuestros clientes.
Innovacin ofrecer productos innovadores para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, de la misma forma innovar a nuestros empleados bajo ciertos
parmetros y metas de produccin que ellos lo realices.

4.3. Compromiso social/empresarial/ambiental

Compromiso Social, est comprometida con la Calidad y la Mejora Continua

de nuestros servicios; con la Calidez en su entrega; motivados por las
necesidades de los clientes.

Premio
8 Emprendedores

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Premio Emprendedores 2013
Compromiso Empresarial, est comprometida con la calidad y la Mejora
e
continua de la educacin.

Programa de Pre Incubacin

Compromiso Ambiental, est comprometida con la reutilizacin de material
de escritorio en la produccin, respetando y cuidando el medio ambiente

5. IDENTIFICACION DE MERCADO
5.1. Segmentacin de Mercado
Define los segmentos de mercado especficos a los que dirigir la propuesta de valor y las estrategias de
mercado.

Cliente Institucional
Si su cliente es un intermediario, debe llenar el siguiente cuadro (si corresponde)

Segmentacin Institucional

Tamao de empresa Mediana y Grande

(pequea, mediana y
grande)

Tipo de empresa Inst.

Empresa Privada Otras
Publica
Servici
Manufactura Comercio ONGs Cooperacin
os


Detalle o describa el
tipo de empresa Servicios Educativos
Localizacin /Ubicacin
Ciudad de La Paz
Productos o servicios Servicios y Herramientas Educativas
que requieren o
distribuyen el o los
clientes

Volmenes de compra Grandes y Pequeos

de los clientes (pedidos
grandes o pequeos)

Criterio de compra del Servicio y el Precio

cliente
( empresas cuya
prioridad es la calidad,
el servicio o el precio)

Forma de pago del Crdito y al Contado

cliente
(crdito, al contado,
anticipos o en

Premio
9 Emprendedores

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Premio Emprendedores 2013
Segmentacin Institucional
e

Programa de Pre Incubacin

consignacin)

Recepcin del producto Puerta a Puerta

o servicio

5.2. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados

Hoy en da la Educacin en Bolivia continua siendo tradicional, los profesores se
han caracterizado por ser tradicionales y simples transmisores de conocimiento.
Esto es un problema para el sistema educativo y por ende para los
estudiantes, ya que la clave del xito para su futuro en la educacin.

Es por esta razn nos vemos en la necesidad de poner a disposicin una

herramienta didctica, la cual permitir cambiar y reforzar el sistema
educativo , incrementando los niveles de motivacin y participacin de los
alumnos, facilitando la interaccin del estudiante con grficos, animaciones,
simulaciones, videos imgenes, etc. Al mismo tiempo nuestro producto ofrece
la posibilidad de grabacin de una sesin de clase e impresin de la misma, reduciendo el tiempo
de la elaboracin de las clases y la reutilizacin de los resultados.

Nuestro producto representa un desafo para el profesor porque le exige articular una herramienta
innovadora en su que hacer pedaggico con los contenidos, los recursos disponibles, la motivacin
en procura de experiencias significativas para el desempeo de los estudiantes.

5.3. Anlisis de la competencia

La competencia desde el punto de vista de mercado, son aquellas empresas que satisfacen una misma
necesidad de los consumidores, este concepto revela un conjunto ms amplio de la competidores reales
y potenciales para nuestra empresa. En este punto debe identificar a las empresas importantes que
ofrecen un producto igual o similar al que se presenta, cmo trabajan, cules son sus puntos fuertes y
dbiles y cmo el mercado los valora.
.
Nombre(s) de la(s) Fortalezas Debilidades Nuestra empresa
empresa(s) ofertar
(competencia)
1. SMART -Imagen/Marca -Precio Altos - Precios bajos

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-La exportacin de -Satisfaccin de los
e

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la empresa es muy clientes a ser
reducida atendidos.
- Ventajas en costos.
2. 3M Per S.A. -Buena imagen en -Red de
- Aplicacin de
los consumidores distribucin dbil
seguimiento, post-
-Precio Altos venta
- Mejores campaas
3. HITACHI - Experiencia en -Precio Altos
de publicidad.
el mercado
-Efectividad en el
servicio.

6. PLAN COMERCIAL
La finalidad de este punto es determinar la estrategia con la cual va a ofertar su producto a los clientes
potenciales.
6.1. Producto y/o servicio
Descripcin de las caractersticas de los productos o servicios
6.1.1. Identificacin de tipos de productos (Matriz BCG)

Producto Estrella Producto Interrogacin

% de Crecimiento del producto en Mercado

Alta

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CREACION DE APLICACIONES

(software)
Producto Vaca Producto Perro

PIZARRA EDUCATIVA DIGITAL CURSO DE FORMACION A

DOCENTES
Baja

Alta Baja
Cuota relativa del mercado / Participacin del Producto en el Mercado

Premio
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6.1.2. Descripcin especfica de las caractersticas de los productos o
e
servicios

Programa de Pre Incubacin

Descripcin especfica del producto que ofertaremos a nuestro cliente (tamao, sabor, etiqueta, envase,
color, marca, embalaje, talla, presentacin final y otros), en servicios caractersticas del servicio
(paquetes de servicios y otros).

Producto / Caractersticas Ventajas competitivas que lo

Servicio diferencian de la competencia

P/S 1: PIZARRA Paquete fsico del Producto -Precio Econmico

EDUCATIVA La pizarra viene con un set de
DIGITAL componentes:
*tiza digital -Proyectada en cualquier
*sincronizador de datos superficie plana (pizarra acrlica,
*Barra censora Digital pared, madera, etc ).
*trpode o soporte de barra
*mini proyector. -Recurso Flexible y adaptable a
diferentes
funciones de la pizarra estrategias de docentes.
El producto viene con las siguientes
funciones: -Recurso aplicable a todas las
-Convierte cualquier pizarra etapas educativas
convencional en una pizarra
interactiva. -Fcil manejo e instalacin
-Tamao de acuerdo a uso y - Garanta e Instalacin.
necesidad del cliente.
-Capaz de crear cualquier
contenido educativo en digital.
- Guardar y recuperar contenidos .
en formato PDF,JPG,ETC
-Capaz de imprimir lecciones y
contenidos de una clase.
-Inclusin de imgenes en cada
pizarra para realizar explicaciones
sobre las mismas.
- Calendario, calculadora,
cuaderno, visor de ficheros en
formato PDF, reproductor de
vdeos
- Configuracin de color de fondo
de la pizarra, as como color de
tizas y grosor del trazo.
-Tiza digital de fcil manejo.

Premio
12 Emprendedores

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Premio Emprendedores 2013
e

Programa de Pre Incubacin

P/S 2: SERVICIO -mantenimiento preventivo para -Reinstalacin inmediata del
DE la conservacin de equipos o software en general.
MANTENIMIENT instalaciones mediante la revisin -Reemplazo fcil de cualquier
O componente en caso de
que garanticen su buen
quemado.
funcionamiento y fiabilidad.

-Mantenimiento correctivo para

la correccin y reparacin de los
defectos observados en los equipos
y el software.

P/S 3: CREACION -Creacin de aplicaciones a pedido -Software de aplicacin abierto

DE (simulaciones, juegos, etc) de fcil
APLICACIONES -Incrementar el nivel de enseanza manejo
de los profesores.
(software)
-Incrementar el nivel de
aprendizaje de los alumnos.

P/S 4: CURSOS -Cursos de formacin y -cursos de capacitacin y

DE FORMACION actualizacin a docentes de nivel actualizacin a docentes.
A DOCENTES inicial y primario.

Premio
13 Emprendedores

Realizado con el
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 Emprend
Premio Emprendedores 2013
-Dar clases a profesores de
e
secundaria

Programa de Pre Incubacin

alimentando el nivel de enseanza,
aplicando nuevas tecnologas
educativas.

En la siguiente tabla describa, el tipo de producto que produce o producir, con material reciclable.
Explique si su(s) producto(s) tiene(n) alguna caracterstica que haga que se considere de tipo ecolgico,
que lo destaque de otros productos (Slo para categora Plan de Negocio Verde)

Producto Caractersticas Ventajas competitivas que lo

(Tipo de materia prima utilizada) diferencian de la competencia

P1:

P2:

P3:

P4:

P5:

6.2. Precio

Para determinar su precio deber basarse en los costos de produccin y los precios de mercado
existente.

Unidad de
Producto o Servicio Precio en Bs.
medida
P/S 1: PIZARRA EDUCATIVA DIGITAL Pieza 350 $us
P/S 2:
Precio de
Venta
P/S 3:

P/S 4:

P/S 5:
Una de las ventajas ms importantes de nuestro producto es el
PRECIO, que es mucho menor que la competencia, y por
Ventaja competitiva
determinadas cantidades existen porcentajes de descuentos al por
que lo diferencia de
mayor.
la competencia:
- Descuentos por cantidad y descuentos por temporadas.

6.3. Plaza
Se refiere a los canales de distribucin utilizados para ofertar el producto/servicio, en otras palabras es el
cmo haremos llegar el/los producto(s) al cliente, entre los canales de mayor uso son: mayoristas,
minoristas y venta directa.

Tipo de canal de Ventaja competitiva que lo

Descripcin
distribucin diferencia de la competencia
Venta directa La venta ser directa a las -Entrega Puerta a Puerta.
instituciones para estos
despus -Atencin al cliente en la Pre y

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14 Emprendedores

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 Emprend
Premio Emprendedores 2013
Puedan entregar a su Post venta del Producto.
e
personal.

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6.4. Promocin
Es la comunicacin que se realiza para informar, persuadir y recordar a los compradores potenciales
sobre un producto/servicio, con el objeto de influir en su opinin o decisin de compra. En el cuadro
marque las estrategias de promocin que utilizara para hacer conocer su empresa producto/servicio.

Costo en Selecci
Tipo Medio/Herramienta Bs. Frecuencia Detalle n()
Televisin
participacin en
entrevistas:

Cuas radiales :

Radio
La publicidad del
producto se lo
realizara cada fin de
Fines de semana en avisos
Peridico 45Bs. semana clasificados
Gigantografas
La Publicacin por
internet se lo
realizara todo los
das, para la
Esta actualizacin del
Publicid incluido en anuncio y esto se lo
ad costos har en la seccin
indirectos de clasificados
el costo gratuitos, solo se
mensual pagara el consumo
del de la maquina por
Internet internet Todo los das da.
La impresin del
material se lo
realizar cada tres
meses en las
imprentas.

(Diseo de letreros,
paneles, carteles,
afiches, folletos,
volantes y tarjetas
de presentacin.)
Material impreso 55Bs. Trimestral
Marketing telefnico
Revista
Catlogo

Premio
15 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
Costo en
e
Selecci
Tipo Medio/Herramienta Bs. Frecuencia Detalle n()

Programa de Pre Incubacin

Ventas
Person
ales Promotores
Sorteos
Degustaciones
Impulsacin
Promoc Concursos
in de
Ventas Descuentos
La participacin en
ferias se lo realizara
por una lapso de
650 Bs. Solo por una una semana a nivel
Ferias semana departamental.

6.5. Estrategia de mercado

Nosotros como empresa, somos consientes de la fuerte ventaja competitiva de
nuestro negocio .Es por esta razn la estrategia a utilizarse ser la diferenciacin,
porque nuestro producto es nico, original y barato, que logra distinguirse de la
competencia.
Nuestro producto est orientado nica y exclusivamente a las instituciones
educativas. Por el manejo sencillo de esta herramienta tecnolgica los estudiantes
sern capaces de aumentar la imaginacin, interaccin y participacin en clases, al
mismo tiempo es un recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias del
docente.
Por nuestra parte como empresa, nuestros productos son entregados de puerta a
puerta a precios muy econmicos y con una atencin al cliente en la Pre y Post
venta del Producto, bajo una garanta e instalacin del mismo.

7. ORGANIZACIN
7.1. Organigrama de la empresa

Premio
16 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
e

Programa de Pre Incubacin

GERENTE GENERAL

MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO de
SERVICIO COMERCIALIZACION
aplicaciones TICs

7.2. Descripcin de puestos

N de Descripcin de
Puesto Perfil requerido
personas funciones
1.Gerente General Dirigir, coordinar, Administrador de
supervisar y dictar Empresas o
normas para el Ingeniero en
eficiente desarrollo sistemas que
de las actividades tenga el
1 de la empresa. conocimiento en
el rea de
administracin.
2.Desarrollo Desarrollar nuevas Analistas y
1 aplicaciones (Software) programadores en
para nuestros diferentes leguajes
productos. de programacin.
3.Mantenimiento y Instalacin de los Conocer las
servicio 1 productos en el lugar funciones en un 100
que el cliente lo % de nuestros
solicite, realizar productos, tanto en
servicio de software y
mantenimiento hardware.
correctivo y preventivo
bajo ciertos periodos
de tiempo.
4.Comercializacion Investigacin de Egresados o
mercados, fijacin de titulados en el rea
1 precios, comunicacin, de marketing y
promocin, venta y publicidad.
distribucin de
productos y servicios.

Premio
17 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
e

Programa de Pre Incubacin

8. PLAN DE PRODUCCIN
8.1. Proceso de produccin
Describe los pasos a seguir para la elaboracin del producto o prestacin del servicio, y realizar una breve
descripcin de cada una de estas etapas (operaciones en caso de produccin y procedimientos en caso de
servicios).

Maquinaria

N / Responsabl
Proceso Actividades Tiempo
Herramient e
as
/Formatos
Compra de materia prima Identificacin de Planilla de 3 das Gerente
proveedores gastos
1
Adquisicin de Planilla de
materiales gastos

Guardar en almacn Almacenamiento kardex 1/2 da Gerente l

2
materia prima

3 Salida de almacenes kardex 1/2 da Gerente

seleccin de materia
prima Seleccin de materiales Lista de 1/2 da Gerente
materiales

Ensamblado del Pomada 1 da Desarrollad

hardware para ores
soldar,
estao,
4 Armado
cautn y
pegamento

Instalacin de software CD y DVD 1 da Desarrollad

ores

Prueba del software Testeo con 1 /2da Mantenimie

sincronizad nto
Control de calidad
5 or de datos

Prueba del ensamblado Cmara 1 /2da Mantenimie

digital nto

Premio
18 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
Ingreso a almacenes inventario 1 da
e
Gerente
Almacn (Producto

Programa de Pre Incubacin

terminado)
6

8.2. Estudio de los proveedores

Realizar un anlisis de las personas o empresas que sern las encargadas del abastecimiento de
maquinaria, herramienta, materia prima e insumos, se recomienda identificar en lo posible ms de una
opcin, considerando su localizacin geogrfica, precios, descuentos, forma de entrega y otros.

Proveedores de Maquinaria/Herramientas/Materia Prima/Insumos

Nombre /Razn
Caractersticas de la
Social del Detalle
oferta
Proveedor
Electrnica M y Pomada para soldar y Precios Bajos menor que
M cables la competencia
Electrnica Cautn y estao Precios Bajos menor que
Radiol la competencia
Electrnica materia l(sincronizador de Precios Bajos menor que
Lpez datos) la competencia
Electrnica Material para barra Precios Bajos menor que
Helen censora la competencia

8.3. Programa de produccin (unidades/anual)

Premio
19 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
e
Planificar la cantidad de productos que se van a producir mensualmente en funcin a la cantidad que se estima
vender.

Programa de Pre Incubacin

PROYECCION DE CANTIDADES PRODUCIDAS
% de
incremento
de la
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
produccin
(mermas,
fallas)
MES ME MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DETALLE
1 S2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pantalones
de nio
talla 4
1 (docena) 6,3 10,5 12,6 18,9 21 31,5 52,5 21 31,5 21 52,5 52,5
2 0 6,3 10,5 12,6 18,9 21 31,5 52,5 21 31,5 21 52,5 52,5
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. PLAN FINANCIERO
9.1. Costos de inversin
9.1.1. Inversin en activos fijos

Inversin en activos Fijos

Terreno 100000,00
Edificios y edificaciones 30000,00
Adecuaciones e instalaciones 10000,00
Muebles y enseres 5000,00
Maquinaria 15000,00
Equipos e Instalaciones 2000,00
Vehculos 15000,00
Herramientas en general 4000,00
Equipos de computacin 4000,00

Premio
20 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013

Total 185000,00
e

Programa de Pre Incubacin

9.1.2. Gastos pre operacionales

Gastos Pre operativos

Investigaciones y estudios 1000,00
Patentes y licencias 200,00
Gastos de constitucin legal 500,00
Gastos de instalaciones menores 500,00
Contratos de servicios 1000,00
Capacitacin personal 1000,00
Intereses y cargos financieros pre-operativos 300,00
Garanta de alquileres
Otros imprevistos 500,00

Total 5000,00

9.1.3. Gastos iniciales

N de
Gastos iniciales (capital de trabajo) Total
meses

Capital de trabajo

Materia prima 10000,00 3 30000

Insumos 3000,00 3 9000

Efectivo en caja 1000,00 3 3000

Mano de obra directa 6435,32 3 19305,9708

Gastos administrativos

Sueldos de personal administrativo 2233,77 3 6701,298

Premio
21 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013

Material de escritorio 300,00 3 900

e

Programa de Pre Incubacin

Pasajes 300,00 3 900
Alquiler 300,00 3 900
Mantenimiento de maquinarias y
equipos 100,00 3 300
Agua 50,00 3 150
Electricidad 200,00 3 600
Telfono 100,00 3 300
Internet 100,00 3 300
Limpieza 100,00 3 300
Alimentacin 100,00 3 300
Servicios contables 100,00 3 300
Publicidad 200,00 3 600
Promocin 300,00 3 900
Flete de camiones 300,00 3 900

25219,
Total
09 75657,27

9.1.4. Presupuesto de inversiones total

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Detalle Total
Gastos pre operativos (inversiones) 185000,00
Gastos pre operativos 5000,00
Gastos iniciales 75657,27
Totales 265657,27

9.2. Costos de produccin

9.2.1. Mano de obra (produccin/administracin)

Mano de obra
Mano de obra directa indirecta

Premio
22 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
e
Pago por
Horas Pago por Horas
horas

Programa de Pre Incubacin

Horas ocupadas tiempo en indirectas
Pago indirectas
Cargo trabaja en la la a la
mensual a la
das mes producci produccin produccin
producci
n mes mes mes
n mes
PERSONAL
EVENTUAL
Vendedor 80 600,00 0 0,00 80 600,00
Ayudante 80 600,00 40 300,00 40 300,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00
PERSONAL DE
PLANTA
Gerente General 160 2667,53 80 1333,77 80 1333,77
Operario 1 160 1600,52 160 1600,52 0 0,00
Operario 2 160 1600,52 160 1600,52 0 0,00
Operario 3 160 1600,52 160 1600,52 0 0,00
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL 600 6435,32 200 2233,77

9.2.2. Costos Indirectos

Costos Indirecto mensuales Total

Depreciacin 768,75
Mano de obra indirecta 2233,77
Material de escritorio 300,00
Pasajes 300,00
Alquiler 300,00
Mantenimiento de maquinarias y equipos 100,00
Agua 50,00
Electricidad 200,00
Telfono 100,00
Internet 100,00
Limpieza 100,00
Alimentacin 100,00

Premio
23 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
Servicios contables 100,00
e
0 0,00

Programa de Pre Incubacin

0,00
Publicidad 200,00
Promocin 300,00
Flete de camiones 300,00
Vendedores 300,00
0
0
5852,5
Total
2

9.2.3. Costos Directos ( Materia prima e insumos por producto)

Producto 1:____________________
Costo
Unidad de materia
Materia prima medida Costo Unitario Cantidad prima
Tela metro 12,00 4 48,00
Broche unidad 2,00 12 24,00
Cierre unidad 1,00 12 12,00
Scrash metro 5,00 1 5,00
Tela interior metro 5,00 1 5,00
Etiqueta de talla unidad 0,10 12 1,20
Etiqueta de marca unidad 0,10 12 1,20
Etiqueta con caractersticas del
producto unidad 0,50 12 6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 102,40

Costos de mano de obra directa

Actividad Costo Hora Horas de Costo
trabajo trabajo por Mano de
proceso Obra

Premio
24 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
e

Programa de Pre Incubacin

directa
Tendido de tela y marcado 10,00 0,50 5,00
corte 10,00 1,00 10,00
ensamble 10,00 6,00 60,00
acabado y control de
calidad 7,50 1,00 7,50
embolsado 7,50 0,25 1,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 8,75 84,38

COSTO INDIRECTO POR HORA 9,254193333

COSTO INDIRECTO POR PRODUCTO 80,97419167

COSTO TOTAL DEL 267,74919

PRODUCTO 2

9.3. Fijacin de Precios por productos o servicios

Margen de
utilidad 0,3
PRECIO DE
N COSTO TOTAL
PRODUCTO UTILIDAD VENTA (sin
UNITARIO
factura)
pantalones de nio talla 4
1 (docena) 267,749192 80,3247575 348,0739492
2 0 267,749192 80,3247575 348,0739492

3 0 0 0 0

Premio
25 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013

4 0 0 0 0
e

Programa de Pre Incubacin

5 0 0 0 0

9.4. Proyeccin de ventas y costos

9.4.1. Proyecciones de cantidades vendidas
PROYECCION DE CANTIDADES VENDIDAS
MES ME MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DETALLE
1 S2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pantalones
de nio
talla 4
1 (docena) 6 10 12 18 20 30 50 20 30 20 50 50
2 0 6 10 12 18 20 30 50 20 30 20 50 50
3 0
4 0
5 0
9.4.2. Proyeccin de costos directos
Proyeccin de Costos Directos
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pantalones
de nio
talla 4 645, 1075 1290 1935 2150 3225 2150 3225 2150,
1 (docena) 12 ,2 ,2 ,4 ,4 ,6 5376 ,4 ,6 4 5376 5376
645, 1075 1290 1935 2150 3225 2150 3225 2150,
2 0 12 ,2 ,2 ,4 ,4 ,6 5376 ,4 ,6 4 5376 5376
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1290 2150 2580 3870 4300 6451 1075 4300 6451 4300,
TOTAL ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,2 2 ,8 ,2 8 10752 10752

9.5. Flujo de caja

Premio
26 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
e

Programa de Pre Incubacin

MES MES
DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFECTIVO AL - - - - - - - - - -
INICIO DEL 9101,1 16277, 22492, 25820, 28186, 25740, 13673, 16038, 13593, 15959, 3
MES 9 95 50 40 08 68 12 81 41 09
INGRESOS POR 4176,8 6961,4 8353,7 12530, 13922, 20884, 34807, 13922, 20884, 13922, 34807,
VENTAS 9 8 7 66 96 44 39 96 44 96 39
OTROS
INGRESOS
- - - - -
TOTAL 4176,8 2139,7 7924,1 9961, 11897 7301, 9066, 249,8 4845,6 18848, 3
INGRESOS 9 1 8 84 ,44 64 72 3 3 329,55 30
COSTOS
DIRECTOS DE 1290,2 2150,4 2580,4 3870,7 4300,8 6451,2 10752, 4300,8 6451,2 4300,8 10752, 1
MATERIALES 4 0 8 2 0 0 00 0 0 0 00
COSTOS
DIRECTOS DE
MANO DE 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6435,3 6
OBRA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTOS 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5552,5 5
INDIRECTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OTROS
COSTOS

TOTAL 13278, 14138, 14568, 15858 16288 18439 22739 16288 18439, 16288, 22739, 2
EGRESOS 08 24 32 ,56 ,64 ,04 ,84 ,64 04 64 84
BALANCE - - - - - - - - - - -
FINAL DE 9101,1 16277, 22492, 25820 28186 25740 13673 16038 13593, 15959, 3891,5 2
CAJA 9 95 50 ,40 ,08 ,68 ,12 ,81 41 09 3

10. PLAN DE ACTIVIDADES

Premio
27 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:
 Emprend
Premio Emprendedores 2013
e

Programa de Pre Incubacin

11. ANEXOS
Cuadros, diagramas, figuras imgenes y documentos que amplen la informacin del presente Plan de empresa
Fotocopia de los CI de integrantes del Equipo de Trabajo

Cronograma de Gestin de Actividades

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Premio
28 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de: