MisAplicacionesWeb18 0 0

AFIP
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL
Mis Aplicaciones Web
Manual del Usuario

Versin 18.0.0
AFIPMis Aplicaciones Web Versin: 18.0.0
Documento: Manual del Usuario Fecha: 12/06/2015
ndice
1. Introduccin___________________________________________________________________ 6
1.1. Propsito del Documento ____________________________________________________ 6
1.2. Alcance del Documento _____________________________________________________ 6
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas _____________________________________________ 6
1.4. Referencias_______________________________________________________________ 6
1.5. Mesa de Ayuda al Usuario ___________________________________________________ 6
1.6. Novedades _______________________________________________________________ 7
2. Objetivo del Sistema ____________________________________________________________ 8
2.1. Ingreso al Sistema _________________________________________________________ 8
2.2. Requerimientos Mnimos del Sistema __________________________________________ 8
2.2.1. Acerca de la Resolucin de Pantalla ___________________________________________ 8
3. Operatividad del Sistema ________________________________________________________ 9
3.1. Acceso al Sistema _________________________________________________________ 9
3.2. Generalidades___________________________________________________________ 10
3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana _______________________________________ 10
3.2.2. Ayuda en lnea ___________________________________________________________ 10
3.2.3. Salir de la Aplicacin_______________________________________________________ 10
4. Funcionalidad ________________________________________________________________ 11
4.1. Men Principal __________________________________________________________ 11
4.2. Bsqueda ______________________________________________________________ 12
4.2.1. Ventana Listado de Formularios______________________________________________ 15
4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios ______________________________ 17
4.2.1.2 Estado con Error__________________________________________________ 18
4.2.1.3 Historial de la DJ _________________________________________________ 19
4.3. Nuevo _________________________________________________________________ 21
5. Formularios __________________________________________________________________ 23
a F. 146 IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL ______ 25
a.1 Visualizacin F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel _ 29
b F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES ________________ 30
b.1. Datos Bsicos____________________________________________________ 31
b.2. Altas Modificaciones_______________________________________________ 32
b.3. Bajas___________________________________________________________ 34
b.4. Visualizacin F. 1262 - Gestin de Relaciones y Autorizaciones ____________ 36
c F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO _______________ 37
c.1. Visualizacin formulario F. 504/A Impuesto sobre Gas Natural Comprimido __ 40
d F.1239 Opcin Feria Fiscal ___________________________________________ 41
d.1 Visualizacin F. 1239 Opcin Feria Fiscal ______________________________ 44
e. F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados _____________ 45
e.1 Vigentes ________________________________________________________ 46
e.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 50
e.1.2 Visualizacin de Contratos__________________________________________ 52
e.2 Finalizados ______________________________________________________ 54
e.3 Eliminados ______________________________________________________ 56
e.4 Visualizacin F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados
_______________________________________________________________ 57
f. F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales ___ 58
f.1 Vigentes ________________________________________________________ 59
f.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 63
f.2 Finalizados ______________________________________________________ 65
f.3 Eliminados ______________________________________________________ 67
f.4 Visualizacin F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas
Profesionales __________________________________________________________ 68
g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias _________________________________ 69
Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 2 de 364

g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 ______________________________ 70

g.1.1 Visualizacin - Detalle de Percepcin _________________________________ 76
g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepcin no Registrada en Mis Retenciones_____ 77
g.3 Percepciones con Devolucin Aprobada _______________________________ 79
g.4 Visualizacin F.746/A Devoluciones y Transferencias ___________________ 80
h. F. 711 Ganancias Personas Fsicas Rgimen Simplificado _________________ 81
h.1 Datos de la Declaracin Jurada ______________________________________ 84
h.2 Grupo Familiar ___________________________________________________ 86
h.3 Ingresos 4 Categora______________________________________________ 88
h.4 Deducciones Generales y Personales _________________________________ 90
h.5 Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ______________________ 92
h.5.1 Nuevo - Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos _______________ 94
h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto _______________________________________ 96
h.6.1 Nuevo Detalle de Percepciones ___________________________________ 100
h.7 Resultado ______________________________________________________ 101
h.8 Visualizacin F. 711 Ganancias Personas Fsicas _____________________ 105
i. F. 1245 DJ Patrimonial Integral _______________________________________ 106
i.1 Generalidades del Sistema ________________________________________ 106
i.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 109
i.3 Inicial__________________________________________________________ 111
i.4 Datos Personales y Laborales ______________________________________ 112
i.4.1 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales ____________________ 114
i.5 Datos Grupo Familiar _____________________________________________ 118
i.5.1 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar _____________ 120
i.6. Bienes al Inicio del Ao ___________________________________________ 122
i.6.1 Inmueble_______________________________________________________ 127
i.6.2 Automotores ____________________________________________________ 129
i.6.3 Depsito _______________________________________________________ 132
i.6.4 Otro Bien_______________________________________________________ 134
i.7 Bienes al Inicio del Ao (F762)______________________________________ 137
i.7.1 Detalle del Bien _________________________________________________ 139
i.8 Bienes al Final del Ao____________________________________________ 141
i.9 Bienes al Final del Ao (F762) ______________________________________ 145
i.10 Deudas ________________________________________________________ 147
i.10.1 Ventana Deudas _________________________________________________ 149
i.11 Deudas (F711) __________________________________________________ 151
i.11.1 Detalle de la Deuda ______________________________________________ 152
i.12 Tarjetas de Crdito _______________________________________________ 153
i.12.1 Tarjeta_________________________________________________________ 154
i.13 Ingresos y Gastos________________________________________________ 156
i.14 Evolucin Patrimonial _____________________________________________ 158
i.15 Observaciones __________________________________________________ 160
i.16 Visualizacin F. 1245 _____________________________________________ 164
j. F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior ___________________________ 170
j.1 Generalidades __________________________________________________ 170
Compras a travs de Correo Argentino _____________________________________ 171
j.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 171
j.3 Datos del Envo _________________________________________________ 173
j.4 Domicilio del envo _______________________________________________ 174
j.5 Productos del envo ______________________________________________ 175
j.5.1 Detalle del Producto ______________________________________________ 176
j.6 Controles y Liquidacin ___________________________________________ 177
j.7 Anulacin Declaracin Jurada ______________________________________ 181
Compras a travs de COURIER___________________________________________ 182
j.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 182
j.3 Datos del Envo _________________________________________________ 184
j.4 Domicilio del envo _______________________________________________ 185
j.5 Productos del envo ______________________________________________ 186
j.6 Controles y Liquidacin ___________________________________________ 187
j.8 Visualizacin - F.4550 ____________________________________________ 191

k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente________________________________ 194

k.1 Rubro Inversiones _______________________________________________ 196
k.1.1 Inversin _______________________________________________________ 198
k.2 Rubro Bienes ___________________________________________________ 199
k.2.1 Inmuebles______________________________________________________ 200
k.2.1.1 Inmueble_______________________________________________________ 202
k.2.2 Rodados _______________________________________________________ 203
k.2.2.1 Rodado ________________________________________________________ 205
k.2.3 Instalaciones ___________________________________________________ 206
k.2.3.1 Instalacin______________________________________________________ 208
k.2.4 Otros Bienes____________________________________________________ 209
k.2.4.1 Otro bien_______________________________________________________ 211
k.3 Totales ________________________________________________________ 212
k.4 Visualizacin - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente __________________ 215
l. F. 1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14 ___________________ 216
Incumplimiento por Falta de Presentacin ___________________________________ 217
l.1 Consolidacin del Acuerdo_________________________________________ 219
l.1.1 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio __________________ 220
l.2.1 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio ____________ 222
l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio ____________________________ 223
l.4 Deuda Consolidada ______________________________________________ 225
l.4 Visualizacin - F.1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14 ______ 228
m. F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales _____________________ 229
m.1 Categora 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras ___________________ 233
m.1.1 Datos Yacimiento Minero __________________________________________ 235
m.2 Categora 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera_______ 237
m.3 Visualizacin - F. 1269 Registros Especiales - Datos Adicionales _________ 238
n F. 2002 IVA Por Actividad __________________________________________ 239
n.1 Datos de la DJ __________________________________________________ 246
n.2 Dbito Fiscal____________________________________________________ 247
n.2.1 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 250
n.2.2 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados ________ 252
n.2.3 Operaciones con Monotributistas - Rgimen Simplificado ________________ 254
n.2.4 Otros Conceptos ________________________________________________ 256
n.2.5 Operaciones No Gravadas y Exentas ________________________________ 258
n.2.6 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 259
n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No
Alcanzados ___________________________________________________________ 261
n.2.8 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). _____ 263
n.2.9 Por Locaciones _________________________________________________ 264
n.2.10 Por Prestaciones de Servicios ______________________________________ 265
n.2.11 Por Inversiones en Bienes de Uso ___________________________________ 266
n.2.12 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ________________ 267
n.2.13 Por Tur IVA_____________________________________________________ 268
n.2.13.1 Detalle Tur IVA _______________________________________________ 270
n.2.14 Por Otros Conceptos _____________________________________________ 271
n.3 Crdito Fiscal ___________________________________________________ 272
n.3.1 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)__________________________ 274
n.3.2 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Locaciones __________________ 276
n.3.3 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios ______ 278
n.3.4 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Inversiones de Bienes de Uso ___ 280
n.3.5 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Compras de Bienes Usados a
Consumidores Finales __________________________________________________ 282
n.3.6 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Tur IVA. ____________________ 284
n.3.6.1 Detalle Tur IVA ________________________________________________ 286
n.3.7 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones de la Seguridad Social
______________________________________________________________ 287
n.3.8 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Otros Conceptos _____________ 288
n.3.9 Compra de Bienes en el Exterior ____________________________________ 289
n.3.9.1 Detalle Bien Exterior______________________________________________ 291

n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y

n.3.11 Otras Compras que No Generan Crdito Fiscal ________________________ 294
n.3.12 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros ______________________ 295
n.4 Liquidacin _____________________________________________________ 298
n.4.1 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Perodo Anterior Neto de Usos ____ 300
n.4.1.1 Compensacin __________________________________________________ 301
n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensacin______________________________ 303
n.4.1.2 Devolucin Transferencia__________________________________________ 305
n.4.1.2.1 Detalle Devolucin Transferencia ________________________________ 307
n.4.2 Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal ____________________________ 308
n.4.2.1 Detalle Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal ______________________ 311
n.4.3 Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo Fiscal __________________ 312
n.4.3.1 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo_______________ 315
n.4.4 Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo Fiscal __________________ 316
n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo _______________ 319
n.4.5 Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido ______________ 320
n.4.5.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido _____ 322
n.4.6 Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores
Qumicos Ley 26.111 ___________________________________________________ 323
n.4.6.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra
Marcadores Qumicos Ley 26.111 _________________________________________ 326
n.4.7 Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA _____________ 327
n.4.7.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA ______ 329
n.4.8 Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966 ____________ 330
n.4.8.1 Detalle de Pagos a Cuenta Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966 _____ 332
n.5 Visualizacin F. 2002 Impuesto al Valor Agregado ____________________ 333
o F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura _____________________________ 334
o.1 Datos de la Declaracin Jurada _____________________________________ 338
o.2 Ttulo 1 Naftas _________________________________________________ 339
o.3 Ttulo 2 Transferencias Exentas ___________________________________ 341
o.4 Ttulo 3 Gas Natural ____________________________________________ 342
o.5 Determinacin del Saldo __________________________________________ 343
o.6 Visualizacin F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura ________________ 345
p F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social ___________ 347
p.1 Determinacin del Saldo __________________________________________ 351
p.2 Totales por Quincena por Rgimen __________________________________ 353
p.3 Visualizacin F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social _
______________________________________________________________ 355
q F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones______________________________ 356
q.1 Determinacin del Saldo __________________________________________ 360
q.2 Totales por Quincena por Rgimen __________________________________ 362
q.3 Visualizacin F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones_________________ 364

1. Introduccin
1.1. Propsito del Documento
El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Mis
Aplicaciones Web, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el
objeto de facilitar la interaccin con el mismo.
Este documento podr ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los
futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.
1.2. Alcance del Documento
El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripcin de

su proceso operativo.
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas
Denominacin Descripcin
Usuario Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente
habilitados para operar con el Sistema.
1.4. Referencias
Documento / Fuente
Introduccin al Sistema Trmites con Clave Fiscal
1.5. Mesa de Ayuda al Usuario
Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin
0810-999-2347 opcin 3
mayuda@afip.gov.ar

1.6. Novedades
La presente versin del documento incorpora las siguientes novedades:
Incorporacin del botn Mis Retenciones en el Formulario F. 711 - Ganancias

Personas Fsicas Rgimen Simplificado, versin 1690, tem Pagos a Cuenta del
Impuesto.

2. Objetivo del Sistema
El objetivo del Sistema Mis Aplicaciones Web, es implementar la presentacin de

formularios electrnicos de Declaracin Jurada.
2.1. Ingreso al Sistema
Para ingresar al Sistema, desde la pgina Web de la AFIP, es necesario contar con
clave fiscal.
En caso de contar con clave fiscal asignada, deber solicitar el alta para este servicio.
Si no contara con clave fiscal, deber solicitar la misma, conforme a los lineamientos
de la R.G. 1345 y sus modificatorias.
La aplicacin estar disponible las 24 horas de los 365 das del ao.
2.2. Requerimientos Mnimos del Sistema
2.2.1. Acerca de la Resolucin de Pantalla
Para obtener una mejor visualizacin de las ventanas que componen el Sistema Mis
Aplicaciones Web el Usuario deber verificar que la resolucin de pantalla de su PC
sea de 1024 x 768, dado que si se utiliza una resolucin menor muchos de los campos
o columnas podrn quedar ocultos.

3. Operatividad del Sistema
3.1. Acceso al Sistema
Para acceder al Sistema Mis Aplicaciones Web, el usuario debe ingresar con su
Clave Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deber llevar a cabo los pasos
que se enumeran a continuacin:
1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:

www.afip.gov.ar.
2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.
3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificacin de Usuario

(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la
generacin de la Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o
superior: Luego debe presionar el botn Ingresar.
4. El sistema validar los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega
una nueva ventana en la cual deber seleccionar el servicio correspondiente para
comenzar a operar el Sistema MIS APLICACIONES WEB.

3.2. Generalidades
3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana
El Usuario podr observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que
presenta el Sistema, un conjunto de datos.
El Sistema informar:
1. USUARIO: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) del Usuario
que accede al sistema.
2. RELACION/ES: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) del
representado, una vez seleccionada la misma.
3. DENOMINACIN: indicando la denominacin del Usuario que accede al sistema.
3.2.2. Ayuda en lnea
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link ,

correspondiente a la ayuda en lnea del Sistema.
Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene

informacin que le permitir operar la aplicacin y consultar otros temas de inters.
3.2.3. Salir de la Aplicacin
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , que
permite cerrar la sesin de la aplicacin. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema
despliega una ventana de confirmacin de la accin.
Al seleccionar el botn Si, el Sistema cierra la correspondiente sesin.

4. Funcionalidad
Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el

Sistema.
4.1. Men Principal
Sobre el margen superior, el Usuario podr observar el siguiente conjunto de

opciones de trabajo:
A travs de las mismas podr acceder a las funcionalidades propias de la aplicacin.

4.2. Bsqueda
Al ingresar a la aplicacin el Sistema despliega la ventana Bsqueda. En la misma se

listarn todos los contribuyentes para los cuales se haya efectuado la delegacin del servicio
Mis aplicaciones Web.
La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la

obtencin de la informacin requerida completando los campos que se detallan a
continuacin, los cuales no son de ingreso obligatorio:
Filtros de Bsqueda: para realizar el filtro el Sistema presenta un recuadro

conteniendo una lista para que el Usuario realice la seleccin de una de las CUITs
asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingres con clave fiscal no
tiene CUITs asociadas, este campo mostrar su propia CUIT.
Organismo: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del
combo desplegable, siendo las mismas:
AFIP
OFICINA ANTICORRUPCIN
D.G:R: PROVINCIA DE MENDOZA
D.P.R. PROVINCIA DE JUJUY
D.P.R. PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los siguientes campos:
Formulario: el usuario podr seleccionar una opcin dentro del combo desplegable, el
cual agrupa los formularios de a nueve. Para avanzar o retroceder se deber cliquear
sobre los botones que se encuentran en la parte central de la ventana
emergente. Las opciones son:
F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO
F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FSICAS RGIMEN SIMPLIFICADO
F.746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS
F.851/A - FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
F.996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES

F.1239 - OPCION FERIA FISCAL
F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES
F.1269 - REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES
F. 1314 - RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD
F. 2271 - DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE
F.4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
F.8114 - INFORMACIN DE INVERSIONES VINCULADAS CON
FUTBOLISTAS PROFESIONALES
F.8115 - INFORMACIN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
REPRESENTADOS
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem Oficina Anticorrupcin la opcin
es:
F.1245 - DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem D.G:R: PROVINCIA DE
MENDOZA la opcin es:
F.5111 DIU MENDOZA
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem D.G:R: PROVINCIA DE JUJUY la
opcin es:
F.5575 DIU JUJUY
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem D.G:R: PROVINCIA DE SANTA
CRUZ la opcin es:
F.5680 DIU SANTA CRUZ
Perodo Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del perodo que se desea consultar
depender del formulario seleccionado.
Estado: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del
Borrador: el contribuyente grab su DJ sin presentarla.
Presentado: el contribuyente present su DJ.
En Proceso: significa que SETI est procesando los datos que se han
incorporado.
Con Error: el proceso de actualizacin de los datos, a travs de SETI, no
termin correctamente.
Fecha Modificacin (DD-MM-AAAA)
Desde: cada vez que se graba la informacin o se presenta una DJ se genera una
modificacin en el sistema. Se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o
bien ingresar la misma con el formato da-mes-ao.
Hasta: se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la
misma con el formato da-mes-ao.
Luego deber cliquear el botn ACEPTAR para aplicar el filtro.

A presionar este botn el Usuario hace que los filtros se ejecutan, obteniendo as el
resultado correspondiente a la consulta realizada.
Con dicho resultado puede armar la lista de DDJJ con la cual se desea trabajar.
Si el Usuario no completa, al menos uno de los parmetros de seleccin y cliquea en el

botn ACEPTAR el Sistema armar dicha lista con todas las presentaciones realizadas
hasta el momento, cualquiera sea su estado.

4.2.1. Ventana Listado de Formularios
El Usuario accede a esta ventana a travs del botn ACEPTAR de la ventana Bsqueda.
La ventana en la cual se visualiza el listado de los formularios, presenta en el encabezado la

clave y el nmero de formulario ingresados para realizar la bsqueda. Debajo de dicho
encabezado se visualiza una grilla con la siguiente informacin:
CUIT: clave nica de identificacin tributaria de la DJ.
Formulario: descripcin del formulario por el cual se realiz el filtro.
Perodo Fiscal: corresponde al perodo de la presentacin.
Estado: en que se encuentra la DJ. Si el estado es Con Error se podr consultar el
mismo haciendo clic en dicho campo. Ver captulo 4.2.2 Estado con Error.
Fecha ltima Modificacin: corresponde a la fecha en la que se modificaron los datos
ingresados al sistema por ltima vez.
Usuario ltima Modificacin: corresponde a la CUIT del usuario responsable que
realiz dicha modificacin.
Teclas de funcin de la ventana

La grilla presenta en la columna ACCIONES la siguiente tecla de funcin:
Botn Acciones
A presionar este botn el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones,
las cuales estn directamente relacionadas con el estado en que se encuentra el formulario
al momento de su consulta.
Dichas opciones se detallan en el captulo Botones Ventana Listado de Formularios.
Adems el Sistema le permite al Usuario, a travs del botn que se encuentra en la

ltima columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deber
cliquear en dicho botn.
Una vez realizada la accin el Sistema despliega una pequea ventana conteniendo la
totalidad de las columnas del listado.
La ventana se visualiza de la siguiente forma:

Para quitar una columna del listado el Usuario deber seleccionar dicha columna sobre la
ventana emergente.
De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarn en la parte inferior de
dicha ventana.
Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deber repetir el procedimiento antes
descripto.

4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios
El Usuario ingresa a esta ventana a travs de la ventana principal Buscar Formulario.

En ella el Sistema ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones con cada formulario
de la grilla, utilizando los botones que se muestran a continuacin:
Botn Ver
A travs de este botn el Usuario puede visualizar el contenido del formulario.
Botn Editar
El presente botn le permite al Usuario modificar los datos ya ingresados de un
formulario que an no fue presentado.
Botn Rectificar
Este botn le permite al Usuario generar una nueva secuencia de Rectificativa de la DJ
seleccionada.
Botn Copiar
Este botn le permite al Usuario copiar la DJ seleccionada.
Botn Borrar
Al seleccionar este botn, y previa solicitud de confirmacin de la accin, el Sistema
borra los datos ingresados en el formulario seleccionado.
Botn PDF
A travs de este botn el Usuario visualiza la presentacin realizada.
Botn Acuse
Este botn le permite al Usuario ver el acuse de recibo de la presentacin realizada.
Botn Historia
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Historial de la DJ la cual
contiene una lista con las distintas secuencias de Rectificativas y su Original generadas
para una misma Declaracin Jurada.

4.2.1.2 Estado con Error
Cuando el Usuario realiza una presentacin, el Sistema ejecuta una serie de validaciones
internas. Si dichas validaciones no son correctas se guarda la DJ con error.
Para visualizar dicho mensaje el Usuario deber cliquear sobre el botn que se
encuentra en la columna ESTADO de la ventana Listado de Formularios.
El mensaje a visualizar depender del error ocurrido.

4.2.1.3 Historial de la DJ
Presionando sobre el botn HISTORIA de la grilla Listado de Formularios, se abre
una ventana que muestra todos los formularios presentados no vigentes correspondientes a
la fila seleccionada.
La ventana presenta una cabecera con los datos que permiten identificar la fila
seleccionada:
CUIT
FORMULARIO
PERODO FISCAL (si corresponde)
En la parte central de la ventana se visualiza una grilla con los siguientes datos:
FECHA DE PRESENTACIN
USUARIO QUE REALIZ LA PRESENTACIN
Adems la grilla presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Acciones
A presionar este botn el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones,
las cuales estn directamente relacionadas con el estado en que se encuentre el formulario
al momento de su consulta.
Las posibles opciones a visualizar son:

VER
RECTIFICAR
PDF
ACUSE
Al cliquear sobre ellas el Usuario podr visualizar su contenido.
Para ver en forma detallada cada una de las acciones se debe consultar el captulo

Botones Ventana Listado de Formularios.
Para salir de la presente ventana el Usuario deber presionar el botn Volver, que se
encuentra en el margen superior izquierdo.
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario volver a la pantalla Listado de Formularios.

4.3. Nuevo
Al presionar el botn Nuevo de la ventana principal, el Sistema despliega la ventana
Nuevo.
La misma se compone de los siguientes campos:

CUIT: el Sistema presenta un recuadro conteniendo una lista para que el Usuario
realice la seleccin de una de las CUITs asociadas. Si el contribuyente que ingres con
clave fiscal no tiene CUITs asociadas, este campo mostrar su propia CUIT.
Organismo: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del
AFIP
OFICINA ANTICORRUPCIN
D.G:R: PROVINCIA DE MENDOZA
D.P.R. PROVINCIA DE JUJUY
D.P.R. PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los campos que se muestran en la
pantalla de ejemplo, que se visualiza a continuacin:
Formulario: se podr seleccionar alguno de los formularios que se encuentran dentro

del combo desplegable. Los mismos son:
F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL

F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO
F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FSICAS RGIMEN SIMPLIFICADO
F.746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS
F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES
F. 1314 RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
F. 2271 DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE
F.4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
F.8114 - INFORMACIN DE INVERSIONES VINCULADAS CON
FUTBOLISTAS PROFESIONALES
F.8115 - INFORMACIN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
REPRESENTADOS
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem OFICINA ANTICORRUPCIN la
opcin es:
F.1245 - DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem D.G:R: PROVINCIA DE
MENDOZA la opcin es:
F.5111 DIU MENDOZA
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem D.G:R: PROVINCIA DE JUJUY la
opcin es:
F.5575 DIU JUJUY
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem D.G:R: PROVINCIA DE SANTA
CRUZ la opcin es:
Versin: al seleccionar el formulario el sistema completa la versin.
Perodo Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del perodo que se desea consultar
depender del organismo seleccionado. Siendo ao y mes para los formularios
correspondientes al organismo AFIP y solamente el ao para la otra opcin.
Luego, se deber cliquear el botn ACEPTAR para acceder a la generacin de la

Declaracin Jurada.
En los captulos siguientes se ver, en detalle, cada uno de los formularios.

5. Formularios
El Sistema Mis Aplicaciones Web est compuesto por:

F. 146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
F. 504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO
F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS REGIMEN SIMPLIFICADO
F.746/A DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS
F.1239 OPCION FERIA FISCAL
F. 1245 DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
F. 1262 GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES
F. 1314 RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
F. 2271 DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE
F.4550 COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
F.5111 DIU MENDOZA
F.5575 DIU JUJUY
F.8114 INFORMACIN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS
PROFESIONALES
F. 8115 - INFORMACION DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
REPRESENTADOS
Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta en su margen
superior derecho, las siguientes teclas de funcin:
Botn Cerrar
Permite regresar a la pantalla Nuevo Formulario.
Botn Grabar
Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar
trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante
distintas sesiones, persistiendo los datos temporales.
El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmacin de la accin:

Cuando se desee continuar con la carga del resto de la informacin se deber acceder a la
opcin Buscar Formulario del men.
Botn Presentar
Se utiliza para registrar de manera definitiva la informacin. En esta instancia, los datos
ingresados ya no pueden ser editados.
El Usuario puede visualizar el acuse de la presentacin accediendo al men, realizando la

consulta en la ventana Buscar Formulario Listado de Formularios.
Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los

formularios que presenta el Sistema.

a F. 146 IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
Para ingresar a la ventana F. 146 IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y
BIODIESEL, el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
En esta ventana, el Usuario encontrar los siguientes datos:

Datos de la Ventana
Datos Informativos
Perodo Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe
ingresar un perodo respetando el formato que se muestra en el nombre del campo sin
barras ni guiones.
Secuencia: este campo se genera automticamente.
Detalle de Transferencias
Descripcin: indica el nombre del combustible por defecto.
A Ttulo Gratuito: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que
se declara y es de ingreso obligatorio.
A Ttulo Oneroso: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que
Consumo Propio: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

Diferencia de Inventario: este campo se expresa en la unidad de medida del

combustible que se declara y es de ingreso obligatorio.
Subtotal: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los cuatro campos
anteriores.
Suma de Bases Imponibles: este campo es editable y de ingreso obligatorio. El mismo
se expresa en pesos y no tiene relacin con el campo anterior.
Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema.
Determinacin del Saldo

Impuesto Determinado Total: Este campo lo completa el sistema.
Pago a cuenta por importaciones: El importe debe ser igual o menor al Impuesto
determinado
Artculo 8 2 prrafo de la ley: Campo editable de ingreso de importe
NC por devolucin de impuesto transf. Gravadas: Campo editable de ingreso de
importe
Saldo de impuesto a favor de AFIP, previo al clculo de anticipos: Este campo lo
completa el sistema.
Saldo de impuesto a favor del contribuyente, previo al clculo de anticipos: Este
campo lo completa el sistema.
En caso de haber terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe

presionar el botn Presentar para que el Sistema genere el F. 146 respectivo y el Acuse
de Recibo correspondiente, como comprobante de la accin que realiza.
Al seleccionar el botn SI el Sistema presenta el siguiente mensaje:
Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su

Declaracin Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deber
ingresar al sistema Cuentas Tributarias, men Cuenta Corriente opcin

Estado de cumplimiento.
Al seleccionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta las pantallas que se muestran a

continuacin:

Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deber
acceder a la Ventana Bsqueda Listado de Formularios, a travs del icono
correspondiente.
Desde all tambin podr imprimir el acuse respectivo.

a.1 Visualizacin F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel
El Usuario puede visualizar el F. 146 - Impuesto Adicional al Gasoil, Gas Licuado y

Biodiesel presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.

b F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES
Para ingresar a la ventana F.1262 - Gestin de Relaciones y Autorizaciones una vez

ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe cliquear el botn Aceptar
desde la ventana Nuevo.
La ventana presenta las siguientes solapas:

Datos Bsicos
Altas Modificaciones
Bajas
Cabe aclarar que el Sistema permite efectuar altas y bajas de relaciones en la misma
transaccin.
De haberse seleccionado una CUIT que no corresponde, el Sistema emite el siguiente

mensaje:
El contribuyente con CUIT XXXXXXXXXXX no se encuentra caracterizado como

Organismo Representante de la Provincia (cod 158) en el Sistema Registral.

b.1. Datos Bsicos
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Gestin de

Relaciones y Autorizaciones Datos Bsicos.
En esta ventana, el Usuario encontrar los datos del Organismo Representante y el

nombre de la provincia a quien representa:
Datos de la Ventana
CUIT Titular / Principal: este campo lo completa el sistema.
Representante de: este campo lo completa el sistema.

b.2. Altas Modificaciones

Relaciones y Autorizaciones Altas - Modificaciones.

Datos de la Ventana
CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL
SUBTIPO RELACION
FECHA ALTA (DD-MM-AAAA)
Adems la solapa presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Usuario puede ingresar la informacin requerida.
Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrar una grilla en blanco.
Para efectuar el Alta/ Modificacin de datos de una relacin deber seleccionar el botn
Agregar.
La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: este campo es de ingreso obligatorio. Se
debe ingresar la clave del Organismo que se representa.
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema.

SUBTIPO RELACION: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones son las
siguientes:
1- ADM. CENTRAL PROVINCIAL
2- COMISIONES DE FOMENTO
3- COMUNA
4- COOPERATIVAS / SERV PUBLICOS
5- EMPRESAS DEL ESTADO
6- ENTES MUNICIPALES
7- MUNICIPIOS
8- ORG. DESCENTRALIZADOS PROV
9- SERV. PROVINCIALES
FECHA ALTA (DD-MM-AAAA): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe
seleccionar en el calendario la fecha de inicio de la relacin. La fecha de alta no
puede ser anterior al 01/01/2012 formato dd-mm-aaaa, ni posterior al da de la fecha
en que se est realizando el alta.
La grilla presenta tambin la siguiente tecla de funcin:
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una relacin que an no fue presentada,
quitndola de la grilla.
Una vez que se hayan ingresado las relaciones a dar de baja se podr hacer clic en el botn
Grabar.
En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el
botn Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
comprobante de la accin que realiza, permitiendo provisoriamente la visualizacin del
mismo.
acceder a la Ventana Buscar Formulario Listado de Formularios, a travs del icono
correspondiente.

b.3. Bajas

Relaciones y Autorizaciones Bajas.
Datos de la Ventana
CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL
FECHA BAJA
Adems la solapa presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Agregar
A travs del botn Agregar se realizar la carga de la informacin de la relacin que se

quiere dar de baja.
La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: ingresar la clave del representado para el
cual desea realizar la baja.
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema.
FECHA BAJA: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha
en el calendario con el formato dd-mm-aaaa. La misma no podr ser anterior a la
fecha de alta, ni posterior a la fecha del da del proceso.

Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema quita de la grilla el registro seleccionado.
Una vez que se hayan registrado las relaciones se podr hacer clic en el botn Grabar
para guardar la informacin ingresada.
En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el
botn Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
mismo.
correspondiente.

b.4. Visualizacin F. 1262 - Gestin de Relaciones y Autorizaciones
El Usuario puede visualizar el F. 1262 presentado, a travs de la opcin Buscar del

men, botn PDF.

c F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO
Para ingresar a la ventana F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO,

el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
Datos de la Ventana
Impuesto: este campo lo completa el sistema.
Perodo Fiscal: este campo lo completa el sistema.
Secuencia: este campo lo completa el sistema.
Establecimiento: este campo lo completa el sistema.
DETALLE DE GAS NATURAL DISTRIBUIDO POR REDES DESTINADO A GAS

NATURAL COMPRIMIDO, PARA USO EN AUTOMOTORES
Unidades de m3 facturadas: este campo es de ingreso obligatorio.
Impuesto Unitario: este campo es de ingreso obligatorio.
Total: este campo lo completa el sistema.
DETERMINACIN DEL SALDO

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema.
En caso de haber terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe

presionar el botn Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo
correspondiente, como comprobante de la accin que realiza.

Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su

Declaracin Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deber
ingresar al sistema Cuentas Tributarias, men Cuenta Corriente opcin
Estado de cumplimiento.
Al seleccionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta las pantallas que se muestran a

continuacin:

correspondiente.

c.1. Visualizacin formulario F. 504/A Impuesto sobre Gas Natural Comprimido
El Usuario puede visualizar el formulario F. 504/A presentado, a travs de la opcin

Buscar del men, botn PDF.

d F.1239 Opcin Feria Fiscal
Para ingresar a la ventana F. 1239 Opcin Feria Fiscal, el Usuario debe cliquear el
botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
En esta ventana, el Usuario encontrar la siguiente informacin:
Datos de la DJ
Perodo Fiscal: la DJ contendr por defecto el periodo 201212.
Importe Total
Informacin de la grilla:
IMPUESTOS A ADHERIR A FERIA FISCAL: los impuestos que se pueden adherir
son el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias Personas Jurdicas y Ganancia
Mnima Presunta.
DETERMINACIN DE PAGO A CUENTA: el sistema mostrar en esta columna el
importe que obtenga del calculo realizado segn la RG 3414/12, de corresponder.
En caso que no se cumpliera con las validaciones, el Sistema detalla en la grilla en el

campo Motivo el mensaje respectivo.
Los siguientes impuestos no pueden ser incorporados en la opcin:
IMPUESTO
MOTIVO
En el caso del F. 1239 toda la informacin la completa el Sistema.
Para realizar la presentacin el Usuario deber presionar el botn Presentar.
Al realizar dicha accin el Sistema muestra el siguiente mensaje:

Al seleccionar el botn SI el Sistema presenta el mensaje que se muestra a continuacin:
Al presionar el botn ACEPTAR el Usuario podr visualizar el Acuse de Recibo


correspondiente.

d.1 Visualizacin F. 1239 Opcin Feria Fiscal
El Usuario puede visualizar el F. 1239 presentado, a travs de la opcin Buscar del

men, botn PDF.

e. F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados
Para ingresar a la ventana F.8115 - Informacin de Futbolistas Profesionales

Representados una vez ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe
cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

Vigentes
Finalizados
Eliminados

e.1 Vigentes
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8115 -

Informacin de Futbolistas Profesionales Representados Vigentes.
Datos de la Ventana
ESTADO
CUIT
APELLIDO NOMBRE
MONTO QUE PERCIBE
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Para realizar el ingreso de informacin en la grilla el Usuario deber seleccionar el botn

Agregar.
La solapa presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que
el Usuario ingrese la informacin requerida.
As se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:

La grilla contiene la nmina de representaciones actuales en todos los estados.
Adems presenta las siguientes teclas de funcin:
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.
Botn Contratos
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Visualizacin de Contratos.
Una vez ingresada la informacin el Usuario podr presionar el botn Grabar.

Al grabar el formulario quedar con estado Borrador; estado que permite Editar y Borrar
accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.
En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botn

Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
mismo.

Al confirmar la accin el Sistema presenta el siguiente mensaje:


correspondiente.

e.1.1 Nuevo - Representado
Al presionar el botn Agregar, de la ventana F.8115 - Informacin de Futbolistas

Profesionales Representados solapa Vigentes, el Sistema despliega la ventana Nuevo
- Representado.

Datos de la Ventana
Representado
CUIT: este campo es de ingreso obligatorio y se deber ingresar la clave del
representado.
Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.
Estado: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el
calendario o bien ingresar la fecha de inicio de la representacin con el formato dd-mm-
aaaa.
Fecha de Fin: en caso de corresponder se deber seleccionar una fecha dentro del
calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa.
Monto que Percibe: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Modificacin: este campo lo completa el sistema.
Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.
Adems la solapa presenta las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada.
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar informacin alguna.
Botn Adjuntar Contrato

Este botn le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF.
Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado
Incluye Adjunto indicando que se adjunt el mismo.
Cuando el Usuario presiona el botn Grabar toda la informacin ingresada en la ventana

Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa Vigentes.

e.1.2 Visualizacin de Contratos
Al presionar el botn Contratos, de las ventanas F.8115 - Informacin de Futbolistas

Profesionales Representados y F.8114 - Informacin de Inversiones vinculadas con
Futbolistas Profesionales, el Sistema despliega la ventana Visualizacin de Contratos.

Datos de la Ventana
Representado
CUIT: clave del representado.
Apellido Nombre: del representado.
Estado: este campo lo completa el sistema. El contenido del mismo vara segn sea la
solapa que lo contenga. Los posibles estados son:
o Nuevo
o Vigente
o Finalizado
o Eliminado
Contratos
Contrato: nombre del archivo presentado en formato pdf.
La ventana presenta tambin las siguientes teclas de funcin:
Botn Ver
Este botn le permite al Usuario visualizar el contenido del archivo ingresado.

Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la solapa Vigentes.

e.2 Finalizados

Informacin de Futbolistas Profesionales Representados Finalizados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones que se declararon

como finalizadas en esta presentacin al informar la Fecha Fin, accediendo desde el botn
Editar de las solapas que lo habilitan.
Datos de la Ventana
ESTADO
CUIT
APELLIDO NOMBRE
MONTO QUE PERCIBE
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
La grilla presenta tambin las siguientes teclas de funcin:
Botn Editar
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un tem de la grilla.
Botn Contratos



e.3 Eliminados

Informacin de Futbolistas Profesionales Representados Eliminados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones eliminadas por esta
presentacin. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas.
Datos de la grilla:
ESTADO
CUIT
APELLIDO NOMBRE
MONTO QUE PERCIBE
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Botn Contratos

e.4 Visualizacin F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados
El Usuario puede visualizar el formulario F. 8115 Informacin de Futbolistas

Profesionales Representados presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn
PDF.

f. F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales
Para ingresar a la ventana F.8114 - Informacin de Inversiones Vinculadas con

Futbolistas Profesionales una vez ingresados los parmetros Formulario y Versin, el
Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

Vigentes
Finalizados
Eliminados

f.1 Vigentes

Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Vigentes.
Datos de la Ventana
ESTADO
CUIT FUTBOLISTA
APELLIDO NOMBRE
CUIT REPRESENTANTE
DESCRIPCIN
PARTICIPACIN %
MONTO INVERTIDO
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO

Agregar.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que el
Usuario ingrese la informacin requerida.

As se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:
La grilla contiene la nmina de representaciones actuales en todos los estados.
Botn Editar
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.
Botn Contratos


Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
mismo.

Al confirmar la accin el Sistema presenta el siguiente mensaje:


correspondiente.

f.1.1 Nuevo - Representado
Al presionar el botn Agregar, de la ventana F.8114 - Informacin de Inversiones

Vinculadas con Futbolistas Profesionales solapa Vigentes, el Sistema despliega la
ventana Nuevo - Representado.

Datos de la Ventana
Representado
CUIT Jugador: este campo es de ingreso obligatorio y se deber ingresar la clave del
representado.
Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.

Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el

calendario o ingresar la fecha de inicio de la representacin con el formato dd-mm-aaaa.
Fecha de Fin: en caso de corresponder se deber seleccionar una fecha dentro del
calendario o ingresar con el formato dd-mm-aaaa.
CUIT del Representante: este campo es de ingreso obligatorio y se deber ingresar la
clave del representante.
Descripcin del Representante: este campo lo completa el sistema.
Porcentaje de Participacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Monto Total Invertido: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Modificacin: este campo lo completa el sistema.
Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.
Botn Grabar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar informacin alguna.
Botn Adjuntar Contrato

Este botn le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF.
Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado
Incluye Adjunto indicando que se adjunt el mismo.

Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa Vigentes.

f.2 Finalizados

Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Finalizados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones que se declararon

como finalizadas en esta presentacin al informar la Fecha Fin, accediendo desde el botn
Editar de las solapas que lo habilitan. Caso contrario se visualizar la grilla en blanco.
Datos de la Ventana:
ESTADO
CUIT FUTBOLISTA
APELLIDO NOMBRE
CUIT REPRESENTANTE
DESCRIPCIN
PARTICIPACIN %
MONTO INVERTIDO
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Botn Editar
Botn Borrar

Botn Contratos
Una vez ingresada la informacin el Usuario deber presionar el botn Grabar.

accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios.

f.3 Eliminados

Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Eliminados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones eliminadas por esta
presentacin. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas. Si no se realizaron
eliminaciones en esta presentacin el Sistema mostrar la grilla en blanco.
Datos de la grilla:
ESTADO
CUIT FUTBOLISTA
APELLIDO NOMBRE
CUIT REPRESENTANTE
DESCRIPCIN
PARTICIPACIN %
MONTO INVERTIDO
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Botn Contratos

f.4 Visualizacin F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas

Profesionales
El Usuario puede visualizar el formulario F. 8114 Informacin de Inversiones

Vinculadas con Futbolistas Profesionales presentado, a travs de la opcin Buscar
del men, botn PDF.

g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias
Para ingresar a la ventana Devoluciones y Transferencias una vez ingresados los

parmetros Formulario, Versin y Perodo Fiscal, el Usuario debe cliquear el botn
Aceptar desde la ventana Nuevo.

Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379
Percepciones con Devolucin Aprobada

g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Devoluciones y

Transferencias solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379.
El Sistema trae de la Aplicacin Web Mis Retenciones todas las percepciones existentes
para la CUIT y Perodo Fiscal ingresado, mostrndolas seleccionadas en la grilla
denominada Percepciones registradas en Mis Retenciones.
De no existir informacin en la Aplicacin Mis Retenciones para transferir a la grilla

Percepciones registradas en Mis Retenciones la misma se visualizar en blanco.
As se visualiza la ventana sin informacin en la grilla mencionada:
A continuacin se visualiza la ventana con informacin en la grilla, debindose tildar

solamente las percepciones que correspondan.
En la columna Percepcin a Devolver todas las percepciones se muestran tildadas por
defecto, el Usuario podr tildar y destildar aquellas que correspondan.

Datos de la Ventana
Tipo de Trmite: este campo lo completa el sistema.
PERCEPCIONES REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES

CUIT AGENTE PERCEPCIN
REGIMEN PERCEPCIN
FECHA PERCEPCIN
NUMERO CERTIFICADO
IMPORTE PERCEPCIN
PERCEPCIN A DEVOLVER

Botn VER
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Visualizacin - Detalle de
Percepcin.
Debajo de la grilla antes mencionada se encuentra el siguiente botn:
Botn Obtener Monto Total

de Percepciones a Tramitar en Devolucin
Al presionar este botn el Sistema realiza la sumatoria de las percepciones seleccionadas.
Monto Total de Percepciones seleccionadas segn Mis Retenciones: este campo

muestra el resultado que arroja el botn Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en
Devolucin.
PERCEPCIONES NO REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES

ORIGEN
TARJETA
FECHA DE PAGO DEL RESUMEN Y/O LIQUIDACIN/FECHA DE DEBITO
MONTO DE LA PERCEPCION
La grilla presenta las siguientes teclas de funcin:
Botn Agregar Percepcin

Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Nuevo - Carga Manual de
Percepcin no Registrada en Mis Retenciones. A travs de esa ventana el Sistema
permite ingresar percepciones y las muestra en la grilla Percepciones no registradas en Mis
Retenciones.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una percepcin de la grilla.
Botn Editar
Descripcin de Totales de Percepciones no registradas en Mis Retenciones:
Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Crdito: este campo lo completa el sistema.
Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Dbito: este campo lo completa el sistema.
Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones: este campo lo

Descripcin de Totales de Percepciones a Devolver:

Monto Total de Percepciones Sujetas a solicitud de devolucin: este campo lo completa
el sistema. En este campo se visualiza la sumatoria de los campos Monto Total de
Percepciones seleccionadas segn Mis Retenciones y Monto Total de Percepciones No
Registradas en Mis Retenciones.
Cabe aclarar como en las paginas anteriores que en Mis Aplicaciones Web se puede grabar
o presentar directamente. La diferencia al grabar el formulario es que queda con estado
Borrador y permite Editar y Borrar, accediendo desde la consulta opcin Buscar
Formulario - Listado de Formularios.
Al presionar el botn SI el Sistema muestra un mensaje de aprobacin.

Presentar.
Al presionar el botn el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Al confirmar la presentacin el Sistema presenta el siguiente mensaje:



correspondiente.

g.1.1 Visualizacin - Detalle de Percepcin
Al seleccionar el botn VER de la solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379, el

Sistema despliega la ventana Visualizacin - Detalle de Percepcin con sus
correspondientes datos.
Datos de la Ventana
CUIT Agente Percepcin
Impuesto
Rgimen Percepcin
Fecha Percepcin
Nmero Certificado
Descripcin de la Operacin
Importe Percepcin
Nmero Comprobante
Fecha Comprobante
Descripcin Comprobante
Fecha Registracin

g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepcin no Registrada en Mis Retenciones
Al seleccionar el botn AGREGAR PERCEPCIN de la solapa Detalle de Percepciones

RG 3378 / 3379, el Sistema despliega la ventana Nuevo - Carga Manual de Percepcin
no Registrada en Mis Retenciones.
Origen: este campo es obligatorio. Se deber seleccionar un tem de la lista

desplegable. Las opciones son las siguientes:
68 - Tarjeta de Crdito
69 - Tarjeta de Dbito
Banco Emisor: se deber seleccionar un tem de la lista desplegable.
Otros Bancos: se deber completar el campo en caso de corresponder.
Denominacin de la Tarjeta utilizada en la operacin de Compra: se deber
seleccionar una tarjeta dentro de la lista desplegable.
Denominacin de otra Tarjeta utilizada en la operacin de Compra: se deber
completar el campo en caso de no haber seleccionado una tarjeta en el campo
anterior.
ltimos 4 dgitos de la tarjeta utilizada en la operacin de Compra: este campo
es de ingreso obligatorio.
Nmero de resumen o liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de pago del resumen y/o liquidacin / Fecha de dbito: este campo es de
ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una fecha dentro del calendario o bien
ingresarla con el formato dd-mm-aaaa. Para la Tarjeta de Crdito el Sistema permite
ingresar en este campo, fechas anteriores hasta: dos meses a contar desde el perodo
fiscal. En el caso de la Tarjeta de Dbito la anterioridad puede ser de hasta un mes desde
el periodo fiscal.

Monto de la percepcin: este campo es de ingreso obligatorio.
Adems la ventana presenta las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada. Una vez realizada la
accin la misma se visualizar en la grilla Percepciones no registradas en Mis Retenciones.
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar informacin alguna.

g.3 Percepciones con Devolucin Aprobada
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Devoluciones y

Transferencias solapa Percepciones con Devolucin Aprobada.
Datos de la ventana:
CUIT Agente Retencin / Percepcin

Rgimen Percepcin
Fecha Retencin / Percepcin
Nmero Certificado
Importe Retencin / Percepcin
Botn VER
Al presionar este botn el Sistema permite ver en forma detallada cada una de las
percepciones con devolucin aprobada que se encuentran en la grilla.
El Sistema muestra la grilla en blanco hasta tanto no se aprueben dichas percepciones.

g.4 Visualizacin F.746/A Devoluciones y Transferencias
El Usuario puede visualizar el formulario F. 746/A Devoluciones y Transferencias

presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.

h. F. 711 Ganancias Personas Fsicas Rgimen Simplificado
Para ingresar a la ventana Ganancias Personas Fsicas Rgimen Simplificado una

vez ingresados los parmetros Formulario, Versin y Perodo Fiscal, el Usuario debe
cliquear el botn ACEPTAR desde la ventana Nuevo.
El Sistema muestra el siguiente mensaje:
Durante el perodo de la DJ, obtuvo exclusivamente alguna de las siguientes rentas?

Rentas provenientes del Trabajo en Relacin de Dependencia, Cargos
Pblicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, o
Rentas provenientes del Trabajo en Relacin de Dependencia, Cargos Pblicos,
Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, y adicionalmente rentas exentas,
no alcanzadas, no computables en el Impuesto a las Ganancias, o por las
cuales se haya adherido al Rgimen Simplificado para Pequeos
Contribuyentes (Monotributo): el Sistema pone por defecto la opcin NO. Caso
contrario muestra un mensaje no permitiendo continuar con la aplicacin.
Es titular de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de

Sociedades de Garanta Reciproca, que respecto al perodo fiscal de la DJ,
hubiera computado aportes al capital social o al fondo de riesgo de sociedades
de garanta recproca?: el Sistema pone por defecto la opcin No. De lo contrario
no permite continuar con la aplicacin.
La ventana presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn COTINUAR
Este botn le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras
validaciones.
Al presionar el botn CONTINUAR el Sistema presenta la ventana que se muestra a

continuacin:

Datos de cabecera comunes a todas las ventanas que completa el Sistema:

Perodo Fiscal
Secuencia
La ventana contiene las siguientes preguntas:

Para poder realizar la presentacin de su Declaracin Jurada deber contestar las
siguientes preguntas:
Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES ENTRE $15.001.- y $25.000.- (Decreto
1242/13 Art. 5) en relacin de dependencia?
Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES INFERIORES A $15.000.- (Decreto
1242/13 Art. 2) en relacin de dependencia?
Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES SUPERIORES A $25000. SUJETOS
NO ALCANZADOS POR EL BENEFICIO (Decreto 1242/13 Art. 1 a 5) en relacin
de dependencia?
Obtuvo remuneraciones por trabajo en relacin de dependencia en ZONA
DESFAVORABLE Dto. 1242/13 Art. 6 (Ley 23272)?
Obtuvo rentas por Servicios personales prestados por los socios de las
sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la Resolucin
General (AFIP) N 2442/2008 (SIN relacin de dependencia)?
Para responder dichas preguntas el Usuario deber seleccionar una opcin dentro de la
lista desplegable, siendo las mismas:
Si
No
Al presionar el botn CONTINUAR el Sistema muestra todos los tems que componen la
Declaracin Jurada e incorpora en el margen superior derecho de la ventana las siguientes
teclas de funcin:
Botn Grabar

Este botn le permite al Usuario grabar en forma parcial.

Botn Presentar
Este botn le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el
Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la accin que realiza, permitiendo
provisoriamente la visualizacin del mismo.
El Sistema presenta adems las siguientes teclas de funcin:
Botn Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botn el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la informacin
de la grilla en formato de planilla de clculo.
Botn Exportar tabla en formato CSV

de la grilla como texto separado por comas.
tems de la ventana:
Datos de la Declaracin Jurada
Grupo Familiar
Ingresos 4 Categora
Deducciones Generales y Personales
Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Pagos a Cuenta del Impuesto
Resultado
Para ingresar informacin en los tems antes detallados el Usuario deber cliquear sobre
ellos. De esta forma el Sistema desplegar la pantalla de cada tem con los campos que
correspondan para que el Usuario los complete.
En los captulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los tems con sus
correspondientes campos.
Para salir de la presente ventana el Usuario deber cliquear sobre el botn que se

h.1 Datos de la Declaracin Jurada
Al seleccionar el botn COTINUAR de la ventana principal del mdulo Ganancias

Personas Fsicas Rgimen Simplificado, el Sistema despliega la ventana que se muestra
a continuacin:
Datos del tem Datos de la Declaracin Jurada:
Perodo
Secuencia
El Sistema completa los campos antes mencionados.
A continuacin el Sistema presenta las siguientes preguntas:

Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Entre $15.001.- y $25.000.- (Decreto
1242/13 Art. 5) en los meses de Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Inferiores A $15.000.- (Decreto 1242/13
Art. 2) en los meses de Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Superiores A $25.000. Sujetos No
Alcanzados por El Beneficio (Decreto 1242/13 Art. 1 a 5) en los meses de
Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Remuneraciones en Zona Desfavorable Dto. 1242/13 Art. 6 (Ley
23272) en los meses de Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Rentas por Servicios Personales prestados por los socios de las
sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la
Resolucin General (AFIP) N 2442/2008 (SIN relacin de dependencia)?
Para todas ellas el Usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable,
siendo las mismas:
Si
No
Debajo de las preguntas antes mencionadas se visualizan las siguientes teclas de funcin:




h.2 Grupo Familiar
Al seleccionar el tem Grupo Familiar el Sistema despliega la siguiente informacin:
Botn AGREGAR CARGAS DE FAMILIA

Para efectuar el Alta/ Modificacin de los datos deber seleccionar el botn AGREGAR
CARGAS DE FAMILIA.

Datos de la grilla:
TIPO DE FAMILIAR: el usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista
desplegable, siendo las mismas:
Cnyuge
Hijo/a
Otro
CUIT/ CUIL / CDI: este campo es obligatorio.
APELLIDO Y NOMBRE: este campo lo completa el sistema.
CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL: el
usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable.
MES DESDE: el usuario deber seleccionar el mes que corresponda dentro de la
lista desplegable solo cuando el campo CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A
SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL sea distinto a 12.
IMPORTE: este campo es obligatorio.
Importe Total Cnyuge/s

Importe Total Hijo/s
Importe Total Otro/s
El Sistema completa los totales arriba mencionados.
Teclas de funcin dentro de la grilla:
Botn Eliminar
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar la informacin ingresada en la grilla a
travs de la ventana Detalle Carga de Familia.
Teclas de funcin debajo de la grilla:



h.3 Ingresos 4 Categora
Al seleccionar el tem Ingresos 4 Categora el Sistema despliega la siguiente

informacin:
Obtuvo rentas exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las
ganancias o por las cuales se haya adherido al Rgimen Simplificado para Pequeos
Contribuyentes (Monotributo)?
Obtuve rentas y pago Monotributo: el usuario deber seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable, siendo las mismas
Si
No
Indquenos los datos de los ingresos obtenidos en el perodo por 4 Categora
(por ejemplo, sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros y cargos pblicos)
Desempeo de cargos pblicos y percepcin de gastos protocolares: se deber
ingresar el monto de corresponder.
Trabajo personal ejecutado en relacin de dependencia: se deber ingresar el
monto de corresponder.
Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios: se deber ingresar el monto de
corresponder.
Total de Ingresos Gravados - Art. 79 Inc. a, b y c incluida 2 cuota SAC/2014
S/Dto 2354/14: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los tres
anteriores.
Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas
de trabajo y Actores comprendidos en la Resolucin General (AFIP) N
2442/2008: se deber ingresar el monto correspondiente.

Ingresos gravados del Inc. e del art. 79 de la ley y alcanzados por RG

2442/2008: refleja el contenido del campo inmediato anterior.
Ingresos exentos, no gravados y no computables: se deber ingresar el monto de
corresponder.
Importe Bruto SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14: se deber ingresar el monto que
corresponda. Dicho importe se agregar al ltimo campo de la ventana.
Deducciones generales SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14: este campo se
habilita si el campo anterior es mayor a cero. De corresponder el monto ingresado se
restar al contenido del ltimo campo de la ventana.
Importe Neto SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14: este campo lo completa el
sistema y refleja el importe del campo Importe Bruto SAC 2 cuota 2014 S/Dto.
2354/14 menos el importe del tem Deducciones generales del SAC 2 cuota
2014 S/Dto. 2354/14.

h.4 Deducciones Generales y Personales
Al seleccionar el tem Deducciones Generales y Personales el Sistema despliega la

siguiente informacin:
Seguro de vida que cubre riesgo de muerte (hasta $996,23)

Gastos de Sepelio por el fallecimiento de algn familiar (hasta $996,23 por
familiar)
Descuentos por aportes obligatorios a Obras sociales
Cuota mdico asistencial abonado por usted y por sus familiares a cargo: hasta
el lmite del 5 % de la Ganancia Neta.
Otras deducciones del Anexo III de la RG 2437 (por ejemplo Intereses de
deudas hipotecarias y gastos de constitucin, renovacin y cancelacin de las
mismas)
Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales o a instituciones
religiosas: hasta el lmite del 5 % de la Ganancia Neta.
Aportes obligatorios a Fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios a
cajas nacionales, provinciales o municipales - incluidas las Cajas de Previsin
para Profesionales
Aportes a Cajas Complementarias de Previsin
Aportes a Fondos Compensadores de Previsin
Honorarios correspondientes a servicios de asistencia mdica y paramdica:
hasta el lmite del 5 % de la Ganancia Neta.
Personal Domstico (Ley 26.063, Art. 16): el importe mximo a deducir es el
correspondiente al Inc. a Art. 23 $12960.

Incremento Deduccin Especial SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14

Deduccin Especial (Art. 23 inc. c) (incluido incremento S/2354/14
Ganancia no imponible (Art. 23 Inc. A)

h.5 Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Al seleccionar el tem Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos el Sistema
despliega la siguiente informacin:
Para efectuar el alta de los datos el Usuario deber seleccionar el botn AGREGAR.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo - Cmputo del Impuesto
sobre los Crditos y Dbitos.
A continuacin se muestra la ventana con informacin:
Columnas de la grilla:
Cmputo para cancelar
Importe computado
Proveniente de
Perodo de percepcin o DJ
DJ impuesto

Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar informacin de la grilla.
Botn Eliminar
Teclas de funcin debajo de la grilla:



h.5.1 Nuevo - Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Al seleccionar el botn AGREGAR del tem Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y
Dbitos el Sistema despliega la ventana Nuevo - Cmputo del Impuesto sobre los
Crditos y Dbitos.
Campos de la ventana:
Cmputo para cancelar: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber
seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las mismas
Anticipo
DJ
Importe computado: ingresar el importe de corresponder.
Proveniente de: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber seleccionar
una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las mismas
Percepcin Bancaria
DDJJ
Perodo de percepcin o DJ: este campo es de ingreso obligatorio.
DJ impuesto: El usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista
desplegable, siendo las mismas
GPF
GMP
CUIT del titular de la cuenta: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe
ser informado cuando haya seleccionado Proveniente de: Percepcin Bancaria.
CUIT del agente de percepcin: ingresar la clave correspondiente. Este campo
debe ser informado cuando haya seleccionado Proveniente de: Percepcin
Bancaria.
CBU: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando
haya seleccionado Proveniente de: Percepcin Bancaria.

Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podr hacer clic en el botn
Grabar para que los mismos se trasladen a la grilla de la ventana Cmputo del
Impuesto sobre los Crditos y Dbitos.

h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto
Al seleccionar el tem Pagos a Cuenta del Impuesto el Sistema despliega la siguiente

informacin:
Pago a Cuenta del Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta: ingresar el
importe de corresponder.
Retenciones (Liquidacin Anual del Empleador): ingresar el importe de
corresponder.
Anticipos cancelados mediante Cmputo del impuesto sobre los
Crditos y Dbitos: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario
en el tem Cmputo del impuesto sobre los Crditos y Dbitos.
Anticipos cancelados mediante otras formas de pago: ingresar el importe
de corresponder.
Saldo a favor del contribuyente del perodo fiscal anterior: ingresar el
importe de corresponder.
Cmputo del Impuesto s/los Crditos y Dbitos para cancelacin de DJ:
el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el tem Cmputo
del impuesto sobre los Crditos y Dbitos.
Percepciones: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en la grilla
Detalle de Percepciones.
Detalle de Percepciones
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrar una grilla en blanco.
Para efectuar el alta de los datos el Usuario deber seleccionar el botn AGREGAR.

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo Detalle de
Percepciones . En dicha ventana el Usuario podr ingresar en forma manual las
percepciones respectivas.
Botn Mis Retenciones

Al presionar este botn el Sistema trae de la Aplicacin Mis Retenciones las percepciones
del perodo que se est liquidando.
El botn Mis Retenciones solamente se habilita para los regmenes que se detallan a
continuacin:
372 - Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Dems contribuyentes. R.G.
3550
893 - Empresas de transporte terrestre, areo o por va acutica Dems
contribuyentes. R.G. N 3450 y 3550
906 - Operaciones en el exterior Dems contribuyentes. R.G. N 3378, 3450 y
3550
908 - Agencias de viajes y turismo - Paquetes tursticos para viajes al exterior
Dems contribuyentes. R.G. N 3379, 3450 y 3550
910 -Venta de moneda extranjera para tenencia - Dems personas fsicas.
Si el Usuario ingres percepciones en forma manual, a travs del botn Agregar de la

grilla, y presiona el botn Mis Retenciones el Sistema emitir el siguiente mensaje:
A continuacin se muestra la ventana con informacin en la grilla:

Campos de la grilla:
CUIT del Agente de Percepcin
Nmero de Comprobante o Liquidacin
Fecha
Rgimen
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar solamente las percepciones
ingresadas en forma manual por el Usuario.
Botn Eliminar
Debajo de la grilla, en su margen inferior derecho, se visualizan las siguientes teclas de

funcin:




h.6.1 Nuevo Detalle de Percepciones
Al seleccionar el botn AGREGAR del tem Pagos a Cuenta del Impuesto el Sistema
despliega la ventana Nuevo - Detalle de Percepciones.
CUIT del agente de percepcin: este campo es de ingreso obligatorio.

Nmero de Comprobante o Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber seleccionar una
fecha dentro del calendario, contenida dentro del ao del periodo fiscal de la DJ.
Rgimen: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen de la
vigencia de las resoluciones generales validadas con el campo fecha. A continuacin
se detallan todas las opciones:
o 372 - Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Dems contribuyentes.
R.G. 3550
o 906 - Operaciones en el exterior Dems contribuyentes. R.G. N 3378,
3450 y 3550
o 908 - Agencias de viajes y turismo - Paquetes tursticos para viajes al exterior
Dems contribuyentes. R.G. N 3379, 3450 y 3550
o 893 - Empresas de transporte terrestre, areo o por va acutica Dems
contribuyentes. R.G. N 3450 y 3550
o 910 - Venta de moneda extranjera para tenencia - Dems personas fsicas.
El rgimen 910 se habilita cuando la fecha de la percepcin es posterior al
27/01/2014 que es la fecha de la Resolucin General.
Monto de la Operacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podr hacer clic en el botn
Grabar para que los mismos se trasladen a la grilla Detalle de Percepciones de la
ventana Pagos a Cuenta del Impuesto.

h.7 Resultado
Al seleccionar el tem Resultado el Sistema despliega la siguiente ventana, reflejando

toda la informacin cargada.
Totales
Cmputo de deduccin por cnyuge
Cmputo de deduccin por hijos
Cmputo de deduccin por otras cargas
Ingresos y Gastos
Total de Ingresos Gravados 4ta Categora
R1 Determinacin del Impuesto
Resultado Neto
Deducciones Generales
Resultado Impositivo
Total Deducciones Personales Incrementadas s/Dto. 2354/14 computables: este
campo corresponde a las deducciones Personales, cargas de familia y mnimo no
imponible, ms la deduccin especial incrementada s/Art. 1 Dto. 2191/12.
Ganancia Neta Sujeta a Impuesto
Impuesto determinado
R2 Determinacin del Saldo

Pago a Cuenta en GMP

Retenciones
Percepciones
Anticipos cancelados mediante Cmputo del impuesto sobre los Crditos y
Dbitos
Anticipos cancelados mediante otras formas de pago
Saldo a favor del contribuyente del perodo fiscal anterior
Cmputo del Impuesto s/los Crditos y Dbitos para cancelacin de DDJJ
Saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados con Impuesto s/los
Crditos y Dbitos
Saldo a favor del Contribuyente
Saldo a favor AFIP
En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente informacin el Usuario debe

presionar el botn Presentar para que el Sistema genere la DJ.
Una vez presionado el botn SI, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrar los
mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar.
De no haber error alguno, el Sistema presenta el siguiente mensaje:



correspondiente.

h.8 Visualizacin F. 711 Ganancias Personas Fsicas
El Usuario puede visualizar el formulario F. 711 Ganancias Personas Fsicas


i. F. 1245 DJ Patrimonial Integral
i.1 Generalidades del Sistema
Al ingresar a la aplicacin DJ Patrimonial Integral se visualiza una ventana que contiene

en la parte superior tres preguntas a las cuales el Usuario deber responder SI o NO
segn corresponda.
De acuerdo a las respuestas el Sistema interpretar si se trata de una DJ Inicial, Anual o de

baja.
La DJ inicial se interpreta cuando es la primera vez que el Usuario se encuentra obligado a

presentar el F 1245 o cuando el periodo fiscal anterior no tuvo obligacin de presentar.
La DJ anual es cuando ya efectu la inicial y corresponde informar completo el ao fiscal, o
cuando continua en actividad y el periodo anterior tambin realiz presentacin del F 1245.
La DJ de baja es cuando el Usuario informa el cese en la funcin que lo obliga a realizar
esta presentacin.
En funcin a estas situaciones, la aplicacin deber vincular las DDJJ F 711 y F 762 que
tenga ya presentadas y en el caso de no existir alguna de ellas, le exigir el ingreso de los
datos pertinentes. Por ello, algunas solapas se adaptarn a la interpretacin que haga el
Sistema sobre la situacin fiscal del responsable.
La informacin que deber presentar el titular, es respecto a su situacin al 31/12/ del ao

inmediato anterior al de la fecha de vencimiento. Es decir, por ejemplo, en el vencimiento
obrante en el 2013, el periodo fiscal a informar es el correspondiente al 31/12/2012.
Con lo antedicho, si se trata de una DJ inicial, interesar traer los datos de su situacin al
31/12/ del ao inmediato anterior, es decir, los Bienes al Cierre del Ao. Por consiguiente,
solo vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales con la informacin al 31/12 de
dicho ao o periodo fiscal.
Si se trata de una DJ Anual, se necesitar conocer la informacin de la situacin fiscal del

responsable tanto del inicio del periodo como tambin la del final. En este caso, la aplicacin
deber vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales con informacin al 31/12 del
periodo inmediato anterior menos 1 (y as tener la informacin del 01/01 del periodo a
declarar) y las declaraciones juradas al 31/12/ del periodo inmediato anterior.
En un caso prctico, si se debe presentar la DJ F 1245 del periodo fiscal 2012 y se trata de
una DJ anual, el Sistema deber vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales
presentadas de los periodos fiscales 2011 y 2012.
Podemos decir entonces que los Usuarios que deben realizar una presentacin inicial del F.
1245 son los que responden:
Si a la primera y tercera pregunta y No a la segunda pregunta
Si a la primera y No a las otras dos preguntas
Si a la tercera y No a las otras dos preguntas
La aplicacin DJ Patrimonial Integral toma la informacin de las DDJJ presentadas de

los formularios F. 762 - Bienes Personales (aos 2011 y 2012) y F. 711 - Ganancias
Personas Fsicas (ao 2011) y la incorpora en las distintas solapas segn corresponda.
Las solapas que presenta el Sistema estn directamente relacionadas con las
presentaciones de los dos formularios antes mencionados y tambin dependen de si es una
presentacin inicial del F. 1245 o si hay un formulario presentado el ao anterior.
Por ejemplo:
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y tengan presentadas sus
DDJJ F. 762 aos 2011 y 2012 visualizarn las solapas:
Inicial
Datos Personales y Laborales
Datos Grupo Familiar
Bienes al Inicio del Ao (F762)
Bienes al Final del Ao (F762)
Deudas
Tarjetas de Crdito en el Pas y en el Exterior
Evolucin Patrimonial
Observaciones
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y hayan presentado
solamente el F. 762 perodo 2011 visualizarn las solapas:
Inicial
Bienes al Final del Ao
Deudas
Ingresos y Gastos
Observaciones
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y hayan presentado
solamente el F. 711 perodo 2012 visualizarn las solapas:
Inicial
Deudas (F711)
Ingresos y Gastos
Observaciones
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y hayan presentado tanto
los F. 762 como el F. 711 visualizarn las solapas:
Inicial
Deudas (F711)
Observaciones
Para quienes no tengan presentadas ninguna de las DDJJ antes mencionadas y
estn realizando una presentacin inicial del F. 1245 visualizarn las solapas:
Inicial
Deudas
Ingresos y Gastos


Observaciones
Cabe aclarar que el Sistema toma las DDJJ F. 711 y F. 762 que fueron presentadas a
travs de sus respectivos aplicativos que se ejecutan bajo el SIAP.
Si las DDJJ antes mencionadas fueron presentadas por el Rgimen Simplificado, la
aplicacin no las toma y abre las solapas de carga manual. Las mismas son:
Deudas
Ingresos y Gastos
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las solapas que componen el
Mdulo DJ Patrimonial Integral

i.2 Pantalla Principal
Para ingresar a la ventana DJ Patrimonial Integral una vez ingresados los parmetros
Formulario y Versin, el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario

con las tres DDJJ vinculadas.
El Sistema muestra la siguiente informacin:
Identificacin de los motivos por los que est obligado a presentar esta Declaracin
Jurada.
En el perodo 2013 Ha desempeado o est desempeando un cargo pblico
por el cual queda comprendido en el artculo 2 de la Ley 26.857 ?
En el perodo 2012 Ha desempeado un cargo pblico por el cual queda
comprendido en el artculo 2 de la Ley 26.857?
En el periodo 2013 Ha sido proclamado para ejercer un cargo pblico electivo
nacional?
El Usuario deber responder todas las preguntas para poder continuar con la carga de la
DJ respectiva. Para ello deber seleccionar SI o NO dentro de los combos desplegables
que se encuentran a la derecha de cada pregunta.
La ventana presenta una grilla denominada DDJJ AFIP Vinculadas.

En dicha grilla se visualizarn todas las declaraciones juradas relacionadas a la generacin
de la presente Declaracin Jurada Patrimonial Integral. Las mismas son las relacionadas a
los formularios F. 762 Bienes Personales y F. 711 Ganancias Personas Fsicas.
En caso de no existir ninguna declaracin jurada, la grilla se visualizar con los campos
secuencia, fecha presentacin y nmero transaccin en blanco.
Datos de la grilla:
DDJJ AFIP Vinculadas
ITEM

FORMULARIO
PERIODO FISCAL
SECUENCIA
FECHA PRESENTACION
NUMERO TRANSACCION
La grilla presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Ver DJ
Este botn le permite al Usuario visualizar el contenido de la DJ seleccionada, siempre y
cuando tenga todos los campos de la grilla DDJJ AFIP Vinculadas con informacin . Caso
contrario el Sistema emitir el correspondiente mensaje de advertencia.
Adems la ventana presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn CONTINUAR
validaciones.
Una vez presionado el botn CONTINUARel Sistema presenta las solapas a visualizar en
cada caso. (Ver Generalidades del Sistema)
A continuacin se detallan todas las solapas que componen el Mdulo DJ Patrimonial

Integral:
Inicial
Bienes al Inicio del Ao
Deudas
Deudas (F711)
Tarjetas de Crdito
Ingresos y Gastos
Observaciones

i.3 Inicial
Al presionar el botn CONTINUAR de la ventana principal el Sistema presenta todas las

solapas, denominando a la pantalla principal solapa Inicial.

en su presentacin inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.
Adems la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de

funcin:
Botn Grabar
Botn Presentar
Botn Cerrar
Este botn le permite al Usuario regresar a las pantallas Nuevo Formulario o Listado de
Formularios segn sea si se gener una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada
en otra oportunidad.
Para ingresar informacin en las solapas antes detalladas el Usuario deber cliquear sobre
ellas. De esta forma el Sistema desplegar la pantalla de cada solapa con los campos que

i.4 Datos Personales y Laborales
Al seleccionar la solapa Datos Personales y Laborales el Sistema despliega la ventana

correspondiente. que se muestra a continuacin:

Datos de la solapa:
Sexo: este campo lo completa el sistema segn los datos registrados en el Sistema
Registral.
Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema segn los datos
registrados en el Sistema Registral.
Estado Civil: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber elegir una opcin
dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:
Casado/a
Divorciado/a
Separado/a
Soltero/a
Unin de Hecho
Viudo/a
Estudios Cursados: este campo es editable, de ingreso obligatorio.
Fecha Ingreso a la Administracin Pblica: este campo es editable. Se deber
seleccionar una fecha dentro del calendario.
Se ha acogido a algn rgimen de retiro voluntario en el mbito del Estado
Nacional?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO
dentro de la lista desplegable.
Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los ltimos 3 aos

anteriores a su designacin.

AGREGAR.
Datos de la grilla:
TIPO
ORGANISMO / RAZON SOCIAL
CARGO O FUNCION
FECHA DE INGRESO
MOTIVA LA PRESENTACION
Adems, la grilla presenta tambin las siguientes teclas de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema permite acceder a la ventana Detalle de Datos
Actuales y Antecedentes Laborales .
Botn Editar
Botn Borrar
A continuacin se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla:

i.4.1 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla Datos de Actividades Actuales y

Antecedentes Laborales de los ltimos tres aos anteriores a su designacin de la solapa
Datos Personales y Laborales, el Sistema despliega la ventana Detalle de Datos
Actuales y Antecedentes Laborales.

Datos de la Ventana
Este cargo / candidatura motiva la presentacin de esta DJ Patrimonial Integral?:
este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO dentro de la lista
desplegable. Para justificar la presentacin del F 1245, se deber ingresar una
informacin que corresponda a SI, caso contrario, no se podr concretar la presentacin
ya que no se encontrara obligado.
Cargo o Funcin en la que se desempea/ o postula/: este campo es editable y
obligatorio.

Partido Poltico/Frente para el cual se postula/: este campo se debe completar slo
en el caso de Candidaturas que se relacionan con la tercer pregunta de la pantalla
Principal.
COMPLETE EL SIGUIENTE DETALLE SI EL "CARGO O FUNCIN"

PRECEDENTEMENTE CONSIGNADO NO CORRESPONDE A UNA CANDIDATURA
El Antecedente o Actividad que esta declarando se desarrolla/ en el sector

pblico o en el sector privado? este campo es de ingreso obligatorio. Se deber elegir
una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:
Pblico
Privado
CUIT Empresa / Organismo: este campo es de ingreso obligatorio si complet el campo
anterior.
Organismo - Razn Social: este campo lo completa el sistema segn la CUIT
ingresada en el campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema
Registral.
Actividad Principal: este campo lo completa el sistema segn la CUIT ingresada en el
campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema Registral.
Organismo de Origen ( en caso de comisiones o adscripciones)
Jurisdiccin: se deber elegir una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las
mismas:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacin
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
Ministerio de Trabajo
Ministerio Economa y Produccin
Ministerio de Produccin
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Poder Legislativo
Poder Judicial
Otros
Ninguno
Otros (Jurisdiccin): este campo es de ingreso obligatorio si complet el campo
anterior con Jurisdiccin Otros.
mbito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin dentro
de la lista desplegable, siendo las mismas:
Administracin Pblica Nacional
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial Nacional
Gobierno Local o Municipal
Organismo Interjuridiccional
Gobierno Provincial
Otros
Otros (mbito): es obligatorio si en el campo precedente seleccion Otros.
Secretara: campo obligatorio cuando seleccion Sector Pblico.
Subsecretara: campo obligatorio cuando seleccion Sector Pblico.
Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM): este campo se relaciona
con la actividad que se encuentra declarando, ya que deber ingresar los antecedentes
laborales de los ltimos tres aos.
Contina con la Actividad?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber
seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.
Fecha Cese (AAAAMM)
Goza de Licencia? (o ha suspendido la actividad?): este campo es de ingreso
obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.
Fecha Inicio Licencia (AAAAMM): se deber ingresar, de corresponder, el ao y el
mes de inicio de la licencia.
Dedicacin Horas (horas semanales): se deber ingresar la cantidad de horas por
semana dedicadas a esa actividad.
La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los ltimos
3 aos, proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o
regulado por la jurisdiccin u organismo donde se desempea/?: este campo es de
ingreso obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.
Botn Grabar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Datos Personales y Laborales sin grabar
informacin alguna.

Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales se incorpora en la grilla denominada
Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los ltimos tres aos anteriores
a su designacin perteneciente a la solapa Datos Personales y Laborales.
Podr realizar tantos ingresos como antecedentes laborales deba declarar. Deber para
eso, cliquear sobre el botn Agregar, e ingresar la nueva informacin relacionada con el
nuevo antecedente a declarar.

i.5 Datos Grupo Familiar
Al seleccionar la solapa Datos Grupo Familiar el Sistema despliega la correspondiente

ventana.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo.
Datos de la grilla:
CUIT
Apellido Nombre
Parentesco

AGREGAR.
Adems, la grilla presenta tambin las siguientes teclas de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema permite acceder a la ventana Detalle de Carga de
Datos de Integrantes del Grupo Familiar.
Botn Editar
Botn Borrar


i.5.1 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar
Al seleccionar el botn AGREGAR de la solapa Grupo Familiar, el Sistema despliega la

ventana Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar.

Tenga en cuenta que si usted declar integrantes del grupo familiar (cnyuge,
conviviente y/o hijos menores no emancipados) deber confeccionar el 'Anexo
Reservado' correspondiente a stos.
CUIT / CUIL / CDI: este campo es de ingreso obligatorio.

Apellidos y Nombres: este campo lo completa el sistema con la informacin registrada
en el Sistema Registral y de acuerdo al nmero ingresado en el campo precedente.
Sexo: este campo lo completa el sistema con la informacin registrada en el Sistema
Registral y de acuerdo al nmero ingresado en el campo precedente.
Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema con la informacin registrada
en el Sistema Registral y de acuerdo al nmero ingresado en el campo precedente.
Parentesco: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable siendo las mismas:
Cnyuge / Conviviente
Hijo/a
Botn Grabar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Datos Grupo Familiar sin grabar
informacin alguna.

Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar se incorpora en la grilla
Datos Grupo Familiar de la solapa con el mismo nombre.

i.6. Bienes al Inicio del Ao
Al seleccionar la solapa Bienes al Inicio del Ao el Sistema despliega la

correspondiente ventana.

quien ya tiene una presentacin anterior del F. 1245 y no tiene ningn F. 762 presentado;
por tal motivo el Sistema le solicita el ingreso de los datos como se detalla debajo de la
imagen.
Carga de Bienes al Inicio

La presente ventana se compone de los siguientes tems:
Inmuebles
Automotores
Depsitos en Dinero
Otros Bienes
tem Inmuebles
Al cliquear sobre el tem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente informacin:
Datos de la Grilla Inmuebles al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Inmueble para ingresar la
informacin correspondiente al inmueble que se quiere declarar.
Una vez ingresada la informacin la ventana se visualiza de la siguiente forma:

tem Automotores
Al cliquear sobre el tem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Automotores al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Adems la grilla presenta las siguientes teclas de funcin:
Botn Agregar Manual

Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Automotores para ingresar la
informacin correspondiente al rodado que se quiere declarar.
Botn Agregar Tabla

A travs de este botn el Usuario tambin accede a la ventana Automotores ingresando
de este modo una mayor informacin.

tem Depsitos en Dinero

Al cliquear sobre el tem Depsitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Depsitos en Dinero al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Depsito para ingresar la
informacin correspondiente.

tem Otros Bienes

Al cliquear sobre el tem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Otros Bienes al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Otro Bien para ingresar la

Todas las grillas antes mencionadas, una vez que contienen informacin, incorporan las
siguientes teclas de funcin:
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar la informacin de la grilla en que se
est posicionado.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un tem de la grilla en que se est
posicionado.

i.6.1 Inmueble
Al seleccionar el botn AGREGAR de las ventanas Bienes al Inicio del Ao y Bienes al

Final del Ao tem Inmuebles, el Sistema despliega la ventana Inmueble.

Datos de la Ventana
Radicacin / Localizacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber
seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son:
Extranjera
Argentina
Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar
una opcin dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
Descripcin de Origen Otros: este campo se habilita al seleccionar Otros en el
campo anterior.
Fecha de Adquisicin: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una
fecha dentro del calendario.
Tipo Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable. Las mismas son:
Casa
Rurales sin Vivienda
Departamento
Departamento con Cochera
Cochera
Local
Lote de Terreno
Country, Quintas, etc
Mejoras Construccin
Rurales con Vivienda
Otros Inmuebles
Destino Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable. Las mismas son:
Alquiler
Casa Habitacin
Inversin
Afectado a la Explotacin
Recreo o Veraneo
Otros
Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Provincia / Estado: este campo es de ingreso obligatorio.
Localidad / Ciudad: este campo es de ingreso obligatorio.
Calle: este campo es de ingreso obligatorio.
Nmero: este campo es de ingreso obligatorio.
Piso: este campo no es de ingreso obligatorio.
Departamento / Oficina: este campo no es de ingreso obligatorio.
Cdigo Postal: este campo es de ingreso obligatorio.
Superficie Metros Cuadrados: este campo es de ingreso obligatorio.
Valuacin Fiscal Total del Bien: este campo es de ingreso obligatorio.
Valor de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio.
Monto Total: este campo lo completa el sistema.
Botn Aceptar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada, visualizndose la misma
en la grilla denominada Inmuebles al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del
Ao o en la grilla Inmuebles al Cierre del Perodo de la solapa Bienes al Final del Ao
segn corresponda.
Botn Cancelar

i.6.2 Automotores
A la ventana Automotores se accede al seleccionar los botones AGREGAR MANUAL o

AGREGAR TABLA que se encuentran en la ventana Bienes al Inicio del Ao en el tem
Automotores, solamente que dependiendo del botn por el que se accede sern los campos
a visualizar.
Al seleccionar el botn AGREGAR MANUAL el Sistema presenta la ventana que se

muestra a continuacin:

Datos de la Ventana
Extranjera
Argentina
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Perodo de Adquisicin (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe
Marca: en este campo se podr ingresar la marca del automotor en cuestin.
Modelo: en este campo se podr ingresar el modelo de dicho automotor.

Ao de Fabricacin: este campo es de ingreso obligatorio.

Importe de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio.
Patente: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe Total: este campo lo completa el sistema.
Al seleccionar el botn AGREGAR TABLA el Sistema presenta la ventana que se muestra

a continuacin:

Datos de la Ventana
Extranjera
Argentina
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Perodo de Adquisicin (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe
Tipo de Vehculo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:
Moto

Camin
Transporte Pasajeros
Automvil
Marca: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las opciones
dentro del combo desplegable.
Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las opciones
dentro del combo desplegable.
Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin dentro
del combo desplegable.
Ao de Fabricacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
opcin dentro del combo desplegable.
Valor de Tabla: este campo lo completa el sistema.
Importe Total: este campo lo completa el sistema.
Botn Aceptar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada, la cual se visualiza en la
grilla Automotores al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Botn Cancelar

i.6.3 Depsito
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla del tem Depsitos en Dinero dentro de la

solapa Bienes al Inicio del Ao, el Sistema despliega la ventana Depsito.

Datos de la Ventana
Extranjera
Argentina
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Tipo de Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

Caja de Ahorro en Moneda Local

Cuenta Corriente Moneda Local
Plazo Fijo Moneda Local
Caja de Ahorro en Dlares (USA)
Cuenta Corriente en Dlares (USA)
Plazo Fijo en Dlares (USA)
Caja de Ahorro en Euros
Cuenta Corriente en Euros
Plazo Fijo en Euros
Otras
CBU de la Cuenta: este campo se habilita al seleccionar Argentina en el campo
Radicacin / Localizacin.
Banco / Sucursal: este campo se habilita al seleccionar Extranjera en el campo
Nmero de Cuenta: este campo se habilita al seleccionar Extranjera en el campo
Importe en Pesos: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar el monto
depositado.
Botn Aceptar
grilla Depsitos en Dinero al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Botn Cancelar

i.6.4 Otro Bien
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla del tem Otros Bienes dentro de la solapa
Bienes al Inicio del Ao, el Sistema despliega la ventana Otro Bien.

Datos de la Ventana
Radicacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las
opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son:
Extranjera
Argentina
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito

Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Tipo de Bien: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:
Derechos Reales en el Pas
Aeronaves en el en el Pas
Acciones, Cuotas, Participaciones Sociales sin Cotizacin en el Pas
Ttulos Pblicos y Privados sin Cotizacin en el Pas
Ttulos Pblicos y Privados con Cotizacin en el Pas
Bienes Muebles Registrados en el Pas
Bienes del Hogar
Patrimonio de Empresas o Explotacin Unipersonal en el Pas
Naves, Yates y Similares en el Pas
Acciones, Fondos Comunes de Inversin, Obligaciones Negociables con
Cotizacin en el Pas
Crditos en el Pas
Otros Bienes en el Pas
Derechos Reales en el Exterior
Automotores, Naves, Aeronaves en el Exterior
Bienes Muebles y Semovientes en el Exterior
Ttulos y Acciones en el Exterior
Otros Bienes en el Exterior
Participaciones Societarias en el Exterior
Crditos, Obligaciones Negociables, Debentures, Etctera en el Exterior
Subtipo de Bien: este campo se habilita en los siguientes casos:
Al seleccionar Argentina en el campo Radicacin y Ttulos en el campo Tipo de
Bien, o Ttulos Pblicos y Privados sin Cotizacin en el Pas o Ttulos Pblicos y
Privados con Cotizacin en el Pas, las opciones a visualizar son:
Pblico
Privado
Al seleccionar Argentina en el campo Radicacin y Derechos Reales o Naves,
Yates y Similares en el Pas en el campo Tipo de Bien las opciones a seleccionar son:
Hipoteca
Prenda
Usufructo
Anticresis
Uso
Otros Derechos Reales
Perodo de Adquisicin (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deber
ingresar el ao y el mes en que se adquiri el bien.
Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar el
porcentaje correspondiente.
Detalle: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar el monto respectivo.

Monto Total: este campo lo calcula el sistema.
Botn Aceptar
grilla Otros Bienes al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Botn Cancelar

i.7 Bienes al Inicio del Ao (F762)
Al seleccionar la solapa Bienes al Inicio del Ao (F762) el Sistema despliega la

correspondiente ventana.
Recordemos que esta solapa se habilitar cuando el Usuario realice una presentacin
inicial del F. 1245 y tenga presentadas sus DDJJ F. 762 aos 2011 y 2012.
A travs de la misma el Usuario puede visualizar la informacin presentada en sus

declaraciones juradas F.762. La misma corresponder a la DJ del periodo fiscal inmediato
anterior al del vencimiento menos uno. Deber ingresar por cada bien cul fue el origen de
los fondos con los que los adquiri ya que dicho dato no consta en las declaraciones juradas
mencionadas. En el caso de tener inmuebles se debern agregar tambin los metros
cuadrados.

quien ya tiene presentada una DJ del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Es decir el F.
762 perodos fiscales 2011 y 2012, y el F 711 perodo fiscal 2012.
Datos de la grilla:
Bienes al Inicio del Perodo
TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema
DESCRIPCIN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema
IMPORTE: este campo lo completa el sistema.
ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
DESCRIPCIN DE ORIGEN OTROS: este campo lo completa el usuario, es
editable y obligatorio cuando se seleccion Otros en el campo precedente.
METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio solo cuando se trata de inmuebles.
Botn VER

Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Detalle del Bien para visualizar en
detalle el bien seleccionado.

i.7.1 Detalle del Bien
Al seleccionar el botn VER de cada uno de los bienes que se registran en las solapas
Bienes al Inicio del Ao (F762) y Bienes al Final del Ao (F762), el Sistema despliega la
ventana Detalle del Bien.

Datos de la Ventana
Fila
Tipo de Bien
Descripcin del Bien
Importe
Origen
Descripcin de Otro Origen
Metros Cuadrados
La ventana tiene una grilla denominada:
Datos informados en la Declaracin Jurada de Bienes

Descripcin: la descripcin del bien depender del Tipo de Bien seleccionado.
Botn Volver


i.8 Bienes al Final del Ao
Al seleccionar la solapa Bienes al Final del Ao el Sistema despliega la correspondiente

ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Ao.

quien ya tiene una presentacin anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada.
Carga de Bienes al Cierre

Inmuebles
Automotores
Depsitos en Dinero
Otros Bienes
tem Inmuebles
Al cliquear sobre el tem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente informacin:
Datos de la Grilla Inmuebles al Cierre del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Copiar desde Bienes Inicio

Este botn le permite al Usuario copiar los Bienes al Inicio del Ao que se hayan cargado
en forma manual. En este caso el Sistema copiara los inmuebles ingresados manualmente
en la ventana Inmueble.
Botn Agregar

Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Inmueble para ingresar la

informacin correspondiente al inmueble que se quiere declarar.
tem Automotores
Al cliquear sobre el tem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Automotores al Cierre del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE

en forma manual. En este caso el Sistema copiara los automotores ingresados
manualmente en la ventana Automotores.
Botn Agregar Manual

Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Automotores para ingresar la
informacin correspondiente al rodado que se quiere declarar.
Botn Agregar Tabla

A travs de este botn el Usuario tambin accede a la ventana Automotores ingresando
de este modo una mayor informacin.
tem Depsitos en Dinero

Al cliquear sobre el tem Depsitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla:

Datos de la Grilla Depsitos en Dinero al Cierre del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE

en forma manual. En este caso el Sistema copiara los depsitos en dinero ingresados
manualmente en la ventana Depsito.
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Depsito para ingresar la
tem Otros Bienes

Al cliquear sobre el tem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla:

Datos de la Grilla Otros Bienes al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE

en forma manual. En este caso el Sistema copiara los bienes ingresados manualmente en
la ventana Otro Bien.
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Otro Bien para ingresar la
Para visualizar como quedaran las ventanas antes detalladas con informacin ver el mismo
tem en la solapa Bienes al Inicio del Ao.

i.9 Bienes al Final del Ao (F762)
Al seleccionar la solapa Bienes al Final del Ao (F762) el Sistema despliega la

correspondiente ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Ao F.
762.

declaraciones juradas F.762 del periodo inmediato anterior e ingresar por cada bien cul fue
el origen de los fondos con los que los adquiri ya que dicho dato no consta en las
declaraciones juradas mencionadas. En el caso de tener inmuebles se debern agregar
tambin los metros cuadrados.

Datos de la grilla:
Bienes al Cierre del Perodo
TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema.
DESCRIPCIN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema.
IMPORTE: este campo lo completa el sistema.
ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
OTROS: este campo lo completa el usuario, es editable y obligatorio cuando se
seleccion Otros en el campo precedente.
METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio solo cuando se trata de inmuebles.

Botn VER
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Detalle del Bien para visualizar en
detalle el bien seleccionado.

i.10 Deudas
Al seleccionar la solapa Deudas el Sistema despliega la correspondiente ventana.

quien ya tiene una presentacin anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada.
Detalle de Deudas
Clasificacin de Deuda
Descripcin de la Deuda
Importe en Pesos al Inicio
Importe en Pesos al Cierre
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la Ventana Deudas para ingresar la
Botn Editar
est posicionado.

Botn Borrar
posicionado.

i.10.1 Ventana Deudas
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla Detalle de Deudas de la solapa Deudas

el Sistema despliega la ventana Deudas.

Datos de la Ventana
Extranjera
Argentina
Tipo de Deuda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
Prendario
Comn
Hipotecario
CUIT/CUIL/CDI del Acreedor: este campo se habilita al seleccionar Argentina en el
campo Radicacin / Localizacin y es de ingreso obligatorio.
Apellido y Nombre / Razn Social: este campo se habilita al seleccionar Extranjera
en el campo Radicacin.
Moneda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
Pesos
Coronas Suecas
Otras Monedas
Dlar USA
Libra Esterlina
Euro
Francos Suizos

Yenes
Dlares Canadienses
Coronas Danesas
Coronas Noruegas
Importe en Pesos al Inicio: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe en Pesos al Cierre: este campo es de ingreso obligatorio.
Botn Aceptar
grilla Detalle de Deudas de la solapa Deudas.
Botn Cancelar

i.11 Deudas (F711)
Al seleccionar la solapa Deudas (F711) el Sistema despliega la correspondiente ventana.

declaraciones juradas F.711 del periodo actual e ingresar por cada deuda cul fue el tipo de
deuda que la origin.

Datos de la grilla:
Detalle de Deudas en el Pas y en el Exterior
CLASIFICACION DE LA DEUDA
DESCRIPCIN DE LA DEUDA
IMPORTE
TIPO DE DEUDA: se deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable,
siendo las mismas:
Prendario
Comn
Hipotecario
Botn VER
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Detalle de la Deuda para
visualizar en detalle el bien seleccionado.

i.11.1 Detalle de la Deuda
Al seleccionar el botn VER de la solapa Deudas (F711), el Sistema despliega la

ventana Detalle de la Deuda.

Datos de la Ventana
Fila
Clasificacin de Deuda
Descripcin de la Deuda
Importe
Origen
La ventana tiene una grilla denominada:
Datos informados en la Declaracin Jurada de Ganancias

Descripcin
Botn Volver

i.12 Tarjetas de Crdito
Al seleccionar la solapa Tarjetas de Crdito el Sistema despliega la correspondiente

ventana.

Datos de la Grilla
Detalle de Tarjetas de Crdito
Tipo de Bien
Descripcin del Bien
Adems, la grilla presenta tambin la siguiente tecla de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema permite acceder a la ventana Tarjeta.
Cuando la grilla contiene datos, el Sistema adiciona las siguientes teclas de funcin:
Botn Editar
Botn Borrar

i.12.1 Tarjeta
Al seleccionar el botn AGREGAR de la solapa Tarjetas de Crdito en el Pas y en el

Exterior, el Sistema despliega la ventana Tarjeta.

Datos de la Ventana
seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable siendo las mismas:
Extranjera
Argentina
Tarjeta de Crdito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable siendo las mismas:
Visa
Mastercard
Argencard
Credencial
Carta Franca
Cabal
Dinners Club
American Express
Italcred
Nativa
Tarjeta Naranja
Otras
Entidad Emisora: este campo es de ingreso obligatorio.
N de Tarjeta de Crdito: este campo es de ingreso obligatorio.
Cantidad de Extensiones: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar la
cantidad de extensiones que se poseen de la tarjeta ingresada. Si la tarjeta no tiene
extensiones ingresar 0.

Botn Aceptar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Tarjetas de Crdito en el Pas y en el
Exterior sin grabar informacin alguna.
Cuando el Usuario presiona el botn Aceptar toda la informacin ingresada en la ventana

Tarjeta se incorpora en la grilla Detalle de Tarjetas de Crdito de la solapa Tarjetas de
Crdito.

i.13 Ingresos y Gastos
Al seleccionar la solapa Ingresos y Gastos el Sistema despliega la correspondiente

ventana.
A travs de la misma el Usuario ingresa la informacin relacionada al Impuesto a las
Ganancias.

Esta pantalla la visualizan quienes no han presentado el F. 711 - Ganancias Personas
Fsicas.
Datos de la grilla:
Ingresos Gastos
Total Ingresos Renta del Suelo
Total Gastos Renta del Suelo (incluye deducciones especiales de la 1
categora)
Ingreso Neto Renta del Suelo (1 Categora Impuesto a las Ganancias)
Total Ingresos Renta de Capitales
Total Gastos Renta de Capitales (incluye deducciones especiales de la 2
categora)
Ingreso Neto Renta de Capitales (2 Categora Impuesto a las Ganancias
Total Ingresos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio

Total Gastos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (incluye
deducciones especiales de la 3 categora)
Ingreso Neto Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3 Categora
Impuesto a las Ganancias)
Total Ingresos Renta del Trabajo Personal
Total Gastos Renta del Trabajo Personal (incluye deducciones especiales de la
4 categora)
Ingreso Neto Renta del Trabajo Personal (4 Categora Impuesto a las
Ganancias)
Total Ingreso Neto de las cuatro categoras
Desgravaciones
Total Deducciones Generales
Seguro de vida (con lmite de monto mximo 996,23)
Gastos de Sepelio (con lmite de monto mximo 996,23)
Aportes a Obras Sociales
Deducciones Ley 26.063 - Servicio Domstico (con lmite Gcia No Imponible)
Cuota Mdico Asistencial (Con limite del 5% de la Renta Neta)
Donaciones a los Fiscos Nacionales, Provinciales y Municipales, etc. (con
limite del 5% de la Renta Neta)
Fondos de Jubilaciones, Retiros, Pensiones o Subsidios (Excepto Autnomos)
Pagos Rgimen Nacional de Trabajadores Autnomos
Honorarios Servicios de Asistencia Sanitaria Mdica y Paramdica (con lmite
del 5% de a Renta Neta)
Intereses Crdito Hipotecario (con lmite de $ 20.000)
Aportes a Sociedades de Garanta Recproca
Otros
Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos - En IG*
Resultado del Perodo
Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias - En IG* Total
Ganancias y/o Ingresos Exentos o No gravados
Bienes Recibidos por herencia, legado o donacin
Importes deducidos impositivamente que no implican Erogacin de Fondos -
En IG* Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales
- y Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada
categora
Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias- En IG* Total otros
conceptos que no justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales
Gastos Personales - En IG* Monto Consumido
Botn Calcular
Este botn realiza los clculos internos de la aplicacin.

i.14 Evolucin Patrimonial
Al seleccionar la solapa Evolucin Patrimonial el Sistema despliega la ventana

correspondiente.


Datos de la solapa:
Bienes, depsitos y dinero al inicio del ao
Deudas al inicio del ao
Bienes, depsitos y dinero al final del ao
Deudas al final del ao
Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos
Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias
Bienes Recibidos por Herencia, Legado o Donacin
Importes deducidos impositivamente que no implican Erogacin de Fondos
Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias
Gastos Personales
Diferencia de Valuacin de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del
Ao (1)
(1) De acuerdo a los datos informados, el monto correspondiente a la diferencia de
valuacin que operaron sus bienes podra ser $0.00.
Verifique el mismo y complete el campo Diferencia de Valuacin de los mismos bienes
existentes al Inicio y al Final del Ao (NO APLICA A DJ INICIAL): el monto a visualizarse
en esta leyenda surge de un clculo definido. El Usuario deber corroborarlo o poner el
monto que corresponda en el campo Diferencia de valuacin de los mismos bienes
existentes al Inicio y al Final del Ao.

Botn Calcular Totales

Este botn realiza los clculos internos de la aplicacin.

i.15 Observaciones
Al seleccionar la solapa Observaciones el Sistema despliega la ventana

correspondiente.
En esta ventana el Usuario podr ingresar las observaciones que considere necesarias.
Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podr presionar el botn GRABAR
para guardar dicha informacin.
En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente informacin el Usuario

debe presionar el botn Presentar para que el Sistema genere la DJ.
A continuacin se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botn Presentar.

Ventana de Confirmacin:
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado
el formulario digital en carcter de Declaracin Jurada, sin omitir ni falsear dato
alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad conforme lo dispuesto
por el artculo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artculo 1 de su similar N
658/02.
Declaro haber informado todos los bienes, crditos, deudas, ingresos y actividades
desarrolladas, tanto en el pas como en el extranjero, y que no cuento con otro
patrimonio que el manifestado. Finalmente, se hace saber que la informacin de
carcter pblica declarada por medio del Formulario 1245, ser transferida al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su publicacin en la pgina web de la
Oficina Anticorrupcin, conforme el modelo de visualizacin que determine la
normativa vigente.
De no haber error alguno, el Sistema genera la presentacin.
Al presionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta el correspondiente Acuse de Recibo

y el Ticket Presentacin.



i.16 Visualizacin F. 1245
El Usuario puede visualizar el formulario F. 1245 Declaracin Jurada Patrimonial

Integral presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.
A continuacin se visualiza un formulario de ejemplo. El mismo corresponde a una

presentacin inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.





Importante:
Todos los papeles que surgen de la presentacin del F. 1245 se tienen que imprimir y
llevar a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tal
como se indica en el ltimo prrafo Artculo 6 del formulario F. 1245.

j. F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior
j.1 Generalidades
Objetivo de este mdulo:

Permitir al usuario la confeccin de la Declaracin Jurada F.4550-Compras a
Proveedores del Exterior, requisito exigido para la entrega de mercadera
comprada y/o recibida del exterior.
Alcance:
Compras a proveedores del exterior realizadas a travs de:
o Correo Argentino
o Courier
Esta aplicacin responde a lo establecido en las Resoluciones Generales: N 3579
del 20/01/2014 y N 3582 del 21/01/2014.
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las solapas que componen el
Mdulo Compras a Proveedores del Exterior.
Dado que los adquirentes para efectivizar sus compras a Proveedores del Exterior pueden
utilizar el Correo Argentino o pueden hacerlo a travs de un Courier, la descripcin de las
operaciones que deben ejecutarse, se har considerando toda la secuencia para Correo
Argentino primero y para Courier despus.
Luego se presenta la Visualizacin - F.4550 .

Compras a travs de Correo Argentino
j.2 Pantalla Principal
Para ingresar a la ventana Compras a Proveedores del Exterior una vez seleccionado
el Organismo AFIP e ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe

Datos de la Ventana
Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones
o Correo Argentino
o Courier
Se seleccionar Correo Argentino
Nota: En el aviso de recepcin de la mercadera, estar informado si se trata de

un envo tramitado por el Correo Argentino.
Canal de Ingreso: El sistema mostrar los datos de la CUIT y nombre de Correo

Argentino. Dicha informacin no es editable.
Particular: este campo aparece grisado y no admite el ingreso de ningn dato.
Identificador del envo: este campo deber ser completado por el Usuario con el
cdigo asignado por el CORREO e informado por ste al adquirente. Por ejemplo:
RD76239156AR
El envo que Ud. est declarando es una compra?: en este campo el Usuario
debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:
o Si
o No
Nota: Corresponde NO cuando se trate de envos en los cuales no medie
pago alguno por parte del receptor.
Botn CONTINUAR
validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informar
desplegando el respectivo mensaje de error.
Una vez presionado el botn CONTINUAR y de no haber errores el Sistema presenta las
solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades)
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo:

Habiendo decidido continuar, quedarn disponibles todas las solapas que componen el
Mdulo Compras a Proveedores del Exterior y por las cuales se ir pasando a medida
que se avance en la generacin de la Declaracin Jurada:
Datos del Envo
Domicilio del Envo
Productos del Envo
Controles y Liquidacin
Anulacin Declaracin Jurada
La solapa Anulacin Declaracin Jurada solamente se visualiza para el tipo de servicio

Correo Argentino.

j.3 Datos del Envo
Al seleccionar la solapa Datos del Envo el Sistema despliega la ventana para registrar
aspectos relacionados con el envo. La primera parte de la misma informa los valores de la
pantalla anterior.
Si se ha declarado que se trata de una compra, el Sistema requerir el ingreso de datos
relacionados a la misma:
Datos de la Compra
Nmero de orden de compra: en este campo se consignar la identificacin
asignada por el proveedor.
Fecha de compra: se debe informar la fecha en que se efectu la compra a
declarar. Dicho campo no puede informar una fecha posterior a la fecha actual del
sistema.
Nombre del comercio: corresponde al Nombre del comercio donde se realiz la
compra a declarar.
Tarjeta de crdito: en este campo se ingresar la tarjeta con la que se abon la
compra seleccionndola de un combo de opciones.
Otro medio de pago: en este campo se puede indicar otro medio de pago con el
cual se abon la compra realizada.

j.4 Domicilio del envo
Al seleccionar la solapa Domicilio del envo el Sistema despliega una ventana para
ingresar los datos del domicilio de envo. (Punto 5 del Anexo a la RG N 3459). Este dato es
obligatorio, por lo cual debe informarse an cuando el envo se retira en el Correo Argentino.
Domicilio del envo
Identificador del Envo: en este campo el sistema mostrar el cdigo informado por
el Usuario en la pantalla anterior.
Direccin: este campo es de ingreso obligatorio.
Provincia: se elige de un combo de opciones.
Localidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Cdigo Postal
Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el
departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar.
Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria:
EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO., BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE,
ESCUELA RURAL, ETCTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO)

j.5 Productos del envo
Al seleccionar la solapa Productos del envo el Sistema despliega una ventana para
permitir el ingreso de los datos de los elementos contenidos en el envo.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa.
Datos de la solapa:
Productos del envo Lista de productos asociados a la compra
Columnas disponibles:
Borrar: Botn con funcin para eliminar un producto de la lista
Rubro:
Descripcin del Producto:
Cantidad:
Unidad de medida:
Importe Total:
Editar: Permite Editar un producto de la lista, ya sea para observar y/o modificar los
datos ingresados
Ver: este botn se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los
datos ingresados de un producto de la lista en particular.
Esta lista se ir actualizando en funcin de los productos que se vayan ingresando a travs
de la funcin AGREGAR.

j.5.1 Detalle del Producto
Al presionar el botn Agregar o bien el botn Editar de la pantalla anterior el Sistema

despliega una ventana que permitir el registro de los datos del producto a recibir.
Datos de la solapa:
Datos del Producto
Rubro
Descripcin del producto
Cantidad
Unidad de medida
Importe Total (Dlares)
Ingresados los datos del producto, la tecla ACEPTAR permitir aadirlo y visualizarlo en la
lista de productos.
Cuando no existan mas productos que declarar, se utilizar la tecla CANCELAR.

j.6 Controles y Liquidacin
Al seleccionar la solapa Controles y Liquidacin el Sistema despliega la ventana con

los datos de la liquidacin del envo para permitir el ingreso del Valor CIF.
Datos de la solapa:
RG 3582 - Envo exceptuado

RG 3582 - Nmero de envo anual
Franquicia anual (U$S 25) utilizada
Cantidad total de productos declarados
Importe total de los productos declarados
Valor CIF (Costo + Seguro + Flete)
Derecho de importacin: si el domicilio del envo es en Tierra del Fuego el sistema
emitir la leyenda que se muestra a continuacin:
Las mercaderas entregadas en Tierra del Fuego no tributan derecho de
importacin, al respecto se precisa que esto es as, si el adquirente tambin tiene
en el Sistema Registral un domicilio en Tierra del Fuego.
Importe pagado (Dlares)
Derecho de importacin a pagar

En esta ventana y en todas las anteriores el sistema presenta en su margen superior

derecho, las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar

Esta funcin permite finalizar la sesin sin efectivizar la presentacin del F.4550, pero
tambin sin perder todo lo cargado hasta ese instante.
Botn Presentar
Este botn le permite al Usuario, realizar la presentacin del F.4550. Efectuada la misma, el
sistema realiza una validacin general de los datos ingresados, desplegando mensajes de
error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK el sistema
permitir generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la
accin realizada, permitiendo provisoriamente la visualizacin del mismo.
Botn Cerrar





j.7 Anulacin Declaracin Jurada
Esta solapa surge al presionar la opcin Rectificar de la columna Acciones del listado del
men Buscar. No pudindose rectificar DDJJ que han sido anuladas.
Al seleccionar esta opcin el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuacin

conteniendo la solapa Anulacin Declaracin Jurada.
Identificador de Envo = .............

Esta Declaracin Jurada corresponde al Identificador de Envo: este campo lo
Seleccione "SI" para ANULAR esta Declaracin Jurada: se deber seleccionar la
opcin que corresponda dentro del combo desplegable, siendo las mismas Si o No. Al
seleccionar SI el Usuario est informando su deseo de anular la DJ..
En la parte inferior de la ventana el Sistema presenta la siguiente leyenda:
Si anula la Declaracin Jurada, no podr retirar la mercadera ni volver a presentar un

F4550 para este Identificador de Envo.
Al seleccionar la opcin Si el Sistema emite el siguiente mensaje:
Una vez presionado el botn Aceptar el Sistema emite el correspondiente tiquet de la

operacin que se acaba de efectuar.
El Usuario podr verificar que la operacin ha sido exitosa consultando la declaracin

jurada generada dentro del men Buscar opcin PDF.
En el captulo Visualizacin - F.4550 se muestra una DJ anulada de ejemplo.

Compras a travs de COURIER
j.2 Pantalla Principal
Para ingresar a la ventana Compras a Proveedores del Exterior una vez seleccionado
el Organismo AFIP e ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe

Datos de la Ventana
Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones
o Correo Argentino
o Courier
Se seleccionar Courier
Nota: En el aviso de recepcin de la mercadera, estar informado si se trata de

un envo tramitado por alguno de los Courier habilitados.
Canal de Ingreso: este campo deber ser completado eligiendo el COURIER desde
un combo de opciones que despliega el sistema.
Particular: este campo debe ser ingresado, y ser comunicado al adquirente por el
Courier con el cual efectiviz el envo de su compra.
Identificador del envo: este campo deber ser informado ingresando para ello el
nmero de seguimiento del envo el cual ser informado al adquirente por el Courier.
El envo que Ud. est declarando es una compra?: en este campo el Usuario
debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:
o Si
o No
Nota: Deber informarse NO cuando se trate de envos en los cuales no
medie pago alguno por parte del receptor.
Botn CONTINUAR
validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informar
desplegando el respectivo mensaje de error.
Una vez presionado el botn CONTINUAR y de no haber errores el Sistema presenta las
solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades)
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo

Habiendo decidido continuar quedarn disponibles todas las solapas que componen el
Mdulo Compras a Proveedores del Exterior y por las cuales se ira pasando a medida
que se avance en la generacin de la Declaracin Jurada:
Datos del Envo
Domicilio del envo
Productos del envo

j.3 Datos del Envo
Al seleccionar la solapa Datos del Envo el Sistema despliega la ventana que se muestra
a continuacin y que contiene datos relacionados con el envo.
Si se ha declarado que se trata de una compra, el sistema informar los datos relacionados
a la misma no pudiendo el adquirente ingresar ningn dato.
Datos de la Compra
El sistema informar los siguientes datos, si se ha declarado que se trata de una compra:
Nmero de orden de compra
Fecha de compra
Nombre del comercio
Tarjeta de crdito
Otro medio de pago

j.4 Domicilio del envo
Al seleccionar la solapa Domicilio del envo el Sistema despliega una ventana en la que
informa el Domicilio de Entrega que tienen Registrado el Courier.
En la parte inferior de la pantalla (recuadro verde) el sistema ofrece la posibilidad de

cambiarlo si as lo decidiera el adquirente.
Este es el nico dato que el adquirente puede cambiar, ya que el resto se alimenta de la
informacin que el COURIER oportunamente envi a la AFIP.
De decidir informar un nuevo domicilio de la entrega de la mercadera, se deber cliquear en

la opcin Cambio de domicilio, lo que habilitar una ventana de ingreso de los datos del
nuevo domicilio. Debe tener en cuenta de escribir este dato correctamente, ya
que ser en este domicilio donde se le entregar el envo.
Domicilio del envo
Identificador del Envo: en este campo el sistema mostrar el cdigo informado por
el Usuario en la pantalla anterior.
Direccin: este campo es de ingreso obligatorio.
Provincia: se elige de un combo de opciones
Localidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Cdigo Postal
Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el
departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar.
Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria:
EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO, BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE,
ESCUELA RURAL, ETCTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO)

j.5 Productos del envo
Para las compras realizadas a travs de Couriers, esta pantalla es informativa y se alimenta
de lo informado por el Courier.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa.
Datos de la solapa:
Productos del envo Lista de productos asociados a la compra
Informacin que se despliega:

Rubro:
Descripcin del Producto:
Cantidad:
Unidad de medida:
Importe Total:
Ver: este botn se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los
datos ingresados de un producto de la lista en particular.

j.6 Controles y Liquidacin
Al seleccionar la solapa Controles y Liquidacin el Sistema despliega la ventana con

los datos de la liquidacin del envo, los mismos que se obtienen de la informacin aportada
por el Courier.
La informacin que se despliega es la siguiente:
RG 3582 - Envo exceptuado

RG 3582 - Nmero de envo anual
Franquicia anual (U$S 25) utilizada
Cantidad total de productos declarados
Importe total de los productos declarados
Valor CIF (Costo + Seguro + Flete)
En esta ventana y en todas las anteriores el Sistema presenta en su margen superior

derecho, las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar

Botn Presentar
Sistema realiza una validacin general de los datos ingresados, desplegando mensajes de
error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK. el Sistema


Botn Cerrar





j.8 Visualizacin - F.4550
El Usuario puede visualizar el formulario F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior

presentado, a travs de la ventana Buscar que contiene el listado de los formularios
generados, botn PDF.
A continuacin se visualiza un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a

una compra a proveedores del exterior a travs de Correo Argentino.

Se visualiza tambin un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a una

compra a proveedores del exterior a travs de Courier.

A continuacin se visualiza un F. 4550 de ejemplo correspondiente a una DJ anulada.

k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente
El presente formulario tiene como objetivo declarar activos no corrientes en garanta de

planes de facilidades de pago.
Alcanza a los sujetos a los cuales se les requiera la garanta mencionada.
Para ingresar a la ventana Detalle del Activo No Corriente una vez ingresados los
parmetros Formulario, Versin y Perodo Fiscal AAAAMM, el Usuario debe cliquear el
En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes datos que son comunes a
todas las solapas y que los completa el Sistema:
Perodo Fiscal
Original / Rectificativa
La ventana presenta tambin las siguientes solapas:

Rubro Inversiones
Rubro Bienes
Totales
Adems la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de

funcin:
Botn Grabar

accediendo desde la consulta Buscar Formulario/ Listado de Formularios.
Botn Presentar
Botn Cerrar
Este botn le permite al Usuario regresar a las pantallas Nuevo o Listado de Formularios
segn sea si se gener una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra
oportunidad.


En los siguientes captulos se ver en detalle cada una de las solapas antes mencionadas.

k.1 Rubro Inversiones
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Detalle del Activo

No Corriente, solapa Rubro Inversiones.
A continuacin se detalla la ventana.
La solapa presenta una grilla la cual contiene la siguiente tecla de funcin:
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Inversin para que el Usuario pueda
ingresar la informacin requerida.
Cuando el Usuario ingresa por primera vez a esta ventana el Sistema le muestra una grilla
en blanco.
Para efectuar el Alta/ Modificacin de los datos el Usuario deber seleccionar el botn
AGREGAR.


TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN DEL BIEN
VALUACIN
Adems la grilla presenta los siguientes botones:
Botn Editar
est posicionado.
Botn Borrar
posicionado.
Totales de la Ventana:
Total de Acciones
Total de Obligaciones
Total de Fondos Comunes
Total de Ttulos Pblicos
Total de Cupones
Total de Otras Inversiones
Dichos totales representan la sumatoria de los campos ingresados en la grilla.

k.1.1 Inversin
Al seleccionar el botn AGREGAR, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Inversiones, el

Sistema despliega la ventana Inversin.

Tipo de Inversin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
Acciones
Ttulos Pblicos
Obligaciones
Cupones
Fondos Comunes
Otras Inversiones
Descripcin: este campo es de ingreso obligatorio.
Cantidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Cotizacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Valuacin: este campo lo completa el sistema.
Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Inversiones sin grabar
informacin alguna.
Cuando el Usuario presiona el botn ACEPTAR toda la informacin ingresada en la

ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Inversiones.
Podr realizar tantos ingresos como Tipos de Inversin deba declarar. Deber para eso,
cliquear sobre el botn ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin relacionada con el
nuevo Tipo de Inversin a declarar.

k.2 Rubro Bienes

No Corriente, solapa Rubro Bienes.
La solapa muestra los siguientes tems:
Inmuebles
Rodados
Instalaciones
Otros Bienes
Para ingresar informacin en los tems antes detallados el Usuario deber cliquear sobre
ellos. De esta forma el Sistema desplegar la pantalla de cada tem con los campos que
En los captulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los tems con sus
correspondientes campos.

k.2.1 Inmuebles
Al seleccionar el tem Inmuebles, el Sistema despliega la siguiente informacin:
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Inmueble para que el Usuario pueda
Para efectuar el Alta/ Modificacin de los datos deber seleccionar el botn AGREGAR.
Datos de la grilla:
TIPO
VALUACIN
Adems el tem Inmuebles presenta el siguiente total:

Total de Inmuebles: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla.

k.2.1.1 Inmueble
Al seleccionar el botn AGREGAR, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes tem

Inmuebles, el Sistema despliega la ventana Inmueble.

Tipo: este campo es de ingreso obligatorio.
Calle: este campo es de ingreso obligatorio.
Nmero: este campo es de ingreso obligatorio.
Catastro: este campo es de ingreso obligatorio.
Valuacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar informacin
alguna.

ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Inmuebles.
Podr realizar tantos ingresos como Inmuebles deba declarar. Deber para eso, cliquear
sobre el botn ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.

k.2.2 Rodados
Al seleccionar el tem Rodados, el Sistema despliega la siguiente informacin:
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Rodado para que el Usuario pueda
Datos de la grilla:
MARCA MODELO

VALUACIN
Adems el tem Rodados presenta el siguiente total:

Total de Rodados: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar

k.2.2.1 Rodado

Rodados, el Sistema despliega la ventana Rodado.

Marca/Modelo: este campo es de ingreso obligatorio.
Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
alguna.

ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Rodados.
Podr realizar tantos ingresos como Rodados deba declarar. Deber para eso, cliquear
sobre el botn ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.

k.2.3 Instalaciones
Al seleccionar el tem Instalaciones, el Sistema despliega la siguiente informacin:
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Instalacin para que el Usuario
pueda ingresar la informacin requerida.
Datos de la grilla:
DESCRIPCIN DEL BIEN

VALUACIN
Adems el tem instalaciones presenta el siguiente total:

Total de Instalaciones: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar

k.2.3.1 Instalacin

Instalaciones, el Sistema despliega la ventana Instalacin.

Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
alguna.

ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Instalaciones.
Podr realizar los ingresos que sean necesarios. Deber para eso, cliquear sobre el botn
ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.

k.2.4 Otros Bienes
Al seleccionar el tem Otros Bienes, el Sistema despliega la siguiente informacin:
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Otro bien para que el Usuario pueda
Datos de la grilla:
DESCRIPCIN DEL BIEN
VALUACIN

Adems el tem Otros Bienes presenta el siguiente total:

Total de Otros Bienes: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar

k.2.4.1 Otro bien

Otros Bienes, el Sistema despliega la ventana Otro Bien.

Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
alguna.

ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Otros Bienes.
Podr realizar los ingresos que sean necesarios. Deber para eso, cliquear sobre el botn
ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.

k.3 Totales

No Corriente, solapa Totales.
La solapa presenta la siguiente informacin:

INVERSIONES
Total de Acciones
Total de Ttulos Pblicos
Total de Obligaciones
Total de Cupones
Total de Fondos Comunes
Total de Otras Inversiones
BIENES
Total de Inmuebles
Total de Rodados
Total de Instalaciones
Total de Otros bienes
El Sistema refleja, en los totales antes mencionados, la sumatoria de la informacin
ingresada en los distintos tems de las otras dos solapas.





k.4 Visualizacin - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente
El Usuario puede visualizar el formulario F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente


l. F. 1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14
El presente formulario tiene como objetivo formalizar la solicitud de cancelacin de

deudas impositivas, aduaneras y previsionales, mediante la dacin en pago de espacios
publicitarios o la utilizacin de servicios conexos, para los titulares de medios de
comunicacin y/o de productoras de contenidos audiovisuales siempre y cuando la deuda a
cancelar haya sido conformada por la ADMINISTRACIN FEDERAL DE INGRESOS
PBLICOS.
Para ingresar a la ventana F. 1314 RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14

una vez ingresados los parmetros CUIT, Formulario y Versin, el Usuario debe cliquear el
La ventana presenta la siguiente informacin:
Fecha de Consolidacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

Fecha de Firma del Acuerdo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber
En el margen superior izquierdo de la ventana se visualiza la siguiente tecla de funcin:
Botn Cerrar
oportunidad.
Botn CONTINUAR
validaciones.
Una vez presionado el botn CONTINUAR, y de no mediar Incumplimiento por Falta de

Presentacin, el Sistema presenta las solapas que se detallan a continuacin:
Consolidacin del Acuerdo
Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio
Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio
Deuda Consolidada
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las solapas antes mencionadas.
Incumplimiento por Falta de Presentacin
En caso de existir incumplimientos por falta de presentacin de Declaraciones Juradas a la

fecha de ingreso del F 1314, el Sistema presenta la ventana respectiva.
A continuacin se visualiza una ventana de ejemplo:
En la parte superior de la ventana se visualiza el siguiente mensaje:
De acuerdo a los registros obrantes en esta Administracin Federal de Ingresos

Pblicos, a la fecha de consolidacin ingresada, surgen los siguientes
incumplimientos por falta de presentacin de declaraciones juradas.
Datos de la grilla denominada Incumplimientos Impositivos y Previsionales por Falta de

Presentacin de DDJJ:
Establecimiento
Impuesto
Concepto
Subconcepto
Perodo
Anticipo / Cuota
Fecha de Vencimiento
La ventana presenta tambin en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de

funcin:



Al pie de la ventana el Sistema presenta el siguiente mensaje:
En caso de desacuerdo con los incumplimientos detallados, por favor, concurra a la

dependencia AFIP en la que se encuentra inscripto para subsanar su situacin. A tal
efecto deber presentar una nota, en los trminos de la Resolucin General N 1128,
manifestando expresamente los motivos que generen tal desacuerdo y adjuntando la
documentacin y elementos respaldatorios que considere pertinentes.
Cabe aclarar que hasta tanto no se regularicen estos incumplimientos el Usuario no podr
generar el formulario F. 1314. Por lo cual, las solapas que a continuacin se detallan se
visualizarn cuando ya no presente incumplimientos por falta de presentacin de DDJJ.

l.1 Consolidacin del Acuerdo
Al presionar el botn CONTINUAR de la ventana principal, el Sistema presenta la solapa

Consolidacin del Acuerdo.
La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los
completa el Sistema:
Perodo Fiscal
Secuencia
El Sistema muestra en esta solapa, las fechas ingresadas en la pantalla principal:

Fecha de Consolidacin
Fecha de Firma del Acuerdo
En el margen superior derecho de la ventana se visualizan las siguientes teclas de funcin:
Botn VISTA PRELIMINAR

Este botn le permite al Usuario visualizar la informacin ingresada.
Botn GRABAR
Botn PRESENTAR
Una vez finalizado el ingreso de la informacin en las distintas solapas el Usuario podr
presionar el botn GRABAR para guardar dicha informacin.


l.1.1 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema presenta la solapa Deuda Impositiva

Previsional a Incorporar al Convenio.
Perodo Fiscal
Secuencia
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrar una grilla en blanco con las siguientes
columnas:
Origen
Impuesto
Concepto
Subconcepto
Establecimiento
Perodo
Anticipo / Cuota
Importe a Incorporar
Total Obligaciones Impositivas y Previsionales AFIP: este campo lo completa el sistema.

Total Obligaciones Impositivas y Previsionales Exteriorizadas: este campo lo completa
el sistema.
En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de funcin:
Botn Obtener Deuda

Este botn incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases.
Botn Desestimar Deuda

Este botn deja en cero los importes que figuren en la grilla.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Deuda Impositiva

En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de funcin:


A continuacin se visualiza una ventana de ejemplo con datos en la grilla:

l.2.1 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio
Al seleccionar el botn AGREGAR de la ventana Deuda Impositiva Previsional a

Incorporar al Convenio el Sistema despliega la ventana Detalle Deuda Impositiva

Datos de la Ventana
Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las
opciones dentro del combo desplegable.
Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las
Subconcepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las
Establecimiento: este campo es de ingreso obligatorio.
Perodo Fiscal: este campo es de ingreso obligatorio.
Anticipo / Cuota: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe a Incorporar: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de Vencimiento: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber escoger una
fecha dentro del calendario.
Botn Aceptar
grilla de la solapa Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio.
Botn Volver

l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema presenta la solapa Deuda Aduanera a

Incorporar al Convenio.
Perodo Fiscal
Secuencia
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrar una grilla en blanco con las siguientes
columnas:
Liquidacin
Motivo de Liquidacin
Concepto
Documento de Referencia
Estado
Importe a Incorporar
Total Obligaciones Aduaneras: este campo lo completa el sistema.
En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de funcin:
Botn Obtener Deuda

Este botn incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases.
Botn Desestimar Deuda

Este botn deja en cero los importes que figuren en la grilla.




l.4 Deuda Consolidada
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema presenta la solapa Deuda

Consolidada.
Perodo Fiscal
Secuencia

TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES AFIP
TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES EXTERIORIZADAS
TOTAL OBLIGACIONES ADUANERAS
TOTAL GENERAL



A continuacin se visualiza el mensaje que surge al presionar el botn Presentar.

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado
el formulario digital en carcter de Declaracin Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis
Aplicaciones Web" aprobado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, sin omitir ni
falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad conforme lo
dispuesto por el artculo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artculo 1 de su similar
N658/02.
Confirma la Presentacin?
Una vez presionado el botn SI, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrar los mensajes
que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar.
De no haber error alguno, el Sistema genera la presentacin y emite el correspondiente Acuse de

Recibo y el Ticket Presentacin.


l.4 Visualizacin - F.1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14
El Usuario puede visualizar el formulario F. 1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N

852/14 presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.

m. F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales
El presente formulario tiene como objetivo la presentacin del formulario F1269, el cual
contiene informacin de dos de las categoras del Registro fiscal para la actividad minera y
conexa, que requiere el ingreso de datos adicionales previo a la inscripcin en dicho
registro por Sistema Registral. Dichas categoras son Categora 208 - Registro Fiscal de
Empresas Mineras y Categora 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas
Mineras.
Posterior a la inscripcin se podr modificar los datos del formulario presentando una
rectificativa.
Alcanza a los contribuyentes que posteriormente se inscribirn en el Registro fiscal para la

actividad minera y conexa y de corresponder, que previamente hayan declarado los
domicilios de los yacimientos mineros en el Sistema Registral.
Para ingresar a la ventana F. 1269 REGISTROS ESPECIALES - DATOS

ADICIONALES una vez ingresados los parmetros CUIT, Formulario y Versin, el Usuario
debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
Dentro del mdulo el Sistema presenta una grilla conteniendo la informacin que se ingres
oportunamente a travs del Sistema Registral.
Contenido de la grilla:
REGISTRO
CATEGORA
DESCRIPCIN
La grilla contiene adems los siguientes botones:
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos que se encuentran en cada
categora accediendo a la correspondiente ventana.
Dentro de la grilla, entre las columnas Borrar y Registro, se visualiza una casilla en blanco la
cual quedar tildada cuando el Usuario realice una modificacin a travs del botn Editar.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una categora de la grilla.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin:



Adems la ventana presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de

funcin:
Botn Grabar

accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.
Botn Presentar
Sistema realiza una validacin general de los datos ingresados, desplegando mensajes de
error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo bien el Sistema
En el margen superior izquierdo de la ventana se encuentra otra tecla de funcin:
Botn Cerrar
oportunidad.
En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente informacin el Usuario debe

presionar el botn Presentar para que el Sistema genere la DJ.

De no existir error alguno el Usuario podr visualizar el Acuse de Recibo correspondiente,

como comprobante de la accin que realiza.

acceder a la Ventana Buscar Listado de Formularios, a travs del icono
correspondiente.

m.1 Categora 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras
Al seleccionar el botn Editar de la categora 208 de la grilla de la ventana principal del

F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales, el Sistema despliega la ventana
Categora 208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS.

Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podr seleccionar una opcin dentro
de la lista desplegable; siendo las mismas: Si o No.
Nro. de Inscripcin en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el
usuario selecciona Si en el campo antes mencionado.
La ventana presenta adems la grilla Yacimientos Mineros con el siguiente contenido:

ORDEN
DENOMINACIN DEL YACIMIENTO
PROVNCIA
La grilla contiene adems los siguientes botones:
Botn Editar
A travs de este botn el Usuario accede a la ventana Datos Yacimiento Minero para
modificar los datos que correspondan.
Dentro de la grilla, entre las columnas Editar y Orden, se visualiza una casilla, la cual
quedar tildada cuando el Usuario realice una modificacin a travs del botn Editar.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una categora de la grilla.



La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de funcin:
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del mdulo.

m.1.1 Datos Yacimiento Minero
Al seleccionar el botn Editar de la grilla Yacimientos Mineros de la ventana Categora

208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS el Sistema despliega la ventana
Datos Yacimiento Minero.

Denominacin yacimiento
Orden domicilio
Etapa de proyecto: este campo es obligatorio y se compone de los siguientes tems:
o 1- Exploracin
o 2- Explotacin
Utiliza beneficio art. 12
Utiliza beneficio art. 14 bis
Tipo de domicilio
Direccin
Fecha de presentacin en Sec. Minera
Adems la ventana presenta una grilla denominada Tipos de Mineral con la siguiente
informacin:
Tipo Mineral: en esta columna se encuentra el detalle de los minerales.

En el margen superior derecho de la ventana se encuentran las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
Este botn le permite al Usuario grabar los cambios realizados.
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario salir de la ventana sin modificar informacin alguna.



m.2 Categora 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera
Al seleccionar el botn Editar de la categora 209 de la grilla de la ventana principal del

F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales, el Sistema despliega la ventana
Categora 209 - REGISTRO FISCAL DE PROVEEDORES DE EMPRESAS MINERA.

Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podr seleccionar una opcin dentro
de la lista desplegable; siendo las mismas: Si o No.
Nro. de Inscripcin en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el
usuario selecciona Si en el campo antes mencionado.
La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de funcin:
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del mdulo.

m.3 Visualizacin - F. 1269 Registros Especiales - Datos Adicionales
El Usuario puede visualizar el formulario F. 1269 - Registros Especiales - Datos

Adicionales presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.

n F. 2002 IVA Por Actividad
Con el objeto de optimizar las aplicaciones disponibles y con ello la informacin obrante en
esta Administracin Federal, resulta aconsejable disponer una metodologa para la
liquidacin del tributo que permita desagregar los dbitos fiscales de acuerdo con la
actividad econmica declarada por los sujetos alcanzados, as como la individualizacin de
las ventas y su apertura segn la alcuota del impuesto al valor agregado que corresponda
en cada caso.
Se encuentran comprendidos por la nueva metodologa, los sujetos que efecten ventas de
bienes y/o locaciones de servicios que por sus caractersticas no requieran el ingreso de
datos especficos y/o posean determinadas particularidades vinculadas con:
a) Empresas promovidas.
b) Proveedores de empresas promovidas
c) Contribuyentes que realicen operaciones de exportacin
d) Responsables que soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital
e) Sujetos con Rgimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias
f) Sujetos adheridos al Rgimen Agropecuario con Pago Anual
g) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 25.080 y su modificacin -
Inversiones para bosques cultivados.
h) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 26.093 - Rgimen de regulacin y
promocin para la produccin y uso sustentables de biocombustibles.
i) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 26.190 - Rgimen de fomento
nacional para el uso de fuentes renovables de energa destinadas a la produccin de
energa elctrica.
j) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 26.566 - Actividades que permitan
concretar la extensin de la vida de la Central Nuclear Embalse.
El aplicativo propone la importacin y exportacin de las retenciones y percepciones

informadas en el Sistema Mis Retenciones.

Para ingresar a la ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD una vez seleccionada la
CUIT e ingresados los parmetros Organismo (AFIP), Formulario (F. 2002) y Perodo
Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
El Sistema muestra la siguiente informacin:
I - Realiza operaciones Exentas o No Alcanzadas?

II - Es un contribuyente includo dentro del Rgimen de 'Tur IVA'?
III - Realiza compras de bienes usados a consumidores finales?
IV - Realiza importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre, por su cuenta
o por cuenta de terceros?
V - Realiz operaciones o posee algunas de las particularidades que se detallan a
continuacin en el perodo fiscal que pretende liquidar?
Empresa con Proyecto Promovido - Decreto N 2.054/1.992 - 804/1.996 -
857/1.997.
Empresa con Proyecto Promovido - Excepto los alcanzados por los Decretos
N 2.054/1.992 - 804/1.996 - 857/1.997.
Proveedor de Empresas Promovidas.
Operaciones de Exportacin.
Reintegro por Operaciones de Bienes de Capital
Rgimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias.
Agropecuario con pago anual

Alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 - Produccin y uso sustentables

de biocombustibles.
Alcanzado por los beneficios de la Ley 25080 - Inversiones para bosques
cultivados.
Alcanzado por los beneficios de la Ley 26190 - Produccin y uso de fuentes
renovables.
Alcanzado por los beneficios de la Ley 26566
Actividades que permitan concretar la extensin de la vida de la Central
Nuclear Embalse Nucleoelctrica Argentina S.A. (NASA)
Declara no haber efectuado en el perodo operaciones mencionadas en el
punto V: el sistema solicita marcar esta respuesta, si declara no encuadrarse en
ninguna de las situaciones anteriores, para poder continuar.
Sin Movimiento: si el usuario selecciona esta opcin, se deshabilitarn las preguntas

anteriores y las ventanas siguientes. Para generar la Declaracin Jurada sin movimientos.
se deber presionar el botn CONTINUAR. Una vez presionado el mismo se visualizar el
botn PRESENTAR.
La Declaracin Jurada opcin Sin Movimiento no contempla el traslado de Saldos a

favor de periodos anteriores.
Al pie de la ventana se encuentra la siguiente leyenda:
Recuerde que en caso de estar rectificando un saldo a favor ya declarado, deber

presentar las DDJJ rectificativas de los perodos posteriores segn corresponda.
La ventana presenta tambin en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin
que son comunes a todas las ventanas del mdulo de IVA:


El Usuario deber seleccionar las casillas que correspondan, las cuales se encuentran a la
derecha de cada pregunta, para poder continuar con la carga de la DJ respectiva.
Luego deber seleccionar el botn CONTINUAR.
Importante:
Las opciones del punto V no habilitan la carga de datos de la DJ, ya que si posee esas
caractersticas, por la norma que se va a emitir, no puede usar el Sistema IVA Web.
Por tal motivo al seleccionar algunos de los puntos que conforman el tem V el sistema
emitir el correspondiente mensaje.

A continuacin se visualiza un mensaje de ejemplo:
El texto principal del mensaje es el siguiente, solo cambia la referencia a la opcin

seleccionada:
Ud. seleccion la opcin Se encuentra alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 -
Produccin y uso sustentables de biocombustibles y segn la normativa vigente, los
excluye para la utilizacin de esta aplicacin.
Las opciones de los puntos I al IV permiten que se habiliten campos en las solapas DBITO
FISCAL y CRDITO FISCAL, de no seleccionarlas en el inicio no se habilitarn despus los
datos en la DJ.
Una vez presionado dicho botn el Sistema presenta la siguiente ventana:
La ventana contiene las siguientes solapas:
Datos de la DJ
Dbito Fiscal
Crdito Fiscal
Liquidacin
La ventana presenta adems, las siguientes teclas de funcin que son comunes a todas las
ventanas del mdulo de IVA:
Botn Cerrar
Permite regresar a la pantalla Nuevo.
Botn Verificar
Este botn se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el
mismo, el Sistema emite un mensaje informando si la DJ posee o no, errores de
consistencia.
Botn Vista Preliminar

mismo, el Sistema emite una vista previa con el contenido de la DJ hasta ese momento.
Botn Grabar


mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando
en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas
sesiones, persistiendo los datos temporales.
Al presionar el botn Grabar el Sistema emite el siguiente mensaje:
accediendo desde la consulta Buscar Listado de Formularios.
opcin Buscar del men.
Botn Presentar
mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmacin de la accin que realiza.

Presentar.
Al presionar dicho botn el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Al confirmar la presentacin el Sistema presenta la siguiente leyenda:

El Usuario puede visualizar, a travs de la opcin Buscar del men, tanto el formulario
como el Acuse de Recibo correspondiente.
Para visualizar el Acuse de Recibo de la presentacin realizada debe presionar

el botn Acuse y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botn
"PDF".

El Usuario puede visualizar el acuse de la presentacin accediendo a la opcin Buscar del

men.

n.1 Datos de la DJ
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 2002 IVA POR

ACTIVIDAD -Datos de la DJ.
En esta ventana, el Usuario visualizar todas las preguntas de la pantalla anterior ms las
respuestas que se pudieran haber ingresado.

n.2 Dbito Fiscal
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 2002 IVA POR

ACTIVIDAD -Dbito Fiscal.
Debajo de los datos de la DJ que se est generando se visualiza la siguiente leyenda:

Ingrese valores en la/s alcuota/s relacionadas con las actividad/es que
correspondan a las operaciones efectuadas en el perodo fiscal a liquidar.
Datos de la Grilla Actividades:

CDIGO ACTIVIDAD: este campo lo completa el sistema. Mostrar las actividades
econmicas que registre en el Sistema Registral como activas y no exentas para el
periodo fiscal de la DJ que intenta generar.
DESCRIPCIN: este campo lo completa el sistema.
TOTAL DEL DBITO DE LA ACTIVIDAD: este campo por defecto se muestra en
cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.
La grilla presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Detallar
Al cliquear este botn, el Sistema permite la visualizacin de los campos ocultos
relacionados a cada actividad.
A continuacin se muestra la ventana que surge al presionar el botn Detallar de cada

una de las actividades que contiene la grilla.

El Sistema indica en el margen superior de la ventana la actividad con la que se est

realizando la carga de los datos.
La misma presenta los siguientes tems:

Total del Dbito Fiscal
Total del dbito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras,
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
Operaciones con Responsables Inscriptos
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados
Operaciones con Monotributistas - Rgimen Simplificado
Otros Conceptos
Operaciones No Gravadas y Exentas
Total del Dbito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Bienes de Uso
Operaciones con Responsables Inscriptos
Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados
Crdito Fiscal a Restituir
Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso).
Por Locaciones
Por Prestaciones de Servicios
Por Inversiones en Bienes de Uso
Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales
Por Tur IVA
Por Otros Conceptos

El Sistema completa los tems antes detallados.
El Usuario podr acceder a cada una de las subventanas a travs de la tecla de funcin
de la columna ACCION.
En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten

exportar la informacin de la ventana.
La ventana presenta adems, la siguiente tecla de funcin:
Botn Volver
Permite regresar a la pantalla anterior.
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a
los tems que conforman el Dbito Fiscal.

n.2.1 Operaciones con Responsables Inscriptos
El Usuario acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia:

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Dbito Fiscal cliqueando sobre el
botn DETALLAR
ventana Total del Dbito Fiscal Total del Dbito Fiscal Generado por Operaciones
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios-
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Responsables Inscriptos
ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o
prestaciones de servicios - Operaciones con Responsables Inscriptos
Datos de la Grilla de actividades:

ALCUOTA: este campo lo completa el sistema.
MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el monto correspondiente.
DBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.
DBITO FISCAL FACTURADO: este campo es editable y por defecto se muestra en
cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.
DBITO FISCAL OPERACIONES DACIN EN PAGO DECRETO N 1145/09: este
campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe
correspondiente.
Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal

Dbito Fiscal Facturado

Dbito Fiscal - Operaciones dacin en pago - Decreto N 1145/09

exportar la informacin de la misma.
Para volver a la pantalla anterior el Usuario deber cliquear sobre el botn que se
Para grabar la informacin cargada el Usuario deber cliquear sobre el botn GRABAR.

n.2.2 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados

botn DETALLAR
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios -
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Consumidores Finales,
Exentos y No Alcanzados
prestaciones de servicios - Con consumidores finales, exentos y no alcanzados
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
MONTO NETO GRAVADO: . este campo lo completa el sistema.
DBITO FISCAL:. este campo lo completa el sistema.
DBITO FISCAL OPERACIONES DACIN EN PAGO DECRETO N 1145/09: este
campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe
correspondiente.

Monto Total Facturado
Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal
Dbito Fiscal - Operaciones Dacin en Pago - Decreto 1145/09


exportar la informacin de la misma.

n.2.3 Operaciones con Monotributistas - Rgimen Simplificado

botn DETALLAR
ventana Total del Dbito Fiscal Total del dbito fiscal generado por operaciones
de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios -
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Monotributistas - Rgimen
Simplificado
prestaciones de servicios - Con monotributistas - rgimen simplificado
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Dbito Fiscal

exportar la informacin cargada.


n.2.4 Otros Conceptos

botn DETALLAR
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
seleccionando el botn ACCION del tem Otros Conceptos
ventana Otros Conceptos
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
DBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal



n.2.5 Operaciones No Gravadas y Exentas

botn DETALLAR
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones No Gravadas y Exentas
prestaciones de servicios - No gravadas y exentas
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO NETO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria del campo arriba detallado:

Monto Neto


n.2.6 Operaciones con Responsables Inscriptos

botn DETALLAR
de Venta de Bienes de Uso seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones
con Responsables Inscriptos
ventana Operaciones de venta de bienes de uso - Con responsables inscriptos
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO NETO GRAVADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
DBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal



n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No

Alcanzados

botn DETALLAR
de Venta de Bienes de Uso seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones
con Consumidores Finales, Monotributistas Exentos y No Alcanzados
ventana Operaciones de Venta de Bienes de Uso - Con Consumidores Finales,
Monotributistas, Exentos y No Alcanzados
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
MONTO NETO GRAVADO: este campo lo completa el sistema.

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal



n.2.8 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso).

botn DETALLAR
ventana Total del Dbito Fiscal Crdito Fiscal a Restituir seleccionando el botn
ACCION del tem Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de
Uso).
ventana Crdito fiscal a restituir - Por Compras de Bienes en el Mercado Local
(Excepto Bienes de Uso)
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
CRDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


n.2.9 Por Locaciones

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Locaciones.
ventana Crdito fiscal a restituir - Por Locaciones
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


n.2.10 Por Prestaciones de Servicios

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Prestaciones de Servicios.
ventana Crdito fiscal a Restituir - Por Prestaciones de Servicios
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


n.2.11 Por Inversiones en Bienes de Uso

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Inversiones en Bienes de Uso.
ventana Crdito fiscal a Restituir - Por Inversiones en Bienes de Uso
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


n.2.12 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales
ventana Crdito Fiscal a Restituir - Por Compras de Bienes Usados a
Consumidores Finales
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


n.2.13 Por Tur IVA

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Tur IVA
ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur IVA.
Datos de Cabecera:
NUMERO DE LIQUIDACIN
FECHA
CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIN
Al pie de la grilla se visualiza el siguiente campo totalizador:

Total Tur IVA Dbito Fiscal

Agregar que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA para que el
As se visualiza la ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur IVA una vez ingresados los
datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema elimina un tem de la grilla.


n.2.13.1 Detalle Tur IVA
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur
IVA el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA..
Nmero de Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se podr seleccionar en el calendario o
ingresar la fecha con el formato dd/mm/aaaa.
Crdito Fiscal a Computar por la Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Botn ACEPTAR
Botn CANCELAR
Este botn le permite al Usuario volver a la ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur IVA
sin grabar informacin alguna.

ventana Detalle Tur IVA se incorpora en la grilla de la ventana Crdito Fiscal a Restituir
Por Tur IVA.

n.2.14 Por Otros Conceptos

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Otros Conceptos
ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Otros Conceptos.
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe
correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Facturado


n.3 Crdito Fiscal
Al seleccionar la solapa Crdito Fiscal el Sistema despliega la siguiente ventana:
Datos de cabecera:
Debajo de los datos de la DJ que se est generando se visualiza la siguiente leyenda:

Ingreso del detalle de los Crditos Fiscales facturados por las operaciones
efectuadas en el perodo con sus proveedores.
La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes tems:
Total del Crdito Fiscal

Total del Crdito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles,
Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes
de Uso)
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Locaciones
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios
Operaciones que Generan Crdito Fiscal inversiones de Bienes de Uso
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes Usados a
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Tur IVA

Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones de la Seguridad

Social
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Otros Conceptos
Compras de Bienes en El Exterior
Total de Las Operaciones que No Generan Crdito Fiscal
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas Y
Otras Compras que No Generan Crdito Fiscal
Dbito Fiscal a Restituir
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y
Total Monto Compras Gravadas y RDF
Total del Monto de Compras no Gravadas
El Sistema completa los tems antes detallados.
La ventana presenta tambin la siguiente tecla de funcin:
Botn Accin
Al cliquear este botn, el Sistema permite la visualizacin de las ventanas relacionadas con
cada tem de la grilla.

En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a
los tems que conforman el Crdito Fiscal.

n.3.1 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Crdito Fiscal Total del Crdito
Fiscal Total del Crdito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas
Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal -
Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)
ventana Operaciones de Compra de de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o
Prestaciones de Servicios que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes
(Excepto Bienes de Uso)
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente.
CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe
correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Computable

Para grabar la informacin ingresada el Usuario deber cliquear sobre el botn GRABAR.


n.3.2 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Locaciones

seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal
Locaciones
ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Locaciones
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente.
correspondiente.

Monto Neto Gravado



n.3.3 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios

Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Prestaciones de
Servicios
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente.
correspondiente.

Monto Neto Gravado



n.3.4 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Inversiones de Bienes de Uso

Inversiones de Bienes de Uso
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Inversiones de Bienes de
Uso
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente.
correspondiente.

Monto Neto Gravado



n.3.5 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Compras de Bienes Usados a


Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes
Usados a Consumidores Finales
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL GRAVADO (INCLUIDO IVA): el usuario debe ingresar el importe
correspondiente.
CREDITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.
correspondiente.

Monto Total Gravado (Incluido IVA)
Crdito Fiscal



n.3.6 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Tur IVA.

Tur IVA
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Tur IVA.
Datos de Cabecera:
NUMERO DE LIQUIDACIN
FECHA
CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIN

Agregar.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA para que el
As se visualiza la ventana Crdito Fiscal - Tur IVA una vez ingresados los datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Eliminar


n.3.6.1 Detalle Tur IVA
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Crdito Fiscal Tur IVA el Sistema
presenta la ventana Detalle Tur IVA.
Nmero de Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una fecha
dentro del calendario.
Crdito Fiscal a Computar por la Liquidacin: este campo es de ingreso
obligatorio.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla.
Botn Cancelar
Al presionar este botn el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno.
Para grabar la informacin cargada el Usuario deber cliquear sobre el botn GRABAR
que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicacin.

n.3.7 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones de la

Seguridad Social

Contribuciones de la Seguridad Social.
ventana Crdito Fiscal - Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones
de la Seguridad Social
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente

Crdito Fiscal Total


n.3.8 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Otros Conceptos

Otros Conceptos
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal Otros Conceptos
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente.
correspondiente



n.3.9 Compra de Bienes en el Exterior

seleccionando el botn ACCION del tem Compras de Bienes en el Exterior
Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior
Datos de Cabecera:
Datos de la Ventana
Nmero de Detalle de Importacin \ Despacho de Importacin
Al pie de la grilla se visualiza el siguiente totalizador:

Total del Crdito Fiscal por Detalle de Importacin / Despacho de Importacin

Agregar.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior para que el

As se visualiza la ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras,

Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior una vez
ingresados los datos en la grilla:
Botn Editar
Botn Eliminar


n.3.9.1 Detalle Bien Exterior
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Operaciones de Compra de Cosas

Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el
Exterior el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior.
Numero de Detalle de Importacin / Despacho de Importacin: el usuario deber
ingresar el nmero correspondiente.
Crdito Fiscal por Detalle de Importacin / Despacho de Importacin: el usuario
deber ingresar el monto correspondiente.
Crdito Fiscal Computable por Detalle de Importacin / Despacho de
Importacin: el usuario deber ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla.
Botn Cancelar
Al presionar este botn el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno.




Fiscal Total de las Operaciones que No Generan Crdito Fiscal
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Sujetos Exentos, No
Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales
ventana Operaciones que no Generan Crdito Fiscal - Operaciones con Sujetos
Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales
Datos de Cabecera:
MONTO NETO DE LA OPERACION: este campo es de ingreso obligatorio. El
usuario debe ingresar el importe correspondiente.
Para retornar a la pantalla anterior el Usuario deber cliquear sobre el botn que se

n.3.11 Otras Compras que No Generan Crdito Fiscal

Fiscal Total de las Operaciones que No Generan Crdito Fiscal
seleccionando el botn ACCION del tem Otras Compras que No Generan Crdito
Fiscal
ventana Operaciones que no Generan Crdito Fiscal - Otras Compras que No
Generan Crdito Fiscal
Datos de Cabecera:
MONTO NETO DE LA OPERACION: el usuario debe ingresar el importe
correspondiente.
Para regresar a la pantalla anterior el Usuario deber cliquear sobre el botn que se

n.3.12 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros

Fiscal Dbito Fiscal a Restituir
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Responsables Inscriptos
y Otros
ventana Restitucin de Dbito Fiscal - Operaciones con Responsables Inscriptos y
Otro
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
DEBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.
DEBITO FISCAL A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados:

Monto Neto gravado
Dbito Fiscal
Dbito Fiscal a Restituir





Fiscal Dbito Fiscal a Restituir
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Sujetos Exentos, No
ventana Restitucin de Dbito Fiscal - Operaciones con Sujetos Exentos, No
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
DBITO FISCAL FACTURADO A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe
correspondiente.
Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal Facturado a Restituir


n.4 Liquidacin
Al seleccionar la solapa Liquidacin el Sistema despliega la siguiente ventana:
Datos de cabecera:
La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes tems:
Total del Dbito Fiscal

Total del Crdito Fiscal
Ajuste Anual de Crdito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor del Responsable
Ajuste Anual de Crdito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor de AFIP
Saldo Tcnico a Favor del Responsable del Perodo Anterior
Saldo Tcnico a Favor del Responsable del Perodo
Subtotal Saldo Tcnico a Favor de la AFIP del Perodo
Diferimiento F. 518 (Se habilitar en futuras versiones)
Bonos Fiscales - Decreto N 1.145/09 y/o Decreto N 852/14
Saldo Tcnico a Favor de la AFIP del Perodo

Saldo Tcnico a Favor del contribuyente del Perodo
Saldo a favor de libre disponibilidad del perodo anterior neto de usos
Total Retenciones y Percepciones en el Perodo
Retenciones Sufridas en el perodo fiscal
Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo Fiscal
Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo Fiscal
Pagos a Cuenta efectuados en el perodo fiscal
Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido
Rgimen de Pago a Cuenta Restringido por la Compra de Marcadores
Qumicos. Ley 26.111
Pago a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
Pago a Cuenta Restringido - Artculo a continuacin del 15 - Ley 23.966
Subtotal Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta del Perodo
Restituciones Percepciones y Retenciones
Total Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta Computables en el Perodo Neto de
Restituciones
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del perodo
Saldo de Impuesto a favor de AFIP
El Usuario podr completar los tems Saldo Tcnico a Favor del Responsable del Perodo
Anterior y Bonos Fiscales - Decreto N 1.145/09 y/o Decreto N 852/14 en caso de
corresponder. El resto de los tems antes detallados los completa el Sistema.
El Usuario podr acceder a cada una de las subventanas a travs de la tecla de funcin
de la columna ACCION.

En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las ventanas.

n.4.1 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Perodo Anterior Neto de

Usos

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Liquidacin
seleccionando el botn ACCION del tem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del
Perodo Anterior Neto de Usos
ventana Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Perodo Anterior Neto de Usos
Saldo a favor del perodo anterior: el usuario deber ingresar el importe
correspondiente.
Compensaciones: a travs de este tem el usuario podr acceder a la subventana
Compensacin.
Devoluciones/Transferencias: a travs de este tem el usuario podr acceder a la
subventana Devolucin Transferencia.
Total del Monto Utilizado en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo Neto a favor del perodo anterior: este campo lo completa el sistema.

A continuacin se vern en detalle cada una de las ventanas mencionadas.

n.4.1.1 Compensacin

Perodo Anterior
seleccionando el botn ACCION del tem Compensaciones
ventana Compensacin
Datos de la Ventana
IMPUESTO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
FECHA COMPENSACIN
MONTO COMPENSACIN
Total de las Compensaciones: este campo refleja la sumatoria de las compensaciones

ingresadas.

Agregar que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Destino de la
Compensacin para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
As se visualiza la ventana Compensacin una vez ingresados los datos en la grilla:


Botn Editar
Botn Borrar


n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensacin
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Compensacin el Sistema presenta

la ventana Detalle Destino de la Compensacin.
Datos de la Ventana
Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr seleccionar un
impuesto dentro de la lista desplegable.
Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr seleccionar un
tem dentro de la lista desplegable.
SubConcepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr seleccionar un
tem dentro de la lista desplegable.
Nmero de Anticipo: este campo se habilita y es de ingreso obligatorio en el caso
de haber seleccionado en el campo Destino de la Compensacin Concepto el tem
Anticipo.
Perodo (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar un
perodo con el formato especificado.
Fecha de la Compensacin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
Monto de la Compensacin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario
deber ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla de la ventana
Compensacin.

Botn Cancelar
Al presionar este botn el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno.

n.4.1.2 Devolucin Transferencia

Perodo Anterior
seleccionando el botn ACCION del tem Devolucin Transferencia
ventana Devolucin Transferencia
Datos de la Ventana
FECHA DE LA SOLICITUD
MONTO DE LA DEVOLUCIN/TRANSFERENCIA
Total de Devoluciones/Transferencias: este campo refleja la sumatoria de las

Devoluciones/Transferencias ingresadas.

AGREGAR.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Devolucin Transferencia
para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
As se visualiza la ventana Devolucin Transferencia una vez ingresados los datos en la

grilla:


Botn Editar
Botn Borrar


n.4.1.2.1 Detalle Devolucin Transferencia
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Devolucin Transferencia el Sistema

presenta la ventana Detalle Devolucin Transferencia.
Datos de la Ventana
Fecha de la Solicitud: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
Monto de la Devolucin/Transferencia: este campo es de ingreso obligatorio. El
usuario deber ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Devolucin Transferencia.
Botn Cancelar

n.4.2 Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Liquidacin Total Retenciones y
Percepciones en el Perodo
seleccionando el botn ACCION del tem Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal
ventana Liquidacin - Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal
Datos de la Ventana
RGIMEN DE RETENCIN
CUIT DEL AGENTE DE RETENCION
FECHA EN LA QUE SE PRACTICO LA RETENCIN
NMERO DE CERTIFICADOS O CDIGO DE OPERACIN
MONTO DE LA RETENCION
Total de las Retenciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las
retenciones ingresadas.
Total de las Retenciones del Perodo: este campo lo completa el sistema y refleja la
sumatoria de las retenciones del perodo ingresadas.
Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las retenciones a
restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crdito, Recibo de Sueldo Devolucin,
C1116, etc.
Total de Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las retenciones a restituir.
La solapa presenta las siguientes teclas de funcin:

Al presionar este botn el Sistema importa de la aplicacin Mis Retenciones las
retenciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realizacin y
la cantidad importada.
Botn Borrar Retenciones

Al presionar este botn el Sistema elimina, previa confirmacin del Usuario, todas las
retenciones ingresadas en la grilla.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Retenciones Sufridas en
el Perodo Fiscal para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
Para realizar el ingreso de informacin en la grilla el Usuario deber seleccionar los botones
antes mencionados.
As se visualiza la ventana Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal una vez ingresados los
datos en la grilla:
Botn Editar / Ver

Al presionar este botn el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla.
Botn Ver
Este botn surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema
permite la visualizacin de los datos ingresados en la grilla.
Botn Borrar


n.4.2.1 Detalle Retenciones Sufridas en el Perodo Fiscal
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Retenciones Sufridas en el Perodo

Fiscal el Sistema presenta la ventana Detalle Retenciones Sufridas en el Perodo
Fiscal.
Datos de la Ventana
Rgimen de Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
seleccionar un tem dentro de la lista desplegable.
CUIT del Agente de Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario
deber ingresar la clave correspondiente.
Fecha en que se Practic la Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El
usuario podr seleccionar una fecha dentro del calendario.
Comprobante Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable.
Nmero de Certificado o Cdigo de Operacin: este campo es de ingreso
obligatorio. El usuario deber ingresar el dato solicitado.
Monto de la Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber
ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla Retenciones
Sufridas en el Perodo Fiscal.
Botn Volver
Al presionar este botn el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno.

n.4.3 Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo Fiscal

seleccionando el botn ACCION del tem Percepciones Impositivas Sufridas en el
Perodo Fiscal
ventana Liquidacin - Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo Fiscal.
Datos de la Ventana
RGIMEN DE PERCEPCIONES
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION
FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIN
NMERO DE LA FACTURA QUE ORIGINO LA PERCEPCIN
Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las percepciones brutas ingresadas.
Total Neto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las percepciones del perodo ingresadas.
Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las percepciones a
restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crdito, Recibo de Sueldo Devolucin,
C1116, etc.
Total de Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la
sumatoria de las percepciones a restituir.

percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realizacin y

Botn Borrar Percepciones

percepciones ingresadas en la grilla.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones
Impositivas Sufridas en el Perodo para que el Usuario ingrese la informacin requerida.

antes mencionado.
As se visualiza la ventana Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo Fiscal una

vez ingresados los datos en la grilla:
Botn Editar / Ver

Botn Ver
Este botn surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema
permite la visualizacin de los datos ingresados en la grilla.
Botn Borrar



n.4.3.1 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Percepciones Impositivas Sufridas en

el Perodo Fiscal el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones Impositivas
Sufridas en el Perodo.
Datos de la Ventana
Rgimen de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
CUIT del Agente de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario
Fecha en que se Practic la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El
Nmero de Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber
ingresar el dato solicitado.
Monto de la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

Botn Aceptar
Percepciones Impositivas Sufridas en el Perodo Fiscal
Botn Volver

n.4.4 Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo Fiscal

seleccionando el botn ACCION del tem Percepciones Aduaneras Sufridas en el
Perodo Fiscal
ventana Liquidacin Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo Fiscal.
Datos de la Ventana
RGIMEN DE PERCEPCIN
FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIN
NMERO DE LIQUIDACIN O DESPACHO
Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las percepciones del perodo ingresadas.
Total Neto de las Percepciones:
Percepciones a Restituir:
Total de Percepciones a Restituir:

percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realizacin y
Botn Borrar Percepciones

percepciones ingresadas en la grilla.

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones
Aduaneras Sufridas en el Perodo para que el Usuario ingrese la informacin requerida.

antes mencionado.
As se visualiza la ventana Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo Fiscal una

vez ingresados los datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Borrar



n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Percepciones Aduaneras Sufridas en

el Perodo Fiscal el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones Aduaneras
Sufridas en el Perodo.
Datos de la Ventana
Rgimen de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
CUIT del Agente de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario
Fecha en que se Practic la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El
Nmero de Liquidacin o Despacho: este campo es de ingreso obligatorio. El
usuario deber ingresar el dato solicitado.
Monto de la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

Botn Aceptar
Percepciones Aduaneras Sufridas en el Perodo Fiscal.
Botn volver

n.4.5 Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Liquidacin Pagos a Cuenta
Computables en el Periodo Fiscal
seleccionando el botn ACCION del tem Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo
No Restringido
ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido.
Datos de la Ventana
RGIMEN DE PAGOS A CUENTA
FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA
MONTO DEL PAGO A CUENTA
Total Pagos a Cuenta Cmputo No Restringido: este campo lo completa el sistema y

refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Regmenes de Pagos
a Cuenta de Cmputo No Restringido para que el Usuario ingrese la informacin
requerida.

antes mencionado.
As se visualiza la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido

una vez ingresados los datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Borrar


n.4.5.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta de

Cmputo No Restringido el Sistema presenta la ventana Detalle de Regmenes de
Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido.
Datos de la Ventana
Rgimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario
podr seleccionar un tem dentro de la lista desplegable.
Fecha en que se efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.
El usuario podr seleccionar una fecha dentro del calendario.
Monto del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

Botn Aceptar
Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido.
Botn volver

n.4.6 Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores

Qumicos Ley 26.111

seleccionando el botn ACCION del tem Rgimen de Pago a Cuenta Restringido por
la Compra de Marcadores Qumicos Ley 26.111
ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido por la Compra
Marcadores Qumicos Ley 26.111.
En esta ventana, el Usuario encontrar una grilla con los siguientes datos:
Datos de la Ventana
COMPROBANTE NMERO
FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA
IMPORTE DEL PAGO A CUENTA
Total Pagos a Cuenta - Marcadores Qumicos Ley 26.111: este campo lo completa el
sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados.
Cantidad de actividades: este campo es de ingreso obligatorio.
Saldo de Los Pagos a Cuenta No Computados en Perodos Anteriores: este campo es
de ingreso obligatorio.
Pagos a Cuenta Computables en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo de los Pagos a Cuenta para Perodos Siguientes: este campo lo completa el
sistema.
Tope Anual Marcadores Qumicos Ley 26.111: este campo es de ingreso obligatorio.
Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda:
Use el botn VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del

formulario.
Botn AGREGAR
a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Qumicos Ley 26.111para que el

antes mencionado.
As se visualiza la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra

de Marcadores Qumicos Ley 26.111 una vez ingresados los datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Borrar



n.4.6.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra

Marcadores Qumicos Ley 26.111
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a

Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Qumicos Ley 26.111 el Sistema
presenta la ventana Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la
Compra Marcadores Qumicos Ley 26.111.
Datos de la Ventana
Comprobante Nmero: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber
ingresar el nmero correspondiente.
Comprobante Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
Fecha en que se efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

Botn Aceptar
Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Qumicos Ley
26.111.
Botn Volver

n.4.7 Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA

seleccionando el botn ACCION del tem Pago a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
Datos de la grilla:
FECHA EN QUE SE EFECTU EL PAGO A CUENTA
Total de Pagos a Cuenta AFSCA/INCAA: este campo lo completa el sistema y refleja la

sumatoria de los pagos a cuenta ingresados.
Pagos a Cuenta. Computables en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo de los Final Pagos a Cuenta para Perodos Siguientes: este campo lo completa el
sistema.
Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Perodos Anteriores: este campo es
de ingreso obligatorio.
Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda:
Use el botn VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del

formulario.
Botn AGREGAR


a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA para que el Usuario ingrese la informacin
requerida.

antes mencionado.
As se visualiza la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA


Botn Editar
Botn Borrar


n.4.7.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta

Restringido AFSCA/INCAA el Sistema presenta la ventana Detalle de Regmenes de
Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA.
Datos de la Ventana
Fecha en que se Efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.
ingresar el importe correspondiente.

Botn Aceptar
Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA.
Botn Volver

n.4.8 Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966

seleccionando el botn ACCION del tem Pago a Cuenta Restringido Artculo a
continuacin del 15 - Ley 23.966
ventana Liquidacin Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966
Datos de la Ventana
FECHA EN QUE SE EFECTU EL PAGO A CUENTA
Total de Pagos a Cuenta - Art. Cont. 15 Ley 23.966: este campo lo completa el sistema y
refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados del artculo en cuestin.
Pagos a Cta. Computables en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo de los pagos a cuenta para perodos siguientes: este campo lo completa el
sistema.
Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Perodos Anteriores: este campo lo
campo es de ingreso obligatorio.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Pagos a Cuenta
Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966 para que el Usuario ingrese la informacin
requerida.


antes mencionado.
As se visualiza la ventana Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966


Botn Editar
Botn Borrar


n.4.8.1 Detalle de Pagos a Cuenta Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Pago a Cuenta Artculo a

continuacin del 15 Ley 23.966 el Sistema presenta la ventana Detalle de Pagos a
Cuenta Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966.
Datos de la Ventana
Fecha en que se Efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.
ingresar el importe correspondiente.

Botn Aceptar
Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966.
Botn Volver

n.5 Visualizacin F. 2002 Impuesto al Valor Agregado
El Usuario puede visualizar, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF, el
formulario F. 2002 Impuesto al Valor Agregado presentado.

o F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura
Para ingresar a la ventana F. 851/A FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA una

vez seleccionada la CUIT e ingresados los parmetros Organismo (AFIP), Formulario (F.
851/A) y Perodo Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la
ventana Nuevo.

Ttulo 1 Naftas
Ttulo 2 Transferencias Exentas
Ttulo 3 Gas Natural
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Permite regresar a la pantalla Nuevo.
Botn Grabar
mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando
en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas
sesiones, persistiendo los datos temporales.
Al presionar el botn Grabar el Sistema emite el siguiente mensaje:
Una vez presionado el botn Si el formulario quedar con estado Borrador; estado que
permite Editar y Borrar accediendo desde la consulta Buscar del men.
opcin Buscar del men.
Botn Presentar



Presentar.
Al confirmar la presentacin el Sistema presenta la siguiente leyenda:

"PDF".


El Usuario puede visualizar el acuse de la presentacin accediendo a la opcin Buscar del

men.

o.1 Datos de la Declaracin Jurada
Al ingresar a la ventana F. 851/A FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA se

visualiza la solapa Datos de la Declaracin Jurada.

Operaciones del Perodo (AAAAMM)
Secuencia
Comprendidas Entre el Da (DD-MM-AAAA)
Y el Da (DD-MM-AAAA)
El Sistema completa los campos arriba detallados.

o.2 Ttulo 1 Naftas
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana F. 851/A

FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Ttulo 1 - Naftas.
Ttulo 1 - Naftas
Rubro 1 - Operaciones Efectuadas en el Pas (Excepto Zonas Con Tratamiento
Diferencial)
Transferencia a Ttulo Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio.
Transferencia a Ttulo Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio.
Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio.
Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio.
Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema.
Liquidacin Mnima Calculada (Segn Art. 2,2 p Ley 26181): este campo lo
Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio.
Total (Total Facturado por Alcuota Vigente): este campo lo completa el sistema.
Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro I: este campo lo completa
el sistema.
Rubro 2 - Operaciones Efectuadas en el Pas en Zonas Con Tratamiento Diferencial

Transferencia a Ttulo Gratuito: este campo no es de ingreso obligatorio.
Transferencia a Ttulo Oneroso: este campo no es de ingreso obligatorio.

Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro II: este campo lo completa
el sistema.

o.3 Ttulo 2 Transferencias Exentas

FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Ttulo 2 Transferencias Exentas.
Ttulo 2 Transferencias Exentas

Operaciones Efectuadas
Detalle de Transferencia Exentas - Exportaciones Art. 5 - Ley N 26181: este
campo es editable.

o.4 Ttulo 3 Gas Natural
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 851/A FONDO

HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Ttulo 3 Gas Natural.
Ttulo 3 Gas Natural

Rubro 3 - Operaciones Efectuadas
Transferencia a Ttulo Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio.
Transferencia a Ttulo Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio.
Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro III: este campo lo completa
el sistema.

o.5 Determinacin del Saldo

FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Determinacin del Saldo.

Ttulo 1 - Naftas
Determinacin del Impuesto del Perodo: este campo lo completa el sistema.
Pago a Cuenta por Importaciones: este campo no es de ingreso obligatorio.
Anticipos. este campo no es de ingreso obligatorio.
Pago a Cuenta: este campo no es de ingreso obligatorio.
Saldo a Favor Perodo Anterior: este campo no es de ingreso obligatorio.
Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor Perodo Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Ttulo 3 Gas Natural

Determinacin del Impuesto del Perodo: este campo lo completa el sistema.
Anticipos. este campo es de ingreso obligatorio.
Saldo a Favor Perodo Anterior: este campo es de ingreso obligatorio.

Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.

Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor Perodo Contribuyente: este campo lo completa el sistema.

o.6 Visualizacin F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura
formulario F. 851/A FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA presentado.


p F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social
El presente mdulo permite al Agente de Retencin/Percepcin realizar la presentacin en

lnea de DDJJ determinativas mensuales.
El formulario asignado en este caso para la declaracin jurada es el F. 996 SIRE -

Retenciones y Percepciones de Seguridad social.
Se podrn declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 353 - Retenciones

Contribuciones de la Seguridad Social.
La determinacin del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados
F.2004 ingresados a travs del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia.
El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automtica a medida que el

Agente de Retencin va ingresando los certificados (F.2004).
El Agente de Retencin/Percepcin podr consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero

no eliminarlas ni modificarlas.
El F996 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos.
Para generar DDJJ sin movimientos se deber ingresar a travs de la opcin Nuevo del
men.

Para ingresar a la ventana F. 996 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL y realizar la presentacin con movimientos del correspondiente
formulario se debe utilizar la opcin Buscar del men.
Una vez presionado el botn Aceptar de la ventana Bsqueda, se debe seleccionar la
opcin Editar, de la siguiente ventana, dentro de la columna Accin.
De seleccionarse la opcin Ver el Usuario solo podr consultar el contenido del

formulario.

Totales por Quincena por Rgimen
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Permite regresar a la ventana Bsqueda.
Botn Grabar
Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la informacin ingresada. Esta
instancia permite modificar los datos ingresados.
Botn Presentar

Presentar.

Al confirmar la presentacin el Sistema emite el Acuse de Recibo y el Tiquet de la

Presentacin.


"PDF".

p.1 Determinacin del Saldo
Al ingresar a la ventana F. 996 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL se visualiza la solapa Determinacin del Saldo.

Perodo Fiscal
Secuencia
Determinacin del -Saldo

Impuesto
Retenciones Percepciones
Notas de Crdito
Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podr modificar de corresponder.
Saldo a Favor AFIP
Saldo a Favor Responsable
Saldo a Favor de Perodos Anteriores Aplicado a la Cancelacin de Esta DJ:
todo importe ingresado en este campo slo tendr carcter de informativo. Para
realizar su re imputacin se deber utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.
Total Neto 1ra. Quincena
Total Neto 2da. Quincena
La grilla contiene en su ltima columna la siguiente tecla de funcin:
Botn Ver
A travs de este botn el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los
certificados, con estado emitido o reemplazado por mes.
Debajo de la grilla se visualiza la siguiente leyenda aclaratoria:
El monto de perodos anteriores aplicado a esta DJ debe reimputarse a travs del

Sistema Cuentas Tributarias
El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para
modificar.

La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin que son
comunes a todas las ventanas del mdulo.



p.2 Totales por Quincena por Rgimen
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 996 SIRE -

RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Totales por Quincena por
Rgimen.
Perodo Fiscal
Secuencia
Totales 1ra. Quincena por Rgimen

Impuesto
Rgimen
Casos
Retenciones/Percepciones
Notas de Crdito
Total Neto
Totales 2da. Quincena por Rgimen

Impuesto
Rgimen
Casos
Notas de Crdito
Total

Botn Ver
certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado.
Dicho listado refleja la informacin contenida en los certificados F. 2004 generados a travs
del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que
permiten exportar la informacin que se visualiza en la correspondiente grilla.

p.3 Visualizacin F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social
formulario F. 996 SIRE - RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL presentado.

q F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones
El objetivo del presente mdulo es permitir al Agente de Retencin/Percepcin realizar la

presentacin en lnea de DDJJ determinativas mensuales, utilizando para su clculo las
retenciones/percepciones informadas por medio del ingreso de los certificados F.2003
generados a travs del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
El formulario asignado en este caso para la declaracin jurada es el F. 997 SIRE -

Retenciones Percepciones.
Se podrn declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 218 - Impuesto a las
Ganancias - Beneficiarios del Exterior.
El Agente de Retencin/Percepcin presenta una declaracin jurada en la cual ingresa las

retenciones/percepciones en los regmenes que est inscripto dentro del impuesto
mencionado.
Para determinar el impuesto a ingresar se informan mensualmente las

retenciones/percepciones que el Agente de Retencin/Percepcin aplica al Sujeto Retenido.
La determinacin del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados
F.2003 ingresados a travs del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE.
Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia.
El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automtica a medida que el

Agente de Retencin va ingresando los certificados (F.2003).
El Agente de Retencin/Percepcin podr consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero

no eliminarlas ni modificarlas.
El F997 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos.
Para generar DDJJ sin movimientos se deber ingresar a travs de la opcin Nuevo del
men.

Para ingresar a la ventana F. 997 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES y realizar

la presentacin con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opcin
Buscar del men.
Una vez presionado el botn Aceptar de la ventana Bsqueda, se debe seleccionar la
opcin Editar, de la siguiente ventana, dentro de la columna Accin.
De seleccionarse la opcin Ver el Usuario solo podr consultar el contenido del

formulario.

Totales por Quincena por Rgimen
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Permite regresar a la ventana Bsqueda.
Botn Grabar
Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la informacin ingresada. Esta
instancia permite modificar los datos ingresados.
Botn Presentar

Presentar.

Al confirmar la presentacin el Sistema emite el Acuse de Recibo y el Tiquet de la

Presentacin.


"PDF".

q.1 Determinacin del Saldo
Al ingresar a la ventana F. 997 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES se visualiza la

solapa Determinacin del Saldo.

Perodo Fiscal
Secuencia
Determinacin del -Saldo

Impuesto
Retenciones Percepciones
Notas de Crdito
Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podr modificar de corresponder.
Saldo a Favor AFIP
Saldo a Favor Responsable
Saldo a Favor de Perodos Anteriores Aplicado a la Cancelacin de Esta DJ:
todo importe ingresado en este campo slo tendr carcter de informativo. Para
realizar su re imputacin se deber utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.
Total Neto 1ra. Quincena
Total Neto 2da. Quincena

Botn Ver
certificados, con estado emitido o reemplazado por mes.
El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para
modificar.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin que son
comunes a todas las ventanas del mdulo.



q.2 Totales por Quincena por Rgimen
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 997 SIRE -

RETENCIONES PERCEPCIONES - Totales por Quincena por Rgimen.
Perodo Fiscal
Secuencia
Totales 1ra. Quincena por Rgimen

Impuesto
Rgimen
Casos
Notas de Crdito
Total Neto
Totales 2da. Quincena por Rgimen

Impuesto
Rgimen
Casos
Notas de Crdito
Total Neto

Botn Ver
certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado.
Dicho listado refleja la informacin contenida en los certificados F. 2003 generados a travs
del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que
permiten exportar la informacin que se visualiza en la correspondiente grilla.

q.3 Visualizacin F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones
formulario F. 997 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES presentado.

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SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Mis Aplicaciones Web

Manual del Usuario

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 2 de 364

g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 ______________________________ 70

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 3 de 364

k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente________________________________ 194

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 4 de 364

n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 5 de 364

1.1. Propsito del Documento

1.2. Alcance del Documento

El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripcin de

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

1.5. Mesa de Ayuda al Usuario

Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 6 de 364

La presente versin del documento incorpora las siguientes novedades:

Incorporacin del botn Mis Retenciones en el Formulario F. 711 - Ganancias

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 7 de 364

2. Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Mis Aplicaciones Web, es implementar la presentacin de

2.1. Ingreso al Sistema

2.2. Requerimientos Mnimos del Sistema

2.2.1. Acerca de la Resolucin de Pantalla

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 8 de 364

3. Operatividad del Sistema

3.1. Acceso al Sistema

1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:

2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificacin de Usuario

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 9 de 364

3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana

3.2.2. Ayuda en lnea

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link ,

Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene

3.2.3. Salir de la Aplicacin

Al seleccionar el botn Si, el Sistema cierra la correspondiente sesin.

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 10 de 364

Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el

4.1. Men Principal

Sobre el margen superior, el Usuario podr observar el siguiente conjunto de

A travs de las mismas podr acceder a las funcionalidades propias de la aplicacin.

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 11 de 364

Al ingresar a la aplicacin el Sistema despliega la ventana Bsqueda. En la misma se

La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la

Filtros de Bsqueda: para realizar el filtro el Sistema presenta un recuadro

F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES

Luego deber cliquear el botn ACEPTAR para aplicar el filtro.

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 13 de 364

Si el Usuario no completa, al menos uno de los parmetros de seleccin y cliquea en el

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 14 de 364

4.2.1. Ventana Listado de Formularios

La ventana en la cual se visualiza el listado de los formularios, presenta en el encabezado la

Teclas de funcin de la ventana

Adems el Sistema le permite al Usuario, a travs del botn que se encuentra en la

La ventana se visualiza de la siguiente forma:

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 15 de 364

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 16 de 364

4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios

El Usuario ingresa a esta ventana a travs de la ventana principal Buscar Formulario.

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Pgina 17 de 364